Nota Fiscal Eletrnica

Nota Tcnica 2011/004

Projeto Nota Fiscal Eletrnica

Nota Tcnica 2011/004

Divulga atualizao de Schema XML da NF-e e novas regras de validao para recepo de NF-e

Julho-2011

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1. Resumo
Esta edio divulga atualizao do leiaute da NF-e e das regras de validao da NF-e.

Prazos de entrada em vigncia das alteraes: Ambiente de homologao 01/10/2011 Ambiente de produo 01/11/2011

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2. Alterao de Schema XML da NF-e

2.1

hSaiEnt (B10a) Hora de Sada ou da Entrada da Mercadoria/Produto

Aperfeioamento do Schema XML para impedir a informao da hSaiEnt sem a correspondente data de sada.

2.2
42

CEP (C13) CEP do endereo do emitente

C13 CEP Cdigo do CEP E C05 N 1-1 8 Informar os zeros no significativos. (NT2011/004)

Alterao no Schema XML para tornar o CEP campo de informao obrigatria.

2.3

fone (D06), nDAR (D08), dEmi (D09) e vDar (D10) Identificao do Fisco emitente da NF-e
D06 fone Telefone E D01 N 0-1 6-14 Preencher com Cdigo DDD + nmero do telefone (v.2.0) (NT2011/004) (NT2011/004) Formato AAAA-MM-DD (NT2011/004) (NT2011/004)

55

57 58 59

D08 D09 D10

nDAR dEmi vDAR

Nmero do Documento de Arrecadao de Receita Data de emisso do Documento de Arrecadao Valor Total constante no Documento de arrecadao de Receita

E E E

D01 D01 D01

C D N

0-1 0-1 0-1

1-60 1-15 2

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Alterao no Schema XML para permitir a no informao dos campos: fone (D06), nDAR (D08), dEmi (D09) e vDar (D10) do grupo avulsa (informaes da NF-e avulsa) quando inexistentes.

2.4

cPais (E14) cdigo de pas

Acrscimo de dois novos cdigos de pases:

4235 - LEBUAN,ILHAS 4885 - MAYOTTE (ILHAS FRANCESAS)

2.5

CFOP (I08) do produto

Acrscimo dos seguintes CFOP: 1128, 2128 e 3128 no rol de CFOP vlidos.

2.6

qCOM (I10) e qTrib (I14) Quantidade Comercial e Quantidade Tributvel

Alterao de Schema XML com reduo da quantidade de dgitos da parte inteira no Schema XML para 11 dgitos conforme previsto no leiaute da NF-e.

2.7
117

DI (I18) Declarao de Importao - reduo do nmero mximo de ocorrncias.

I18 DI Declarao de Importao G I01 0-100 Informar dados da importao (NT2011/004)

2.8
118

nDI (I19) - Nmero do Documento de Importao DI/DSI/DA

I19 nDI Nmero do Documento de Importao DI/DSI/DA/DRI-E E I18 C 1-1 1-12 (NT2011/004)
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Alterao de Schema XML com aumento do tamanho do campo da tag nDI para aceitar a DIRE de 12 dgitos, alm de alterao das observaes com o acrscimo DRI-E no rol de documentos.

2.9
124

adi (I25) Adies - reduo do nmero mximo de ocorrncias.

I25 adi Adies G I18 1-100 (NT2011/004)

2.10 motDesICMS (N28) - Motivo da desonerao do ICMS

204.01

N17

vICMS

Valor do ICMS

N06

0-1

15

204.02

N28

motDesICMS

Motivo da desonerao do ICMS

N06

0-1

O valor do ICMS desonerado ser informado apenas nas operaes: a) com veculos beneficiados com a desonerao condicional do ICMS. b) destinadas SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se no houvesse iseno. c) de venda a rgos da administrao pblica direta e suas fundaes e autarquias com iseno do ICMS. (NT2011/004) Este campo ser preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desonerao: 1 Txi; 2 Deficiente Fsico; 3 Produtor Agropecurio;
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4 Frotista/Locadora; 5 Diplomtico/Consular; 6 Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e reas de Livre Comrcio (Resoluo 714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alteraes); 7 SUFRAMA; 8 Venda a rgos Pblicos 9 outros. (NT2011/004) Alterao de Schema XML para acrscimo do item 8 Venda a rgos Pblicos no rol de motivo da desonerao (motDesICMS) .

