Proy Truchas Acuicultura

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA Y LA ACUICULTURA EN LAS PROVINCIAS DE CELENDN, HUALGAYOC, SAN PABLO, SAN MIGUEL, SAN MARCOS,
CONTUMAZ, CHOTA, CUTERVO, Y SANTA CRUZ
CONTENIDO Introduccin...03 Resumen Ejecutivo..05 I.-Memoria Descriptiva:07 1.1.- Datos Generales Del Proyecto:..07 1.1.1.- Nombre Del Proyecto: ..07 1.1.2.- Cdigo En El SNIP:....07 1.1.3.- Unidad Formuladora Y Ejecutora:.. 07 1.1.3.1.- Unidad Formuladora.07 1.1.3.2.-Unidad Ejecutora08 1.1.4.- Entidades Involucradas y Beneficiarios09 1.1.4.1.- Gobierno Regional de Cajamarca:.09 1.1.4.2.- Direccin Regional de la Produccin Cajamarca...10 1.1.4.3.- Gobiernos Locales Provinciales y distritales:..10 1.1.4.4.- Direccin Regional de Agricultura, Direccin Regional de Turismo e INRENA.10 1.1.4.5 .- Los Beneficiarios..10 1.2.- Ubicacin Del Proyecto:..11 1.3.- Presupuesto:.12 1.4.- Fuente de financiamiento13 1.5.- Plazo de ejecucin13 1.6.- Antecedentes.13 1.7.- Diagnstico15 1.7.1.- Provincia de Chota.....17 1.7.2.- Provincia de Hualgayoc:19 1.7.3.- Provincia de Cutervo.22 1.7.4.- Provincia de Celendn...23 1.7.5.- Provincia de Santa Cruz26 1.7.6.- Provincia de San Pablo.....28 1.7.7.- Provincia de San Miguel...30 1.7.8.- Provincia de Contumaz...33 1.7.9.- Provincia de San Marcos..35 1.8.- Objetivo Del Proyecto:.37 1.9.- Beneficiarios del Proyecto...37 1.9.1.- Beneficiarios Directos:...37 1.9.2.- Beneficiarios Indirectos:37 1.10.-Descripcin de las Actividades37 1.10.1.Desarrollo de Actividades de Promocin y Difusin en las zonas productoras.......37 1.10.2.- Dar Asistencia Tcnica...37 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Gerencia de Desarrollo Econmico
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1.10.3.- Realizar Pasantas..38 1.10.4.- Elaborar Planes de negocios38 II.-Especificaciones Tcnicas y Ambientales: 39 III.- Presupuesto del Proyecto...52 3.1.- Presupuesto Total del Proyecto Desagregado por Componentes.....53 IV.- Anlisis de Precios Unitarios:..66 4.1.- Anlisis de precios unitarios para Promocin y Difusin ..66 4.2.- Anlisis de precios unitarios de implementacin de asistencia Tcnica Primera visita.67 4.3.- Anlisis de precios unitarios de implementacin de asistencia tcnica segunda visita.68 4.4.- Costo de Honorarios profesionales para realizar asistencia tcnica en los tres aos..68 4.5.- Anlisis de costos unitarios para pasantas 69 V.- Fletes de Materiales y Equipos......75 VI.- Anlisis de Gastos Generales: Fijos y Variables....75 VII.- Relacin de Insumos: Materiales y/o Equipos......76 VIII.- Cronogramas de Ejecucin fsico financiero.....77 IX. Cronograma de Adquisicin de Materiales y Equipos..81 X.- Estudio de Impacto Ambiental.....83 XI.- Fotografas y Documentos de Gestin del Proyecto:..86 XII.- Conclusiones y Recomendaciones.......98 XIII.-Mapas..103 Anexos104
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INTRODUCCIN El presente expediente tcnico del proyecto FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA Y ACUICULTURA EN LAS PROVINCIAS DE CELENDN, HUALGAYOC, SAN PABLO, SAN MIGUEL, SAN MARCOS, CONTUMAZ, CHOTA, CUTERVO Y SANTA CRUZ ha sido elaborado teniendo en cuenta los trminos de referencia designados por la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico del Gobierno Regional de Cajamarca, en el marco de la Agenda Regional de Desarrollo Local 2007 -2011 y en concordancia con la POLITICA 6; orientada hacia Inclusin social y contribucin a la generacin de oportunidades de desarrollo para la poblacin, con equidad de gnero, tnica, cultural, social, ambiental, econmica, poltica y religiosa, especialmente para mujeres, jvenes, personas con discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados, principalmente ubicados en el mbito rural mediante la estrategia de promover que la inversin pblica y privada generadora de oportunidades llegue a los mbitos deprimidos de la regin; la POLITICA 7; direccionada a contribuir al incremento de las capacidades de las personas para acceder a las oportunidades de desarrollo, donde hace nfasis en uno del los mas graves problemas como es la Reduccin significativa de la desnutricin infantil y finalmente en la POLITICA 8; enfocada a fomentar y fortalecer las organizaciones sociales urbanas y rurales, as como de las comunidades campesinas y nativas a travs de la promocin de stas y de su asociatividad con un enfoque de interculturalidad para as contribuir al desarrollo de cada una de ellas, dentro de sus propias concepciones y as mismo de la inclusin de organizaciones sociales y comunidades campesinas en los programas de desarrollo a cargo del estado. De esta manera y basndose en los principios antes expuestos, el presente proyecto est orientado a elevar el volumen de produccin de trucha de la regin Cajamarca y en consecuencia mejorar la calidad de vida de aquellas personas que habitan en las zonas mas deprimidas de nuestra regin, donde las condiciones son poco favorables para desarrollar una agricultura en condiciones optimas, pero que sin embargo disponen de fuentes de agua aprovechables para la actividad pisccola, las mismas que actualmente no son utilizadas de manera adecuada y como resultado sus actividades econmicas son limitadas e ineficientes; de esta manera, la actividad pisccola constituye una alternativa de solucin para esta situacin desfavorable, mediante la transferencia de capacidades y oportunidades acordes a las necesidades y aspectos socioculturales de cada una de las nueve provincias inmersas en el presente proyecto.
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Por otro lado el fortalecimiento de la cadena productiva de la trucha incluye tres aspectos importantes a tomar en cuenta: INVESTIGACIN: Donde se otorgaran a los productores los alcances de los ltimos avances tecnolgicos realizados en investigaciones en este campo, mediante la transferencia de conocimientos mediante la asistencia tcnica y cursos talleres, de tal modo que los centros de produccin truchcola tambin se conviertan en centros generadores de nuevas tecnologas adaptadas a su propio medio, como por ejemplo en el campo de la nutricin utilizando productos propios de la zona como ingredientes de la dieta o mejoramiento de la calidad gentica, entre otros. PRODUCCIN: Que comprende la Asistencia Tcnica, orientada a mejorar los ndices productivos y la reduccin de los costos de produccin mediante el fortalecimiento y la transferencia de capacidades, acordes con las necesidades de cada lugar. COMERCIALIZACIN: Este aspecto est orientado a la insercin de los productores truchcolas hacia el mercado, logrando ingresar a ste con un producto de buena calidad a precios competitivos, mediante la implementacin, para este fin, de tres planes de negocios en cada una de las provincias involucradas en el presente proyecto. As mismo se considera en este rubro la difusin de las bondades de este producto mediante la entrega de trpticos, afiches y anuncios radiales; y la promocin del consumo y produccin mediante concursos de productores, degustaciones, ferias gastronmicas, entre otros que sern realizadas con la participacin directa de las municipalidades involucradas en el presente proyecto.
RESUMEN EJECUTIVO
La propuesta del Expediente Tcnico Fortalecimiento de la cadena productiva de la trucha y la acuicultura en las provincias de Celendn, Hualgayoc, San Pablo, San Miguel, San Marcos, Contumaz, Chota, Cutervo y Santa Cruz, ha sido implementada en el marco de la implementacin de la Agenda de Desarrollo Econmico del Gobierno Regional, y tras el consenso de los diferentes niveles de gobiernos que han priorizado cadenas productivas a apoyar en sus territorios. El objetivo de esta iniciativa es Fortalecer la Competitividad de los productores que conforman la cadena productiva del la trucha en las provincias antes indicadas, mediante la transferencia de capacidades, orientadas a elevar la produccin de trucha en la regin Cajamarca, y as lograr elevar el nivel de vida de los productores y de la poblacin en general a un costo global de 740 762.00 Nuevos Soles, incluyendo gastos generales, supervisin y liquidacin del proyecto, como aporte directo del Gobierno Regional de Cajamarca a travs de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, en implementacin los siguientes componentes:
COMPONENTE DE PROMOCIN Y DIFUSIN Este componente considera las siguientes actividades: Talleres de promocin y difusin orientados a los beneficiarios potenciales ubicados en las 9 provincias inmersas en el mbito de intervencin del proyecto, a un costo de 147 017.00 Nuevos Soles COMPONENTE DE ASISTENCIA TCNICA: Este componente considera las siguientes actividades: Visitas de asesoramiento tcnico a los productores ya establecidos ubicados en las 9 provincias inmersas en el mbito de intervencin del proyecto, a un costo total de total de 346 287.00 Nuevos Soles COMPONENTE DE PASANTAS Este componente considera las siguientes actividades: Visitas guiadas hacia centros de produccin modelo ubicados en: Piscigranja Pea Piscigranja Motil 5 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Gerencia de Desarrollo Econmico
Centro pisccola de Huarz. A un costo total de 84 087.00 Nuevos Soles COMPONENTE DE ELABORACIN DE PLANES DE NEGOCIOS Este componente considera las siguientes actividades: Elaboracin de tres planes de negocios por cada una de las 9 provincias consideradas por el presente proyecto a un costo total de 94 500.00 Nuevos Soles ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: El costo total de la elaboracin del expediente tcnico del presente proyecto es de 14 000.00 Nuevos Soles GASTOS GENERALES 34 295.00 Nuevos Soles SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DEL PROYECTO 20 577.00 Nuevos Soles TOTAL GLOBAL: 740 762.00 Nuevos Soles
La propuesta incluye informacin y metodologas educativas actualizadas y adecuadas para un efectivo desarrollo de los componentes de fortalecimiento organizacional, articulacin al mercado y sostenibilidad del proceso, es base a la perspectiva clara de la oportunidad de negocio y el desarrollo de una base de confianza entre los productores organizados.
I.
MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 Datos Generales Del Proyecto 1.1.1 Nombre del proyecto
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA Y ACUICULTURA EN LAS PROVINCIAS DE CELENDN, HUALGAYOC, SAN PABLO, SAN MIGUEL, SAN MARCOS, CONTUMAZ, CHOTA, CUTERVO Y SANTA CRUZ 1.1.2 Cdigo en el SNIP
En el marco de la Agenda Econmica Regional y del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2008, se ha elaborado el Perfil del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA Y ACUICULTURA EN LAS PROVINCIAS DE CELENDN, HUALGAYOC, SAN PABLO, SAN MIGUEL, SAN MARCOS, CONTUMAZ, CHOTA, CUTERVO Y SANTA CRUZ, en el cual tiene la aprobacin y viabilidad correspondiente por la Oficina de Programacin e Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca. Este proyecto est inscrito con el Cdigo SNIP 83789, y ha sido Declarado Viable por la Oficina de Programacin e Inversiones - OPI del Gobierno Regional con fecha 28/08/2008. Tras aprobarse el Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil con Informe Tcnico N: N 030-2008GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPU-WCHM 1.1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 1.1.3.1 Unidad Formuladora: el Gobierno Regional Cajamarca,
La Unidad Formuladora del proyecto es mediante su Sede Central. Responsables: Nombre (Cargos) Nombre : :
Eco. Jess Coronel Salirrosas Presidente Gobierno Regional Cajamarca Eco. Walter Ibez Jurez
(Cargos) Nombre (Cargos) Formuladores Sector Pliego Telfono Direccin Electrnica Direccin del Local : : : : : : :
Gerente de Planificacin Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Ing. Fernando Daz Carnero. (Responsable de Unidad Formuladora) Econ. Rosa Maria Alvarado Cieza Bach. Econ. Julio Csar Bustamante Snchez Gobiernos Regionales Gobierno Regional de Cajamarca 076 36-2624 Anexo 115 sgpip_grcaj@hotmail.com sgpip@regincajamarca.gob.pe Jr. Santa Teresa de Journet 315 Urb. La Alameda FONAVI II-Cajamarca
1.1.3.2
Unidad Ejecutora:
La unidad ejecutora de dicho proyecto es la Regin Cajamarca Sede Central a travs de la Direccin Regional de la Produccin, que asume la redaccin del expediente tcnico y ejecucin de las actividades programadas, ya que dispone con recursos humanos capacitados y con experiencia en la promocin y produccin truchcola, as como de infraestructuras pisccolas. Del mismo modo, cuenta con recursos administrativos y econmicos para asumir la coordinacin y supervisin del proyecto. Las competencias y funciones de la unidad ejecutora se enmarcan dentro de las acciones de fomento, ejecucin, y supervisin de las actividades extractivas, productivas, y de transformacin pesquera; adems promueve la competitividad y el incremento de la produccin, el uso racional de los recursos y la proteccin del medio ambiente, en busca de un desarrollo sostenible de nuestra Regin, promoviendo la inversin privada y estatal segn la Ley Orgnica N 27779.
