INTRODUCCIN A BDP HOSTELERA

Versin 25

LA UTILIZACIN DE LA SIGUIENTE INFORMACIN ESTA DIRIGIDA A LA OBTENCIN DE UNA VISIN GENERAL DEL SOFTWARE BDP. POR LO QUE, SI SU UTILIZACIN EN LA GESTIN HABITUAL DE SU ESTABLECIMIENTO GENERA FALLOS, BIEN POR ERRORES TIPOGRFICOS, DE EXPRESIN, DE COMPRENSIN, DE UTILIZACIN ANTE DIFERENTES VERSIONES DE BDP. ESTOS FALLOS GENERADOS SERN EXCLUSIVAMENTE RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

Este manual pretende ser una pequea introduccin para comprender el funcionamiento general de BDP y no ser una sustitucin de la extensa ayuda que el propio programa integra ni del apoyo que le puede prestar su proveedor.

INSTALACION BDP CONSIDERACIONES CONFIGURACION de BDP TPV Tctil Pantalla de Ventas Opciones de Venta DEPARTAMENTOS y ARTICULOS Opcin departamentos Opcin Artculos Opcin Modificacin masiva Opcin Comentarios Opcin Mens Opcin Fastfood, Packs CONFIGURACION TPV Opcin Parmetros del terminal Opcin Departamentos por terminal Opcin PLUs por terminal Opcin PLUs por Terminal grfico Opcin Pantalla de trabajo Opcin Maxi-Pantallas COMUNICACIONES CAJAS Y CIERRES Opcin Caja Relacin de informes Opcin Exportacin datos de venta Opcin Cierres, Arqueo de Caja FICHEROS UTILIDADES Opcin Teclas y Botones Opcin Cinta de Control Opcin Control de Licencias Opcin Reabrir Turnos Opcin Control de Red Opcin Reindexar y Borrar Ficheros Opcin Copias de Seguridad Opcin Terminal por Defecto Opcin Diseador de Formulario Opcin Control de Password STOCK Opcin Proveedores, Almacen, Traspaso Opcin Familias, Subfamilias Opcin Artculos Opcin Control de Stock Opcin Traspaso entre Almacenes Opcin Regularizacin de Stock Opcin Fabricacin y Entrada de Ventas Opcin Traspasar Ventas TPV Opcin Pedidos, Albaranes, Facturas Opcin Utilidades

Pag. Pag Pag Pag Pag

2 2 3 4 5, 6, 7

Pag Pag Pag Pag Pag Pag

8 8, 9 9 10 11 12

Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag

12 12 13 13 14 14 15

Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag Pag

16 16, 17 17 17 18, 19 20 20 21 21 21, 22 22, 23 23 23 23 25, 26, 27 28 28 28, 29, 30 31 32 32 32 32 32, 33 34

INSTALACIN DE BDP

La instalacin de BDP se realiza en el directorio raz del disco duro, normalmente la unidad C. Pasos: 1 Insertar el disco en la unidad correspondiente, se iniciar 2 Elegiremos la opcin que hemos adquirido con licencia, por ejemplo, si es para un restaurante, elegiremos hostelera, en este paso tenemos la opcin de instalarlo con artculos (marcaremos esta opcin slo si vamos a practicar con la aplicacin). Acceso al sistema de trabajo BDP: Para acceder por primera vez a las diversas opciones de BDP introduciremos la clave 5555.
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:

1 Durante la instalacin de BDP en el directorio raz se crearn dos carpetas con el mismo nombre, que son BDP y BDP2, debemos de tener en cuenta que no es una repeticin y no debemos de borrar la carpeta BDP2, pues es imprescindible para el normal funcionamiento de la aplicacin. 2 Si se necesita formatear el disco duro, primero debemos de realizar el proceso de anular la licencia del programa. Si no realizamos esta operacin, se pierde la licencia y no podremos trabajar con BDP, siendo necesario adquirir una nueva licencia, previo pago de la misma. 3 Una vez instalada la aplicacin y en funcionamiento real, no se debe modificar la fecha del sistema operativo, estos cambios pueden afectar al funcionamiento normal de BDP. Se tendr en cuenta que las fechas son un parmetro fundamental para BDP, pues se realizan informes sobre una fecha determinada, se factura con una fecha dada, etc. 4 Una vez configurado el sistema no se modificar el Terminal por defecto, este cambio sin un motivo bien acreditado puede generar prdida de datos y mal funcionamiento de la aplicacin. 5 Cuando se crea un artculo, un departamento, un pedido, etc; la forma de grabar ser pulsando la tecla ESC.

Este grfico nos indica que pulsando sobre l accedemos a datos, por ejemplo, si queremos acceder a los turnos del local, nos reflejar los que tengamos definidos. En el caso de que a este grfico le acompae el teclado numrico, primero deberemos introducir el dato numrico que interese y luego pulsar sobre el grfico. Utilizarlo para realizar

7 El sistema tctil del equipo se debe de utilizar slo con BDP. operaciones desde el sistema operativo conlleva ciertos riesgos.

8 ANTES DE REALIZAR CUALQUIER OPERACIN QUE PUEDA CONLLEVAR CAMBIOS EN EL SISTEMA REALICE UNA COPIA DE SEGURIDAD. HAY CAMBIOS QUE SON IRREVERSIBLES.

CONFIGURACIN DE BDP:

El equipo se entrega configurado de acuerdo con lo indicado por el cliente al proveedor. En este manual solo indicaremos diversas opciones que pueden entraar algn riesgo para el normal funcionamiento de BDP.

La configuracin de BDP se realiza desde varios apartados, estos son: Configuracin Tpv, Ficheros y Utilidades.

En Ficheros se presentan una serie de opciones que se deben de definir para ajustar toda la aplicacin. As, por ejemplo, definiremos las impresoras con las que trabajaremos, disearemos los salones, etc.

En Configuracin Tpv, se definen los principales parmetros de funcionamiento, y se ajusta BDP a la forma de trabajar del establecimiento. En el apartado generalidades se establecen los diferentes parmetros de conexin con otros terminales. Es importante que la definicin del IVA sea la adecuada antes de comenzar a trabajar con BDP, pues variaciones en este parmetro pueden crear problemas en la realizacin de informes y en el normal funcionamiento de la aplicacin. ATENCIN: En la parte superior de la pantalla, contamos con la opcin de eliminar (F2). Tendremos en cuenta lo siguiente: En funcin de si BDP es Terminal, Central o Multitienda, y si los tenemos configurados en red; nos aparecern los distintos equipos que tenemos en nuestro local, por lo que si eliminamos un terminal aunque sea el instalado en otra mquina, lo anularemos y no entrar en funcionamiento.

Las opciones que se nos presentan en los restantes apartados se configurarn segn las necesidades del cliente.

En Utilidades, contamos con la opcin Terminal por defecto. Esta opcin es definida automticamente la primera vez que utilizamos BDP como terminal 01 y luego la ajustaremos para que coincida con la definida en Parmetros del terminal. Debemos de tener en cuenta que cualquier modificacin posterior de este parmetro podr suponer graves perdidas de informacin y mal funcionamiento de la aplicacin. Desde este apartado procederemos a generar o anular en su caso la licencia de BDP.

TPV TCTIL PANTALLA DE VENTA

Al entrar a la zona de ventas, la primera informacin que se nos solicita es la fecha de trabajo as como el turno. Es muy importante fijarse en la fecha, pues si por error no hemos cerrado el da anterior, y seguimos realizando ventas el da siguiente, se nos acumularn las ventas en un mismo da. Entre las consecuencias que provoca, tenemos que los informes no se ajustarn a la realidad, pues habr das que aparecern como que no hemos tenido movimiento en el local. La pantalla de venta, se divide en seis apartados, que son: zona de comanda, teclado numrico, opciones de venta, agrupacin de familias, artculos y pantallas de trabajo. En la zona de comanda contamos con una barra de desplazamiento para ver todos los artculos introducidos. Si necesitamos ver toda la comanda pulsaremos sobre el recuadro barra (parte inferior), se ocupar toda la pantalla izquierda con la comanda. Sobre el teclado numrico podremos realizar las siguientes operaciones: Introducir el nmero de artculos. Variar un precio. Variar una cantidad Generar descuentos Abonar tickets o facturas ya emitidas

La forma en que trabaje el teclado numrico respecto a introducir el nmero de artculos o precios lo definiremos en Configuracin Tpv Parmetros del terminal Parmetros, en las opciones Cantidad solo igual a unidades o cantidad solo igual a precio Forma de vender: (si hemos elegido cantidad solo igual a unidades) Para vender 3 Coca Colas pulsaremos: 3 y el artculo Para vender media racin ser: 0.5 y el artculo Para vender media racin y asignarle un precio distinto ser: 0,5 x 1.20 y el artculo. Cobrar una comanda: Si queremos que el sistema nos indique el cambio que debemos proporcionar al cliente introduciremos el importe que nos ha entregado en el teclado numrico. Luego pulsamos sobre la tecla, dando lugar a la pantalla de cobros. El teclado numrico de la pantalla de gestin de cobros lo utilizaremos si el pago se va a realizar con dos formas de pago distintas (indicando primero la forma de pago). Si trabajamos en formato Factura tendremos una serie de opciones diferentes al formato de ticket. Si utilizamos la forma de pago pendiente de cobro ser necesario haber introducido con antelacin los datos del cliente (desde la opcin Cdigo Cliente). Si utilizamos la opcin saldo en lugar de comprobante cerraremos la mesa y no podremos seguir realizando las operaciones habituales. Las pantallas de trabajo (T1 T2 T3) son agrupaciones de artculos. Realizaremos una agrupacin de artculos de diferentes familias para utilizarlos en un momento en concreto, por ejemplo, en el momento del desayuno, donde coinciden artculos como zumos, cafs, tostadas, etc; que normalmente no los agruparemos en la misma familia.

