PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

PRONAMACHCS - AMAZONAS INICIATIVAS EMPRESARIALES DE MUJERES

PROYECTO: INSTALACION DE UN MODULO DE PISCIGRANJA DE TRUCHAS

UBICACIN:

AGENCIA :PRONAMACHCS CHACHAPOYAS REGIN :AMAZONAS DEPARTAMENTO :AMAZONAS PROVINCIA :CHACHAPOYAS DISTRITO :MOLINOPAMPA LOCALIDAD :MOLINOPAMPA MICROCUENCA :VENTILLA PRESUPUESTO :S/.17,466.00 FINANCIAMIENTO B.I.R.F : S/.15,719.40 R.O. (CONTRAPARTIDA) : S/. 1,746.60

Chachapoyas, Marzo del Ao 2,000

INDICE

RESUMEN I INTRODUCCION 1.1 Antecedentes 1.2 Sntesis del Proyecto 1.3 Objetivos del Proyecto II SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO 2.1 Caractersticas Fsicas 2.1.1 Ubicacin geogrfica, hidrogrfica y poltica del proyecto III ESTUDIO DE MERCADO 3.1 Definicin del producto a ofertar 3.2 Estudio de la Oferta 3.2.1 De los insumos 3.2.2 Del producto a Ofertar 3.3. Estudio de la Demanda 3.3.1 Demanda Aparente 3.3.2 Demanda Potencial 3.3.3 Demanda Insatisfecha 3.3.4 Demanda Efectiva Neta 3.4 Anlisis de la Comercializacin. IV TAMAO Y LOCALIZACION 4.1 Tamao 4.2 Localizacin V INGENIERIA DEL PROYECTO 5.1 La Trucha Arco Iris 5.2 Equipos e Instalaciones 5.2.1 Instalaciones Requeridas 5.3 Evaluacin de Proveedores 5.4 Mano de Obra

VI INVERSIONES 6.1 Inversin Fija 6.2 Capital de Trabajo 6.3 Inversin Total 6.4 Calendario de Implementaciones e Inversiones VII FINANCIAMIENTO 7.1 Estructura del Financiamiento VIII PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 8.1 Anlisis de los Ingresos 8.2 Anlisis de los Costos IX ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 9.1 Estado de Prdidas y Ganancias X EVALUACION DEL PROYECTO 10.1 Flujo de Caja 10.2 Valor Actualizado Neto ( VAN ) 10.3 Tasa Interna de Retorno ( TIR ) 10.4 Relacin Beneficio- Costo XI ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION XII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES XIII ANEXO 13.1 Alimentacin de Truchas 13.2 Croquis ( Mdulo de Piscigranja de Truchas ) 13.3 Planificacin Participativa en la Comunidad de Molinopampa

RESUMEN

I INTRODUCCION

El presente proyecto demuestra la factibilidad de invertir en un mdulo agroindustrial que consta en una Piscigranja de Truchas para el comit conservacionista de Molinopampa, con el objetivo de que los socios del comit conservacionista puedan ir mejorando el nivel de vida, usando tecnologa apropiada. Debido a que el comit conservacionista de Molinopampa que est constitudo por socios hombres y socias mujeres, muestran gran inters en mejorar su situacin econmica, adems el Distrito de Molinopampa, rene condiciones apropiadas para la crianza de truchas, en tal sentido es que se ha seleccionado para instalar un Mdulo de Piscigranja de Truchas en el marco del Proyecto Manejo de los Recursos Naturales para el Alivio de la Pobreza en la Sierra .

1.1 Antecedentes El distrito de Molinopampa y distritos contiguos que forman las tres micro cuencas (Olia Ventilla y San Antonio). Zonas con grandes posibilidades de una explotacin ganadera, pisccola, y otras actividades auto sostenidas, siempre se han venido postergando su desarrollo, debido a la falta de desprendimiento empresarial. En el ao 1996 se not una nueva etapa en Molinopampa. En ese ao se forma un comit de productores de Leche, en 1997 se constituye una Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios con fines de comercializar e industrializar la leche, se formaron otras e mpresas de comercio y servicios como alojamiento, agencias de transporte, los cuales hace que exista un movimiento econmico considerable, debido que el producto que ms venden es la leche fresca a los programas de asistencia alimentaria como: PRONAA, PROG. VASO DE LECHE, etc. Y tambin tienen un mercadillo sabatino. Es cuando se inici una carrera competitiva de mejorar el nivel de vida en toda la poblacin en primer lugar se dio el valor y se despert a una actividad pecuaria con grandes posibilidades, estas actividades como la piscicultura y la ganadera fueron poco a poco mejorando de manera promisoria, dado a que las actividades antes mencionadas fueron evaluadas y aprobadas por los lugareos, dejndose notar su rentabilidad. Hoy en da existen criadores artesanales de truchas.

1.2 Sntesis del Proyecto Ayudarle a mejorar el nivel de vida del poblador, sustentado con un desarrollo sostenido y armnico de nuestra regin, y con una actividad productiva inicial. Instalando una piscigranja, aprovechando la mano de obra de los socios y considerando el mercado importante para el producto a Chachapoyas. Tambin tiene la finalidad socioeconmica de proporcionar trabajo y producir alimentos en cantidades suficientes para atender las necesidades en su rea de influencia y tener capacidad de proporcionar en forma continua los bienes de uso y consumo que solicitan los mercados ms grandes, ayudando a contrarrestar los efectos de la contaminacin y evitando la degradacin de los recursos acuticos. Tambin de capacitar a los socios en manejo y prcticas de crianza e introducir conciencia empresarial para un manejo sostenido y equilibrado teniendo en cuenta las nuevas mega tendencias de la humanidad que es la Globalizacin Calidad, etc. 1.3OBJETIVOS GENERAL Mejorar el nivel de vida del poblador alto andino ESPECIFICOS Dar valor agregado a nuestros recursos naturales 1.4METAS PRODUCTIVAS Producir 2,389 kilos de trucha por cada campaa de 9 meses ECONOM ICAS Obtener una utilidad neta de S/.2,559.00 por cada campaa.