2.11 vBCSTRet (N26) valor da BC do ICMS ST e vICMSSTRet (N27) valor do ICMS ST cobrados

anteriormente por ST
216 N26 vBCSTRet Valor da BC do ICMS ST retido E N08 N 0-1 15 2 Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislao no exigir a sua informao. (NT2011/004) Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislao no exigir a sua informao. (NT2011/004) Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O
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217

N27

vICMSSTRet

Valor do ICMS ST retido

N08

0-1

15

245.50

N26

vBCSTRet

Valor da BC do ICMS ST retido

N10g

0-1

15

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245.51

N27

vICMSSTRet

Valor do ICMS ST retido

N10g

0-1

15

valor pode ser omitido quando a legislao no exigir a sua informao. (NT2011/004) Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislao no exigir a sua informao. (NT2011/004)

Alterao do Schema XML para possibilitar a no informao dos campos quando a legislao no exigir a informao. Ambos campos devem ser informados ou omitidos.

2.12 CFOP (X16) do grupo de retTransp (x11)

Acrscimo dos seguintes CFOP: 5931, 5932, 6931 e 6932 no rol de CFOP vlidos.

2.13 Placa (X19/X23) Placa do Veculo/Placa do Reboque

374 X19 placa Placa do Veculo E E X18 C 1-1 7 Informar no formato: XXX9999 (NT2011/004) Informar no formato: XXX9999 (NT2011/004)

378

X23

placa

Placa do Veculo

X22

1-1

Alterao do Schema XML para exigir o preenchimento da placa no formato XXX9999.

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2.14 dup (Y07) Grupo da Duplicata reduo do nmero mximo de ocorrncias.

395 Y07 dup Grupo da Duplicata G Y01 0-120 (NT2011/004)

2.15 xNEmp (ZB02) Nota de Empenho

406 ZB02 xNEmp Nota de Empenho E ZB01 C 0-1 1-22 Informar a identificao da Nota de Empenho, quando se tratar de compras pblicas (NT2011/004)

Alterao do tamanho mximo permitido para 22 caracteres.

3. Alterao do Schema XML do retorno do Pedido de Consulta de Recibo de Lote

BR06b cMsg E BR01 N 0-1 1-4 Cdigo da Mensagem (v2.0) Campo de uso da SEFAZ para enviar mensagem de interesse da SEFAZ para o emissor.

Alterao do tamanho do campo para tamanho varivel.

4. Novas regras de validao

4.1

Validao NF-e / CPF do Destinatrio

Aplic. Facult. Msg 623 Efeito Descrio Erro Rej. Rejeio: CPF Destinatrio no cadastrado (NT2011/004)
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# Campo Regra de Validao G1E17.4 E17 Se informado IE do Destinatrio e CPF: . Acessar Cadastro Contribuinte (Chave: IE / CPF destinatrio)

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- CPF Destinatrio no cadastrado - IE destinatrio no vinculada ao CPF

Facult.

624

Rej.

Rejeio: IE Destinatrio no vinculada ao CPF (NT2011/004)

4.2

Validao do DV do cEAN e cEANTrib

# GI03 GI12 Campo Regra de Validao I03 Se informada a TAG cEAN: - cEAN com zeros ou dgito de controle invlido (NT2011/004) I12 Se informada a TAG cEANTrib: - cEANTrib com zeros ou dgito de controle invlido (NT2011/004) Aplic. Facult. Facult. Msg 611 612 Efeito Descrio Erro Rej. Rejeio: cEAN invlido (NT2011/004) Rej. Rejeio: cEANTrib invlido (NT2011/004)

4.3

Validao da existncia dos grupos IPI e II em operaes de importao

Msg 597 Efeito Descrio Erro Rej. Rejeio: CFOP de Importao e no informado dados de IPI (NT2011/004)

# Campo Regra de Validao Aplic. GI08.7a I08 CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado o grupo de IPI Facult. Exceo: a regra no se aplica para os seguintes CFOP: 3.201 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento 3.202 - Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 3.211 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento sob o regime de drawback 3.503 - Devoluo de mercadoria exportada que tenha sido recebida com fim especfico de exportao 3.553 - Devoluo de venda de bem do ativo imobilizado (NT2011.004) GI08.7b I08 CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado o grupo de II Facult. Exceo: a regra no se aplica para os seguintes CFOP: 3.201 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento

599

Rej.

Rejeio: CFOP de Importao e no informado dados de II (NT2011/004)

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3.202 - Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 3.211 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento sob o regime de drawback 3.503 - Devoluo de mercadoria exportada que tenha sido recebida com fim especfico de exportao 3.553 - Devoluo de venda de bem do ativo imobilizado (NT2011.004)

4.4

Validao dos Valores Unitrios de Comercializao e de Tributao do item de produto

# GI10a

Campo Regra de Validao I10a vProd (id:I11) difere de vUnCom (id:I10a) * qCom (id:I10) Obs.: 1. O valor resultante de vUnCom (id:I10a) * qCom (id:I10) deve ser arredondado para um valor numrico com duas decimais; 2. Considerar uma tolerncia de R$ 0,01 para mais ou para menos na validao. vProd (id:I11) difere de vUnTrib (id:I14a) * qTrib (id:I14) Obs.: 1. O valor resultante de vUnTrib (id:I14a) * qTrib (id:I14) deve ser arredondado para um valor numrico com duas decimais; 2. Considerar uma tolerncia de R$ 0,01 para mais ou para menos na validao.