Responsables: Nombre (Cargo) Nombre U.E (Representante) Sector Nombre (Responsable Ejecucin) Produccin. (Representante) Pliego Cajamarca Telfono Direccin Electrnica : : 076 36-2624 Anexo 115 sgpip_grcaj@hotmail.com sgpip@regincajamarca.gob.pe Direccin del Local : Jr. Santa Teresa de Jornet 351 Alameda FONAVI II-Cajamarca 1.1.4 Entidades involucradas y de beneficiarios 1.1.4.1 Gobierno Regional de Cajamarca Es una entidad involucrada directamente a travs de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, quien realizara la gestin de los recursos econmicos, y la supervisin evaluacin de las actividades programadas en el Proyecto; pues este rgano del Gobierno Regional tiene como principales funciones: Formular normas, regular, supervisar y evaluar la calidad de los servicios pblicos orientados en materia de sus competencias sectoriales. : : Ing. Esmilton Plasencia Gobierno Regional de Obando. : : Eco. Jess Coronel Salitrosas Presidente Gobierno Regional Cajamarca Cede Central Regin Cajamarca Jos Urteaga Becerra. : : Gobiernos Regionales Direccin Regional de la
Promover la inversin pblica y privada y lograr que las personas jurdicas y naturales asuman y desarrollen proyectos econmicos- productivos de generacin de empleo. Facilitar los procesos orientados a la exportacin de productos regionales para los mercados internos y externos. Generar las condiciones estratgicas para fortalecer las capacidades econmicas y productivas en el mbito de la regin. Implementar y evaluar planes, programas y proyectos de inversin y promocin del desarrollo econmico en mbitos locales y de la regin. 1.1.4.2 Direccin Regional de la Produccin Cajamarca Es el responsable de gestionar, coordinar, programar y ejecutar las actividades propuestas dentro del marco del proyecto, de acuerdo a especificaciones tcnicas y tiempos previstos, en coordinacin directa con la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico. 1.1.4.3 Gobiernos Locales, Provinciales y distritales Las municipalidades participan del proyecto, tomando en cuenta las recomendaciones otorgadas mediante el trabajo de asistencia tcnica, y aportarn en la resolucin problemas identificados en la actividad truchcola de su mbito de trabajo. Estas municipalidades, tienen aprobada una resolucin de contrapartida para cada ao del proyecto, la que ser empleada en la implementacin de infraestructura en insumos que asi lo ameriten. 1.1.4.4 Direccin Regional de Agricultura, Direccin Regional de Turismo e INRENA. Estas instituciones participan del proyecto como entes reguladores, mediante las normas vigentes relacionadas con el uso adecuado y racional del recurso hdrico a nivel nacional. 1.1.4.5 Los Beneficiarios El grupo constituido por beneficiarios directos esta dado por los productores actuales y potenciales quienes aportarn al proyecto con su participacin activa en los diferentes eventos programados en los respectivos componentes.
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1.2 Ubicacin Del Proyecto El mbito de intervencin del proyecto FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA Y ACUICULTURA, se muestra en la figura 01; se encuentra ubicado en la zona nor-andina del Per, entre los paralelos 4 30 y 7 30 latitud sur y los meridianos 77 47 y 79 20 longitud oeste, est constituido por 9 provincias, (En las provincias de Celendn, Hualgayoc, San Pablo, San Miguel, San Marcos, Contumaz, Chota, Cutervo y Santa Cruz). ALTITUD: La altitud del mbito de intervencin del proyecto, est determinado entre los 1828 y los 3810 m.s.n.m. LMITES: Por el norte limita con el ecuador, por el noroeste limita con el departamento de Piura, por el Este con el departamento de Amazonas; por el Oeste con el departamento de Lambayeque y finalmente por el Sur limita con el departamento de La Libertad.
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Figura 01: Mapa de ubicacin geogrfica del mbito de intervencin del proyecto. 1.3 Presupuesto El presupuesto General para la implementacin del proyecto, asciende a S/.740 762.00 Nuevos Soles; el cual es aporte del Gobierno Regional Cajamarca
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1.4 Fuente de financiamiento El gobierno Regional de Cajamarca ha dispuesto una partida inicial de S/. 670,181 nuevos soles, incrementndose a la suma de S/. 740 762.00 nuevos soles, debido principalmente a la actualizacin de costos de insumos y honorarios profesionales, as como al incremento en el nmero de beneficiarios identificados. 1.5 Plazo de ejecucin La ejecucin del presente proyecto tiene un plazo de 36 meses (Tres aos), a partir de la aprobacin del expediente tcnico. 1.6 Antecedentes A nivel mundial existe una produccin anual promedio de trucha de diferentes especies de 592 000 toneladas (ao 2004), el consumo de esta especie es cada vez mayor, lo que se refleja en el incremento anual del 5% de la produccin de trucha fresca. Los mayores productores de trucha fresca son: Espaa (30%), Estados Unidos (24%), Polonia (14%), Reino Unido (13%), Per (5%), otros (14%). Sin embargo, pese a tener buena produccin, Per ocupa en exportaciones en el mundo el puesto diez, superado por Chile, Noruega, Dinamarca, Espaa, Turqua, Islas Feroe, Canad, Alemania e Italia. Adems pases como: Japn, Rusia, Tailandia, Alemania y Polonia son los que mantienen los mayores volmenes de importacin. A nivel nacional, tenemos que el mayor productor de truchas es el departamento de Puno. Cuadro 08: Productores a nivel nacional de trucha (2004) Departamento Puno Junn Lima Pasco Huancavelica Ayacucho Hunuco Cajamarca Apurmac Fuente: FishStat FAO Produccin anual tm/ao 3 500 2 500 291 253 134 92 67 48 48
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Produccin a Nivel Local Cuadro09: Centros Pisccolas productores de alevines en la Regin Cajamarca Nombre de Piscigranja Centro Pisccola Namora Los Manantiales El Rescate Encaada Piscifactora Pea SAC Santa Beatriz El Rey Pescador San Pablo Tumbadn Cruz de Motupe San Marcos Jos Sabogal La Curva Hualgayoc Hualgayoc Tres Ojos Fuente: Direccin Regional de la Produccin Cajamarca Sub Sector Pesquera El perodo de produccin y/o disponibilidad de alevines en el mercado, es de enero a diciembre. La regin Cajamarca viene produciendo cerca de 100 toneladas de trucha cada ao, lo que la convierte en la sexta productora de esta especie en el pas. 1.7 Diagnstico DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: El mbito de intervencin del proyecto FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA Y ACUICULTURA EN LAS PROVINCIAS DE CELENDN, HUALGAYOC, SAN PABLO, SAN MIGUEL, SAN MARCOS, CONTUMAZ, CHOTA, CUTERVO Y SANTA CRUZ, incluye a nivel regional un total de 37 asociaciones entre productores acucolas y pescadores artesanales, que hacen un estimado de 230 familias, beneficiarios directos del componente de Asistencia Tcnica y un total de 258 beneficiarios con el componente de Promocin y Difusin, lo que representa a unas 488 familias, beneficiarias directas de los componentes de capacitacin. Por otro lado cabe mencionar que los beneficiarios indirectos con la ejecucin del presente proyecto son la poblacin en general de la regin Cajamarca, quienes recibirn el beneficio de disponer en el mercado de un producto crnico de alto valor nutricional y a un precio justo. CARACTERSTICAS FISICAS DEL AMBITO DEL PROYECTO: La regin Cajamarca se encuentra ubicada en la zona nor-andina del Per, entre los paralelos 4 30 y 7 30 latitud sur y los meridianos 77 47 y 79 20 longitud oeste, est constituido por de 13 provincias y 127 distritos. Provincia Cajamarca Distrito Namora
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EXTENSION TERRITORIAL: La regin de Cajamarca tiene una extensin de unos 33317.54 Km2, de los cuales aproximadamente unas 650 000 Has son dedicadas a la agricultura, actividad que constituye la principal actividad econmica para el 80% de la poblacin, pero solo representa el 14 % del producto regional, seguida de la minera como segunda actividad econmica, sin embargo esta ltima actividad concentra casi tres veces el producto regional. (GRADE, Lineamientos de poltica regional, 2006). DIAGNOSTICO SITUACIONAL POR PROVINCIAS: La situacin encontrada en cada una de las provincias involucradas en el presente proyecto vara en funcin, principalmente de aspectos sociales (alianzas y/o conflictos Interpersonales, Polticos, Sociales), econmicos, nivel educativo, culturales, y geogrficos; determinando que en algunos lugares la actividad acucola, como actividad econmica alternativa, prospere o en otros casos se vea limitada, por cuanto es muy importante tener en cuenta el cmo estos aspectos interactan, por cuanto de su adecuada evaluacin y gerencia dependern el xito del presente proyecto. A continuacin se muestra la relacin de beneficiarios y las zonas de influencia del proyecto FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA Y ACUICULTURA EN LAS PROVINCIAS DE CELENDN, HUALGAYOC, SAN PABLO, SAN MIGUEL, SAN MARCOS, CONTUMAZ, CHOTA, CUTERVO Y SANTA CRUZ RELACIN DE BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIN EN LA REGIN CAJAMARCA.
Provincia Distrito Zona Productora N Beneficiario s (actual) Nombre del Representante de Asoc./productores
Celendn
Sorochuco Sorochuco Sucre
C.P. La Chorrera Chugurmayo
1 1
Asoc. Pesquera Laguna Alforjacocha Eustaquio Segarra Carranza Martha Yupanqui Torres Natividad Machuca Torres Germn Murga Maluquish Segundo Lus Manosalva Urrutia, Piscigranja El Sauce Humberto Jave Perez
San Juan de Tincat Hualgayoc Bambamarca
Totoramayo Chacapampa La Llica
1 1 1
15
Chorro Blanco San Pablo San Pablo Tumbadn C.P. menor Callancas Chaupiloma Chaupirume Alto El Progreso San Miguel San Miguel Catilluc San Miguel San Mateo de Quilcate C.P. Quilcate C.P. Quilcate Baos de Quilcate Quilcate Sector Campoden Tongod Llapa San Marcos Jos Sabogal C.P. Menor de Pisit El Convento Huagal Huagal San Isidro Jos Manuel Q. Contumaz YonnTembladera Las Huacas Shirac
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elmer Ulises Jambo Palma

Francisco Huamn Victoria Becerra Orillo Vsquez Robert Cabanillas Infante Municipalidad de San Miguel Mario Mendoza Hernandez Ruiz Ramos M Centro Educat Germn Becerra Mondragn Karina Meja Germn Becerra Mondragn Lindolfo lozano El Convento Rafael Gallardo Martn de los Reyes Paredes Tirado Eliseo Cruzado Marcial tirado Ruiz Asoc. de Pescadores San Isidro Asoc. San Pedro de Las Huacas Asoc. de Pescadores de Tembladera Asoc. San Juan Asoc. Yonn Municipalidad Contumaz Vctor Delgado Monteza Victor Rimarachin Saucedo Municipalidad Ovidio Roca Hernandez Josue Santa Cruz Gil
Contumaz Chota Conchn
Cercado de Contumaz Ojo de Agua Uchuclacaulit
1 1 1 1 1 1
Cutervo Santa Cruz
Cutervo Puln
Scota Pea Blanca El Progreso
16
Catache
Comuche
1 37
Victor Alcntara Lozano
PRINCIPALES PARAMETROS DE CRIANZA EN CONDICIONES PTIMAS PARA TRUCHAS

FACTORES FISICO QUIMICOS DEL AGUA ALEVINES CRECIMIENTO Y ENGORDE
pH Temperatura C Oxigeno disuelto Dureza Clcica
6,5 a 7,0 6,5 a 10.5 5 a 9 ppm 10 a 25 ppm
6,5 a 8,5 10.5 a 18,0 5 a 9 ppm 10 a 25 ppm
*Estos parmetros deben ser tomados en cuenta en los estudios previos a la instalacin de la piscigranja.
A continuacin se muestra la evaluacin de campo realizada en las diferentes piscigranjas del mbito del proyecto. PROVINCIA DE CHOTA: La provincia de chota se encuentra situada hacia el norte de la capital del departamento de Cajamarca, aproximadamente a unas 7 horas de camino en bus desde la capital del departamento. Su economa esta basada principalmente en la agricultura y ganadera; adems de otras actividades como el caso de la piscicultura, la misma que se realiza en su mayor parte de forma artesanal, como se describe a continuacin: DISTRITO DE CHOTA: Se realiz la evaluacin de las asociaciones de productores trucha y de las condiciones de produccin: Casero Ojo de Agua, Distrito de Conchn, con la siguiente ubicacin georeferenciada: Latitud Sur: 06 27.222` Longitud Oeste: 078 39.708` Altitud: 2327 m.s.n.m. DESCRIPCIN: La asociacin de productores de trucha del casero Ojo de Agua se encuentra ubicada a una hora con cuarenta minutos desde la capital de la provincia por una trocha en regular estado de conservacin, en el distrito de Conchn, de ah hay que caminar aproximadamente unos 20 minutos a pie, hacia el sur de la capital distrital,
hasta llegar al lugar denominado Ojo de Agua, donde se encuentra tambin ubicado el predio, propiedad de la mencionada asociacin y consta de 8 socios, representados por el Sr. Victor Delgado Monteza, esta asociacin cuenta con una fuente de agua, la misma que ha sido denominada Ojo de Agua, tratndose un afloramiento natural de considerable caudal, que luego toma el nombre de Ro Chico, se estima dicho caudal en unos 1.3m3/seg, el lugar tiene pendientes entre 5 y 10 %, esta fuente de agua en la actualidad no tiene mayor uso mas que el de regado, en poca proporcin, sin embargo su recurso hdrico presenta las siguientes caractersticas. Transparencia 90%. pH de 7.0. Temperatura de 15C. Caudal 8.2 m/seg. Oxigeno disuelto 8.2 mg/lt EVALUACION DE LA ASOCIACION: De acuerdo con la realidad encontrada en este casero, se trata de una asociacin que agrupa a 8 socios, los cuales se encuentran en proceso de formalizar dicha asociacin en los registros pblicos; ellos vienen laborando desde hace algunos meses atrs en el mejoramiento de la va de acceso, una trocha de aproximadamente un kilmetro, actualmente cuentan con el respaldo de su alcalde distrital quien a asumido el compromiso de apoyarlos financieramente en la construccin de la infraestructura productiva de una piscigranja modelo para la produccin de truchas con miras a una produccin comercial. Requiriendo mas que todo de la asistencia tcnica y capacitacin desde las primeras fases, es decir desde el diseo y construccin de las instalaciones, y luego en el mismo proceso productivo. Casero Tnel Conchan georeferenciada: Latitud Sur: 06 30.143` Longitud Oeste: 078 40.014` Altitud: 2372 m.s.n.m. DESCRIPCIN Aproximadamente a 6 Km al suroeste desplazndose por una trocha en mal estado, desde la capital provincial, toma aproximadamente unos 25 a 30 minutos llegar a la
o El Campamento, con la siguiente ubicacin
piscigranja denominada Trucha Dorada, de propiedad del Sr. Victor Rimarachn Saucedo. La mencionada piscigranja, actualmente se encuentra en plena produccin funcionando con un adecuado aporte de agua estimado en unos 20 lt/seg; consta de pozas tecnificadas construidas de material noble y ubicada en una pendiente suave de aproximadamente 20%. EVALUACION: La situacin en la que se encuentra esta piscigranja es buena, en lo referente a infraestructura productiva, mientras que si bien es cierto la produccin se mantiene es se han registrado problemas de ndole sanitario y de manejo que hasta el momento no han sido superados adecuadamente debido a deficiencias en el aspecto de capacitacin siendo necesarios una adecuada capacitacin y acompaamiento tcnico del personal de esta piscigranja, en temas de prevencin, y sanidad de enfermedades as como en nutricin y alimentacin. PROVINCIA DE HUALGAYOC: La provincia de Hualgayoc se encuentra situada hacia el norte de la capital del departamento, a unas tres horas de camino por una trocha carrozable que en su mayor extensin esta en regular estado, aqu se identificaron un total de cinco beneficiarios ubicados en los centros poblados de El Tambo, Llaucn, Huangamarca alto, cuyos detalles se mencionan a continuacin: DISTRITO DE HUALGAYOC: Casero de Chacapampa Alto, Centro Poblado de Huangamarca Alto, con la siguiente georeferenciacin: Latitud Sur: 06 40.198` Longitud Oeste: 078 27.204` Altitud: 2780 m.s.n.m. DESCRIPCIN: La piscigranja Los Sauces se encuentra ubicado hacia el sur este de la capital de la provincia, a una hora de camino por una trocha en mal estado de conservacin hasta llegar al Centro Poblado de Huangamarca Alto y de all a una hora a pie hasta la mencionada piscigranja, esta asociacin de productores de trucha se form gracias a la
ONG PRODIA, en el ao 2000 con 17 socios, actualmente dicha picicigranja se encuentra en produccin, siendo su presidente el Sr. Segundo Luis Manosalva Urrutia. EVALUACIN: En la actualidad la mencionada piscigranja se encuentra debilitada debido a una administracin deficiente de su recurso humano, donde los socios han ido desmotivndose progresivamente y abandonando esta actividad hasta reducirse a solo 7 socios de los cuales solo 2 han sido capacitados en el manejo de esta especie. An asi la piscigranja se encuentra produciendo y aunque ha disminuido levemente su capacidad productiva debido a la falta de mantenimiento de la infraestructura productiva, sta podra retomar sus niveles ptimos de produccin si se les proporciona la capacitacin y asistencia tcnica en temas de fortalecimiento organizacinal, marketing y administracin de empresas. Casero de Totoramayo, Centro Poblado de El Tambo, con la siguiente georeferenciacin: Latitud Sur: 06 47.375` Longitud Oeste: 078 29.265` Altitud: 3614 m.s.n.m. DESCRIPCIN: Desplazndose hacia el sur del Centro Poblado El Tambo por carretera a 1 hora de camino en carro o a pie a unas 2 a 2 y media horas se encuentra la piscigranja del Sr. Germn Murga Maluquish, la misma que consta de dos pozas rsticas de tierra y abastecidas con agua proveniente del ro Lanchecucho o tambin llamado Totoramayo, que en la actualidad tiene truchas en sus aguas, y otras fuentes como el canal San Francisco de Asis y la Quebrada Piedra Grande o incluso el manantial denominado El Papelillo esta pequea piscigranja familiar actualmente tiene algunos especimenes de trucha que han sido capturados del mencionado ro, con fines de auto consumo.
