Transaes SAP

OSS DDA OSS Boleto 1514922 e 1529125 e 1581476 e 1579415 657669 708573 715609

CVERS KOB1 PFCG SU03 SU53 SUIM USER_ADDR SU01D AGR_USERS AGR_1251 AGR_TCODES TRANSACTION_CALL_VIA_RFC FI_WT_FB01_CALCULATE_WT

Tabela das verses e Support Packages aplicados no ambiente Consulta movimentos da Ordem Interna Consulta Perfis Dados do Usurio Objetos de Autorizao do Usurio Administra Perfis Localizao de Usurios Perfis de acesso de usurios Perfis alocados aos Usurios Transaes e Objetos de Autorizao do Perfil Transaes alocadas aos Perfis Execuo de transao sem acesso direto Funo para clculo do imposto retido IRRF. Grupo de funes SAPLFWTC. Withholding tax WITH_ITEM Tabela de imposto retido lanado RFWT1000 Simula clculo de IR WTAK - WTAD Tabela de imposto retido acumulado FUPARAREF Tabela de funes, BAPIs e BADIs por objeto T100 Tabela de mensagens E070 Tabela de cabealho da ordem de transporte E071 Tabela de objetos da ordem de transporte E071K Chaves de objetos alterados na ordem de transporte TBTCO Tabela de jobs TBTCP Tabela de steps de jobs DBTABLOG Tabela log de atualizaes REGUT Tabela de arquivos gerados pelos programas de meio de pagto FEBKO / FEBVW / FEBEP Tabelas usadas na FF.5 TADIR (tabela) Catlogo de objetos de ampliao Enhancement OBJECT = ENHO SE19 Ver como est implementada uma Enhancement Parameter ID Debug Clssico Ir para reas do sistema - SMEM SEARCH_SAP_MENU Pesquisar caminho da transao no menu SAP PLM_PS_EXECUTE_TRANSACTI Executa transao indiretamente pela SE37, usar quando no tiver ON acesso. OB40 Determinao de contas MB51 Relatrio de movimentao de materiais OABL Reinicializar empresa para carga de Ativo Fixo AUT01 Ativar gravao de dados de modificao de campo MM03 Dados mestre de Materiais FBKA/FBKP Configuraes de FI - Geral MB03 Exibir Documento de Material OBXY Contas do Razo Especial

OBXS OBA7 OBYR OB41 OB52 AS91 OASV OAMK S_ALR_87011964 S_ALR_87012277 OB08 OB53 OY17 RGUGBR00 S_P6B_12000179 RFWT0010 RFIDYYWT BALVBUFDEL e RFXPRA33 OB28 OBBH GB01 V_GB01C GBTAAFIB 42615
FB41

Chaves de lanamentos do Razo Especial Atualiza Tipo de Documento Contas para Razo Especial Adiantamento a Fornecedores Atualiza Chave de Lanamento Abrir/Fechar Perodos Contbeis Carga de dados mestres de Ativos Fixos antigos Carga de saldos de contas do razo de Ativo Fixo Desmarca conta para permitir lanamento direto em contas contbeis de Ativo Fixo. Alternativa a OASV. Lista de valores de imobilizados por classe e conta Lista de saldos de contas do razo usado para fazer conciliao AA Taxas de Cmbio Definir conta de Resultado Acumulado Verificaes de campos de pases Ativar Validao em Documentos Contbeis Gerar nota de crdito/dbito por diferena de cambio Argentina Atribuir IRF aos documentos lanados sem cdigo IRF Gerar certificados de IRF para documentos lanados Ativar campos especiais nas transaes FBL1N/3N/5N Regras de Validao Substituies Tabela de campos disponveis para substituio e validao Tabela de campos disponveis para substituio e validao, configurvel Include checa se a condio booleana da substituio foi satisfeita Nota SAP sobre substituio. Programa RGUGBR00
Lanamento em conta de imposto sem informar o indicador

