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8/a
QUADRO DIMOSTRATIVO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO - ANNO 2011
(Valori espressi in Euro)
Interven. (Cap) DESCRIZIONE IMPORTO A) ENTRATE PATRIMONIALI (Titolo IV) B) AV. AMM.NE 2010 TOTALE
1 4 6
PRESUNTO
2 3 5 ENTRATE
ALIENAZ. AREE Altri trasf. c.to
RILASCIO TRASF.C.TO CAP. PER PLIS Trasf.c.to cap. da privati
PA7 CONC.CIMIT. di
PERMESSI a
cap. da EEPP
Non vincolato
Vinc.f.di (A+B)
lungo periodo F.do Miur Contr.c.to Privati per DDC amm.to
COSTRUIRE Comuni Regione x GEV Provincia Fond.Cariplo
S.DONATO sic.edif.scol. cap.soc.Montello (10%)
Ris.4.01.10 Ris. 4.01.20 Ris. 4.05.10 Ris. 4.04.10 Ris. 4.03.20 Ris. 4.04.20 Ris. 4.05.20 Ris.4.02.20 Ris. 4.05.20 Ris. 4.05.20 ris.110 ris.120
(cap.2700) (cap.2830) (cap 3250) (cap.3201) (cap.3145) (cap.3216/17) (cap.3310) (cap.3005) (cap.3295) (cap.3350) (cap.20) (cap.30)
02.08.01.01 (10.805) Riqualificaz.urbana Area Faca-Campus (2° Lotto a completamento) 100.000,00 100.000,00 - 100.000,00
02.08.01.01 (10.812) Realizzazione pista ciclo-pedonale Via Levate 360.000,00 360.000,00 - 360.000,00
02.08.01.01 (10.860) Manutenzione straordinaria strade ed arredo urbano 200.000,00 200.000,00 - 200.000,00
02.09.06.01 (11.550) Realizzazione parco fotovoltaico in concessione (quota carico Ente - saldo) 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Sub-totale A) Investimenti da P.O.P. (quota fin. bil. 2011) 760.000,00 660.000,00 - - - - - - - 100.000,00 - - - 760.000,00
02.01.02.05 (9.400) Razionalizzazione e potenziamento sistema informatico 42.000,00 7.000,00 35.000,00 42.000,00
02.01.02.06 (9.405) Interventi attuativi D.Lgs. 81/2008 (incarichi professionali) 30.000,00 30.000,00 30.000,00
02.01.05.01 (9.425) Adeguam. imp. tecnologici e messa a norma edifici pubblici (d.Lgs 81/08) 10.000,00 10.000,00 10.000,00
02.01.05.05 (10.015) Realizzazione impianti di videosorveglianza sul territorio 15.000,00 15.000,00 15.000,00
02.03.01.01 (10.029) Ristrutturazione sede ex Avis per sede ufficio PL 90.000,00 75.000,00 15.000,00 90.000,00
02.04.02.01 (10.080) Adeguamento impianti tecnologici e messa a norma plesso scol. Campus 40.000,00 40.000,00 40.000,00
02.05.01.01 (10.415) Adeguamento impianti tecnol. e messa a norma centro culturale (integr.f.di) 20.000,00 20.000,00 20.000,00
02.05.02.05 (10.590) Acquisto arredi/attrezzature Centro Aggregazione Giovanile 10.000,00 10.000,00 10.000,00
02.06.02.01 (10.675) Adeguamento impianti stadio comunale per prevenzione incendi 50.000,00 50.000,00 50.000,00
02.08.01.01 (10.863) Manutenz. straordinaria pavimentaz.e arredo urbano P.zza Agliardi 25.000,00 25.000,00 25.000,00
02.08.02.01 (10.879) Adeguam. Impianto Pubbl.Illum. P.zza Giovanni XXIII e zone limitrofe 50.000,00 50.000,00 50.000,00
02.09.01.06 (10.889) Redazione piano urbano del traffico e piano della sosta 20.000,00 20.000,00 20.000,00
