CONFIGURAÇÕES NF-e – Versão 2.

A partir da versão 6.01, o sistema ADICION passa a trabalhar de acordo com o Manual de
Integração – Contribuinte Versão 4.0.1-NT2009.006 (NF-e versão 2.0), que entrará em vigor a
partir de 01 de abril de 2011. O sistema ADICION está liberado nos estados da BA, MG e SP
para operar com a versão NF-e 2.0.

Esta versão da NF-e estará detalhando ainda mais as informações que são enviadas a SEFAZ
do seu estado, com isto algumas foram necessárias no seu sistema ADICION.

Configurações Necessárias

As configurações abaixo devem ser realizadas, independente de seu estado, pois

iremos liberar gradativamente até 01/04/2011 a operação do sistema ADICION de
sua revenda na versão NF-e 2.0.

1) No cadastro de Veículos foi inserido um novo campo “Condição do Chassi”, para informar se
é Normal ou Remarcado. A partir da atualização da versão 6.02 do sistema ADICION, todas os
chassis em estoque serão classificados como “Normal”, caso possua algum chassi com a
condição “Remarcado” deverá informar manualmente.

Caminho: Veículos > Estoque

2) No cadastro de Cor foi inserido um novo campo “Cor (Tabela RENAVAM)”. Você deverá
associar todo o cadastro de cor, a “Cor (Tabela Renavam)” respectiva. Na atualização da versão
6.02 do sistema ADICION, foi possível associar algumas cores, porém é necessário checar em
todas as cores esta associação e informar manualmente as que não foram possíveis associar.
Aproveitem este trabalho, para “Inativar” as cores que não estão mais em uso.

Caminho: Veículos > Tabelas > Cor

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3) No cadastro de Combustível foi inserido um novo campo “Combustível (Tabela RENAVAM)”.

Você deverá associar todo o cadastro de combustível com o “Combustível (Tabela Renavam)”
respectivo. Na atualização da versão 6.02 do sistema ADICION, foi possível associar alguns
cadastros, porém é necessário checar em todos os combustíveis se estão associados
corretamente.

Caminho: Veículos > Tabelas > Combustível

4) No cadastro de modelos de veículos foi inserido um novo campo “Origem”, este campo
deverá ser configurado de acordo com a origem da mercadoria, conforme tabela abaixo. Na
atualização da versão 6.02 do sistema ADICION, foi realizada a associação de todas origens
observando o campo “Espécie”, porém é necessário checar em todas estão associadas
corretamente.

Caminho: Veículos > Tabelas > Modelos.

De acordo com o manual do contribuinte pode ser:

0 – Nacional;
1 – Estrangeira – Importação direta;
2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.

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Deverá ser verificado ainda neste módulo se o código CST inserido para a Situação Tributária
do veículo esta de acordo com a origem da mercadoria.
Caminho: Faturamento > Tabelas > Situação Tributária
Faturamento > Tabelas > Natureza de Operação

Segue abaixo tabela de como os grupos são divididos:

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Origem Mercadoria CST (código situação tributária)

Nacional
Estrangeira - Importação direta
Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Consulte o contador da concessionária para configurar adequadamente.
090 - Nacional outras
000 - Nacional Tributada Integralmente
010 - Nacional e tributada e com cobrança do IC MS por ST
060 - Nacional IC MS cobrado anteriormente por ST
020 - Nacional com redução de base de cálculo
030 - Nacional isenta ou não tributada e com cobrança do IC MS por ST
040 - Nacional isenta
041 - Nacional não tributada
050 - Nacional com suspensão
051 - Nacional com diferimento
070 - Nacional com redução de B.C . e cobrança do IC MS por ST
140 - Estrangeira - Importação direta - Isenta
141 - Estrangeira - Importação direta - Nao tributada
150 - Estrangeira - Importação direta - C om suspensão
151 - Estrangeira - Importação direta - C om Diferimento
160 - Estrangeira - Importação direta - IC MS cobrado anteriormentre por ST
170 - Est. - Imp. direta - com red. de base de cálculo e cob. do IC MS por ST
100 - Estrangeira - Importação direta - Tributada integralmente
120 - Estrangeira - Importação direta - C om redução de base de cálculo
190 - Estrangeira - Importação direta - Outras
110 - Estrangeira - Importação direta - Trib. com cobrança do IC MS por ST
130 - Est. - Imp. direta - Isenta ou não trib. com cob. do IC MS por ST
200 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno - Tributada Integralmente
210 - Est. - A.M.I. - Tributada e com cobrança do IC MS por ST
220 - Est. - A.M.I. - C om redução da base de cálculo
230 - Est. - A.M.I. - Isenta ou não tributada e com cobrança do IC MS por ST
240 - Est. - A.M.I. - Isenta
241 - Est. - A.M.I. - Não tributada
250 - Est. - A.M.I. - C om suspensão
251 - Est. - A.M.I. - C om diferimento
260 - Est. - A.M.I. - IC MS cobrado anteriormente por ST
270 - Est. - A.M.I. - C om redução de B.C . e cobrança do IC MS por ST
290 - Est. - A.M.I. - Outras

5) Na tela de Faturamento de Veículos, foi inserida uma nova aba “Tipo da Operação”, será
necessário informar qual o tipo da operação de venda, de acordo com o manual do contribuinte
pode ser:

1 – Venda concessionária;
2 – Faturamento direto para consumidor final;
3 – Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo, …);
0 – Outros.

