AUDITORIA DE LA SECRETARA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES REGIN DE COQUIMBO PROGRAMA DE AUDITORIA

Pagina

B.1.1

Fecha

Objetico General: Evaluar la eficiencia de los procesos de reclutamientos, seleccin e induccin del personal a honorarios de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de La Serena y Oficina Provincial de Ovalle en el periodo comprendido de marzo a diciembre del 2010. Objetivos Especficos: Programa de auditora para evaluar los procedimientos de seleccin del personal a honorarios de la Secretara Regional Ministerial de Bienes Nacionales de La Serena y Oficina Provincial de Ovalle en el periodo comprendido de marzo a diciembre del 2010. Lista de Criterios: Fuentes del Criterio: 1. El proceso de seleccin de personal consiste en un sistema selectivo cuya finalidad esencial es 1. La Resolucin Exenta N 1867 del 31 de diciembre del 2004 que establece las polticas la bsqueda y obtencin de los individuos ms adecuados para el cargo y puesto de trabajo de personal del Ministerio de Bienes Nacionales. establecido en la entidad, mediante las siguientes fases: Necesidades de requerimiento de personal a honorarios; Anlisis del perfil de puesto a honorarios para los cargos de abogados, administrativos y encargado de proyecto de acuerdo a los requerimientos; y la Convocatoria externa o interna. 2. En la seleccin se debe considerar los requisitos establecido en el art. 12 del Estatuto Administrativo, que seala las inhabilidades para el ingreso a la administracin pblica. a) Ser ciudadano b) Cumplir con la ley de reclutamiento y movilizacin c) Tener salud compatible con el desempeo del cargo d) Haber aprobado la educacin bsica y poseer el nivel educacional o ttulo profesional o tcnico, segn la naturaleza del cargo. e) No haber cesado en un cargo pblico como consecuencia de una medida disciplinaria, salvo que haya transcurrido ms de 5 aos desde la fecha de expiracin de funciones. f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos pblicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito. 2. Ley 18.834/1989 Estatuto Administrativo

3. En el proceso de seleccin debe existir una entrevista con el postulante para comprobar los conocimientos y experiencia, as como sus habilidades, competencias y motivacin, mediante la aplicacin de pruebas elegidas para tal fin.

3. Oficio N802 del 11 de marzo del 2010 de la Contralora Regional, que imparte instrucciones sobre contrataciones a honorarios.

Observacin:

Marca Auditoria Pagina B.1.2

AUDITORIA DE LA SECRETARA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES REGIN DE COQUIMBO PROGRAMA DE AUDITORIA

Fecha

Procedimientos: Tcnicas a Implementar: Tipo de Evidencia: Fuente de evidencia: Criterio: 1. Solicitar al Encargado de Planificacin y Presupuesto, los 1. Requerimiento de la 1. La Resolucin Exenta N 1867 1. La informacin entregada El proceso por Sergio Cruz Duarte personal proyectos enviados al Gobierno Regional y traspasar los informacin mediante del 31 de diciembre del 2004 Encargado de nombres de los proyectos y sus caractersticas a planilla de correo electrnico. que establece las polticas de Planificacin y trabajo (A1) personal del Ministerio de Presupuesto Bienes Nacionales. 2. Verificar que los proyectos contengan el tem honorarios con toda la informacin de los perfiles para cada cargo. 3. Revisin de la informacin de los perfiles para la elaboracin de la planilla

de

seleccin

de

2. Revisar el contenido del proyecto, para verificar las necesidades de contratar personal a honorario y traspasar informacin a planilla de trabajo (A1) donde se apunte proyecto versus requerimiento de personal

3. Luego de cotejar la informacin de la planilla de trabajo (A1) donde se apunto los proyectos y sus requerimientos de personal, se procede el anlisis de los perfiles de puestos a honorarios para los cargos de abogados, administrativos y encargado de proyecto de acuerdo a las necesidades del proyecto; y traspasar a la planilla (A2) donde se apunte los nombres de los cargos con sus respectivos perfiles. 4. Solicitar al Encargado de la Unidad Administrativa, las bases y la resolucin que aprob el llamado a licitacin pblica para la contratacin del personal a honorarios para los cargos de abogados, administrativos y encargado de proyecto, para cotejar que los perfiles publicados sean de acuerdo a los solicitados en el proyecto, y chequear con la informacin de la planilla (A2) su cumplimiento.

4. Requerimiento de la informacin mediante memorndum N 1. 5.- Verificar la informacin de la base de licitacin con la planilla.

4.- La informacin entregada por Enrique Rosales, encargado de la Unidad Administrativa.

1. Requerimiento de la informacin mediante memorndum N 2. 2.-Verificar que los documentos ingresados sean exigidos por el Estatuto Administrativo

1. Ley 18.834/1989 Administrativo

Estatuto

1. La informacin entregada por Enrique Rosales, encargado de la Unidad Administrativa.

Los requisitos establecido en el Estatuto Administrativo

1. Solicitar al Encargado de la Unidad Administrativa, las propuestas ingresadas por los postulantes en el portal www.mercadopublico.cl y traspasar a la planilla (A3) los nombres de los postulantes y la documentacin respectiva al cargo que postulo. 2. Revisar la planilla (A3) con los requisitos del art. 12 del estatuto administrativo, que seala las inhabilidades para el ingreso a la administracin pblica, y verificar mediante un check list que se hayan ingresado la documentacin requerida, y anotar en la planilla (A3) si se encuentran observaciones. 1. Solicitar al Encargado de la Unidad Administrativa, las pautas de entrevistas que utilizaron para cada cargo solicitado en el proyecto y anotar en la planilla (A4) los tipos de entrevistas implementadas 2. Anotar en la planilla (A4) los nombres de los postulantes y

1. Requerimiento de la informacin mediante memorndum N 3.

1. Oficio N802 del 11 de marzo del 2010 de la Contralora Regional, que imparte instrucciones sobre contrataciones a honorarios.

1.La informacin entregada por Enrique Rosales, encargado de la Unidad Administrativa.

Entrevista con el postulante

2. Chequear las entrevistas de los postulantes con las actas 3. 2.

2.

verificar la aplicacin de las entrevistas descritas en la planilla (A4) y anotar en esta misma planilla (A4) si se encontraron observaciones. 3. Verificar si se realizaron las entrevistas a los postulantes para comprobar los conocimientos y experiencia, as como sus habilidades, competencias y motivacin 3.

Observacin:

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