1.5 JUSTIFICACION EN LO SOCIAL Se generar autoempleo con capacitacin permanente a los socios empresarios Ayudar a mejorar el nivel de vida del poblador alto andino Evitar la caza indiscriminada utilizando productos txicos EN LO TECNICO Se aprovechar los recursos humanos y la tecnologa al alcance EN LO FINANCIERO Se cuenta con el financiamiento del PRONAMACHCS-BANCO MUNDIAL.

II

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO 2.1 Caractersticas Fsicas 2.1.1 Ubicacin Geogrfica, Hidrogrfica y Poltica del Proyecto LOCALIDAD : DISTRITO : PROVINCIA : DEPARTAMENTO : MOLINOPAMPA MOLINOPAMPA CHACHAPOYAS AMAZONAS

SUPERFICIE Y POBLACIN. Molinopampa, es un distrito, que cuenta con 333.86 km2, es una zona tpica de sierra, con una topografa accidentada e irregular, tiene 09 anexos y una poblacin total estimada a 1997 de 2669 habitantes. (FUENTE: INEI estadsticas del distrito de Molinopampa 1997) HIDROGRAFA Y CLIMA. En toda la micro cuenca recorre el ro ventilla y varias afluentes que lo forman a la misma. Tambin el ro Olia que recorre la micro cuenca Olia y el ro San Antonio que baa la micro cuenca del mismo nombre. El clima oscila entre los 12 y 18 C con precipitaciones promedios anuales de los 1200 mm y a una altura de 2350 m.s.n.m. ACCESIBILIDAD. El distrito se ubica al oeste de la Provincia de Chachapoyas en el Km. 552 carretera Chachapoyas a Rodrguez de Mendoza, es la nica va de acceso, de Chachapoyas, a Molinopampa se llega en 2 horas usando medios de transporte terrestre y depende del estado de la carretera, tiene otras trochas que unen otros anexos y otras cuencas como Huamazan, Huacapampa, etc. Con caminos de herradura como el Alto Imaza. BASE ECONMICA. Aqu predomina la actividad pe cuaria extensiva y la agricultura de subsistencia en esta rea la poblacin se dedica a la agricultura, ganadera, crianza de animales menores, y otras labores de subsistencia y la extraccin forestal en poca escala. Producen para el mercado aproximadamente 50 cabezas de ganado vacuno por semana y 6,000 litros de leche diariamente, la carne de trucha no aparece como una fuente de ingreso por que est en comienzos. Pero que si se puede encontrar pequeos criadores de Truchas de manera artesanal (fuente: gobernacin ).

ORGANIZACIN POLTICA E INTEGRACIN. El rea del proyecto est polticamente regida por la ley de comunidad campesina, abarca el distrito de Molinopampa, y sus 9 anexos, es un distrito que cuenta con los principales servicios de saneamiento, pero que no est bien implementado ni terminado, actualmente el PRONAMACHCS, est mejorando e servicio de agua potable en el mismo l Molinopampa, cuenta con instituciones publicas y privadas, tales como: ADE, Municipio distrital, centro de salud, comisara, sede agrari , Club de Madres, a Asociacin de Ganaderos, ECOMUSA, y otras microempresas dedicadas al comercio y a brindar servicios, esto es aparte de la actividad agrcola y pecuaria de subsistencia. ORGANIZACIN BENEFICIARIA NOMBRE. Comit Conservacionista Molinopampa, NUMERO DE SOCIOS. 21 socios ACTIVIDADES PRINCIPALES. Los socios y socias del Comit Conservacionista realizan actividades de conservacin de sue los, produccin agropecuaria, desarrollo forestal, infraestructura rural y pastos alto andinos con asesor miento del PRONAMAMCHCS a Amazonas. DEFINICIN DEL PROBLEMA El mal manejo de los recursos naturales, hace que el poblador rural est siempre postergado y a expensas de un asistencialismo, su actividad econmica no est diversificada. Trayendo como consecuencia la pobreza masiva de su gente.

III. ESTUDIO DE MERCADO

Conceptos bsicos Demanda. Generalmente el trmino demanda se utiliza para dar a ente nder el concepto de cantidad demanda, que est referido a aquella cantidad que los consumidores o usuarios adquirirn a un determinado precio. En un determinado momento y en un espacio geogrfico establecido. Consumo. Indirectamente se lo representa mediante el uso de la relacin siguiente. C= P + M + X Donde: C consumo: referido a la carne de pescado, en Chachapoyas. P = Produccin local: lo que se pesca en nuestros ros de Chachapoyas, M = importaciones: lo que se trae de otros lugares X = exportaciones: lo que posiblemente se lleva a vender en otros lugares. Oferta. Es la cantidad ofrecida de un bien o servicio que el proyecto o productor est dispuesto a vender a un precio establecido, en un tiempo y un espacio geogrfico determinado.

3.1

DEFINICIN DEL PRODUCTO A OFERTAR

Nuestro proyecto ofertar carne fresca de TRUCHA

3.2

ESTUDIO DE LA OFERTA 3.2.1 DE LOS INSUMOS a) ALIMENTOS BALANCEADOS. En el mercado existen alimentos especficos para las truchas en sus diversas etapas de crecimiento, los alimentos para las truchas se tiene que hacer pedir o comprarlo en Chachapoyas, los cuales puestos en el centro pisccola cuestan S/ 3.16 por kilogramo pero producindolo en el mismo centro pisccola el costo es de S/. 2.00 por kilogramo b) SUPLEMENTOS. Los suplementos, que tambin p ueden ser material biolgico, tambin se encuentra en la misma zona o en Chachapoyas, que es un lugar c ercano a nuestro centro de produccin tal como se describi. c) ARTCULOS VETERINARIOS. En Chachapoyas tambin se encuentra estos artculos por tanto la oferta de estos y los anteriores estn asegurados para todo el tiempo de vida til del proyecto. d) CONCLUSIONES DEL ESTUD IO DE OFERTA DE INSUMOS. Existe oferta que puede asegurar la continuidad del proyecto, asimismo se recomienda ir abaratando los costos con la preparacin de los alimentos en la misma zona.