Aplic. Facult.

Msg 629

Efeito Descrio Erro Rej. Rejeio: Valor do Produto difere do produto Valor Unitrio de Comercializao e Quantidade Comercial (NT2011/004)

GI14a

I14a

Facult.

630

Rej.

Rejeio: Valor do Produto difere do produto Valor Unitrio de Tributao e Quantidade Tributvel (NT2011/004)

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4.5

Validao da desonerao condicional do ICMS

# GN28 Campo Regra de Validao N28 Se informado motDesICMS = 7 ISUF (id:E18) deve ser informado Se informado motDesICMS = 7 CFOP deve ser 6109 ou 6110 Aplic. Facult. Msg 625 Efeito Descrio Erro Rej. Rejeio: Inscrio SUFRAMA deve ser informada na venda com iseno para ZFM (NT2011/004) Rej. Rejeio: O CFOP de operao isenta para ZFM deve ser 6109 ou 6110 (NT2011/004) Rej. Rejeio: O valor do ICMS desonerado deve ser informado (NT2011/004)

GN28.1 N28

Facult.

626

GN28.2 N28

Se informado motDesICMS, o vICMS (id:N17) deve ser maior que Facult. zero

627

4.6

Validao do valor da NF-e

Aplic. Facult. Msg 628 Efeito Descrio Erro Rej. Rejeio: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite] (NT2011/004)

# Campo Regra de Validao GW16a Verificar se o valor total da NF-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ, o valor limite deve ser parametrizvel.

A SEFAZ poder estabelecer valor limite da nota fiscal para impedir a emisso de nota fiscal com valores absurdos.

4.7

Ampliar a validao do somatrio dos valores dos itens sujeitos ao ICMS com os valores informados no grupo ICMSTot
#
Campo

Regra de Validao W - Total da NF-e Total do vII (id:W11) difere do somatrio do valor dos itens (id:P04) (*3) Total do vPIS (id:W13) difere do somatrio do valor dos itens

Aplic. Facult. Facult.

Msg 601 602

Efeito Rej. Rej.

Descrio Erro Rejeio: Total do II difere do somatrio dos itens (NT2011/004) Rejeio: Total do PIS difere do somatrio dos itens
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GW11 GW13

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# GW14 GW15

Campo

Regra de Validao Aplic. (id:Q09) (*3) de item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS) Total do vCOFINS (id:W14) difere do somatrio do valor dos itens Facult. (id:S11) (*3) de item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS) Total do vOutro (id:W15) difere do somatrio do valor dos itens Facult. (id:I17a) (*3)

Msg 603 604

Efeito Rej. Rej.

Descrio Erro sujeitos ao ICMS (NT2011/004) Rejeio: Total do COFINS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ICMS (NT2011/004) Rejeio: Total do vOutro difere do somatrio dos itens (NT2011/004)

4.8

Novas regras de validao do somatrio dos valores dos itens sujeitos ao ISSQN com os valores informados no grupo ISSQNtot
#
Campo

GW18 GW19 GW20 GW21 GW22

Regra de Validao I - Produtos e Servios Total do vServ (id:W18) difere do somatrio do valor dos itens do vProd (id:I11) de item sujeito ao ISSQN (*3) Total do vBC (id:W19) difere do somatrio do valor dos itens (id:U02) de item sujeito ao ISSQN (*3) Total do vISS (id:W20) difere do somatrio do valor dos itens (id:U04) de item sujeito ao ISSQN (*3) Total do vPIS (id:W21) difere do somatrio do valor dos itens (id:Q09) de item sujeito ao ISSQN (*3) Total do vCOFINS (id:W22) difere do somatrio do valor dos itens (id:S11) de item sujeito ao ISSQN (*3)

Aplic. Facult. Facult. Facult. Facult. Facult.

Msg 605 606 607 608 609

Efeito Rej. Rej. Rej. Rej. Rej.

Descrio Erro Rejeio: Total do vServ difere do somatrio do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN (NT2011/004) Rejeio: Total do vBC do ISS difere do somatrio dos itens (NT2011/004) Rejeio: Total do ISS difere do somatrio dos itens (NT2011/004) Rejeio: Total do PIS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ISSQN (NT2011/004) Rejeio: Total do COFINS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ISSQN (NT2011/004)

4.9

Validao do valor total da NF

#
Campo

Regra de Validao W - Total da NF-e Total do vNF (id:W16) difere do somatrio de: (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (+) vST (id:W06)

Aplic. Facult.