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EVALUACION: Las posibilidades que tiene esta piscigranja son buenas ya que la disponibilidad de agua, ubicacin y condiciones de clima son muy benficas, para el desarrollo de esta actividad, la temperatura del agua llega a 10C, tiene un 80% de cristalinidad y el propietario se encuentra motivado para desarrollar una crianza destinada a la produccin y venta de alevines para abastecer a las piscigranjas de El Tambo, Llaucn y otras, lo cual es importante pues los dems productores, que no tienen condiciones para desarrollar esta actividad, ven con agrado ya que para ellos sera ideal que hubiera alguien que estuviera cerca para abastecerlos de alevines. Otra de las posibilidades de desarrollo de esta actividad son los mercados potenciales, determinados por la presencia de empresas mineras como Yanacocha y Golfield y la cercana a la capital de la provincia. Por cuanto es necesaria la capacitacin y asistencia tcnica para mejorar sus instalaciones, asi como en temas de produccin de alevines, alimentacin y nutricin. Casero de Chorro Blanco, Centro Poblado de El Tambo, con la siguiente georeferenciacin: Latitud Sur: 06 46.055` Longitud Oeste: 078 27.668` Altitud: 2897 m.s.n.m. DESCRIPCIN: Esta piscigranja, propiedad del Sr. Ulises Jambo Palma, se encuentra situada a unos 3 kilmetros, al Nor Este del Centro Poblado El Tambo, llegando hasta all por un camino de herradura en mal estado; la mencionada instalacin consta de pozas artesanales de material de tierra, interconectadas por tuberas y canales donde se desarrolla una crianza con muchas deficiencias, debido a la falta de capacidades, cuentan con un aporte de agua proveniente del ro Chorro Blanco y dicha crianza es destinada por el momento al autoconsumo familiar. EVALUACION: La adecuada capacitacin orientada al mejoramiento de la infraestructura productiva y a la optimizacin del proceso productivo mismo (manejo, nutricin y alimentacin y
sanidad), asi como del necesario mejoramiento de la va de acceso mejoraran mucho las posibilidades de esta piscigranja ya que se encuentra relativamente cerca al Centro Poblado de El Tambo y a la capital de la provincia. Casero de La Llica, Centro Poblado de Llaucn, con la siguiente georeferenciacin: Latitud Sur: 06 47.265` Longitud Oeste: 078 31.568` Altitud: 2664 m.s.n.m. DESCRIPCIN: Aproximadamente a media hora de camino en carro o una y media hora a pie, desde el Centro Poblado de Llaucn, se encuentra situada la piscigranja denominada El Bosque, de propiedad del Sr. Humberto Jave Prez. EVALUACION: Este centro productivo cuenta con instalaciones tecnificadas construidas con concreto; las cuales se encuentran en buen estado de conservacin, sin embargo dicha piscigranja en la actualidad no se encuentra en produccin debido a deficiencias de carcter organizacional y tambin de deficiencias en el manejo de la trucha; por cuanto la capacitacin y asistencia tcnica en los temas antes mencionados sera de mucha utilidad para impulsar el reflote de dicho centro productivo, considerando que ste se encuentra prcticamente al borde de la carretera y relativamente cerca a los mercados de Llaucn y Bambamarca. PROVINCIA DE CUTERVO: La provincia de Cutervo se encuentra situada hacia el norte de la capital del departamento, a unas 10 horas de camino por una trocha carrosable que en su mayor extensin esta en regular estado, aqu se identificaron un total de cuatro beneficiarios ubicados en los caseros de Chipuluc, El Verde, en el distrito de Cutervo y en el distrito de Scota, de los cuales solo dos realmente han sido considerados para su inclusin en el presente proyecto ya que los otros dos estn prcticamente destinados a desaparecer debido a conflictos interpersonales quedando como beneficiarios los ubicados en el distrito de Scota.
DISTRITO DE SCOTA: El distrito de Scota se encuentra situado a una hora hacia el norte de la capital provincial, hasta all se llega por una trocha en regular estado de conservacin, y de all a unos 15 minutos a pie, en el sector llamado Los Sauces se encuentra la piscigranja representada por el Seor Vicente Pablo Vera Flores, con la siguiente georefenciacin: Latitud Sur: 06 18.917` Longitud Oeste: 078 42.134` Altitud: 1828 m.s.n.m. DESCRIPCIN: La mencionada piscigranja se encuentra en los inicios de su produccin, se trata de una nueva piscigranja orientada a la produccin de trucha con fines comerciales y est situada en el predio contiguo al complejo recreativo del municipio distrital de Scota, cuenta con pozas de material noble y un aporte de agua de unos 20 lt/seg. EVALUACIN: La piscigranja presenta un gran potencial ya que se encuentra situada prcticamente en el poblado mismo de Scota, y al costado del complejo recreativo, lo cual constituye un mercado potencial muy atractivo, adems de estar cerca de otros poblados que podran eventualmente convertirse en consumidores de su produccin. Por cuanto es necesario brindar la asistencia tcnica necesaria a los miembros de esta asociacin en temas quienes demandan su capacitacin de forma integral con la finalidad de mejorar sus rendimientos. PROVINCIA DE CELENDN: La provincia de Celendn se encuentra situada hacia el noreste de la capital del departamento de Cajamarca, aproximadamente a unas 3 horas de camino en bus. DISTRITO DE CELENDN: Se realiz la evaluacin de las condiciones de produccin pisccola en las siguientes instalaciones: Centro Poblado La Chorrera, Distrito de Sorochuco; en la laguna Alforjacocha; teniendo la siguiente ubicacin georeferenciada:
Latitud Sur: 06 56.773` Longitud Oeste: 078 19.798` Altitud: 3808 m.s.n.m. DESCRIPCIN: La asociacin de productores de la laguna Alforjacocha, se encuentra representada por el Seor Rudecindo Ortiz Ayala, que agrupa a unos 15 socios, los mismos que en estos momentos se encuentran formalizando su inscripcin en los registros pblicos como productores de trucha. EVALUACION: En la actualidad este grupo de productores se encuentra produciendo alevines pero de forma artesanal, aspecto que limita su capacidad productiva por lo que se hace necesaria la capacitacin de forma integral para poder desarrollar en forma optima dicha actividad. Este grupo de productores cuenta con el respaldo del alcalde de Sorochuco, y planifican la instalacin de granjas flotantes en la laguna de alforjacocha, con un aporte del municipio distrital de Sorochuco de alrededor de quince mil nuevos soles. Casero San Juan de Tincat, Districo de Sucre, con la siguiente ubicacin georeferenciada: Latitud Sur: 07 00.326` Longitud Oeste: 078 10.407` Altitud: 3165 m.s.n.m. DESCRIPCIN: Se trata de una pequea piscigranja familiar, que destinaba hasta hace poco su produccin al autoconsumo familiar; consta de pozas rusticas construidas de tierra con pequeos diques de ladrillo y cemento, en la actualidad estas pozas se encuentran casi abandonadas debido a que la falta de conocimientos en el manejo de esta especie no les ha permitido desarrollar esta crianza con xito y por otro lado anteriormente su crianza fue envenenada con la adicin de detergentes en el agua que suministraba a dicha piscigranja.
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EVALUACION: Las caractersticas que posee esta piscigranja son para una crianza de tipo familiar, es decir con una produccin a una escala de subsistencia debido principalmente a la escasa disponibilidad de recurso hdrico que posee, otras limitaciones que han sido encontradas e esta piscigranja es la rusticidad de sus instalaciones y asi mismo la deficiencia en temas relacionados con el manejo, sanidad, alimentacin y produccin de la trucha; por cuanto brindar capacitacin y asistencia tcnica en los temas mencionados servira de mucho para impulsar la produccin en mejores condiciones en este centro productivo. Casero San Juan de Tincat, Districo de Sucre, con la siguiente ubicacin georeferenciada: Latitud Sur: 07 00.352` Longitud Oeste: 078 10.575` Altitud: 3168 m.s.n.m. DESCRIPCIN: La piscigranja Las Quinuas, de propiedad del seor Natividad Machuca Torres se encuentra situada a la margen derecha de la trocha que conduce al poblado de San Juan de Tincat, a unos 200 metros antes de ste; dicha instalacin consta de pozas que son abastecidas con agua proveniente de un manantial denominado Las Quinuas, con un caudal aproximado de 16 lt/seg; construidas con material noble y aunque en estado de deterioro, estn en produccin actualmente. EVALUACION: La mencionada piscigranja posee actualmente estanques de cra, construidos con cemento y ladrillo y de piedra y cemento, los mismos que necesitan de un asesoramiento adecuado para optimizar la mencionada infraestructura productiva; asi como la asistencia tcnica y capacitacin en temas de manejo, produccin, sanidad, nutricin y alimentacin, temas que servirn de mucho para mejorar la capacidad productiva de esta asociacin. DISTRITO DE SOROCHUCO Casero Las Pozadas.
DESCRIPCIN La mencionada Piscigranja, se dedica especficamente a la produccin de truchas con fines comerciales, estas instalaciones constan de construcciones de mampostera, con una produccin que por el momento es de subsistencia. CARACTERISTICAS DE LA FUENTE DE AGUA Altitud: 2200 m.s.n.m. Temperatura del agua: 16 C Transparencia: 90% Caudal: 2000 l/seg. pH. 7.8 O2 disuelto 8.5 mg/lt EVALUACIN La mencionada piscigranja puede incrementar su produccin en funcin de mejoras tanto de manejo como de ampliacin de sus instalaciones, por lo cual se requiere que el personal que encargado de este centro productivo reciba la asistencia tcnica y capacitacin necesaria para optimizar dicha produccin, especficamente en temas como nutricin y alimentacin, asi como en sanidad. PROVINCIA DE SANTA CRUZ: La provincia de Santa Cruz se encuentra situada hacia el noroeste de la capital del departamento de Cajamarca, aproximadamente a unas 11 horas de camino en bus, esta provincia se caracteriza por tener su eje econmico bsicamente en la agricultura, sin embargo mucha de sus extensin territorial no se puede aprovechar de manera optima debido a su accidentado relieve y la fragilidad del mismo, por cuanto la actividad pisccola constituye una adecuada alternativa debido a su buen potencial hdrico. DISTRITO DE PULN: El distrito de Puln se encuentra situado al sur este de la capital de la provincia, hasta ah se llega por una trocha en mal estado en un recorrido aproximado de 2 horas. Ah se realiz la inspeccin de los centros de produccin de los caseros de Pea Blanca y El Progreso. Casero de Pea Blanca; teniendo la siguiente ubicacin georeferenciada:
Latitud Sur: 06 73. 791` Longitud Oeste: 078 78.917` Altitud: 3151 m.s.n.m. DESCRIPCIN: Se trata de una granja familiar orientada a la produccin para autoconsumo, las instalaciones que se encuentran aqu son de tipo rustico con pozas construidas a nivel del suelo en la tierra, la crianza que se de desarrolla aqu es de forma emprica sin aplicacin alguna de criterios tcnicos por cuanto se hace necesaria la capacitacin integral. EVALUACIN: En la zona hay un buen potencial hdrico que puede ser aprovechado para el desarrollo de esta actividad, adems de las bajas temperaturas que favoreceran la produccin de alevines. Casero de El Progreso; teniendo la siguiente ubicacin georeferenciada: Latitud Sur: 06 73. 753` Longitud Oeste: 078 78.923` Altitud: 3173 m.s.n.m. DESCRIPCIN: La piscigranja ubicada en este casero consta de pozas construidas directamente en el suelo al igual que la anterior se trata de una crianza con fines de autoconsumo, la cual se desarrolla de forma emprica, siendo necesaria la capacitacin integral de estas personas, con la finalidad de que puedan desarrollar esta actividad en condiciones favorables. EVALUACION: Esta piscigranja en la actualidad esta destinada a la crianza de subsistencia debido principalmente a la falta de capacitacin y asistencia tcnica, las que deben ser proporcionadas en forma integral y desde el diseo y construccin de las instalaciones como de produccin, para asi mejorar las condiciones de produccin.
