Facturaplus

Proceso de Compraventa Pgina: 1

EL PROCESO DE COMPRAVENTA LOS PROVEEDORES

Las opciones de compraventa relacionadas con proveedores la encontramos en el men Almacn de Facturaplus:

PEDIDOS A PROVEEDORES

Facturaplus
Proceso de Compraventa Pgina: 2 N de pedido: aparecer desactivado si hemos marcado "Numeracin automtica en pedidos proveedores en la pestaa Documentos de Personalizacin. Estado: En este campo se reflejar el estado del pedido. Dispone de varios estados para tener siempre informacin de la situacin en la que se encuentra cada pedido. Este campo permanecer inactivo, ya que el programa le ir asignando valores automticamente. Un pedido puede tener los siguientes estados: Pedido: Efectuado el pedido, no se ha realizado el albarn del mismo. Recibido Parcialmente: Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes sin completar la totalidad de los artculos. Recibido: Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes completando la totalidad de los artculos. Su pedido: informacin concerniente al nmero de pedido que nos asigna el proveedor. Es meramente informativo y no es vital para la realizacin de un pedido. Condiciones: Condiciones de entrega que acord con el proveedor. Este campo es meramente informativo y su contenido no alterar el pedido. Expedicin: Este campo es meramente informativo por lo que no influir en el proceso. En l se introducir la forma de expedicin del pedido. Total: Campo que totaliza la suma de los importes de los artculos que se introduzcan. Este campo ser actualizado automticamente por el programa, por lo que no se encontrar activo. Introduccin de los artculos del pedido

Producto: Cdigo del artculo que se vaya a introducir en el pedido. Deber estar definido anteriormente en la opcin Artculos del men Sistema. Una vez introducido aparecer la descripcin del mismo en el campo que se encuentra debajo. Esta descripcin estar inactiva a no ser que en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til se haya marcado el campo "Modificar descripcin en Documentos", lo que nos permitir modificar o aadir partes a la descripcin. Para rellenar este campo, disponemos de dos tipos diferentes de bsqueda incremental.

Facturaplus
Proceso de Compraventa Pgina: 3 La primera (lupa) es la opcin que hemos visto en anteriores pantallas. La segunda es la bsqueda de los artculos del proveedor seleccionado. Cuando la familia a la que pertenece el artculo tiene asociadas propiedades, stas son los siguientes campos que aparecen automticamente al introducir el artculo. Si hemos seleccionado "Captura matricial en pedidos de proveedores" en la carpeta Documentos del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til, en vez de estos campos aparecer una pantalla con cuatro carpetas correspondientes a las unidades, precio, descuento y descuento lineal asociados al artculo con cada propiedad. Aparecern por defecto los datos que el artculo tiene asignados en su ficha, aunque podemos modificarlos manualmente en ese momento. De esta manera, podemos hacer un pedido de varios artculos de un mismo producto con distintas propiedades, y que cada artculo tenga una cantidad, precio y descuentos diferente segn sus propiedades.