3.2.2 DEL PRODUCTO A OFERTAR. En el rea del proyecto, no contamos con una oferta seria y dedicada a este rubro, solo existen vendedores que pescan en forma clandestina en los diferentes ros los cuales son mnimos, pero que se conoce que existen varias iniciativas en otros lugares apropiados como. Cheto, Olto, Soloco, Recta, etc. Que se han dado cuenta de utilizar este rubro como lucrativo y beneficioso, los cuales competirn con nosotros. (fuete MINAG, MIP, INEI) CUADRO N 01 PROYECCIN DE LA OFERTA DE PESCADO Ao Poblacin Consumo Consumo Per hab. Aparente Kg. Cpita Kg. 1999 74,520 37,260 0.5 2000 75,600 37,800 0.5 2001 76,696 38,348 0.5 2002 77,808 38,904 0.5 2003 78,937 39,468 0.5 2004 80,081 80,081 0.5 Nota. Estos datos representan solo un 19.2% de la poblacin de Amazonas, debido a que nuestro proyecto abarcar solo las provincias de Chachapoyas y Rodrguez de Mendoza.

3.3

ESTUDIO DE LA DEMANDA Segn el estudio exploratorio de consumo de carnes de TRUCHA en el rea del proyecto, se consumen en promedio 1,000 kilogramos por mes (fuente estudio propio del proyectista), el resto de pescado que se consume es trado de la costa. Quedando una demanda insatisfecha considerable, el cual ni nuestro proyecto lograra satisfacerlo todo. Dejando as espacio para otros proyectos para vender su producto. 3.3.1 DEMANDA APARENTE . Es el consumo actual aparente de carne de trucha en el rea del proyecto, el mismo que se aprecia en el cuadro N 01, a esta demanda aparente tambin se lo conoce como oferta actual o como consumo aparente.

3.3.2

DEMANDA POTENCIAL Es el consumo mximo que la poblacin est dispuesta a consumirla a un precio de S/. 6.00 el kilogramo / persona en el rea del proyecto. CUADRO N 02 PROYECCIN DE LA DEMANDA POTENCIAL AO POBLACIN CONSUMO Consumo per. Hab. Potencial Kg. Cpita Kg. 186,300 1999 74,520 2.5 189,000 2000 75,600 2.5 2001 76,696 191,740 2.5 194,520 2002 77,808 2.5 197,342 2003 78,937 2.5 200,202 2004 80,081 2.5 Nota, la demanda potencial de pescado es atractiva para cualquier inversionista, ya que en el estudio exploratorio de consumo, se not que lo puede desplazar a las carne rojas y blancas en un 30%, s dependiendo del precio de venta. DEMANDA INSATISFECHA Es la diferencia entre la demanda potencial y la demanda aparente se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro n 03 demanda insatisfecha
AO DEM. POTENCIAL Kg DEM. APARENTE Kg DEM. INSATISFECHA Kg

3.3.3

1999 2000 2001 2002 2003 2004

186,300 189,000 191,740 194,520 197,342 200,202

37,260 37,800 38,348 38,904 39,468 80,081

149,040 151,200 153,392 155,616 157,874 120,121

10

3.3.4

DEMANDA EFECTIVA NETA

Es la suma de los porcentajes prudentes de la demanda aparente y la demanda insatisfecha. Es la cantidad de carne de Trucha, que esperamos vender, para esto tenemos que desplazar a la competencia (pescadores furtivos que es la demanda actual o aparente y los trados de la costa) en un 2%; y captar a un 7% a la demanda insatisfecha

CUADRO NO 04 DEMANDA EFECTIVA NETA

AOS CAPTACIN DE DEM. APARENTE 2% CAPTACIN DE DEM. INSATISFECHA 7% DEMANDA EFECTIVA NETA KG

1999 2000 2001 2002 2003 2004

745.2 756 766.96 778.08 789.36 1,601.62

13,041.00 13,230.00 13,421.80 13,616.40 13,813.94 14,014.14

13,786.20 13,986.00 14,188.76 14,394.48 14,603.30 15,615.76

Nota: pero nuestro proyecto por ser pequeo abarcar solamente un mnimo de dicha oferta, dejando espaci para otras iniciativas o empresariales que deseen incursionar en este rubro.

3.4

ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIN La carne de Trucha se comercializar directamente al pblico y tambin a minoristas en el centro de produccin, y al contado, tambin se atender pedidos para diversas actividades, se dar a crdito slo a personas e instituciones serias, se aprovechara los mercados cercanos como Pipus y el mismo Molinopampa.
PRODUCT OR

MINORISTA CONSUMIDOR

11

Figura N 01 canales de comercializacin de nuestro producto.

IV

TAMAO Y LOCALIZACION

4.1 TAMAO Como referencia tom al programa TOMASINO, en la cual nos recomienda un caudal de 500 metros cbicos por da para producir una tonelada mtrica de producto carne de trucha, esto en condiciones naturales de aireacin, doblando la produccin con sistemas forzados de oxigenacin de agua. Para nuestro caso la aireacin ser natural y el caudal es de 3,500 metros cbicos por da de agua fresca y apropiada para la actividad pisccola. Pero nuestro proyecto esta limitada por la parte financiera, Entonces haremos solo 4 estanques con un volumen total de 60 metros cbicos (cada estanque de 15 m3 de agua disponible para la actividad con suficiente oxigenacin). En la cual tericamente se puede producir hasta 600 kg de carne de trucha por campaa de 9 meses sembrando 18,000 alevines de la especie trucha arco iris. Considerando una tasa de mortalidad de 1.50% mensual Nota. La cantidad final (producto) con la cantidad inicial (siembra) no coincide debido a que la tasa de mortalidad puede ser superior a 1.50%, o la densidad de siembra puede se menor a 391 alevines por m3. Estas constantes pueden ser modificadas de acuerdo al conocimiento y comportamiento de las truchas en un estanque. Para nuestro caso en la primera siembra solamente sembraremos 300 alevines por metro cbico. 4.2 LOCALIZACIN DEL PROYECTO Para la localizacin del proyecto se tuvo en cuenta dos factores importantes, el primero que es la calidad del agua y el otro es el grado de organizacin del comit, el aspecto de mercado se tom en cuenta con un puntaje menos porque en la zona existe una demanda insatisfecha que se deja notar a simple vista. Para nuestro caso nuestra organizacin beneficiaria est cada ves ms fortalecida, y consideramos lo puntos crticos la responsabilidad y el manejo adecuado de los estanques. Pero luego de haber hecho todas las evaluaciones respectivas se deja notar el grado de desprendimiento de los socios que consideramos es necesario su implementacin.

