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HSEQ-S&SO1-F-2
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
NIT 900.179.369-6
Ciudad y Fecha. Sistema.
Calidad Ambiental S&SO
Barrancabermeja, enero 21 de 2008
Cliente. Contrato No.
ECOPETROL S.A General
Responsable. Tipo de Norma.
ERNESTO VILLARREAL S. General
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
Personal Directivo
12 Personal Técnico 21/01/2008 N/A
Supervisores
Gerencia
14 - 17 - 25 - 101 -
Resp. de S&SO 21/01/2008 N/A
106
Supervisores
Personal de
16 21/01/2008 N/A
Ingeniería
19 - 20 - 21 - 22 - 27 -
28 - 29 - 30 - 31 - 32 -
33 - 38 - 40 - 41 - 42
Resp. de S&SO
- 43 - 50 - 51 - 52 - 21/01/2008 N/A
Supervisores
53 - 71 - 72 - 73 - 74 -
96 - 98 - 99 - 107 -
108
Resp. de S&SO
20 - 21 21/01/2008 N/A
Trabajadores
En los trabajos que realice la empresa Cuando sea requerido se
Por la cual se dicta el reglamento de
RESOLUCIÓN 2413 Ministerio de Trabajo y con respecto a las ejecuciones de 23 - 24 - 34 - 35 - 36 - implementará, mediante la
Higiene y Seguridad Industrial para la 21/01/2008 Supervisores 21/01/2008 N/A
(Mayo 22 de 1979) Seguridad Social trabajos civiles se adoptará la 37 aplicación y acatamiento de los
industria de la construcción.
respectiva resolución. Gerencia requisitos en mención.
48 - 49 - 54 - 55 - 56 21/01/2008 N/A
Supervisores
Gerencia
57 Personal 21/01/2008 N/A
Especializado
Operadores de
75 - 76 21/01/2008 N/A
Maquinaria Pesada
Gerencia
85 - 110 - 111 Ministerio de 21/01/2008 N/A
Protección Social
86 - 88 - 93 COPASO 21/01/2008 N/A
Gerencia
87 - 90 21/01/2008 N/A
COPASO
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
Por la cual se dicta el reglamento de 21/01/2008 En los trabajos que realice la empresa
Gerencia
Higiene y Seguridad Industrial para la con respecto a las ejecuciones de 89 21/01/2008 N/A
Trabajadores
industria de la construcción. trabajos civiles se adoptará la
respectiva resolución.
Gerencia
105 Cuando sea requerido se 21/01/2008 N/A
Personal Médico
RESOLUCIÓN 2413 Ministerio de Trabajo y implementará, mediante la
(Mayo 22 de 1979) Seguridad Social aplicación y acatamiento de los
División de Salud
112 requisitos en mención. 21/01/2008 N/A
Ocupacional
Ministerio de
113 21/01/2008 N/A
Protección Social
Por medio de la cual se dictan medidas 21/01/2008 Asignación de usos del agua. 6 - 81 - 82 - 84 - 90 - Matriz de identificación de
sanitarias y normas para preservar, Aseguramiento de condiciones 92 - 104 - 105 - 107 - Gerencia peligros, evaluación y control de 21/01/2008 Si
conservar y mejorar la salud de los ambientales óptimas que garanticen el 122 - 203 riesgos, Manual de funciones y
individuos en sus ocupaciones. bienestar social y del entorno de las responsabilidades, Programa de
personas. Control de vertimientos Gerencia Inspecciones, Plan de
líquidos a cuerpos de agua que 96 - 112 - 116 - 127 - Resp. de S&SO Mantenimiento, Diagnósticos de
21/01/2008 Si
puedan ocacionar alteraciones en el 205 - 206 - 503 Brigadas de Salud, Mediciones Higiénicas de
mismo. Manejo óptimo de residuos Emergencia ruido e Iluminación.
sólidos. Control en las
LEY 9 concentraciones de sustancias
Congreso de la República 85 - 120 Trabajadores 21/01/2008 Si
(Enero 24 1979) emitidas al medio ambiente y que
puedan ocasionar alteraciones del
mismo.
Manejo adecuado de aguas
superficiales y subterráneas y de
fuentes de captación de las mismas.
88 Partes Interesadas 21/01/2008 Si
Condiciones ambientales óptimas en
los diferentes sitios de trabajo.
93 - 94 - 98 - 99 - Gerencia
108 - 109 - 117 - 128 Resp. de S&SO 21/01/2008 Si
- 130 COPASO
Gerencia
Resp. de S&SO
101 Copaso 21/01/2008 Si
Asignación de usos del agua.
Brigadas de
Aseguramiento de condiciones
Emergencia
ambientales óptimas que garanticen e
bienestar social y del entorno de las
personas. Control de vertimientos
Gerencia
líquidos a cuerpos de agua que 111 - 123 - 125 21/01/2008 Si
Resp. de S&SO Programa de Salud ocupacional,
puedan ocacionar alteraciones en el
Planes de Emergencia, Formato
Por medio de la cual se dictan medidas mismo. Manejo óptimo de residuos
de Entrega de EPP, Botiquines
LEY 9 sanitarias y normas para preservar, sólidos. Control en las 113 Proveedores
Congreso de la República 21/01/2008 de Primeros Auxilios, Medevac, 21/01/2008 Si
(Enero 24 1979) conservar y mejorar la salud de los concentraciones de sustancias
Programas Ambientales, MSDS,
individuos en sus ocupaciones. emitidas al medio ambiente y que
Programas y/o Protocolos de
puedan ocasionar alteraciones del Resp. de S&SO,
Vigilancia Epidemiológica.