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El potencial que tiene esta zona radica en sus condiciones de clima y disponibilidad de recurso hdrico, que resultan favorables para el desarrollo de esta especie. DISTRITO DE CATACHE: El distrito de Catache se encuentra a unos 1450 m.s.n.m y a unas 3 horas de la capital provincial, desplazndose por una trocha que se encuentra en regular estado de conservacin; a este distrito pertenece el casero de Comuche, ubicado en la microcuenca San Lorenzo a unos 1750 m.s.n.m. Casero de Comuche; teniendo la siguiente ubicacin georeferenciada: Latitud Sur: 06 73. 641` Longitud Oeste: 079 01.387` Altitud: 1750 m.s.n.m. DESCRIPCIN: En este casero se ha logrado integrar a la asociacin de productores recientemente agrupados, quienes han logrado aperturar un mercado en la capital provincial con cinco restaurantes, vinculando a los dems productores de esta zona (puln), los cuales constituirn el eje impulsor para todos los productores de esta zona y adems de contar con el respaldo del municipio provincial de Santa Cruz. PROVINCIA DE SAN PABLO: La provincia de San Pablo limita por el sur con la provincia de Contumaz, por el este con la provincia de Cajamarca y por el norte y noroeste con la provincia de San Miguel. Esta provincia se caracteriza por tener su eje econmico bsicamente en la agricultura. Sin embargo, la actividad pisccola esta siendo inters de algunos pobladores, especialmente los de la parte alta de la provincia, as tenemos: San Pablo y Tumbadn. Dichos distritos adems tienen condiciones climticas favorables para esta actividad, siendo necesario promocionar y difundir esta actividad y dar asistencia tcnica a los que ya esta como productores propiamente dichos. DISTRITO DE SAN PABLO: El distrito de San Pablo, es la capital de la provincia, hasta ah se llega por una carretera que actualmente esta en proceso de pavimentacin, de un recorrido
aproximado de 2 horas desde la ciudad de Chilete. Ah se realiz la inspeccin de los centros de produccin de los caseros de Callancas, el cual esta a 40 minutos del pueblo de San Pablo. Casero de Callancas; donde se pudo ubicar a dos piscigranjas una propiedad del Sr. Armando Chvarry la cual esta en desuso y la otra perteneciente al comit de productores de trucha Callancas, la cual tiene la siguiente ubicacin geogrfica, en coordenadas UTM: Este: 748771 Norte: 9214538 Altitud: 2817 msnm DESCRIPCIN: La piscigranja se encuentra situada a unos 40 minutos en carro por una carretera en regular estado, la mencionada piscigranja se encuentra a cargo del Comit de Productores de Truchas Callancas, la misma que rene a 8 socios y tienen como presidente al Sr. Francisco Huamn Castrejn y actualmente cuentan con solo un estanque construido con material noble, con miras a la respectiva ampliacin. Las caractersticas que presenta la fuente de agua que abastece a la piscigranja son las siguientes: Fuente de agua: Rio Callancas. Temperatura: 12,5 C pH: 6,5 Pendiente del terreno: 1 - 2% rea de terreno: 40 X 25 m Infraestructura: Un estanque de 2 X 10m. EVALUACION: Debido factores geogrficos y climticos se han identificado algunas limitaciones como por ejemplo el derrumbe del canal que interrumpe el suministro adecuado de agua hacia la piscigranja; sin embargo la cercana a la ciudad de San Pablo y principal va de acceso, que permite el fcil acceso al mercado, constituye un gran potencial para la actividad pisccola; por cuanto la implementacin de una adecuada capacitacin y
asistencia tcnica ayudaran mucho al desarrollo de esta actividad en condiciones optimas y de rentabilidad econmica. PROVINCIA DE SAN MIGUEL: La provincia de San Miguel se encuentra situada al noroeste de la capital del departamento de Cajamarca, aproximadamente a unas 4 horas de camino en bus. La ciudad de San Miguel de Pallaques se encuentra a 2 665 msnm, se encuentra en la parte ms baja de la regin quechua a orillas del ro San Miguel, presentando un agradable clima primaveral con una temperatura media de 14.8 C al ao. Su economa esta basada principalmente en la agricultura y ganadera; adems de otras actividades como el caso de la artesana, la misma que se realiza en su mayor parte de forma artesanal. Otra actividad que esta tomando importancia en esta zona es la piscicultura, ya que se cuenta con los recurso naturales necesarios para implementar esta actividad. DISTRITO DE SAN MIGUEL: Se realiz la evaluacin de las condiciones de produccin pisccola en la siguiente instalacin: Casero de Nitisuyo, Distrito San Miguel Ubicacin de la Piscigranja Latitud Sur: 06 56 5.04 Longitud Oeste: 78 54.18,5 Altitud: 2654 m.s.n.m. DESCRIPCIN: Esta instalacin se encuentra ubicada a 6 Km de la ciudad de San Miguel, desplazndose por una trocha de regular estado. La piscigranja es de propiedad de la Municipalidad de San Miguel, dedicada a la crianza de truchas, pero en este ao no se encuentra operativa. Esta pisciganja cuenta con 4 estanques de concreto simple, 2 para alevinos y 2 para engorde; el aporte hdrico proveniente del rio nitisuyo, contando con una boca toma artesanal, la cual le proporciona aproximadamente 15 litros por segundo, la
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temperatura del agua se registr en 12C, con un pH de 6.5 y una altitud de 2 654 m.s.n.m. La produccin en las anteriores campaas fue destinada a cubrir en parte la demanda de los pobladores de la ciudad de San Miguel, la venta de este producto generalmente se realizo en la plaza de san miguel a un precio de 8 soles/Kg. Caractersticas de la Piscigranja rea del terreno: 2 500 m2 Infraestructura productiva: 4 estanques de concreto simple de 2x8x1.2 m. Caudal de agua: 15 lt/segundo Temperatura del agua: 12 C pH del agua: 6.5 Pendiente del terreno: 5 a 7%
EVALUACION: Esta piscigranja tiene buenas perspectivas de crecimiento ya que se cuenta con una buena demanda de este producto, en esta zona, sin embargo la gran distancia hacia los centros de acopio de alevines y su elevado costo, asi como la deficiencia de capacidades para desarrollar esta actividades constituyen limitantes, que con una adecuada asistencia tcnica y capacitacin en temas de produccin, reproduccin, alimentacin, sanidad y prevencin se tornaran mas bien en ventajas. DISTRITO DE LLAPA: Se realiz la evaluacin de las condiciones de produccin pisccola en la siguiente instalacin: Casero de EL Convento, Distrito Llapa Ubicacin de la Piscigranja Latitud Sur: 06 55 26.8 Longitud Oeste: 78 53.10.5
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DESCRIPCIN: Esta instalacin se encuentra ubicada a 10 Km de la ciudad de San Miguel, desplazndose por una trocha de regular estado. La piscigranja es de propiedad de los integrantes del comit conservacionista de PRONAMACHCS, dedicada exclusivamente a la crianza de truchas Esta piscigranja cuenta con 6 estanques de concreto simple, 2 para alevinos, 2 para crecimiento y 2 para engorde; el aporte hdrico proveniente del rio el convento, la cual es conducida a la piscigranja mediante un canal artesanal, contando con un caudal aproximado de 18 litros por segundo, la temperatura del agua se registr en 11C, con un pH de 6.8 y una altitud de 2825 m.s.n.m. Esta piscigranja recin se ha instalado, por el momento cuentan con 5,500 alevines, se pretende tener una produccin de 1TM por campaa. El destino de esta produccin es la ciudad de san miguel. Caractersticas de la Piscigranja rea del terreno: 2 500 m2 Infraestructura productiva: 6 estanques de concreto simple de: alevines 2x4x1.2 m. crecimiento 6x2x1.2 m. engorde 6x2x1.2 Caudal de agua: 18 lt/segundo Temperatura del agua: 11 C pH del agua: 6.8 EVALUACION: Esta piscigranja cuenta con el recurso hdrico disponible para ampliar la capacidad productiva de sta, previa capacitacin y asistencia tcnica con la finalidad de mejorar las condiciones de produccin y la rentabilidad de sta, adems cuenta con las condiciones para realizar la produccin de alevines con la finalidad de autoabastecimiento, de esta manera se optimizaran los costos de produccin . Los beneficiarios directos que se visito en esta provincia estn de acuerdo en participar en las diferentes actividades concernientes al presente proyecto; por otra parte la municipalidad tambin esta comprometida con su respectiva contrapatida, la cual servir para la implementacin de piscigranjas.
Pendiente del terreno: 5 %
PROVINCIA DE CONTUMAZA: La provincia de Contumaz se encuentra situada al sudoeste de la capital del departamento de Cajamarca, aproximadamente a unas 4 horas de camino en bus. La ciudad de Contumaz se encuentra a 2 674 msnm. Se caracteriza por su variado y agreste paisaje que encierra dentro de su territorio mltiples atractivos de diversa ndole. Su economa esta basada principalmente en la agricultura y ganadera; adems de otras actividades como el caso de la artesana, la misma que se realiza en su mayor parte de forma artesanal por gran parte de la poblacin. DISTRITO DE CONTUMAZA: Se realiz la evaluacin de las condiciones de produccin pisccola en la siguiente instalacin: Distrito de Contumaz Ubicacin de la Piscigranja Latitud Sur: 072149 Longitud Oeste: 784809 Altitud: 2698 m.s.n.m. DESCRIPCIN: Esta instalacin se encuentra ubicada a 4 Km de la ciudad de Contumaz, desplazndose por una trocha de regular estado. La piscigranja es de propiedad de la Municipalidad de Contumaz, dedicada a la crianza de truchas. En la actualidad la piscigranja cuenta con una produccin reducida, no se encuentra produciendo toda su capacidad instalada. Esta pisciganja cuenta con 5 estanques de mampostera, 2 para alevinos y 3 para engorde; el aporte hdrico proveniente de la quebrada Las Botijas, contando con una boca toma artesanal, la cual le proporciona aproximadamente 10 litros por segundo, la temperatura del agua se registr en 12C, con un pH de 6.5 y una altitud de 2 698 m.s.n.m. La produccin es mayormente para abastecer a la municipalidad de este producto en sus diferentes actividades, una mnima parte se comercializa, pero existe el deseo de poder ampliar estas instalaciones para poder contar con una mejor produccin.
Caractersticas de la Piscigranja rea del terreno: 2 000 m2 Infraestructura productiva: 5 estanques de mampostera, tres circulares y dos rectangulares. Caudal de agua: 10 lt/segundo Temperatura del agua: 12 C pH del agua: 6.5 Pendiente del terreno: 7%
EVALUACIN: La falta de conocimientos sobre el manejo de esta especie hacen que los costos de produccin sean elevados, por tanto una adecuada capacitacin y asistencia tcnica revertiran esta situacin desfavorable adems cabe resaltar que el producto final de esta piscigranja tiene buena aceptacin por parte del pblico consumidor lo que les otorga un adecuado potencial de crecimiento. DISTRITO DE YONN: En este distrito de visito a las diferentes asociaciones de pescadores, tanto a los que capturan pescado en la represa gallito ciego, como a los que se dedican a esta actividad en el ro Jequetepeque. Las asociaciones con las que se trabajara en el presente proyecto son las siguientes: Asociacin de pescadores San Isidro, captura de pescado en gallito ciego Asociacin San Pedro de las Huacas, captura de pescado en gallito ciego Asociacin de pescadores de Tembladera, trabajan en el ro Asociacin San Juan, trabajan en el ro. Asociacin de Pescadores Yonn. Todos los productores se mostraron dispuestos a participar en las diferentes actividades que concierne este proyecto, adems se tuvo conversaciones con el alcalde de Contumaz, el cual est dispuesto a apoyar estas actividades mediante la contrapartida comprometida por parte de la Municipalidad de Contumaz.