12

INGENIERA DEL PROYECTO

5.1. LA TRUCHA ARCO IRIS Oncorhynchus mykiis. Es una especie acutica que pertenece a la familia de los salmnidos, se adapta muy fcilmente a la alimentacin artificial, lo cual facilita su crianza en cautiverio. La trucha arco iris se constituye en la especie ms difundida e importante de la piscicultura continental peruana; Presenta el cuerpo de forma verde azulada oscuro y ms claro en los flancos, el vientre es de color blanco. Las truchas en pocas de reproduccin presentan dimorfismo sexual, es decir que los machos se diferencian de las hembras, especialmente en las siguientes caractersticas: en los machos el color iridisado de la lnea lateral se hace ms pronunciado, el poro genital es ms plido. En las hembras el abdomen es ms abultado y el poro genital se hace ms turgente (hinchado) y de color rosceo. 1. Alimentacin.- las exigencias fisiolgicas del pez gobiernan su metabolismo y sus necesidades de alimentacin; la trucha arco iris es un pez carnvoro e ictifago, depredador voraz que se alimenta de peces menores una vez pasa la fase de alevn. Aunque en la etapa juvenil se alimenta de insectos, cuando llega a adulto se puede considerar ictifago estricto, por hallarse peces de otras especies en su contenido estomacal. Los salmnidos en general, y la trucha en particular, aunque considerados carnvoros, se adaptan fcilmente a las raciones artificiales, alimentndose con dietas suministradas entre 3.2 y el 1.5% del peso vivo dos a ocho veces al da, segn la edad del animal. La trucha engulle las presas enteras y presenta prolongaciones cartilaginosas en los branquiales que facilitan la retencin de las presas capturadas. Su estmago es elstico y con gran nmero de apndices o ciegos pilricos en donde ocurre la secrecin de enzimas proteoltico que actan directamente en la digestin de la protena muscular, las escamas y los huesos de las presas capturadas. El intestino de la trucha es muy corto en comparacin con el de los omnvoros. 2. Temperatura del agua. Al igual que los anfibios y los reptiles, los peces son ectodrmicos, es decir, reciben dosis efectivas de calor pri cipalmente de n fuentes externas. Adems, son poiquilotermos, cuya temperatura no est controlada sino que la iguala a la del agua que los rodea, y cuyos sistemas enzimticos, que intervienen en el ritmo de reacciones corporales, funcionan ptimamente a temperatura especfica que fluctan de 8 a 17 F, a continuacin en el siguiente cuadro se nota las especificaciones tcnicas del agua para la actividad pisccola en truchas arco iris, asimismo el agua de Molinopampa esta dentro los rangos exigidos, ver anexo N01

13

CUADRO N 05 CONDICIONES DEL AGUA PARA LA CRIANZA DE TRUCHA

Caractersticas 1.- Ph 2.- Alcalinidad total (ppm) 3.- Dureza total Carbonato de calcio (ppm) Cloro (mg/litro) Zinc (ppm) 4.- Temperatura F Huevos y alevines Truchas 5.- Oxigeno disuelto (ppm) 6.- Anhdrido carbnico Rango ptimo 78 160 170 50 250 150 Menor a 0.1 Menor a 0.04 13 17 11 15 78 04 Rango Permisible 79 150 180 50 225 100 250 .... ..... 60 20

6 10 0 2

3. Dinmica De Poblacin. Mortalidad total: 10% Fase larvaria: 32 das Fase alevines: de 6 a 8 semanas hasta 02 meses Fase juveniles1: 8 semanas a 4 meses Fase juveniles2: de 4 a 8 meses Fase adulta: de 8 a ms. Densidad de siembra 250 a 391 alevines por m3 Densidad de producto 10 kg de carne trucha por m3 Nota: no olvidar que la dinmica de poblacin es solo referencial, y depende de la optimizacin de los recursos y el manejo adecuado para obtener mejores resultados. 4. Manejo y Labores Principales. Para el caso de las truchas es necesario, seguir las siguientes recomendaciones como labores de rutina, 1) Mantener agua fresca y corriente en el estanque 2) Ser puntuales en su alimentacin 3) Ser minucioso para observar algn sntoma de enfermedad 4) Limpiar el estanque peridicamente 5) Guardiana permanente 6) Buscar ayuda en caso de encontrar algn percance

5. Nutricin Y Alimentacin. Por ser una animal omnvoro con gran poder digestivo y de asimilacin, sus necesidades alimenticias deben ser satisfechas con alimentos concentrados. Protenas. La protena disminuye paulatinamente desde 50% hasta el 37% en el engorde o finalizacin. Energa. Las grasas son indispensables para asegurar la buena nutricin de los peces, el porcentaje que se recomienda es de hasta un 20% del total del alimento. mientras que carbohidratos 50 60% y fibra 6% Minerales. Vara segn la especie siendo el ms indispensable la vitamina A

14

Tcnicas Alimenticias. Se realiza tirando los alimentos al estanque, de dos a ocho veces al da y a establec idas para mayor aprovechamiento, de ser necesario se pondr una lmpara en las noches para que los nsectos i siguiendo la luz, choquen en la lmpara y caigan en la poza y los peces se alimenten de los insectos, es una buena tcnica econmica y prctica.

