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PAPELERA ZARATE

1. OBJETIVO

RECEPCION DE PRODUCTOS

AL-01 VERSIN: 01

Establecer el procedimiento de recepcin de los productos que utiliza Papelera Zarate. 2. ALCANCE Aplica al proceso de compras. 3. RESPONSABILIDAD El Jefe de Almacn es el responsable de aplicar y mantener este procedimiento. RESPONSABLE DOCUMENTO

4. DESCRIPCIN 4.1 PARA INSUMOS QUIMICOS El transportista presenta a Almacn Gua de Remisin y Factura, detallando el(los) Insumo(s) que dejar. El encargado de Almacn contrasta la informacin con el requerimiento. Si no coincide, consulta a Compras o Produccin para confirmar si ha realizado ese pedido, si la respuesta es negativa, se rechaza. Si coincide con lo requerido, se acepta la descarga. Se comunica a Control de Calidad que ha llegado mercadera. Se procede a recepcionar dichos insumos. A medida que descargan se observan las sgtes. Caractersticas: Se contrasta que la informacin detallada en los documentos (descripcin, peso o cantidad) corresponda al mismo detalle de los envases (cilindros, bolsas, bidones, contenedores, etc.). Envases en buen estado (no roturas, chancados, no deformes, no abiertos) Vigencia (fecha de caducidad) En caso se incumpla alguno de estos requisitos, se rechaza el producto. Si la descarga es satisfactoria, se sellan los documentos y se entregan las copias respectivas el transportista. no

Jefe de Almacn

CAMBIOS EN EL DOCUMENTO Documento nuevo

Aprobado por: Jefe de Almacn (DRB)

Vigente desde: 6 de Abril 2011

4.2 PARA INSUMOS MISCELANEOS DE FERRETERA El transportista o proveedor presenta Gua de Remisin y Factura, detallando el(los) artculo(s) que dejar. El encargado de Almacn contrasta la informacin con el requerimiento. En caso de no coincidir alguno de los artculos a dejar, este se rechazar. Durante la recepcin de los artculos, se verifican las sgtes. caractersticas: Que los empaques o envases se encuentren en buen estado (no abierto, no chancado, no deteriorado) Que la descripcin de la gua y factura corresponda al producto recepcionado (dichos artculos deben presentar etiqueta y estar debidamente rotulados).

Jefe de Almacn

Si el(los) producto(s) cumple con el requerimiento, se acepta; se sellan los documentos y se entregan las copias respectivas al proveedor.

4.3 PARA REPUESTOS O PARTES DE EQUIPOS El proveedor presenta Gua de Remisin y Factura, detallando el(los) repuestos(s) y/o equipo(s) que dejar. El encargado de Almacn contrasta la informacin con el requerimiento. Adems, solicita la aprobacin del encargado que solicit dicho producto. El encargado que realiz dicho requerimiento es la persona que aprobar o desaprobar la recepcin del producto. Si el producto no es el solicitado, se rechaza; en algunas ocasiones se coloca alguna observacin en la Gua de Remisin (segn indicaciones del encargado). Si el producto cumple con el requerimiento, se acepta; se sellan los documentos y se entregan las copias respectivas al proveedor. Jefe de Almacn

4.4 PARA MATERIA PRIMA Vigilancia comunica al Supervisor de Materia Prima la llegada del proveedor y este a su vez solicita al encargado de almacn su firma. Se dirigen hacia la balanza, se pesa el camin respectivo. Se emite el ticket de balanza. Se solicita el VB de Control de Calidad Ingresa a la Zona de Recortera para realizar la descarga y se dirige al galpn respectivo (segn tipo de MP) El Encargado de Control de Calidad verifica el tipo de recorte y emite su aprobacin para proceder a la descarga. Si el recorte no es aceptado se rechaza totalmente. Durante la descarga los ayudantes de almacn separan aquellos elementos que no cumplan con el requerimiento, el Supervisor de Materia Prima es el responsable de realizar dicha verificacin. (Por lo general, es una pequea cantidad, en comparacin con la descarga total) Al finalizar la descarga se regresa al camin del proveedor todo aquello que se haya separado. Se pesa el camin y se calcula el peso de la descarga. Se entrega copia del ticket al proveedor, este se retira. El ticket original se entrega a facturacin. El Supervisor de Materia Prima anota los datos de la descarga (tipo de recorte, proveedor, peso, fecha) en el Registro de Recepcin de Materia Prima y Tucos.

Supervisor de Materia Prima

Registro de Recepcin de Materia Prima y Tucos.

4.5 PARA TUCOS Vigilancia comunica al Supervisor de Materia Prima la llegada del proveedor y este a su vez solicita al encargado de almacn su firma. Se dirigen hacia la balanza, se pesa el camin respectivo. Se emite el ticket de balanza. Ingresa a la Zona de Recortera para realizar la descarga y se dirige al galpn respectivo (Hace referencia al galpn que contenga el letrero NO USAR, puesto que es el que se est llenando; el galpn que Supervisor de Materia Prima Registro de Recepcin de Materia Prima y Tucos.

contiene el letrero USAR, identifica aquellos tucos que pueden ser utilizados en Produccin). El Supervisor de Materia Prima verifica que los tucos cumplan con el requerimiento (de acuerdo a la muestra). Si existiese alguna duda respecto a la recepcin de dicha mercadera, se solicita la aprobacin del Jefe de Produccin. Si el jefe de Produccin aprueba la descarga, se procede a realizarla. Si no es aprobada, se rechaza. Durante la descarga los ayudantes de almacn separan aquellos tucos que no cumplan con el requerimiento, el Supervisor de Materia Prima es el responsable de realizar dicha verificacin. (Por lo general, es una pequea cantidad, en comparacin con la descarga total) Al finalizar la descarga, se regresa al camin del proveedor todo aquello que se haya separado. Se pesa el camin y se calcula el peso de la descarga. Se entrega copia del ticket al proveedor, este se retira. El ticket original se entrega a facturacin. El Supervisor de Materia Prima anota los datos de la descarga (proveedor, peso, fecha) en el Registro de Recepcin de MP y Tucos.