Msg 610

Efeito Rej.

Descrio Erro Rejeio: Total da NF difere do somatrio dos Valores compe o valor Total da NF. (NT2011/004)

GW16

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Campo

Regra de Validao (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vServ (id:W18) (*3)

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio Erro

4.10 Validao de duplicidade de NF-e

# Campo Regra de Validao Aplic. G1B08.5 B08 NF-e com mesmo nmero e srie j transmitida e aguardando Facult. processamento (NT2011/004) Msg 635 Efeito Descrio Erro Rej. Rejeio: NF-e com mesmo nmero e srie j transmitida e aguardando processamento

4.11 Validao do Cancelamento da NF-e (Item 4.3.7 -d, do Manual)

H07b Chave de Acesso difere da existente em BD Obrig. (opcionalmente a descrio do erro, campo xMotivo, tem concatenada a Chave de Acesso) (NT2011/004) 613 Rej.

4.12 Consulta Situao da NF-e (Item 4.5.7 -b, do Manual)

J02a J02b J02c J02d J02e Chave de Acesso com dgito verificador invlido (NT2011/004) Chave de Acesso invlida (Cdigo UF invlido) (NT2011/004) Chave de Acesso invlida (Ano < 05 ou Ano maior que Ano corrente) (NT2011/004) Chave de Acesso invlida (Ms =0 ou Ms > 12) (NT2011/004) Chave de Acesso invlida (CNPJ zerado ou dgito invlido) (NT2011/004) Obrig. Obrig. Obrig. Obrig. Obrig. 236 614 615 616 617 Rej. Rej. Rej. Rej. Rej.
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J02f J02g J06

Chave de Acesso invlida (modelo diferente de 55) (NT2011/004) Obrig. Chave de Acesso invlida (nmero NF = 0) (NT2011/004) Obrig. Chave de Acesso difere da existente em BD (opcionalmente a descrio do erro, Obrig. campo xMotivo, tem concatenada a Chave de Acesso, quando o autor da consulta for o emissor) (NT2011/004)

618 619 613

Rej. Rej. Rej.

5. Alterao das regras de validaes existentes

5.1

Verificao de CFOP interno para destinatrio contribuinte do ICMS de outra UF

#
Campo

GI08.3

I08

Regra de Validao I - Produtos e Servios CFOP de Operao no Estado (inicia com 5) e UF emitente diferente UF destinatrio e destinatrio contribuinte do ICMS (tem IE) Exceo: Verificar se a tag UFCons (id:L120) foi informada com a mesma UF do emitente, neste caso o CFOP iniciado com 5 vlido. (NT2010/007) Exceo: Verificar se a tag modFrete (id:X02) foi informada com 9Sem frete, neste caso o CFOP iniciado com 5 vlido. (NT2011/004)

Aplic. Facult.

Msg 521

Efeito Rej.

Descrio Erro Rejeio: CFOP de Operao Estadual e UF do emitente difere da UF do destinatrio para destinatrio contribuinte do ICMS.

Alterao realizada para permitir a venda de peas e material de consumo para contribuinte do ICMS localizada em outra UF.

5.2

Validao do Total dos Produtos e Servios de itens do ICMS

#
Campo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio Erro
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# GW07

Campo

Regra de Validao I - Produtos e Servios Total dos Produtos e Servios (id:W07) difere do somatrio do valor dos itens (id:I11) sujeitos ao ICMS. Considerar somente os valores dos itens com a TAG indTot (id:I17b) = 1 (*3) (NT2011/004)

Aplic. Facult.

Msg 564

Efeito Rej.

Descrio Erro Rejeio: Total do Produto / Servio difere do somatrio dos itens

5.3

Eliminao do Ano do controle de duplicidade da NF-e

Banco de Dados: Chave da NF-e Acesso BD NFE (Chave: CNPJ Emitente, Modelo, Srie, Nro): Facult. NF-e j cadastrada, com diferena na Chave de Acesso (Cdigo Numrico ou outras posies da Chave de Acesso). (NT2011/004) Acesso BD de Inutilizao (Chave: CNPJ, Modelo, Srie, Nro): Obrig. - Numerao da NF-e est inutilizada (NT2011/004)

G1B08

B08

539

Rej.

Rejeio: Duplicidade de NF-e, com diferena na Chave de Acesso [99999999999999999999999999999999999999999] Rejeio: NF-e j est inutilizada na Base de dados da SEFAZ

G1B08.4

B08

206

Rej.

5.4

Eliminao do Ano do no WS de inutilizao de numerao

Banco de Dados: Chave da NF-e Acesso BD NFE-Inutilizao (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Srie, nNFIni, nNFFin): - Verificar se j existe um Pedido de inutilizao igual (NT2011/004)

I07

Obrig.