6. Reproduccin. No hablaremos ms de este tema porque nuestro proyecto se limita solamente sacar carne de trucha, el cual para una segunda etapa sera muy prudente incrementar su produccin tambin de alevines. 7. Sanidad. a) Profilaxis. Cuando se observa que las truchas nadan en forma desesperada o presentan manchas algodonosas en la piel, se debe disolver 200 gramos de sal yodada en 10 litros de agua, sumergir a la trucha por lapso de un minuto. b) Cambios de conducta. por lo general, los trastornos solo aparecen en fases avanzadas de una enfermedad. Sin embargo, son los primeros signos de anuncio. Por el contrario, pueden advertirse precozmente infestaciones por ectoparsitos al observar al pez frotando sus regiones afectadas contra el suelo o piedras. Si adems de frotarse y rasgarse, el pez degulle, sacudiendo la boca hacia delante, existe la posibilidad de infeccin parasitaria de las branquias. La retraccin de las aletas puede representar alteracin general del estado de salud, pero generalmente es la reaccin por la pre sencia de ectoparsitos en ellas o en las zonas cutneas prximas a las mismas. Los desplazamientos desordenados de los peces son signo de profundas alteraciones de su bienestar. Presencia de parsitos o irritacin de las mucosas por substancias qumicas, calentamiento intenso del agua o carencia de oxgeno. La disminucin de la actividad dinmica durante varios das es un sntoma de enfermedad. Los peces que hacen parte de bancos presentan apata hacia sus congneres. Rehusar el alimento es seal de alteracin del tracto digestivo. Se pueden presentar tambin sobresaltos, oscurecimiento de la superficie corporal y aglutinacin de las aletas. Los movimientos natatorios en crculo o haciendo eses y la coloracin oscura en la porcin de la cola, indican la existencia de la en fermedad producida por el mixosporidio Myxosoma cerebralis. Del mismo modo una forma de nadar alterada, pero sin movimientos inconvexos de la cola, se advierte en la septicemia virica infecciosa de la trucha. c) Comprobacin de reflejos. En el pez enfermo faltan o estn atenuados algunos de estos reflejos, los cuales se recomienda detectar a tiempo para evitar posibles enfermedades que ataquen a todo el cardumen. c.1.- De fuga.- muy desarrollado en el pez sano. El animal huye ante movimientos bruscos, luces, sombras, etc. el reflejo aparece atenuado en peces enfermos. c.2.- Del giro de los ojos.- sacando al pez del agua y colocndolo de lado sobre una superficie plan, el animal sano gira siempre los ojos en la

15

posicin natural que adopta para nadar. En peces enfermos puede faltar este movimiento.

c.3.- De la cola.- el pez sano se esfuerza por mantener la aleta caudal vertical, aunque el animal se sujete slo por la parte anterior. En el pez con trastornos, la aleta caudal aparece relajada, cuelga hacia abajo o adopta posicin transversal al cuerpo. 5.2 Equipos e instalaciones. los equipos describimos en el cuadro n06

5.2.1 Instalaciones Requeridas. Para nuestro proyecto, lo esencial es contar con: pozas para las truchas, un almacn que servir como guardiana. Descritos de la siguiente manera. 4 pozas de truchas juveniles y adultas de 15m3 cada una. Los estanques (pozas) sern de mampostera de piedra, con taludes laterales descritos en el anexo N 02 (plano de ubicacin), as como tambin el almacn guardin ser de adobes. Para nuestra actividad pisccola necesitamos un rea total de 250.00 metros cuadrados.

16

CUADRO N06 PRESUPUESTO DE LAS INSTALACIONES COMPLETAS.

Item DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO DE UTILIZADA UNITARIO MEDIDA PRECIO TOTAL S/.

Estanques 1 Cemento Hormign Piedra Madera aserrada Alambre de amarre 8 Alambre de amarre 16 mano de obra calif. mano de obra no calif. mov. Y Excab. De tierra Sub total 7 Almacn guardiana Adobes Piedras Madera aserrada Alambres de amarre Clavos Calaminas Puerta y ventana Mano de obra sub total 8 Instalaciones Tubera PVC 12 Tubera PVC 6 sub total 9 Equipos Balanza reloj Balanza gramera Termmetro acuatico Carretilla bugui Malla galvanizada Escobillas de plstico Linterna Lmpara a kerosn Balde plstico calibrado Malla anchovetera Tinas de plstico Molino de mano para carne peletizador sub total Total general

Bolsas m3 m3 pie2 Kg Kg Honorario Jornal m3

70 26 60 26 3 3 1 50 295

22.50 35.00 30.00 1.00 3.50 3.50 700.00 15.00 2.50

1575,00 910,00 1800,00 26,00 10,50 10,50 700,00 750,00 737,50 6,519.50 195.00 240.00 250.00 17.50 24.50 275.00 150.00 250.00 1,402.00 1,440.00 270.00 1,710.00 60.00 50.00 30.00 200.00 50.00 28.00 20.00 100.00 50.00 20.00 50.00 500.00 1,158.00 10,789.50

Unidades M3 Pies2 Kg Kg. Planchas Unid.

555 8 250 5 7 25 1

0.35 30.00 1.00 3.50 3.50 11.00 150.00

Unid Unid

12 6

120 45

Unid Unidad Unidad Unidad M2 Unidades Unid. Unid. Unid M2 Unid.

60.00 50.00 30.00 200.00 5.00 9.50 20.00 100.00 25.00 2.00 25.00

17

5.3

EVALUACIN DE PROVEEDORES Los proveedores para este caso sern con alimentacin balanceada para las truchas, se preferir en una primera etapa darles de comer puro alimento balanceado, hasta que los mismos socios se adiestren a la preparacin de los alimentos respectivos, se comprar en UNALM, y/o en TOMASINO o tambin en Chachapoyas, dependiendo de la calidad y precio. Nota: en caso de elaborar los alimentos balanceados los mismos beneficiarios ser de acuerdo a las necesidades nutr icionales que los peces requi ren para esto e necesariamente el PRONAMACHCS ser decisivo e intenso con su asesoramiento. MANO DE OBRA La mano de obra directa e indirecta lo constituye solamente (01) persona. Los socios del Comit Conservacionista sern capacitados en forma perm anente por el PRONAMACHCS para que hagan la labor productiva y administrativa de la actividad.

