MasterCompras Apresentao

O Sistema MasterCompras, juntamente com os outros sistemas da Linha Administrativa-Mastermaq, um programa voltado para o gerenciamento do almoxarifado de sua empresa. Neste mdulo, o objetivo o controle das atividades de compras do estabelecimento. Este sistema permite todo o acompanhamento dos processos, desde a gerao dos pedidos de cotao de preos at a emisso do pedido de compra ao fornecedor Visando solucionar agilmente suas dvidas, este "Help" (leia Ajuda ao Usurio) descreve todos os recursos oferecidos pelo software, alm de seus respectivos procedimentos de utilizao.

1 - Entrada no Sistema
Logo que se aciona o sistema, aparecer a tela de entrada no sistema (abaixo). Nesta tela, estar a logomarca da Linha Administrativa, o nome do sistema em que se est entrando e sua verso. Os dados a serem selecionados so: Empresa: deve-se selecionar com qual empresa se deseja trabalhar, uma vez que o sistema tem a capacidade de trabalhar com mltiplas empresas; caso s exista uma, ela j estar selecionada; Nome: nome do usurio; Senha: senha do usurio. Em alguns dos sistemas nem todos estes campos sero solicitados, conforme o sistema necessite ou no de cada campo. Somente usurios cadastrados podem acessar os sistemas. O cadastro de usurios feito no sistema MasterGerencial. Quando se instala o sistema, j vem um usurio cadastrado, cujo nome "nome" e cuja senha "senha"; atente para digitar a palavra "senha" usando somente letras minsculas. Exemplo de Tela de Entrada :

2 Cadastro Nesse Menu iremos ver todas as rotinas de cadastro do sistema MasterCompras. 2.1 Centro de Custo Neste cadastro, cadastramos o Centro de Custo, que so as contas referentes aos processos de compra, se no houver a integrao com o MasterFinanceiro, caso aja o sistema assumir o Centro de Custo do Financeiro.

2.2 Unidades Administrativas Neste cadastro, cadastramos as Unidades Administrativas, que pode ser utilizada de varias formas, como por exemplo: Como Filiais, obras de uma construtora, setores de uma empresa, etc...

2.3 Estoque 2.3.1 Locais de Estoque Neste cadastro, cadastramos o local correspondente ao Almoxarifado, se a empresa possui dois almoxarifados, teremos que cadastrar dois Locais de Estoque. Se trabalhamos com o MasterEstoque integrado e possumos um local de estoque diferenciado de um Almoxarifado, no marcaremos a opo Local destinado a Almoxarifado.

2.4 Fornecedores 2.4.1 Grupo de Fornecedores Esta rotina tem por objetivo agrupar os Clientes e Fornecedores, o que permitir que o sistema faa uma classificao dos mesmos e obtenha mais recursos de relatrios e filtros de pesquisas. importante notar que estes grupos tm de estar diretamente ligados as necessidades da empresa, veja alguns exemplos de grupos; Clientes fora do Estado Fornecedor de Materiais de Escritrio Fornecedor de Materiais de Construo Clientes Transportadoras Clientes Construtoras

2.4.2 Cadastro de Fornecedores Neste cadastro, cadastramos todos os nossos fornecedores, que sero utilizados para darmos a entrada dos produtos com a nota fiscal.

2.4.3 Consulta Nesta rotina, podemos consultar o cadastro de Fornecedores, filtrando por Grupo.

2.5 Materiais Neste menu iremos cadastrar todos os materiais que seram utilizados nos processos de compras dentro do MasterCompreas. 2.5.1 Grupo de Materiais Esta rotina tem por objetivo agrupar os materiais, o que permitir que o sistema faa uma classificao dos mesmos e obtenha mais recursos de relatrios e filtros de pesquisas. importante notar que estes grupos tm de estar diretamente ligados as necessidades da empresa, veja alguns exemplos de grupos e subgrupos;

1. Monitores Monitor 14 Monitor 15 2. Mouses Mouse Optico Mouse sem Fio

2.5.2 Unidade de Medida Deve se levantar todas as unidades de medidas utilizadas pela empresa, como exemplo; ( P, Mt, Lt, Cx, Um e etc.) 2.5.3 Fabricante Deve-se levantar todos os fabricantes (Fornecedores) e cadastra-los afim de se obter mais recursos de relatrios e pesquisas no sistema. 2.5.4 Classe Este cadastro permitir ao sistema diferenciar materiais de um mesmo tipo e vrios modelos ou poder ser utilizada como marca no cadastro de materiais, veja exemplo; 1. 2. 3. 4. Caneta esferogrfica Caneta esferogrfica Caneta esferogrfica Caneta esferogrfica ...............classe/marca: Paper/Azul ...............classe/marca: Paper/Vermelha ...............classe/marca: Bic/Azul ...............classe/marca: Bic/Vermelha

2.5.5 Ordem Este campo serve para identificar a localizao do material no estoque, o mesmo ser utilizado no cadastro de materiais. 2.5.6 Tabela Preo Na tabela de preo, cadastra-se o percentual de venda no atacado, varejo, promoes e descontos etc. 2.5.7 Informaes Fiscais Nesta rotina encontra-se , os cdigos fiscais, cdigo tributrio e classificao fiscal reduzida.