563

Rej.

Rejeio: J existe pedido de Inutilizao com a mesma faixa de inutilizao

6. Eliminao das regras de validaes existentes

6.1

Regras de validao do CNPJ e IE do destinatrio para NF-e emitida em ambiente de homologao

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GE02.3

E02

GE17.2

E17

Se tpAmb (B24) = 2: o CNPJ (E02) deve ser 99.999.999/0001-91 ou ter contedo vazio (NT 2011.002) Se tpAmb (B24) = 2: a IE (E17) deve ter contedo vazio (NT 2011.002)

Facult.

597

Rej.

Facult.

599

Rej.

Rejeio: NF-e emitida em ambiente de homologao com CNPJ do destinatrio diferente de 99999999000191 Rejeio: NF-e emitida em ambiente de homologao com IE do destinatrio diferente de vazio

6.2

Regras de validao da Carta de Correo eletrnica

GA02 Verificar NF-e autorizada h mais de 30 dias (720) horas Obrig. 501 Rej.

7. Aperfeioamento de Web Services

7.1

Devoluo do Nmero do Recibo do Lote em caso de duplicidade no processo de autorizao da NF-e

Em algumas situaes a empresa perde o Nmero do Recibo do Lote e no consegue obter de forma normal o resultado do Lote. Nestes casos a empresa normalmente reenvia o Lote e acaba recebendo a informao de NF-e duplicada, mas no consegue consultar o resultado do processamento do lote por no possuir o Nmero do Recibo do Lote e geralmente obrigada a cancelar a NF-e. Decidido em reunio retornar o nmero do Recibo de Lote na mensagem de erro de duplicidade da NF-e, de forma opcional por SEFAZ, conforme modelo proposto:

cStat xMotivo

204 205 218 539

Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999] NF-e est denegada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999] NF-e j est cancelada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999] Duplicidade de NF-e com diferena na Chave de Acesso [chNFe: 99999999999999999999999999999999999999999999][nRec:999999999999999]

7.2

Devoluo dos dados da homologao do pedido de cancelamento em duplicidade

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Retornar os dados do Protocolo de homologao do cancelamento no caso do Pedido de cancelamento duplicado (Erro 420 - Rejeio: Cancelamento para NF-e j cancelada).

7.3

Devoluo dos dados da homologao do pedido de inutilizao em duplicidade

Retornar os dados do Protocolo de homologao da Inutilizao no caso do Pedido de Inutilizao duplicado (Erro 563-J existe um pedido de Inutilizao com a mesma faixa de inutilizao).

8. ORIENTAES PARA PREENCHIMENTO DE NF-e DESTINADA ZONA FRANCA DE

MANAUS (ZFM)
A emisso NF-e para acobertar operaes incentivadas destinadas Zona Franca de Manaus (ZFM) e reas de Livre Comrcio (ALC) dever observar, para o preenchimento dos campos do documento fiscal, as recomendaes que seguem: Os exemplos de preenchimento tomam com base a seguinte operao hipottica: UF do remetente: SP (alquota interestadual de 7%) Valor bruto do produto sem descontos: R$ 1.000,00 Desconto comercial: R$ 200,00 Base de Clculo do ICMS para fins de clculo do abatimento: R$ 800,00 (R$ 1.000,00 R$ 200,00) Valor do ICMS abatido: R$ 56,00 (7% sobre R$ 800,00) Valor da Nota: R$ 744,00 (R$ 1.000,00 R$ 200,00 R$ 56,00) 1) Grupo de Identificao do Destinatrio Informar obrigatoriamente a Inscrio na SUFRAMA. 2) Grupo do Detalhamento de Produtos e Servios 2.1 Informar um dos seguintes CFOP: 6.109 (Venda de produo do estabelecimento destinada Zona Franca de Manaus ou reas de Livre Comrcio) 6.110 (Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, destinada Zona Franca de Manaus ou reas de Livre Comrcio)
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2.2 Informar no campo Valor Total Bruto dos Produtos ou Servios o valor do produto sem a desonerao do ICMS. Exemplo de XML: <vProd>1000.00</vProd> 2.3. Informar no campo Valor do Desconto o valor da desonerao do ICMS e demais descontos. Exemplo de XML: <vDesc>256.00</vDesc> Obs. R$ 200,00 referentes ao desconto comercial e R$ 56,00 de abatimento do ICMS 2.4. Informar no campo Informaes adicionais do produto o valor da desonerao do ICMS e demais descontos. Exemplo de XML: <infAdProd>Valor do ICMS abatido: R$ 56,00 (7% sobre R$ 800,00) . Valor do desconto comercial: R$ 200,00.</infAdProd> Obs. R$ 200,00 referentes ao desconto comercial e R$ 56,00 de abatimento do ICMS 3) Grupo de Tributao do ICMS 3.1 Preencher o grupo de tributao do ICMS 40 Origem da Mercadoria: 0 (nacional) CST: 40 (isenta) Valor do ICMS: informar o valor do ICMS que foi abatido na operao. Motivo da desonerao do ICMS: 7 (SUFRAMA) Exemplo de XML: <ICMS40> <orig>0</orig> <CST>40</CST> <vICMS>56.00</vICMS> <motDesICMS>7</motDesICMS> </ICMS40>
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4) Grupo de Tributao do PIS Preencher o grupo de tributao do PIS no tributado CST: 06 Operao Tributvel (alquota zero) Exemplo de XML: <PISNT> <CST>06</CST> <PISNT> 5) Grupo de Tributao da COFINS Preencher o grupo de tributao da COFINS no tributada CST: 06 Operao Tributvel (alquota zero) Exemplo de XML: <COFINSNT> <CST>06</CST> </COFINSNT> 6) Grupo de Valores Totais da NF-e Valor Total do ICMS: <ICMSTot> <vBC>0.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vProd>1000.00</vProd> <vDesc>256.00</vDesc> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vNF>744.00</vNF> </ICMSTot>
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7) Grupo de Informaes Adicionais Informaes Adicionais de Interesse do Fisco: Remessa para Zona Franca de Manaus ou rea de Livre Comrcio. Iseno de ICMS (Convnio ICMS 65/88). Iseno de IPI (Art. 81 do RIPI - Decreto 7.212 de 15 de junho de 2010). Reduo a zero das alquotas do PIS e COFINS (art. 2 da Lei 10.996, de 15/12/2004)