mismo. 114 Brigadas de 21/01/2008 Si
Manejo adecuado de aguas Emergencia
superficiales y subterráneas y de
fuentes de captación de las mismas. Gerencia
Condiciones ambientales óptimas en 118 Resp. de S&SO 21/01/2008 Si
los diferentes sitios de trabajo. Trabajadores
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
Resp. de S&SO
121 Trabajadores 21/01/2008 Si
COPASO
1-2-4-5-6-8-
11 -12 - 13 - 14 - 16 -
21/01/2008 Si
17 - 22 - 23 - 79 - 92 -
99 -118 - 121 - 126 -
Gerencia
134 - 170 -176 - 177 -
Elaborar y cumplir con el Reglamento 180 - 181 -356 - 362 -
de Higiene y seguridad Industrial. 558 - 701 -702 - 704 -
Suministrar instrucción adecuada a los 705
trabajadores antes de iniciar cualquier 21/01/2008 Si
ocupación. Velar porque los
Programa de Salud ocupacional;
trabajadores utilicen adecuadamente 3 -29 -33 -38 -84 -
Reglamento Interno de Trabajo;
los elementos de protección personal 122 -131 -133 -136 -
Programas Ambientales; Plan de
(Mascarillas respiratorias, en los 171 -172 -173 -175 - Mantenimiento; Matriz de 21/01/2008 Si
trabajos que se realicen en lugares 186 -218 -268 -269 - Trabajadores Identificacion de peligros,
confinados, etc.) Garantizar que los 270 -271 -362 -368 -
evaluacion y control de Riesgos;
lugares de trabajo estén construidos y 372 -376 -379 -389 -
Por la cual se establecen algunas MSDS de Productos químicos
conservados de tal manera que 555 -589 -595 - 633 21/01/2008 Si
RESOLUCIÓN 2400 Ministerio de Trabajo y disposiciones sobre vivienda, higiene y Utilizados, Programa de
21/01/2008 propendan a la seguridad de los
(Mayo 22 de 1979) Seguridad Social seguridad en los establecimientos de Inspeciones, Formato de Entrega
trabajadores y del público en general. 7 - 36 - 37 - 42 - 64 -
trabajo. 85 - 91 - 93 - 95 - de EPP, Cotizaciones de 21/01/2008 Si
Así mismo, suministrar servicios de
111 -112 - 113 - 114 - Proveedores; Planes de
Higiene suficientes y en las
Emergencia; Programa de
condiciones que demanda la ley. 116 - 117 - 132 - 155 Gerencia
Inducción, Capacitación y
Vigilar que la evacuación de residuos y - 167 - 183 -184 - Resp. de S&SO
entrenamiento; Catálogo de
desechos no sea nociva para la salud 188 - 202 - 205 -220 - 21/01/2008 Si
Especificaciones Técnicas de
Velar porque los riesgos físicos como 221 - 388 - 553 -583 -
594 - 663 EPP.
la temperatura, humedad, calefacción
ruido y vibraciones, sean reducidos al Gerencia
máximo en aras de no perturbar la 9 - 67 - 222 - 223 - Resp. de S&SO
21/01/2008 Si
salud de los trabajadores, ni su 234 Brigadas de
desempeño laboral. Emergencia
Resp. de S&SO
182 - 191 - 195 Trabajadores 21/01/2008 Si
COPASO
Por la cual se establecen algunas 21/01/2008 Elaborar y cumplir con el Reglamento Programa de Salud ocupacional;
34 - 39 - 361 - 364 -
disposiciones sobre vivienda, higiene y de Higiene y seguridad Industrial. Resp. de S&SO Reglamento Interno de Trabajo;
383 - 411 - 426 - 551 21/01/2008 Si
seguridad en los establecimientos de Suministrar instrucción adecuada a los Trabajadores Programas Ambientales; Plan de
- 641 - 653
trabajo. trabajadores antes de iniciar cualquier Mantenimiento; Matriz de
ocupación. Velar porque los Identificacion de peligros,
trabajadores utilicen adecuadamente Brigadas de evaluacion y control de Riesgos;
226 21/01/2008 Si
los elementos de protección personal Emergencias MSDS de Productos químicos
(Mascarillas respiratorias, en los Utilizados, Programa de
trabajos que se realicen en lugares 45 - 63 - 69 - 90 - Gerencia Inspeciones, Formato de Entrega
confinados, etc.) Garantizar que los 124 - 125 - 127 - 128 Resp. de S&SO de EPP, Cotizaciones de 21/01/2008 Si
lugares de trabajo estén construidos y COPASO Proveedores; Planes de
conservados de tal manera que Emergencia; Programa de
propendan a la seguridad de los 89 ARP Inducción, Capacitación y 21/01/2008 Si
RESOLUCIÓN 2400 Ministerio de Trabajo y trabajadores y del público en general. entrenamiento Catálogo de
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
j y p g g
(Mayo 22 de 1979) Seguridad Social Así mismo, suministrar servicios de Especificaciones Técnicas de
Higiene suficientes y en las Gerencia EPP.
condiciones que demanda la ley. 83 Resp. de S&SO 21/01/2008 Si
Vigilar que la evacuación de residuos y ARP
desechos no sea nociva para la salud.
Velar porque los riesgos físicos como Gerencia
la temperatura, humedad, calefacción, 87 - 88 Resp. de S&SO 21/01/2008 Si
ruido y vibraciones, sean reducidos al ARP
máximo en aras de no perturbar la
salud de los trabajadores, ni su
desempeño laboral. Resp. de S&SO
357 - 358 - 360 - 634 21/01/2008 Si
Proveedores
21 - 23 - 24 - 41 - 42 -
Gerencia 21/01/2008 Si
45 - 47 - 52 - 53 - 60
Gerencia
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 -
Resp. de S&SO 21/01/2008 Si
12
Partes Interesadas
Matriz de Identificación de
Gerencia
Propender por que la exposición de los 17 - 49 - 51 Peligros, evaluación y control de 21/01/2008 Si
Resp. de S&SO
trabajadores a niveles de ruido no riesgos; Diagnóstico de Salud;
Normas sobre protección y
RESOLUCIÓN 8321 exceda lo permitido por la ley o en su 18 - 44 - 56 ARP Programas de vigilancia 21/01/2008 Si
Ministerio de Salud conservación de la audición, de la salud 21/01/2008
(Agosto 4 de 1983) defecto, garantizar la respectiva Epidemiológica para Ruido;
y el bienestar de las personas.
protección auditiva y estudios Gerencia Programa de Inducción,
higiénicos. 48 Resp. de S&SO Capacitación y entrenamiento; 21/01/2008 Si
COPASO Formato de Entrega de EPP.