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PROVINCIA DE SAN MARCOS: La provincia de San Marcos se encuentra situada al suroeste de la capital del departamento de Cajamarca, aproximadamente a una 1 hora de camino en bus y unos 64 Km de distancia. La provincia de San Marcos comprende altitudes que van desde los 1 500 hasta los 4 156 msnm, en ella podemos distinguir tanto valles interandinos como zonas de jalca y puna y una gran diversidad de microclimas que lo convierten en una zona atractiva y muy especial para los visitantes. Se identifica una gran variedad climtica, desde clido seco hasta sub hmedo y fro; siendo notoria la diferencia de temperaturas mnimas y mximas o nocturnas y diurnas. Tiene como lmites climticos una temperatura promedio anual entre los 18 a 30C y para el caso de los valles interandinos, de 15-20C en la zona quechua y de 815C en la zona de jalca. La precipitacin promedio anual vara de 600 a 800mm y la humedad relativa es de 6070% de acuerdo a la estacin. Los vientos predominan de julio a setiembre, la poca de lluvia se presenta en los meses de octubre a abril y el verano de mayo a setiembre Su economa esta basada principalmente en la agricultura y ganadera; adems de otras actividades como el caso de la artesana, la misma que se realiza en su mayor parte de forma artesanal por gran parte de la poblacin. DISTRITO DE JOS SABOGAL: Se realiz la evaluacin de las condiciones de produccin pisccola en la siguiente instalacin: Piscigranja El Chaupe. DESCRIPCIN: La piscigranja denominada El Chaupe, es una instalacin productiva, de propiedad del Sr. Martn de los Reyes Paredes Tirado; est destinada a la produccin de trucha con fines comerciales, la misma que en la actualidad cuenta con la respectiva licencia de funcionamiento; habindose constatado que sta se encuentra en plena
produccin, contando con 4 estanques construidos con mampostera as como una sala de incubacin con aproximadamente unos 5000 alevines en proceso de desarrollo. EVALUACION: La mencionada piscigranja en la actualidad cuenta con elevados costos de produccin debido principalmente a deficiencias en conocimientos tcnicos en el manejo de la alimentacin de esta especie, as como en aspectos sanitarios por cuanto su asistencia tcnica en estos temas y otros que necesitan reforzamiento como el caso de la reproduccin optimizaran los costos de produccin de este centro productivo. Piscigranja La Curva DESCRIPCIN: Esta piscigranja es propiedad del Ser Rafael Gallardo Carrera, sus instalaciones se encuentran en buenas condiciones y en plena produccin, adems cuenta con una incubadora con capacidad para unos 30 mil alevines; en la actualidad cuenta con unas 3000 truchas juveniles. EVALUACION: Las condiciones generales de infraestructura productiva de esta piscigranja sanidad y alimentacin de esta especie. Piscigranja San Isidro. DESCRIPCIN: La piscigranja denominada Horizonte Verde una instalacin productiva, de propiedad del Sr. Martn de los Reyes Paredes Tirado; est destinada a la produccin de trucha con fines comerciales, la misma que en la actualidad cuenta con la respectiva licencia de funcionamiento; habindose constatado que sta se encuentra en plena produccin, contando con 4 estanques construidos con mampostera as como una sala de incubacin con aproximadamente unos 5000 alevines en proceso de desarrollo. EVALUACION: La mencionada piscigranja en la actualidad cuenta con elevados costos de produccin debido principalmente a deficiencias en conocimientos tcnicos en el manejo de la alimentacin de esta especie, as como en aspectos sanitarios por cuanto su asistencia
son
buenas necesitando principalmente de asistencia tcnica para reforzar aspectos en la
tcnica en estos temas y otros que necesitan reforzamiento como el caso de la reproduccin optimizaran los costos de produccin de este centro productivo. 1.8 Objetivo del Proyecto Incrementar la Produccin de Trucha en la Provincias de Celendn, Hualgayoc, San Pablo, San Miguel, San Marcos, Contumaz, Chota, Cutervo y Santa Cruz. 1.9 Beneficiarios 1.9.1 Beneficiarios Directos Los beneficiarios directos con la ejecucin del presente Proyecto sern los productores pisccolas pertenecientes a las provincias de Celendn, Hualgayoc, San Pablo, San Miguel, San Marcos, Contumaz, Chota, Cutervo, Santa Cruz; quienes recibirn el beneficio de los componentes de Promocin y Difusin, Asistencia tcnica y Pasantas; as como tambin de los planes de negocio (Ver anexo - Relacin de Beneficiarios). 1.9.2 Beneficiarios Indirectos Los beneficiarios indirectos son la poblacin de la regin Cajamarca en general quienes se beneficiarn con la oferta de carne de trucha en los mercados y restaurantes a precios competitivos. 1.10 Descripcin de las actividades Todas las actividades sern supervisadas tanto por el Gobierno Regional como por la Direccin Regional de Produccin. 1.10.1 Desarrollar actividades de Promocin y Difusin en las zonas productoras Con esta actividad se pretende promocionar y difundir la actividad truchcola, en las diferentes zonas productoras, para esto se contar con profesionales encargados de desarrollar los cursos talleres as como de distribuir material de promocin a los asistentes de los cursos y a las autoridades de las zonas productoras. 1.10.2 Dar asistencia tcnica Con esta actividad se busca mejorar los aspectos tcnicos que hacen que la produccin de trucha en cada unidad productiva, sea de baja productividad. Para esto se dar asistencia tcnica de forma personalizada y continua, tomando en cuenta un estado inicial (lnea base) y que luego de un periodo de asistencia tcnica (tres aos), se
lograr incrementar de forma significativa la productividad de la piscigranja que ha recibido asistencia tcnica. Para esta actividad se contar con profesionales con una gran experiencia en el tema, y que abarcarn todo el mbito del presente proyecto. 1.10.3 Realizar pasantas Las pasantas cubren la necesidad de conocer otras realidades ms emprendedoras, con mejores tecnologas, con mejores metodologas de produccin, etc. y as fortalecer los conocimientos y las prcticas de los actuales productores, que adems son los mismos productores que beneficiarios de la asistencia tcnica. 1.10.4 Elaborar planes de negocios La elaboracin de planes estar a cargo de profesionales con experiencia, quienes harn un diagnostico del rea de estudio, para luego analizar las caractersticas de la actividad productiva en cada zona (Provincia), y las posibilidades y dificultades para desarrollar esta actividad de forma sustentable y rentable para los productores.
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II. A.
ESPECIFICACIONES TCNICAS Y AMBIENTALES PROMOCIN Y DIFUSIN Las actividades de este componente, tienen por objetivo promocionar y difundir las principales caractersticas de actividad truchcola; para lo cual se realizarn cursos talleres as como tambin, se repartir material de promocional como trpticos. 1. Convocatoria y contrato de personal
Se contratar a dos profesionales (Un capacitador y un asistente) por curso taller, despus de haber sido evaluado y constatado sus conocimientos sobre el manejo de truchas y tener experiencia en capacitacin y la metodologa ha utilizarse en los cursos taller. 2. Elaboracin de Trpticos y Gua de Resumen El diseo: del material de promocin y difusin estar a cargo del profesional contratado de forma permanente para el componente de asistencia tcnica, donde se desarrollar los siguientes temas: Los temas ha desarrollar en los trpticos: Presentacin del proyecto Potencialidades regionales para la produccin de trucha Principales productores de trucha a nivel nacional Como empezar la actividad truchcola individualmente Como empezar la actividad truchcola organizacionalmente (Ventajas y desventajas) Ventajas econmicas de desarrollar la actividad truchcola Beneficio nutricional de carne de trucha Instituciones que apoyan el desarrollo de la actividad Requisitos para autorizaciones y concesiones en la acuicultura (DIREPRO) Los temas ha desarrollar en Gua Resumen para el curso taller, nmero 01 son: Consideraciones para la instalacin de una piscigranja: a. Clima b. Volumen y Calidad de Agua c. Suelo: Pendiente, Textura etc.
d. Accesos y servicios Caractersticas de las instalaciones de una piscigranja a. Tamao. b. Caractersticas fisiogrficas del terreno c. Materiales de construccin. d. Diseo, dimensiones y distribucin de estanques e. Costo de instalacin e implementacin Proceso productivo de la trucha a. Compra de ovas o alevines b. Compra de alimentos y otros insumos. c. Manejo de ovas d. Manejo de alevines e. Crecimiento y engorde: Seleccin e inventarios f. Manipuleo, conservacin, transporte y venta. Rentabilidad de la actividad truchcola. a. Anlisis Costo Beneficio La Impresin: El material de impresin de los trpticos como del manual tienen las siguientes caractersticas : Descripcin Trpticos Gua Resumen X 25 cm) Papel couche de 120g (A5) 3. Compra de materiales de escritorio Material Papel couche de 120g (42 N de hojas 3 14 - 16
Se har la compra de materiales que se utilizarn en el desarrollo de los cursos taller, los que se detallan a continuacin: Para el capacitador y asistente Descripcin Papelote blanco Plumn azul Plumn rojo
40
Unidad UNID UNID UNID
Plumn negro Cinta masking tape Chinches Cuaderno Lapicero 4.
UNID UNID CAJA UNID UNID
Cursos Talleres de Difusin y Promocin
Coordinadamente con las autoridades locales de cada distrito se programar los cursos talleres. Los que se llevarn a cabo en las zonas productoras, con la debida convocatoria de productores y/o potenciales productores. Convocatoria de participantes
Est dirigido solamente a aquellas personas, que habitan en zonas donde hay condiciones para desarrollar la actividad truchcola y que tienen el inters de desarrollar la actividad Truchcola, o que producen en una pequea escala. Este componente se realizar en un perodo de un ao (Ao 1), en las localidades que se indica en el cuadro siguiente: RELACION DE BENEFICIARIOS Y LUGAR DE ORIGEN Provincia Celendn Distrito Celendn Sucre Sorochuco Caseros beneficiarios de la Promocin y Difusin Santa Rosa Celendn, Santa Rosa Cruzconga Cruzconga, Chugurmayo La Chorrera La Chorrera Liclipampa Liclipampa, Lanchecucho, El Enterador Casero El CP. Tuco Bambamarca, CP. Tambo Morn Pata, Casero Morn Pata, CP. Menor Morn Lirio y Casero Tambo, La Llica CP. Callancas Callancas, Jancos Altos, El Palto. Casero Pampas Pampas Verdes, Casero Verdes Pucar Tumbadn Casero El Suro, Tumbadn, Chaupiloma San Miguel San Miguel, Gordillos San Pedro de San Pedro de Taulis, Agua Taulis Azul, Calquis Catilluc Catilluc, Baos de Quilcate, Paucamarca Ro Seco, Chiquinda, Casero Nmero de Beneficiarios 10 10 12 12
Hualgayoc
10
San Pablo
San Pablo
16 12 12 10 10 12 10
Tumbadn San Miguel San Miguel
San Marcos
41
Gregorio Pita
Contumaz Chota
Contumaz Conchn
Contumaz
Muyoc, Bella Unin Parcate, Lacocha
10 24
Chalamarca
Cutervo
Cutervo Scota Santo Domingo
Casero Ojo de Ojo de Agua, Conchn, Agua Lazcn, Paraguay-Dist Querocoto, Tuspn-Dist Chiguirip Numbral Numbral-Dist Chalamarca, Cochabamba, Chota, Perlamayo, Lajas, Casmalca, Iraca Santa Rosa Santa Rosa, Lanchepata, El Arenal Churumayo Churumayo, Scota, Mochadn San Pedro San Pedro, La Capilla Patahuaz Cuyca Pea Blanca Patahuaz, Santa Clara de Camse, Yanapaccha Cuyca Pea Blanca Total
22 16 10 10 10 10 10 258
Santa Cruz
Puln
*Cabe mencionar que el nmero de beneficiarios tanto en el caso de Promocin y Difusin se increment de 212 a 258 y en el caso de Asistencia Tcnica de 32 a un total de 37, en funcin de la identificacin de nuevos beneficiarios durante la fase de campo de la elaboracin del Expediente Tcnico del presente proyecto.
Realizacin de cursos talleres Se realizar un total de dos cursos talleres de dos das cada uno, en las localidades designadas para este componente. Tareas especficas del capacitador y asistente: Deber desarrollar los siguientes temas:
Curso Taller N 01: Principales caractersticas de la actividad truchcola Aspectos generales: Biolgico, nutritivo y requerimientos medioambientales Agua: Cantidad y Calidad (Componentes fsicos, qumicos, fuente, etc.) Infraestructura productiva: Componentes fsicos (Suelos, pendiente); Construccin de estanques (dimensiones, capacidades, etc.)
42
Curso Taller N 02: Proceso Productivo de la Trucha Proceso productivo de la trucha Obtencin de ovas Obtencin de alevines Manejo productivo Manejo de alevines Crianza y engorde de truchas Cosecha Curso Taller N 03: Organizacin y gestin empresarial Organizacin de productores Los costos de produccin Marketing conceptos bsicos Para el desarrollo de los temas utilizar la metodologa educativa del constructivismo, segn esta teora, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construccin del ser humano. Esta construccin se realiza fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construy en su relacin con el medio que le rodea. Esta construccin que realizarnos todos los das y en casi todos los contextos en los que se desarrolla nuestra actividad, y depende sobre todo de dos aspectos: de la representacin inicial que tengamos de la nueva informacin de la actividad, externa o interna, que desarrollemos al respecto. De esta manera podemos comparar la construccin del conocimiento con cualquier trabajo mecnico. As, los esquemas seran comparables a las herramientas. Es decir, son instrumentos especficos que por regla general sirven para una funcin muy determinada y se adaptan a ella y no a otra. Por ejemplo, en el caso de los productores de trucha que realizan esta crianza en forma emprica, antes de realizarla tuvieron que haber visto un patrn que constituyera un referente, o sea una piscigranja con estanques de concreto o similar, y al no disponer de esos materiales han tenido que emplear otros acordes con su contexto o realidad y que cumplan con la misma funcin, ejemplo: realizar dicha construccin con piedra u otros. De igual manera buscar patrones que canalicen su entendimiento hacia lo cotidiano, en funcin de su contexto social, ambiental, econmico, cultural, etc.
Este esquema es por tanto una representacin de una situacin concreta o de un concepto que permite manejarlos internamente y enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. As los participantes podrn adquirir nuevos conocimientos del profesional capacitador y de los dems participantes en forma interactiva. Para el desarrollo de los temas de capacitacin, har uso de materiales como: papelotes, plumones, resumen de la exposicin; y equipos como: Proyector multimedia, laptop, cmara filmadora. Distribuir material de promocin y difusin como: trpticos y afiches; tanto a los participantes como a los principales instituciones de la localidad. Difundir entre los asistentes, prcticas saludables respecto al manejo adecuado de los residuos slidos. B. 1. ASISTENCIA TCNICA Convocatoria y contrato de personal
Se contratar a dos profesionales, los que cumplirn el rol de ASISTENTE TCNICO, despus de haber sido evaluado y constatado sus conocimientos sobre el manejo de truchas y pejerrey tener experiencia en asistencia tcnica y metodologas adecuadas para esta labor. Los profesionales cubrirn las siguientes provincias:
PROVINCIAS Chota ASISTENTE TCNICO 1 Cutervo Hualgayoc Santa Cruz Total Contumaz ASISTENTE TCNICO 2 San Pablo San Miguel Celendn San Marcos Total NMERO BENEFICIARIOS 2 1 4 3 10 6 4 9 4 4 27
2.
Preparacin de material - El diseo: del material para la asistencia tcnica estar a cargo del profesional contratado de forma permanente para este componente, donde se desarrollar los siguientes temas: Consideraciones para la instalacin de una piscigranja:
- Clima - Volumen y Calidad de Agua - Suelo: Pendiente, Textura etc. - Accesos y servicios Caractersticas de las instalaciones de una piscigranja - Tamao. - Caractersticas fisiogrficas del terreno - Materiales de construccin. - Diseo, dimensiones y distribucin de estanques - Costo de instalacin e implementacin Proceso productivo de la trucha - Compra de ovas o alevines - Compra de alimentos y otros insumos. - Manejo de ovas - Manejo de alevines - Crecimiento y engorde: Seleccin e inventarios - Manipuleo, conservacin, transporte y venta. Rentabilidad de la actividad truchcola. - Anlisis Costo Beneficio - La Impresin: Se imprimirn ejemplares del Manual para la asistencia tcnica con las siguientes caractersticas: Descripcin Gua para asistencia Papel tcnica Material couche de 120g (A5) N de hojas 40
Dirigida a los productores de cada una de las zonas productoras; consistir en visitas personalizadas a cada unidad productiva (Piscigranja). Para este componente, se contar con dos profesionales de forma permanente, para atender a todos los beneficiarios del proyecto. El cual deber hacer un seguimiento desde el estado inicial del la piscigranja hasta el tercer ao de asistencia tcnica.