Las maxi-pantallas,. Se accede pulsando 1 en el teclado numrico y T1 de la pantalla de trabajo. Para crear una maxi-pantalla vamos a Configuracin TPV Maxi-pantallas.

OPCIONES DE VENTA: De las diferentes opciones disponibles, vamos a ver las siguientes: Separar factura:
Con esta opcin podemos separar artculos introducidos en una comanda. La utilizaremos cuando tengamos un grupo de clientes, y uno de ellos, decida pagar algn artculo y el resto de la comanda siga abierta. Al pulsar sobre dicha opcin, nos aparece una pantalla divida en dos partes, en la parte superior se refleja toda la comanda, pulsaremos sobre el artculo que el cliente nos indique y posteriormente sobre la parte inferior de esta pantalla. Una vez terminada la seleccin de artculos, pulsaremos facturar y nos dirige a la pantalla de ventas, donde realizaremos las operaciones comunes a cualquier factura (si nos fijamos se factura como mesa 997, es una mesa virtual que se crea para poder realizar las operaciones habituales).

Dividir Factura:
Permite dividir toda la factura entre los distintos comensales. Podemos hacer una divisin automtica o manual. Haremos una divisin automtica cuando todos los comensales paguen a partes iguales. Haremos una divisin manual si, por ejemplo, algn cliente paga determinados artculos, y posteriormente divisin automtica si el resto de la comanda se paga a partes iguales. Si desde esta opcin, una vez hecha la divisin de artculos, decidimos pulsar sobre la tecla traspasar mesa se crearn mesas virtuales donde podremos realizar las operaciones habituales.

Control Caja:
Con esta opcin podemos entrar apuntes de salidaentrada, como pago a proveedores en los que el efectivo sale de caja. Podemos visualizar todos los informes relativos a la venta del TPV. Otra opcin que nos permite es cobrar las facturas pendientes de cobro.

Cdigo Cliente:
Con esta opcin podemos asignar un cliente a una factura, bien a peticin del cliente, o para relacionarlo con la forma de pago pendiente de cobro. Si el cliente es habitual solo tendremos que seleccionarlo de la pantalla clientes. Si es nuevo cliente pulsaremos otros clientes Nuevo, rellenaremos la ficha con los datos necesarios, siendo recomendable marcarlo como cliente habitual, de esta manera lo tendremos en la primera pantalla de seleccin.

Abono Ticket:
Podemos anular un ticket o factura ya emitidos por error. Debemos introducir con el teclado numrico el nmero de ticket o factura y posteriormente pulsar sobre esta opcin. Slo se podrn abonar los emitidos en el da abierto.

Precio:
Con esta opcin cambiamos el tipo de precio aplicado, barra o mesa. Otra posibilidad es cambiar el precio de un artculo ya introducido en la comanda, el proceso es el siguiente: pulsamos sobre el artculo que tenemos en la comanda, con el teclado numrico introducimos el nuevo precio y finalmente pulsamos sobre esta opcin.

Transformar Pago:
Permite modificar la forma de pago emitida en un ticket / factura. Para realizar el cambio se introduce el nmero de ticket / factura, pulsamos sobre esta tecla, y nos dirigir a la pantalla de cobros donde escogeremos la opcin correcta. El terminal debe de tener la fecha de emisin de la factura.

Invitacin:
Con esta opcin invitamos a uno o varios artculos al cliente. Si el artculo est ya servido, lo marcamos, y pulsamos sobre esta opcin. Si no est servido pulsaremos esta opcin y despus el artculo. Debemos de pulsar otra vez sobre esta tecla para salir del modo invitacin.

Combinados:
Con esta opcin realizamos un combinado de artculos. Si realizamos un combinado sin antes pulsar esta tecla se reflejar en el ticket o factura como dos artculos independientes.

Traspasar mesas:
Con esta opcin podemos pasar artculos vendidos en barra a mesa, o bien de una mesa a otra mesa. Si tenemos que realizar operaciones que desde el formato de ticket no se pueden realizar y s desde Factura, traspasaremos la comanda a una mesa virtual. La forma de traspasar es pulsando sobre la zona de comanda en una lnea vaca, introducimos el nmero de mesa y por ltimo sobre esta opcin. Entre las operaciones que no se pueden realizar desde barra ticket estn la de asignacin de la forma de pago pendiente de cobro, separar factura, dividir factura.

Reserva de mesas:
Realiza reserva de mesas. Permite realizar una vista rpida de las reservas pulsando consultar. Se puede impedir el uso de la mesa con un cierto tiempo de antelacin, este parmetro se define en Ficheros Parmetros generales minutos de reserva.

Cubiertos:

Se introducen el nmero de comensales de una mesa.

Descuento:
Con esta opcin realizamos un descuento sobre el total de la comanda. Puede ser por cantidad o por porcentaje. Introducimos la cantidad o el porcentaje (%) en el teclado numrico y posteriormente pulsamos sobre esta opcin.

Nivel de Platos:
Con esta opcin podemos modificar el nivel de impresin de un artculo en las impresoras de cocina. De tal manera, que si un artculo est definido como de segundo plato y el cliente lo toma como primero, marcaremos dicho artculo e introducimos el nivel del plato con el teclado numrico (para ver el nivel de impresin, vamos a dep. y artculos departamentos, y comprobamos el nivel de impresin del departamento que necesitemos asignarle), posteriormente marcamos esta opcin.

Utilidades:
En las opciones de venta, contamos con la opcin utilidades, que nos muestra otra serie de opciones relacionadas indirectamente con la venta, como son:

Esta opcin cierra directamente un ticket o factura sin pasar por la pantalla de formas de pago. Se asigna la forma de pago por defecto que es contado.

Con esta opcin podemos consultar una factura ya emitida y cobrada. Podemos ver los artculos servidos, la forma de pago, nmero de mesa, etc. Podemos tambin volver a imprimir una factura.

Con esta opcin podemos evitar la impresin de ticket o facturas.

Con esta opcin podremos realizar consultas de stock por artculos, es necesario tener activado el almacn virtual (ficheros - parmetros generales) y llevar control de almacn

.Si se queda alguna mesa bloqueada con artculos o con precio cero, pulsaremos en esta tecla, ES IMPRESCINDIBLE QUE NO EXISTAN OTRAS MESAS ABIERTAS PUES BORRAREMOS SU INFORMACION.

Inicializar impresora: si por cualquier motivo hemos emitido ticket o facturas y la impresora no estaba encendida, se producir un error por acumulacin en la impresora, con esta opcin anulamos los trabajos pendientes (similar a la funcin del sistema operativo). Con esta opcin podemos expandir la zona de artculos de la pantalla de ventas sobre la zona de departamentos, es decir, aumentaremos la visin de artculos de un determinado departamento o familia. Control de usuario: si introducimos diferentes password (previamente definidos) para los usuarios, desde esta opcin cambiaremos el tipo de usuario.

Consultaremos los tickets ya emitidos y cobrados. Podremos tambin reimprimir un ticket ya impreso.

Permite bloquear el terminal de venta con una contrasea. Hasta que no se vuelva a introducir la contrasea correcta, no ser posible acceder a la pantalla de venta. Esta contrasea puede ser diferente para cada camarero y se especifica en el mantenimiento de camareros.

Si se lleva control de almacn, con esta opcin regularizaremos aquellos productos, que se han puesto a la venta, pero que por algn motivo (roturas, deterioro, etc) no son aceptados por el cliente.

DEPARTAMENTOS Y ARTCULOS - Opcin DEPARTAMENTOS Desde esta opcin creamos los departamentos, en los que agruparemos los diferentes artculos. Los elementos contenidos sern los PLUs o Artculos. Conceptos: Descripcin abreviada: Es el texto que aparecer debajo del botn en la pantalla de ventas. Grfico: Seleccionaremos un grafico para el botn de ventas, si utilizamos un grfico no utilizaremos las siguientes opciones de Desc. Graf. Linea 1 y 2. Descr. Graf.Lnea 1: Es el texto que aparecer dentro del botn en la primera lnea. Descr. Graf Linea 2: Es el texto que aparecer dentro del botn en la segunda lnea. En el apartado nivel de impresin indicaremos con un valor numrico el orden en el que saldr impreso en el ticket o factura. Los artculos que pertenezcan a un departamento con nivel de impresin 1 se imprimirn antes que los artculos que pertenezcan a los departamentos de nivel de impresin 2. Tipo de agrupacin general sirve para que en la impresin de tickets, los PLUs aparezcan agrupados en 3 grandes grupos, que son los que estn definidos en parmetros generales. Aqu establecemos a cul de los 3 grupos pertenecen todos los PLUs de este departamento. Si no desea que los PLUs aparezcan superagrupados mediante esta opcin, ponga 1 en este campo y no defina nada en los parmetros generales, en la seccin de Agrupaciones Generales. - Opcin ARTCULOS

Obtenemos los informes relativos a artculos. Realiza una bsqueda de artculos por nombre y cdigo

Localizaremos un artculo por su departamento. Accedemos al teclado virtual.

Eliminamos un artculo

Nos permite copiar un artculo con nueva referencia.

