COTIZACION N 00001

NOMBRE: KalzaKids S.A NIT: 950415030-93 DIRECCION: Calle 48a 80i 73 TELEFONO: 451 51 05 ITEM ARTICULOS Y/O SERVICIOS 2120 suela para zapato color azul 4521 lona para zapato color verde 4522 lona para zapato color rosado 5100 cuerina para zapato VALOR (en letras): Tres millones ciento sesenta y un mil pesos.

CIUDAD Y FECHA: Bogot D.C., 25 de mayo de 2011 VALIDEZ DE OFERTA: seis meses FORMATO DE PAGO: cheque o efectivo FORMA DE DESPACHO: areo CANTIDAD V. UNITARIO VALOR TOTAL 30 $ 20.000,00 25 $ 15.000 10 $ 15.000 30 $ 50.000 SUBTOTAL IVA % VALOR TOTAL

$ 600.000 $ 375.000 $ 250.000 $ 1.500.000 $ 2.725.000 $ 436.000 $ 3.161.000

OBSERVACIONES COTIZADO POR : Jenny Daz

VENDEDOR: Geraldin Vargas

ACEPTADA: Sebastin Ramos

ATENTAMENTE: Alexandra Ramrez

PEDIDO N 00006

NOMBRE: AeroFlex S.A. CIUDAD Y FECHA: Bogot D.C., 27 de mayo de 2011 NIT: 10288844-48 FORMA DE PAGO: cheque DIRECCION: Carrera 81g 51a 06 FORMATO DE PAGO: TELEFONO: 450 94 73 FORMA DE DESPACHO: Terrestre ITEM ARTICULOS Y/O SERVICIOS CANTIDAD V. UNITARIO VALOR TOTAL 2120 suela para zapatos color verde 25 $ 20.000 4522 lona para zapato color rosado 5 $ 15.000 5100 cuerina para zapato 20 $ 50.000 VALOR (en letras) un milln setecientos setenta y un mil ochocientos SUBTOTAL setenta y cinco pesos IVA% RET. FUENTE VALOR TOTAL OBSERVACIONES COTIZADO POR : Jenny Daz VENDEDOR: Geraldin Vargas ACEPTADA: Sebastin Ramos

$ 500.000 $ 75.000 $ 1.000.000 $ 1.575.000 $ 252.000 $ 55.125 $ 1.771.875

ATENTAMENTE: Alexandra Ramrez

REMESA N 00007

NOMBRE: KalzaKids S.A. NIT: 950415030-93

CIUDAD Y FECHA: Bogot D.C., 30 de mayo de 2011 DIRECCION: calle 48a 80i 73 TELEFONO: 451 51 05 PLACA DEL VEHICULO: ECJ TRANSPORTADORA: Servientrega CONDUCTOR: Cristian Barragn 132 DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION 2120 25 suela para zapatos de nio color verde 4522 5 lona para zapatos de nia color rosado 5100 20 cuerina para zapatos de nios OBSERVACIONES: DESPACHADO POR: Vanessa RECIBIDO CAJAS Vargas POR: TRANSPORTADO POR: Luis Barragn Carol Vargas PESO TOTAL: 80 kilos

FACTURA N 00011

NOMBRE: KalzaKids S.A NIT: 950415030-93 DIRECCION: Calle 48a 80i 73 TELEFONO: 451 51 05 ITEM ARTICULOS Y/O SERVICIOS 2120 suela para zapatos color verde 4522 lona para zapato color rosado 5100 cuerina para zapato VALOR (en letras) un milln setecientos setenta y un mil ochocientos setenta y cinco pesos

CIUDAD Y FECHA: Bogot D.C., 31 de mayo de 2011 FORMATO DE PAGO: VENDEDOR: Geraldin Vargas CANTIDAD V. UNITARIO VALOR TOTAL 25 $ 20.000 5 $ 15.000 20 $ 50.000 SUBTOTAL IVA% RET. FUENTE VALOR TOTAL