9. Novas Mensagens de Rejeio

CDIGO MOTIVOS DE NO ATENDIMENTO DA SOLICITAO

597 599 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617

Rejeio: CFOP de Importao e no informado dados de IPI Rejeio: CFOP de Importao e no informado dados de II Rejeio: Total do II difere do somatrio dos itens Rejeio: Total do PIS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ICMS Rejeio: Total do COFINS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ICMS Rejeio: Total do vOutro difere do somatrio dos itens Rejeio: Total do vServ difere do somatrio do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN Rejeio: Total do vBC do ISS difere do somatrio dos itens Rejeio: Total do ISS difere do somatrio dos itens Rejeio: Total do PIS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ISSQN Rejeio: Total do COFINS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ISSQN Rejeio: Total da NF difere do somatrio dos Valores compe o valor Total da NF. Rejeio: cEAN invlido Rejeio: cEANTrib invlido Rejeio: Chave de Acesso difere da existente em BD [9999999999999999999999999999] Rejeio: Chave de Acesso invlida (Cdigo UF invlido) Rejeio: Chave de Acesso invlida (Ano < 05 ou Ano maior que Ano corrente) Rejeio: Chave de Acesso invlida (Ms < 1 ou Ms > 12) Rejeio: Chave de Acesso invlida (CNPJ zerado ou dgito invlido)
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CDIGO MOTIVOS DE NO ATENDIMENTO DA SOLICITAO

618 619 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 635

Rejeio: Chave de Acesso invlida (modelo diferente de 55) Rejeio: Chave de Acesso invlida (nmero NF = 0) Rejeio: CPF Emitente no cadastrado Rejeio: IE emitente no vinculada ao CPF Rejeio: CPF Destinatrio no cadastrado Rejeio: IE Destinatrio no vinculada ao CPF Rejeio: Inscrio SUFRAMA deve ser informada na venda com iseno para ZFM Rejeio: O CFOP de operao isenta para ZFM deve ser 6109 ou 6110 Rejeio: O valor do ICMS desonerado deve ser informado Rejeio: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite] Rejeio: Valor do Produto difere do produto Valor Unitrio de Comercializao e Quantidade Comercial Rejeio: Valor do Produto difere do produto Valor Unitrio de Tributao e Quantidade Tributvel Rejeio: NF-e com mesmo nmero e srie j transmitida e aguardando processamento

10. Acrscimo / Alterao de Texto da coluna observao do leiaute da NF-e

I - Produtos e Servios da NF-e
# ID Campo Descrio Ele Pai Tipo Ocorrncia tamanho Dec

Observao

100 (...) 116

I01

prod

Grupo do detalhamento de Produtos e Servios da NF-e Valor do Desconto

H01

1-1

I17

vDesc

I01

0-1

15

116a

I17a

vOutro

Outras despesas acessrias

I01

0-1

15

Informar os valores de Descontos e Abatimentos que tem reflexo no valor da NF (id:W16) Informar os valores do item que devem compor o valor da NF
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(id:W16) mas no tenham campo de total correspondente no grupo ICMSTot (id:W02) (Ex.: vPIS retido por ST (id:R06), vCOFINS retido por ST (id:T06), vIOF (id:P05), vDespAdu (id:P03), etc.)

