Mejora vías y residuos Huayrapata

CONTENIDO
1 ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto 1.2.1 Unidad Formuladora del Proyecto 1.2.2 Unidad Ejecutora del Proyecto 1.3 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios 1.4 Marco de Referencia
IDENTIFICACION
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual 2.1.1 Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto 2.1.2 Caractersticas Fsicas y Geogrficas 2.1.3 Actividades Productivas 2.1.4 Gobierno Regional 2.1.5 Caractersticas Demogrficas de la Poblacin 2.1.6 Caractersticas Socioeconmicas y Educativas 2.1.7 Usos que se va a dar al Equipo 2.1.8 Intentos Anteriores de Solucin 2.2 Participacin de los Beneficiarios y de las Autoridades Locales en la Identificacin del Proyecto 2.3 Descripcin del Problema y sus Causas 2.3.1 Caractersticas del Problema 2.3.2 Enfoque del Problema 2.3.3 Anlisis de Causas del Problema 2.3.4 Anlisis de Efectos del Problema 2.3.5 rbol de Causas y Efectos 2.4 Definicin del Proyecto 2.4.1 Objetivo del Proyecto 2.4.2 Definicin de Medios y Fines 2.4.3 rbol de Medios y Fines 2.5 Definicin Alternativas
FORMULACIN DEL PROYECTO

3.1 Anlisis de Oferta y Demanda 3.1.1 Anlisis de la Demanda 3.1.2 Anlisis de la Oferta 3.1.3 Balance Oferta Demanda 3.2 Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin 3.3 Costos del Proyecto 3.3.1 Componentes del Costo 3.3.2 Costos a Precios Privados 3.3.3 Costo a Precios Sociales 3.4 Beneficios del Proyecto 3.5 Anlisis del Impacto Ambiental
EVALUACIN DEL PROYECTO

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Evaluacin Situacin sin Proyecto Evaluacin Situacin con Proyecto Anlisis de Sostenibilidad Anlisis de Sensibilidad Seleccin del Mejor Proyecto Alternativo Marco Lgico
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 5.2 Conclusiones Recomendacin
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ANEXOS
I. ASPECTOS GENERALES
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1 ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento y Construccin de Vas y Acopio de Residuos Slidos del Distrito de Huayrapata 1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
1.2.1 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA Direccin Telfono Cargo : Plaza de Armas s/n - Huayrapata : 051-812814 / 051-830022 : Alcalde Distrital de Huayrapata
Funcionario Responsable : Juan de Dios Cauna Chiara
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA Direccin Telfono Cargo : Plaza de Armas s/n - Huayrapata : 051-812814 / 051-830022 : Alcalde Distrital de Huayrapata
Funcionario Responsable : Juan de Dios Cauna Chiara
1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

1.3.1 DE LAS ENTIDADES
1.3.1.1 MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

PREBAM PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO BSICO MUNICIPAL El PREBAM se encuentra ubicado dentro del mbito de la Direccin Nacional de Construccin del Vice Ministerio de Construccin y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento y tiene como funcin gestionar, a nombre y/o por encargo de los Gobiernos Regionales y Locales que lo soliciten, ante los organismos pblicos y privados la obtencin de crditos destinados a la adquisicin de maquinaria pesada, equipamiento bsico y dems maquinas para la ejecucin de obras publicas de inters local y comunal, as como de actividades productivas. 3
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Complementariamente, el PREBAM implementa a nivel nacional las acciones de capacitacin a los Gobiernos Regionales y Locales relacionadas con el buen uso y mantenimiento de la maquinaria que son adquiridas en el marco del programa. Tambin gestiona ante los organismos pblicos y privados la obtencin de crditos destinados a la adquisicin de maquinaria para la instalacin de unidades productivas en las Organizaciones Sociales y supervisa, hasta su instalacin, el destino de tales equipos. Las actividades realizadas por el PREBAM, posibilitan el acceso de los Gobiernos Locales a maquinarias adecuadas para enfrentar la carencia de infraestructura especialmente en el interior del pas, para el desarrollo de actividades y obras de infraestructura y para la prevencin de desastres naturales. PREBAM contribuye con ello a mejorar la calidad de vida de la poblacin en condicin de pobreza, sobre todo aquellas ubicadas en la sierra rural y en las zonas de frontera. 1.3.1.2 MUNICIPALIDAD Es un Gobiernos Local que opera1 como entidad bsica de la organizacin territorial del Estado, siendo un canal inmediato de participacin vecinal para los asuntos pblicos. Gestiona con autonoma los intereses propios de la colectividad. Es un rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Como gobierno local goza de autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonoma radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracin, con sujecin al ordenamiento jurdico. FINALIDAD. La municipalidad representa al vecindario, promueve la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. Su estructura, organizacin y funciones se cimientan en una visin de Estado democrtico, unitario, descentralizado y desconcentrado, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del pas. Como gobierno ms cercano a la poblacin es el ms idneo para ejercer la competencia o funcin; por consiguiente el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas ms eficientemente por el gobierno local. Se promueve el desarrollo econmico local mediante la ejecucin de planes de desarrollo econmico en armona con las polticas y planes nacionales y regionales
1
Ley N 27972.- Ley Orgnica de Municipalidades.
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de desarrollo. La relacin con el nivel de gobierno central es de cooperacin y coordinacin, sobre la base del principio de subsidiariedad. 1.3.1.3 FONCOMUN El Fondo de Compensacin Municipal (FONCOMUN) es un fondo establecido en la Constitucin Poltica del Per, con el objetivo de promover la inversin en las diferentes municipalidades del pas, con un criterio redistributivo en favor de las zonas ms alejadas y deprimidas, priorizando la asignacin a las localidades rurales y urbano-marginales del pas. Los recursos del Fondo se transfieren de manera ntegra a las 1829 municipalidades del pas, considerando los criterios de distribucin que se encuentran determinados en el Decreto Supremo N 06-94-EF: poblacin, tasa de mortalidad, nivel de Necesidades Bsicas Insatisfechas (para el caso de las Provincias de Lima y Callao), y tasa de ruralidad (para el resto del pas); informacin estadstica proporcionada por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), que es la institucin oficial con competencia en la materia.
1.3.1.4 BANCO DE LA NACIN2

Es una empresa de derecho pblico, integrante del Sector Economa y Finanzas, que opera con autonoma econmica, financiera y administrativa, tiene como objeto administrar por delegacin las sub cuentas del Tesoro Pblico y proporcionar al Gobierno Central los servicios bancarios opera la administracin de los fondos pblicos. Se rige por su Estatuto, por la Ley de Actividad Empresarial del Estado y supletoriamente por la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros Tiene entre otras funciones asignadas3, la de otorgar facilidades financieras al Gobierno Central y a los Gobiernos Regionales y Locales, en los casos que estos no sean atendidos por el Sistema Financiero Nacional.
2 3
Ley 16000 de creacin del Banco de la Nacin. Decreto Supremo 07-94 EF Estatutos del Banco de la Nacin.
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1.3.2
DE LOS BENEFICIARIOS 1.3.2.1 GOBIERNO LOCAL El gobierno local de la Municipalidad Distrital de .., esta conformado por los caseros centros poblados y ., que se indican en el cuadro que sigue a continuacin en donde tambin se muestra la altitud promedio en que se encuentran, la superficie que abarca y su poblacin correspondiente. Cuadro N 1 Poblacin por Localidad
Localidad Poblacin 2005 %
TOTAL PROYECTO
100.0%
1.3.3
ENTIDAD PROMOTORA DEL PROYECTO Se elabora el presente estudio de Pre - Inversin a nivel de Perfil a solicitud del PREBAM de acuerdo a lo requerido por el MEF.
1.4 MARCO DE REFERENCIA

Este proyecto, sigue los lineamientos de poltica del Gobierno, y el Plan de Desarrollo Participativo Municipal. El proyecto se enmarca en los documentos legales vinculados siguientes:
1 Art. 02 de la Constitucin Poltica del Per, en lo referente al derecho que tiene toda persona el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. 1 Decreto Supremo N 017-2002-PRES, que establece que el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, asume las competencias, funciones, atribuciones, los derechos y obligaciones del Vice Ministerio de Infraestructura, del Programa de Equipamiento Bsico Municipal 1 Constitucin Poltica del Per, artculo 193, inciso 4; que establece el FONCOMUN. 1 Decreto Legislativo N 776 -Ley de Tributacin Municipal-: artculos 76 al 79 y 81 al 89; que regulan el FONCOMUN. 1 Decreto Supremo N 06-94-EF; que fija los criterios de asignacin del FONCOMUN. 1 Decreto Legislativo N 952 - Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N 776, Ley de Tributacin Municipal. 1 D.S. N 07-094 EF Estatuto del Banco de la Nacin que modifica sus funciones.
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II. IDENTIFICACION
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2 IDENTIFICACIN 2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO El PREBAM ha logrado del 2001 al 2004 la provisin de 1373 maquinarias pesadas a 897 Municipalidades a nivel nacional, que han significado una inversin de S/. 750 millones de soles, equivalentes a US $ 230 millones de dlares americanos. Tambin ha desarrollado actividades permanentes de capacitacin, monitoreo y asistencia tcnica a los Gobiernos Locales a efecto de garantizar su correcto uso y mantenimiento para prolongar el periodo de vida til de las maquinarias. Esto ha permitido a los gobiernos locales realizar los siguientes trabajos: PREBAM MAQUINARIA (2001 2004)
TRABAJOS REALIZADOS POR LAS MUNICIPALIDADES Apertura de trochas Mantenimiento de carreteras Construccin de carreteras Compactacin de vas Encauzamiento y limpieza de ros Fuente: Ministerio de Vivienda. Km. 12,372 17,728 4,128 5,400 700
Las caractersticas y cantidad de la maquinaria facilitada es la siguiente:

TIPO DE MAQUINARIA Tractor Oruga de 140HP Tractor Oruga de 198HP Cargador Frontal 110HP Cargador Frontal 160HP Moto niveladora 135HP Rodillo Vibratorio 100HP Rodillo Vibratorio 150HP CANTIDAD 336 163 222 343 225 24 60
Actualmente, se estima que la demanda insatisfecha abarca a unos 520 municipios para la adquisicin de 517 volquetes, 346 maquinarias pesadas, 10 retroexcavadoras, 11 compactadores y 19 cisternas. 2.1.2 CARACTERSTICAS FSICAS Y GEOGRFICAS 2.1.2.1 UBICACIN POLTICA Y GEOGRFICA 1 DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE Se encuentra en la costa - sierra - selva del Per Pertenece a la provincia de 1 UBICACIN POLTICA Regin : 8 Departamento :
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Provincia Distrito 2.1.2.2 RELIEVE
: :
El territorio donde se ubica el proyecto, comprende a las regiones naturales de Costa, sierra o selva? 2.1.2.3 CLIMA Y TEMPERATURA El distrito tiene un clima (templado, calido, fro, ..) 2.1.2.4 HIDROGRAFA El sistema hidrogrfico por la presencia de lluvias, inundaciones y huaycos, ataca algunos sectores agrcolas y a los caminos ocasionndole daos, que en casos extremos impide el transito vehicular, afectando el flujo de mercancas producto de la actividad econmica - comercial de toda la zona del proyecto. 2.1.3 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 2.1.3.1 AGRICULTURA Los productos agrcolas, son cultivos temporales y permanentes 2.1.3.2 PECUARIO En la zona se cran aves, vacunos, ovinos, porcinos. 2.1.3.3 TURISMO Otro componente de desarrollo en el rea de influencia del proyecto, lo constituye el turismo, por la existencia de zonas arqueolgicas y lugares histricos, que posibilitan implementar circuitos tursticos. Por ello, el turismo bien manejado debe constituir un factor de desarrollo, en donde adicionalmente existen manifestaciones culturales, histricas, folklricas. 2.1.3.4 MANUFACTURA Los productos que se manufacturan son artesanas. 2.1.4 GOBIERNO REGIONAL Pertenece al Gobierno Regional de
2.1.5 CARACTERSTICAS DEMOGRFICAS DE LA POBLACIN

2.1.5.1 POBLACIN La poblacin beneficiaria del proyecto del Distrito de 9
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habitantes
2.1.5.2 DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR REA URBANA Y RURAL

El % es poblacin urbana, y el % es poblacin rural.
2.1.5.3 DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR SEXO La poblacin masculina es de personas y la femenina de personas 2.1.6 CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS Y EDUCATIVAS 2.1.6.1 NIVELES EDUCATIVOS La poblacin beneficiaria directa del proyecto, El % tiene nivel de educacin primaria, el % nivel secundario y el % nivel universitario 2.1.6.2 POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA (PEA) La poblacin del distrito de 15 aos y ms edad, que se encuentra trabajando es el %. 2.1.6.3 VIVIENDAS El material predominante es el adobe. 2.1.6.4 CONDICIONES DE VIDA 1 INCIDENCIA DE LA POBREZA Segn la encuesta de Hogares del IV trimestre del 2001, sobre niveles de vida y pobreza en el Per, el 54.8% de la poblacin del pas se encontraban en situacin de pobreza, es decir, sus ingresos no llegaban a cubrir una canasta bsica de consumo y el 24% en extrema pobreza, es decir, sus gastos de consumo no cubran el costo de una canasta bsica de alimentos.
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La calificacin de pobreza a nivel regional se establece segn el porcentaje de la poblacin que no puede adquirir la canasta bsica de consumo y se calcula en 3 grandes grupos. Ver Cuadro N 2. Ver Cuadro N 2.
Calificacin de Pobreza por Regiones
SITUACION Pobreza Generalizada Pobreza Alta CARACTERISTICA Mas del 70% de la poblacin no pueden adquirir la CBC Entre 50% y 70% de la poblacin no pueden adquirir la CBC Pobreza Media Si la poblacin que no puede adquirir la CBC es menos del 50% REGIONES 10 Regiones: Huancavelica, Huanuco, Puno, Apurimac, Cajamarca, Cuzco, Amazonas, Ayacucho, Ucayali, Loreto 7 Regiones: San Martn, Lambayeque, Pasco, Ancash, Piura, Junn, La Libertad. 7 Regiones: Tumbes, Madre de Dios, Arequipa, Lima, Ica, Tacna, Moquegua
1 SALUD La atencin a la salud se realiza en postas mdicas
2.1.7
USOS QUE SE VA DAR AL EQUIPO
2.1.8
INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN
PREBAM viene gestionando, ante la Contralora General de la Republica y el
MEF, como etapa final de obtencin de las autorizaciones correspondientes, para la adquisicin corporativa va licitacin por encargo, de maquinaria y equipo mecnico para fortalecer la capacidad operativa de los Gobiernos Locales y aprovechar economas de compra en escala.
El Banco de la Nacin, ha facilitado una lnea de crdito de 380 millones soles
para los fines del programa dentro del cual se encuentra incluido el presente proyecto.
El financiamiento ser repagado con cargo al FONCOMUN, amortizndose las
cuotas del prstamo, mediante su descuento de los desembolsos que sern efectuados por esta entidad crediticia con cargo a dicho fondo, permitiendo con ello que los fondos destinados a gasto corriente se conviertan en gasto de capital 11
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El PREBAM del MVCS, ya tiene preparado el expediente tcnico, los trminos de
referencia y las bases de la licitacin, faltando solamente la opinin del MEF para su ejecucin.
2.2 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES EN LA IDENTIFICACIN DEL PROYECTO
El proyecto constituye una preocupacin constante del Gobierno Local y de las autoridades de la Municipalidad Provincial y del Gobierno Regional. Los pobladores, agricultores y ganaderos, requieren urgentemente la maquinaria y equipo del proyecto para los fines de mantenimiento y creacin de infraestructura y el suministro de servicios para los cuales sern destinados.
2.3 DESCRIPCIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.3.1 CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA En la actualidad el gobierno local y los pobladores consideran que es necesario orientar la produccin local hacia mercados externos de modo que se pueda proveer los productos de la zona con calidad y oportunidad de entrega. En el mbito geogrfico del gobierno local se producen principalmente productos agrcolas y pecuarios, que son comercializados para generar ingresos y poder abastecerse a su vez de bienes servicios e insumos del exterior. La carencia principal son las vas de acceso inadecuadas e insuficientes, que por falta de mantenimiento se deterioran impidiendo el paso de los productos. Por otro lado es necesario que la infraestructura, tanto la social como la productiva sea mantenida mejorada y ampliada, para lo cual se requiere la maquinaria y equipo incluido en el presente proyecto. 2.3.1.1 DEFINICIN DE LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS La necesidad de la maquinaria es de vital importancia, ya que su deficiencia o carencia restringe el desarrollo, siendo un elemento crtico para la creacin y mantenimiento de la infraestructura requerida para la realizacin de las actividades econmicas, comerciales y de servicios comunales de la localidad. La adecuada dotacin de maquinaria y equipo y la eficiencia en su uso, son elementos que no solo facilitarn el desarrollo, sino que se constituir en un elemento dinamizador del mismo. Es por ello que dentro de un mercado de economa globalizada debemos orientar como principal lnea de accin, el apoyo a la produccin y el suministro a los 12
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productores de la localidad, de todas las condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades. En este sentido, la primera prioridad es la dotacin de maquinaria y equipo mecnico, por que tiene gran incidencia en la reduccin de los costos de mantenimiento, mejoramiento y ampliacin de la infraestructura, tanto la econmica como la social. Para ello es necesario primero adquirir el equipo y luego operarlo y mantenerlo de manera optima en todos los usos que se requieran, dentro de un enfoque de rendimiento y eficiencia. La infraestructura existente es inadecuada e insuficiente por lo siguiente:
Inexistencia de fondos para inversin en desarrollo, mantenimiento y conservacin de la infraestructura econmica y social requerida Falta de equipo mecnico y maquinaria para el mantenimiento y conservacin y suministro de servicios bsicos. Inexistencia del Equipo requerido e incapacidad econmica de alquiler por los altos costos.
2.3.1.2 LISTADO DE POSIBLES CAUSAS DEL PROBLEMA Las posibles causas del problema fueron identificadas con los pobladores, obtenindose como consecuencia el siguiente listado:
Dficit de infraestructura econmica, productiva y social. Falta de mantenimiento y conservacin de la infraestructura existente. Dificultad para colocar los productos agrcolas - pecuario con oportunidad, calidad y precio en el mercado para su consumo. Falta de presupuesto para dotacin y mantenimiento de la infraestructura Carencia del equipo mecnico y maquinaria solicitado en el presente Proyecto. Desbordamiento de los ros y deslizamientos de cerros con consecuente daos a las personas, agricultura y ganado, en pocas de avenida, por falta de obras de proteccin. Mayores costos de obra, mantenimiento y servicios. Mayores costos de produccin de bienes y servicios Altos precios de los productos de la zona y de los que se traen del exterior Falta de Maquinaria y Equipo Falta de Financiamiento para la Compra de Maquinaria y Equipo
2.3.1.3 OPORTUNIDADES PARA CONSOLIDAR EL PROYECTO El proyecto tiene el respaldo de la poblacin del rea de influencia, que reconoce que tener equipo mecnico y maquinaria les permite brindar servicios, efectuar el mantenimiento y realizar obras de infraestructura en la zona del proyecto, brindando con ello posibilidades de su integracin al mercado global. Otras oportunidades son las siguientes:
Existe inters Gobierno Central, Regional y Local para la provisin de maquinaria