OB47 OBAZ OB56 OBT8 OBVU OT06 / OB21 OT07 / OB20 OT10 / OBD2 OT08 / OB24 OT09 / OB23 OT11 / OBD3 OBC4 OBC5 OB71 SM30 OB26 OBD4

Definir chave de instrues Atribuir User-Exits a segmentos do IDOC Textos para itens de documentos contbeis Textos para documentos Incluir campos especiais para FBL5N/1N/3N Definir campos dependentes da empresa Clientes Definir campos dependentes de atividade Clientes Definir status de campo para Grupos de Contas de Clientes Definir campos dependentes da empresa Fornecedores Definir campos dependentes de atividade Fornecedores Definir status de campo para Grupos de Contas de Fornecedores Definir variante de status de campo para contas contbeis Atribuir variante de status de campo a empresa Definir estrutura de campos Atualizao de tabelas com dilogo de atualizao Definir campos dependentes de atividade Razo Definir status de campo para Grupos de Contas do Razo

SM34 SM35 SM37 SM12 SM50 SM51 SM66 SO01 SOST SM13 SM21 ST03 e ST05 ST22 SE93 Tabela TSTCP SP02 FIBPU FIBUH FBN1 OBH2 OBH1 SNRO OBXI OBAR OBXL OBXO OBXU OBXV OB00 OBBW OB09 OT51 OT59 WE20 WE21 WE05 e WE02 WE30 WE31 WE57 WE60 FSE2 S_ALR_87012330 S_ALR_87012296 S_ALR_87100205

Atualizao de tabelas intermandantes Processar Pastas de Batch Input Processamento de Jobs Lista bloqueios em tabelas Lista processos em execuo no servidor onde est logado Lista os sistemas e detalha os processos Lista todos os processos em andamento Caixa de email Caixa de email Log de atualizao Log de erros Ativa o Trace Anlise de Dump Consulta Transaes Tabela TSTC Transao para SM30 Spool de Impresso Criar Banco Intermedirio para Fornecedor/Cliente Criar Banco Intermedirio para Bancos da Empresa Criar intervalo de numerao de documentos contbeis Copiar intervalo de numerao para exerccio Copiar intervalo de numerao para empresa Intervalo de numerao de documentos de logistica *BELEG. Tabela NRIV Contas de Despesa por Desconto Atribuir intervalo de numerao a Grupos de Contas de Clientes Diferenas em Lanamentos Motivos de Diferenas/Contas Contas de Diferenas de Pagamento com Moedas Divergentes Contas de Diferenas de Pagamento com Desconto Contas de Diferenas de Perdas por Desconto Contas de Diferenas Arredondamento Moedas Internas Contas de diferena por conta de reconciliao Contas de Diferenas de Cmbio Regras de Contabilizao Atribuir Regras de Contabilizao Operao Externa Criar parceiros IDOC Definir Portas IDOC Consulta IDOC Consulta/Cria Tipo Bsico de Mensagem IDOC Consulta/Cria Campos no Segmento IDOC Atribuir Funo ao Tipo de Mensagem IDOC Consulta Campos IDOC Estrutura do Balano Manual de classificao contbil Livro Dirio Livro Razo

S_ALR_87012168 S_ALR_87012175 S_ALR_87012178 S_ALR_87012146 OBA5 OBMSG SE91 SE84 GCX2 SMOD CMOD CMOD - PRFB FILE AL11 GD23 GCDE GCU1 GB01 SE71 RSTXDBUG DEBUG BACKGROUND CODE SE16 FS15 FS16 ZFSEPA02 (RFSEPA02) RSTXPDFT4 Cdigo Externo Bradesco RFEBKA96 FF_5 FF_6 FEBAN /5 na FB05 &sap_edit GS01 SETLEAF F.01 SCC1 SE09/SE10 SM04 F.05 FAGL_FC_VAL FBB1