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Tareas especficas de los Profesionales Realizar un diagnstico del estado inicial de la piscigranja o unidad productiva, en sus diferentes aspectos, identificar la principal deficiencia en el proceso productivo Realizar una evaluacin inicial, para constatar la produccin de truchas en la unidad productiva Colaborar con informacin para el desarrollo de los Planes de Negocios Resolver las principales inquietudes de los productores Dar las respectivas recomendaciones a la solucin de problemas El profesional encargado de dar la asistencia tcnica, adems instruir en temas especficos, puntos crticos detectados en la fase de diagnstico del presente estudio, que se detalla a continuacin: Temas a desarrollar en la asistencia tcnica dirigida a los productores de trucha: VISITAS EL PRIMER AO: Se desarrollarn cuatro (04) visitas, por unidad productiva: Primera visita: Alimentacin (Alevines, juveniles, adultos y reproductores), orientando al manejo de tablas de alimentacin. Segunda visita: Manejo productivo, seleccin e inventarios (Peso, talla y conteo de la poblacin) e implementacin bsica. Tercera visita: Sanidad, prevencin, tratamiento de las principales enfermedades Cuarta visita: Procesamiento en la produccin; ahumados, fileteados, estibados VISITAS EL SEGUNDO AO: Se desarrollarn cuatro (04) visitas, por unidad productiva Primera visita: Refuerzo en temas de alimentacin, manejo de tablas Segunda visita: Refuerzo en manejo productivo y reproductivo, instruyendo sobre la seleccin e inventarios Tercera visita: Refuerzo en sanidad, prevencin, tratamiento de las principales enfermedades e inquietudes de los productores Cuarta visita: Retroalimentacin e inquietudes de los productores VISITAS EL TERCER AO: Se desarrollarn tres (03) visitas, Primera visita: Inquietudes de los productores, y refuerzo de todos los temas vistos en la asistencia tcnica Segunda visita: Inquietudes de los productores, y refuerzo de todos los temas vistos en la asistencia tcnica
Tercera Visita: Retroalimentacin e absolucin de inquietudes de los productores. Temas a desarrollar en la asistencia tcnica dirigida a los productores de pejerrey. VISITAS EL PRIMER AO: Se desarrollarn cuatro (04) visitas, por unidad productiva: Primera visita: Estado inicial de la poblacin natural del pejerrey argentino y otras especies. Segunda visita: Manejo productivo y reproductivo Tercera visita: Implementacin en artes y aparejos de pesa y otros. Cuarta visita: Procesamiento en la produccin; ahumados, fileteados, estibados VISITAS EL SEGUNDO AO: Se desarrollarn tres (03) visitas, por unidad productiva Primera visita: Refuerzo en temas de alimentacin, manejo de tablas y repoblamiento Segunda visita: Refuerzo en manejo productivo y reproductivo, instruyendo sobre la seleccin e inventarios Tercera visita: Refuerzo en sanidad, prevencin, tratamiento de las principales enfermedades e inquietudes de los productores VISITAS EL TERCER AO: Se desarrollarn dos (02) visitas, Primera visita: Inquietudes de los productores, y refuerzo de todos los temas vistos en la asistencia tcnica Segunda visita: Inquietudes de los productores, y refuerzo de todos los temas vistos en la asistencia tcnica Dar asistencia tcnica personalizada a las siguientes piscigranjas:
Los beneficiarios de la asistencia se detallan a continuacin:

Provincia Distrito Zona Productora N Beneficiario s (actual) Nombre del Representante de Asoc./productores
Celendn
Sorochuco Sorochuco Sucre
C.P. La Chorrera Chugurmayo
1 1
Asoc. Pesquera Laguna Alforjacocha Eustaquio Segarra Carranza Martha Yupanqui Torres Natividad Machuca Torres Germn Murga Maluquish Segundo Lus Manosalva Urrutia,
San Juan de Tincat Hualgayoc Bambamarca
Totoramayo Chacapampa
1 1
47
Piscigranja El Sauce La Llica Chorro Blanco San Pablo San Pablo Tumbadn C.P. menor Callancas Chaupiloma Chaupirume Alto El Progreso San Miguel San Miguel Catilluc San Miguel San Mateo de Quilcate C.P. Quilcate C.P. Quilcate Baos de Quilcate Quilcate Sector Campoden Tongod Llapa San Marcos Jos Sabogal C.P. Menor de Pisit El Convento Huagal Huagal San Isidro Jos Manuel Q. Contumaz YonnTembladera Las Huacas Shirac 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Contumaz Cercado de Contumaz Ojo de Agua Uchuclacaulit 1 1 1 Humberto Jave Perez Elmer Ulises Jambo Palma
Francisco Huamn Victoria Becerra Orillo Vsquez Robert Cabanillas Infante Municipalidad de San Miguel Mario Mendoza Hernandez Ruiz Ramos M Centro Educat Germn Becerra Mondragn Karina Meja Germn Becerra Mondragn Lindolfo lozano El Convento Rafael Gallardo Martn de los Reyes Paredes Tirado Eliseo Cruzado Marcial tirado Ruiz Asoc. de Pescadores San Isidro Asoc. San Pedro de Las Huacas Asoc. de Pescadores de Tembladera Asoc. San Juan Asoc. Yonn
Municipalidad Contumaz
Chota
Conchn
Vctor Delgado Monteza Victor Rimarachin Saucedo
48
Cutervo
Cutervo Puln
Scota Pea Blanca El Progreso
1 1 1 1 37
Municipalidad Ovidio Roca Hernandez Josue Santa Cruz Gil Victor Alcntara Lozano
Santa Cruz
Catache
Comuche
Realizar una evaluacin final, para constatar el incremento de la produccin de truchas en la unidad productiva. Difundir entre los asistentes, prcticas saludables respecto al manejo adecuado de los residuos slidos.
C.
PASANTAS
Se desarrollarn dos pasantas para cada uno de los representantes de las unidades productivas; las dos se llevarn a cabo el primer ao (Ao 1) 1. Definicin del personal responsable El profesional que acompaar a los beneficiarios a las pasantas ser un profesional de la Direccin Regional de Produccin Cajamarca u otro con experiencia en tema. Este componente esta dirigido a los mismos beneficiarios, que han sido participes de la Asistencia Tcnica (un representante por cada unidad productiva), con la finalidad de fortalecer y llevar una enseanza progresiva. 2. Pasantas para los productores de truchas
Las pasantas se harn al Centro Pisccola Pea luego hacia el Centro Pisccola Motil y finalmente al Centro pisccola Huarz. Cuadro: Temas a desarrollarse en las pasantas para los grupos de productores de truchas
Pasanta 1: C.P. Pea FASE 1: Reproduccin Mantenimiento reproductores Seleccin de reproductores Desove Fecundacin Incubacin de futuros Pasanta 2: C.P. Motil FASE 1: Reproduccin FASE 2: Crecimiento y engorde Mantenimiento reproductores Seleccin de reproductores Desove Fecundacin Incubacin de futuros Mantenimiento de juveniles y adultos Alimentacin Seleccin Inventario Implementacin bsica alevines, Pasanta 3: C.P. Huaraz FASE 3: Procesamiento y comercializacin Seleccin de trucha para venta Programacin de cosecha Distribucin y venta Manipuleo y procesamiento (Valor agregado)
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3.
Pasantas para los productores de pejerrey
Solamente en el caso de los productores de pejerrey (Represa Gallito Ciego - Yonn Contumaz) sern llevados al distrito de Namora en la Regin Cajamarca, luego a la Regin Apurmac Andahuaylas y Santa Rosa - Regin Lambayeque. Cuadro: Temas a desarrollarse en las pasantas para el grupo de productores de pejerrey Pasanta 1: C.P. Namora Pasanta 2: C.P. Andahuaylas Pasanta 3: C.P. Santa Rosa FASE 1: Repoblamiento de FASE 1: FASE 2: FASE 3: Confeccin y pejerrey Repoblamiento de Procesamiento y armado de redes agalleras pejerrey comercializacin Organizacin de Reproduccin del productores pejerrey
Tareas especficas del Profesional: Coordinar con anticipacin con la institucin a donde se har la pasanta Coordinar con la institucin a visitar, la entrega de material didctico para los participantes de la pasanta D. Realizar un informe de las diferentes actividades de la pasanta. ASESORA TCNICA EN ELABORACIN DE PLANES DE NEGOCIOS
Contratando a un profesional especialista en: Elaboracin de Planes de Negocios dicho profesional deber tener un amplio conocimiento y experiencia en la elaboracin de planes de negocios de truchas. La elaboracin de planes de negocio se realizar en coordinacin con el profesional a cargo de la asistencia tcnica. Se elaborarn un total de 27 planes de negocios (tres por cada provincia beneficiaria del proyecto)
Cuadro: Beneficiarios de los planes de negocios Nmero de planes Provincia de negocios Celendn 3 Cutervo 3 Hualgayoc 3 Chota 3 San Marcos 3 San Miguel 3 San Pablo 3 Santa Cruz 3 Contumaz 3 Total 27 50 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Gerencia de Desarrollo Econmico
E.
GASTOS GENERALES
Los gastos generales se utilizarn para la gestin y el correcto desarrollo del proyecto y ascienden al 5% del monto total del proyecto. Equipamiento del proyecto Alquiler de Computadoras Alquiler de motocicleta Se adquirir equipo bsico para el buen funcionamiento del proyecto como son: . . -
Gastos operativos Mantenimiento de oficina Combustible y aditivos Viticos y refrigerios Materiales de Escritorio
Se efectuara gastos necesarios para el cumplimiento de las metas del proyecto como son: . . . .
Modalidad de ejecucin.
Los gastos realizados en este rubro sern ejecutados con los aportes del gobierno regional, de acuerdo a un cronograma de actividades. F. SUPERVISIN Y LIQUIDACIN: Representan el 3% del monto total de proyecto donde en una primera fase tenemos la Supervisin y Monitoreo y en una segunda fase la liquidacin del proyecto. Supervisin y monitoreo
Gastos asignados al personal del gobierno regional cuando realicen las labores de supervisin y monitoreo. Liquidacin del proyecto Los recursos asignados para este fin se efectuaran para realizar la liquidacin del proyecto durante los dos ltimos meses del proyecto. G. FLETES DE MATERIALES Y EQUIPO:
El anlisis de costos de transporte en relacin a materiales y equipos no ha sido considerado en el presente proyecto, ya que al tratarse de un proyecto de capacitacin, los materiales y equipos a ser trasladados, con estos fines no requieren de gran esfuerzo ni representan un volumen significativo.
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III.