5.4

VI INVERSIONES
6.1. INVERSIN FIJA. Son activos que no son materia de transaccin y que tienen vida til duradera, a su vez se dividen en Tangibles e Intangibles, tal como detallamos en el siguiente cuadro: se calcul al tipo de cambio de 12/03/00 donde $1.00=S/.3.50 CUADRO N 07 INVERSIN FIJA OBJETO DE INVERSIN TANGIBLE Terreno Edificacin Equipos y accesorios Alevines Total tangible INTANGIBLE Elaboracin del proyecto Ing. Organizac. Y Tramites Puesta en marcha Gastos financieros * Entrenamiento de Personal Total Intangible Inversin fija Imprevistos de la I.F. 5% Total de Inversin fija MONEDA S/. 2,000.00 9,631.50 1,158.00 5,400.00 18,189.50 500.00 200.00 00.00 0.00 750.00 1,450.00 19,639.50 982.00 20,621.50

* es cero porque el financiamiento, no es un prstamo.

18

6.2 CAPITAL DE TRABAJO. El capital de trabajo se ha calculado basndose en los 9 meses de alimentacin de las truchas el cual se detalla en el siguiente cuadro: CUADRO N 08 CAPITAL DE TRABAJO RUBROS Alimento balanceado Medicinas y /Insumos 30 kilos de cal viva (desinfeccin estanque) 5 kilos de permanganato de potasio 5 kilos de sulfato cuprico 2.5 kilos de terramicina 2.5 kilos de amoniaco cuaternario Mano de Obra Imprevistos 5% TOTAL MONEDA S/ 7,280.00 21.00 50.00 35.00 25.00 30.00 2,800 513.00 10,753.00 $

6.3 INVERSIN TOTAL. Es el total de la inversin que se debe hacer para poner en funcionamiento la piscigranja asciende a: CUADRO N 09 INVERSION TOTAL OBJETO DE INVERSION INVERSIN FIJA TANGIBLE INVERSIN FIJA INTANGIBLE IMPREVISTOS DE I.F. 05% CAPITAL DE TRABAJO TOTAL S/ 18,189.50 1,450.00 982.00 10,753.00 31,374,5 MONEDA $

19

6.4 CALENDARIO DE IMPLEMENTACIONES E INVERSIONES Cuadro n 10 Meses 2000 Objeto De Implementacion Feb Marz. Abr. May Jun Elaboracion del expediente X X 250.0 250.0 Ing. Organizac. Y Trm. X 200.0 Adquisicion del terreno X 2,000.0 X Edificaciones 9,631.5 Compra de equipos Entrenamiento del personal Capital de trabajo Compra de alevines Imprevistos TOTAL X 163.66 413.66 X 163.66 613.66 X X X 163.66 163.66 163.66 2163.66 10953.2 913.66 X 1,158.0 X 750.0

Ag.

X 10,753.0 X 5,400.0 X 163.66 16316.66

20

VII FINANCIAMIENTO
El proyecto tendr dos fuentes de financiamiento, uno es el aporte del Comit Conservacionista Molinopampa y el otro es el aporte d PRONAMACHCS el BANCO MUNDIAL. 7.1. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Cuadro N 11 Estructura del Financiamiento APORTE Alevines Terrenos Edificacin e instalaciones Equipos y accesorios Estudios Ing. Org. Y tramites Entrenamiento de personal Capital de trabajo Imprevistos TOTAL PORCENTAJE PRONAMACHCS 5,400.00 0.00 7,183.00 1,158.00 500.00 0.00 0.00 5,376.50 0.00 19,617.50 62.53 COMIT 0.00 2,000.00 2,448.50 0.00 00.00 200.00 750.00 5,376.50 982.00 11,757.00 37.47

Nota: el presupuesto del PRONAMACHCS es de S/. 17,466.00, pero se recomienda que se le ajuste al presupuesto indicado en el cuadro.

VIII PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS Es la planificacin detallada, cuantificada y valorada de los costos y gastos que incurre el proyecto para su funcionamiento normal durante su vida til. 8.1 PRESUPUESTO DE INGRESO VENTA Representado por el ingreso obtenido de las ventas del producto, y subproducto (en el caso que lo hubiera), CUADRO N 12 PRESUPUESTO E INGRESO VENTA Programa Ventas Ingreso Neto Impuestos Campaa Produccin. Brutas 0% S/. Kg. S/. 1 2,389.00 21,501.00 0.00 21,501.00 2 2,389.00 21,501.00 0.00 21,501.00 3 2,389.00 21,501.00 0.00 21,501.00 4 2,389.00 21,501.00 0.00 21,501.00 5 2,389.00 21,501.00 0.00 21,501.00 * No se paga impuestos por estar considerados como zona de selva. * Una campaa tiene 9meses

21

8.2. ANALISIS DE LOS COSTOS PRESUPUESTO DE MANUFACTURA Referido a todos los costos referidos para obtener la cantidad de carne de trucha lista para ser vendida tal como lo muestra el program de a produccin: Comprende los rubros de: materiales directos, mano de obra directa y gastos de fabricacin. 8.2.1 PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS CUADRO N 13 PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS, PARA PRODUCIR 1 KG DE CARNE DE TRUCHA. COSTO CANTIDAD COSTO MATERIALES DIRECTOS UNITARIO UTILIZADA TOTAL S/ Kg. y/o lt. S/. ALIMENTO BALANCEADO 2.00 1.50 3.00 TOTAL 3.00 8.2.2 MANO DE OBRA DIRECTA La mano de obra directa e indirecta ser solo de una persona, vale decir que una sola persona har las labores administrativa y de produccin que la piscigranja necesita. De preferencia socio (a), del comit cuyo salario ser de S/ 50.00 Nuevos Soles al mes. 3 Asimismo vale la aclaracin que en una primera etapa no se pagar seguros ni otros beneficios sociales a los que tiene derecho un trabajador debido a que significara castigarlo mucho al proyecto.

