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ENERO 2007
Psp: Lic. Fredy A. Méndez Reyes
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
1. Identificación
1.1. Diagnóstico Interno
1.2. Diagnóstico Externo.
1.3. Análisis FODA.
1.4. Plan o Acciones Estratégicas.
1.5. Definición Del Proyecto A Formular.
2. Diseño.
2.1. Diseño Organizativo
2.1.1.Objeto Social o Razón de Ser. Propuesta De Valor.
2.1.2.Selección, Adecuación o Conformación de la Figura
Jurídica.
2.1.3.Principios Básicos de Operación de la Organización.
2.2.3.Estrategia Comercial.
2.2.3.1. Productos o servicios existentes
2.2.3.2. Plaza.
2.2.3.3. Precio.
2.2.3.4. Promoción.
2
2.3.1.3. Aptitud De La Región Para El Desarrollo Del
Proyecto ( Croquis
Regional).
2.3.1.4. Descripción Del Sitio (Croquis De Localización
Específica).
2.3.2.Tamaño.
2.3.2.1. Principales Factores Condicionantes Del Tamaño.
2.3.2.2. Capacidad De Producción.
2.3.2.3. Programa de producción mensual y anual
2.3.3.Ingeniería.
2.3.3.1. Selección De La Tecnología.
2.3.3.2. Descripción Del Proceso De Producción.
2.3.3.3. Parámetros Técnicos.
2.3.3.4. Necesidades De Maquinaria y Equipo.
2.3.3.5. Necesidades De Insumos, Mano De Obra Y
Servicios Auxiliares.
2.3.3.6. Obra Civil e Infraestructura Requerida.
2.3.4.Diseño Administrativo.
2.3.4.1. Importancia De La Mano De Obra Familiar.
2.3.4.2. Nivel De División Del Trabajo y Salarios
Requeridos.
2.3.4.3. Organigrama De La Empresa.
4. Dictamen
Anexos
3
INTRODUCCIÓN
4
poder aumentar sus niveles de producción y sus estándares
de calidad, para así poder formar parte de la oferta de
productos que se requieren en la región del Estado de
Yucatán.
5
1. IDENTIFICACION
Número de 11
integrantes:
Representante: ARMANDO DE LA CRUZ MARTIN GONGORA
Dirección: CALLE 47 X 54 Y 56 No. 94
Ubicación del Taller: CALLE 55 No. 126-I-
Tipo de Proyecto: MICROEMPRESARIAL
Municipio: OXKUTZCAB
Localidad: OXKUTZCAB
Estado: YUCATAN
6
1.1 DIAGNOSTICO INTERNO
DESARROLLO ECONOMICO
7
Mediante un proceso democrático en sesión de trabajo determinaron su
estructura organizativa y funciones. La estructura organizacional quedo
formada por el Presidente Sr. Armando de la Cruz Martin Gongora, como
Secretaria la Sra. María Guadalupe Espinosa Couoh y el tesorero el Sr.
Humberto Martín Gongora. El presidente tendrá como deberes
representar al grupo ante las autoridades de gobierno, particulares y
civiles, coordinar las actividades del grupo, gestión de apoyos; la
Secretaria deberá dar seguimiento a los acuerdos tomados en las
reuniones y apoyará al presidente en la dirección del grupo; el Tesorero
tendrá a su cargo los movimientos económicos del grupo
particularmente el control de los ingresos y egresos. La vigencia de los
poderes es indefinida y se realizarán sesiones mensuales donde se
informará a los socios de las actividades efectuadas.
DESARROLLO FISICO
8
El grupo familiar dispone de un local donde tienen edificado su hogar
que alberga a los miembros de esta familia; son dos generaciones que
viven en el mismo hogar; los derechos correspondientes están
asignados a nombre del representante. Se dispondrá de 400 metros
cuadrados para la construcción del taller y el frente quedará sobre la
calle 55; este se encuentra localizado en la calle 55 No. 126-I al
poniente del centro de la población.