Un artculo pude ser creado desde esta opcin o tambin desde el apartado Stock Artculos, elegiremos la segunda opcin si vamos a llevar un control de almacn. En la pestaa Datos generales introduciremos las principales caractersticas del artculo. Cuando introducimos cdigo artculo podemos tener en consideracin lo siguiente. Para tener los artculos con un cdigo lgico podemos seguir este mtodo. Como sabemos, primero se debe crear el departamento, pues bien, el artculo tendr la siguiente referencia: el primer dgito el cdigo de departamento y los dos siguientes dgitos identifican al artculo. Ej: si tenemos un departamento con el cdigo 8, el artculo ser el 801; el siguiente artculo del mismo departamento ser el 802. De esta manera conseguimos que al visualizar un artculo tenemos el departamento identificado; por otra parte al realizar un informe vemos rpidamente si en el mismo se ha introducido otro artculo de otro departamento.

Despus del cdigo necesitamos introducir el nombre del artculo y en la casilla siguiente asignarle el departamento. Pulsaremos tecla INTRO hasta llegar a las casillas Descr. Grf. Lnea 1 y Descr. Grf. lneas 2 deberemos de rellenarlos para identificar el articulo en la pantalla de ventas. La caracterstica descripcin libre permite introducir el nombre del artculo en el momento de realizar la venta. VER APENDICE 1 La caracterstica impresoras auxiliares permite introducir el cdigo de las impresoras por donde vayan a salir impresos los artculos (normalmente para cocina). Si tenemos dos impresoras por las que deben de salir el artculo, introduciremos los dos cdigos seguidos sin comas. Introduccin del precio: En las casillas P1, P2 introduciremos los distintos precios, en funcin de si se sirve en barra, mesa o terraza. Para usar decimales no se introducir la coma se usar el punto. Ej: 5.60 Si queremos modificar el precio de un artculo, lo localizaremos mediante la tecla del men F9. La pestaa Proporciones la utilizaremos cuando nos interese vender proporciones mayores o menores del artculo, y descontarlas correctamente de almacn. Por ejemplo: vender un chupito o vender vasos de cola de diferentes tamaos. Tambin se puede utilizar las proporciones para vender artculos del mismo tipo pero diferente contenido, por ejemplo, si creamos el artculo principal Fanta limn, una proporcin sera Fanta de naranja. Con este mtodo reducimos la cantidad de artculos que nos aparecen en la pantalla de ventas. El inconveniente es que sobre este artculo no llevaremos control de stock. Pestaa Comentarios Todos los comentarios que vamos a utilizar se definen en depart. Artculos - comentarios. Cada lnea del ticket admitir hasta 3 comentarios. Se pueden crear comentarios generales y comentarios especficos de cada artculo. En esta pantalla podemos indicar 2 tipos de comentarios especficos. A los comentarios podemos tener acceso automticamente (no recomendable) al vender un artculo si activamos la casilla correspondiente en esta pantalla. Si necesitamos introducir comentarios a un artculo podemos marcar dicho artculo en la pantalla de ventas y posteriormente la opcin Comentario. La pestaa Combinados nos permite crear una relacin entre un artculo que llamaremos base, y otro artculo que llamaremos auxiliar. Por ejemplo, en la venta de un Dyc con Cola, el Dyc ser la base, y la cola el auxiliar. Los precios los estableceremos atendiendo a la siguiente consideracin: el precio del auxiliar no puede variar de un combinado a otro, luego en precio auxiliar de la cola, para precio1, marcaremos por ejemplo 0,50; Ahora tendremos que calcular el precio del producto base hasta que alcance el precio establecido en la lista de precios al pblico. (normalmente los refrescos sern productos auxiliares, por lo que sern los nicos que en esta pestaa tendrn reflejado un tipo de precio como auxiliar). Para enlazar un artculo base con el auxiliar marcaremos la opcin asociar a un departamento y posteriormente indicaremos el Cdigo departamento.

- Opcin MODIFICACIN MASIVA DE ARTCULOS Utilizaremos esta opcin con precaucin, pues cualquier campo modificado y actualizado se trasladar a la pantalla de ventas, control de almacn, etc., por lo que es recomendable realizar una copia de seguridad antes de comenzar este proceso. Necesitamos conectar un teclado. Esta utilidad permite modificar masivamente la mayora de los campos de los artculos: precios, descripciones, familia, departamento, comentarios, inventariable, etc. Ej: Cambio del precio 1 de artculos del departamento cafs Pulsamos varios intros hasta llegar a la zona de eleccin de departamentos, donde elegimos el departamento a cambiar. Pulsamos en la tecla todo no, ahora elegiremos el campo que queramos cambiar pulsando sobre l, veremos que cambia a si de esta manera solo tendremos los campos del artculo que deseamos cambiar. Elegidos los campos a cambiar pulsaremos sobre la tecla cargar Entrando en la tabla podremos modificar el valor de la casilla en que estemos. Podemos entrar el nuevo valor directamente o desplegar una lista con todos los valores posibles. En la parte inferior de la pantalla tenemos los parmetros de edicin. As, por ejemplo: el botn Cambiar toda la columna nos permite dar un mismo valor al campo seleccionado para todos los artculos. En Utilidades estn las opciones de Copiar precios, de Variar precios y de Copiar y Variar precios. Variar precios la utilizaremos para cambiar los precios de los artculos, se puede incrementar una cantidad fija o un porcentaje. Si realizamos el aumento de precio por porcentaje marcaremos la casilla redondear a mltiplos de e introduciremos el valor de 0,05 y pulsaremos por defecto o exceso segn convenga. Para finalizar el proceso pulsaremos Actualizar. - Opcin COMENTARIOS Los comentarios son observaciones que acompaan a las lneas de artculo cuando estas se imprimen en las impresoras auxiliares. Cuando seleccionamos los comentarios asociados a las lneas, podemos distinguir entre comentarios generales y aquellos comentarios especficos de cada PLU. Marcaremos la casilla comentario general para que se refleje como tal. - Opcin MENUS Este control nos permitir definir los mens con sus grupos y los platos que los componen para que en la posterior venta se puedan registrar los platos que realmente se estn consumiendo. Pasos para crear un men: 1 Creamos como artculo el nombre del men, por ejemplo, men diario. Le asignamos precios, impresoras auxiliares, en definitiva, todos los datos necesarios para un artculo. Crearemos tambin los platos que forman los mens (con precio cero). 2 Damos nombre al men, para ello utilizamos el artculo llamado men diario. Ahora, creamos los grupos del men, en la propia pantalla de creacin de mens (primeros, segundos, etc.)

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3 Introducimos los artculos en sus grupos correspondientes. Para ello, hacemos doble clic sobre la cuadricula a introducir el artculo y con la flecha buscamos el artculo por descripcin. (Es conveniente a la hora de crear artculos para men seguir una nomenclatura diferente que para los platos de la carta, de esta manera conseguiremos distinguirlos fcilmente).

Si necesitamos borrar un plato introducido utilizaremos el men FLX

- Opcin FASTFOOD Esta opcin permite definir un plato tipo Fast Food, que incorporar unos componentes base y unos componentes variables. Tambin podemos definir el precio del Fast Food segn los componentes variables que seleccione el cliente. Es importante destacar que el cdigo de Fast Food siempre tiene que ir asociado a un artculo de venta, de tal forma que si el artculo no existe no podremos crear el plato de Fast Food. Los diferentes campos que debemos de completar son: - Precio Base: Es el precio del plato de Fast Food si no escogemos ningn componente variable. - Unidades de Eleccin: Corresponden al nmero de elementos que puede elegir el cliente sin pagar un precio adicional o pagando pequeo suplemento. Podemos definir que una unidad de cierto componente corresponda con una o ms unidades de eleccin, o que una unidad del componente valga cero unidades de eleccin, es decir, que no se tenga en cuenta en el cmputo de unidades de eleccin. - Limitar a Unid. Eleccin: Si activamos esta opcin no permitimos que el cliente seleccione ms unidades de eleccin que las especificadas en el campo anterior.

V.U (Valor de la unidad): Indica cuantas unidades de eleccin corresponden a una unidad del componente variable que estamos editando. Si especificamos un valor cero, indicamos que el componente no entra dentro del cmputo de las unidades de eleccin. Importe Base: Importe adicional que se ha de pagar por este componente si entra dentro de las unidades de eleccin. Importe Adicional: Importe adicional que se ha de pagar por este componente si el cliente excede las unidades de eleccin, o si el componente no entra dentro del cmputo de las unidades de eleccin (V.U.=0).

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- Opcin PACKS

Un pack es un conjunto de artculos que vendemos a un determinado precio, fijo o igual a la suma de los precios de los artculos escogidos. Dentro de un pack podremos seleccionar departamentos o artculos, indicar cantidades mnimas o mximas a escoger, unidades de regalo, etc. En la ayuda que presenta el programa tenemos ejemplos bastante ilustrados del funcionamiento de esta nueva herramienta.

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CONFIGURACIN TPV

- Opcin Parmetros del terminal Desde esta utilidad se parametriza la aplicacin, por lo que su uso debe ser restringido. La mayor parte de parmetros a introducir debern ser creados primero desde FICHEROS. En la pestaa generalidades identificaremos al terminal de trabajo, las conexiones con otros terminales, y el IVA aplicado a los artculos. En la pestaa tickets y facturas elegiremos el formato de los tickets y facturas (creado en ficheros diseo de formularios) as como por las impresoras por las que sern emitidos. En la pestaa varios se establecen las formas de pago, la numeracin de tickets y facturas y la aplicacin de la hora feliz En la pestaa parmetros ajustaremos BDP a la forma de trabajar del establecimiento. Las opciones Cantidad sola igual a precio y cantidad sola igual a unidades determina la forma de vender artculos. En la pestaa impresoras auxiliares introduciremos las diferentes impresoras instaladas en su local, normalmente sern las destinadas a impresin de pedidos a cocina o barra.

- Opcin Departamentos por terminal

Nos muestra una relacin de departamentos

Copia todos los departamentos de un terminal a otro terminal.

