FORMATO SNIP-02:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, D.S. Nº 157-2002-EF]

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (ASIGNADO POR EL SISTEMA INFORMÁTICO)

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“MEJORAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO UCHUYCRUZ-MOLLEPAMPA, TAMBILLO, AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”

1.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

FUNCIÓN 14 SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA 047 SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA 0127 SANEAMIENTO GENERAL
RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.4 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE

INVERSIÓN

SI NO X

1.5 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO

AUTORIZADO

SI NO X

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

El proyecto se encuentra ubicado en:

DEPARTAMENTO: AYACUCHO PROVINCIA: HUAMANGA DISTRITO: AYACUCHO

1.7 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

NOMBRE: SUBGERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS

PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: NILTON VASQUEZ DE LA CRUZ

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: ING. RAINIERO FELICES AEDO

JR. LIMA 378 - AYACUCHO
TELÉFONOS:312142

raifelices@yahoo.es

1.8 UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

NOMBRE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ARQ. MARTINLLI CHUCHON

PORTAL MUNICIPAL Nº 44 – AYACUCHO
TELÉFONOS: 812580 – FAX 813058
mph_huamanga@terra.com.pe
 2. ESTUDIOS

2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO 2.2 NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO
DE INVERSIÓN PÚBLICA POR LA UF PARA DECLARAR
VIABILIDAD

COSTO ELABORACIÓN
NIVEL FECHA AUTOR DEL ESTUDIO (Nuevos NIVEL X
Soles)
PERFIL PERFIL X
PREFACTIBILIDAD PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

“INADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES”

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS

Área de influencia del proyecto

Departamento Provincia Distrito Localidad
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO UCHUYCRUZ-MOLLEPAMPA,
TAMBILLO, AYACUCHO.

Número de beneficiarios directos

LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO SON 164,879 HABITANTES , QUE SE UBICAN DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS
LA POBLACIÓN BENEFECIARIA ESTA CONFORMADA POR CUATRO DISTRITOS METROPOLITANOS: AYACUCHO, SAN JUAN DE BAUTISTA, JESÚS NAZARENO,
CARMEN ALTO, CUYA POBLACIÓN URBANA ES DEL 94.91%, EL RESTANTE (5.09%) SE ENCUENTRAN EN CASERÍOS, ANEXOS Y COMUNIDADES
CAMPESINAS UBICADOS EN LOS ALREDEDORES, LOS CUALES, NO RECIBEN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

DEL 94.91% SÓLO EL 80% DE LA POBLACIÓN RECIBE EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOS CUALES VAN AL
RELLENO SANITARIO PARA SU DISPOSICIÓN FINAL. LA CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE NO SE LLEGA DISPONER EN EL RELLENO SANITARIO ES DE
27TN/DÍA, LLEGANDO ESTOS A PARAR EN RÍO, QUEBRADAS, ENTRE OTROS CREANDO PUNTOS CRÍTICOS QUE A LA VEZ SE CONVIERTEN EN FOCOS DE
INFECCIÓN Y PROLIFERACIÓN DE VECTORES TRANSMISORES DE ENFERMEDADES.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“Adecuado servicio de disposición final de residuos sólidos municipales”

4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS)

4.1 DESCRIPCIONES

- Trazo y replanteo de nuevas vías de acceso.

ALTERNATIVA 01 - Educación tributaria y sensibilización a usuarios.
(RECOMENDADA) - Contratación de personal técnico y obrero.
- Ampliación del terreno en actual uso como relleno.
- Reparación y repotenciación de maquinarias
- Trazo y replanteo de nuevas vías de acceso.
- Educación tributaria y sensibilización a usuarios.
ALTERNATIVA 2 - Contratación de personal técnico y obrero.
- Reubicación del relleno sanitario
- Reparación y repotenciación de maquinarias

ALTERNATIVA 3 NO SE CONSIDERA

4.2 INDICADORES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
MONTO DE LA A PRECIO DE MERCADO
INVERSIÓN TOTAL 932,202 946,454
(NUEVOS SOLES) A PRECIO SOCIAL
697,694 708,531

COSTO BENEFICIO VALOR ACTUAL NETO

(A PRECIO (NUEVOS SOLES)
SOCIAL) TASA INTERNA RETORNO (%)
PRECIO SOCIAL
COSTO/ (NUEVOS SOLES)
EFECTIVIDAD INDICADOR 7.08
(NUEVOS SOLES X …) 7.00