$ 500.000 $ 75.000 $ 1.000.000 $ 1.575.000 $ 252.000 $ 55.125 $ 1.771.875

OBSERVACIONES COTIZADO POR : Jenny Daz CONTABILIZADADO POR: Andrs Caicedo

Resolucin N 320 de agosto 15 de 2011 de la 0001 ala 1000 de la DIAN

ACEPTADA: Sebastin Ramos

ATENTAMENTE: Alexandra Ramrez

NOTA DEBITO

SEOR: Alexandra Ramrez DIRECCION: calle 48a 80i 73

NIT 950415030-93

FECHA: 2 de junio de 2011 CUENTA N 0204151418-06 VALOR $ 500.000 $ 75.000 $ 1.000.000 $ 1.771.875 CONTABILIZADA: Carol Vargas

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO suela para zapatos color verde lona para zapato color rosado cuerina para zapato SON: (en letras) un milln de pesos CODIGO SDP 452 CREDITOS NUNGUNO

REVISADA: Geraldin Vargas

AUTORIZADA: Sebastin Ramos

NOTA CREDITO

SEOR: Alexandra Ramrez DIRECCION: calle 48a 80i 73

FECHA 02 de junio de NIT 950415030-93 2011 CUENTA N 0204151418-06 LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO VALOR $ 500.000 $ 75.000 $ 1.000.000 $ 1.771.875 CONTABILIZADA: Vanessa Vargas

suela para zapatos color verde lona para zapato color rosado cuerina para zapato SON: (en letras) un milln setecientos setenta y un mil ochocientos setenta y cinco pesos m/cte. CODIGO SDP 452 CREDITOS : 1 (uno) REVISADA: Geraldin AUTORIZADA: Vargas Sebastin Ramos

BANCO COLMENA BOGOT D.C Calle 79B 20- 02 PAGUESE A: Andres Caicedo

CHEQUE No. 79714334 COD.EGR F-31-058 26 de mayo de 2011

LA SUMA DE: un millon setesientos setenta y un mil ochosientos setenta y cinco pesos $1.771.875. ALEXANDRA RAMIEZ GONZALEZ C.C. 52.412.240

Calle 127 58-23

Letra de Cambio No. 1/1 Seor(es) AeroFlex S.A. BOGOT D.C AeroFlex S.A S.A Fecha: 27 de mayo de 2011 EL 04 DE JUNIO Por $14413.000 DE 2011

SE SERVIRAN A USTEDES PAGAR S EN

POR ESTA UNICA DE CAMBIO EXCUSADO EL PROTESTO AVISO DE RECHAZO Y LA PRESTACIN PARA EL PAGO A LA ORDEN DE

spa venus NIT : 426872591-8 Tel: 3610803

aceptada

LA SUMA DE

UN MILLON SETESIENTOS SETENTAY UN MIL OCHOSIENTOS

PESOS ML. MAS INTERESES DURANTE EL PLAZO DEL 3% Y MORA DEL 4% MENSUALES RENUNCIANDO EN MI FAVOR EL DERECHO DE NOMBR DE BIENES EN CASO DE COBRO JUDICIAL DIRECCIN CIUDAD Calle 48a 80i 73 BOGOT D.C.

SPA VENUS

Tel:

451 51 05 ALEXANDRA RAMIREZ

Empresa KalzaKids S.A Nit 950415030-93 Ao Nombre Andrs Caicedo

Serie SDF 252 Mes 2011 JUNIO Da 5

Cuenta No 0204151418-06 Efectivo Cheques Total Valor Efectivo Pagado en : Cheque

DEPOSITO

$ $ 1.771.875 $ 1.771.875 $ 1.771.875 Cheque X

firma(s) nicamente para retiros ALEXANDRA RAMIREZ GONZALEZ C.C. No. 52.412.240

RETIRO

la suma de: un milln setecientos setenta y un mil ochocientos setenta y cinco pesos

COMPROBANTE DE PAGO

Concepto: Pago de mercancas Factura: N 01 Cdigo: 19150401-3

Cheque: N 1

Banco: colmena Cuenta: Corriente

Tarjeta: Crdito Dbitos: $1.771.875.

Nit: 7841253-6 Crditos:

Elaborado por: Mara Fonseca

Contabilizado por: Vanessa Vargas

Revisado por: Sebastin Ramos

Firma y sello: Alexandra Ramrez