DESARROLLO HUMANO
9
administración y mercadotecnia para lograr el desarrollo de la
microempresa.
10
MANUEL
GOMEZ
CONTRERAS
10 GOCJ730614MYNMNN01 14-06-73 M NO
JUANITA DEL
SOCORRO
GÓNGORA
PACHECO
11 GOPG380508MYNNCD07 08-05-38 M NO
MARIA
GUADALUPE
DESARROLLO SOCIAL
Reseña Histórica
11
En la época prehispánica, la población de Oxkutzcab “lugar de ramón,
tabaco y miel”, fue fundada por el grupo maya Xiú después que éste
abandonó la ciudad-estado de Maní. Formó parte del cacicazgo de Maní
de Tutul Xiú. Durante la colonia, bajo el régimen de encomienda, estuvo
a cargo de los encomenderos Hernando Muñoz Zapata en 1577; Juana y
Francisca de la Parra, María de Solís Castillo y Cano y María Nieves
Bermejo y Solís, con 346 indios, en 1735. Perteneció al partido de Sierra
Alta a partir de 1825.
EJE FÍSICO
Colinda al norte con Ticul-Santa Elena, al sur con Tekax, al este con
Akil, al oeste con el estado de Campeche.
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Extensión
Orografía
La mayor parte del territorio municipal es plano. Está surcado por una
serranía en dirección este-oeste por la parte norte, cerca de la cabecera
municipal.
Hidrografía
Clima
Principales Ecosistemas
Flora
Fauna
13
La fauna está representada por: mono araña, conejo, mapache, venado,
iguanas, serpientes, tortugas, chachalaca, chivicoyo, pavo de monte,
tzutzuy pich.
EJE HUMANO
Evolución Demográfica
14
De acuerdo al XII Censo General de Población y
Vivienda 2000 efectuado por el INEGI, la
población total del municipio es de 25,483
habitantes, de los cuales 12,254 son hombres y
13,229 son mujeres. La población total del
municipio representa el 1.54 por ciento, con
relación a la población total del estado.
Religión
EJE SOCIAL
Educación
15
3 Bachillerato
Salud
Abasto
Vivienda
Servicios Públicos
Cobertura
Servicio
(%)
Energía Eléctrica 90.76
Agua Entubada 88.71
Drenaje 53.42
16
Medios de Comunicación
Vías de Comunicación
EJE ECONÓMICO
Sector Porcentaje
Primario
39.50
(Agricultura, ganadería, caza y pesca)
Secundario
(Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción y 16.27
electricidad)
Terciario
43.26
(Comercio, turismo y servicios)
Otros 0.97
17
a vendedores foráneos. La población es visitada por vendedores
foráneos que ofrecen muebles de madera y metal, así como otros
artículos domésticos, cada fin de semana y/o día de quincena acuden a
la población a promover sus productos utilizando un camión con un
sistema de sonido que va pasando por las calles ofreciendo sus
productos.
FORTALEZAS
18
1. Terreno disponible para el taller
2. Experiencia en la actividad
3. Actitud emprendedora de los integrantes del grupo
DEBILIDADES
1. Falta de recursos económicos requeridos para implementar el
proyecto
2. Limitada cultura empresarial
3. Grupo de reciente formación
OPORTUNIDADES
1. Acceso a apoyos gubernamentales
2. Entrar a nuevos mercados.
3. Alianzas estratégicas
AMENAZAS
1. Competencia de grandes cadenas comerciales
2. Competencia de vendedores ambulantes
3. Proveedores lejanos
A1 E1 E2 E2 E1
A2 E1 E2 E2 E1
A3 E1
OPORTUNIDADES
O1 E1 E2 E1 E1
O2 E1 E2 E2
O3 E1 E1
19
ESTRATEGIAS GENERADAS
20
proyecto productivo para consolidar un taller de carpintería para la
producción tecnificada de productos de madera y su comercialización.
2. DISEÑO
2.1. DISEÑO ORGANIZATIVO
21
2.1.2 SELECCION, ADECUACION O CONFORMACION DE LA FIGURA
JURIDICA.