Gerencia
50 Resp. de S&SO 21/01/2008 Si
ARP
32 Trabajadores 21/01/2008 Si
55 Proveedores 21/01/2008 Si
1 - 2 - 4 - 14 - 16 Gerencia 21/01/2008 Si
Conformar un comité de Medicina,
Higiene y Seguridad Industrial, con
Gerencia
representación tanto de los 03-May 21/01/2008 Si
Trabajadores
trabajadores, como del empleador.
Acta de elección y conformación
Reglamentación de la organización y (Dos representantes por cada una de 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 -
Ministerio de Trabajo y COPASO de COPASO, Radicado ante el 21/01/2008 Si
RESOLUCIÓN 2013 funcionamiento de los comités de las partes). Propender y permitir las 13 - 18
Seguridad Social y Ministerio de 21/01/2008 Ministerio de la Protección
(Junio 6 de 1986) medicina, higiene y seguridad industrial reuniones del comité, mínimo una vez
Salud Gerencia Social; Actas de reunión del
en los lugares de trabajo. al mes dentro del horario de trabajo. 10 21/01/2008 Si
COPASO COPASO
Vigilar que el comité cumpla con las
funciones otorgadas por esta
resolución y por el artículo 26 del
15 Resp. de S&SO 21/01/2008 Si
Decreto 614 de 1984.
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
1 - 2 - 3 - 13 - 14 - 15
Adelantar la planeación, Gerencia 21/01/2008 Si
- 16
organización, ejecución y evaluación
de la actividades de Medicina
preventiva, Higiene y Seguridad
Industrial. Desarrollar el Programa de
Reglamentación de la organización y Gerencia
Salud Ocupacional de acuerdo a la 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 Programa de Salud Ocupacional 21/01/2008 Si
Ministerio de Trabajo y funcionamiento y forma de los Resp. de S&SO
RESOLUCIÓN 1016 actividad económica, riesgos reales y Presupuesto Anual;
Seguridad Social y Ministerio de programas de Salud Ocupacional que 21/01/2008
(Marzo 31 de 1989) potenciales y número de trabajadores Implementacion de la Norma
Salud deben desarrollar los empleadores en e
Destinar los recursos humanos, Técnica NTC OHSAS 18001.
País.
financieros y físicos necesarios para e
desarrollo y cumplimiento del
Gerencia
programa. Evaluar el Programa de
5 Resp. de S&SO 21/01/2008 Si
Salud Ocupacional y reajustarlo
Trabajadores
anualmente si es necesario.
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
Articulo 8 Literal 1
a,b,c, Art. 9, 10, 11
(a,b,c,d y e), 12
Literal 1 y 2, 13
Literal 1, 2 y 3, Art.
14 Lit. 1, 2, 3 y 4, art.
15 Lit. 1 a, b, c, d y e
y Lit. 2. Art. 16 Lit. 1 Programa de Salud ocupacional;
Por medio de la cual se aprueba el
a, b, c, d y e. lit. 2 a y plan de mantenimiento;
"Convenio No.167 y la recomendación
Acatamiento de la siguiente ley para e b. Art. 17 Lit 1 a, b, c, entrenamiento de brigadas de
LEY 52 No.175 sobre seguridad y salud en la
Congreso de la República ejercicio del funcionamiento como d 2 y 3, Art. 18 Lit. 1 Gerencia emergencia; investigación de 21/01/2008 Si
(Junio 9 de 1993) construcción"; adoptados por la 75a.
empresa. y 2. Art.19 Lit. a, b, c, accidentes; procedimiento de
Reunión de la Conferencia General de
d y e. Art. 21 Lit. 1 y identificación de peligros,
la OIT, Ginebra 1988.
2. Art. 24 Lit a y b evaluación y control de riesgos.
Art. 25, 26 Lit. 1, 2 y
3 Art. 28 Lit. 1, 2 a, b,
c, 3 y 4 Art. 29 Lit. 1
a,b, c y 2. Art. 30 1,
2, 3 y 4. Art. 31, 32
Lit. 1, 2 a, b, c y
3.Art. 33 a, b Art. 34.
Literales a,b,c,d,e
Art. 13 - 15 - 17
Parrafo 5 Art. 20 - 22
Gerencia 21/01/2008 Si
Párrafo 1 Art. 23 - 53
- 55 - 133 - 161 -
21/01/2008 210 - 271
3 - 33 - 36 - 37 - 39 -
45 - Literales a,c,h
Art. 60 - Literal b Art. 21/01/2008 Si
61 - Párrafo 2 Art. 64
- 69 - Parágrafo Art.
70 - 72 - 87 - 89 -
Trabajadores
113 - 114 - 115 -
Literal g,h Art. 156 -
Por medio de esta norma, se
Art. 159 - 160 - 167 - Afiliaciones a Seguridad Social y
implementa el marco normativo 21/01/2008 Si
Párrafo 1 Art. 187 Riesgos Profesionales; Aporte al
relacionado con la salud y bienestar de
LEY 100 Acatamiento de la legislación en parágrafo Art. 204 - sistema general de pensiones;
Congreso de la República los miembros del Sistema, dentro de la
(Diciembre 23 de 1993) seguridad social. 206 - 209 - 253 - 256 Actualización del Reglamento de
cual se contempla la prevención de
Higiene y Seguridad; Formato de
riesgos para la salud de los 6 - 7 - 24 - Literal e
Entrega de EPP.
trabajadores. Art. 156 - Parágrafo 4
y 5 Art. 162 - 164 -
177 - 178 - 180 - 182 EPS 21/01/2008 Si
- 183 - 185 - Párrafo
1 Art. 188 - 205 - 208
- 254
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
52 - 58 - Literal e Art.