y equipo que permita los gobiernos locales realizar una gestin eficiente.
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El proyecto de convenio de comercio con los Estados Unidos, constituye un reto

para la gestin eficiente y en otros casos la reconversin agrcola para competir con calidad y bajos costos. La normatividad vigente es compatible y promueve el desarrollo del programa dentro del cual se encuentra incluido el presente proyecto. Apoyo del Gobierno Central a los Gobiernos Locales. asistencia y capacitacin permanente brindada por PREBAM para el uso y mantenimiento de la maquinaria y equipo. Existencia de diversos programas que brindan apoyo complementario para solucionar el problema de la pobreza.
2.3.2
ENFOQUE DEL PROBLEMA La infraestructura econmica, social, y productiva de la zona del proyecto, que de por si es deficiente, se encuentra en mal estado, resultando inadecuada e ineficiente, generando altos costos de produccin, de los productos agrcolas y pecuarios y elevados precios en su traslado, as como tambin problemas en la salud por la ausencia de servicios de saneamiento adecuados, manteniendo con ello la pobreza existente en la zona del proyecto, lo cual constituye la principal causa del problema. Adicionalmente, en las pocas de lluvia, se producen deslizamientos de cerros y desbordamiento de ros, agudizando el problema, con interrupciones en el transito, y ocasionando perdidas de la produccin agrcola-pecuaria. PROBLEMA CENTRAL El problema central es la Dificultad de los pobladores de la localidad para contar con una infraestructura econmica, productiva y social para realizar sus actividades econmicas, productivas y sociales; y contar con los servicios comunales bsicos para la satisfaccin de sus necesidades de salud, educacin y desarrollo
2.3.3
ANLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA Reordenando el listado de los problemas identificados, se procede a su clasificacin: CLASIFICACIN DE LAS CAUSAS CAUSA DIRECTA Inadecuado Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Existente CAUSAS INDIRECTAS: o Falta de Financiamiento para Compra de Maquinaria
o Falta de Maquinaria y Equipo

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CAUSA DIRECTA Insuficientes Servicios Bsicos de Saneamiento CAUSAS INDIRECTAS: Falta de Financiamiento para Compra de Maquinaria o Falta de Maquinaria y Equipo o CAUSA DIRECTA Insuficientes Infraestructura Econmica y Social CAUSAS INDIRECTAS: o Falta de Financiamiento para Compra de Maquinaria
o Falta de Maquinaria y Equipo
2.3.4
ANLISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA Del listado de posibles efectos que se originan del problema, estos se clasificacin en los siguientes: EFECTO DIRECTO Altos Costos de Traslado de Productos Agrcolas y Pecuarios EFECTO INDIRECTO o Bajo Intercambio Comercial
EFECTO DIRECTO Daos a la Agricultura y Ganadera por Falta de Obras de Proteccin EFECTO INDIRECTO o Mayores Costos de Productos Agrcolas
EFECTO DIRECTO Enfermedades por no contar con servicios de Saneamiento Bsico EFECTO INDIRECTO o Deterioro de la Salud
EFECTO DIRECTO Bajo Nivel de Capacitacin y Accin Comunal EFECTO INDIRECTO o 2.3.5 Menor Productividad
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 15
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Ver Esquema N 1
Esquema N 1
RBOL DE CAUSAS Y EFECT OS

ADQUISICIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECNICO
EFECTO FINAL BAJOS NIVELES SOCIO ECONMICOS
Efecto Indirecto Bajo Intercambio Comercial
Efecto Indirecto Mayores Costos de Productos Agrcolas
Efecto Indirecto Deterioro de la Salud
Efecto Indirecto Menor Productividad
Efecto Directo Altos Costos de Traslado de Productos Agrcolas y Pecuarios
Efecto Directo Daos a la Agricultura y Ganadera Por falta de Obras de Proteccin
Efecto Directo Enfermedades por no contar con Servicios de Saneamiento Bsico
Efecto Directo Bajo nivel de Capacitacin y Accin Comunal
PROBLEMA CENTRAL INSUFICIENTE E INADECUADA INFRAESTRUCTURA ECONMICA , SOCIAL Y PRODUCTIVA Y CARENCIA DE SERVICIOS BSICOS PARA EL DESARROLLO
Causa Directa Inadecuado Mantenimiento Y Conservacin de la Infraestructura Existente
Causa Directa Insuficientes Servicios Bsicos de Saneamiento
Causa Directa Insuficiente Infraestructura Econmica y Social
Causa Indirecta Falta de Financiamiento Para Compra de Maquinaria y Equipo
Causa Indirecta Falta de Maquinaria y Equipo
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2.4 DEFINICIN DEL PROYECTO

2.4.1 OBJETIVO DEL PROYECTO El proyecto tiene como objetivo general o propsito Adquisicin de Equipo Mecnico y Maquinaria para el Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Local y el Suministro de Servicios Comunales. 2.4.2 DEFINICIN DE MEDIOS Y FINES 2.4.2.1 LISTA DE MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO Y SU CLASIFICACIN Los medios obtenidos se definieron sobre la base del rbol de causas, para lograr la solucin del problema. Los medios identificados son: MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuado Mantenimiento y Conservacin de la Infraestructura Existente MEDIO FUNDAMENTAL o Financiamiento para Compra de Maquinaria
o Disponibilidad de Maquinaria y Equipo

MEDIO DE PRIMER NIVEL Suficientes Servicios Bsicos de Saneamiento MEDIO FUNDAMENTAL Financiamiento para Compra de Maquinaria o Disponibilidad de Maquinaria y Equipo o MEDIO DE PRIMER NIVEL Suficiente Infraestructura Econmica y Social MEDIO FUNDAMENTAL o Financiamiento para Compra de Maquinaria
o Disponibilidad de Maquinaria y Equipo

2.4.2.2 LISTA DE FINES QUE BUSCA EL OBJETIVO Y SU CLASIFICACIN Los fines que se esperan alcanzar son los siguientes: FIN DIRECTO
Bajos Costos de Traslado de Productos Agrcolas y Pecuarios
FIN INDIRECTO 17
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o Alto Intercambio Comercial

FIN DIRECTO
Evitamiento de daos a la Agricultura y Ganadera con la ejecucin de Obras de

Proteccin FIN INDIRECTO
o Menores Costos de Productos Agrcolas

FIN DIRECTO
Prevencin de Enfermedades al contar con servicios de Saneamiento Bsico

FIN INDIRECTO
o Mejora en la Salud
FIN DIRECTO
Alto Nivel de Capacitacin y Accin Comunal

FIN INDIRECTO
o Mayor Productividad
2.4.3 RBOL DE MEDIOS Y FINES El efecto final es Altos Niveles Socioeconmicos en el rea de influencia directa del proyecto. La alta produccin agrcola, genera una menor vulnerabilidad alimentaria. La mejora socioeconmica de la poblacin rural, reduce el abandono de las faenas agrcolas y de las tierras aptas para el cultivo, hasta corregir el proceso de migracin campo -ciudad, eliminando este problema que agudiza la convivencia en las reas urbanas. Los productores agrcolas y pecuarios colocan de manera oportuna sus productos en los mercados locales y los turistas acceden la zona, trayendo como efecto inmediato altos ingresos en la zona a ser beneficiada con el proyecto y en general a la provincia y regin. Esta situacin se puede observar en el rbol de Medios y Fines, el mismo que en muestra en el Esquema N 2
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Esquema N 2
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RBOL DE MEDIOS Y FINES

ADQUISICIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECNICO
OBJETIVO FINAL ALTOS NIVELES SOCIO ECONMICOS
Fin Indirecto Alto Intercambio Comercial
Fin Indirecto Menores Costos de Productos Agrcolas
Fin Indirecto Mejora en la Salud
Fin Indirecto Mayor Productividad
Fin Directo Bajos Costos de Traslado de Productos Agrcolas y Pecuarios
Fin Directo Evitamiento de daos a la Agricultura y Ganadera Con la ejecucin de Obras de Proteccin
Fin Directo Prevencin de Enfermedades al contar con Servicios de Saneamiento Bsico
Fin Directo Alto nivel de Capacitacin y Accin Comunal
OBJETIVO CENTRAL SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA ECONMICASOCIAL Y PRODUCTIVA Y SUMINISTRO , DE SERVICIOS BSICOS PARA EL DESARROLLO
Medio de Primer Nivel Adecuado Mantenimiento Y Conservacin de la Infraestructura Existente
Medio de Primer Nivel Suficientes Servicios Bsicos de Saneamiento
Medio de Primer Nivel Suficiente Infraestructura Econmica y Social
Medio Fundamental Financiamiento Para Compra de Maquinaria y Equipo
Medio Fundamental Disponibilidad de Maquinaria y Equipo
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2.5 DEFINICIN ALTERNATIVAS

Las alternativas de solucin se construyen a partir de las acciones determinadas en el rbol de medios y acciones.
2.5.1 ALTERNATIVA A - NICA Adquisicin de Maquinaria y Equipo a travs de la compra corporativa a ser realizada
por PREBAM con Financiamiento del Banco de la Nacin y con cargo a FONCOMUN. 2.5.2 PROYECTO DEFINIDO:
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE VAS Y ACOPIO DE RESIDUOS SLIDOS DEL DISTRITO DE .
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III. FORMULACIN
3 FORMULACIN DEL PROYECTO 3.1 ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA

El anlisis de la oferta y demanda esta orientado a cuantificar la demanda insatisfecha que da origen al requerimiento de maquinaria y equipo del proyecto. Los resultados obtenidos en este capitulo permiten proyectar los beneficios que el proyecto genera en la alternativa nica planteada, los que conjuntamente con los costos de operacin, mantenimiento, e inversin inicial, permitirn evaluar su rentabilidad.
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La evaluacin por tratarse de un proyecto orientado al ahorro en costos, se efectuara en trminos de COSTO EFECTIVIDAD, que es la metodologa de evaluacin que mas se adecua al presente proyecto. Es decir, la efectividad medida en horas de uso efectivo de la maquinaria y equipo no varia, porque la rentabilidad se obtiene en base a una reduccin de costos. 3.1.1 ANLISIS DE LA DEMANDA La demanda del equipo requerido es una demanda derivada de la ejecucin del mantenimiento y de pequeas obras de infraestructura, y la provisin de servicios bsicos de saneamiento, como son la limpieza pblica y el suministro de agua. En tanto, no exista la dotacin del suministro de los servicios bsicos por el Gobierno Central los costos son infinitos, por que no existe ninguna posibilidad de su suministro por otros medios, al no existir fondos para su contratacin con terceros. Por otro lado la maquinaria y equipo, son herramientas que sirven para sustituir el dficit de recursos suministrados por el Gobierno Central en la labor redistributiva de subsidiaridad. La dotacin de maquinaria y equipos por el Programa PREBAM, tiene un costo de oportunidad, y este costo esta dado por el uso alternativo de los fondos del FONCOMUN Al respecto en la revista N 50 Economa y Sociedad del Consorcio de Investigacin Econmica y Social (CIES) de noviembre 2003 en el artculo elaborado sobre USOS
DE FONDOS DEL FONCOMUN elaborado por la Srta.Betty Alvarado seala:

Relacin entre transferencias y tipo de gasto econmico (corriente y capital) Entre los principales hallazgos para las municipalidades sin incluir Lima y Callao, se tiene:
Aquellas municipalidades que reciben canon petrolero registran menor cantidad de recursos provenientes del Foncomun e ingresos propios en inversiones (en trminos per cpita), explicado por la disposicin adicional de recursos del canon para inversiones, liberando al Foncomun y los recursos propios para otros gastos, lo que refuerza la hiptesis del efecto sustitucin. Aquellos que reciben mayor cantidad de transferencias (Foncomun) incrementan, en trminos per cpita, la amortizacin de la deuda (5,35, 7,78, y 15,41 soles per cpita, medido por tercios de menor a mayor transferencia) pagadas por el Foncomun; mientras que el pago con recursos propios no registra mayor variacin (0,12, 0,06 y 0,08 soles per cpita). Esto confirma el nivel de apalancamiento que han tenido las municipalidades, utilizando el monto de las transferencias en las cuentas del Banco de la Nacin como garanta. Si se considera el nivel de pobreza medido por tercios, se encuentra que conforme disminuye el nivel de pobreza, las municipalidades gastan ms en gastos corrientes cuando lo financian con ingresos propios. Sin embargo, los montos de inversiones y gastos corrientes se mantienen cuando se financian con el Foncomun, independientemente del nivel de pobreza. Esto indica que las municipalidades pobres hacen un gran esfuerzo en manejar sus recursos propios. Cuando se compara a las municipalidades distritales con las provinciales (conocidas tambin como distritos capital), se nota claramente que las provinciales utilizan tanto sus transferencias como sus recursos propios en mayor proporcin en gastos corrientes (sobre todo en personal) que en gastos de inversin.
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Por otro lado la Poltica de Estado del Acuerdo Nacional N 8 - Descentralizacin Poltica, Econmica y Administrativa para Propiciar el Desarrollo Integral, Armnico y Sostenido del Per afirma:
Nos comprometemos a desarrollar una integral descentralizacin poltica, econmica y administrativa, transfiriendo progresivamente competencias y recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales con el fin de que la toma de decisiones polticas y econmicas se realice descentralizadamente, y en consecuencia, lograr una provisin de los bienes y servicios pblicos ms eficiente y menos centralizados. Construiremos un sistema de autonomas polticas, econmicas y administrativas, basado en la aplicacin del principio de subsidiareidad y complementareidad entre los niveles de gobierno nacional, regional y local del Estado, con el fin de fortalecer stos ltimos y propiciar el crecimiento de sus economas. Con ese objetivo, el Estado: (a) apoyar el fortalecimiento administrativo y financiero de los gobiernos regionales y locales; (b) institucionalizar la participacin ciudadana en las decisiones polticas, econmicas y administrativas; (c) promover la eficiencia y la transparencia en la regulacin y provisin de servicios pblicos as como en el desarrollo de infraestructura en todos los mbitos territoriales; (d) establecer una clara delimitacin de funciones, competencias y mecanismos de coordinacin entre los tres niveles de gobierno; (e) desarrollar plataformas regionales de competitividad orientadas al crecimiento de las economas locales y regionales; (f) desarrollar una estructura de captacin de recursos fiscales, presupuestales y del gasto pblico que incluyan mecanismos de compensacin para asegurar la equitativa distribucin territorial y social, en un marco de estabilidad macroeconmica y de equilibrio fiscal y monetario; (g) incorporar los mecanismos necesarios para mejorar la capacidad de gestin, la competencia y la eficiencia de los entes pblicos y privados, as como la competitividad de las empresas y las cadenas productivas en los niveles nacional, regional y local; (h) favorecer la conformacin de espacios macro regionales desde una perspectiva de integracin geoeconmica; (i) favorecer el asociacionismo intermunicipal e interregional para el tratamiento de temas especficos; (j) fomentar el acceso al capital en los niveles regional y local, particularmente para la micro, pequea y mediana empresa; y (k) fomentar mecanismos de compensacin presupuestal para casos de desastre natural y de otra ndole, de acuerdo al grado de pobreza de cada regin.
Tambin el Grupo Permanente de Trabajo sobre Descentralizacin - Recomendaciones de corto plazo sobre la Descentralizacin - Septiembre 2005 En el RESUMEN DEL PROCESO JURDICO DE LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, seala:
El Plan Anual de Transferencias para el 2004 se aprob mediante D.S. 038-04-PCM. En dicho Plan se ampla la cobertura a 58 municipalidades provinciales y 165 municipalidades distritales, pero si bien cumplieron con los requisitos presentaron segn el CND algunos problemas de procedimientos y plazos se debern celebrar Convenios de Cooperacin. Las transferencias de completaran en el 2005 y 2006. El Plan de Transferencia incluye la transferencia de 3 nuevos Proyectos Especiales de INADE, adems del Proyecto Chinecas. Con referencia a los activos, se transferirn algunos programas ganaderos del MINAG, maquinaria del MTC4 y algunos embarcaderos en Loreto y Puno y el Plan Copesco para el Cuzco. Y se dara inicio a la transferencia de funciones y servicios sectoriales para el ejercicio de las competencias compartidas en agricultura, pesquera, industria, agroindustria, comercio, turismo, energa, minera, transporte, comunicaciones, medio ambiente, vivienda, saneamiento, sustentabilidad de los recursos naturales, circulacin y
La transferencia de Maquinaria por el Gobierno ya lleva implcita una poltica, de que los Municipios deben realizar los trabajos para los cuales no tienen recursos ni estos le son transferidos, por administracin directa. Sin embargo el periodo de vida til de esta maquinaria del MTC, en la mayora de los casos ya esta cumplido, lo que implica su necesaria renovacin.
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trnsito, conservacin de monumentos arqueolgicos e histricos, cultura, recreacin y deporte, educacin y salud hacia los gobiernos regionales y locales.
TERCERIZACION (OUTSOURCING) En las zonas rurales, no existen servicios de terceros para realizar los trabajos de mantenimiento y conservacin de la infraestructura. Los servicios contratados por PROVIAS RURAL, para la realizacin de las obras de rehabilitacin (ocurridas por la destruccin del camino debido a la falta de un mantenimiento peridico oportuno), proviene de empresas ubicadas en capitales de departamento que temporalmente se trasladan a la zona y luego se retiran con sus equipos; y para el mantenimiento rutinario (trabajo sin equipo), hacen uso de la mano de obra de las propias poblaciones de la zona que solo se limita a limpieza de maleza, eliminacin de pequeos derrumbes, bacheo, reconformacin de cunetas y limpieza de alcantarillas. Pero las carreteras no solo se mantienen con trabajos menores de mantenimiento rutinario, tambin requieren el mantenimiento peridico, para lo cual en gran parte se demanda la maquinaria y equipo del proyecto, a la par de su uso requerido para el desarrollo y mantenimiento de las otras obras de infraestructura y la dotacin de servicios pblicos de recojo de basura y suministro de agua. EFECTIVIDAD DE LA INVERSIN La efectividad esta dada por las horas maquina promedio que los equipos son efectivamente utilizados en base a los resultados obtenidos en el primer Programa de Adquisiciones efectuado. Los tipos de equipos adquiridos en el primer programa son los siguientes:
CANTIDAD Y TIPO DE MAQUINARIA ADQUIRIDA TIPO DE MAQUINARIA Tractor Oruga de 140HP Tractor Oruga de 198HP Cargador Frontal 110HP Cargador Frontal 160HP Moto niveladora 135HP Rodillo Vibratorio 100HP Rodillo Vibratorio 150HP CANTIDAD 336 163 222 343 225 24 60
Los porcentajes de utilizacin de dichos equipos son los siguientes:

PORCENTAJE DE UTILIZACIN HORARIA DE MAQUINARIA PESADA PREBAM USO OPTIMO TERICO Horas mes TRACTORES ORUGA 180 CARGADORES FRONTALES 150 MOTO NIVELADORA 170 TIPO DE MAQUINARIAS MUNICIPALIDADES Costa 80% 85% 80% Sierra 60% 65% 90% Selva 90% 95% 100% PROMEDIO NACIONAL 77% 82% 90%
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RODILLOS VIBRATORIOS PROMEDIO NACIONAL Fuente : PREBAM
120
80% 82%
55% 70%
75% 90%
70% 80%
El promedio ponderado del porcentaje de utilizacin, calculado en base al tipo de equipo adquirido es segn se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro N 3
PORCENTAJE DE USO HORARIO Porcentaje de Cantidad de Utilizacin Equipos TRACTORES ORUGA 77.0% 499 CARGADORES FRONTALES 82.0% 565 MOTO NIVELADORA 90.0% 225 RODILLOS VIBRATORIOS 70.0% 84 PROMEDIO PONDERADO/TOTAL 80.8% 1373 Fuente : PREBAM TIPO DE EQUIPO
Nota: se considera como estndar (100%) de utilizacin de las mquinas de 180 Hr/mes, que equivale 8 Hrs. diarias de trabajo (Lunes a Viernes ), sbado 1/2 da (5 hr 1), total semanal 45 Hrs. En consecuencia el total de horas al ao de uso es el siguiente: Total horas Ao: 180*12 = 2,160 horas La demanda total en horas cada equipo solicitado es: Horas Efectivas: 2,160 x 0.808 = 1.745 horas.
3.1.1.1 PROYECCIN DE DEMANDA

La proyeccin de la demanda se plantea conservadoramente como un flujo constante de horas maquina requerido, que de presentarse un crecimiento inusual podra ser abastecido por la propia maquina hasta llegar al 100%, es decir se podra cubrir el requerimiento adicional de 24% (1/0.808) con lo cual los equipos operaran a plena capacidad.
Cuadro N 4
PROYECCIN DE DEMANDA ANUAL SIN PROYECTO (En horas) AOS 0 1 2 3 4 5 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745
AOS
6 1,745 1,745
7 1,745 1,745
8 1,745 1,745
9 1,745 1,745
10 1,745 1,745
DEMANDA DE USO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO POR UNIDAD DE EQUIPO TOTAL
3.1.2
ANLISIS DE LA OFERTA 26
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La oferta del proyecto, que servir para satisfacer la actual demanda es la siguiente:
MAQUINARIA Y/O EQUIPO Camin Volquete CAPACIDAD CANTIDAD 7 m3 10 m3 12 m3 15 m3 4000 Galones 8000 Galones 13 m3 135 H.P. 140 H.P. 198 H.P. 110 H.P. 160 H.P. 150 H.P. 80 H.P.
Camin Cisterna Compactador de Basura Moto Niveladora Tractor Oruga Tractor Oruga Cargador Frontal Cargador Frontal Rodillo Vibratorio Retro Excavadora
3.1.3
BALANCE OFERTA DEMANDA La oferta que satisface la demanda es:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Camin Volquete CAPACIDAD CANTIDAD 7 m3 10 m3 12 m3 15 m3 4000 Galones 8000 Galones 13 m3 135 H.P. 140 H.P. 198 H.P. 110 H.P. 160 H.P. 150 H.P. 80 H.P.
Camin Cisterna Compactador de Basura Moto Niveladora Tractor Oruga Tractor Oruga Cargador Frontal Cargador Frontal Rodillo Vibratorio Retro Excavadora
Ver Especificaciones Tcnicas en el Anexo correspondiente
3.2 CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

El ciclo del proyecto para la alternativa seleccionada, se muestra en el cuadro siguiente, en donde se ha establecido un horizonte de vida til de 20 aos. Ver Cuadro N 5 Cuadro N 5
Etapas y Ciclo del Proyecto
Pre-inversin Inversin Post-inversin 10 Aos
1 Meses
3 Meses
1 Mes
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TrasladoTramites AduanerosTransporteEmbarqueFabricacin
Estudios de Pre InversinFormulacin y evaluacin de
El plazo de elaboracin y evaluacin de los Estudios de Pre Inversin se ha programado en 1 mes. El proceso de seleccin en un mes. El plazo de entrega se ha estimado en tres meses, y una vez recepcionado el equipo, comenzar su operacin y mantenimiento en los siguientes 10 aos.
3.3 COSTOS DEL PROYECTO

3.3.1 COMPONENTES DEL COSTO Los componentes del costo estn dados por el costo de la adquisicin del equipo y los costos de su operacin y mantenimiento. Se consideran solo los costos directamente ligados al equipo. 3.3.2 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Los costos a precios privados son los siguientes.
3.3.2.1 COSTOS DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO (INVERSIN)

1 SIN PROYECTO No hay compra de Equipo solo alquiler. 1 CON PROYECTO El egreso correspondiente, para los fines de la evaluacin privada es el flujo de egresos derivado de la tabla de amortizacin del prstamo, que se muestra al final en el Anexo correspondiente, en donde se ha efectuado la sumatoria de los pagos anuales de acuerdo a cada uno de los elementos que componen el
Proceso de Seleccin
Operacin y Mantenimiento
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servicio de la deuda, estos son la cuota de amortizacin, la amortizacin de capital y los intereses a la tasa del prstamo del Banco de la Nacin. Estas tablas han sido calculadas en base al monto del prstamo que sirve para cubrir el costo de cada equipo que se muestra en el cuadro siguiente. Ver Cuadro N 6. Cuadro N 6
MAQUINARIA Y/O EQUIPO Camin Volquete CAPACIDAD 12 m3 PRECIO 453 342
3.3.2.2 COSTOS DE ALQUILER (SIN PROYECTO)

Los costos de alquiler a precios privados se presentan a continuacin. Ver Cuadro N 7.
Cuadro N 7 Costos de Alquiler a Precios Privados (En nuevos soles)

Maquinaria o Equipo CAMIN VOLQUETE metros cbicos CAMIN CISTERNA galones Compactador de Basura (m3) Moto niveladora (HP) Tractor Oruga (HP) Cargador Frontal (HP) Rodillo Vibratorio (HP) Retro Excavadora s ruedas (HP) Capacida d Potencia 7 10 12 15 4 000 8 000 13 135 140 198 110 160 150 80 Aos 6 6 6 6 6 6 6 8 6 6 5 5 5 Horas 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 15 000 12 000 12 000 10 000 10 000 10 000 Costo de Posesin TOTAL 22,61 24,21 29,05 36,32 25,56 51,12 54,47 35,37 44,50 88,48 30,27 36,51 22,59 45,64 Costo de Operacin TOTAL 102,31 128,51 154,21 192,77 116,20 232,40 289,15 77,80 96,65 142,17 65,36 80,31 76,89 100,39 Costo Alquiler Gastos Utilidad COSTO Hra. Generales TOTAL TOTAL 20% 10% 124,92 24,98 12,49 162,39 152,72 30,54 15,27 198,54 183,26 36,65 18,33 238,24 229,08 45,82 22,91 297,80 141,76 28,35 14,18 184,29 283,52 56,70 28,35 368,58 343,62 68,72 34,36 446,71 113,17 22,63 11,32 147,12 141,15 28,23 14,12 183,50 230,65 46,13 23,07 299,85 95,63 19,13 9,56 124,32 116,82 23,36 11,68 151,87 99,48 19,90 9,95 129,32 146,03 29,21 14,60 189,83
5 10 000
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3.3.2.3 PROYECCIN COSTO POR AO COSTOS DE ALQUILER

PROYECTO)
(SIN
Los costos de alquiler a precios privados para cada ao se presentan a continuacin. Ver Cuadro N 8. Cuadro N 8 Costos de Alquiler a Precios Privados (En miles de nuevos soles)
Maquinaria o Equipo CAMIN VOLQUETE metros cbicos CAMIN CISTERNA galones Compactador de Basura (m3) Moto niveladora (HP) Tractor Oruga (HP) Cargador Frontal (HP) Rodillo Vibratorio (HP) Retro Excavadora s ruedas (HP) Capacidad Potencia 7 10 12 15 4 000 8 000 13 135 140 198 110 160 150 80 Costo ao (miles S/.) 283,4 346,4 415,7 519,7 321,6 643,2 779,5 256,7 320,2 523,2 216,9 265,0 225,7 331,3
3.3.2.4 COSTOS DE ALQUILER (CON PROYECTO)

No existen por que se trabaja con equipo propio
3.3.2.5 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO)

No existen, corren por cuenta del que suministra el equipo en alquiler
3.3.2.6 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (CON PROYECTO)

Los costos de operacin y mantenimiento por hora de operacin del equipo en la situacin con proyecto se muestran en el cuadro que sigue a continuacin. Ver Cuadro 9. Cuadro N 9 Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Privados (En nuevos soles)
Capacidad Maquinaria o Equipo CAMIN VOLQUETE metros cbicos CAMIN CISTERNA galones Compactador de Basura (m3) Moto niveladora (HP) Tractor Oruga (HP) Potencia 7 10 12 15 4 000 8 000 13 135 140 Costo de Operacin Mantenimiento Consumo de Costo de y Reparacin Combustible Lubricantes Filtros Neumticos Operario Operacin 33,4% 39,8% 4,9% 2,0% 0,9% 19,0% TOTAL 34,15 40,67 5,05 2,02 0,92 19,48 102,31 42,90 51,09 6,35 2,54 1,16 24,47 128,51 51,48 61,31 7,62 3,05 1,39 29,37 154,21 64,35 76,63 9,52 3,81 1,74 36,71 192,77 38,79 46,19 5,74 2,30 1,05 22,13 116,20 77,59 92,39 11,48 4,59 2,10 44,25 232,40 96,53 114,95 14,29 5,71 2,61 55,06 289,15 25,97 30,93 3,84 1,54 0,70 14,81 77,80 32,27 38,42 4,78 1,91 0,87 18,40 96,65
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Cargador Frontal (HP) Rodillo Vibratorio (HP) Retro Excavadora s ruedas (HP)
198 110 160 150 80
47,46 21,82 26,81 25,67 33,51
56,52 25,98 31,93 30,57 39,91
7,02 3,23 3,97 3,80 4,96
2,81 1,29 1,59 1,52 1,98
1,28 0,59 0,72 0,69 0,91
27,07 12,45 15,29 14,64 19,12
142,17 65,36 80,31 76,89 100,39
3.3.2.7 PROYECCIN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

(CON PROYECTO) La proyeccin de costos de operacin y mantenimiento AO de operacin del equipo en la situacin con proyecto se muestran en el cuadro que sigue a continuacin. Ver Cuadro 10. Cuadro N 10 Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento Ao a Precios Privados (En miles de nuevos soles)
Maquinaria o Equipo CAMIN VOLQUETE metros cbicos CAMIN CISTERNA Galones Compactador de Basura (m3) Moto niveladora (HP) Tractor Oruga (HP) Cargador Frontal (HP) Rodillo Vibratorio (HP) Retro Excavadora s ruedas (HP) Capacida d Potencia 7 10 12 15 4 000 8 000 13 135 140 198 110 160 150 80 COSTO Total de Operacin AO 178,52 224,25 269,10 336,37 202,77 405,54 504,56 135,76 168,65 248,09 114,05 140,14 134,17 175,18
3.3.2.8 PROTECCIN DE IMPUESTOS POR DEPRECIACIN SIN PROYECTO No existe proteccin de impuestos por depreciacin CON PROYECTO La proteccin de impuestos por depreciacin anual es la siguiente: Cuadro N 11 Proteccin de Impuestos por Depreciacin (En soles)
Maquinaria o Equipo CAMIN VOLQUETE Capacida d Potencia 7 10 12 15 4 000 8 000 DEPRECIACIN PROTECCIN PROTECCIN IMPUESTOS DEPRECIACIN IMPUESTOS (miles) 37 576 11 273 11,3 40 235 12 070 12,1 48 282 14 484 14,5 60 352 18 106 18,1 42 478 12 743 12,7 84 957 25 487 25,5
CAMIN CISTERNA
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COMPACTADOR DE BASURA (m3) Moto niveladora (HP) Tractor Oruga (HP) Cargador Frontal (HP) Rodillo Vibratorio (HP) Retro Excavadora s ruedas (HP)
13 135 140 198 110 160 150 80
90 528 58 782 73 955 147 045 50 306 60 678 37 542 75 847
27 158 17 634 22 186 44 114 15 092 18 203 11 263 22 754
27,2 17,6 22,2 44,1 15,1 18,2 11,3 22,8
3.3.2.9 COSTO DE SEGURO SIN PROYECTO El costo del seguro esta incluido en el costo de alquiler de la maquinaria o equipo. CON PROYECTO El costo anual del seguro TREC es el siguiente: Cuadro N 12 Costo Anual de Seguro TREC (En miles de soles)
Maquinaria o Equipo CAMIN VOLQUETE Capacida d Potencia 7 10 12 15 4 000 8 000 13 135 140 198 110 160 150 80 SEGURO Miles S/. 1,9 2,0 2,4 3,0 2,1 4,2 4,5 2,9 3,7 7,4 2,5 3,0 1,9 3,8
CAMIN CISTERNA COMPACTADOR DE BASURA (m3) Moto niveladora (HP) Tractor Oruga (HP) Cargador Frontal (HP) Rodillo Vibratorio (HP) Retro Excavadora s ruedas (HP)
3.3.2.10OVERHAUL SIN PROYECTO El costo corre por cuenta del que alquila el equipo. CON PROYECTO El costo del OVERHAUL y el ao en que se efecta es el siguiente: Cuadro N 13 Ao y Costo del Overhaul (En miles de soles)
Maquinaria o Equipo CAMIN VOLQUETE Capacida d Potencia 7 10 12 15 0 7,0 0 7,0 0 7,0 181,3 198,6 157,2 AO DE OVERHAUL 7,0 COSTO OVERHAUL En miles S/. 129,0
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0 7,0 CAMIN CISTERNA 4 000 8 000 COMPACTADOR DE BASURA (m3) Moto niveladora (HP) Tractor Oruga (HP) 13 135 140 198 Cargador Frontal (HP) 110 160 Rodillo Vibratorio (HP) Retro Excavadora s ruedas (HP) 150 80 0 7,0 0 7,0 0 9,0 0 7,0 0 7,0 0 6,0 0 6,0 0 6,0 0 6,0 0 94,9 176,3 205,9 157,0 452,1 354,0 199,1 141,9 213,3 139,3
3.3.2.11 VALOR REMANENTE O RESIDUAL

SIN PROYECTO El valor remanente no se incluye. CON PROYECTO El valor remanente o residual es el que se indica en el cuadro siguiente. Cuadro N 14 Valor Remanente (En miles de soles)
Maquinaria o Equipo CAMIN VOLQUETE Capacida d Potencia 7 10 12 15 4 000 8 000 13 135 140 198 110 160 150 80 VALOR REMANENTE Miles S/. 111,6 135,9 156,8 171,7 120,5 184,4 122,7 316,8 306,1 390,9 21,6 28,3 24,2 13,0
3.3.3
COSTO A PRECIOS SOCIALES El precio social es el que no considera las distorsiones en el mercado (impuestos, subsidios, monopolio, monopsonio, etc.). En consecuencia el precio social es igual al precio privado menos los impuestos y subsidios. 33
Municipalidad
Los costos a precios privados son los siguientes.
3.3.3.1 COSTOS DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO (INVERSIN)

1 SIN PROYECTO No hay compra de Equipo solo alquiler. 1 CON PROYECTO El calculo del costo social de los egresos por inversin, se ha efectuado ajustando los montos de cada tem de la tabla de amortizacin del prstamo de acuerdo a su factor de correccin correspondiente, habindose utilizado para el monto de la amortizacin de capital, el factor de correccin de compra de bienes importados y para los intereses el factor que sirve para deducir el escudo fiscal que este proporciona, y que se muestran al final en el Anexo correspondiente.
3.3.3.2 COSTOS DE ALQUILER (SIN PROYECTO)

Los costos de alquiler a precios sociales se presentan a continuacin. Ver Cuadro N 15.
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Cuadro N 15 Costos de Alquiler a Precios Sociales (En nuevos soles)