22
producción o de servicios. Régimen de responsabilidad limitada o
suplementada. No contrata asalariados, salvo en obras por tiempo
determinado o para sustituir temporalmente un socio. Libertad de
asociación y retiro voluntario de los socios. Se reconoce un voto por
socio, independientemente de sus aportaciones.
Para tener una idea clara acerca del tipo de mercado que ocupan los
productos de madera, es importante definir la unidad de producción,
que en este caso es una carpintería rural. De manera general, una
carpintería es un espacio físico en el que mediante la utilización de
herramientas especializadas, se transforma la madera en muebles,
23
puertas, libreros y otros artículos conforme a las necesidades de los
clientes.
24
La presentación será por pieza y será exhibida en el propio taller o se
acudirá a la propia casa de los consumidores mediante el transporte en
triciclos.
25
de acuerdo a los precios que se fijen en el mercado. El producto se le
considera como de necesidad básica.
26
facilidades de pago; sin embargo, a estas promociones solo tienen
acceso personas con historial de crédito o alguna tarjeta bancaria.
Esta es una ventaja para los emprendedores del proyecto ya que los
pobladores del interior del estado carecen de estos requisitos.
2.2.1.4 PRECIOS
27
El grupo atenderá la demanda de las personas del municipio y de
acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2000, Oxkutzcab tiene
una población total de 25,483 habitantes.
2.2.3.2 PLAZA
28
2.2.3.3 PRECIO
2.2.3.4 PROMOCION
2.3.1 Localización.
2.3.1.1 Factores condicionantes de la localización
29
2.3.1.2 Requerimientos del proyecto
Distribución sugerida:
30
4 mts.
Baño
Sierra
de
banco Taladro
de
banco
6 mts
Banco de trabajo
Área de
Herramientas
Área de Area de
Pintura y muebles
acabados terminados
Acceso
Martillo de orejas:
Tipo de martillo con un extremo con forma de doble
oreja. Sirve para colocar o quitar clavos. Por la parte
opuesta a la mocheta, o sea por medio de las "orejas",
se puede introducir la cabeza del clavo y haciendo
palanca se podrá arrancar con cierta facilidad.
31
Destornillador:
Caja de ingletes:
Cepillo de mano:
Escofina:
32
Formones:
Prensas:
Serrucho de costilla:
Lijadora de banda:
33
maderas burdas o muy desparejas. Por su capacidad de desgaste hay
que cuidarse de no lijar más de lo necesario.
Orbital:
Ranuradora:
Sierra de banco:
Sierra caladora:
34
Es una herramienta de corte muy manuable y versátil para calados o
dibujos cerrados o curvos. Consta de una hoja de sierra vertical que
tiene un movimiento de vaivén y algunos modelos con velocidad
variable. Se la utiliza con una gran variedad de hojas intercambiables,
de acuerdo al uso que se le dará. Se la llama también sierra de sable.
Sierra circular:
Plano Regional
35
OXKUTZCAB
36
2.3.2 Tamaño
2.3.2.1 Principales factores condicionantes del tamaño
37
La capacidad de producción del taller será de 300 libreros al año, los
cuales serán exhibidos y comercializados, ya sea en el punto de venta o
desplazados hasta el domicilio del cliente.
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Producción
de
22 22 22 22 22 22 22 22 22 34 34 34 300
libreros
(pz)
2.3.3 Ingeniería
38
espigado y lijado de la madera, lo cual incrementa notablemente los
volúmenes de producción.
DIAGRAMA
Tiemp veces Total
-horas
o
3 1 3
39
horas
1
1 1
hora
30
2 1
min
30
3 1.5
min
10
3 .5
min
30
4 2
min.