60 - Párrafo 2 Art. 63
Entidades
- 90 - 91 - 95 - 99 - 21/01/2008 Si
Administradoras
Párrafo 2 Art. 101 -
103 - 104 - 111 - 112
Parágrafo Art. 87 -
Gerencia
Numeral 5 Art. 155 - 21/01/2008 Si
Trabajadores
251
1 - 3 - 10 - 18 Gerencia 21/01/2008 Si
17 Trabajadores 21/01/2008 Si
3 - Literales
c,d,e,f,h,i,j,l del Art. 4
- Parágrafo del Art. 21/01/2008 Si
13 - 15 - 16 - 18 - 21 -
23 - 25 - 26 - Párrafo
1 Art. 31 - 33 - 39 - Gerencia
45 - 56 - 58 - 62 - 64 -
Afiliar a los trabajadores al sistema de Párrafo 1 Art. 67 -
Riesgos Profesionales, hacerlo desde Literal a Art. 91 -
21/01/2008 Si
el momento de su vinculación laboral. Párrafo 1 Art. 92 -
Pagar las cotizaciones cumplidamente Parágrafo Art. 94
Radicado de constitución del
a la A.R.P. correspondiente.
COPASO y/o Vigía Ocupacional;
Programar, ejecutar y controlar el 2 - Literal b, k Art. 4 -
Actividades de Recursos
cumplimiento del programa de Salud Parrafo 3 - 4 Art. 5 -
Humanos; Reglamentos 21/01/2008 Si
Ocupacional. Procurar su financiación Párrafo 1 - 2 - 3 - 5 -
Establecidos por la Empresa;
Notificar a la A.R.P. los accidentes de 6 - 7 Art. 6 - Párrafo
2 Art. 31 - Párrafo 2 Manual de Funciones y
Por el cual se determina la organización trabajo y las enfermedades ARP
DECRETO LEY 1295 Art. 35 - Párrafo 2 Responsabilidades; Programa de
Presidencia de la República y administración del Sistema General 21/01/2008 profesionales. Registrar ante el
(Junio 22 de 1994) Art. 37 - 55 - 59 - 60 - Salud Ocupacional; Copia de
de Riesgos Profesionales. Ministerio de Trabajo el comité
afiliaciones a Seguridad Social y
paritario. Facilitar a los trabajadores 66 - Párrafo 2 Art. 67 21/01/2008 Si
Riesgos Profesionales;
capacitaciones en materia de Salud - 80 - 81 - 85 - Literal
c Art. 91 Procedimiento y Formato para el
Ocupacional. Informar a la A.R.P. las
reporte e Investigación de
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
reporte e Investigación de
novedades laborales de sus Literal g Art. 4 - 5 - 8 -
Incidentes y Accidentes de
trabajadores. Velar porque los 9 - 10 - 11 - Literal a
Trabajo.
trabajadores a su vez cumplan lo Art. 13 - 22 - 34 - 36 - Trabajadores 21/01/2008 Si
dispuesto en el programa de Salud 37 - 40 - 42 - 48 - 49 -
Ocupacional y las leyes en aras de la 53 - Lietral b Art. 91
conservación de su integridad. Párrafo 2 Art. 5 EPS 21/01/2008 Si
Párrafo 4 Art. 5 IPS 21/01/2008 Si
24 - Párrafo 1 y
Gerencia
Literales a,b,c y d del 21/01/2008 Si
ARP
Art. 35 - 61
Parágrafo Art. 35 Vigía Ocupacional 21/01/2008 Si
63 COPASO 21/01/2008 Si
Art. 2, 3, 4, 5, 6 7, 8,
Gerencia 21/01/2008 Si
Afiliación desde el momento en que 10, 11, 12, 13, 16.
nace el vínculo laboral, mediante el
diligenciamiento del formulario provisto
11 Trabajadores 21/01/2008 Si
para el efecto. Durante la vigencia de
la relación laboral, el empleador
Por el cual se reglamenta la afiliación y Se puede evidenciar el pago de
DECRETO 1772 deberá efectuar cotizaciones
Presidencia de la República las cotizaciones al sistema General de 21/01/2008 aportes a riesgos profesionales
(Agosto 3 de 1994) obligatorias al Sistema General de
Riesgos Profesionales. por medio de la planilla SOI.
Riesgos Profesionales, las cuales
deberá cancelar dentro de los 10 15 - 17 - 18 - 19 ARP 21/01/2008 Si
primeros días comunes del mes
siguiente a aquel objeto de la
cotización.
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
Ocupacional las
Médico 21/01/2008 Si
personas naturales
Ocupacional.
Que de conformidad con la Resolución calificacdas en está
1016 de 1984, expedida por los área o afines.
ministerios de salud y trabajo y
Que de conformidad con el Decreto 614
seguridad social, los requisitos
de 1984, corresponde al ministerio de Art. 6 Los titulares de
mínimos de las personas naturales o
salud "Determinar los requisitos las licencias, deberán
jurídicass que ofrecen servicios de
mínimos que debe cumplir el personal cumplir con el
Ministerio de Salud y salud ocupacional, se acreditarán 21/01/2008
RESOLUCIÓN 2318 calificado en Salud Ocupacional, tanto a ejercicio de sus Hoja de vida del Médico
Superintendencia Nacional de 21/01/2008 mediante las respectiva autorización
(Julio 15 de 1996) nivel científico como técnico, con el fin actividades con las Ocupacional.
