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PRODUCTO A. B. C.

COSTOS MATERIA PRIMA

COSTOS DE OPERACIN

ANTICIPO DE GANANCIAS

NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
COMPRAS INSUMOS POR UNIDADES Y VALORES INSUMOS AO 1
CANTIDAD VALOR

INSUMOS AO 2
CANTIDAD VALOR

INSUMOS AO 3
CANTIDAD VALOR

INSUMOS AO 4
CANTIDAD VALOR

INSUMOS AO 5
CANTIDAD VALOR

TOTAL INSUMOS

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL


COSTO MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL OPERARIOS PRODUCTO A OPERARIOS PRODUCTO B OPERARIOS PRODUCTO C SUBTOTAL JORNALES SUBSIDIO DE TRANSPORTE OPERACIN DOTACIONES Y UNIFORMES OPERACIN SERVICIOS INDUSTRIALES TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA AO 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ AO 2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ AO 3 $ $ $ $ $ $ $ $ $ AO 4 $ $ $ $ $ $ $ $ $ AO 5

MAQUINARIA Y EQUIPOS
Maquinaria y equipos Cantidad Especificacin tcnica Capacidad de produccin Precio Mercado

Total

MUEBLES Y ENCERES Muebles y Enseres Cantidad clase $ $ $ $ $ $ $ Precio Mercado

Total

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN


COSTOS INDIRECTOS FABRIC. MANTENIMIENTO MAQUINARIA TRASPORTE SEGURO MAQUINARIA ARRIENDOS PLANTA OPERACIN ASEO AREA OPERACIN PRODUCCIN O PLANTA PRODUCCION VIGILANCIA AREA OPERACIN PRODUCCIN O PLANTA PCCION OTROS MATERIALES INDIRECTOS TOTAL OTROS COSTOS IND. FABRI. MENOS TRANSPORTE MENOS MANTENIMIENTO OTROS COSTOS IND. (Sin transp. Mtto) AO 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ AO 2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ AO 3 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ AO 4 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ AO 5 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

PLAN DE PRODUCCIN
PLAN DE PRODUCCIN PRECIO UNITARIO INSUMO CONSUMO POR UNIDAD CANTIDAD AO 1 CANTIDAD AO 2 CANTIDAD AO 3 CANTIDAD AO 4 CANTIDAD AO 5

Definir capacidad instalada de la empresa PLAN DE PRODUCCIN-CAPACIDAD INSTALADA MANO DE OBRA PRODUCTOS
A. B. C. HORAS AO OPERARIO TURNO PRODUCCIN HORA OPERARIO OPERARIOS AO 1 TOTAL HORAS HOMBRE AO1 TOTAL HORAS REQUERIDAS PARA VENTAS AO1

PLAN DE COMPRAS CONSUMOS POR UNIDAD DE PRODUCTO Cuadro por cada producto:
PLAN DE COMPRAS DE INSUMOS
CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO MARGEN DE DESPERDICIO UNIDAD DE MEDIDA % IVA %

CANTIDAD UNITARIA

VALOR UNITARIO INSUMO $ $ $

FORMA DE PRESENTACIN

MARGEN DE DESPERDICIO % % %

Definir el valor de consumo de M.P por unidad de producto ao por ao


PRODUCTO A. B. C. D. VALOR CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ AO 5 $ $ $ $

COSTOS DE PRODUCCIN Realizar el cuadro por cada producto: COSTOS VARIABLES POR PRODUCTO PRODUCTO A.:
MATERIAS PRIMAS UNIDAD DE COMPRA COSTO POR UNIDAD UNIDADES UTILIZADAS $ $ $ $ $ $ $ $ $ COSTO TOTAL

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS OTROS COSTOS VARIABLES

MANO DE OBRA EMPAQUES FLETES

TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES TOTAL COSTO VARIABLE DEL PRODUCTO

COSTOS VARIABLES TOTALES


PRODUCTOS A. B. C. D. TOTALES CANTIDAD A VENDER AO 1 COSTO VARIABLE UNITARIO PRECIO DE VENTA UNITARIO COSTO VARIABLE TOTAL VENTA TOTAL

Margen de Contribucin = Venta Total Costo Variable Total Margen de Contribucin = _________________
COSTOS DE PRODUCCIN INSUMOS MARGEN DE DESPERDICIO MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS AO 1 $ $ $ $ $ $ $ $ AO 2 $ $ $ $ AO 3 $ $ $ $ AO 4 $ $ $ $ AO 5

MANTENIMIENTO MAQUINARIA TRANSPORTE OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN SIN DEPR Y AMORT. TOTAL COSTO DE PRODUCCIN

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INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS
INVERSIONES FIJAS Ao 0 (Compras de contado) TERRENO EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA E INSTALACIONES MINAS Y YACIMIENTOS SEMOVIENTES PIE DE CRIA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA EQUIPO TRANSP. VEHICULOS INVERSIONES ADICIONALES TERRENOS EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO MINAS Y YACIMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES SEMOVIENTES PIE DE CRIA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA EQUIPO TRANSP. VEHICULOS TOTAL INV. INFRAESTR. UNIDAD KID KID KID KID KID KID KID KID KID AO 1 $ $ $ $ VR. UNITA PROMEDIO $ $ $ $ $ $ $ $ $ AO 2 CANTIDAD $ AMORTIZACIN POR AOS Depreci. Lineal MES DE LA INVERSION $

AO 3

AO 4

AO 5

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PROYECCIN VENTAS Caja de Tisanas Shiitake+ planta aromtica Instalacin 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 PRECIO UNITARIO 7,000.0 7,350.0 7,717.5 8,103.4 8,508.5 UNDS. A VENDER 22,320 23,436 25,780 27,069 28,422 INGRESO POR VENTAS 156,240,000 172,254,600 198,954,063 219,346,854 241,829,907