15
4 1
min
1
4 4
horas
15
1 .25
min
2
1 2
horas
15
1 .25
min
16.50
Total
horas
40
2.3.3.3 Parámetros técnicos
41
El proyecto requerirá de lo siguiente:
Concepto Cantidad Precio Costo
unitario Total en
En pesos
pesos
Martillo de orejas 5 60 300
Sierra Cinta 14” 1 7,714 7,714
Sierra de mesa de 2 12,910 25,820
piso 10”
Canteadora 8” 1 10,727 10,727
Taladro de piso 5/8 x 1 5,507 5,507
15”
Sierra Caladora 1 2,291 2,291
Cepillo de piso 15” 1 20,675 20,675
Lijadora Orbital de ½ 2 1,554 3,108
hoja
Esmeriladora Angular 2 1,635 3,270
de 4 ½ “
Rebajadora 2 1/2 hp 2 4,480 8,960
Torno copiador 12” 1 9,805 9,805
Trompo de piso ½ “ 1 6,853 6,853
Rotomartillo de ½” 2 1,854 3,708
Sargento Solera S-2 2 239 478
Sargento Solera S-3 2 265 530
Sargento Solera S-4 2 317 634
Sargento Solera S-5 2 342 684
Sargento Solera S-6 2 356 712
Escuadra 5 50 250
Cepillo para 4 439 1,756
carpintero
Flexómetro 5 60 300
Compresor c/tanque 3 1 3,709 3,709
hp de 60 lts
Pistola gravedad Vaso 1 3,696 3,696
de plástico Mod. 384
Pistola gravedad Vaso 1 819 819
de Aluminio Mod. 302
Cerraduras 50 138 6,900
Cajas/Bisagras 10 104 1,040
42
Los criterios utilizados para estas necesidades están en base a la
tecnología usada y a la meta de producción propuesta al año:
• Mano de obra
Fórmula = CMO = PU X Up
CMO = $ 75,000
En resumen:
Para una producción de 300 libreros se necesitan:
43
Concepto Costo en
pesos
Insumos 232,200
Mano de obra 75,000
Servicios auxiliares 42,600
Total 349,800
COSTO
CONCEPTO CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA
TALLER DE CARPINTERÍA, DE
1 $ 128,826 $ 128,826
8.20X 12.20 MTS, CON PISO Y
CON INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
TOTAL: $ 128,826
44
Puesto Funciones Perfil
Administrador Planeación, Líder, negociador,
coordinación de facilitador, analítico,
actividades. toma de decisiones.
Adquisición de
recursos e insumos
producción de
muebles
Atención y venta al
público
Vendedores Atención y venta al Organizador ,
público motivador y
conocimientos en
ventas
Ayudante auxiliar en la habilidad manual
producción
ADMINISTRADOR
VENDEDORES AYUDANTES
45
CONCEPTO AÑOS
1 2 3 4 5
($) ($) ($) ($) ($)
INVERSION FIJA 259 072
46
PUESTA EN MARCHA DEL 16 000
PROYECTO
CONST. DE FIG. 6 000
JURÍDICA
CAPITAL DE TRABAJO 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200
TOTAL 294 272 13 200 13 200 13 200 13 200
1
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2
1.-INVERSIÓN FIJA
Construcción de Nave Industrial
Maquinaria
Equipo y accesorios
2.-INVERSIONES DIFERIDAS
Puesta en marcha
Constitución de figura jurídica
3.-CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo
47
CONCEPTO
IMPORTE PRODUCTORES PRODESCA MUNICIPIO PAPIR
Inversión fija 259,072 77,722 0 0 181,350
Terreno 0 0 0 0
Construcción de Nave Industrial 128,826 38,648 0 0 90,178
Instalaciones 0 0 0 0 0
Maquinaria 116962 35,089 0 0 81,873
Equipo y accesorios 13,284 3,985 0 0 9,299
0 0 0 0 0
Inversión diferida 22,000 6,000 16,000 0
Puesta en marcha 16,000 16,000
Constitución de figura jurídica 6,000 6,000 0 0
Punto de equilibrio
1 2 3 4 5
Costos fijos 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
Costos variables 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000
Ingresos 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000
Punto de equilibrio 34,133 34,133 34,133 34,133 34,133
Porcentaje de ventas 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