Podemos eliminar de la zona De ventas un departamento

Los departamentos que necesitemos introducir debern ser creados previamente en departamentos y artculos departamentos. Segn vayamos creando departamentos se irn aadiendo automticamente a la zona de ventas por orden de creacin. Desde esa utilidad podemos cambiar la posicin de los departamentos que vemos en la pantalla de ventas. Para ello eliminaremos los departamentos necesarios con el men FLX e introduciremos nuevamente el cdigo del departamento en la posicin deseada. Si necesitamos insertar un departamento entre dos que ya tenemos creados, pulsaremos sobre el inferior y seguidamente en la tecla F7 para insertar una lnea vaca. Ahora introducimos el cdigo del departamento.

Al borrar un departamento no lo eliminamos de la base de datos, tan solo de la zona de ventas.

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- Opcin PLUS POR TERMINAL

Obtenemos informes sobre artculos

Copia todos los artculos de un terminal a otro terminal.

Inserta una lnea entre dos artculos. Elimina un artculo de la tabla dejando un espacio en blanco

Elimina un artculo de la tabla, sin dejar espacio en blanco. Accedemos al teclado virtual.

Desde esta utilidad controlamos todos los artculos que se han ido creando desde depart. y artculos Artculos para un terminal. Si nuestro local dispone de varios terminales conectados entre s, podemos traspasar todos los artculos de un terminal a otro terminal mediante el men F10. Si los terminales venden artculos diferentes y estn conectados a un central, aqu podemos diferencial los artculos, para ello escogemos el Terminal y luego anulamos los artculos que no pongamos a la venta.

- Opcin PLUS POR TERMINAL GRFICO Desde esta opcin recolocaremos las posiciones de los artculos. Para ello, cargaremos el Terminal sobre el que trabajamos,

Escogeremos el departamento a modificar y pulsaremos la tecla reordenar y en la pantalla que nos aparece iremos introduciendo los artculos en el orden deseado, para ello, pulsamos sobre el artculo y luego en la posicin de la pantalla de abajo (no se permite dejar espacios en blanco. Una vez hecho los cambios, pulsaremos aceptar cambios y grabar.

Para cambiar el color de fondo de una o varias teclas, pulsaremos sobre la opcin cambiar tecla elegimos el color y posteriormente pulsaremos sobre el artculo a cambiar.

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- Opcin PANTALLA DE TRABAJO

Obtenemos una relacin de artculos y precios de PT.

Copia la pantalla de trabajo de un terminal a otro terminal.

Realiza una bsqueda por pantalla de trabajo

Elimina un artculo de la pantalla de trabajo

La creacin de pantallas de trabajo (T1 T2 T3) consiste en la agrupacin de varios artculos de distintos departamentos. Realizaremos una agrupacin de artculos de diferentes familias para utilizarlos en un momento en concreto, por ejemplo, en el momento del desayuno, donde coinciden artculos como zumos, cafs, tostadas, etc; que normalmente no los agruparemos en la misma familia. El primer paso para crear una Pantalla de Trabajo ser darle nombre, para ello vamos a Configuracin TPV Parmetros del terminal Varios. En las opciones de creacin de la pantalla de trabajo, lo primero escogeremos el Terminal (que debe coincidir con el nmero en el que creamos anteriormente la denominacin de la pantalla de trabajo. Ahora elegimos la pantalla de trabajo que puede ser 1, 2, 3, pulsaremos intro y accederemos a la zona de introduccin de artculos. Para finalizar pulsamos sobre Esc y se grabarn los datos. Si necesitamos eliminar un artculo utilizaremos el men FLX.

- Opcin MAXI - PANTALLA

Las maxi-pantallas, es la mayor agrupacin de artculos que podemos visualizar en una misma pantalla. Se accede pulsando 1 en el teclado numrico y seguido T1 de la pantalla de trabajo. Podemos crear una agrupacin de 84 artculos. Localizaremos el artculo mediante la opcin Buscar, y posteriormente pulsamos sobre el recuadro vaco de la tabla donde queramos visualizarlo. Dentro de una maxi-pantalla podemos enlazar con otras maxi-pantallas. Por ejemplo, tenemos una maxi-pantalla donde hemos agrupado bebidas y otra donde hemos agrupado postres. Pues bien, pulsando sobre la tecla maxi-pantallas obtendremos las que hemos creado, pulsamos sobre la 3 (que es la de postres), le damos el nombre que consideremos oportuno, y luego pulsamos sobre el recuadro vaco de la maxi-pantalla de bebidas.

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COMUNICACIONES Utilizaremos el mdulo de comunicaciones para enlazar equipos remotos. Para realizar la conexin utilizaremos el mdulo de comunicaciones avanzado. El primer paso que debemos de realizar es configurar las comunicaciones. Necesitaremos tener creada una cuenta de correo electrnico y trasladar los datos a la opcin Configuracin Comunicaciones. - Opcin Configuracin Comunicaciones Introduciremos los datos de la cuenta de correo electrnico en la ficha correspondiente. Los puertos 110 y 25 trataremos de no modificarlos. (En el correo de Yahoo se recomienda cambiar los puertos para el servicio POP y SMTP, no se deber seguir dicha recomendacin.) - Opcin Enviar Datos del Terminal a la Central Para el envo de datos del Terminal a la Central contamos con un formulario en el que, como forma de envo marcaremos internet. La ruta de destino ser la direccin de correo del equipo Central. Podemos comprimir los datos, para lo que debemos de poner la ruta completa donde se encuentra instalado el compresor. Escogeremos el rango de fechas para el envo de datos. En la zona Datos de venta figurarn los locales que conectarn. No deberemos introducir ningn dato, se crearn automticamente. En datos de compra marcaremos las opciones que necesitemos, y en la zona de almacn se reflejar el existente en el equipo. Pulsamos la tecla comprobar y posteriormente enviar - Opcin Recibir Datos del Terminal en la Central Para recibir datos tan solo tendremos que pulsar sobre la tecla leer datos.

- Opcin Enviar Datos de la Central al Terminal y Recibir Datos de la Central en el Terminal Escogemos la forma de envio, si es por internet, escogemos la ruta de destino y marcamos los terminales a los que enviamos la informacin modificada (pestaa datos generales). Para recibir datos, pulsaremos leer datos. Si usamos compresin de datos fijaremos la ruta del compresor. - Opcin RAPPORTS Con esta utilidad llevamos un registro de las comunicaciones efectuadas entre los equipos. Las dos opciones, envo y recepcin, constan de una plantilla donde elegiremos rango de fechas, locales y terminales (si solo hay un local el inicial y final ser el mismo).

- Opcin Creacin y Plantilla de envos automticos del Terminal al Central Se trata de una plantilla idntica a la plantilla de envos, con la diferencia de que podemos programar el momento del envo.

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CAJA Y CIERRES - Opcin CAJA Desde esta opcin accedemos al control de caja. Se presenta una pantalla en la que visualizamos informacin sobre el total de caja referidos a la fecha y turno actuales. La tecla cobrar factura nos permite cobrar una factura con la forma de pago pendiente de cobro. Si conocemos la numeracin de la factura, realizaremos la operacin desde esta pantalla; si necesitamos buscar por cliente deberemos pulsar la tecla entrega a cuenta clientes. La tecla entrar apuntes la utilizaremos para reflejar las entradas y salidas de efectivo de caja. Primero, describiremos el apunte; luego, si es de entrada pondremos E, y si es de salida S (pagos con salida de dinero del cajn portamonedas); por ultimo el importe y la forma de pago. La tecla listar informes nos proporciona toda la informacin del movimiento de ventas del TPV. Para crear un informe primero elegiremos el rango de fechas (fecha inicial fecha final) y si trabajamos con turnos, el turno deseado o todos los turnos. Informes:
Apuntes de caja: Relacin de cobros y pagos, formas de pago Tickets: Relacin de tickets con numeracin, IVA, total y forma de pago. Facturas: Relacin de facturas con numeracin, IVA, total y forma de pago. Resumen total: Relacin de tickets y facturas y el IVA correspondiente. Departamentos venta: Relacin de unidades por departamento e importe y tanto por ciento. Departamento personal: Relacin de consumiciones del personal del local. Departamento general: La suma del departamento venta y departamento personal. Plus Venta: Relacin de artculos por unidades e importe vendidos. Plus personal: Relacin de artculos consumidos por personal del local. Plus general: La suma de Plus de venta y personal. Plus Depa..Venta: Relacin de artculos por departamento con unidades e importe vendidos. Plus Depa Personal: Relacin de artculos por departamento con unidades e importe consumidos por el personal del local. Plus Depa General: La suma de Departamento de venta y departamento de personal. Horas: Informe por intervalos de 1 hora de operaciones de venta e importe. Detalle de horas: Informe por rango de artculo y franja horaria con relacin de artculos e importe. Artculos x horas: Relacin de franjas horarias, artculos, importe. Cajeros: Informe de operaciones por cajero e importe. Anulaciones: Relacin de anulaciones con fecha, turno, hora, camarero e importe. Camareros: Relacin de operaciones por camarero, con unidades, importe y total con IVA. Resumen Diario: Resumen de caja, formas de pago, total unidades ticket, total importe ticket, total unidades factura, total importe facturas, total caja. Total ventas: Resumen por fechas con total ticket, total facturas, total general. Arqueo de caja: Dirige a la pantalla de arqueo de caja. Abonos: Relacin de los artculos abonados, importe, camarero. Comisiones: Relacin de comisiones por camarero. Comisiones x Plus: Relacin de comisiones por artculo y camarero. Mesas: Relacin de mesas por saln, importe, operaciones, comensales. Facturas pendientes: Relacin de facturas pendientes por cliente e importe. Invitaciones: Relacin de invitaciones, artculos, importe, camarero. Personal: Informe por unidades de consumo personal, con precio venta al pblico. Propinas: Relacin de propinas con importe y camarero. Invitacin por mesas: Relacin de invitacin por mesas, comensales, coste de la invitacin. Mens: Relacin de mens facturados. Fastfood: Relacin de fastfood facturados.