Salud competente y de acuerdo con la
de propender por la calidad en la normas legales,
legislación vigente. el personal que se
prestación de los servicios en el área, e técnicas, éticasy de
encuentre prestando sus servicios de
impulsar el desarrollo de la salud control de garantía de Gerencia Si
Salud Ocupacional a la organización
ocupacional en el país. calidad para la
debe tener licencia que lo acredite
prestación de
como profesional en salud ocupaciona
servicios de salud
en todas sus áreas afines.
ocupacional, que para 21/01/2008
tal fin fue expedida la
autoridad
competente.
Gerencia 21/01/2008 Si
Identificación de prductos
Por medio de la cual se dictan normas Clasificar los tipos de residuos que se Talleres de químicos; Hojas de MSDS;
RESOLUCIÓN 2309 1 - 2 - 11 - 19 - 29 - 21/01/2008 Si
Ministerio de Salud para el manejo adecuado de residuos 21/01/2008 producen como producto del desarrollo Mantenimiento puntos ecológicos; separación en
(Febrero 24 de 1996) 34 - 38
especiales. de las actividades propias de la Firma. la fuente y caraterización de
Supervisores residuos. 21/01/2008 Si
Mandos Medios
Proveedora de
Aseguramiento en el uso racional del
Con el objeto de proteger el recurso 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Servicio público de
agua, control de pérdidas, uso del
LEY 373 hídrico y garantizar su uso racional - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - acueducto
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
Programas de prevención, 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 12 -
Gerencia 21/01/2008 Si
Por medio la cual se aprueba el capacitación y desarrollo de políticas 13 - 14
"Convenio número 161, sobre los tendientes a identificar, prevenir y
servicios de salud en el trabajo" corregir los riesgos laborales a los que
LEY 378 Actividades de promoción y
Congreso de la República adoptado por la 71 Reunión de la 21/01/2008 se ven expuestos los trabajadores de
(Julio 9 de 1997) prevención en salud
conferencia General de la Organización la empresa, sin perjuicio de la 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 12 -
Trabajadores 21/01/2008 Si
Internacional de Trabajo, OIT Ginebra organización de la atención en 13 - 14
1985. primeros auxilios al interior de la
empresa.
9 - 10 - 15 - 19 - 47 -
Gerencia 21/01/2008 Si
Acatamiento de la normatividad sobre 48 - 51 - 53
LEY 400 Consagra normas sobre Acatamiento de la ley cuando
Senado de La República 21/01/2008 construcción de sedes terremoto
(Agosto 19 de 1997) Construcciones Terremoto Resistentes. aplique.
resistentes. Diseñadores
6 - 26 - 27 - 29 21/01/2008 SI
estructurales
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
Instrucción a
Empleadores 2 - 3 - 5
Las A.R.P. No pueden devolver -6
La Dirección General de Riesgos dinero en efectivo de las cotizaciones
Profesionales en uso de sus facultades a las empresas afiliadas, ni incurrir en Instrucciones a
Gerencia 21/01/2008 Si
legales y dentro del ámbito de su acciones que lleven a simular, falsear Administradores de
competencia, bajo los principios de o desarrollar actividades que desvíen Riesgos
eficiencia, integralidad y unidad; reúne los fines y responsabilidades de los Profesionales 2 - 3 -
Carnetización por parte de la
en una sola las diferentes circulares actores del S.G.R.P. El empleador 6 - 9. Num. 1 - 2 - 3 -
ARP, Asesorías, seguimientos,
dadas por este despacho durante el debe cotizar a la Entidad 4-5-6
capacitación, entrenamiento de
desarrollo del Sistema General de Administradora de Riesgos
Instrucción a brigadas, afiliaciones.
CIRCULAR UNIFICADA Dirección Técnica de Riesgos Riesgos Profesionales, con el objeto de Profesionales conforme a la clase de
21/01/2008 Empleadores 1 - 2 - 3 Cotización al Sistema de
(Abril 22 de 2004) Profesionales establecer y determinar la vigencia de actividad económica consagrada en e
-5-6 Seguridad Social. Exámenes
las diferentes instrucciones impartidas a Decreto 2100 de 1995.El empleador
médicos Ocupacionales.
las Direcciones Territoriales del puede trasladarse voluntariamente de
Instrucciones a Suministro de los Elementos de
Ministerio de la Protección Social, a las entidad Administradora de Riesgos
Administradores de Protección Personal.
Administradoras de Riesgos Profesionales una vez cada año,
Riesgos ARP 21/01/2008 Si
Profesionales, Juntas de Calificación de contando la afiliación inicial o último
Profesionales 1 - 2 -
Invalidez, empleadores, trabajadores y traslado.
3-4-5-6-7-8-
diferentes actores del Sistema General Acatamiento de las instrucciones para
10 - 11 - 12 - 13 - 14
de Riesgos Profesionales. el control del sistema de riesgos
Num. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
profesionales en la empresa.
6 - 7 - 8 - 9 (a, b) - 10
- 11 - 12 - 13 - 14
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
2-4-5-6-7-8-9
- 10 - 15 - 16 - 18 - Médico Ocupacional 21/01/2008 Si
Archivar las historia clínicas 21
(Exámenes preocupacionales,
periódicos, prevención ...) en un área
restringida, con acceso limitado al 13 - 14 Trabajadores 21/01/2008 Si
personal de salud autorizado,
conservándolas en condiciones que
garanticen la integridad física y Las historias clínicas son
RESOLUCIÓN 1995 Por la cual se establecen normas para
Ministerio de Salud 21/01/2008 técnica, sin adulteración o alteración archivadas y están bajo la
(Julio 8 de 1999) el manejo de la Historia Clínica.
de la información. El acceso a la 13 Gerencia custodia del médico ocupacional. 21/01/2008 Si
historia clínica, se entiende en todos
los casos, única y exclusivamente
para los fines que de acuerdo con la
ley resulten procedentes, debiendo en
todo caso, mantenerse la reserva
legal.