Presupuesto del Proyecto
DESCRIPCIN EXPEDIENTE TCNICO PROMOCIN Y DIFUSIN Bienes de origen nacional Bienes de origen extranjero Mano de obra calificada Mano de obra no calificada ASISTENCIA TCNICA Bienes de origen nacional Bienes de origen extranjero Mano de obra calificada Mano de obra no calificada PASANTIAS Bienes de origen nacional Bienes de origen extranjero Mano de obra calificada Mano de obra no calificada A. T. EN ELABORACIN DE PLANES DE NEGOCIOS TOTAL COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES SUPERVISIN Y LIQUIDACIN COSTO TOTAL
AO 1 14000 98011 56012 0 42000 0 130830 34830 0 96000 0 19691 17291 0 2400 0 17500 280032 11568 8400 300000
AO2
AO 3
TOTAL 14000 147017
49006 28005 0 21000
113298 17298 0 96000 0 64396 59596 0 4800 0 52500 279200 12424 8376
102159 10959 0 91200 0
346287
84087
24500 126659 10302.55 3800.73
94500 685891 34294.55 20576.73
300000 140762.28 740762.00
52
3.1 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO DESAGREGADO POR COMPONENTES 3.1.1 COSTO TOTAL DE PROMOCIN Y DIFUSIN DESCRIPCIN Honorarios profesionales Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales Bienes de origen nacional Bienes de origen importado Alimentacin Bienes o servicios de origen nacional Bienes origen importado Alquileres Bienes o servicios de origen nacional Bienes origen importado Convocatoria Bienes o servicios de origen nacional Bienes origen importado Viticos Bienes o servicios de origen nacional Bienes origen importado SUB TOTAL Gastos generales Supervisin y liquidacin COSTO TOTAL 5% 3% 25656 0 147017 7350.87 4410.522 158779 5700 0 25656 15120 0 5700 18330 0 15120 19211 0 18330 63000 0 19211 PARCIAL TOTAL 63000
53
3.1.1.1 COSTO TOTAL DE PROMOCIN Y DIFUSIN EN LA PROVINCIA DE CELENDIN DESCRIPCIN PARCIAL TOTAL Honorarios profesionales 9000 Mano de obra calificada 9000 Mano de obra no calificada 0 Materiales 2532 Bienes de origen nacional 2532 Bienes de origen importado 0 Alimentacin 2442 Bienes o servicios de origen nacional 2442 Bienes origen importado 0 Alquileres 2160 Bienes o servicios de origen nacional 2160 Bienes origen importado 0 Convocatoria Bienes o servicios de origen nacional 900 600 Bienes origen importado 0 Viticos Bienes o servicios de origen nacional 3432 3432 Bienes origen importado 0 SUB TOTAL 20166 Gastos generales 5% 1008 Supervisin y liquidacin 3% 605.0 COSTO TOTAL 21779
54
3.1.1.2 COSTO TOTAL DE PROMOCIN Y DIFUSIN EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC DESCRIPCIN PARCIAL TOTAL Honorarios profesionales 6000 Mano de obra calificada 6000 Mano de obra no calificada 0 Materiales 1733 Bienes de origen nacional 1733 Bienes de origen importado 0 Alimentacin 1584 Bienes o servicios de origen nacional 1584 Bienes origen importado 0 Alquileres 1440 Bienes o servicios de origen nacional 1440 Bienes origen importado 0 Convocatoria Bienes o servicios de origen nacional 600 600 Bienes origen importado 0 Viticos Bienes o servicios de origen nacional 2184 2184 Bienes origen importado 0 SUB TOTAL 13541 Gastos generales 5% 677 Supervisin y liquidacin 3% 406 COSTO TOTAL 14624.71
55
3.1.1.3 COSTO TOTAL DE PROMOCIN Y DIFUSIN EN LA PROVINCIA DE SAN PABLO DESCRIPCIN PARCIAL TOTAL Honorarios profesionales 9000 Mano de obra calificada 9000 Mano de obra no calificada 0 Materiales 2843 Bienes de origen nacional 2843 Bienes de origen importado 0 Alimentacin 2904 Bienes o servicios de origen nacional 2904 Bienes origen importado 0 Alquileres 2160 Bienes o servicios de origen nacional 2160 Bienes origen importado 0 Convocatoria Bienes o servicios de origen nacional 900 900 Bienes origen importado 0 Viticos Bienes o servicios de origen nacional 3534 3534 Bienes origen importado 0 SUB TOTAL 21341 Gastos generales 5% 1067 Supervisin y liquidacin 3% 640 COSTO TOTAL 23048 3.1.1.4 COSTO TOTAL DE PROMOCIN Y DIFUSIN EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DESCRIPCIN PARCIAL TOTAL Honorarios profesionales 9000 Mano de obra calificada 9000 Mano de obra no calificada 0 Materiales 2460 Bienes de origen nacional 2460 Bienes de origen importado 0 Alimentacin 2280 Bienes o servicios de origen nacional 2280 Bienes origen importado 0 Alquileres 2160 Bienes o servicios de origen nacional 2160 Bienes origen importado 0 Convocatoria Bienes o servicios de origen nacional 900 600 Bienes origen importado 0 Viticos Bienes o servicios de origen nacional 3498 3498 Bienes origen importado 0 SUB TOTAL 19998 Gastos generales 5% 1000 Supervisin y liquidacin 3% 600 COSTO TOTAL 21598
3.1.1.5 COSTO TOTAL DE PROMOCIN Y DIFUSIN EN LA PROVINCIA DE SAN MARC0S DESCRIPCIN PARCIAL TOTAL Honorarios profesionales 3000 Mano de obra calificada 3000 Mano de obra no calificada 0 Materiales 817 Bienes de origen nacional 817 Bienes de origen importado 0 Alimentacin 720 Bienes o servicios de origen nacional 720 Bienes origen importado 0 Alquileres 720 Bienes o servicios de origen nacional 720 Bienes origen importado 0 Convocatoria 300 Bienes o servicios de origen nacional 300 Bienes origen importado 0 Viticos 930 Bienes o servicios de origen nacional 930 Bienes origen importado 0 SUB TOTAL 6487 Gastos generales 5% 324 Supervisin y liquidacin 3% 195 COSTO TOTAL 7006 3.1.1.6 COSTO TOTAL DE PROMOCIN Y DIFUSIN EN LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DESCRIPCIN PARCIAL TOTAL Honorarios profesionales 3000 Mano de obra calificada 3000 Mano de obra no calificada 0 Materiales 817 Bienes de origen nacional 817 Bienes de origen importado 0 Alimentacin 720 Bienes o servicios de origen nacional 720 Bienes origen importado 0 Alquileres 720 Bienes o servicios de origen nacional 720 Bienes origen importado 0 Convocatoria 300 Bienes o servicios de origen nacional 300 Bienes origen importado 0 Viticos 1050 Bienes o servicios de origen nacional 1050 Bienes origen importado 0 SUB TOTAL 6607 Gastos generales 5% 330 Supervisin y liquidacin 3% 198 COSTO TOTAL 7135
3.1.1.7 COSTO TOTAL DE PROMOCIN Y DIFUSIN EN LA PROVINCIA DE CHOTA DESCRIPCIN PARCIAL TOTAL Honorarios profesionales 6000 Mano de obra calificada 6000 Mano de obra no calificada 0 Materiales 2837 Bienes de origen nacional 2837 Bienes de origen importado 0 Alimentacin 3000 Bienes o servicios de origen nacional 3000 Bienes origen importado 0 Alquileres 1440 Bienes o servicios de origen nacional 1440 Bienes origen importado 0 Convocatoria Bienes o servicios de origen nacional 600 600 Bienes origen importado 0 Viticos Bienes o servicios de origen nacional 3312 3312 Bienes origen importado 0 SUB TOTAL 17189 Gastos generales 5% 859 Supervisin y liquidacin 3% 516 COSTO TOTAL 18564 3.1.1.8 COSTO TOTAL DE PROMOCIN Y DIFUSIN EN LA PROVINCIA DE CUTERVO DESCRIPCIN PARCIAL TOTAL Honorarios profesionales 15000 Mano de obra calificada 15000 Mano de obra no calificada 0 Materiales 4357 Bienes de origen nacional 4357 Bienes de origen importado 0 Alimentacin 3960 Bienes o servicios de origen nacional 3960 Bienes origen importado 0 Alquileres 3600 Bienes o servicios de origen nacional 3600 Bienes origen importado 0 Convocatoria Bienes o servicios de origen nacional 1500 1500 Bienes origen importado 0 Viticos Bienes o servicios de origen nacional 6426 6426 Bienes origen importado 0 SUB TOTAL 34843 Gastos generales 5% 1742 Supervisin y liquidacin 3% 1045 COSTO TOTAL 37630
3.1.1.9 COSTO TOTAL DE PROMOCIN Y DIFUSIN EN LA PROVINCIA DE CUTERVO DESCRIPCIN PARCIAL TOTAL Honorarios profesionales 3000 Mano de obra calificada 3000 Mano de obra no calificada 0 Materiales 817 Bienes de origen nacional 817 Bienes de origen importado 0 Alimentacin 720 Bienes o servicios de origen nacional 720 Bienes origen importado 0 Alquileres 720 Bienes o servicios de origen nacional 720 Bienes origen importado 0 Convocatoria 300 Bienes o servicios de origen nacional 300 Bienes origen importado 0 Viticos 1290 Bienes o servicios de origen nacional 1290 Bienes origen importado 0 SUB TOTAL 6847 Gastos generales 5% 342 Supervisin y liquidacin 3% 205 COSTO TOTAL 7394 3.1.2 COSTO TOTAL DE ASISTENCIA TCNICA DESCRIPCIN Honorarios profesionales Materiales Equipos Proceso informativo de viditas a los beneficiarios Alimentacin SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% COSTO TOTAL PRIMER AO 96000 9744 12960 7200 4926 130830 6542 3925 141296 SEGUNDO AO 96000 5172 0 7200 4926 113298 5665 3399 122362 TERCER AO 91200 1890 0 5400 3669 102159 5108 3065 110332 TOTAL 283200 16806 12960 19800 13521 346287 17314 10389 363990
59
3.1.2.1 COSTO TOTAL DE ASISTENCIA TCNICA PROVINCIA DE CELENDIN DESCRIPCIN Honorarios profesionales Materiales Equipos Proceso informativo de visitas a beneficiarios Alimentacin SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% COSTO TOTAL PRIMER AO PARCIAL 10384 1096 1440 800 544 14264 713 428 15405 SEGUNDO AO TERCER AO PARCIAL PARCIAL 10384 9852 280 210 0 0 800 600 544 408 12008 11070 600 554 360 332 12969 11956 TOTAL 30620 1586 1440 2200 1496 37342 1867 1120 40329
3.1.2.2 COSTO TOTAL DE ASISTENCIA TCNICA PROVINCIA DE HUALGAYOC DESCRIPCIN Honorarios profesionales Materiales Equipos Proceso informativo de visitas a beneficiarios Alimentacin SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% COSTO TOTAL PRIMER AO PARCIAL 10384 1096 1440 800 554 14274 714 428 15416 SEGUNDO AO TERCER AO PARCIAL PARCIAL 10384 9852 280 210 0 0 800 600 554 408 12018 11070 601 554 361 332 12979 11956 TOTAL 30620 1586 1440 2200 1516 37362 1868 1121 40351
3.1.2.3 COSTO TOTAL DE ASISTENCIA TCNICA PROVINCIA DE CONTUMAZA PRIMER AO PARCIAL 12980 1370 1800 1000 680 17830 892 535 19256 SEGUNDO AO TERCER AO PARCIAL PARCIAL 12980 12315 1370 262.5 0 0 1000 750 680 510 16030 13838 802 692 481 415 17312 14945
DESCRIPCIN Honorarios profesionales Materiales Equipos Proceso informativo de visitas a beneficiarios Alimentacin SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% COSTO TOTAL
TOTAL 38275 3003 1800 2750 1870 47698 2385 1431 51513
60
3.1.2.4 COSTO TOTAL DE ASISTENCIA TCNICA PROVINCIA DE CHOTA DESCRIPCIN Honorarios profesionales Materiales Equipos Proceso informativo de visitas a beneficiarios Alimentacin SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% COSTO TOTAL PRIMER AO PARCIAL 5192 548 720 400 272 7132 357 214 7703 SEGUNDO AO TERCER AO PARCIAL PARCIAL 5192 4926 140 105 0 0 400 300 272 204 6004 5535 300 277 180 166 6484 5978 TOTAL 15310 793 720 1100 748 18671 934 560 20165
3.1.2.6 COSTO TOTAL DE ASISTENCIA TCNICA PROVINCIA DE CUTERVO DESCRIPCIN Honorarios profesionales Materiales Equipos Proceso informativo de visitas a beneficiarios Alimentacin SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% COSTO TOTAL PRIMER AO PARCIAL 2596 274 360 200 136 3566 178 107 3851 SEGUNDO AO TERCER AO PARCIAL PARCIAL 2596 2463 70 52.5 0 0 200 150 136 102 3002 2768 150 138 90 83 3242 2989 TOTAL 7655 397 360 550 374 9336 467 280 10082
3.1.2.6 COSTO TOTAL DE ASISTENCIA TCNICA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DESCRIPCIN Honorarios profesionales Materiales Equipos Proceso informativo de visitas a beneficiarios Alimentacin SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% COSTO TOTAL PRIMER AO PARCIAL 7788 792 1080 600 408 10668 533 320 11521 SEGUNDO AO TERCER AO PARCIAL PARCIAL 7788 7389 210 157.5 0 0 600 450 408 306 9006 8303 450 415 270 249 9726 8967 TOTAL 22965 1160 1080 1650 1122 27977 1399 839 30215
61
3.1.2.7 COSTO TOTAL DE ASISTENCIA TCNICA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DESCRIPCIN Honorarios profesionales Materiales Equipos Proceso informativo de visitas a beneficiarios Alimentacin SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% COSTO TOTAL PRIMER AO PARCIAL 23364 2376 3240 1800 1224 32004 1600 960 34564 SEGUNDO AO TERCER AO PARCIAL PARCIAL 23364 22167 630 472.5 0 0 1800 1350 1224 915 27018 24905 1351 1245 811 747 29179 26897 TOTAL 68895 3479 3240 4950 3363 83927 4196 2518 90641
3.1.2.8 COSTO TOTAL DE ASISTENCIA TCNICA PROVINCIA DE SAN PABLO DESCRIPCIN Honorarios profesionales Materiales Equipos Proceso informativo de visitas a beneficiarios Alimentacin SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% COSTO TOTAL PRIMER AO PARCIAL 10384 1096 1440 800 554 14274 714 428 15416 SEGUNDO AO TERCER AO PARCIAL PARCIAL 10384 9852 1096 210 0 0 800 600 554 408 12834 11070 642 554 385 332 13861 11956 TOTAL 30620 2402 1440 2200 1516 38178 1909 1145 41232
3.1.2.9 COSTO TOTAL DE ASISTENCIA TCNICA PROVINCIA DE SAN MARCOS DESCRIPCIN Honorarios profesionales Materiales Equipos Proceso informativo de visitas a beneficiarios Alimentacin SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% COSTO TOTAL PRIMER AO PARCIAL 10384 1096 1440 800 554 14274 714 428 15416 SEGUNDO AO TERCER AO PARCIAL PARCIAL 10384 9852 1096 210 0 0 800 600 554 408 12834 11070 642 554 385 332 13861 11956 TOTAL 30620 2402 1440 2200 1516 38178 1909 1145 41232
62
3.1.3 COSTO TOTAL DE PASANTIAS DESCRIPCION Honorarios profesionales Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales Bienes de origen nacional Bienes de origen importado Alojamiento Bienes de origen nacional Bienes de origen importado Alimentacin Bienes de origen nacional Bienes origen importado Viticos Bienes de origen nacional Bienes origen importado SUB TOTAL Gastos generales Supervisin y liquidacin COSTO TOTAL
PARCIAL 7200 0
TOTAL 7200
3465 3465 0 12540 12540 0 21252 21252 0 39630 39630 0 5% 3% 84087 4204 2523 90814