R PIS ST
# ID Campo Descrio Ele Pai Tipo Ocorrncia tamanho Dec

287 (...) 292

R01

PISST

Grupo de PIS Substituio Tributria Valor do PIS

M01

0-1

Observao Informar quando o CST do PIS = 05 O vPIS retido deve ser totalizado em vOutro (id: I17a)

R06

vPIS

R01

1-1

15

T - COFINS ST
# ID Campo Descrio Ele Pai Tipo Ocorrncia tamanho Dec

313 (...) 318

T01

COFINSST

Grupo de COFINS Substituio Tributria Valor da COFINS

M01

0-1

Observao Informar quando o CST do COFINS = 05 O vCOFINS retido deve ser totalizado em vOutro (id: I17a)

T06

vCOFINS

T01

1-1

15

W - Valores Totais da NF-e

# ID Campo Descrio Ele Pai Tipo Ocorrncia tamanho Dec

326

W01

total

Grupo de Valores Totais da NF-e

A01

1-1

Observao O grupo de valores totais da NFe deve ser informado com o somatrio do campo
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327

W02

ICMSTot

Grupo de Valores Totais referentes ao ICMS

W01

1-1

328

W03

vBC

Base de Clculo do ICMS

W02

1-1

15

329

W04

vICMS

Valor Total do ICMS

W02

1-1

15

330

W05

vBCST

Base de Clculo do ICMS ST

W02

1-1

15

331

W06

vST

Valor Total do ICMS ST

W02

1-1

15

332

W07

vProd

Valor Total dos produtos e servios Valor Total do Frete Valor Total do Seguro

W02

1-1

15

333 334

W08 W09

vFrete vSeg

E E

W02 W02

N N

1-1 1-1

15 15

2 2

correspondete do item da NF-e Este grupo deve ser informado com informaes dos itens da NF-e que no so sujeitos ao ISSQN Informar o somatrio do campo vBC de item produto com CST (id:N12) =00, 10, 20, 30, 70 e 90 e CSOSN (id:N12a) = 900. Informar o somatrio do campo vICMS de item produto com CST (id:N12) =00, 10, 20, 30, 70 e 90 e CSOSN (id:N12a)= 900. Informar o somatrio do campo vBCST de item produto com CST (id:N12) =10, 30, 70 e 90 e CSOSN (id:N12a) = 201, 202, 203 e 900. Informar o somatrio do campo vICMSST (id:N23) de item com CST (id:N12) =10, 30, 70 e 90 e CSOSN (id:N12a)= 201, 202, 203 e 900. Informar o somatrio do campo vProd (id:I11) de item sujeito ao ICMS e indTot (id:I17b) =1. Informar o somatrio do campo vFrete (id:S15). Informar o somatrio do campo
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335 336 337 338

W10 W11 W12 W13

vDesc vII vIPI vPIS

Valor Total do Desconto Valor Total do II Valor Total do IPI Valor do PIS

E E E E

W02 W02 W02 W02

N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1

15 15 15 15

2 2 2 2

339

W14

vCOFINS

Valor do COFINS

W02

1-1

15

340 341

W15 W16

vOutro vNF

Outras Despesas acessrias Valor Total da NF-e

E E

W02 W02

N N

1-1 1-1

15 15

2 2

342

W17

ISSQNtot

Grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN Valor Total dos Servios sob no-incidncia ou no

W01

0-1

343

W18

vServ

W17

0-1

15

vSeg (id:I16). Informar o somatrio do campo vDesc (id:I17). Informar o somatrio do campo vII (id:P04). Informar o somatrio do campo vIPI (id:O14). Informar o somatrio do campo vPIS (id:Q09)de item sujeito ao ICMS. Informar o somatrio do campo vCOFINS (id:S11) de item sujeito ao ICMS. Informar o somatrio do campo vOutro (id:I17a). (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (+) vST (id:W06) (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vServ (id:W18) (NT2011/004) Este grupo deve ser informado com informaes dos itens da NF-e sujeitos ao ISSQN Informar o somatrio do campo vProd (id:I11) de item sujeito ao
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344 345 346

W19 W20 W21

vBC vISS vPIS

tributados pelo ICMS Base de Clculo do ISS Valor Total do ISS Valor do PIS sobre servios

E E E

W17 W17 W17

N N N

0-1 0-1 0-1

15 15 15

2 2 2

347

W22

vCOFINS

Valor do COFINS sobre servios

W17

0-1

15

ISSQN. Informar o somatrio do campo vBC (id:U02) do ISSQN. Informar o somatrio do campo vISSQN (id:U04). Informar o somatrio do campo vPIS (id:Q09) de item sujeito ao ISSQN. Informar o somatrio do campo vCOFINS (id:S11) de item sujeito ao ISSQN.