12 - 16 - 19 - 20 IPS 21/01/2008 Si
1 - 4 - 8 - 10 - 11 - 13
Gerencia 21/01/2008 Si
- 16 - 21
Artículos 1 - 3 - 7 -
16, 17.
ARP 21/01/2008 Si
Parágrafo 2 y 3 del
Tener afiliados al 100 % de los artículo 3
trabajadores con el fin de que las
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
10 - 11 - 13 - 14 - 18 AFP 21/01/2008 Si
1 - 22 - 24 - 26 -27 -
28 - 30 - 31 - 34 - 42 -
45 - 46 - 50 - 57 - 58 -
Gerencia 21/01/2008 Si
60 - 64 - 65 - 67 - 72 -
Es obligatorio el uso del cinturón de 81 - 82 - 83 - 85 - 86 -
seguridad por parte del conductor; 103 - 104 - 106 - 107
todo vehículo automotor deberá tener
encendidas las luces exteriores a parti
de las dieciocho (18) horas hasta las 1 - 18 - 19 - 22 - 24 -
seis (6) horas del día siguiente, y 26 - 27 - 28 - 30 - 34 -
cuando las condiciones de visibilidad 42 - 45 - 46 - 50 - 57 -
Conductores
sean adversas. Sin embargo, las 58 - 60 - 64 - 65 - 67 - 21/01/2008 Si
Peatones
autoridades de tránsito podrán fijar - 82 - 81 - 82 - 83 -
horarios de excepción. Todo vehículo 85 - 86 - 103 - 104 - Cursos de manejo defensivo, pre
LEY 769 Por el cual se expide el Código Naciona debe estar amparado por un seguro 106 - 107 operacionales de vehículos,
Congreso de la República 21/01/2008
(Agosto 6 de 2002) de Tránsito. obligatorio. El dueño o tenedor del livianos, pesados, certificados de
vehículo automotor debe mantenerlo Autoridad de operación.
3 - 7 - 26 - 30 21/01/2008 Si
en óptimas condiciones mecánicas y Tránsito
de seguridad. El aprovisionamiento de
combustible debe realizarse con el
Director de
motor apagado. Se debe portar 6 - 8 - 9 - 17 - 23 - 24
organismo de 21/01/2008 Si
completo el equipo de prevención y - 30
Tránsito
seguridad, bajo los términos del
artículo 30. Respetar los límites de
velocidad, de acuerdo a los artículos Ministerio de
106-108 de la presente ley. 5 - 15 - 20 - 43 21/01/2008 Si
Transporte
94 - 96 - 103 - 104 -
Mensajero 21/01/2008 Si
106 - 107
13 - 14 - 25 - 26 - 27 -
28 - 29 - 30 - 32 - 33 -
Estarán excluidos del pago de los Gerencia 21/01/2008 Si
34 - 35 - 36 - 38 - 39 -
correspondientes aportes al Régimen
43 - 44 - 49 - 50 - 51
del Subsidio Familiar, Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA, e Supervisores
1 - 2 - 3 -19 - 25 - 26 -
Instituto Colombiano de Bienestar Mandos Medios 21/01/2008 Si
Por la cual se dictan normas para 27 - 28 - 29 - 51
Familiar, ICBF, los empleadores que Trabajadores
LEY 789 apoyar el empleo y ampliar la protecció
Congreso de la República 21/01/2008 vinculen trabajadores adicionales a los Acatamiento de la ley
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
Art. 1, Parágrafo 1,
Art. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Gerencia 21/01/2008 Si
Se deberá prevenir, corregir y 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Por medio de la cual se adoptan sancionar las diversas formas de
medidas para prevenir, corregir y agresión, maltrato, vejámenes, trato Art. 1, Parágrafo 1,
LEY 1010
Congreso de la República sancionar el acoso laboral y otros 21/01/2008 desconsiderado y ofensivo y en Art. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Trabajadores Reglamento interno de Trabajo. 21/01/2008 Si
(Enero 23 de 2006)
hostigamientos en el marco de las general todo ultraje a la dignidad 7 - 8 - 9 - 10 - 11
relaciones de trabajo. humana en el contexto de una relación
laboral.
Art. 1, Parágrafo 1,
Supervisores
Art. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 21/01/2008 Si
Mandos Medios
7 - 8 - 9 - 10 - 11
3 - 4 - 9 - 10 - 11 - 12 Gerencia 21/01/2008 Si
Por la cual se reforman algunas Por las características propias del
3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 -
disposiciones del sistema general de sistema general de pensiones, por los Líder de Recursos 21/01/2008 Si
12 Afiliaciones al Sistema de
LEY 797 pensiones previsto en la ley 100 de afiliados y la obligatoriedad de las
Congreso de la República 21/01/2008 Seguridad Social para todos los
(Enero 29 de 2003) 1993 y se adoptan disposiciones sobre cotizaciones y de los requisitos para Art. 2 Literal a, e, p, 4 Trabajadores 21/01/2008 Si
- 6 - 9 - 10 - 11 - 12 Trabajadores.
los regímenes pensionales exceptuados obtener la pensión de vejez, invalidez
y especiales. y de sobreviviente.
Parágrafo 1 Literal d, ARP 21/01/2008 Si
Entidades del
Paragrafo 2 del Art. Sistema de
21/01/2008 Si
1, Articulos 5 - 8 - 10. Seguridad Social
Integral
Paragrafo del
Art. 2. Articulos 5 -7 - Gerencia 21/01/2008 Si
Los empleadores sólo podrán ejercer 8 - 10
su derecho a traslado de
administradora de riesgos Ministerio Protección
profesionales, siempre y cuando se 3 21/01/2008 Si
social
encuentren al día con sus aportes en
l d i i
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
Empleadores,
empresas públicas,
privadas o mixtas,
policía nacional,
2-7 fuerzas armadas, 21/01/2008 Si
Se deberá reportar los accidentes de entidades
trabajo y enfermedades profesionales administradoras del
Por la cual se adoptan los formatos de sistema de Adopción de aspectos para los
a la entidad administradora de riesgos
RESOLUCIÓN 156 Ministerio de la Protección accidente de trabajo y de enfermedad seguridad social. formatos de reporte de accidente
21/01/2008 profesionales y a la entidad promotora
(Enero 27 de 2005) Social profesional y se dictan otras de trabajo y enfermedad
de salud, conforme a lo señalado en e
disposiciones. profesional.
artículo 62 del Decreto-ley 1295 de
1994.