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Caso tenha dúvida no preenchimentos destas informações, entre em contato com o contador
da concessionária.
Qualquer dúvida nossa equipe de suporte técnico esta a disposição para esclarecimentos.

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Possíveis erros na emissão da nota fiscal:

– Para NF-e Devolução de compra para fábrica/revenda. Mensagem de erro ao

processar NF-e:

Erro: Nota Fiscal Não Autorizada.

Motivo: 531 - Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens.

Caso a NF-e seja uma nota de devolução para fábrica/revenda, onde deve-se
destacar o ICMS tanto no campo Normal quanto no ST, será necessário corrigir o
código da situação tributária (CST) na natureza de operação. Este procedimento se
faz necessário pois na utilização da NF-e versão 2.0, a SEFAZ não aceita o código CST
060 nestas operações.

Sugerimos a utilização do código CST 010 e para configuração deve:

(Para esclarecimentos de dúvidas contate sua contabilidade)

1) Marcar a opção: Situação tributária pela natureza de operação?

Caminho: Faturamento > Tabelas > Natureza de Operação.

2) Selecionar a CST correta para esta operação.

Marcar a opção : Tributada para esta CST, se ficar Isento vai retornar erro.

Para prosseguir, inutilizar a NF-e pendente com erro e fazer a emissão

novamente.

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– Ao tentar emitir uma NF-e retorna a mensagem:

Código da situação tributária diverge da origem cadastrada. Verifique em

faturamento > tabelas > situação tributária ou em veículos > tabelas >
modelos.

Para corrigir este erro, será necessário checar algumas configurações do sistema
ADICION.

Para VEÍCULOS:
1. Acessar: Veículos > Tabelas > Modelos.
Verificar qual a espécie e origem selecionada para o modelo que esta sendo faturado.

A espécie tem que estar de acordo com a origem selecionada, exemplo:

Errado:

Correto:

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2. Acesse: Faturamento > Tabelas > Situação Tributária.

Verificar se o código ST selecionado esta de acordo com a Espécie/Origem
selecionada no cadastro do modelo.

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Para PEÇAS:
1. Acessar: Peças > Tabelas > Produtos.
Verificar qual a origem selecionada para o produto que esta sendo faturado.

2. Acesse: Faturamento > Tabelas > Situação Tributária.

Verificar se o código ST selecionado esta de acordo com a Origem selecionada no
cadastro do produto.

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Tanto para veículos quanto para peças, a origem deve estar de acordo com o código ST,
caso contrario no momento de faturar vai dar erro. Para saber qual código utilizar,
consultar a contabilidade.

Para motocicletas e produtos importados, sugerimos cadastrar nova situação tributária

para vincular ao produto/veículo e código ST correto.

Abaixo, a tabela de ST de acordo com cada origem:

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Origem Mercadoria
Nacional
Estrangeira - Importação direta
Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Consulte o contador da concessionária para configurar adequadamente.
CST (código situação tributária)
090 - Nacional outras
000 - Nacional Tributada Integralmente
010 - Nacional e tributada e com cobrança do IC MS por ST
060 - Nacional IC MS cobrado anteriormente por ST
020 - Nacional com redução de base de cálculo
030 - Nacional isenta ou não tributada e com cobrança do IC MS por ST
040 - Nacional isenta
041 - Nacional não tributada
050 - Nacional com suspensão
051 - Nacional com diferimento
070 - Nacional com redução de B.C . e cobrança do IC MS por ST
140 - Estrangeira - Importação direta - Isenta
141 - Estrangeira - Importação direta - Nao tributada
150 - Estrangeira - Importação direta - C om suspensão
151 - Estrangeira - Importação direta - C om Diferimento
160 - Estrangeira - Importação direta - IC MS cobrado anteriormentre por ST
170 - Est. - Imp. direta - com red. de base de cálculo e cob. do IC MS por ST
100 - Estrangeira - Importação direta - Tributada integralmente
120 - Estrangeira - Importação direta - C om redução de base de cálculo
190 - Estrangeira - Importação direta - Outras
110 - Estrangeira - Importação direta - Trib. com cobrança do IC MS por ST
130 - Est. - Imp. direta - Isenta ou não trib. com cob. do IC MS por ST
200 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno - Tributada Integralmente
210 - Est. - A.M.I. - Tributada e com cobrança do IC MS por ST
220 - Est. - A.M.I. - C om redução da base de cálculo
230 - Est. - A.M.I. - Isenta ou não tributada e com cobrança do IC MS por ST
240 - Est. - A.M.I. - Isenta
241 - Est. - A.M.I. - Não tributada
250 - Est. - A.M.I. - C om suspensão
251 - Est. - A.M.I. - C om diferimento
260 - Est. - A.M.I. - IC MS cobrado anteriormente por ST
270 - Est. - A.M.I. - C om redução de B.C . e cobrança do IC MS por ST
290 - Est. - A.M.I. - Outras
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