Capacida d Maquinaria o Equipo Potencia Costo de Posesin Depreciacin 95,2% CAMIN VOLQUETE metros cbicos 7 10 12 15 CAMIN CISTERNA galones COMPACT. BASURA (m3) Moto niveladora (HP) Tractor Oruga (HP) 4 000 8 000 13 145 140 180 Cargador Frontal (HP) 100 155 Rodillo Vibratorio (HP) Retro Excav. s ruedas (HP) FACTORES DE CORRECCIN 150 75 17,87 19,14 22,96 28,71 20,20 40,41 43,06 27,96 35,18 69,94 23,93 28,86 17,86 36,08 0,83 Segur o 4,8% 0,93 0,99 1,19 1,49 1,05 2,09 2,23 1,45 1,82 3,62 1,24 1,50 0,93 1,87 0,86 Costo de Posesin TOTAL 18,80 20,13 24,15 30,19 21,25 42,50 45,29 29,41 37,00 73,56 25,17 30,36 18,78 37,95 Mant. y Repar. 33,4% 28,69 36,04 43,25 54,06 32,59 65,17 81,09 21,82 27,10 39,87 18,33 22,52 21,56 28,15 0,84 Costo de Operacin Consumo Lubricantes Filtros Neumticos Operario Combustible 39,8% 26,84 33,72 40,46 50,58 30,49 60,98 75,86 20,41 25,36 37,30 17,15 21,07 20,17 26,34 0,66 4,9% 4,25 5,33 6,40 8,00 4,82 9,65 12,00 3,23 4,01 5,90 2,71 3,33 3,19 4,17 0,84 2,0% 1,70 2,13 2,56 3,20 1,93 3,86 4,80 1,29 1,60 2,36 1,09 1,33 1,28 1,67 0,84 0,9% 0,78 0,97 1,17 1,46 0,88 1,76 2,19 0,59 0,73 1,08 0,50 0,61 0,58 0,76 0,84 19,0% 11,69 14,68 17,62 22,02 13,28 26,55 33,04 8,89 11,04 16,24 7,47 9,18 8,78 11,47 0,60 TOTAL 73,94 92,88 111,46 139,32 83,98 167,97 208,98 56,23 69,85 102,75 47,24 58,04 55,57 72,55 92,74 113,01 135,61 169,51 105,23 210,47 254,27 85,64 106,85 176,32 72,41 88,40 74,35 110,50 Costo Gastos Utilidad COSTO TOTAL 10% 8,74 10,69 12,83 16,04 9,92 19,85 24,05 7,92 9,88 16,15 6,69 8,18 6,96 10,22 0,70 122,97 149,97 179,96 224,95 139,54 279,08 337,43 113,02 141,01 232,13 95,55 116,67 98,43 145,84 Alquiler Generales hra. 20% 21,49 26,27 31,52 39,40 24,38 48,77 59,10 19,47 24,28 39,67 16,45 20,09 17,11 25,12 0,86
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3.3.3.3 PROYECCIN COSTO POR AO COSTOS DE ALQUILER

PROYECTO)
(SIN
Los costos de alquiler a precios sociales para cada ao se presentan a continuacin. Ver Cuadro N 16. Cuadro N 16 Costos de Alquiler a Precios Sociales (En miles de nuevos soles)
Maquinaria o Equipo CAMIN VOLQUETE metros cbicos CAMION CISTERNA Galones COMPACTADOR DE BASURA (m3) Moto niveladora (HP) Tractor Oruga (HP) Cargador Frontal (HP) Rodillo Vibratorio (HP) Retro Excavadora s ruedas (HP) Capacidad Potencia 7 10 12 15 4 000 8 000 13 135 140 198 110 160 150 80 Costo ao) (miles S/.) 214,6 261,7 314,0 392,5 243,5 487,0 588,8 197,2 246,1 405,1 166,7 203,6 171,8 254,5
3.3.3.4 COSTOS DE ALQUILER (CON PROYECTO)

No existen por que se trabaja con equipo propio
3.3.3.5 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO)

No existen, corren por cuenta del que suministra el equipo en alquiler
3.3.3.6 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (CON PROYECTO)

Los costos de operacin y mantenimiento por hora de operacin del equipo en la situacin con proyecto se muestran en el cuadro que sigue a continuacin. Cuadro N 17 Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales
Capacida d Maquinaria o Equipo CAMIN VOLQUETE metros cbicos CAMIN CISTERNA galones COMPACTADOR DE BASURA (m3) Moto niveladora (HP) Tractor Oruga (HP) Cargador Frontal (HP) Rodillo Vibratorio (HP) Retro Excavadora s ruedas (HP) FACTORES DE CORRECCIN Potencia 7 10 12 15 4 000 8 000 13 135 140 198 110 160 150 80 Mant. y Repar. 33,4% 28,69 36,04 43,25 54,06 32,59 65,17 81,09 21,82 27,10 39,87 18,33 22,52 21,56 28,15 0,84 Costo de Operacin Consumo de Combustible Lubricantes Filtros Neumticos Operario 39,8% 4,9% 2,0% 0,9% 19,0% TOTAL 26,84 4,25 1,70 0,78 11,69 73,94 33,72 5,33 2,13 0,97 14,68 92,88 40,46 6,40 2,56 1,17 17,62 111,46 50,58 8,00 3,20 1,46 22,02 139,32 30,49 4,82 1,93 0,88 13,28 83,98 60,98 9,65 3,86 1,76 26,55 167,97 75,86 12,00 4,80 2,19 33,04 208,98 20,41 3,23 1,29 0,59 8,89 56,23 25,36 4,01 1,60 0,73 11,04 69,85 37,30 5,90 2,36 1,08 16,24 102,75 17,15 2,71 1,09 0,50 7,47 47,24 21,07 3,33 1,33 0,61 9,18 58,04 20,17 3,19 1,28 0,58 8,78 55,57 26,34 4,17 1,67 0,76 11,47 72,55 0,66 0,84 0,84 0,84 0,60
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3.3.3.7 PROYECCIN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

(CON PROYECTO) La proyeccin de costos de operacin y mantenimiento AO de operacin del equipo en la situacin con proyecto se muestran en el cuadro que sigue a continuacin. Ver Cuadro 18. Cuadro N 18 Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento Ao a Precios Sociales (En miles de nuevos soles)
Capacida d Maquinaria o Equipo CAMIN VOLQUETE metros cbicos CAMION CISTERNA galones COMPACTADOR DE BASURA (m3) Moto niveladora (HP) Tractor Oruga (HP) Cargador Frontal (HP) Rodillo Vibratorio (HP) Retro Excavadora s ruedas (HP) Potencia 7 10 12 15 4 000 8 000 13 135 140 198 110 160 150 80 Costo Total de Operacin Ao 129,03 162,07 194,49 243,11 146,55 293,10 364,67 98,12 121,89 179,30 82,43 101,29 96,97 126,61
3.3.3.8 PROTECCIN DE IMPUESTOS POR DEPRECIACIN SIN PROYECTO No existe proteccin de impuestos por depreciacin CON PROYECTO La proteccin de impuestos por depreciacin anual de los equipos comprados es la misma que a precios privados por que el impuesto no tiene factor de correccin ya que en si es una correccin:
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Cuadro N 19 Proteccin de Impuestos por Depreciacin (En soles)

Maquinaria o Equipo CAMIN VOLQUETE Capacida d Potencia 7 10 12 15 4 000 8 000 13 135 140 198 110 160 150 80 DEPRECIACIN PROTECCIN PROTECCIN IMPUESTOS DEPRECIACIN IMPUESTOS (miles) 37 576 11 273 11,3 40 235 12 070 12,1 48 282 14 484 14,5 60 352 18 106 18,1 42 478 12 743 12,7 84 957 25 487 25,5 90 528 27 158 27,2 58 782 17 634 17,6 73 955 22 186 22,2 147 045 44 114 44,1 50 306 15 092 15,1 60 678 18 203 18,2 37 542 11 263 11,3 75 847 22 754 22,8
3.3.3.9 COSTO DE SEGURO SIN PROYECTO El costo del seguro esta incluido en el costo de alquiler de la maquinaria o equipo. CON PROYECTO El costo anual del seguro TREC corregido a precios sociales es el siguiente: Cuadro N 20 Costo Anual de Seguro TREC (En miles de soles)
Maquinaria o Equipo CAMIN VOLQUETE Capacida d Potencia 7 10 12 15 4 000 8 000 13 135 140 198 110 160 150 80 SEGURO Miles S/. 1,6 1,7 2,1 2,6 1,8 3,7 3,9 2,5 3,2 6,3 2,2 2,6 1,6 3,3 0,86
CAMIN CISTERNA COMPACTADOR DE BASURA (m3) Moto niveladora (HP) Tractor Oruga (HP) Cargador Frontal (HP) Rodillo Vibratorio (HP) Retro Excavadora s ruedas (HP) FACTOR DE CORRECCIN
3.3.3.10OVERHAUL SIN PROYECTO El costo corre por cuenta del que alquila el equipo.
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CON PROYECTO El costo del OVERHAUL y el ao en que se efecta es el siguiente: Cuadro N 21 Ao y Costo del Overhaul (En miles de soles)
Maquinaria o Equipo CAMIN VOLQUETE Capacida d Potencia 7 10 12 15 CAMIN CISTERNA 4 000 8 000 COMPACTADOR DE BASURA (m3) Moto niveladora (HP) Tractor Oruga (HP) 13 135 140 198 Cargador Frontal (HP) 110 160 Rodillo Vibratorio (HP) Retro Excavadora s ruedas (HP) FACTOR DE CORRECCIN 150 80 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 7,0 0 9,0 0 7,0 0 7,0 0 6,0 0 6,0 0 6,0 0 6,0 0 78,7 0,83 146,3 170,9 130,3 375,3 293,8 165,2 117,8 177,0 115,7 164,9 150,5 130,5 AO DE OVERHAUL 7,0 COSTO OVERHAUL En miles S/. 107,1
3.3.3.11VALOR REMANENTE O RESIDUAL SIN PROYECTO El valor remanente no se incluye. CON PROYECTO El valor remanente o residual es el que se indica en el cuadro siguiente. Cuadro N 22 Valor Remanente (En miles de soles)
Maquinaria o Equipo CAMIN VOLQUETE Capacida d Potencia 7 10 12 15 4 000 8 000 13 135 140 198 VALOR REMANENTE Miles S/. 92,6 112,8 130,1 142,5 100,0 153,1 101,8 263,0 254,0 324,5
CAMIN CISTERNA COMPACTADOR DE BASURA (m3) Moto niveladora (HP) Tractor Oruga (HP)
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Cargador Frontal (HP) Rodillo Vibratorio (HP) Retro Excavadora s ruedas (HP) FACTOR DE CORRECCIN
110 160 150 80
17,9 23,5 20,1 10,8 0,83
3.4 BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios del proyecto, en razn de que se trata de un proyecto destinado al ahorro en costos, y que por su naturaleza, la metodologa de evaluacin que mas se adapta es la de COSTO EFECTIVIDAD, no varan en la situacin sin proyecto con relacin a la con proyecto y por tanto estn dados por el uso anual del equipo, medidos en horas maquina, que para el caso del presente proyecto son de 1,700 horas maquina de uso anual.
3.5 ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL

El anlisis del Impacto Ambiental del proyecto, tiene en cuenta las recomendaciones del Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos, preparado Economa y Finanzas. La EIA, es un proceso que predice en que forma la ejecucin del proyecto puede afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lgica que nos permite definir mediante el anlisis, las medidas y gestin que es necesario adoptar para evitar una situacin ambientalmente adversa. 3.5.1 PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIN El control de los impactos negativos se realizar sobre lo siguientes EROSIN DEFORESTACIN ALTERACIN DE ECOSISTEMA INUNDACIN RUIDO 3.5.2 ESTRATEGIA El Plan de Manejo se realizar dentro de la estrategia de conservacin al Medio Ambiente, en armona con el desarrollo socioeconmico de los pobladores del rea de influencia del proyecto. por el Ministerio de
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Para la aplicacin del Plan de Manejo, ser importante la coordinacin regional y local, a fin de lograr la efectividad en los resultados. Esta coordinacin estar a cargo del Gobierno Regional y los Gobiernos Locales. 3.5.3 CAPACITACIN El personal responsable de aplicar al Plan de Manejo Ambiental y de cualquier aspecto relacionado a la aplicacin de la normatividad ambiental recibir la capacitacin y el entrenamiento necesario. 3.5.4 PLAN DE SEGUIMIENTO O VIGILANCIA AMBIENTAL El Plan de Seguimiento y/o de Vigilancia Ambiental, constituye una garanta del cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas. 3.5.5 PLAN DE CONTINGENCIA En el Plan de Contingencia se establecern las acciones necesarias, a fin de prever y controlar eventualidades naturales y/o accidentes .Las principales contingencias que podran ocurrir son: Precipitaciones pluviales anormales que provoquen inundaciones perjudiciales tales como las suscitadas durante el Fenmeno del Nio. Accidentes. 3.5.6 COSTOS DE EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL De existir inversiones para la aplicacin de los costos de Evaluacin del Impacto Ambiental propuestos, estos sern incluidos en el presupuesto Municipal.
3.5.7
CONCLUSIONES DE LA EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL La ejecucin el Proyecto, no causar daos al ecosistema, sino que promover el desarrollo de los sectores agrcolas y pecuarios y el desarrollo de la fauna silvestre. El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos positivos son de mayor significacin. Los impactos negativos son transitorios o mitigables. El periodo de operacin del proyecto es de 10 AOS.
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IV. EVALUACION DEL PROYECTO
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4 EVALUACIN DEL PROYECTO

La evaluacin del proyecto se realiza con la metodologa de COSTO EFECTIVIDAD aprobada por el SNIP. Los clculos realizados han sido efectuados a precios constantes, en consecuencia la tasa de descuento relevante es de 14%: El resumen de la evaluacin efectuada para la situacin sin y con proyecto se presenta a continuacin: CAMIN VOLQUETE 7 m3
RESUMEN DE EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD SIN PROYECTO CON PROYECTO PRIVADA 1,18058 1,45140 SOCIAL 1,55905 1,99466
CAMIN VOLQUETE 10 m3
RESUMEN DE EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD SIN PROYECTO CON PROYECTO 4 1,1577 3 1,58816 PRIVADO 0,9656 SOCIAL 1,27837
CAMIN CISTERNA 4000 GALONES


RESUMEN DE EVALUACIN
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COSTO EFECTIVIDAD SIN PROYECTO CON PROYECTO 5
PRIVADO 0,5201 0,6887 3
SOCIAL 0,68695 0,95261
COMPACTADOR DE BASURA 13 m3
RESUMEN DE EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD PRIVADO SIN PROYECTO 0,42917 0,6089 CON PROYECTO 0 SOCIAL 0,56817 0,84785
MOTO NIVELADORA 135 HP

TRACTOR ORUGA 140 HP


CARGADOR FRONTAL 110 HP


RESUMEN DE EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD SIN PROYECTO PRIVADO 1,2623 SOCIAL 1,64321
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8 1,4408 CON PROYECTO 3 1,97248
RODILLO VIBRATORIO 150 HP

RETRO ESCAVADORA 80 HP
4.1 EVALUACIN SITUACIN SIN PROYECTO

Los resultados de la evaluacin efectuada para la situacin sin proyecto se muestran a continuacin: CAMIN VOLQUETE 7 m3
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS PRIVADOS - ALQUILER ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 283,4 TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,140 0 1 478,1 VAN PRIVADO EFECTIVIDAD COSTO 1 1,14 1,2996 1,48154 1,68896 1,92541 2,19497 2,50227 2,85259 3,25195 3,70722 0,0 248,6 218,0 191,3 167,8 147,2 129,1 113,2 99,3 87,1 76,4 S/. 1 478,1 1 745,0 COSTO EFECTIVIDAD 1,181 S/. 1 478,1 283,4 283,4 283,4 283,4 283,4 283,4 283,4 283,4 283,4 283,4 283,4 283,4 283,4
CONCEPTO EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao) COSTOS DE ALQUILER OVERHAUL SERVICIO DE DEUDA
8 2014 1 745,0 283,4 283,4
9 2015 1 745,0 283,4 283,4
10 2016 1 745,0 283,4 283,4
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS SOCIALES - ALQUILER ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 214,6 0,0 0,0 214,6 0,0 214,6 0,0 214,6 0,0 214,6 0,0 214,6 0,0 214,6 0,0
8 2014 1 745,0 214,6 0,0
9 2015 1 745,0 214,6 0,0
10 2016 1 745,0 214,6 0,0
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TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,140 0 1 119,3 VAN SOCIAL EFECTIVIDAD COSTO
214,6
214,6
214,6
214,6
214,6
214,6
214,6
214,6
214,6
214,6
1 1,14 1,2996 1,48154 1,68896 1,92541 2,19497 2,50227 2,85259 3,25195 3,70722 0,0 188,2 165,1 144,8 127,0 111,4 97,8 85,8 75,2 66,0 57,9 S/. 1 119,3 1 745,0 COSTO EFECTIVIDAD 1,559 S/. 1 119,3
8 2014 1 745,0 346,4 346,4
9 2015 1 745,0 346,4 346,4
10 2016 1 745,0 346,4 346,4
CONCEPTO EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao) COSTOS DE ALQUILER OVERHAUL SERVICIO DE DEUDA TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,140 0 1 365,0 VAN SOCIAL EFECTIVIDAD COSTO
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS SOCIALES - ALQUILER ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 261,7 0,0 0,0 261,7 261,7 0,0 261,7 261,7 0,0 261,7 261,7 0,0 261,7 261,7 0,0 261,7 261,7 0,0 261,7 261,7 0,0 261,7
8 2014 1 745,0 261,7 0,0 261,7
9 2015 1 745,0 261,7 0,0 261,7
10 2016 1 745,0 261,7 0,0 261,7
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS PRIVADOS - ALQUILER ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0
CONCEPTO EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao)
8 2014 1 745,0
9 2015 1 745,0
10 2016 1 745,0
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COSTOS DE ALQUILER OVERHAUL SERVICIO DE DEUDA TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,140 0 2 168,5 VAN PRIVADO EFECTIVIDAD COSTO -
415,7 415,7
415,7 415,7
415,7 415,7
415,7 415,7
415,7 415,7
415,7 415,7
415,7 415,7
415,7 415,7
415,7 415,7
415,7 415,7
8 2014 1 745,0 314,0 0,0 314,0
9 2015 1 745,0 314,0 0,0 314,0
10 2016 1 745,0 314,0 0,0 314,0
8 2014 1 745,0 519,7 519,7
9 2015 1 745,0 519,7 519,7
10 2016 1 745,0 519,7 519,7
CONCEPTO EFECTIVIDAD
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS SOCIALES - ALQUILER ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0
8 2014 1 745,0
9 2015 1 745,0
10 2016 1 745,0
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(uso de horas maquina ao) COSTOS DE ALQUILER OVERHAUL SERVICIO DE DEUDA TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,140 0 2 047,5 VAN SOCIAL EFECTIVIDAD COSTO
392,5 0,0 0,0 392,5
392,5 0,0 392,5
392,5 0,0 392,5
392,5 0,0 392,5
392,5 0,0 392,5
392,5 0,0 392,5
392,5 0,0 392,5
392,5 0,0 392,5
392,5 0,0 392,5
392,5 0,0 392,5