Aging report Aging report Aging report Impresso de Aviso de Pagamento Controle de mensagens do sistema Configurao das mensagens do sistema Manuteno de mensagens Consulta mensagens dos sistema (programao>ambiente desenv.) Programas user exits Validao / Substituio Administrao de Ampliaes User Exits Exits de campo Definio de Diretrios Lgicos Acesso a arquivos do servidor Consulta de Documentos Locais de Ledger Especial Eliminao de Documentos do Ledger Especial Transferncia de Documentos para o Ledger Especial Lanamento de Documentos Locais no Ledger Especial Editor de Formulrios Debug no Sapscript Debug no Background. Por break-point no pgm. Entrar na SM37 e digitar na linha de comando JDBG e dar F8 /h mudar contedo do campo para EDIT para alterar Exportar plano de contas no ambiente de origem Importar plano de contas no ambiente de destino Transformar conta PI para PA. Consultar nota 164481. Joga contedo do spool no PDF P+(posio 106 do Header)+(posio 378 do item)+(posio 373 do item)+(posio 277 a 278 do item) Excluir dados do extrato eletrnico Importao de Extrato Eletrnico Relatrio de importao de Extrato Eletrnico Log de importao do Extrato Eletrnico Ativa campos de variveis de seleo para compensao Usar comando na SE16N para ativar o modo de edio de tabelas Criao de Sets (conjunto de dados) Tabela de dados de sets Balano Cpia de Requests Liberao de Requests Usurios Logados Avaliao de PA em Moeda Estrangeira sem New GL Avaliao de PA em Moeda Estrangeira com New GL Lanamento sem informar todas as moedas. Chamada internamente pela F.05 FAGL_FC_VAL

FBL3N FS10N FAGBL03 FF7A OB74 FCHN FCH3 FCH2 FCH1 FCHI FBZ5 F-58 FCH8 FBL1N FB02 FB03 FB08 F.80 FBRA FB03 FB05 F-53 OBPM1 OBPM3 OBPM2 OBPM4 ST22 SQ01 SQ02 SQ03 SU22/SU24 MASS XD99 F-47

Saldo de contas do GL Saldos de Contas Contbeis Saldos de Contas Contbeis NEWGL ECC 6.0 Fluxo de Caixa Prepara compensao automtica Lista de cheques emitidos (com status) Invalidar cheque (danificado, roubado, perdido...) Consultar cheques de um documento de pagamento Consultar informaes de um cheque Incluir e consultar mao de cheque Reimprimir cheque Pagar com cheque Anular cheque Partidas de Fornecedores Altera Documento Contbil Consulta Documento Contbil Estorna Documento Contbil Estorno em massa Anular Compensao/Estornar Documento Consulta Documento Lanamento com Compensao Clientes Lanamento e Compensao Fornecedores Configurao Formato do Meio de Pagamento DME Modificao Formato do Meio de Pagamento DME Configurar Motivos de Operao para DME Engine Criar Variantes para DME Engine Lista de Erros em Tempo de Execuo Criao de Query Criao de InfoSet Criao de Grupo de Usurios Atualiza autorizaes Atualizao em massa de dados mestre Atualizao em massa de Clientes Solicitao de Adiantamento a Fornecedor

FB02 F-51 F-05 F-54 FBL1N F-44 FBL5N F-04 FB65 FB03 FB04 FK10N S_ALR_87012105 MIR4 ME23N MR8M MBST MRBR F-37 FD33 FBL5N VKM1 VKM4 VF03 VA03 VL09 VBRP LIPS J_1BNFSTX FB70 FB75 F-29 F-32 F-28 F-03 F-04 FF.6 FEBA FB12 F.64 F.61 F150 FD02