11. Correo de Texto do Manual de Integrao

- Item 3.2.1 b: Adotar o mesmo texto do Manual de Eventos como segue: O documento XML dever ter uma nica declarao de namespace no elemento raiz do documento com o seguinte padro: ... - Item 4.1.9 d, linha GE17.1, coluna RV: Trocar texto para: Se no Operao com Exterior (UF Destinatrio difere de EX): . Se IE Destinatrio informada e difere de ISENTO - IE invlida para a UF: erro no ... - Item 4.1.9 d, linha GX07.1, coluna RV: Trocar texto para: IE do Transportador informada e diferente de ISENTO: - Validar IE, conforme a UF do transportador informada. - Item 4.3.6: trocar para ... e versaoDados, rejeitando a mensagem recebida em caso de ...; - Item 4.4.6: trocar para ... e versaoDados, rejeitando a mensagem recebida em caso de ...; - Item 4.5.1, linha EP01, coluna Campo: trocar para consSitNFe; - Item 4.5.2, linha ER08, coluna Ele: trocar para G; - Item 4.5.2, linha ER09, coluna Ele: trocar para G; - Item 4.5.6: trocar para ... e versaoDados, rejeitando a mensagem recebida em caso de ...; - Item 4.6.6: trocar para ... e versaoDados, rejeitando a mensagem recebida em caso de ...; - Item 4.7.1, linha GP01, coluna Campo: trocar para ConsCad; - Item 5.1: trocar para ... de cada Web Service existente.;
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- Item 5.6: tabela - trocar de rgo gerador para Tipo Autorizador; - Item 5.6: trocar para 1 posio para indicar o Tipo Autorizador (1-Secretaria de ....); - Anexo I Layout da NF-e -Linha 24f, coluna Observao: Informar o CPF do emitente da NF de produtor ou ISENTO (v2.0); - Linha 24i, coluna Ele: Trocar para CE; - Linha 24j, coluna Ele: Trocar para CG; - Linha 26, coluna Observao: incluir: 6 Contingncia SVC-AN, emisso em contingncia na SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional; 7 Contingncia SVC-RS, emisso em contingncia na SEFAZ Virtual do RS; - Linha 29d, coluna Tam.: trocar para 15-256; - Linha 46, coluna Tam.: trocar para 2-14; - Linha 100, coluna Descrio: trocar para Grupo do detalhamento de Produtos e ...; - Linha 102, coluna Tipo: trocar para N; - Linha 104, coluna Tipo: trocar para N; - Linha 105, coluna Tipo: trocar para N; - Linha 111, coluna Tipo: trocar para N; - Linha 116b, coluna Dec.: trocar para ; - Linha 117, coluna Descrio: trocar para Declarao de Importao; - Linha 162a, coluna Ele: trocar para CG; - Linha 162e, coluna Tipo: trocar para C; - Linha 162g, coluna Campo: trocar para qBCProd; - Linha 164, coluna Observao: trocar para ... N10b, N10c, N10d, N10e, N10f, N10g ou N10h com base no ...; - Linha 204.01, coluna Pai: trocar para N06; - Linha 204.02, coluna Pai: trocar para N06; - Linha 245.01, coluna Descrio: trocar para Grupo de partilha do ICMS entre ...; - Linha 245.17, coluna Descrio: trocar para Grupo de repasse do ICMS-ST retido anteriormente entre ...; - Linha 245.25, coluna Campo: trocar para orig; (idem para as linhas 245.25, 245.28, 245.39, 245.48, 245.53, - Linha 245.52, coluna Descrio: trocar para Grupo CRT=1 Simples Nacional ...; - Linha 245.54, coluna Tam.: trocar para 3; - Linha 245.54, coluna Descrio: trocar para ... 900 - Outros; - Linha 253, coluna Tipo: trocar para N; - Linha 275, coluna Dec.: trocar para 0-4; (idem para as demais linhas com 4 casas decimais); - Anexo X Manual de Contingncia: - Item 4.1.2, linha AP04, coluna Tam.: trocar para 18; - Item 8.5.3, linha AR04, coluna Tam.: trocar para 21;
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- Item 8.5.9 - d, linha F04: eliminar a validao; - Item 8.6.9 - b, linha H05, coluna RV: eliminar texto vide Anexo I ; - Item 4.2: trocar para ... ser consultada pelo nmero de Registro de DPEC ...; - Item 8.6.10: eliminar texto vide Anexo I ;

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