2.5.8 - Cadastro de Materiais A partir de todos os cadastros anteriores, motivo pelo qual importante seguir esta sequncia, passaremos a cadastrar os materiais. Este cadastro dever ser muito criterioso, no podendo ser omitido nenhum campo pois se assim procedermos, com certeza teremos sucesso no processo de implantao de nossos clientes. importante notar que aqui usaremos todos os cadastros feito anteriormente, como locais de estoque , alquotas de impostos , grupos/subgrupos, fabricante etc.

2.5.9 Grade de materiais A grade de materiais possibilita, cadastrar uma quantidade x distinguindo apenas a cor , tamanho, modelo e marca etc. de materiais do mesmo modelo,

2.5.10 Relatrios Esta rotina, possibilitar tirar um relatrio de assistente de lista de materiais , filtrando atravs de fabricante, subgrupo, grupo, ordem e classe etc ; devido a forma e estrutura que o prprio cliente determina e tambm emitir uma lista de material especifico. 2.5.11 Etiquetas Esta rotina ser utilizada para emisso de etiquetas de cdigos de barra, de acordo com o modelo adotado pelo cliente. 2.5.12 Requerentes Nesta rotina cadastraremos todos os requerentes (Pessoas que solicitam os produtos junto ao Almoxarifado da empresa) para ser utilizado nos lanamentos das requisies.

3 Movimentaes No menu movimentaes ocorrer todo o processo de compras do sistema. 3.1 Processos de Compra Nesta rotina se inicia-se um processo de compra, ao mandar incluir, o sistema colocar um cdigo sequencial do processo, descrevemos o nome do processo a data e logo em seguida o valor alocado que o valor autorizado para compra. Na mesma tela mais abaixo informaremos os requerentes e os itens de cada requerente, aps gravar essas informaes execute o boto COTAES, e primeiramente defina os fornecedores do processo, no boto na tela no lado esquerdo inferior. Terminando a definio, iremos editar o rodap da(s) Solicitao(es), e terminando imprimimos a(s) Solicitao(es) de Cotao de Preos. 8

Aps termos em mos a(s) Solicitao(es) j preenchidas, partiremos para a segunda tela, Digitao da SCP, nesta tela teremos que selecionar o fornecedor referente a cotao a ser digitada, e logo aparecer os itens da cotao para ser digitado os valor, ao terminar um fornecedor teremos que marcar o prximo e fazer o mesmo procedimento.

Na prxima tela o sistema ir processar de duas formas: 1 Selecionar Manualmente/Visualizar SCP Nesta opo podemos marcar e desmarcar os fornecedores e itens a ser impresso.

2 Selecionar Automaticamente

Nesta opo temos duas escolhas Selecionar a Cotao de menor preo Global(Fornecedor com todos os itens somados que totalizou em menor preo) ou Selecionar os Produtos de menor Preo em cada Cotao (Mostra todas as cotaes com os itens de menor preo desmarcados para serem impressos nas autorizaes de compra, podemos tambm dar dois cliques para desmarcar algum item que queria imprimir tambm na autorizao). Obs.: Esta opo Selecionar automaticamente, aps o processamento escolha a opo Selecionar Manualmente/Visualizar SCP para se fazer algum ajuste para a impresso da autorizao de compra.

No tab Autorizaes, temos o boto Editar textos da Autorizao de Fornecimento - Neste boto iremos editar o cabealho e o rodap da autorizao de fornecimento. Ao terminar a edio de um fornecedor teremos que marcar o prximo fornecedor e fazer o mesmo procedimento. No prximo boto Gerar Autorizaes de Fornecimento, ao executar o sistema gerar uma autorizao para cada fornecedor em forma de pedido de compra. E logo em seguida temos o boto Imprimir Autorizaes de Fornecimento, que ao executar imprimir uma autorizao para cada fornecedor pertencente a cotao. No ltimo Tab, lista todos os itens da cotao.

4 Relatrios Encontraremos nesse menu, todos os relatrios disponivis no sistema MasterCompras. 4.1 Preos de Compra Este relatrio nos mostra os itens com os seus ltimos preos de compra.

4.2 Processos de Compra sem A.F. Este relatrio nos mostra todos os processos que ainda no foram gerado as autorizaes de de fornecimento. 4.3 Financeiro dos Processos de Compra Este relatrio nos mostra todos os processos com os seus valores alocados (Valores que so autorizados para a compra), o que foi gasto e o valor a restituir.