4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

La sostenibilidad del proyecto para cubrir costos de inversión, operación y

mantenimiento que se generarán a lo largo del horizonte del proyecto está
garantizada según detalle:

 Se cuenta con una ordenanza municipal Nº 044-2006-MPH/A emitida por la

Municipalidad Provincial de Huamanga, donde establece el cobro a instituciones
publicas y privadas la suma de S/. 5.80 m3
 Se tiene acta de compromiso firmado por todos los representantes de las
municipalidades distritales metropolitanas (Carmen Alto, San Juan Bautista y
Jesús Nazareno), para el pago respectivo del servicio en el relleno sanitario.
 El proyecto se tiene considerado en el PIA 2007
 El tipo de proyecto se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Estratégico
Concertado de las municipalidades distritales metropolitanas.
 Se viene realizando las gestiones correspondientes para el incremento del área
del actual relleno sanitario Uchuycruz-Mollepampa.
Se cuenta con documentos del actual relleno (Uchuycruz-Mollepampa) sobre la no
afectación de Áreas naturales protegidas, restos arqueológicos y también se cuenta con
una constancia donde se acredita que no se encuentra dentro del Plan Expansión Urbana,
todas ella emitidas por las entidades correspondientes

5. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA)
5.1 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS

TRIMESTRE
INVERSIONES S/. 1º 2º 3º 4º
COSTO DE INVERSION 18,000
Formulación de expediente técnico 6,500 6,500
Estudios geológicos y sondajes 5,500 5,500
Estudios de Impacto Amb.(EIA) para operación y función. 6,000 6,000
COSTO DE PRE-INVERSION 914,202
Obras provisionales 800 800
Adquisición de terreno 50,000 50,000
Acabado de almacén y oficina 700 700
Instalación de servicios básicos 5,350 5,350
Habilitación del sitio 392,052 117,616 117,616 156,821
Rehabilitación de vía de acceso 1,481 1,481
Reparación y repotenc. De maquinarias 59,500 29,750 29,750
Equipamiento e implementación 3,200 3,200
Obras complementarias 6,875 3,438 3,438
Costos cierre y sellado 287,000 287,000
Supervisión y monitoreo 57,747 17,324 17,324 23,099
Gastos generales e imprevistos 49,497 14,849 14,849 19,799
TOTAL INVERSIONES 932,202

5.2 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

TRIMESTRE
INVERSIONES % 1º 2º 3º 4º
COSTO DE INVERSION 100
Formulación de expediente técnico 100 100
Estudios geológicos y sondajes 100 100
Estudios de Impacto Amb.(EIA) para operación y función. 100 100
COSTO DE PRE-INVERSION 100
Obras provisionales 100 100
Adquisición de terreno 100 100
Acabado de almacén y oficina 100 100
Instalación de servicios básicos 100 100
Habilitación del sitio 100 30 30 40
Rehabilitación de vía de acceso 100 100
Reparación y repotenc. De maquinarias 100 50 50
Equipamiento e implementación 100 100
Obras complementarias 100 50 50
Costos cierre y sellado 100 100
Supervisión y monitoreo 100 30 30 40
Gastos generales e imprevistos 100 30 30 40
TOTAL INVERSIONES 100
5.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: (MES / AÑO)

COSTOS AÑOS (NUEVOS SOLES)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CON
97906 25542 25407 252198 250656 247324
PROYECTO MANTENIMIENTO
0 4

5.4 INVERSIONES POR REPOSICIÓN

AÑOS (NUEVOS SOLES)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIONES POR
REPOSICIÓN

5.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONCOMUN

6. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

PÚBLICA

Viabilidad Técnica: LA MUNICIPALIDAD TIENE LA CAPACIDAD NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA
DENTRO DE OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD EN MATERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

VIABILIDAD AMBIENTAL: La viabilidad ambiental al proyecto se basa, que con la mejora del servicio y así mismo en la ampliación
de cobertura se disminuirá residuos sólidos en vías públicas, disminuyendo la contaminación del ambiente.

VIABILIDAD SOCIOCULTURAL: LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, TRAERÁ CONSIGO UN MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POLACION.

VIABILIDAD INSTITUCIONAL: LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, COMO INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE EL DESARROLLO, PRIORIZARÁ SU EJECUCIÓN,
PARA LO CUAL, CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES. LA MISMA SE ENCARGARÁ DE LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

7. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

NO SE HAN REGISTRADO OBSERVACIONES.