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Consulta de tickets: Relacin de tickets emitidos, con importe, forma de pago, artculos. Consulta de facturas: Relacin de facturas emitidas, con importe, mesas, artculos, fp. Tickets agrupados: Relacin de tickets agrupados, con importe, IVA. Descuentos: Importe inicial, % de descuento, importe descuento, importe final. Resumen de IVA: Informe impreso del IVA por ticket y facturas. Plus x Camarero: Informe de artculos, importe y unidades por camarero. Plus y Descuentos: Informe sobre artculos con descuento efectuado e importe. Tickets x Camarero: Relacin de ticket por camarero, fecha, hora e importe. ABC Plus: Relacin de artculos por cantidades y precios. Combinados: Relacin de las unidades de combinados y su importe. Agrupaciones Plus: Total unidades, total importe.

Packs: Informacin de los diferentes packs

Das de la semana: Informacin por das.

- Opcin CIERRES Desde esta utilidad se realizan los cierres de turno y da. Una vez cerrado un turno, para seguir trabajando, iremos a TPV tctil en la pantalla naranja; ahora necesitamos abrir el turno 2, para ello pulsamos sobre el rectngulo con puntos que hay a la derecha del turno y elegiremos el turno 2 pulsando aceptar. Seguidamente pulsaremos sobre la tecla Abrir turno y finalmente en Aceptar.

Si por error se cierra un turno/da, para reabrirlo iremos a utilidades Reabrir turno/da.

- Opcin CONFIGURACION INFORMES AUTOMTICOS Indicaremos los informes que se emitirn automticamente en los cierres de turno y da.

- Opcin EXPORTACION DATOS DE VENTA Se produce una exportacin de datos en formato texto a una carpeta de BDP. Por el riesgo que puede suponer trabajar con las carpetas de BDP, recomendamos que hasta que se tenga un control total del sistema evite utilizar esta funcin.

- Opcin ARQUEO DE CAJA Realiza un arqueo de caja, hay que introducir los desgloses de moneda (se crea en ficheros desglose de moneda). Introduciremos el depsito (cambio) y el efectivo de caja. Se pueden obtener dos tipos de informes mediante las teclas imprimir y cuadre efectivo. Si en configuracin de informes automticos marcamos el arqueo de caja, solo podremos imprimir uno de estos informes. - Opcin ENVIO DE RECAUDACIN POR SMS Es un servicio que necesita suscripcin.

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FICHEROS Todas las opciones que se presentan a continuacin son parametrizadas por su proveedor, cualquier cambio que realice en ellas puede suponer mal funcionamiento del sistema. Si necesita realizar cambios pngase en contacto con nosotros. - Opcin TABLAS DE IVA Se definirn todos los tipos de IVA con los que el programa puede trabajar. De forma predefinida tenemos el 16%, el 7% y el 4% - Opcin FORMAS DE PAGO Se definirn las formas de pago con las que el programa puede trabajar. Para crear un forma de pago normalmente solo ser necesario crear el cdigo y la descripcin. - Opcin IMPRESORAS Desde esta utilidad crearemos las impresoras instaladas en nuestro local. Se aconseja no modificar ningn parmetro de esta opcin sin consultar a su proveedor. - Opcin PARAMETROS GENERALES Desde esta opcin se establecen diversos aspectos de funcionamiento de la aplicacin. Se establece la numeracin inicial de pedidos, albaranes, facturas, inventarios, reserva de mesas, el nmero mximo de repeticiones de un ticket / factura. Caracterstica Actualizar Almacn Virtual, si est marcado llevar el control del stock del almacn asociado a cada terminal y de todo lo que se venda cada da, cosa que nos permitir conocer el stock real disponible para cada terminal de venta. Al cerrar el da, si esta opcin est marcada, se nos preguntar si deseamos borrar el archivo temporal o no. En la tercera pestaa indicaremos si los informes reseados en ella se emitirn con IVA incluido o sin IVA. Se puede indicar el tiempo que una mesa con reserva puede estar inactiva antes de su utilizacin. Se puede controlar el apagado del sistema desde la pestaa parmetros generales. - Opcin LOCALES Se dan de alta los establecimientos donde est instalado BDP y que estn en comunicacin. - Opcin DESGLOSE DE MONEDA Se establece el desglose de la moneda en curso a efectos de arqueo de caja. - Opcin TURNOS Se establecen los diferentes turnos de trabajo. El sistema tiene definido tres turnos por defecto. Si cerramos un turno por error, ste puede ser reabierto desde utilidades reabrir turno. Podemos indicar que precio aplicar a un turno.

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- Opcin CAJEROS Si se trabaja con cajeros, desde esta pantalla se dan de alta. - Opciones PAISES, COMUNIDADES, PROVINCIAS, POBLACIONES Desde estas opciones se establecen los diferentes lugares de actuacin, es decir, podemos tener proveedores de diferentes lugares geogrficos. Si estos datos no son introducidos desde estas opciones y, por ejemplo, estamos dando de alta un nuevo proveedor, al llegar al campo que nos pida la provincia, nos preguntara si queremos crearlo, pues bien, se puede crear en ese momento y no hace falta venir a esta opcin para crearlo. - Opcin CAMAREROS Realiza una liquidacin especial de un camarero en concreto. Nos permite asignar una huella digital a un camarero para identificacin.

Duplica un registro

Se dan de alta a los distintos camareros con sus respectivas caractersticas. Opcin SALONES Se dan de alta los distintos salones del establecimiento. El rango de mesas se establecer teniendo en cuenta que en los distinto salones o terraza no pueden haber mesas con la misma numeracin, es decir, el sistema no admite mesas con el mismo nmero. Si el precio de un artculo varia en funcin de si se vende en barra o mesa, aqu indicaremos el tipo de precio 2, 3, 4 que anteriormente hemos definido en la ficha del artculo como Precio 1, Precio 2.... Se pueden asignar artculos por apertura de mesa o por comensales. - Opcin DISEO DE SALON Disearemos los salones del establecimiento, que previamente se hallan dado de alta. Numeraremos las mesas, de tal manera que si tenemos dos salones, no se cruzarn los rangos. - Opcin CLIENTES Se da de alta a un nuevo cliente. El cliente debe de facilitar los datos necesarios para realizar la factura (NIF, Nombre, Direccin). Un campo que es interesante rellenar es: cliente habitual de esta forma figurar en la primera plantilla de bsqueda.

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UTILIDADES Opcin TECLAS Y BOTONES - Editor de teclas Con esta opcin podremos crear la imagen de texto de un artculo que nos aparecer en la pantalla de ventas. La diferencia de utilizar esta pantalla y no las opciones descripcin grfica lnea 1 y descripcin grfica lnea 2 de la pantalla de creacin de artculos, es que nos permitir introducir ms texto y de diferente formato. Una vez realizado el diseo de texto, se procede a grabar. La ruta donde se guarde deber ser C:/BDP/TpvHos/Graf/imgenes. - Asignacin mltiple de grficos Con esta opcin se puede asignar colores de fondo o imgenes a los artculos de una manera ms rpida y cmoda. Una vez cargados los artculos, se elige el fondo o la imagen, se pulsa sustituir sobre cada artculo. Una vez realizados los cambios, por ultimo pulsaremos Actualizar. - Diseo teclas TPV Desde aqu, se controla la posicin y el color de las diferentes opciones que se presentan en la pantalla de ventas. Las diferentes opciones estn agrupadas en las dos columnas de la derecha, para su organizacin solo tenemos que pulsar sobre la tecla a modificar y sobre el recuadro vaco de las columnas de la izquierda. Para modificar el color, se pulsa primero sobre la tecla y posteriormente sobre el color. Opcin CINTA DE CONTROL - Emisin de la cinta de control: En esta opcin se puede generar por impresora una cinta de control sobre papel, igual que la generada por las Cajas Registradoras. En la parte central de la pantalla hay dos botones con los que se pueden escoger el rango de fechas en las que emitir la cinta de control. - Emisin de cinta magntica: Genera una copia de la cinta de control en formato electrnico, es decir, genera un archivo de texto en el directorio que usted seleccione, cuyo contenido es una copia idntica de la cinta de control que se generara sobre papel desde la opcin Emisin de la Cinta de Control. - Visualizacin de cinta de control: Esta utilidad permite visualizar la cinta de control de un determinado da y terminal. La pantalla permite seleccionar la fecha y el terminal pulsando sus correspondientes botones en la parte superior. En el caso de la fecha mostrar un calendario y en el caso del terminal, un pequeo formulario que permitir escogerlo.