8 2014 1 745,0 321,6 321,6
9 2015 1 745,0 321,6 321,6
10 2016 1 745,0 321,6 321,6
8 2014 1 745,0 243,5 0,0 243,5
9 2015 1 745,0 243,5 0,0 243,5
10 2016 1 745,0 243,5 0,0 243,5

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS PRIVADOS - ALQUILER ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CONCEPTO
8 2014
9 2015
10 2016
48
Municipalidad
EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao) COSTOS DE ALQUILER OVERHAUL SERVICIO DE DEUDA TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,140 0 3 354,8 VAN PRIVADO EFECTIVIDAD COSTO -
1 745,0 643,2 643,2
1 745,0 643,2 643,2
1 745,0 643,2 643,2
1 745,0 643,2 643,2
1 745,0 643,2 643,2
1 745,0 643,2 643,2
1 745,0 643,2 643,2
1 745,0 643,2 643,2
1 745,0 643,2 643,2
1 745,0 643,2 643,2
8 2014 1 745,0 487,0 0,0 487,0
9 2015 1 745,0 487,0 0,0 487,0
10 2016 1 745,0 487,0 0,0 487,0
8 2014 1 745,0 779,5 779,5
9 2015 1 745,0 779,5 779,5
10 2016 1 745,0 779,5 779,5
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS SOCIALES - ALQUILER ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6
10
49
Municipalidad
2006
2007 1 745,0 588,8
2008 1 745,0 588,8 0,0 588,8
2009 1 745,0 588,8 0,0 588,8
2010 1 745,0 588,8 0,0 588,8
2011 1 745,0 588,8 0,0 588,8
2012 1 745,0 588,8 0,0 588,8
2013 1 745,0 588,8 0,0 588,8
2014 1 745,0 588,8 0,0 588,8
2015 1 745,0 588,8 0,0 588,8
2016 1 745,0 588,8 0,0 588,8
0,0 -
0,0 588,8

8 2014 1 745,0 256,7 256,7
9 2015 1 745,0 256,7 256,7
10 2016 1 745,0 256,7 256,7
8 2014 1 745,0 197,2 0,0 197,2
9 2015 1 745,0 197,2 0,0 197,2
10 2016 1 745,0 197,2 0,0 197,2

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS PRIVADOS - ALQUILER
50
Municipalidad
( miles de soles) 0 2006 1 2007 1 745,0 320,2 TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,140 0 1 670,2 VAN PRIVADO EFECTIVIDAD COSTO 1 1,14 1,2996 1,48154 1,68896 1,92541 2,19497 2,50227 2,85259 3,25195 3,70722 0,0 280,9 246,4 216,1 189,6 166,3 145,9 128,0 112,2 98,5 86,4 S/. 1 670,2 1 745,0 COSTO EFECTIVIDAD 1,045 S/. 1 670,2 320,2 2 2008 1 745,0 320,2 320,2 3 2009 1 745,0 320,2 320,2 4 2010 1 745,0 320,2 320,2 AOS 5 2011 1 745,0 320,2 320,2 6 2012 1 745,0 320,2 320,2 7 2013 1 745,0 320,2 320,2 8 2014 1 745,0 320,2 320,2 9 2015 1 745,0 320,2 320,2 10 2016 1 745,0 320,2 320,2
8 2014 1 745,0 246,1 0,0 246,1
9 2015 1 745,0 246,1 0,0 246,1
10 2016 1 745,0 246,1 0,0 246,1

8 2014 1 745,0 523,2 523,2
9 2015 1 745,0 523,2 523,2
10 2016 1 745,0 523,2 523,2
51
Municipalidad
8 2014 1 745,0 405,1 0,0 405,1
9 2015 1 745,0 405,1 0,0 405,1
10 2016 1 745,0 405,1 0,0 405,1

8 2014 1 745,0 216,9 216,9
9 2015 1 745,0 216,9 216,9
10 2016 1 745,0 216,9 216,9
CONCEPTO EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao) COSTOS DE ALQUILER OVERHAUL SERVICIO DE DEUDA TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,140 0 869,7 VAN SOCIAL EFECTIVIDAD COSTO
8 2014 1 745,0 166,7 0,0 166,7
9 2015 1 745,0 166,7 0,0 166,7
10 2016 1 745,0 166,7 0,0 166,7
1 1,14 1,2996 1,48154 1,68896 1,92541 2,19497 2,50227 2,85259 3,25195 3,70722 0,0 146,3 128,3 112,5 98,7 86,6 76,0 66,6 58,4 51,3 45,0 S/. 869,7 1 745,0 COSTO EFECTIVIDAD 2,006 S/. 869,7
52
Municipalidad

8 2014 1 745,0 265,0 265,0
9 2015 1 745,0 265,0 265,0
10 2016 1 745,0 265,0 265,0
8 2014 1 745,0 203,6 0,0 203,6
9 2015 1 745,0 203,6 0,0 203,6
10 2016 1 745,0 203,6 0,0 203,6

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS PRIVADOS - ALQUILER ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 225,7 TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,140 0 1 177,1 VAN PRIVADO EFECTIVIDAD COSTO 1 1,14 1,2996 1,48154 1,68896 1,92541 2,19497 2,50227 2,85259 3,25195 3,70722 0,0 198,0 173,6 152,3 133,6 117,2 102,8 90,2 79,1 69,4 60,9 S/. 1 177,1 1 745,0 COSTO EFECTIVIDAD 1,482 S/. 1 225,7 225,7 225,7 225,7 225,7 225,7 225,7 225,7 225,7 225,7 225,7 225,7 225,7
8 2014 1 745,0 225,7 225,7
9 2015 1 745,0 225,7 225,7
10 2016 1 745,0 225,7 225,7
53
Municipalidad
177,1
CONCEPTO EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao) COSTOS DE ALQUILER OVERHAUL SERVICIO DE DEUDA TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,140 0 895,9 VAN SOCIAL EFECTIVIDAD COSTO
8 2014 1 745,0 171,8 0,0 171,8
9 2015 1 745,0 171,8 0,0 171,8
10 2016 1 745,0 171,8 0,0 171,8
1 1,14 1,2996 1,48154 1,68896 1,92541 2,19497 2,50227 2,85259 3,25195 3,70722 0,0 150,7 132,2 115,9 101,7 89,2 78,2 68,6 60,2 52,8 46,3 S/. 895,9 1 745,0 COSTO EFECTIVIDAD 1,948 S/. 895,9
8 2014 1 745,0 331,3 331,3
9 2015 1 745,0 331,3 331,3
10 2016 1 745,0 331,3 331,3
8 2014 1 745,0 254,5 0,0 254,5
9 2015 1 745,0 254,5 0,0 254,5
10 2016 1 745,0 254,5 0,0 254,5
54
Municipalidad
4.2 EVALUACIN SITUACIN CON PROYECTO

Los resultados de la evaluacin efectuada para la situacin sin proyecto son los siguientes: CAMIN VOLQUETE 7 m3
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS PRIVADOS - COMPRA ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 178,5 -11,3 1,9 102,5 271,6 178,5 -11,3 1,9 102,5 271,6 178,5 -11,3 1,9 102,5 271,6 178,5 -11,3 1,9 102,5 271,6 178,5 -11,3 1,9 169,1 178,5 -11,3 1,9 169,1 178,5 129,0 -11,3 1,9 298,2
CONCEPTO EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao) COSTOS DE OPERACION OVERHAUL PROTECCION IMPTOS DEPREC. SEGUROS SERVICIO DE DEUDA VALOR REMANENTE TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,1400 1 202,3 VAN PRIVADO
8 2014 1 745,0 178,5 -11,3 1,9 169,1
9 2015 1 745,0 178,5 -11,3 1,9 169,1
10 2016 1 745,0 178,5 -11,3 1,9 -111,6 57,6
1 1,14 1,2996 1,48154 1,68896 1,92541 2,19497 2,50227 2,85259 3,25195 3,70722 0,0 238,3 209,0 183,3 160,8 87,8 77,1 119,2 59,3 52,0 15,5 S/. 1 202,3 1 EFECTIVIDAD 745,0 COSTO EFECTIVIDAD 1,451 COSTO S/. 1 202,3 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS SOCIALES COMPRA ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 129,0 -11,3 1,6 79,1 198,4 129,0 -11,3 1,6 80,0 199,4 129,0 -11,3 1,6 81,1 200,5 129,0 -11,3 1,6 82,3 201,7 129,0 -11,3 1,6 119,4 129,0 -11,3 1,6 119,4 129,0 107,1 -11,3 1,6 226,5
CONCEPTO EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao) COSTOS DE OPERACION OVERHAUL PROTECCION IMPTOS DEPREC. SEGUROS SERVICIO DE DEUDA VALOR REMANENTE TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,1400 874,8 VAN SOCIAL
8 2014 1 745,0 129,0 -11,3 1,6 119,4
9 2015 1 745,0 129,0 -11,3 1,6 119,4
10 2016 1 745,0 129,0 -11,3 1,6 -92,6 26,8
1 1,14 1,2996 1,48154 1,68896 1,92541 2,19497 2,50227 2,85259 3,25195 3,70722 0,0 174,1 153,4 135,3 119,4 62,0 54,4 90,5 41,8 36,7 7,2 S/. 874,8 1 EFECTIVIDAD 745,0 COSTO EFECTIVIDAD 1,995 COSTO S/. 874,8
CONCEPTO EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao) COSTOS DE OPERACION OVERHAUL PROTECCION IMPTOS DEPREC. SEGUROS SERVICIO DE DEUDA VALOR REMANENTE TOTAL CALCULO DEL VANCS
8 2014 1 745,0 224,2 -12,1 2,0 214,2
9 2015 1 745,0 224,2 -12,1 2,0 214,2
10 2016 1 745,0 224,2 -12,1 2,0 -135,9 78,3
55
Municipalidad
VAN PRIVADO
1 1,14 1,2996 1,48154 1,68896 1,92541 2,19497 2,50227 2,85259 3,25195 3,70722 0,0 297,4 260,9 228,9 200,8 111,2 97,6 148,4 75,1 65,9 21,1 S/. 1 507,3 1 EFECTIVIDAD 745,0 COSTO EFECTIVIDAD 1,158 COSTO S/. 1 507,3
1,1400 1 507,3
CONCEPTO EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao) COSTOS DE OPERACION OVERHAUL PROTECCION IMPTOS DEPREC. SEGUROS SERVICIO DE DEUDA VALOR REMANENTE TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,1400 1 098,8 VAN SOCIAL
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS SOCIALES - COMPRA ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 162,1 -12,1 1,7 96,3 248,1 162,1 -12,1 1,7 97,5 249,2 162,1 -12,1 1,7 98,8 250,5 162,1 -12,1 1,7 100,3 252,0 162,1 -12,1 1,7 151,7 162,1 -12,1 1,7 151,7 162,1 130,5 -12,1 1,7 282,2
8 2014 1 745,0 162,1 -12,1 1,7 151,7
9 2015 1 745,0 162,1 -12,1 1,7 151,7
10 2016 1 745,0 162,1 -12,1 1,7 -112,8 38,9
8 2014 1 745,0 269,1 -14,5 2,4 257,0
9 2015 1 745,0 269,1 -14,5 2,4 257,0
10 2016 1 745,0 269,1 -14,5 2,4 -156,8 100,2
CONCEPTO EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao) COSTOS DE OPERACION OVERHAUL PROTECCION IMPTOS DEPREC. SEGUROS SERVICIO DE DEUDA VALOR REMANENTE
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS SOCIALES - COMPRA ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 194,5 -14,5 2,1 -111,1 194,5 -14,5 2,1 112,4 194,5 -14,5 2,1 113,9 194,5 -14,5 2,1 115,6 194,5 -14,5 2,1 194,5 -14,5 2,1 194,5 150,5 -14,5 2,1
8 2014 1 745,0 194,5 -14,5 2,1
9 2015 1 745,0 194,5 -14,5 2,1
10 2016 1 745,0 194,5 -14,5 2,1 -130,1
56
Municipalidad
TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,1400 1 109,2 VAN SOCIAL
1 0,0 S/. 1 109,2
71,0 1,14 62,3
294,5
296,0
297,7
182,1
182,1
332,6
182,1
182,1
52,0
1,2996 1,48154 1,68896 1,92541 2,19497 2,50227 2,85259 3,25195 3,70722 226,6 199,8 176,3 94,6 83,0 132,9 63,8 56,0 14,0
1 EFECTIVIDAD 745,0 COSTO S/. 1 109,2
COSTO EFECTIVIDAD
1,573
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS PRIVADOS - COMPRA ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0
CONCEPTO EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao) COSTOS DE OPERACION 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 OVERHAUL 198,6 PROTECCION IMPTOS DEPREC. -18,1 -18,1 -18,1 -18,1 -18,1 -18,1 -18,1 -18,1 -18,1 -18,1 SEGUROS 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 SERVICIO DE DEUDA 157,8 157,8 157,8 157,8 VALOR REMANENTE -171,7 TOTAL 479,0 479,0 479,0 479,0 321,3 321,3 519,9 321,3 321,3 149,5 CALCULO DEL VANCS 1,1400 1 1,14 1,2996 1,48154 1,68896 1,92541 2,19497 2,50227 2,85259 3,25195 3,70722 2 168,6 0,0 420,2 368,6 323,3 283,6 166,9 146,4 207,8 112,6 98,8 40,3 VAN PRIVADO S/. 2 168,6 1 EFECTIVIDAD 745,0 COSTO EFECTIVIDAD 0,805 COSTO S/. 2 168,6 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS SOCIALES - COMPRA ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 243,1 -18,1 2,6 121,7 349,3 243,1 -18,1 2,6 123,2 350,8 243,1 -18,1 2,6 124,8 352,4 243,1 -18,1 2,6 126,7 354,3 243,1 -18,1 2,6 227,6 243,1 -18,1 2,6 227,6 243,1 164,9 -18,1 2,6 392,5
CONCEPTO EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao) COSTOS DE OPERACION OVERHAUL PROTECCION IMPTOS DEPREC. SEGUROS SERVICIO DE DEUDA VALOR REMANENTE TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,1400 1 575,4 VAN SOCIAL EFECTIVIDAD COSTO
8 2014 1 745,0 243,1 -18,1 2,6 227,6
9 2015 1 745,0 243,1 -18,1 2,6 227,6
10 2016 1 745,0 243,1 -18,1 2,6 -142,5 85,1

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS PRIVADOS - COMPRA ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 202,8 -12,7 2,1 110,7 202,8 -12,7 2,1 110,7 202,8 -12,7 2,1 110,7 202,8 -12,7 2,1 110,7 202,8 -12,7 2,1 202,8 -12,7 2,1 202,8 139,3 -12,7 2,1
CONCEPTO EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao) COSTOS DE OPERACION OVERHAUL PROTECCION IMPTOS DEPREC. SEGUROS SERVICIO DE DEUDA
8 2014 1 745,0 202,8 -12,7 2,1
9 2015 1 745,0 202,8 -12,7 2,1
10 2016 1 745,0 202,8 -12,7 2,1
57
Municipalidad
VALOR REMANENTE TOTAL CALCULO DEL VANCS VAN PRIVADO 1,1400 1 347,9 302,8 302,8 302,8 302,8 192,1 192,1 331,5 192,1 192,1
-120,5 71,7
1 1,14 1,2996 1,48154 1,68896 1,92541 2,19497 2,50227 2,85259 3,25195 3,70722 0,0 265,6 233,0 204,4 179,3 99,8 87,5 132,5 67,4 59,1 19,3 S/. 1 347,9 1 EFECTIVIDAD 745,0 COSTO EFECTIVIDAD 1,295 COSTO S/. 1 347,9 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS SOCIALES - COMPRA ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 146,5 -12,7 1,8 85,4 221,0 146,5 -12,7 1,8 86,4 222,0 146,5 -12,7 1,8 87,6 223,2 146,5 -12,7 1,8 88,9 224,5 146,5 -12,7 1,8 135,6 146,5 -12,7 1,8 135,6 146,5 115,7 -12,7 1,8 251,3
8 2014 1 745,0 146,5 -12,7 1,8 135,6
9 2015 1 745,0 146,5 -12,7 1,8 135,6
10 2016 1 745,0 146,5 -12,7 1,8 -100,0 35,6

8 2014 1 745,0 405,5 -25,5 4,2 384,3
9 2015 1 745,0 405,5 -25,5 4,2 384,3
10 2016 1 745,0 405,5 -25,5 4,2 -184,4 199,9
CONCEPTO EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao) COSTOS DE OPERACION OVERHAUL PROTECCION IMPTOS DEPREC. SEGUROS
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS SOCIALES - COMPRA ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 293,1 -25,5 3,7 293,1 -25,5 3,7 293,1 -25,5 3,7 293,1 -25,5 3,7 293,1 -25,5 3,7 293,1 -25,5 3,7 293,1 177,0 -25,5 3,7
8 2014 1 745,0 293,1 -25,5 3,7
9 2015 1 745,0 293,1 -25,5 3,7
10 2016 1 745,0 293,1 -25,5 3,7
58
Municipalidad
SERVICIO DE DEUDA VALOR REMANENTE TOTAL CALCULO DEL VANCS VAN SOCIAL 1,1400 1 831,8 -
130,7 401,9
132,2 403,5
134,0 405,3
136,0 407,3 271,3 271,3 448,3 271,3 271,3 -153,1 118,2
CONCEPTO EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao) COSTOS DE OPERACIN OVERHAUL PROTECCION IMPTOS DEPREC. SEGUROS SERVICIO DE DEUDA VALOR REMANENTE TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,1400 2 865,8 VAN PRIVADO
8 2014 1 745,0 504,6 -27,2 4,5 481,9
9 2015 1 745,0 504,6 -27,2 4,5 481,9
10 2016 1 745,0 504,6 -27,2 4,5 -122,7 359,2
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS SOCIALES - COMPRA ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 364,7 -27,2 3,9 86,9 428,3 364,7 -27,2 3,9 88,0 429,4 364,7 -27,2 3,9 89,2 430,6 364,7 -27,2 3,9 90,5 431,9 364,7 -27,2 3,9 341,4 364,7 -27,2 3,9 341,4 364,7 117,8 -27,2 3,9 459,2
8 2014 1 745,0 364,7 -27,2 3,9 341,4
9 2015 1 745,0 364,7 -27,2 3,9 341,4
10 2016 1 745,0 364,7 -27,2 3,9 -101,8 239,6