8.2.3 GASTOS DE FABRICACIN Esto se refiere a todos los gastos indirectos que se requieren en la actividad se dividen en: mater iales indirectos, mano de obra indirecta, y otros gastos indirectos

8.2.3.1 MATERIALES INDIRECTOS. Son aquellos materiales los cuales no entran directamente en el proceso productivo de las truchas, pero si son necesarios de manera indirecta, en este caso por ejemplo es necesario comprar algunos desinfectante, algunas medicinas y/o insumos alimenticios menores, y asciende a S/.200.00 por campaa, ms la compra de los alevines que asciende a S/.5400.00

22

8.2.3.2MANO DE OBRA INDIRECTA. La mano de obra indirecta est constituida por la labor que desempea el (la) administrador(a), de la piscigranja, el cual ya le ha dicho que para nuestro caso no habr otra persona debido a que nuestro proyecto es pequeo, y una sola persona lo puede hacer la labor productiva y administrativa a la vez. 8.2.3.3OTROS GASTOS INDIRECTOS. Se considera los gastos de depreciacin de los equipos, edificios de planta, montaje de equipos, gastos de repuestos e insumos. Son las depreciaciones mensualmente asciende a S/. 3,234.38 por campaa, tambin se considera el costo de alevines que lo hemos considerado como costo indirecto. CUADRO N 14 DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN OBJETO COSTO DEPREC. COSTO VALOR AMORT. ANUAL RESIDUAL AOS AL 5 AO Edificaciones e instalaciones 9631,50 20,00 481,58 7223,63 Equipos y accesorios 1158,00 10,00 115,80 579,00 Estudios 500,00 5,00 100,00 0,00 Entrenamiento de personal 750,00 5,00 150,00 0,00 Ing. Org. Trmites 200,00 5,00 40,00 0,00 Capital de trabajo 10753,00 5,00 2150,60 0,00 Imprevistos 982,00 5,00 196,40 0,00 Total 23974,50 3234,38 7802,63 Los terrenos no se deprecian mas bien se capitalizan. Los intangibles se amortizan El precio de los alevines se debe recuperar al cabo de 9 meses, por tanto se debe sumar a las depreciaciones de toda la campaa.

CUADRO N 15 RESUMEN DE LOS COSTOS DE FABRICACIN Campaa Prog. De Material. Mano De Otros Total Producc Indirectos S/. Obra Gastos Kg. Trucha Indirecta Indirectos 1 2,389.00 5,600.00 2 2,389.00 5,600.00 3 2,389.00 5,600.00 4 2,389.00 5,600.00 5 2,389.00 5,600.00 *Una campaa tiene 9 meses calendarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 8,025.00 8,025.00 8,025.00 8,025.00 8,025.00

23

CUADRO N 16 RESUMEN DE LOS GASTOS DE MANUFACTURA Campaa Mano De Material. Costo De Total Obra Directos Fabricacin S/ Directa 1 3,150.00 7,167.00 8,025.00 18,342.00 2 3,150.00 7,167.00 8,025.00 18,342.00 3 3,150.00 7,167.00 8,025.00 18,342.00 3 3,150.00 7,167.00 8,025.00 18,342.00 5 3,150.00 7,167.00 8,025.00 18,342.00 Una campaa tiene 9 meses calendarios

8.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS. Para nuestro proyecto solo se necesita S/200.00 por campaa 8.4 GASTOS FINANCIEROS. Comprende los intereses por deuda contrados para financiar activos fijos y capital de trabajo asciende a 0.00 por mes ya que el proyecto tiene financiamiento no retornable

8.5 GASTOS DE COMERCIALIZACIN. Son los gastos que incurren para la comercializacin del producto como fletes, etc. Asciende a S/400.00 Nuevos Soles, por campaa. 8.6.ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE PRODUCCION CUADRO N17 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE PRODUCCION RUBROS Campaa 1 2 3 4 5 Materiales Directos 7,167.00 7,167.00 7,167.00 7,167.00 7,167.00 Mano De Obra Directa 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 Costo De Fabricacin 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 Costo Total S/ 15,917.00 15,917.00 15,917.00 15,917.00 15,917.00 Produccin' kg 2,389.00 2,389.00 2,389.00 2,389.00 2,389.00 Costo Unitario 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7

8.7 COSTOS FIJOS Y VARIABLES. Los costos fijos son aquellos que no dependen de la produccin. Mientras que los costos variables son los que dependen directamente de la produccin, en el siguiente cuadro describimos dichos costos.

24

CUADRO N 18 ESTRUCTURA DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES Campaa 3

DESCRIPCIN COSTOS FIJOS Depreciaciones Y Amortiza Compra de alevines Mano De Obra Indirecta TOTAL COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES Materiales directos Costos de fabricacin Mano De Obra Direct. Gastos De Venta. Gastos Administrat TOTAL COSTOS VARIAB.

2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 7,167.00 7,167.00 7,167.00 7,167.00 7,167.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 11,117.00 11,117.00 11,117.00 11,117.00 11,117.00

PRODUCCIN Kg. 2,389.00 2,389.00 2,389.00 2,389.00 2,389.00 Costo Variab. Unit.S/. 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65 2,338.00 2,338.00 2,338.00 2,338.00 2,338.00 PUNTO DE EQUILIBRIO Kg. En este cuadro se puede notar que el punto de equilibrio es de 2338 kilogramos por campaa ligeramente alto, cabe mencionar que el rubro que lo eleva los costos son los materiales indirectos, como las depreciaciones, compra de alevines, es por eso que que econmicamente no justifica hacer pequeos criaderos ya que la utilidad est en hacer inversiones de mayor envergadura.