3 Gerencia 21/01/2008 Si
8 IPS 21/01/2008 Si
2 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
Gerencia 21/01/2008 N/A
11 - 12 - 13
4 - 5 - 26 - 27 - 28 -
29 - 30 - 32 - 33 - 34 -
Para transporte de mercancias en el 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - Gerencia
momento que sea requerido se 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 21/01/2008 N/A
Por la cual se reglamenta el manejo y Cuando sea requerido, se
DECRETO 1609 evidenciará el cumplimiento mediante 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - Resp. de S&SO
Ministerio de Transporte transporte terrestre automotor de 21/01/2008 aplicará mediante lel acatamiento
(Julio 31 de 2002) la rotulación de las respectivas 50 - 51 - 52 - 53 - 54 -
mercancías peligrosas por carreteras. de los requisitos en mención.
mercancías y los respectivos 55 - 56 - 57 - 59 - 60
permisos aplicables.
14 - 31 Conductores 21/01/2008 N/A
16 - 17 - 18 - 19 - 20 -
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - Sistemas de Control 21/01/2008 N/A
58
6 - 7 - 8 - 9 - 13 - 15 -
Gerencia 21/01/2008 Si
Por la cual se fijan los requisitos y 16 - 19 - 20
procedimientos para conceder los
Avisos y señales de
permisos para el transporte de cargas En los frentes de trabajo que requieran
RESOLUCIÓN 4959 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - Instituto Nacional de advertencias.
Ministerio de Transporte indivisibles extrapesadas y 21/01/2008 utilización y transporte con maquinaria 21/01/2008 Si
(Noviembre 18 de 2006) 12 - 14 - 17 - 18 - 19 Vías Vehículo acompañante cuando
extradimensionadas, y las pesada.
se requieran.
especificaciones de los vehículos
destinados a esta clase de transporte. 15 - 16 Conductores 21/01/2008 Si
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
Comisión de
Por la cual se hacen algunas 7 21/01/2008 Si
Regulación en Salud Planillas Integrales de liquidación
LEY 1122 modificaciones en el sistema general de Monto de cotización del régimen
Congreso de la República 21/01/2008 de aportes con los montos
(Enero 9 de 2007) seguridad social en salud y se dictan contributivo de salud.
respectivos.
otras disposiciones. Gerencia
10 21/01/2008 Si
Líder de Recursos
Administradoras del
Registrar la información de la empresa Sistema de
Por la cual se precisa la operación del como aportante ante el operador de 1 21/01/2008 Si
RESOLUCIÓN 0736 Ministerio de la Protección Seguridad Social Planillas Integrales de
pago asistido a través de la Planilla 21/01/2008 información para poder acceder a los Integral
(Marzo 16 de 2007) Social Liquidación de Aportes.
Integrada de Liquidación de Aportes. pagos mensuales de autiliquidación y
pago electrónico. Gerencia
2 21/01/2008 Si
Líder de Recursos
Empleadores,
empresas públicas,
privadas o mixtas,
policia nacional,
1 fuerzas armadas, 21/01/2008 Si
entidades
administradoras del
sistema de
seguridad social.
Se definen requisitos y obligaciones 4 - 6 - 7 - 8 - 12 - 14 Gerencia 21/01/2008 Si
para la investigación de incidentes y
Por la cual se reglamenta la accidentes de trabajo para la 5 - 14 ARP Documento para el reporte e 21/01/2008 Si
RESOLUCIÓN 1401 Ministerio de la Protección
investigación de incidentes y accidentes 21/01/2008 identificación de causas y tomar las investigación de Accidentes e
(Marzo 20 de 2007) Social Gerencia
de trabajo. medidas para minimizar las Incidentes.
condiciones de riesgos y evitar su Cooperativas,
ocurrencia. empresas de
8 servicios 21/01/2008 Si
temporales,
trabajadores
independientes.
Gerencia
9 21/01/2008 Si
Resp. de S&SO
Direcciones
Territoriales del
15 21/01/2008 Si
Ministerio de
Protección Social.
Médico Ocupacional
8 21/01/2008 Si
Trabajadores
9 - 10 - 12 - 15 - 16 -
Médico Ocupacional 21/01/2008 Si
17 - 18 - 19
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
17 EPS 21/01/2008 Si
Gerencia
De acuerdo a los riesgos inherentes a
Por la cual se adoptan las guías de ARP Solicitud formal a las entidades
RESOLUCIÓN 2844 Ministerio de la Protección las actividades de la empresa, se
atención integral de salud ocupacional 21/01/2008 1-2 EPS correspondientes para la 21/01/2008 Si
(Agosto 16 de 2007) Social velará por el acatamiento y referencia
basadas en la evidencia. Prestadores de referencia de las guías.
de las respectivas guías.
servicios de salud
Trabajadores
1-2-3 21/01/2008 Si
Independientes
1 - 2 - 39
Trabajadores 21/01/2008 Si
Literal 38.5
RESOLUCIÓN 180466
Gerencia
(Abril 2 de 2007) Cumplir con el requisito de 5 - 7 - 11 - 38 - 39
Por la cual se modifica el Reglamento Personal Eléctrico Medidas de prevención, 21/01/2008 Si
DEROGADA POR LA modificación de la resolución en Literal 38.5
Ministerio de Minas y Energía Técnico de Instalaciones Eléctricas, 21/01/2008 Resp. de S&SO eliminación y control de los
RESOLUCION 181294 mención y acogerse a los
RETIE. 15 - 38 - 39 Literal riesgos de orden eléctrico.