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS PRIVADOS - COMPRA ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0
CONCEPTO EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao)
8 2014 1 745,0
9 2015 1 745,0
10 2016 1 745,0
59
Municipalidad
COSTOS DE OPERACION OVERHAUL PROTECCION IMPTOS DEPREC. SEGUROS SERVICIO DE DEUDA VALOR REMANENTE TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,1400 1 064,7 VAN PRIVADO
135,8 -17,6 2,9 117,6 238,7
135,8 -17,6 2,9 117,6 238,7
135,8 -17,6 2,9 117,6 238,7
135,8 -17,6 2,9 117,6 238,7
135,8 -17,6 2,9 117,6 238,7
135,8 -17,6 2,9 117,6 238,7
135,8 -17,6 2,9 121,1
135,8 -17,6 2,9 121,1
135,8 199,1 -17,6 2,9 320,1
135,8 -17,6 2,9 -316,8 -195,8
1 1,14 1,2996 1,48154 1,68896 1,92541 2,19497 2,50227 2,85259 3,25195 3,70722 0,0 209,4 183,7 161,1 141,3 124,0 108,7 48,4 42,4 98,4 -52,8 S/. 1 064,7 1 EFECTIVIDAD 745,0 COSTO EFECTIVIDAD 1,639 COSTO S/. 1 064,7
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS SOCIALES - COMPRA ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 98,1 -17,6 2,5 88,9 171,9 98,1 -17,6 2,5 89,8 172,8 98,1 -17,6 2,5 90,7 173,8 98,1 -17,6 2,5 91,8 174,8 98,1 -17,6 2,5 93,1 176,1 98,1 -17,6 2,5 94,5 177,5 98,1 -17,6 2,5 83,0
8 2014 1 745,0 98,1 -17,6 2,5 83,0
9 2015 1 745,0 98,1 165,2 -17,6 2,5 248,2
10 2016 1 745,0 98,1 -17,6 2,5 -263,0 -180,0
1 1,14 1,2996 1,48154 1,68896 1,92541 2,19497 2,50227 2,85259 3,25195 3,70722 0,0 150,8 133,0 117,3 103,5 91,5 80,9 33,2 29,1 76,3 -48,5 S/. 766,9 1 EFECTIVIDAD 745,0 COSTO EFECTIVIDAD 2,275 COSTO S/. 766,9

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS PRIVADOS - COMPRA ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 168,7 -22,2 3,7 209,2 359,4 168,7 -22,2 3,7 209,2 359,4 168,7 -22,2 3,7 209,2 359,4 168,7 -22,2 3,7 209,2 359,4 168,7 -22,2 3,7 209,2 359,4 168,7 -22,2 3,7 209,2 359,4 168,7 354,0 -22,2 3,7 504,2
8 2014 1 745,0 168,7 -22,2 3,7 150,2
9 2015 1 745,0 168,7 -22,2 3,7 150,2
10 2016 1 745,0 168,7 -22,2 3,7 -306,1 -155,9
CONCEPTO
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS SOCIALES - COMPRA ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
8 2014
9 2015
10 2016
60
Municipalidad
EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao) COSTOS DE OPERACION OVERHAUL PROTECCION IMPTOS DEPREC. SEGUROS SERVICIO DE DEUDA VALOR REMANENTE TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,1400 1 215,3 VAN SOCIAL
1 745,0 121,9 -22,2 3,2 158,1 261,0
1 745,0 121,9 -22,2 3,2 159,7 262,5
1 745,0 121,9 -22,2 3,2 161,4 264,3
1 745,0 121,9 -22,2 3,2 163,3 266,2
1 745,0 121,9 -22,2 3,2 165,5 268,4
1 745,0 121,9 -22,2 3,2 168,0 270,9
1 745,0 121,9 293,8 -22,2 3,2 396,7
1 745,0 121,9 -22,2 3,2 102,9
1 745,0 121,9 -22,2 3,2 102,9
1 745,0 121,9 -22,2 3,2 -254,0 -151,2

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS PRIVADOS - COMPRA ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 248,1 -44,1 7,4 267,2 478,5 248,1 -44,1 7,4 267,2 478,5 248,1 -44,1 7,4 267,2 478,5 248,1 -44,1 7,4 267,2 478,5 248,1 -44,1 7,4 267,2 478,5 248,1 -44,1 7,4 267,2 478,5 248,1 452,1 -44,1 7,4 663,5
8 2014 1 745,0 248,1 -44,1 7,4 211,3
9 2015 1 745,0 248,1 -44,1 7,4 211,3
10 2016 1 745,0 248,1 -44,1 7,4 -390,9 -179,6
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS SOCIALES - COMPRA ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 179,3 -44,1 6,3 202,0 343,5 179,3 -44,1 6,3 203,9 345,4 179,3 -44,1 6,3 206,1 347,6 179,3 -44,1 6,3 208,6 350,1 179,3 -44,1 6,3 211,4 352,9 179,3 -44,1 6,3 214,6 356,1 179,3 375,3 -44,1 6,3 516,8
8 2014 1 745,0 179,3 -44,1 6,3 141,5
9 2015 1 745,0 179,3 -44,1 6,3 141,5
10 2016 1 745,0 179,3 -44,1 6,3 -324,5 -183,0

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS PRIVADOS - COMPRA ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6
10
61
Municipalidad
CONCEPTO EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao) COSTOS DE OPERACION OVERHAUL PROTECCION IMPTOS DEPREC. SEGUROS SERVICIO DE DEUDA VALOR REMANENTE TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,1400 955,7 VAN PRIVADO
2006
2007 1 745,0 114,1 -15,1 2,5 92,8 194,2
2008 1 745,0 114,1 -15,1 2,5 92,8 194,2
2009 1 745,0 114,1 -15,1 2,5 92,8 194,2
2010 1 745,0 114,1 -15,1 2,5 92,8 194,2
2011 1 745,0 114,1 -15,1 2,5 92,8 194,2
2012 1 745,0 114,1 157,0 -15,1 2,5 92,8 351,2
2013 1 745,0 114,1 -15,1 2,5 101,5
2014 1 745,0 114,1 -15,1 2,5 101,5
2015 1 745,0 114,1 -15,1 2,5 101,5
2016 1 745,0 114,1 -15,1 2,5 -21,6 79,9
1 1,14 1,2996 1,48154 1,68896 1,92541 2,19497 2,50227 2,85259 3,25195 3,70722 0,0 170,4 149,5 131,1 115,0 100,9 160,0 40,6 35,6 31,2 21,6 S/. 955,7 1 EFECTIVIDAD 745,0 COSTO EFECTIVIDAD 1,826 COSTO S/. 955,7 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS SOCIALES - COMPRA ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EFECTIVIDAD 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 (uso de horas maquina ao) COSTOS DE OPERACION 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 OVERHAUL 130,3 PROTECCION IMPTOS DEPREC. -15,1 -15,1 -15,1 -15,1 -15,1 -15,1 -15,1 -15,1 -15,1 -15,1 SEGUROS 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 SERVICIO DE DEUDA 70,1 70,8 71,6 72,4 73,4 74,5 VALOR REMANENTE -17,9 TOTAL 139,6 140,3 141,1 141,9 142,9 274,3 69,5 69,5 69,5 51,6 CALCULO DEL VANCS 1,1400 1 1,14 1,2996 1,48154 1,68896 1,92541 2,19497 2,50227 2,85259 3,25195 3,70722 696,3 0,0 122,5 108,0 95,2 84,0 74,2 125,0 27,8 24,4 21,4 13,9 VAN SOCIAL S/. 696,3 1 EFECTIVIDAD 745,0 COSTO EFECTIVIDAD 2,506 COSTO S/. 696,3

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS PRIVADOS - COMPRA ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 140,1 -18,2 3,0 121,7 246,6 140,1 -18,2 3,0 121,7 246,6 140,1 -18,2 3,0 121,7 246,6 140,1 -18,2 3,0 121,7 246,6 140,1 -18,2 3,0 121,7 246,6 140,1 205,9 -18,2 3,0 121,7 452,5 140,1 -18,2 3,0 125,0
8 2014 1 745,0 140,1 -18,2 3,0 125,0
9 2015 1 745,0 140,1 -18,2 3,0 125,0
10 2016 1 745,0 140,1 -18,2 3,0 -28,3 96,7
CONCEPTO
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS SOCIALES - COMPRA ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
8 2014
9 2015
10 2016
62
Municipalidad
EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao) COSTOS DE OPERACION OVERHAUL PROTECCION IMPTOS DEPREC. SEGUROS SERVICIO DE DEUDA VALOR REMANENTE TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,1400 884,7 VAN SOCIAL
1 745,0 101,3 -18,2 2,6 92,0 177,7
1 745,0 101,3 -18,2 2,6 92,8 178,5
1 745,0 101,3 -18,2 2,6 93,8 179,5
1 745,0 101,3 -18,2 2,6 95,0 180,7
1 745,0 101,3 -18,2 2,6 96,3 181,9
1 745,0 101,3 170,9 -18,2 2,6 97,7 354,3
1 745,0 101,3 -18,2 2,6 85,7
1 745,0 101,3 -18,2 2,6 85,7
1 745,0 101,3 -18,2 2,6 85,7
1 745,0 101,3 -18,2 2,6 -23,5 62,2

8 2014 1 745,0 134,2 -11,3 1,9 124,8
9 2015 1 745,0 134,2 -11,3 1,9 124,8
10 2016 1 745,0 134,2 -11,3 1,9 -24,2 100,5
CONCEPTO EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao) COSTOS DE OPERACIN OVERHAUL PROTECCIN IMPTOS DEPREC. SEGUROS SERVICIO DE DEUDA VALOR REMANENTE TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,1400 830,3 VAN SOCIAL
8 2014 1 745,0 97,0 -11,3 1,6 87,3
9 2015 1 745,0 97,0 -11,3 1,6 87,3
10 2016 1 745,0 97,0 -11,3 1,6 -20,1 67,2
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS PRIVADOS - COMPRA
63
Municipalidad
( miles de soles) 0 2006 1 2007 1 745,0 175,2 -22,8 3,8 56,1 212,3 2 2008 1 745,0 175,2 -22,8 3,8 56,1 212,3 3 2009 1 745,0 175,2 -22,8 3,8 56,1 212,3 4 2010 1 745,0 175,2 -22,8 3,8 56,1 212,3 AOS 5 2011 1 745,0 175,2 -22,8 3,8 56,1 212,3 6 2012 1 745,0 175,2 94,9 -22,8 3,8 56,1 307,1 7 2013 1 745,0 175,2 -22,8 3,8 156,2 8 2014 1 745,0 175,2 -22,8 3,8 156,2 9 2015 1 745,0 175,2 -22,8 3,8 156,2 10 2016 1 745,0 175,2 -22,8 3,8 -13,0 143,2
CONCEPTO EFECTIVIDAD (uso de horas maquina ao) COSTOS DE OPERACIN OVERHAUL PROTECCIN IMPTOS DEPREC. SEGUROS SERVICIO DE DEUDA VALOR REMANENTE TOTAL CALCULO DEL VANCS 1,1400 1 072,5 VAN PRIVADO
1 1,14 1,2996 1,48154 1,68896 1,92541 2,19497 2,50227 2,85259 3,25195 3,70722 0,0 186,2 163,3 143,3 125,7 110,2 139,9 62,4 54,8 48,0 38,6 S/. 1 072,5 1 EFECTIVIDAD 745,0 COSTO EFECTIVIDAD 1,627 COSTO S/. 1 072,5 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS PRIVADOS - COMPRA ( miles de soles) AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EFECTIVIDAD 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 1 745,0 (uso de horas maquina ao) COSTOS DE OPERACION 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 OVERHAUL 78,7 PROTECCION IMPTOS DEPREC. -22,8 -22,8 -22,8 -22,8 -22,8 -22,8 -22,8 -22,8 -22,8 -22,8 SEGUROS 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 SERVICIO DE DEUDA 42,4 42,8 43,2 43,8 44,3 45,0 VALOR REMANENTE -10,8 TOTAL 149,5 149,9 150,4 150,9 151,5 230,9 107,1 107,1 107,1 96,3 CALCULO DEL VANCS 1,1400 1 1,14 1,2996 1,48154 1,68896 1,92541 2,19497 2,50227 2,85259 3,25195 3,70722 760,4 0,0 131,1 115,3 101,5 89,3 78,7 105,2 42,8 37,5 32,9 26,0 VAN SOCIAL S/. 760,4 1 EFECTIVIDAD 745,0 COSTO EFECTIVIDAD 2,295 COSTO S/. 760,4
4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Despus de evaluar los resultados estos determinan que el proyecto es rentable socialmente. En la etapa de Inversin, se concretaran los siguientes aspectos: 4.3.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LAS FASES DE OPERACIN Y PREPARACIN DEL PROYECTO. Coordinar los arreglos institucionales con PREBAM y el Banco de la Nacin.
4.3.2 CAPACIDAD DE GESTIN DE LAS ORGANIZACIONES ENCARGADAS DEL

PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIN Y OPERACIN. La responsabilidad de la operacin y el mantenimiento de los equipos son del Municipio.
4.3.3 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

El Gobierno Local cuenta con un flujo de fondos provenientes del FONCOMUN. 64
Municipalidad
4.4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

La sensibilidad del proyecto ha sido realizada efectuando variaciones de 5 % en el monto del COSTO DE LOS EQUIPOS hasta llegar al tope mximo de 110% y al mnimo de 70%, planteado en las Bases del Concurso para su Adquisicin. Los resultados son los siguientes:
CAMIN VOLQUETE 7 m3
VARIACIN PRECIO DE EQUIPO 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% COSTO EFECTIVIDAD SIN PROYECTO 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 COSTO EFECTIVIDAD CON PROYECTO 1,94 1,97 1,99 2,02 2,05 2,08 2,11 2,14 2,17
VARIACIN PRECIO DE EQUIPO 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70%
VARIACIN PRECIO DE EQUIPO 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% COSTO EFECTIVIDAD SIN PROY 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
65
Municipalidad
COSTO EFECTIVIDAD CON PROYECTO 1,55 1,57 1,59 1,61 1,63 1,65 1,68 1,70 1,72
VARIACIN PRECIO DE EQUIPO 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% COSTO EFECTIVIDAD SIN PROYECTO 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
66
Municipalidad


67
Municipalidad
VARIACIN PRECIO DE EQUIPO 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% COSTO EFECTIVIDAD SIN PROY 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 COSTO EFECTIVIDAD CON PROYECTO 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 0,86 0,87 0,88 0,88

68
Municipalidad


69
Municipalidad

VARIACIN PRECIO DE EQUIPO 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% COSTO EFECTIVIDAD SIN PROY 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 COSTO EFECTIVIDAD CON PROYECTO 2,41 2,46 2,51 2,56 2,61 2,67 2,72 2,79 2,85

70
Municipalidad

71
Municipalidad
Estos mismos resultados se presentan forma Grafica: CAMIN VOLQUETE 7 m3
SENSIBILIDAD DEL COSTO EFECTIVIDAD (SOCIAL) DEBIDO A VARIACIONES EN EL COSTO DE LOS EQUIPOS
2,50
2,00
COSTO EFECTIVIDAD
1,50
1,00
0,50
110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% SIN PROY CON PROYECTO
VARIACIONES PORCENTUALES COSTO DEL EQUIPO
72
Municipalidad
2,00 1,80 1,60 1,40 COSTO EFECTIVIDAD 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% SIN PROY CON PROYECTO
1,80 1,60 1,40 1,20 COSTO EFECTIVIDAD 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% SIN PROYECTO CON PROYECTO
73
Municipalidad
1,40 1,20 1,00 COSTO EFECTIVIDAD 0,80 0,60 0,40 0,20 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% SIN PROY CON PROYECTO

2,50
2,00
COSTO EFECTIVIDAD
1,50
1,00
0,50
CAMIN CISTERNA 8000 GALONES 74
Municipalidad
1,20
1,00
0,80 COSTO EFECTIVIDAD
0,60
0,40
0,20
1,00 0,90 0,80 0,70 COSTO EFECTIVIDAD 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% SIN PROY CON PROYECTO
75
Municipalidad
3,00
2,50
1,50
1,00
0,50

1,80 1,60 1,40 1,20 COSTO EFECTIVIDAD 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% SIN PROY CON PROYECTO
76
Municipalidad
1,40 1,20 1,00 COSTO EFECTIVIDAD 0,80 0,60 0,40 0,20 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% SIN PROY CON PROYECTO

3,00
2,50
1,50
1,00
0,50
.
77
Municipalidad
2,50
2,00
COSTO EFECTIVIDAD
1,50
1,00
0,50

2,50
2,00
COSTO EFECTIVIDAD
1,50
1,00
0,50
78
Municipalidad
3,00
2,50
1,50
1,00
0,50
4.5 SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO

Los resultados obtenidos en la evaluacin, medidos a travs del COSTO EFECTIVIDAD, complementado con la sensibilidad efectuada, hacen que la alternativa elegida sea la Alternativa A, de compra del equipo dentro del Programa de Adquisicin Corporativa de PREBAM.
4.6 MARCO LGICO

El marco lgico ha sido formulado teniendo en cuenta la lgica vertical que establece la relacin de causa - efecto con el nivel superior y la lgica horizontal que permite establecer las relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los factores del entorno. De esta manera se ha obtenido el marco lgico, el cual se muestra en el Cuadro N 23
Cuadro N 23
79
Municipalidad
MARCO LGICO ADQUISICIN CORPORATIVA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - PREBAM

