COLEGIO SAN JUAN BOSCO BELN

NOTIFICACION DE AUDITORIA INTERNA

DE: PARA: FECHA: ASUNTO:

Coordinadora de Calidad Rectora, Directora Administrativa, Docentes, Auditores, Auditados. Octubre 21 de 2010 Notificacin de auditorias Internas

Me permito notificarle que se ha programado la ejecucin de la 1 . Auditoria Interna de Calidad ao 2010. (Requisito 8.2.2.) La fecha asignada para la realizacin de dicho evento es el 25 de octubre de 2010; slo se le realizar a los procedimientos de DISEO, PLANEACION Y PRESTACIN DEL SERVICIO ACADMICO Y ACOMPAAMIENTO liderados por la Hermana Olga Cecilia Giraldo A y Gladys Perez Rojas. Esta auditoria se realizar en un horario comprendido entre las 3:00 p.m y las 5:30 p.m OBJETIVO DE LA AUDITORA Auditar el Sistema Institucional de Gestin de la Calidad (SGC) en los procedimiento de Diseo, Planeacin y prestacin del Servicio Acadmico y Acompaamiento, con la finalidad de: a) Determinar la conformidad y la no conformidad de los elementos del SGC con los requisitos especificados en la norma de referencia. ISO 9001:2008 b) Verificar la adecuada implementacin de estos procedimientos c) Identificar el nivel de compromiso del personal con el sistema de gestin. ALCANCE DE LA AUDITORA La auditoria cubrir las dependencias involucradas en el alcance, las actividades y funciones descritas en los procedimientos del SGC del Colegio San Juan Bosco DOCUMENTOS A AUDITAR Durante la auditoria se revisarn los siguientes documentos: a) Poltica y objetivos de calidad b) Manual de calidad c) Procedimientos de calidad d) Planes de calidad e) Procedimientos especficos operativos f) Normatividad aplicable g) Registros del presente periodo La auditoria se realizar con el apoyo de las listas de Verificacin previamente preparadas y se visitarn las reas relacionadas con la extensin del SGC; se tendrn entrevistas con el personal involucrado y se har la revisin a los documentos descritos. EQUIPO AUDITOR: El equipo auditor esta conformado por: Sor Ligia Bernal Trujillo Mayra Alejandra Pulgarin Janeth Alzate Restrepo Alicia Restrepo Uribe Wbelly Correa Andrea Piedrahita El Auditor Lder: Secretaria Acadmica Docente Docente Docente Docente Bibliotecloga Sr: Albeiro Sierra Gonzlez

Requisitos a revisar en los procesos: PLANEACION Y PRESTACIN DEL SERVICIO ACADMICO 4,1 4,2,1 4,2,3 4,2,4. 7, 1 7,2,3 7,5,1 8,3 8,2,3 8,2,4 8,4 8,5,1 8,5,2 8,5,3 DISEO CURRICULAR 4,1 4,2,1 4,2,3 4,2,4. 7,3 8,3 8,2,3 8,2 4 8,5,1 8,5,2 8,5,3 ACOMPAAMIENTO 4,1 4,2,1 4,2,3 4,2,4. 7,1 7,2,3 7,5,1 8,3 8,2,3 - 8,2,4 8,5,1 8,5,2 8,5,3 PLAN DE AUDITORIAS
Proceso Procedimiento a Auditar Responsable Del Procedimiento Auditor(es) Fecha de Auditoria Hora de Auditoria Observaciones

Planeacin y Prestacin del Servicio Acadmico

Coordinadora Acadmica Jefes de rea Docentes Coordinadora de Convivencia, Acompaantede grupo Coordinadora Acadmica, Jefes de Area, coordinadores de Proyectos

Janeth Alzate Wbelly Correa

Octubre 25

3:00 pm

Gestin de Formacin Acompaamiento . Integral

Diseo Curricular, Control de Servicio no Conforme

Sor Ligia Bernal Andrea Piedrahita

Octubre 25

3:00pm

Mayra Pulgarn Alicia Restrepo

Octubre 25

4:30 p.m

MERY ISABEL LOPEZ RINCN Coordinadora de Calidad