Modificar Documento Transferir E Compensar Lanamento de Variao cambial manual. Permite lanar com valor em uma s moeda Liquidar Adiantam. Fornecedor Relatrio De Partidas Individuais De Fornecedores Compensar Fornecedor Relatrio De Partidas Individuais De Clientes Liquidar Com Compensao Entrar Nota De Crdito De Fornecedor Exibir Documento Moificaes Do Documento Exibio De Saldo De Fornecedores Lista De Adiantamento Em Aberto Para Uma Data Fixada Exibir Documento De Faturamento (MM) Exibir Pedido (MM) Estornar Entrada de Fatura Estornar Entrada de Mercadoria Liberar faturas entradas na MIRO bloqueadas Solicitao de Adiantamento de Clientes Exibir administrao do crdito de cliente Relatrio de partidas individuais de clientes Documentos VD bloqueados Documentos VD Exibir documento de Faturamento Exibir Ordem de Venda Estornar Entrega Tabela de Remessas Tabela de Lotes de Remessas Tabela de Tributao da NF Entrar fatura de cliente Emitir nota de crdito cliente Lanar adiantam. do cliente Compensar cliente Lanar entrada de pagamentos Compensar conta do razo Liquidar com compensao Exibir extrato de conta eletrnica Processamento posterior extrato de conta Solicitar correspondncia Atualizar solicitaes de correspondncia Programa disparador da correspondncia Advertir Cliente modificar

FB02 FB03 FB04 F-23 FD10N FD11 F.2D VKM2 VKM3 VF05 VF03 FD24 F.32 FCV3 FDK43 S_ALR_87012218 S_ALR_87012177 S_ALR_87012178 OB83 FINT FINTSHOW FK08 / FK09 FD08 / FD09 J1B3N BF34 VFX3
J_1BREAD_BRANCH_DATA F_BKPF_BUP

Modificar documento Exibir documento Modificaes documento Anular Solicitao de L/C Exibio de saldos de clientes Anlise de contas Comparao de dados mestre de clientes Documentos VD liberados Documentos Vendas Lista documentos de faturamento Exibir documento de faturamento (SD) Modificaes administrao de crdito Clientes com dados de crdito incompletos Administrao de crdito: lista de aviso prvio Administrao de crdito: lista dados mestre Ficha de crdito Histrio de pagto de clientes Analise de PA de clientes por saldo das partidas em atraso Modificar viso "Valor das taxas de juros referncia" Clculo de juros sobre partidas Exibio do clculo de juros Confirmao de modificao dado mestre fornecedor Confirmao de modificao dado mestre cliente Consulta Notas Fiscais Ativa user exit para BTE Gerao em massa de documentos contbeis de faturamento Funo para obter o CNPJ a partir do Local de Negcios BUPLA Objeto de autorizao de grupos de autorizao da OB52

Dicas Alterar tabela standard Alterar conta para open items

Entrar na SE16, gerar lista, /h, mudar campo code = EDIT, F8 When you have postings in your balance sheet accounts and you now want to make them Open Item Managed, you first have to block the account, In another session run FBL3n for the account you are looking at in "open items" , this will give the number of item that are opened at the bottom of the screen, in another session, Run T-Code SA38 with program RFSEPA02, when you run it, it should give you the same number of

Nota SPED Nota SPED Nota SPED Nota SPED Nota SPED Nota SPED Nota SPED Nota SPED Nota SPED

item as the account in FBL3N. Then unblock the account and clear down. 1471443 V2 1479952 V1 1548880 V3 1549288 V2 1550193 V1 1550574 V1 1551625 V1 1555726 V1 1556460 V1

SPED-EFD: Block G deactivation SPED_EFD: Block G activation SPED-EFD: Block G TAB CUST and FILLING RULES Method SPED-EFD: Register C190 -> CFOP for Consumption SPED-EFD: Register G140 Calls to Block 0 SPED-EFD: Register E520 Blank register and last period SPED-EFD: Register O150 Convert country code on BADIs SPED-EFD: Register O150 G130 -> Called by BADI SPED-EFD: Register G110 Change field IND PER SAI