02.09.01.06 (10.890) Oneri per formazione altri strumenti urbanistici (PUGGS-altri) 10.000,00 10.000,00 10.000,00
02.09.06.01 (11.500) Manutenz. straordin. e piantumazione aree verdi (parco Via Verga) 7.000,00 7.000,00 7.000,00
02.09.06.01 (11.552) Manutenz.straord. area ex discarica Montello (piano quinquennale) 75.000,00 75.000,00 75.000,00
02.09.06.05 (11.580) Manutenzione straordinaria arredi/attrezzature aree verdi 25.000,00 15.000,00 10.000,00 25.000,00
02.09.06.05 (11.581) Acquisto attrezzature igieniche per animali d'affezione 2.000,00 2.000,00 2.000,00
02.10.04.01 (11.715) Manutenzione straordinaria Centro polifunzionale Sandonato 30.000,00 30.000,00 30.000,00
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ALLEGATO N.8/a
Interven. (Cap) DESCRIZIONE IMPORTO A) ENTRATE PATRIMONIALI (Titolo IV) B) AV. AMM.NE 2010 TOTALE
1 4 6
PRESUNTO
2 3 5 ENTRATE
ALIENAZ. AREE Altri trasf. c.to
RILASCIO TRASF.C.TO CAP. PER PLIS Trasf.c.to cap. da privati
PA7 CONC.CIMIT. di
PERMESSI a
cap. da EEPP
Non vincolato
Vinc.f.di (A+B)
lungo periodo F.do Miur Contr.c.to Privati per DDC amm.to
COSTRUIRE Comuni Regione x GEV Provincia Fond.Cariplo
S.DONATO sic.edif.scol. cap.soc.Montello (10%)
Ris.4.01.10 Ris. 4.01.20 Ris. 4.05.10 Ris. 4.04.10 Ris. 4.03.20 Ris. 4.04.20 Ris. 4.05.20 Ris.4.02.20 Ris. 4.05.20 Ris. 4.05.20 ris.110 ris.120
(cap.2700) (cap.2830) (cap 3250) (cap.3201) (cap.3145) (cap.3216/17) (cap.3310) (cap.3005) (cap.3295) (cap.3350) (cap.20) (cap.30)
Sub-totale B1) Ulteriori interventi d'investimento 2011 614.000,00 204.000,00 50.000,00 245.000,00 - - - - 40.000,00 75.000,00 - - - 614.000,00
02.09.06.01 (11.567) PLIS: Interv.di potenz.e riqualificaz. patrim.arboreo e arbustivo (fin.Reg) 31.500,00 31.500,00 31.500,00
02.09.06.01 (11.563) PLIS: Attuazione rete ecologica (Accordo ADP) (fin. Prov.-Cariplo) 220.000,00 40.000,00 180.000,00 220.000,00
02.09.06.05 (11.584) PLIS: acquisto attrezature e dotazione strumenti GEV (da fin.Reg.) 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Sub-totale B2) Interventi d'investimento in ambito PLIS 256.500,00 0,00 - - - 5.000,00 71.500,00 180.000,00 - - - - - 256.500,00
02.11.05.05 (12.510) D.D.C.: interventi d'investimento fin. da operatori privati (qp10% contr.reg.) 14.500,00 14.500,00 14.500,00
Sub-totale B3) Interventi d'investimento in ambito D.D.C 14.500,00 0,00 - - - - - - - - 14.500,00 - - 14.500,00
02.01.05.01 (9.750) Abolizione barriere architettoniche (10%) L.r.6/89,art.15 30.000,00 30.000,00 30.000,00
02.01.08.07 (10020) Ristrutt.edifici di culto e rel. (8% - L.R. 12/05, art.73) 20.000,00 20.000,00 20.000,00
02.09.01.07 (10.897) Rimborso somme versate per rilascio permessi a costruire 5.000,00 5.000,00 5.000,00
02.04.05.05 (10.200) Accant.f.di rinnovo attrezzature mensa scolastica 5.000,00 5.000,00 5.000,00
02.06.02.05 (10.700) Accant.f.di rinnovo attrezzature impianti sportivi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
