Ambiente de control

Acuerdos y Desarrollo
compromisos eticos talento humano

Protocolo del
buen gobierno

Componente
Corporativo
Estrategico

Ac

Politicas de
operación
 Direccionamiento Administracion de
Estrategico riesgos

Planes y programas
(Plan estrategico)

Contexto estrategico,
Modelo de gestión
Identificación, analisis,
por procesos (Mapa
valoracion y politicas de
de Procesos)
riesgos

Estructura
Organizacional

Actividades de control

Controles

Definicion de
procesos,
subprocesos y
tareas

Manual de operación (de

Calidad o de Procesos)

Informacion

Informacion externa Sistemas de informacion

Informacion interna
 Cuadro de
Mando
Integral

Autoevaluacion controles

Indicadores Autoevaluacion
por procesos gestion

Comunicación
interna
Auditoria

Comunicación
externa
 planes de
mejoramient
o