48
2 b.-Utilidad neta sin el proyecto 0 0 0 0
3 c.-saldo(a-b) 101,562 101,562 101,562 101,562 101,562
4 d.-otros beneficios 0 0 0 0 0 0
5 e.-inversiones 294,272 0
6 f.-valores residuales 0 0 56491
7 g.-incremento del cap. De trabajo 0 13200
8 h.-recup. Cap. De trabajo 0 0 0 0 0 13200
-
i.-Flujo de efectivo(3+4-5+6-7+8) 294,272 88,362 101,562 101,562 101,562 171,252
Evaluación financiera
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO
AÑOS INGRESOS FAC. ACT. I.ACTUAL.(B) EGRESOS ACT. EGRES. (C) B/C
0 294,272
1 480,000 0.90090 432,432 365,898 329,638 1.31
2 480,000 0.81162 389,579 365,898 296,971 1.31
3 480,000 0.73119 350,972 365,898 267,542 1.31
4 480,000 0.65873 316,191 365,898 241,028 1.31
5 480,000 0.59345 284,857 365,898 217,143 1.31
1,774,031 1,352,322
BEN/ COST = 1.31
49
AÑO FLUJO TASA FLUJO NETO TASA FLUJO NETO
NETO DESCUENTO ACTUALIZ. DESC. ACTUALIZ.
4% 14%
0 -294,272 1.0000000 -294,272 1.0000000 -294,272
1 112,860 0.9598214 108,325 0.8757637 98,839
2 112,860 0.9212572 103,973 0.7669621 86,559
3 112,860 0.8842424 99,796 0.6716776 75,806
4 112,860 0.8487148 95,786 0.5882309 66,388
5 112,860 0.8146146 91,937 0.5151513 58,140
50
Organizativos X
De estrategia X
comercial
Técnicos X
Abasto de insumos X
Abasto de materia X
prima
Financieros X si es necesario tienen
la posibilidad de un
crédito de la Sedesol.
Climáticos X
TIPO DE IMPACTO
RECURSO O CONDICION
Negativo Negativo
DEL AMBIENTE Positivo Nulo
moderado significativo
Suelo X
Corrientes o cuerpos de
X
agua
Vegetación o fauna X
Aire X
Paisaje X
Nivel de ruido X
Seguridad y convivencia X
51
4. DICTAMEN
Es por ello que este proyecto representa una gran oportunidad para este
grupo y sus familiares por la generación de ingresos que puede generar
y que sin duda impactará en su comunidad.
52
Todas estas aseveraciones muestran la conveniencia de apoyar la
puesta en marcha de este proyecto productivo para el Desarrollo de un
Taller de Carpintería en la localidad y municipio de Oxkutzcab, Yucatán.
ANEXOS
53
DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO
CONCEPTO MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A.-
Producción(piezas) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
54
40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,00 40,00 40,00
B.-Ingresos($) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0
C.-Costos de 26,8 32,3 26,8 32,3 26,8 32,3 26,8 32,3 26,8 32,30 26,80 32,30
operación($) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0
Gtos. de venta 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Mantenimiento de
equipo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
Mano de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,250 6,250 6,250
19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,35 19,35 19,35
Materias primas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0
5,50 5,50 5,50 5,50
Energía Eléctrica 0 0 0 0 5,500 5,500
Servicios
Contables 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Fletes y Acarreos 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
D.-Flujo de 13,2 7,70 13,2 7,70 13,2 7,70 13,2 7,70 13,2 13,20
efectivo($) 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7,700 0 7,700
13,2 20,9 34,0 41,7 54,9 62,6 75,8 83,5 96,7 104,4 117,6 125,3
Saldo acumulado 00 00 99 99 99 99 99 99 99 99 99 98
CAPITAL DE 13,2
TRABAJO 00
55
PRESUPUESTO DE OBRA
56
PLANO
57
COTIZACIÓN
58
DOCUMENTACIÓN
59