OBJETIVOS INDICADORES FUENTES SUPUESTOS
FIN
o Elevar el nivel Socio Econmico de la poblacin
o Incremento del nivel de Ingreso de la poblacin de la zona del proyecto a una tasa de crecimiento 10 % anual, en los prximos 10 aos .
o Encuestas socioeconomicas
PROPOSITO
o SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA ECONMICA , SOCIAL Y PRODUCTIVA Y SUMINISTRO DE SERVICIOS BSICOS PARA EL DESARROLLO
o Incremento en el nivel de servicio de la infraestructura mantenida o Incremento de pequeas obras de desarrollo o Disminucion de siniestros por prevension o Mejora en servicios basicos de salud .
o Evaluacin peridica del estado de la infraestructura mantenida o desarrollada o Evaluacin del impacto de las obras de proteccin versus daos producidos por los siniestros . o Indicadores de Salud
o No existen factores externos negativos extraordinarios que la infraestructura mantenida y desarrollada . o Los agricultores implementan tecnologa para mejorar la calidad y cantidad de la produccin agrcola El . financiamiento de los cultivos es adecuado. o Los Turistas viajan a la zona con el fin de visitar sus atractivos tursticos .
PRODUCTOS
o ADQUISICIN DE EQUIPO MECNICO Y MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCAL Y EL SUMINISTRO DE SERVICIOS COMUNALES
o Recepcin y Envo del Equipo zona del Proyecto .
a la
o Acta de Entrega y Recepcin
o Produccin y puntualidad de entrega o No ocurrencia de siniestros
ACTIVIDADES
o Proceso de Seleccin del Proveedor de la Maquinaria y Equipo del Programa de Adquisicin Corporativa de PREBAM o Buena Pro y Firma del Contrato o Cumplimiento de las Clusulas del Contrato
o Convocatoria del Proceso de Seleccin. o Buena Pro del Proceso de Seleccin . o Firma del Contrato
o Autorizacin de Publicacin de Convocatoria por el Titular del Pliego o Acta del Comite otorgando Buena Pro o Conformidad de Oficina Legal
o Suficientes postores . o Postores Interesados.
80
Municipalidad
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 CONCLUSIONES 5.1.1 De acuerdo a los resultados de la evaluacin privada, social, de impacto ambiental y del
anlisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto, se concluye que es conveniente la ejecucin de la alternativa A, de compra del equipo dentro del Programa de Adquisicin Corporativa de PREBAM.
5.1.2 Adems, para la ejecucin se tendrn en consideracin sus impactos ambientales los que
sern mitigados por cuenta del Municipio.
5.1.3 La ejecucin del Proyecto se considera como una excelente posibilidad para superar en
parte la problemtica de la poblacin y sus autoridades, apoyando de manera efectiva aquellos distritos y/o provincias que requieren un mayor nivel de inversin.
5.1.4 La sensibilidad efectuada muestra que el proyecto ser altamente beneficiado con
propuestas mas bajas, con relacin al monto base establecido en las bases del concurso, que se espera sean efectuadas, por los postores en el proceso de seleccin.
5.1.5 La sostenibilidad del proyecto esta garantizada, para su mantenimiento con los fondos
provenientes del FONCOMUN y recursos propios del Municipio .
81
Municipalidad
5.1.6 Esta sostenibilidad se refuerza con la existencia de agricultura y actividad pecuaria y la

atraccin turstica, como ejes potenciales del desarrollo de las zonas rurales en donde se ubica el proyecto.
5.2 RECOMENDACIN 5.2.1 Se recomienda emitir la aprobacin del presente documento sustentatorio de Mejoramiento y Construccin de Vas y Acopio de Residuos Slidos del Distrito de .., para la convocatoria al concurso del proceso de seleccin.
82
Municipalidad
ANEXOS
83
Municipalidad
CAMIN VOLQUETE DE CAPACIDAD DE 7 m3 84
Municipalidad
MARCA MODELO CONDICION
: : :
INDICAR INDICAR NUEVO SIN USO
MOTOR Motor diesel. Potencia indicar Torque indicar Cilindrada Freno de motor: Indicar tipo CAJA DE CAMBIOS Caja de cambios mecnica sincronizada, indicar N de velocidades EMBRAGUE Embrague simple, libre de asbesto, Indicar superficie de contacto TRACCION Eje posterior de reduccin simple. EJES Los sistemas de ejes deben soportar la mayor capacidad de carga. Suspensin de muelles Capacidad mnima ejes delantero indicar Capacidad mnima eje posterior indicar. Peso mnimo Bruto Vehicular indicar. DIRECCIN Indicar FRENOS Frenos 100% aire comprimido, indicar frenos de servicio, de estacionamiento, superficie de frenado y caractersticas del sistema SISTEMA ELECTRICO De 24 voltios, con alternador y motor de arranque elctrico, luces de trabajo delanteros y posteriores, de estacionamiento, direccionales, faros neblineros y otros equipamientos elctricos CHASIS Chasis rgido de acero, indicar espesor, CABINA Asiento de conductor tipo butaca Parabrisas laminado Cabina de acero cerrada tipo frontal con amplia visibilidad AROS Y NEUMATICOS Indicar tipos de aros y medidas, de neumticos y llanta de repuesto TABLERO DE INTRUMENTOS Equipado con display de informacin Instrumentos mnimos: Velocmetro, tacmetro, medidor de presin de aire del sistema de frenos, medidor de combustible, Hormetro, voltmetro, ampermetro, presin de aceite, y otros HERRAMIENTAS Las necesarias para la operacin y mantenimiento recomendado indicar detalladamente, y manuales de operacin, mantenimiento y de partes TOLVA Tolva metlica nueva de 7 m3 de volteo posterior. Con compuerta posterior Con cobertor de cabina Material: ASTM A36 equivalente Indicar espesor Piso Laterales, compuerta Cilindro hidrulico cromado
85
Municipalidad
GARANTIA Indicar
86
Municipalidad
CAMIN VOLQUETE DE CAPACIDAD DE 10 m3 MARCA MODELO CONDICIN : : : INDICAR INDICAR NUEVO SIN USO
MOTOR Motor diesel, ciclo de 04 tiempos. Potencia indicar Torque indicar Cilindrada indicar Freno de motor Indicar tipo EMBRAGUE Embrague indicar nmero de disco, libre de asbesto. Indicar superficie de contacto CAJA DE CAMBIOS Caja de cambios, mecnica sincronizada, indicar numero de cambios. TRACCION Eje posterior indicar sistema te transmisin. EJES Los sistemas de ejes deben soportar la mayor capacidad de carga Suspensin de muelles Capacidad mnima eje delantero: indicar Capacidad mnima eje posterior: indicar Peso Bruto Vehicular indicar DIRECCIN Indicar FRENOS Frenos 100% aire comprimido, indicar frenos de servicio, de estacionamiento, superficie de frenado y caractersticas del sistema SISTEMA ELECTRICO De 24 voltios, con alternador y motor de arranque elctrico, luces de trabajo delanteros y posteriores, de estacionamiento, direccionales, faros neblineros y otros equipamientos elctricos CHASIS Chasis rgido de acero, indicar mnimo espesor. CABINA Asiento de conductor tipo butaca. Parabrisas laminado. Cabina de acero cerrada tipo frontal con amplia visibilidad AROS Y NEUMATICOS Indicar tipos de aros y medidas, de neumticos y llanta de repuesto TABLERO DE INTRUMENTOS Equipado con display de informacin Instrumentos mnimos: Velocmetro, tacmetro, medidor de presin de aire del sistema de frenos, medidor de combustible, Hormetro, voltmetro, ampermetro, presin de aceite, y otros HERRAMIENTAS Las necesarias para la operacin y mantenimiento recomendado indicar detalladamente, y manuales de operacin, mantenimiento y de partes TOLVA Tolva metlica nueva de 10 m3 de volteo posterior. Con compuerta posterior Material: ASTM A36 equivalente Indicar espesores mnimos: Piso Laterales, compuerta Cilindro hidrulico cromado
87
Municipalidad
GARANTIA Indicar
CAMIN VOLQUETE DE CAPACIDAD DE 12 m3

MARCA MODELO CONDICION : : : INDICAR INDICAR NUEVO SIN USO
MOTOR Motor diesel, ciclo de 04 tiempos. Potencia Mnima indicar Torque mnimo indicar Cilindrada indicar Freno de motor: Indicar tipo EMBRAGUE Embrague indicar nmero de disco, libre de asbesto. Indicar superficie de contacto y dimetro CAJA DE CAMBIOS Caja de cambios, mecnica sincronizada, indicar N de velocidades. TRACCION Eje posterior de indicar sistema te transmisin. EJES Los sistemas de ejes deben soportar la mayor capacidad de carga. Suspensin de muelles Capacidad mnima eje delantero: indicar Capacidad mnima eje posterior: indicar Peso Bruto Vehicular indicar DIRECCIN Indicar sistema FRENOS Frenos 100% aire comprimido, indicar frenos de servicio, de estacionamiento, superficie de frenado y caractersticas del sistema SISTEMA ELECTRICO De 24 voltios, con alternador y motor de arranque elctrico, luces de trabajo delanteros y posteriores, de estacionamiento, direccionales, faros neblineros y otros equipamientos elctricos CHASIS Chasis rgido de acero indicar mnimo espesor. CABINA Asiento de conductor tipo butaca. Parabrisas laminado. Cabina de acero cerrada tipo frontal con amplia visibilidad AROS Y NEUMATICOS Indicar tipos de aros y medidas, de neumticos y llanta de repuesto TABLERO DE INTRUMENTOS Equipado con display de informacin Instrumentos mnimos: Velocmetro, tacmetro, medidor de presin de aire del sistema de frenos, medidor de combustible, Hormetro, voltmetro, ampermetro, presin de aceite, y otros HERRAMIENTAS Las necesarias para la operacin y mantenimiento recomendado indicar detalladamente, y manuales de operacin, mantenimiento y de partes TOLVA Tolva metlica nueva de 12 m3 de volteo. Con compuerta posterior Con cobertor de cabina Material: ASTM A36 equivalente Espesores mnimos: Piso indicar Laterales, compuerta indicar
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Municipalidad
Cilindro hidrulico cromado GARANTIA indicar
CAMIN VOLQUETE DE CAPACIDAD DE 15 m3

MARCA MODELO CONDICION : INDICAR : INDICAR : NUEVO SIN USO
MOTOR Motor diesel, ciclo de 04 tiempos.. Potencia Mnima indicar Torque mnimo indicar Cilindrada indicar Freno de motor: Indicar tipo EMBRAGUE Embrague indicar nmero de disco, libre de asbesto. Indicar superficie de contacto y dimetro. CAJA DE CAMBIOS Caja de cambios, mecnica sincronizada, indicar numero de velocidades. TRACCION Eje posterior indicar sistema de transmisin. EJES Los sistemas de ejes deben soportar la mayor capacidad de carga. Suspensin de muelles Capacidad mnima eje delantero: indicar Capacidad mnima eje posterior: indicar Peso Bruto Vehicular indicar DIRECCIN Indicar sistema FRENOS Frenos 100% aire comprimido, indicar frenos de servicio, de estacionamiento, superficie de frenado y caractersticas del sistema SISTEMA ELECTRICO De 24 voltios, con alternador y motor de arranque elctrico, luces de trabajo delanteros y posteriores, de estacionamiento, direccionales, faros neblineros y otros equipamientos elctricos CHASIS Chasis rgido de acero indicar espesor mnimo. CABINA Asiento de conductor tipo butaca. Parabrisas laminado de una sola pieza. Cabina de acero cerrada tipo frontal con amplia visibilidad AROS Y NEUMATICOS Indicar tipos de aros y medidas, de neumticos y llanta de repuesto TABLERO DE INTRUMENTOS Equipado con display de informacin Instrumentos mnimos: Velocmetro, tacmetro, medidor de presin de aire del sistema de frenos, medidor de combustible, Hormetro, voltmetro, ampermetro, presin de aceite, y otros HERRAMIENTAS Las necesarias para la operacin y mantenimiento recomendado indicar detalladamente, y manuales de operacin, mantenimiento y de partes TOLVA Tolva metlica nueva de 15 m3 de volteo posterior. Con compuerta posterior Material: ASTM A36 equivalente Espesores mnimos: Piso indicar
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Laterales, compuerta indicar Cilindro hidrulico cromado GARANTIA Indicar
CAMIN CISTERNA DE 4,000 GLNS DE CAPACIDAD

MOTOR Motor diesel, ciclo de 04 tiempos. Potencia Mnima indicar Torque mnimo indicar Cilindrada indicar Freno de motor: Indicar tipo EMBRAGUE Embrague indicar nmero de disco, libre de asbesto. Indicar superficie de contacto y dimetro CAJA DE CAMBIOS Caja de cambios, mecnica sincronizada, indicar numero de velocidades. TRACCIN Eje posterior sistema de transmisin. EJES Los sistemas de ejes deben soportar la mayor capacidad de carga. Suspensin de muelles Capacidad mnima eje delantero: indicar Capacidad mnima eje posterior: indicar Peso Bruto Vehicular indicar DIRECCIN Indicar sistema FRENOS Frenos 100% aire comprimido, indicar frenos de servicio, de estacionamiento, superficie de frenado y caractersticas del sistema SISTEMA ELCTRICO De 24 voltios, con alternador y motor de arranque elctrico, luces de trabajo delanteros y posteriores, de estacionamiento, direccionales, faros neblineros y otros equipamientos elctricos CHASIS Chasis rgido de acero indicar mnimo espesor. CABINA Asiento de conductor tipo butaca. Parabrisas laminado de una sola pieza. Indicar rea Cabina de acero cerrada tipo frontal con amplia visibilidad AROS Y NEUMATICOS Indicar tipos de aros y medidas, de neumticos y llanta de repuesto TABLERO DE INTRUMENTOS Equipado con display de informacin Instrumentos mnimos: Velocmetro, tacmetro, medidor de presin de aire del sistema de frenos, medidor de combustible, Hormetro, voltmetro, ampermetro, presin de aceite, y otros HERRAMIENTAS Las necesarias para la operacin y mantenimiento recomendado indicar detalladamente, y manuales de operacin, mantenimiento y de partes CISTERNA Cisterna metlica nueva de 4,000 galones de capacidad. Material: ASTM A36 equivalente, indicar estructura, espesor de plancha, partes laterales, perfiles, refuerzos, etc.
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GARANTIA Indicar
TRACTO CAMIN CISTERNA DE 8,000 GLNS DE CAPACIDAD

MOTOR Motor diesel, ciclo de 04 tiempos. Potencia Mnima indicar Torque mnimo indicar Cilindrada indicar Freno de motor: Indicar tipo EMBRAGUE Embrague indicar nmero de disco, libre de asbesto. Indicar superficie de contacto y dimetro CAJA DE CAMBIOS Caja de cambios, mecnica sincronizada, indicar numero de velocidades. TRACCIN Eje posterior indicar sistema de transmisin. EJES Los sistemas de ejes deben soportar la mayor capacidad de carga. Suspensin de muelles Capacidad mnima eje delantero: indicar Capacidad mnima eje posterior: indicar Peso Bruto Vehicular indicar DIRECCIN Indicar sistema FRENOS Frenos 100% aire comprimido, indicar frenos de servicio, de estacionamiento, superficie de frenado y caractersticas del sistema SISTEMA ELECTRICO De 24 voltios, con alternador y motor de arranque elctrico, luces de trabajo delanteros y posteriores, de estacionamiento, direccionales, faros neblineros y otros equipamientos elctricos CHASIS Chasis rgido de acero indicar mnimo espesor. CABINA Asiento de conductor tipo butaca. Parabrisas laminado de una sola pieza. Indicar rea Cabina de acero cerrada tipo frontal con amplia visibilidad AROS Y NEUMATICOS Indicar tipos de aros y medidas, de neumticos y llanta de repuesto TABLERO DE INTRUMENTOS Equipado con display de informacin Instrumentos mnimos: Velocmetro, tacmetro, medidor de presin de aire del sistema de frenos, medidor de combustible, Hormetro, voltmetro, ampermetro, presin de aceite, y otros HERRAMIENTAS Las necesarias para la operacin y mantenimiento recomendado indicar detalladamente, y manuales de operacin, mantenimiento y de partes CISTERNA Cisterna semiremolque metlica nueva de 8,000 galones de capacidad.
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Material: ASTM A36 equivalente, indicar estructura, espesor de plancha, partes laterales, perfiles, refuerzos, etc.
GARANTIA Indicar
CAMION COMPACTADOR DE BASURA DE 13 m3 DE CAPACIDAD

MOTOR Motor diesel, ciclo de 04 tiempos. Potencia Mnima indicar Torque mnimo indicar Cilindrada indicar Freno de motor: Indicar tipo EMBRAGUE Embrague indicar nmero de disco, libre de asbesto. Indicar superficie de contacto y dimetro CAJA DE CAMBIOS Caja de cambios, mecnica sincronizada, indicar numero de velocidades. TRACCIN Eje posterior indicar sistema de transmisin. EJES Los sistemas de ejes deben soportar la mayor capacidad de carga.Suspensin de muelles Capacidad mnima eje delantero: indicar Capacidad mnima eje posterior: indicar Peso Bruto Vehicular indicar DIRECCIN Indicar sistema FRENOS Frenos 100% aire comprimido, indicar frenos de servicio, de estacionamiento, superficie de frenado y caractersticas del sistema SISTEMA ELCTRICO De 24 voltios, con alternador y motor de arranque elctrico, luces de trabajo delanteros y posteriores, de estacionamiento, direccionales, faros neblineros y otros equipamientos elctricos CHASIS Chasis rgido de acero indicar mnimo espesor. CABINA Asiento de conductor tipo butaca. Parabrisas laminado de una sola pieza. Cabina de acero cerrada tipo frontal con amplia visibilidad AROS Y NEUMATICOS Indicar tipos de aros y medidas, de neumticos y llanta de repuesto TABLERO DE INTRUMENTOS Equipado con display de informacin Instrumentos mnimos: Velocmetro, tacmetro, medidor de presin de aire del sistema de frenos, medidor de combustible, Hormetro, voltmetro, ampermetro, presin de aceite, y otros HERRAMIENTAS Las necesarias para la operacin y mantenimiento recomendado indicar detalladamente, y manuales de operacin, mantenimiento y de partes
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COMPACTADORA De 13 m3 de capacidad, de carga posterior Material: ASTM A36 equivalente. Espesores mnimos, Piso indicar Laterales indicar Techo indicar GARANTIA Indicar
MOTONIVELADORA ARTICULADA CON POTENCIA NETA NO MENOR DE 135 HP SAE