02.09.05.05 (11.350) Accant.f.di rinnovo attrezzature RSU 5.000,00 5.000,00 5.000,00
02.15.05.05 (12.750) Accant.f.di rinnovo attrezzature farmacia 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Sub-totale C) Interventi d'investim. vincolati e rimb. CE 75.000,00 0,00 - 55.000,00 - - - - - - - - 20.000,00 75.000,00
864.000,00 50.000,00 300.000,00 - 5.000,00 71.500,00 180.000,00 40.000,00 175.000,00 14.500,00 - 20.000,00
pag. 2
ALLEGATO N.8/b
QUADRO DIMOSTRATIVO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO - ANNO 2012
(Valori espressi in Euro)
02.04.02.01 (10.080) Adeg.impianti tecnol.e messa a norma plesso scol. "Campus A.Moro" 300.000,00 300.000,00 300.000,00
02.08.01.01 (10.839) Adeguamento viabilità Via Monte Grappa 200.000,00 200.000,00 200.000,00
02.09.06.01 (11.450) Riqualificazione funzionale parco pubblico ex Piscina 800.000,00 800.000,00 800.000,00
Sub-totale A) Investimenti da P.O.P. (quota fin. bil. 2012) 1.300.000,00 500.000,00 800.000,00 - - - 1.300.000,00
02.09.06.01 (11.565) PLIS: interventi di complet. e messa in sicur. rete dei percorsi 30.000,00 5.300,00 24.700,00 30.000,00
02.09.06.01 (11.563) PLIS: Attuazione rete ecologica (Accordo ADP) (fin. Comuni.-Cariplo) 150.000,00 4.400,00 20.600,00 125.000,00 150.000,00
02.09.06.01 (11.569) PLIS: Interventi di riqualificazione territoriale 70.000,00 12.300,00 57.700,00 - 70.000,00
02.09.06.05 (11.584) PLIS: acquisto attrez. e dotaz. strumentali GEV 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Sub-totale B) Interventi d'investimento in ambito PLIS 253.000,00 22.000,00 - 103.000,00 3.000,00 125.000,00 253.000,00
02.01.05.01 (9.750) Aboliz. barriere architettoniche (10%) L.r.6/89,art.15 33.000,00 33.000,00 33.000,00
02.01.08.07 (10.020) Ristrutturaz. edifici religiosi (8% urb.sec.) L.R.12/05 20.000,00 20.000,00 20.000,00
QUADRO DIMOSTRATIVO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO - ANNO 2013
(Valori espressi in Euro)
Sub-totale A) Investimenti da P.O.P. (quota fin. bil. 2013) 500.000,00 500.000,00 - - - 500.000,00
02.09.06.01 (11.565) PLIS: interventi di complet. e messa in sicur. rete dei percorsi 30.000,00 4.800,00 25.200,00 30.000,00
02.09.06.01 (11.563) PLIS: Attuazione rete ecologica (Accordo ADP) (fin. Comuni.-Cariplo) 200.000,00 7.300,00 37.700,00 155.000,00 200.000,00
02.09.06.01 (11.569) PLIS: Interventi di riqualificazione territoriale 80.000,00 12.900,00 67.100,00 80.000,00
02.09.06.05 (11.584) PLIS: acquisto attrez. e dotaz. strumentali GEV 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Sub-totale B) Interventi d'investimento in ambito PLIS 313.000,00 25.000,00 130.000,00 3.000,00 155.000,00 313.000,00
02.01.05.01 (9.750) Aboliz. barriere architettoniche (10%) L.r.6/89,art.15 35.000,00 35.000,00 35.000,00
02.01.08.07 (10.020) Ristrutturaz. edifici religiosi (8% urb.sec.) L.R.12/05 20.000,00 20.000,00 20.000,00