DEL 6 DE AGOSTO DE requerimientos establecidos. Personal Eléctrico 21/01/2008 Si
2008 38.5
49 Gerencia 21/01/2008 Si
2 - 9 - 10 - 11 IPS 21/01/2008 Si
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
2 - 9 - 11 - 12 - 15 -
EPS 21/01/2008 Si
Por medio del cual se regulan algunos 21 -23 - 27 - 28
Punto de referencia con respecto a la
aspectos de las relaciones entre los
proteccion de los derechos de Entidades
Decreto 4747 del 7 de Ministerio de la Protección prestadores de servicios de salud y las 5 - Paragrafo 1 del Planillas Integrales de
21/01/2008 nuestros trabajadores y el uso del Responsables del
Diciembre del 2007 Social entidades responsables del pago de los 14 16 - 17 - 23 - 24 - Liquidación de Aportes. 21/01/2008 Si
Sistema General de Seguridad Social Pago de los
servicios de salud de la población a su 26 - 27 - 28
en Salud. Servicios de Salud
cargo, y se dictan otras disposiciones.
Ministerio de
19 - 20 21/01/2008 Si
Protección Social
11 Trabajadores 21/01/2008 Si
Entidades del
22 Sistema de 21/01/2008 Si
Seguridad Social en
Superintendencia
28 21/01/2008 Si
Nacional de Salud
Por la cual se modifica el artículo 13 de
la Resolución 001016 de 1989. El
Gobierno Nacional eliminó la obligación
Resolución 1157 del 07 de
Ministerio de la Protección a cargo del empleador, de registrar el Actas de constitución del
abril de 2008 21/04/2008 Constitución de COPASO 1-2 Gerencia 21/04/2008 No
Social Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO
(DEROGADO)
ante el Ministerio de la Protección.
Cumplir con los programas de HSEQ El proceso de HSEQ se encarga de Programas de S&SO Y SGA.
para mantener una operación sin dar cumplimiento a los requerimientos Evaluación de desempeño en
accidentes, solicitados por el cliente. HSE hecha por el cliente.
enfermedades ocupacionales y pasivos
Contrato 4018130 ECOPETROL S.A. ambientales. Consolidar la 30/05/2008 Clausula 7a. Gerencia 30/05/2008 Si
implementación de los programas
corporativos de ECOPETROL S.A.
como SGI, Ellipse entre otros.
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
Se debe cumplir con este instructivo #4 Generacion, Programa de manejo de residuos 30/05/2008
Instructivo de residuos solidos para el manejo de los residuos solidos #4,1,2 Residuos solidos
GRI-I-003 Versión 0 ECOPETROL S.A. 30/05/2008 Si
industriales generados en las operacioens de la solidos aceitosos,
empresa #4,1,3 Chatarra
Se debe seguir este procedimiento en Reporte e investigación de 30/05/2008
los casos de incidentes que se Gerencia, incidentes
presenten. #6,1 Reglas Coordinadores,super
ECP-DRI-P-06 Versión 3 ECOPETROL S.A. Manejo de Incidentes 30/05/2008 Si
generales visores, HSEQ,
Trabajadores
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
NOMBRE DEL ARTÍCULOS
ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
La empresa mantiene un
programa y politica de seguridad
se fija en 120 kilómetros por hora el
vial. La velocidad maxima
límite de velocidad para los vehículos
permitida en la empresa es de 80
de servicio particular en las carreteras
Kms/H en vias nacionales o
del territorio nacional.
departamentales. En campo se
Para los automotores de servicio
cumple la normatividad del cliente
público, de carga y escolar se mantiene
en 60 kilómetros por hora en la ciudad y Lider S&SO,
Ley 1239 de 2008 Congreso de la República 80 kilómetros por hora en las carreteras 19/08/2008 Programa de seguridad vial 1,2 conductores 30/12/2008
nacionales. autorizados
En las zonas escolares y residenciales
la velocidad no podrá ser superior a los
30 km/h. NOTA: LA AUTORIDAD
LOCAL COMPETENTE DEBE
IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN
CORRESPONDIENTE.
Gerencia, gerencia
O&M
1-2-3-4
Personal Eléctrico
Resp. de S&SO
Planeadores,
Personal de HSEQ,
5
Personal del area
RETIE-ANEXO electrica Medidas de prevención,
Cumplir con los requisitos de este
GENERALRESOLUCION Reglamento Técnico de Instalaciones eliminación y control de los
Ministerio de Minas y Energía 05/10/2008 reglamento en las actividades e
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE
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ENTIDAD QUE EXPIDE ASPECTO QUE REGULA ACTUALIZACION APLICACIÓN EN LA EMPRESA RESPONSABLE FECHA FECHA
REQUISITO APLICABLES EVIDENCIA DE ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?
DE LA MATRIZ PRIMERA SEGUNDA
CUMPLIMIENTO SI / NO SI / NO
EVALUACION EVALUACION
Gerencia,
1-2 trabajadores y
contratistas
Gerencia, Lider
3
S&SO Matriz de capacitacion por
cargos, Registros de
capacitacion, certificacion de
Cumplir con lo establecido en esta
Ministerio de la Protección Por la cual se establece el Reglamento aptitud medica para trabajos en
Reaolución 3673 2008 15/10/2008 resolucion para los trabajos que se 4 Tecnicos 30/12/2008
Social Técnico de Trabajo Seguro en Alturas alturas. Registro de entrega de
realicen en altura
EPP (Arnes), registro de
inspeccion de arnes. Roles y
Responsabilidades
Lider RH, Lider
5
S&SO
Supervisor,
9 al 18 planeador, lider
S&SO
_______________________________________________________________ ________________________________________________________________
Firma Líder Calidad / Ambiental / S&SO Firma Gerente