25

IX ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 9.1. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CUADRO N 18 ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS DESCRIPCION INGRESOS COSTOS DE PRODUCCIN UTILIDAD BRUTA GASTOS ADMINISTRAT. GASTOS DE VENTA DEPRECIACIONES IMPUESTO 0.00% UTILIDAD NETA Campaa 1 2 3 4 5 21,501.00 21,501.00 21,501.00 21,501.00 21,501.00 15,917.00 15,917.00 15,917.00 15,917.00 15,917.00 5,584.00 5,584.00 5,584.00 5,584.00 5,584.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,559.00 2,559.00 2,559.00 2,559.00 2,559.00

EVALUACIN DEL PROYECTO 10.1 FLUJO DE CAJA El flujo de caja lo proyectaremos a 5 aos es en promedio de vida til del proyecto. CUADRO NO 19 FLUJO DE CAJA ECONMICO

CONCEPTO 0 1. INGRESOS a.- ventas b.- valor residual a/f Ingreso total 2. EGRESOS a.- Inversin fija c.- capital de trabajo d.- costo produccin e.- gastos administ. f.- gastos de venta Egreso total Flujo Neto Econmico 1 0.00 28,668.00 0.00 0.00 0.00 28,668.00 20,621.50 10,753.00 0.00 0.00 2

AO 3 28,668.00 0.00 28,668.00 0.00 0.00 266.00 533.00 22,021.00 6,647.00 4 28,668.00 0.00 28,668.00 0.00 0.00 266.00 533.00 22,021.00 6,647.00 5 28,668.00 9,802.63 38,470.63 0.00 0.00 266.00 533.00 22,021.00 16,449.63

28,668.00 0.00 28,668.00 0.00 0.00 266.00 533.00 22,021.00 6,647.00

0.00 21,222.00 21,222.00 21,222.00 21,222.00 21,222.00

0.00 266.00 0.00 533.00 31,374.50 22,021.00 -31,374.50 6,647.00

26

10.2 VALOR ACTUALIZADO NETO (VAN) CUADRO N 20 VALOR ACTUALIZADO NETO Aos F.C.E Costo De Valor Oportunidad Actualizado 9% Anual (Factor) 0 -31,374.50 1 -31374.5 1 6,647.00 0.91743119 6098.16514 2 6,647.00 0.84167999 5594.64692 3 6,647.00 0.77218348 5132.70359 4 6,647.00 0.70842521 4708.90238 5 16,449.63 0.64993139 10691.1308 EL VALOR ACTUALIZADO NETO LUEGO DE LOS 5 AOS ES S/. 851.04 EL CUAL RATIFICA LAS BONDADES DE NUESTRO PROYECTO.

27

10.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) Ao F.C.E Factor1 Van1 09% 0 -31,374.50 1 6,647.00 2 6,647.00 3 6,647.00 4 6,647.00 5 16,449.63 1 0.91743119 0.84167999 0.77218348 0.70842521 0.64993139 -31374.50 6098.17 5594.65 5132.70

Factor2 100% 1 0.90909091 0.82644628 0.7513148 0.68301346 0.62092132

Van2

-31374.50 6042.73 5493.39 4993.99 4539.99 10213.93 -90.48

4708.90 10691.13 851.05 INTERPOLANDO SE OBTIENE TIRE = 9.9%

10.4 RELACION BENEFICIO COSTO BENEFICIOS COSTOS 31,374.5+851.04 = 1.02 31,374.5

28

XI ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION
La empresa estar organizada de acuerdo al siguiente organigrama 1) Asamblea de conservacionistas. Es el rgano mximo el que ve la buena marcha del comit y de la piscigranja, lo conforman todos los socios del comit conservacionista. 2) PRONAMACHCS. Es el ente asesor que debe siempre estar vigilante ante cualquier percance durante el desarrollo del proyecto. 3) Consejo directivo. Es la directiva del comit conservacionista, lo conforman el presidente, el secretario, el tesorero, y un vocal, 4) Jefe de la piscigranja. Es la persona elegida por la asamblea de conservacionistas para dirigir, y responsabilizarse de la iniciativa empresarial

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA PISCIGRANJA

ASAMBLEA DE CONSERVACIONISTAS Organo maximo PRONAMACHCS Son asesores y consultores

CONSEJO DIRECTIVO Es la directiva del comit

JEFE DE LA PISCIGRANJA encargado de la piscigranja

XI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1) Se recomienda que este proyecto sea reactivado en una segunda etapa, con un mdulo par hacer alimentos balanceados y tambin una incubadora, ya que la alimentacin de los peces represeta bastante caro cuando se compra. 2) La actividad piscicola debe difundirse y apoyada decididamente en otros lugares donde cuenten recursos hdricos aceptables. 3) El PRONAMACHCS, debe estar vigilante en todos sus fases de este proyecto, con la ayuda de sus especialistas. 4) Se recomienda que se solicite autorizacin al Ministerio de pesquera para el funcionamiento de esta piscigranja, asimismo sera conveniente firmar convenios con instituciones que apoyen la actividad pisccola, ya que nuestros nuevos empresarios son novatos en este rubro, y requieren asesoramiento especializado permanente.

29

XII ANEXOS.
1) Programa de alimentacin de truchas 2) Croquis 3) Planificacin participativa para el Manejo de Recursos Naturales de la Comunidad de Molinopampa.

30

31

IX.

BIBLIOGRAFIA

1) Compendio estadstico de poblacin y vivienda INEI 1993 2) Enciclopedia agropecuaria TERRANOVA 1995, tomo 4 PRODUCCIN PECUARIA, Bogot Colombia. Pg. 300 al 334. 3) SANCHEZ YGREDA Lus 1997, FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN, editorial San Marcos Pg. 122 al 154 4) Folleteria programa. TOMASINO, Para una mejor alimentacin de truchas. Producido y difundido por TOMASINO S.A. abril 1999.

32