MARCA MODELO CONDICIN PESO DE OPERACIN MINIMO : : : : INDICAR INDICAR NUEVO SIN USO INDICAR
MOTOR Motor diesel, ciclo de 04 tiempos. Potencia Mnima 135 HP Torque mnimo indicar Cilindrada indicar Filtro de aire para trabajo pesado, especificar TRANSMISIN AUTOMTICA Powershift u otra, especificar Numero de velocidades: indicar EJES Delantero indicar Angulo de inclinacin. Tandems, indicar Angulo de oscilacin. DIRECCIN Asistida hidrulicamente indicar ngulo mnimo de articulacin. Radio de giro hasta la cara externa de la llanta exterior durante el giro, indicar FRENOS Indicar frenos de servicio, de estacionamiento y caractersticas del sistema SISTEMA ELCTRICO De 24 voltios, con alternador no menor de 35 A, motor de arranque elctrico, luces de trabajo delanteros y posteriores para trabajo nocturno, de estacionamiento, direccionales, faros neblineros y otros equipamientos elctricos CABINA Asiento de conductor tipo butaca. Cabina cerrada con sistema de proteccin, indicar. AROS Y NEUMTICOS Todas las llantas iguales Indicar tipos de aros y medidas, de neumticos y llanta de repuesto TABLERO DE INTRUMENTOS Instrumentos mnimos: Velocmetro, tacmetro, medidor de combustible, Hormetro, voltmetro, ampermetro, presin de aceite, y otros CUCHILLA Dimensiones mnimo Largo indicar Altura indicar Escarificador en V, indicar numero
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HERRAMIENTAS Las necesarias para la operacin y mantenimiento recomendado indicar detalladamente, y manuales de operacin, mantenimiento y de partes GARANTIA Indicar REPUESTOS Cotizar en dlares el precio de venta al publico incluido impuestos, todos los repuestos, que se utilizan en las primeras 3,000 horas de trabajo, segn manual de mantenimiento.
TRACTOR DE ORUGAS CON HOJA EMPUJADORA CON POTENCIA NETA NO MENOR DE 140 HP
MARCA MODELO CONDICION PESO DE OPERACIN MINIMO : : : : INDICAR INDICAR NUEVO SIN USO INDICAR
MOTOR Motor diesel, ciclo de 04 tiempos. Potencia Mnima 140 HP Torque mnimo indicar Cilindrada indicar Filtro de aire para trabajo pesado, especificar TRANSMISIN AUTOMATICA Powershift u otra, especificar Numero de velocidades: indicar DIRECCIN Especificar sistema de direccin SISTEMA ELCTRICO De 24 voltios, con alternador indicar amperaje, motor de arranque elctrico, luces de trabajo delanteros y posteriores para trabajo nocturno, de estacionamiento, otros equipamientos elctricos CABINA Asiento de conductor tipo butaca. Cabina cerrada con sistema de proteccin. TABLERO DE INTRUMENTOS Instrumentos mnimos: tacmetro, medidor de combustible, Hormetro, voltmetro, ampermetro, presin de aceite, temperatura de aceite, nivel de combustible y otros CADENA Indicar ajuste hidrulico de tensin de la cadena. Zapatas indicar caractersticas Rodillos y cadenas indicar HOJA EMPUJADORA Hoja empujadora angulable. Con cuchillas y cantoneras Largo mnimo indicar Altura mnimo indicar Accionamiento hidrulico Capacidad mnima indicar
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HERRAMIENTAS Las necesarias para la operacin y mantenimiento recomendado indicar detalladamente, y manuales de operacin, mantenimiento y de partes GARANTIA
Indicar
REPUESTOS Cotizar en dlares el precio de venta al pblico incluido impuestos, todos los repuestos, que se utilizan en las primeras 3,000 horas de trabajo, segn manual de mantenimiento.
TRACTOR DE ORUGAS CON HOJA EMPUJADORA ANGULABLE CON POTENCIA NETA NO MENOR DE 198 HP
MARCA MODELO CONDICION PESO DE OPERACIN MINIMO : INDICAR : INDICAR : NUEVO SIN USO : INDICAR
MOTOR Motor diesel, ciclo de 04 tiempos. Potencia Mnima 198 HP Torque mnimo indicar Cilindrada indicar Filtro de aire para trabajo pesado, especificar TRANSMISIN AUTOMATICA Powershift u otra, especificar Numero de velocidades: indicar DIRECCIN Especificar sistema de direccin SISTEMA ELCTRICO De 24 voltios, con alternador no menor de 50 A, motor de arranque elctrico, luces de trabajo delanteros y posteriores para trabajo nocturno, de estacionamiento, otros equipamientos elctricos CABINA Asiento de conductor tipo butaca. Cabina cerrada con sistema de proteccin. TABLERO DE INTRUMENTOS Instrumentos mnimos: tacmetro, medidor de combustible, Hormetro, voltmetro, ampermetro, presin de aceite, temperatura de aceite, nivel de combustible y otros CADENA Indicar ajuste de tensin de la cadenas. Zapatas indicar caractersticas Rodillos y cadenas indicar
HOJA EMPUJADORA Hoja empujadora angulable. Con cuchillas y cantoneras Largo mnimo indicar Altura mnimo indicar
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Accionamiento hidrulico Capacidad mnima indicar
HERRAMIENTAS Las necesarias para la operacin y mantenimiento recomendado indicar detalladamente, y manuales de operacin, mantenimiento y de partes GARANTIA Indicar Cotizar en dlares el precio de venta al pblico incluido impuestos, todos los repuestos, que se utilizan en las primeras 3,000 horas de trabajo, segn manual de mantenimiento. REPUESTOS
CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS CON POTENCIA NETA NO MENOR DE 110 HP SAE MARCA MODELO CONDICION PESO DE OPERACIN MINIMO : : : INDICAR INDICAR NUEVO SIN USO
: INDICAR
MOTOR Motor diesel, ciclo de 04 tiempos.. Potencia Mnima 110 HP Torque mnimo indicar Cilindrada indicar Filtro de aire para trabajo pesado, especificar TRANSMISIN AUTOMATICA Powershift u otra, especificar Numero de velocidades: indicar EJES Traccin indicar Eje delantero, fijo o fijo semi-flotante Eje posterior con ngulo de oscilacin indicar DIRECCIN Asistida hidrulicamente, indicar ngulo de articulacin. Radio de giro hasta la cara externa de la llanta exterior durante el giro, indicar FRENOS Indicar frenos de servicio, de estacionamiento y caractersticas del sistema SISTEMA ELCTRICO De 24 voltios, con alternador no menor de 35 A, motor de arranque elctrico, luces de trabajo delanteros y posteriores para trabajo nocturno, de estacionamiento, direccionales, faros neblineros y otros equipamientos elctricos Luces delanteras indicar Luces posteriores indicar CABINA Asiento de conductor tipo butaca. Cabina cerrada con sistema de proteccin. AROS Y NEUMATICOS Todas las llantas iguales Indicar tipos de aros y medidas, de neumticos y llanta de repuesto Neumtica para servicio pesado en roca. TABLERO DE INTRUMENTOS Instrumentos mnimos: Velocmetro, tacmetro, medidor de combustible, Hormetro, voltmetro, ampermetro, presin de aceite, y otros
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SISTEMA HIDARULICO Presin de trabajo mnimo indicar Especificar, elevacin, descarga, cargado y descenso vaci. CUCHARN Capacidad colmada indicar Con refuerzo de placa Filos de desgaste y dientes desmontables HERRAMIENTAS Las necesarias para la operacin y mantenimiento recomendado indicar detalladamente, y manuales de operacin, mantenimiento y de partes GARANTIA Indicar REPUESTOS Cotizar en dlares el precio de venta al pblico incluido impuestos, todos los repuestos, que se utilizan en las primeras 3,000 horas de trabajo, segn manual de mantenimiento. CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS CON POTENCIA NETA NO MENOR DE 160HP SAE MARCA MODELO CONDICION PESO DE OPERACIN MINIMO : INDICAR : INDICAR : NUEVO SIN USO : INDICAR
MOTOR Motor diesel, ciclo de 04 tiempos. Potencia Mnima 160 HP Torque mnimo indicar Cilindrada indicar Filtro de aire para trabajo pesado, especificar TRANSMISIN AUTOMATICA Powershift u otra, especificar Numero de velocidades: indicar EJES Traccin en las 04 ruedas Eje delantero, fijo o fijo semi-flotante Eje posterior con ngulo de oscilacin, indicar DIRECCIN Asistida hidrulicamente indicar ngulo de articulacin Radio de giro hasta la cara externa de la llanta exterior durante el giro, indicar FRENOS Indicar frenos de servicio, de estacionamiento y caractersticas del sistema SISTEMA ELCTRICO De 24 voltios, alternador indicar amperaje, motor de arranque elctrico, luces de trabajo delanteros y posteriores para trabajo nocturno, de estacionamiento, direccionales, faros neblineros y otros equipamientos elctricos Luces delanteras indicar Luces posteriores indicar CABINA Asiento de conductor tipo butaca. Cabina cerrada con sistema de proteccin antivuelcos. AROS Y NEUMTICOS Todas las llantas iguales Indicar tipos de aros y medidas, de neumticos y llanta de repuesto Neumtica para servicio pesado en roca. TABLERO DE INTRUMENTOS Instrumentos mnimos: Velocmetro, tacmetro, medidor de combustible, Hormetro, voltmetro, ampermetro, presin de aceite, y otros
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SISTEMA HIDARULICO Presin de trabajo mnimo indicar Especificar, elevacin, descarga, cargado y descenso vaci. CUCHARN Capacidad colmada indicar Con refuerzo de placa Filos de desgaste y dientes desmontables HERRAMIENTAS Las necesarias para la operacin y mantenimiento recomendado indicar detalladamente, y manuales de operacin, mantenimiento y de partes GARANTIA Indicar REPUESTOS Cotizar en dlares el precio de venta al pblico incluido impuestos, todos los repuestos, que se utilizan en las primeras 3,000 horas de trabajo, segn manual de mantenimiento.
RODILLO VIBRATORIO DE ROLA DELANTERA Y LLANTAS POSTERIOR CON POTENCIA NETA NO MENOR DE 150 HP SAE
MOTOR Motor diesel, ciclo de 04 tiempos. Potencia Mnima INDICAR Cilindrada INDICAR Filtro de aire para trabajo pesado, especificar TRANSMISIN Indicar sistema. Indicar rango de velocidad. DIRECCIN Asistida hidrulicamente Indicar chasis. Radio de giro hasta la cara externa de la llanta exterior durante el giro, indicar COMPACTACIN O VIBRACIN Frecuencia de impacto dinmico mnimo indicar Amplitud mnimo / mximo especificar Fuerza centrifuga minimo/mximo, especificar Impacto dinmico en el tambor minimo indicar. GRADIENTE Indicar FRENOS Indicar frenos de servicio, de estacionamiento y caractersticas del sistema SISTEMA ELCTRICO De 12 o 24 voltios, con alternador no menor de 40 A, motor de arranque elctrico, luces de trabajo delanteros y posteriores para trabajo nocturno, de estacionamiento, direccionales, faros neblineros y otros equipamientos elctricos Luces delanteras indicar Luces posteriores indicar
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CABINA Asiento de conductor tipo butaca. Cabina abierta con sistema de proteccin antivuelcos. ROLA Y NEUMTICOS Rola liso indicar dimensiones Neumtica indicar medidas. TABLERO DE INTRUMENTOS Instrumentos mnimos: Velocmetro, tacmetro, selector de amplitudes, alarma de freno, medidor de combustible, Hormetro, voltmetro, ampermetro, presin de aceite, y otros HERRAMIENTAS Las necesarias para la operacin y mantenimiento recomendado indicar detalladamente, y manuales de operacin, mantenimiento y de partes GARANTIA Indicar REPUESTOS Cotizar en dlares el precio de venta al publico incluido impuestos, todos los repuestos, que se utilizan en las primeras 3,000 horas de trabajo, segn manual de mantenimiento.
RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS CON POTENCIA NETA NO MENOR DE 80 HP

MOTOR Motor diesel, ciclo de 04 tiempos. Potencia Mnima 80 HP Torque mnimo indicar Cilindrada indicar Filtro de aire para trabajo pesado, especificar TRANSMISIN AUTOMTICA Powershift u otra, especificar Numero de velocidades: indicar EJES Indicar sistema de transmisin Eje delantero, fijo o fijo semi-flotante u oscilante, indicar ngulo Eje posterior fijo u oscilacin, indicar ngulo DIRECCIN Asistida hidrulicamente ngulo de articulacin indicar ngulo Radio de giro, indicar FRENOS: Indicar frenos de servicio, de estacionamiento y caractersticas del sistema SISTEMA ELCTRICO De 12 o 24 voltios, con alternador indicar amperaje, motor de arranque elctrico, luces de trabajo delanteros y posteriores para trabajo nocturno, de estacionamiento, direccionales, faros neblineros y otros equipamientos elctricos Luces delanteras indicar Luces posteriores indicar CABINA Asiento de conductor tipo butaca. Cabina abierta con sistema de proteccin antivuelcos. AROS Y NEUMTICOS Todas las llantas iguales Indicar tipos de aros y medidas, de neumticos y llanta de repuesto Neumtica para servicio pesado en roca. TABLERO DE INTRUMENTOS Instrumentos mnimos: Velocmetro, tacmetro, medidor de combustible, Hormetro, voltmetro, ampermetro, presin de aceite, y otros
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SISTEMA HIDRULICO Presin de trabajo mnimo indicar Especificar tipo del sistema hidrulico. CUCHARA CARGADORA Capacidad colmada indicar Con refuerzo de placa Filos de desgaste y dientes desmontables Altura pin indicar Altura total indicar Altura de descarga indicar CUCHARA EXCAVADORA Capacidad colmad indicar Con refuerzo de placa Filos de desgaste y dientes desmontables Profundidad de excavacin mnima indicar HERRAMIENTAS Las necesarias para la operacin y mantenimiento recomendado indicar detalladamente, y manuales de operacin, mantenimiento y de partes.
GARANTIA: Indicar REPUESTOS:

Cotizar en dlares el precio de venta al pblico incluido impuestos, todos los repuestos, que se utilizan en las primeras 3,000 horas de trabajo, segn manual de mantenimiento.
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Mejora vías y residuos Huayrapata

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CONTENIDO

FORMULACIN DEL PROYECTO

EVALUACIN DEL PROYECTO

Funcionario Responsable : Juan de Dios Cauna Chiara

Funcionario Responsable : Juan de Dios Cauna Chiara

1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

1.3.1.1 MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

Ley N 27972.- Ley Orgnica de Municipalidades.

1.3.1.4 BANCO DE LA NACIN2

1.4 MARCO DE REFERENCIA

2 IDENTIFICACIN 2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Las caractersticas y cantidad de la maquinaria facilitada es la siguiente:

Provincia Distrito 2.1.2.2 RELIEVE

2.1.5 CARACTERSTICAS DEMOGRFICAS DE LA POBLACIN

2.1.5.2 DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR REA URBANA Y RURAL

1 SALUD La atencin a la salud se realiza en postas mdicas

USOS QUE SE VA DAR AL EQUIPO

INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN

PREBAM viene gestionando, ante la Contralora General de la Republica y el

El Banco de la Nacin, ha facilitado una lnea de crdito de 380 millones soles

El financiamiento ser repagado con cargo al FONCOMUN, amortizndose las

El PREBAM del MVCS, ya tiene preparado el expediente tcnico, los trminos de

2.3 DESCRIPCIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Existe inters Gobierno Central, Regional y Local para la provisin de maquinaria

El proyecto de convenio de comercio con los Estados Unidos, constituye un reto

o Falta de Maquinaria y Equipo

o Falta de Maquinaria y Equipo

RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 15

RBOL DE CAUSAS Y EFECT OS

Efecto Indirecto Bajo Intercambio Comercial

Efecto Indirecto Mayores Costos de Productos Agrcolas

Efecto Indirecto Deterioro de la Salud

Efecto Indirecto Menor Productividad

Efecto Directo Altos Costos de Traslado de Productos Agrcolas y Pecuarios

Efecto Directo Daos a la Agricultura y Ganadera Por falta de Obras de Proteccin

Efecto Directo Enfermedades por no contar con Servicios de Saneamiento Bsico

Efecto Directo Bajo nivel de Capacitacin y Accin Comunal

Causa Directa Inadecuado Mantenimiento Y Conservacin de la Infraestructura Existente

Causa Directa Insuficientes Servicios Bsicos de Saneamiento

Causa Directa Insuficiente Infraestructura Econmica y Social

Causa Indirecta Falta de Financiamiento Para Compra de Maquinaria y Equipo

Causa Indirecta Falta de Maquinaria y Equipo

Causa Indirecta Falta de Financiamiento Para Compra de Maquinaria y Equipo

Causa Indirecta Falta de Maquinaria y Equipo

Causa Indirecta Falta de Financiamiento Para Compra de Maquinaria y Equipo

Causa Indirecta Falta de Maquinaria y Equipo

2.4 DEFINICIN DEL PROYECTO

o Disponibilidad de Maquinaria y Equipo

o Disponibilidad de Maquinaria y Equipo

Bajos Costos de Traslado de Productos Agrcolas y Pecuarios

o Alto Intercambio Comercial

Evitamiento de daos a la Agricultura y Ganadera con la ejecucin de Obras de

o Menores Costos de Productos Agrcolas

Prevencin de Enfermedades al contar con servicios de Saneamiento Bsico

Alto Nivel de Capacitacin y Accin Comunal

RBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin Indirecto Alto Intercambio Comercial

Fin Indirecto Menores Costos de Productos Agrcolas

Fin Indirecto Mejora en la Salud

Fin Indirecto Mayor Productividad

Fin Directo Bajos Costos de Traslado de Productos Agrcolas y Pecuarios

Fin Directo Prevencin de Enfermedades al contar con Servicios de Saneamiento Bsico