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Opcin CONTROL DE LICENCIAS - Generar licencia: Para generar la licencia y el contrato de actualizaciones con BDP, se necesita la documentacin aportada en la caja del CD. Recordamos que hemos adquirido el uso del software no su propiedad. La licencia la genera el distribuidor, as como el contrato de actualizacin - mantenimiento. Siendo sta la nica responsabilidad de TECNO PYME entre el CLIENTE y A.P.S.L. & IBERNYX S.L., realizando el primero tan solo funciones de intermediario a estos efectos, y comprometindose a suministrar versiones originales del programa BDP. El contrato de mantenimiento con BDP abarca las actualizaciones que se vayan produciendo as como la asistencia ante posibles problemas graves de la aplicacin, ocasionados normalmente por el mal uso de la aplicacin. - ANULAR LICENCIA Es imprescindible que antes de proceder a cualquier manipulacin del disco duro, su formateo, virus informticos, etc. se proceda a anular la licencia. (si no se puede acceder a BDP para anular la licencia pngase en contacto, lo antes posible, con su proveedor). Si no se atiende a esta advertencia se pierde el derecho de uso de la aplicacin, siendo necesario volver a adquirir otra licencia, con el consiguiente coste. Al pulsar sobre la opcin anular licencia el sistema genera una serie de cdigos que DEBEMOS DE ANOTAR, posteriormente sern necesarios para volver a instalar BDP. (Si omitimos este paso se pierde el derecho de uso de BDP). SE RECOMIENDA LA COLABORACIN DEL PROVEEDOR. Opcin REABRIR TURNOS Si por error cerramos el turno o da en curso, podremos volver a abrirlo desde esta opcin. No es recomendable abrir un turno de un da ya trabajado y cerrado convenientemente para introducir un nuevo ticket pues la numeracin del mismo se ver alterada. Si necesitamos anular un ticket emitido en un da ya cerrado, usaremos esta opcin para reabrir el da y proceder al abono del ticket o factura. Opcin CONTROL DE RED BDP est formado por tres niveles, Terminal, Central y Multitienda. BDP Terminal puede trabajar independientemente o bien on line, es decir, su base de datos est en otro equipo, en este caso lo ms habitual ser que el segundo equipo est equipado con BDP Central. BDP Central agrupa a varios equipos, de esta manera tenemos toda la gestin controlada desde un mismo equipo, realizando este ltimo tambin funciones de venta o simplemente de gestin. BDP Multitienda realizar normalmente solo funciones de gestin, aunque tambin puede realizar funciones de venta. Llevar toda la gestin de los equipos de un mismo local o de varios locales. Desde esta pantalla se controlan las exportaciones e importaciones de datos entre terminales, as como las conexiones de equipos.

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- Definir ruta de datos: Con este parmetro identificamos la ruta que tendr nuestra base de datos. Posibles casos: Si un terminal trabaja de forma autnoma se introducir la unidad C, en la configuracin por defecto se introduce este parmetro. Si tenemos dos equipos y uno trabaja con la base de datos del otro (on line), se debe crear una unidad de red en el sistema operativo dirigida al disco duro C del otro equipo (el principal, Ej \\central\c ), ahora en BDP se coge la opcin unidad de red creada anteriormente. Si un equipo trabaja on line con otro, es decir, trabaja con la base de otro, si surge un problema con la red o el equipo principal falla, deberemos dirigirnos a esta opcin y cambiar la unidad de red por el disco local C.

- Envo de datos del Central al terminal Equipo Central se considera al equipo principal (independientemente del nivel del programa BDP), es decir, desde el que controlamos todo el sistema. Es en este equipo desde el que se realizarn todas las modificaciones de artculos. En la parte superior de la pantalla aparecen los equipos que tenemos conectados. Si se desmarca algn terminal, el efecto conseguido es que no le llegarn los cambios realizados. La forma de realizar el traspaso es comprobar salir enviar.

- Envo de datos del terminal al central Con esta opcin se trasladan todos los datos de ventas, albaranes introducidos, desde el terminal de trabajo al terminal principal. Se estable el rango de fechas y se pulsa comprobar enviar.

Opcin REINDEXAR FICHEROS Los procesos de reindexado se utilizan cuando se produce una ruptura de los ficheros debido a una anomala en el funcionamiento de la mquina (por ejemplo: un corte de suministro elctrico). Se trata de un proceso muy delicado que slo debe utilizarse por indicacin expresa del servicio tcnico o de mantenimiento del programa, ya que su uso indebido podra producir prdidas importantes o incluso irreversibles de datos. SE RECOMIENDA REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD PREVIA

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Opcin BORRAR FICHEROS ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR COPIA SE SEGURIDAD PREVIA Esta pantalla permite borrar ficheros de la base de datos. Se trata de un proceso muy delicado que slo debe utilizarse por indicacin expresa del servicio tcnico o de mantenimiento del programa, ya que su uso indebido produce prdidas irreversibles de datos. Si una mesa se queda bloqueada y no podemos acceder a ella o no nos deja cerrar el turno o da, entraremos en esta opcin y marcaremos la casilla 64 lneas de comanda (es necesario hacer copia de seguridad previamente) y pulsaremos empezar proceso. Este proceso es irreversible y borrar la informacin de todas las mesas, se recomienda consultar con su proveedor. Opcin COPIAS DE SEGURIDAD Se deben de realizar copias de seguridad peridicamente de la base de datos. Para ello, primero creamos una carpeta en el sistema operativo (necesitamos salir del programa BDP), que ser donde se guarden los datos. Por ltimo se pulsa aceptar. Opcin TERMINAL POR DEFECTO Esta opcin es un parmetro de configuracin que no se debe de cambiar una vez que se inicia el trabajo con la aplicacin. Su cambio puede conllevar perdidas de informacin. Opcin DISEADOR DE FORMULARIOS Desde esta opcin se disean los ticket, facturas, impresin en cocina; y, pedidos, albaranes, facturas a proveedores. Para modificar o crear una impresin, se escoge el formato a modificar (tikect, factura, etc) . Una vez en la pantalla de edicin, se puede abrir un diseo ya creado y realizar las modificaciones que necesitemos. El ancho de impresin lo controlamos desde la opcin N. Caracteres Diseo Nmero de caracteres expandidos remarca una lnea, haciendo el diseo de mayor tamao que el normal. La forma de enlazar un campo de datos es haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre el rectngulo de una lnea y elegimos enlazar campo, se muestra una serie de cdigos con la informacin que suministran. Para grabar el diseo (botn grabar). Introduciremos un nmero en nmero de diseo a grabar. Se recomienda elegir un nmero no existente anteriormente, de tal manera que siempre se mantiene el formato original del formulario que se ha modificado.

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Opcin CONTROL Y ENTRADA PASSWORD Antes de realizar este proceso generaremos una copia de seguridad. BDP realiza los controles de paswod desde dos puntos de vista; uno, en el control de las opciones de ventas; dos, para el control de la gestin de la aplicacin. El primer paso ser restringir los accesos a diferentes secciones del programa con el objeto de garantizar la estabilidad de la aplicacin y la configuracin bsica, para ello nos dirigiremos a: Pantalla naranja Utilidades Control y entrada de password.

Como vemos en la pantalla se clasifican los accesos segn las partes del programa. En las casillas de usuario, cuando entramos al programa nos pide una contrasea, aqu es donde definimos las cinco posibles cdigos de acceso.

Pulsaremos, por ejemplo en usuario 1, le asignamos un password y a continuacin marcaremos las casillas a las que daremos acceso a este usuario.

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En este apartado, podemos marcar la opcin Acceso solo tpv siendo la restriccin ms severa, pues solo se tendrn opciones de venta. Tendremos en cuenta que no se tendr opcin alguna sobre aspectos del programa, ni siquiera a cerrar turno o da, ver informes etc.

Si queremos aplicar opciones parciales dejaremos las dos casillas sin marcar y continuaremos marcando las opciones de cada usuario. Pulsaremos la tecla GRABAR una vez adjudicados los accesos.

A continuacin, el segundo nivel de acceso, ya orientado a la venta, lo realizaremos desde: Pantalla naranja Ficheros Camareros Con este segundo nivel, vemos que podemos tener dos camareros con el mismo password de entrada y restricciones generales, pero ahora vamos a diferenciarlos dndoles diferentes posibilidades en cuanto a la venta.

Aqu vemos opciones de venta, si adems de las restricciones de password general visto anteriormente, deseamos restringir ms opciones de venta; primero marcamos acceso segn seleccin y posteriormente las restricciones que consideremos oportunas.

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El tercer nivel de seguridad lo estableceremos desde: Pantalla naranja configuracin TPV Parmetros del Terminal Pestaa Parametros2

Esta clasificacin est orientada a la actuacin del camarero frente al trabajo con las mesas. Si queremos que al abrir una comanda, en barra o mesa, nos exija elegir el camarero marcaremos la opcin Forzar peticin camarero S/N

Para cambiar de un usuario a otro, nos dirigiremos a la pantalla de ventas, opcin utilidades, cambio de usuarios. O tambin en Pantalla naranja utilidades cambio usuario.

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STOCK - GESTIN DE ALMACEN

- Opcin PROVEEDORES Se dan de alta proveedores, asignndoles sus caractersticas particulares. - Opcin ALMACENES Se crean los almacenes necesarios para gestionar las mercancas con las que se van a trabajar. Se pueden tener almacenes por tipo de compras, almacn de ventas, o simplemente uno general.

- Opcin MOTIVOS DE TRASPASO Se definen los distintos motivos de traspaso entre un almacn y otro, como por ejemplo, ventas.

- Opcin FAMILIAS Se definen las familias en funcin de los distintos artculos. Como por ejemplo, la familia Alcoholes, etc.

- Opcin SUBFAMILIAS Se pueden diferenciar dentro de las familias otro tipo de agrupaciones, por ejemplo, dentro de la familia Alcoholes se puede diferenciar Ginebras, Ron, etc. - Opcin ARTCULOS Se crean artculos desde esta opcin si se va a llevar un control de almacn sobre los mismos. Si solo se lleva un control de ventas, se crearn desde depart. y artculos. Obtenemos los informes relativos al control de stock de artculos. Imprime los escandallos de los artculos.

Realiza una bsqueda de artculos por cdigos alternativos

Actualiza todos los artculos si hemos realizado cambios manuales.

Realiza una bsqueda de artculos por departamentos.

Realiza bsquedas de artculos por cdigo o descripcin.

Accedemos al teclado virtual.

Dentro de la opcin de artculos, la pestaa que cuente con cuadricula, elimina el artculo introducido. Actualiza escandallos en el caso de realizar variaciones manuales de costes.

Copia el precio orientativo de venta a los distintos precios del TPV.

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Pestaa GENERAL Para asignar un cdigo de artculo seguiremos las recomendaciones de la pgina 9. Aqu deberemos asignar una familia y una subfamilia, que nos ayudar en la realizacin de informes. De las caractersticas del artculo, se tendr en cuenta si el artculo es de compra/venta o solo de compra. Artculo solo de compra, ser aquel sobre el que realizamos transformaciones para ponerlo a la venta, como puede ser el arroz. Un artculo ser inventariable si queremos hacer un seguimiento de su stock. Por ejemplo, una paella ser inventariable siempre y cuando no realicemos escandallo, pues en tal caso seguiremos el stock de sus componentes. Los precios orientativos de venta son el resultado del precio de compra ms el tanto por ciento de beneficio estimado sobre el artculo. Con el men F7 Y F9 se producen una actualizacin si se realizan cambios manuales sobre caractersticas de los artculos. As por ejemplo, se puede variar un coste manualmente, o hacerlo automticamente mediante un albarn.

Pestaa ESCANDALLOS Si se van a realizar escandallos, marcaremos la opcin descompuesto. En unidades escandalladas normalmente se pondr 1. En unidades por caja, se indicar el nmero de artculos que compone una caja, este dato se refleja automticamente en el formulario de pedidos. Los componentes que forman parte del artculo se introducirn en la cuadricula inferior, donde se indicar la parte proporcional de ese artculo sobre el principal y su correspondiente precio. Es posible hacer un escandallo de un mismo artculo, por ejemplo, una botella de licor, podemos realizar su escandallo por copas de licor. Para ello se introduce en la zona de escandallo el cdigo del artculo que estamos editando e introducimos la proporcin de esa copa respecto de la botella. (en este caso marcaremos tambin al artculo como inventariable). Pestaa PRECIOS Desde esta pantalla controlamos el movimiento de precios de proveedores del artculo. Podemos indicarle en la parte superior precios pactados con proveedores, de tal manera que cuando realicemos el pedido se reflejar dicho precio automticamente. Pestaa STOCK Permite ver todo el movimiento de almacn de un artculo. Se puede introducir un stock mnimo de dicho artculo, de tal manera que en el informe correspondiente nos indicar todos los artculos que tenemos por debajo del stock necesario y que debemos de reponer.

Pestaa RAPEL Reflejamos el tanto por ciento de rpel que nos aplican los proveedores sobre las compras de artculos. Es un campo informativo, no se refleja en pedidos albaranes.

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Pestaa CODIGOS ALTERNATIVOS Se crearn cdigos alternativos a un artculo, por ejemplo, cuando necesitemos vender cantidades de un mismo artculo. Ejemplo: el yogur tiene cdigo 1234 y tiene un cdigo alternativo 5555 correspondiente a un pack de 6 yogures. Cuando desde las ventas introduzcamos, por ejemplo, 3 unidades del cdigo 5555, ser sustituido por 3*6 = 18 unidades del cdigo 1234.

Pestaa VENTAS, COMBINADOS, PROPORCIONES, COMENTARIOS Estas opciones estn explicadas en Departamentos y Artculos - Artculos.

Datos en INFORMES (F3)

Listado de artculos por Cdigo / Nombre: Tipo de IVA, total unidades compradas, precio medio de compra, ltimo precio de compra. Listado de stock por artculos / almacen: Stock mnimo mximo actual, precio medio de compra, ltimo precio de compra. Listado de precios pactados: Proveedor, artculo, precio, descuento, unidades de regalo, por cada. Listado de precios de artculos: Unidades compradas, importe comprado (sin IVA), precio medio, ltimo precio, % de beneficio, precio orientativo de venta, pvp1, tipo de iva. Listado de entradas y salidas: Stock inicial, unidades de entrada de salida, unidades regularizadas, stock actual, ltimo precio. Listado de inventario: Stock actual, precio medio ponderado, valor precio medio ponderado, ltimo precio, valor del ltimo precio. Listado de artculos por proveedor: Unidades compradas, importe comprado (sin IVA). Listado comparativo de precios: Unidades compradas, importe comprado, precio medio, ultimo precio (sin IVA). Listado de artculos descompuestos: Unidades escandalladas, precio de los componentes, timos precios. Listado de artculos no inventariables: Igual que el anterior, pero solo se referencian los artculos no inventariables. Listado de stock a minimos: stock mnimo, stock actual, unidades de reposicin Listado de stock a mximo: stock mximo, stock actual, unidades de reposicin. Listado de beneficios por artculo: Unidades vendidas. Importe vendido, beneficio a precio medio, % de beneficio a precio medio, beneficio a ltimo precio, % beneficio a ltimo precio (sin IVA). Listado de compra y venta de artculos:Unidades compradas, coste, unidades vendias, importe. (sin IVA) Listado bajo cantidades: Unidades actuales fuera de stock. Listado de ingredientes escandallados: Refleja los artculos de los que forma parte y su proporcin. Listado de stock inicial: Unidades, importe unitatio, importe total. Listado de movimiento de stock: Unidades compradas vendidas traspasadas regularizadas totales.

- Opcin CONTROL DE STOCK Entrada de stock inicial La Entrada de Stock Inicial nos permite entrar de manera rpida el stock de todos los artculos de almacn que deseemos. Asimismo, nos permite borrar todo el stock o el stock de algunos artculos. Hay que tener en cuenta que la actualizacin del stock se realizar aadiendo el nuevo stock al antiguo, por lo que si se quiere hacer una actualizacin desde cero, habr que borrar previamente el stock existente pulsando: Borrar el Stock Inicial de Todos los Artculos del Almacn. Slo se actualizarn aquellas lneas que tengan especificado un almacn. El botn limpiar pantalla elimina todas las lneas de la tabla. Esta operacin no afecta para nada a las bases de datos, slo despeja la pantalla. Debemos de tener en cuenta que los dems botones

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de borrado SI eliminan registros de la base de datos, por lo que debemos de actuar con precaucin. El botn Borrar Todo el Movimiento de Stock, elimina todos los movimientos relativos al stock, esto es: las lneas de stock por artculo, las lneas de precios pactados por artculo, el histrico de precios, los pedidos, los albaranes, las facturas, los traspasos de almacn, las ventas/salidas, el histrico de ventas, las regularizaciones de stock y el control sobre las fechas de traspaso de almacn.

Entrada de ltimos precios Esta utilidad permite entrar manualmente los datos relativos a los ltimos precios de compra. Con el botn cargar artculos tenemos la opcin de cargar un rango de artculos. Comprobacin de stock Comprobamos el stock de los artculos, podemos mediante el botn regularizar actualizar el stock introduciendo en unidades reales la cantidad que corresponda. Histrico de inventario Ofrece una relacin de los inventarios realizados. Borrar inventarios Permite borrar inventarios grabados con anterioridad.

Listado comparativo de movimiento de stock Esta opcin permite obtener todos los movimientos habidos de stock desde una fecha inicial hasta una fecha final a partir de un inventario inicial previamente grabado y todos los movimientos de compras (a saber: albaranes de compras, traspasos entre almacenes, regularizaciones y ventas obtenidas del histrico de ventas) habidos desde un da despus de la fecha del inventario hasta la fecha final. Si pulsamos el botn Borrar, se borrar el contenido de la pantalla (no los datos en disco). - Opcin TRASPASO ENTRE ALMACENES Este mantenimiento permite efectuar traspasos de gnero entre almacenes de manera rpida y cmoda, de tal manera que si especificamos un almacn de entrada por defecto, un almacn de salida por defecto y un cdigo de motivo por defecto, despus, cuando rellenemos las lneas de la Tabla 1, slo deberemos entrar el cdigo de cada artculo a traspasar y las unidades traspasadas, pues pulsando Return en los restantes campos de cada lnea, aparecern automticamente los tres cdigos por defecto especificados anteriormente (almacn entrada, almacn salida y motivo). Si intentamos extraer de un almacn ms unidades de las existentes, el programa nos avisar de ello, aunque nos dejar continuar.

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- Opcin REGULARIZACIN DE STOCK Podemos realizar regularizaciones de stock de manera rpida y cmoda, pues si especificamos un almacn por defecto y un cdigo de motivo por defecto, despus, cuando rellenemos las lneas de la Tabla 1, slo deberemos entrar el cdigo de cada artculo a traspasar y las unidades traspasadas, pues pulsando la tecla Return sobre los restantes campos de cada lnea, aparecern automticamente los dos cdigos por defecto especificados anteriormente (almacn y motivo). Si intentamos extraer de un almacn ms unidades de las existentes, el programa nos avisar de ello, aunque nos dejar continuar. - Opcin FABRICACIN Podemos crear artculos con ingredientes propios, es decir, sin intervencin de proveedores. - Opcin PREPEDIDOS Desde esta opcin podemos generar pedidos automticamente en funcin del stock mnimo que hemos marcado en cada artculo. De tal manera que si hemos marcado un stock mnimo de 5 unidades para un artculo, en el momento en que estemos por debajo de esta cantidad se cargar el artculo para realizar el pedido. Contamos tambin con un informe que nos indica los productos que han entrado en mnimos. - Opcin ENTRADA DE VENTAS Permite visualizar todo el movimiento de ventas de artculos. Nos informa de las unidades vendidas, importes, descuentos. Para obtener la informacin es necesario que anteriormente realicemos la operacin de traspasar ventas tpv Mediante el men F3 podemos visualizar informes por ventas agrupados.

- Opcin TRASP. VENTAS TPV Esta opcin es necesaria para traspasar las ventas realizadas desde el TPV al control de almacn. Es necesario realizar esta operacin para que se actualicen los stocks

- Opcin PEDIDOS Obtenemos informes sobre los pedidos realizados. Realiza una bsqueda por nmero de, pedido, proveedor.

Numera correlativamente los pedidos

Realiza la impresin de los pedidos

Permite seleccionar las plantillas de pedidos creadas.

Smbolo del teclado virtual.

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Una vez completados los campos de numeracin y proveedor, los dems campos son opcionales. Al introducir el artculo, los campos unidades por caja se introducir automticamente si antes lo hemos definido en la pestaa escandallos de la pantalla de Stock Artculos, as como los precios, si ya se han realizado compras o se ha introducido como precios pactados. - Opcin ALBARANES Obtenemos informes sobre los albaranes realizados. Realiza una impresin de los albaranes. Numera correlativamente los albaranes. Realiza una bsqueda por nmero de albarn, proveedor.

Obtenemos el teclado virtual. Si hemos realizado un pedido lo traslada a la forma de albarn.

Accedemos a las plantillas de albaranes creadas. Borra un artculo introducido en la plantilla de introduccin de artculos.

Desde esta opcin introducimos los albaranes que el proveedor nos entrega con la mercanca pedida. Con la creacin del albarn, automticamente se actualizan el stock por artculo, as como los precios de compra de cada artculo. Si por error introducimos un artculo, deberemos utilizar el men FLX para eliminarlo de la cuadrcula, pues en el caso de que pulsemos ESC grabaremos el albarn, y el artculo se actualizar con los datos que le hemos proporcionado. - Opcin FACTURA Obtenemos informes sobre las facturas emitidas. Numera correlativamente las facturas.

Cambia el ao respecto a la numeracin de las facturas.

Realiza una bsqueda por nmero de de factura o nombre de proveedor.

Accedemos al teclado virtual.

Traspasa los albaranes a la forma de factura.

Elimina la lnea que por error introduzcamos en la plantilla de pedidos a facturar.

Desde la opcin FACTURA es posible facturar un albarn o un grupo de albaranes por proveedor. Si por error introducimos un albarn a facturar, deberemos utilizar el men FLX para eliminarlo de la cuadrcula, pues en el caso de que pulsemos ESC grabaremos la factura, y el albarn quedar facturado.

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Informes: Listado de facturas de compra: Nmero de facturas, bases, iva, importe Listado de facturas por proveedor y fecha: Los mismos datos que el anterior Libro de IVA: Facturas, proveedores, tipos de bases, iva, totales. Opcin ETIQUETAS:

Necesita el programa auxiliar de Etiquetas. - Opcin CIERRE DE EJERCICIO Una opcin que, en principio, segn la consideracin de este proveedor no tiene argumentos para ser aplicada. Pues conlleva la perdida de datos del ejercicio cerrado. - Opcin UTILIDADES Borrar compras y movimientos: Este proceso borra todas las compras y movimientos de stock, salvo el stock inicial. Asimismo, recalcula los precios medios y ponderados teniendo en cuenta slo el stock inicial (que es lo nico que conserva). Este proceso es irreversible y comportar la prdida de los datos mencionados. Haga copias de seguridad antes de iniciar el proceso.

Regenerador de stock: Este proceso regenera todos los datos relativos al stock y precios medios, ponderados y ltimos. Para ello, conservamos el stock inicial y a partir de los datos de compras, ventas, traspasos entre almacenes y regularizaciones se regeneran (se borran) todos los datos de stock, tan solo se mantiene el stock inicial. Este proceso har que se pierdan los actuales datos, por lo que si desea conservarlos efecte copias de seguridad, ya que el proceso es irreversible. Plantillas de pedidos y albaranes Las Plantillas de Pedidos y Albaranes de Compra contienen una lista predefinida de artculos que despus podrn cargarse automticamente desde la gestin de pedidos/albaranes de compra. De esta manera, si siempre le hacemos el mismo pedido/albarn a un determinado proveedor, no ser necesario entrar cada vez todo el pedido/albarn: bastar con rellenar el nmero de unidades y los campos adicionales que nos interese. De esta manera, se acelera el proceso y se evitan omisiones involuntarias. En el caso de no realizar todo el pedido indicado en la plantilla, podemos eliminar los artculos que en este momento no interesen mediante el men FLK.

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NDICE ALFABTICO

Pginas 2 8 18 2, 22 5 8, 28 8 5 22

A Acceso BDP Agrupacin general (Departamentos) Almacn virtual Anular licencia Anular Abonar un ticket o factura Artculos, creacin de Artculos, descripcin en pantalla de ventas Asignar un cliente a la factura Avisos legales (Opcin Control de licencias) B BDP Terminal, Central, Multitienda Borrar compras Bloqueo de mesa Borrar movimiento de stock C Cajn portamonedas, no se abre el (opcin Inicializar Imp.) Cambiar de posicin los artculos en la pantalla de ventas Cambiar de posicin los departamentos en la pantalla de ventas Cambiar el precio de un artculo Cambiar el precio de un artculo ya introducido en comanda Cambiar posicin teclas trabajo (cajn, borrar lnea, etc) (diseo teclas TPV) Cierre del da/ turno por equivocacin Cierres de turno / da Cliente habitual Cobrar factura pendiente de cobro Cdigo de artculo Comanda Combinados Comentarios Comunicaciones Configuracin BDP Copia de Seguridad D Definir ruta de datos Departamentos, creacin de Descripcin de artculo Descripcin libre Distinto precio en mesa Dividir factura E Enlazar campo Entrar apuntes Envo de datos, entre terminales en red Error en el cierre de turno o da (reabrir turno) F Factura pendiente Fallo en la conexin de equipos (definir ruta de datos) Fecha de trabajo Ficheros Forma de vender G Grabar

21 31 24 31

7 13 12 9 5 21 22 18 20 17 8, 28 4 9 9, 10 15 3 24

23 8 8, 28 9 20 5

24 16 22 22

16 23 4 3, 18 4

35

22 9, 12 16 7 2 29

I Imposible abrir base de datos (definir ruta de datos) Impresora auxiliar Informes de ventas Inicializar impresora (opcin inicializar imp.) Instalacin BDP Inventariable L Limpiar pantalla M Maxi pantallas Mens, creacin de Mesa inaccesible Mesas, artculos en la mesa que no desaparecen, fallos en el traspaso de mesa N No se abre el cajn portamonedas (inicializar impresora) Nivel de impresin de artculos O Opciones de venta, cambiar de posicin Opcin eliminar P Packs Pagar a escote (tecla separar factura) Pantallas de trabajo Password Pendiente de cobro Plantillas de pedidos Precio auxiliar (combinados) Precio en terraza Precios pactados Precios por turnos Proporciones R Reabrir turno / da Regenerar stock S Stock mnimo T T1 T2 T3 Teclado numrico Teclas de trabajo (diseo teclas TPV) (teclas: cajn, borrar lnea, etc) Terminal por defecto Transformar la forma de pago de una factura ya emitida (opcin trasf. pago) Traspasar modificaciones en artculos (Traspaso de Central a Terminal) Traspasar ventas TPV al almacn U Unidad de red Unidades por caja Utilidades Usuarios Y Yahoo (comunicaciones)

30

14 10 24 7

7 8

21 3

12 5 4, 13 25, 26, 27 5 34 9 20 25 19 9

22 34

29

13 4 21 2, 3 , 24 6 23 32

22 28, 29 3 7, 24

15

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CERRAR TURNO - CERRAR DIA

ABRIR TURNO 2

REABRIR TURNO - REABRIR DIA

VER INFORMES

CAMBIAR UN PRECIO

CAMBIO DE USUARIO PARA OPCIONES SIN ACCESO

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APENDICE 1 PANTALLA DE CREACIN - MODIFICACIN DE ARTCULOS El primer dato para crear un nuevo artculo es el cdigo que le asignaremos, se puede asignar un cdigo automtico mediante la tecla "F4", pero no se aconseja. Aqu explicaremos la forma de asignarlo en funcin del departamento. Primero pulsaremos sobre la tecla "F9"

Ahora localizamos el departamento al que corresponde el artculo y pulsamos sobre el para que aparezcan los artculos que contiene

Nos fijaremos en el cdigo que tiene el ltimo artculo y sabremos que el nuevo artculo tendr el 4005

Una vez que sabemos el nuevo cdigo pulsamos en SALIR para volver a la pantalla de ventas.

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Pulsamos sobre la tecla "KBR" y sacamos el teclado virtual.

Introduciremos el cdigo 4005 y pulsaremos INTRO En descripcin pondremos la que corresponda, en nuestro ejemplo MANZANILLA, pulsamos INTRO En cdigo departamento sabemos que es el 4 porque es el primer nmero de nuestro cdigo de artculo Pulsaremos tres veces INTRO En Descr. Graf. Linea 1 y 2, rellenaremos estos campos con la descripcin del artculo, que ser la que nos aparezca en la pantalla de ventas, y sobre la que pulsaremos para vender el artculo. Pulsando "INTRO" cargar el tipo de IVA Pulsando sucesivamente "INTRO" llegaremos a la zona de precios, y aqu introduciremos los distintos precios que tenga el artculo en funcin de si se vende en barra, mesa o terraza. Para grabar los datos pulsaremos sobre la tecla "ESC" y responderemos que "si" a las dos preguntas que nos hace el sistema. Para volver a la pantalla de ventas volvemos a pulsar sobre la tecla "ESC" - "SALIR" - "TPV TACTIL"

Tecla INTRO

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