3.1.3.1 COSTO TOTAL DE PASANTIAS PRIMER GRUPO DESCRIPCIN PARCIAL TOTAL Honorarios profesionales 2400 Mano de obra calificada 2400 Mano de obra no calificada 0 Materiales 1350 Bienes de origen nacional 1350 Bienes de origen importado 0 Alojamiento 5280 Bienes o servicios de origen nacional 5280 Bienes origen importado 0 Alimentacin 8556 Bienes o servicios de origen nacional 8556 Bienes origen importado 0 Viticos 20262 Bienes o servicios de origen nacional 20262 Bienes origen importado 0 SUB TOTAL 37848 Gastos generales 5% 1892.4 Supervisin y liquidacin 3% 1135.4 COSTO TOTAL 40876
63
3.1.3.2 COSTO TOTAL DE PASANTIAS SEGUNDO GRUPO DESCRIPCIN PARCIAL TOTAL Honorarios profesionales 2400 Mano de obra calificada 2400 Mano de obra no calificada 0 Materiales 1530 Bienes de origen nacional 1530 Bienes de origen importado 0 Alojamiento 4200 Bienes o servicios de origen nacional 4200 Bienes origen importado 0 Alimentacin Bienes o servicios de origen nacional 9660 9660 Bienes origen importado 0 Viticos 13044 Bienes o servicios de origen nacional 13044 Bienes origen importado 0 SUB TOTAL 30834 Gastos generales 5% 1542 Supervisin y liquidacin 3% 925 COSTO TOTAL 33301 3.1.3.3 COSTO TOTAL DE PASANTIAS TERCER GRUPO DESCRIPCIN PARCIAL TOTAL Honorarios profesionales 2400 Mano de obra calificada 2400 Mano de obra no calificada 0 Materiales 585 Bienes de origen nacional 585 Bienes de origen importado 0 Alojamiento 3060 Bienes o servicios de origen nacional 3060 Bienes origen importado 0 Alimentacin 3036 Bienes o servicios de origen nacional 3036 Bienes origen importado 0 Viticos 6324 Bienes o servicios de origen nacional 6324 Bienes origen importado 0 SUB TOTAL 15405 Gastos generales 5% 770 Supervisin y liquidacin 3% 462 COSTO TOTAL 16637
64
3.1.4 ASISTENCIA TCNICA EN LA ELABORACIN DE PLANES DE NEGOCIOS DESCRIPCION CELENDIN HUALGAYOC CHOTA CUTERVO SANTA CRUZ CONTUMAZA SAN MIGUEL SAN PABLO SAN MARCOS COSTO TOTAL UNIDAD Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. CANTIDAD COSTO UNITARIO 3 3500 3 3500 3 3500 3 3500 3 3500 3 3500 3 3500 3 3500 3 3500 T0TAL 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 94500
65
IV .- ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 4.1 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROMEDIO PARA PROMOCION Y DIFUSIN COSTO UNITARIO 300 200 0.6 0.6 30 1.7 0.5 2.5 5 50 3 5 3 5 3 15 60 70 80 50 50
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Honorarios profesionales Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Dias 2 Asistente ( 8 Hrs/da) Dias 2 Materiales Folders Und. 10 Lapiceros Und. 10 Papel bond (15 hojas/persona) Millar 0.2 Cinta masking Und. 1 Papelotes Und. 5 Plumones Und. 2 Mota Und. 1 Afiches (para anuncios) Und. 2 Trpticos( 3 tipos) Und. 30 Manual bsico para crianza de truchas Und. 10 Alimentacin Break maana Und. 24 Almuerzo Und. 24 Break tarde Und. 24 Alquileres Alquiler de local Dias 2 Alquiler de lapto Und. 1 Alquiler de cmara filmadora Und. 1 Alquiler de proyector multimedia Und. 1 Convocatoria anuncios radiales Glb 1 Coordinacin con instituciones colaboradoras Glb 1 Viticos Capacitadores Pasajes (ida y vuelta = 2) Und. 2 Alimentacin Dias 2 Hospedaje Dias 1 Beneficiarios de la misma zona o casero Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. 12 Beneficiarios de zonas diferentes Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. 12 SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% COSTO TOTAL
PARCIAL TOTAL 1000 600 400 272 6 6 6 1.7 2.5 5 5 100 90 50 72 120 72 30 60 70 80 50 50 230 264
240
100
60 40 30 3 5
120 80 30 36 36 60 60 2202 110 66 2378
66
4.2 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE IMPLEMENTACIN DE ASISTENCIA TCNICA PRIMERA VISITA DESCRIPCIN Materiales cuaderno (50 hojas) Lapiceros Papelotes Cinta masking Plumones Guia para crianza de truchas Balde graduado de 20 litros Reactivo para medir pH Cabos de 1/2 pulgada Plomos Pao anchovetero Hilo alquitranado Wincha de 5 m. Equipos Termmetro Ectiometro Balanza de reloj Seleccionador de 8 mm. Seleccionador de 16 mm. Seleccionador de 24 mm. Proceso informativo de visitas a beneficiarios Anuncios radiales Coordinacin con instituciones colaboradoras Alimentacin Desayuno Almuerzo Cena SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% UNIDAD Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Kg Kg Kg Cono Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Gb Gb Das Das Das CANTIDAD 3 3 3 1 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 COSTO UNITARIO 2 1 0.5 3 2 12 10 25 12 12 25 40 8 100 20 60 60 60 60 25 25 5 6 6 PARCIAL TOTAL 221.5 6 3 1.5 3 4 72 10 25 12 12 25 40 8 100 20 60 60 60 60 25 25 34 10 12 12 665.5 33.275 19.965 718.74 360
50
COSTO TOTAL
67
4.3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TCNICA SEGUNDA VISITA DESCRIPCIN Materiales cuaderno (50 hojas) Lapiceros Papelotes Cinta masking Plumones Proceso informativo de visitas a beneficiarios Anuncios radiales Coordinacin con instituciones colaboradoras Alimentacin Desayuno Almuerzo Cena SUB TOTAL Gastos generales Supervisin y liquidacin UNIDAD Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad CANTIDAD 3 3 3 1 2 COSTO UNITARIO 2 1 0.5 3 2 PARCIAL TOTAL 17.5 6 3 1.5 3 4 50 Gb Gb Das Das Das 5% 3% COSTO TOTAL 4.4 COSTOS DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ASISTENCIA TCNICA EN LOS TRES AOS DESCRIPCIN Profesional 01 Profesional 02 SUB TOTAL COSTO TOTAL Primer ao 48000 48000 96000 Segundo ao 48000 48001 96001 283201.00 Tercer ao 45600 45600 91200 1 1 2 2 2 25 25 5 6 6 25 25 34 10 12 12 101.5 5.1 3.0 109.62
68
4.5. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS PARA PASANTAS 4.5.1 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS PARA LA PRIMERA PASANTIA PRIMER GRUPO. DESCRIPCION Honorarios profesionales Profesional Especialista Materiales Cuaderno (50 hojas) Lapiceros Tripticos( 3 tipos) Otros materiales preparados Alojamiento Profesional Especialista Beneficiarios Alimentacin (durante cuatro das) Desayuno Break maana Almuerzo Break tarde Cena Viticos Pasajes del casero a la provincia de origen Pasajes de la provincia de origen a la ciudad de Cajamarca Pasajes al Centro Pisccola Pea SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% UNIDAD Dias Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. CANTIDAD 4 30 30 90 30 2 60 31 31 31 31 31 COSTO UNITARIO 200 1 1 3 4 60 20 20 12 24 12 24 PARCIAL 800 450 30 30 270 120 1320 120 1200 2852 620 372 744 372 744 2200 Und. Und. Und. Gb Gb Gb 1 1 1 600 1200 400 7622.0 381.1 228.66 COSTO TOTAL 8231.8 TOTAL 800.0
69
4.5.5 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS PARA LA SEGUNDA PASANTIA SEGUNDO GRUPO. COSTO UNITARIO 200 1 1 3 4 60 20 20 12 24 12 24 1
DESCRIPCION UNIDAD Honorarios profesionales Profesional Especialista Dias Materiales Cuaderno (50 hojas) Und. Lapiceros Und. Tripticos( 3 tipos) Und. Otros materiales preparados Und. Alojamiento Profesional Especialista Und. Beneficiarios Und. Alimentacin (durante cuatro dias) Desayuno Und. Break maana Und. Almuerzo Und. Break tarde Und. Cena Und. Viticos Pasajes del casero a la provincia de origen Und. Pasajes de la provincia de origen a la ciudad de Cajamarca Und. Pasajes al Centro Pisccola Motil Und. SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% COSTO TOTAL
CANTIDAD 4 34 34 102 34 4 60 35 35 35 35 35 Gb
PARCIAL TOTAL 800.0 800 510 34 34 306 136 1440 240 1200 3220 700 420 840 420 840 5412 680
Gb Gb
1 1
1232 3500 11382.0 569.1 341.46 12292.6
70
4.5.6 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS PARA LA TERCERA PASANTIA SEGUNDO GRUPO. COSTO UNITARIO 200 1 1 3 4 60 20 20 12 24 12 24 1 1 1
DESCRIPCION UNIDAD Honorarios profesionales Profesional Especialista Dias Materiales Cuaderno (50 hojas) Und. Lapiceros Und. Tripticos( 3 tipos) Und. Otros materiales preparados Und. Alojamiento Profesional Especialista Und. Beneficiarios Und. Alimentacin (durante cuatro dias) Desayuno Und. Break maana Und. Almuerzo Und. Break tarde Und. Cena Und. Viticos Pasajes del casero a la provincia de origen Und. Pasajes de la provincia de origen a la ciudad de Cajamarca Und. Pasajes al Centro Pisccola Huaraz Und. SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% COSTO TOTAL
CANTIDAD 4 34 34 102 34 4 60 35 35 35 35 35 Gb Gb Gb
PARCIAL TOTAL 800.0 800 510 34 34 306 136 1440 240 1200 3220 700 420 840 420 840 5320.05 420 0.05 4900 11290.1 564.5025 338.7015 12193.3
71
4.5.6 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS PARA LA PRIMERA PASANTIA TERCER GRUPO.
DESCRIPCION UNIDAD Honorarios profesionales Profesional Especialista Dias Materiales Cuaderno (50 hojas) Und. Lapiceros Und. Tripticos( 3 tipos) Und. Otros materiales preparados Und. Alojamiento Profesional Especialista Und. Beneficiarios Und. Alimentacin (durante cuatro dias) Desayuno Und. Break maana Und. Almuerzo Und. Break tarde Und. Cena Und. Viticos Pasajes del casero a la provincia de origen Und. Pasajes de la provincia de origen a la ciudad de Cajamarca Und. Pasajes a San Nicolas Namora Und. SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3%
CANTIDAD COSTO UNITARIO PARCIAL 4 10 10 45 10 3 45 11 11 11 11 11 Gb 200 1 1 3 4 60 20 20 12 24 12 24 1 800
TOTAL 800.0 195
10 10 135 40 1080 180 900 1012 220 132 264 132 264 920 200
Gb Gb
1 1
320 400 4007.0 200.35 120.21 4327.6
COSTO TOTAL
72
4.5.6 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS PARA LA SEGUNDA PASANTIA TERCER GRUPO.
DESCRIPCION Honorarios profesionales Profesional Especialista Materiales Cuaderno (50 hojas) Lapiceros Tripticos( 3 tipos) Otros materiales preparados Alojamiento Profesional Especialista Beneficiarios Alimentacin (durante cuatro dias) Desayuno Break maana Almuerzo Break tarde Cena Viticos Pasajes del casero a la provincia de origen Pasajes de la provincia de origen a la ciudad de Cajamarca Pasajes a Santa Rosa - Chiclayo SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3%
UNIDAD Das Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und.
CANTIDAD COSTO UNITARIO PARCIAL TOTAL 800.0 4 200 800 195 10 1 10 10 1 10 45 3 135 10 4 40 1040 4 60 240 40 20 800 1012 11 20 220 11 12 132 11 24 264 11 12 132 11 24 264 1520 Gb Gb Gb 1 1 1 200 320 1000 4567.0 228.35 137.01 4932.4
Und. Und. Und.
COSTO TOTAL
73
4.5.6 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS PARA LA TERCERA PASANTIA TERCER GRUPO.
DESCRIPCION UNIDAD Honorarios profesionales Profesional Especialista Dias Materiales Cuaderno (50 hojas) Und. Lapiceros Und. Tripticos( 3 tipos) Und. Otros materiales preparados Und. Alojamiento Profesional Especialista Und. Beneficiarios Und. Alimentacin (durante cuatro dias) Desayuno Und. Break maana Und. Almuerzo Und. Break tarde Und. Cena Und. Viticos Pasajes del casero a la provincia de origen Und. Pasajes de la provincia de origen a la ciudad de Cajamarca Und. Pasajes a Andahuaylas Und. SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% COSTO TOTAL
CANTIDAD COSTO UNITARIO PARCIAL TOTAL 800.0 4 200 800 195 10 1 10 10 1 10 45 3 135 10 4 40 1040 4 60 240 40 20 800 1012 11 20 220 11 12 132 11 24 264 11 12 132 11 24 264 3884 Gb 1 264
Gb Gb
1 1
320 3300 6931.0 346.55 207.93 7485.5
74
V. FLETES DE MATERIALES Y EQUIPO (El anlisis de costos de transporte en relacin a materiales y equipos no ha sido considerado en el presente proyecto, ya que al tratarse de un proyecto de capacitacin, los materiales y equipos a ser trasladados, con estos fines no requieren de gran esfuerzo ni representan un volumen significativo.)
VI. ANLISIS DE GASTOS GENERALES: FIJOS Y VARIABLES

ITEM 6 6.1 6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.2 6.2 6.1.3 6.1.3.1 6.1.3.2 6.1.5 6.1.5.3 6.1.5.5 6.1.5.6 6.1.5.7 6.1.5.9 6.1.5.12 6.1.5.18 6.1.5.19 6.1.5.21 6.1.5.23 6.1.6 6.1.6.1 DESCRIPCIN GASTOS GENERALES EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO Equipos y moviliario Alquiler de Computadoras Reparacin y mantenimiento de equipos GASTOS OPERATIVOS Combustible y aditivos Combustible y aditivos Reparacin y mantenimiento de vehiculo Materiales de Escritorio Sobres manila porte oficio Folder manila porte oficio Fastener para folderes Engrapador Grapas Archivador Sellos Tampon Papel bond a4 75g/m2 Toner para impresora Difusion 30 Carteles de obra (Gigantografia 2X1) TOTAL GASTOS GENERALES S/. 3,300.00 3,300.00 S/. 8,365.00 S/. 25,929.55 50.00 10.00 210.00 1,200.00 S/. 0.00 15.00 10.00 100.00 GASTOS FIJOS S/. 8,365.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 5,000 GASTOS VARIABLES S/. 25,929.55 S/. 380.55 S/. 380.55 380.55 S/. 3,365.00 S/. 0.00 S/. 25,549.00 S/. 23,869.00 18,869.00 5,000.00 S/. 65.00 S/. 1,680.00 50.00 50.00 50.00 S/. 28,914.00 S/. 23,869.00 18,869.00 5,000.00 S/. 1,745.00 50.00 50.00 50.00 15.00 10.00 100.00 50.00 10.00 210.00 1,200.00 S/. 3,300.00 3,300.00 S/. 34,294.55 TOTAL S/. 34,294.55 S/. 5,380.55 S/. 5,000.00 5,000.00
75
VII. RELACIN DE INSUMOS: MATERIALES Y/O EQUIPOS DESCRIPCION PROMOCION Y DIFUSIN Materiales Folders Lapiceros Papel bond (15 hojas/persona) Cinta masking Papelotes Plumones Mota Afiches (para anuncios) Tripticos( 3 tipos) Manual basico para crianza de truchas ASISTENCIA TCNICA MATERIALES cuaderno (50 hojas) Lapiceros Papelotes Cinta masking Plumones Gua para crianza de truchas Balde graduado de 20 litros Reactivo para medir pH Cabos de 1/2 pulgada Plomos Pao anchovetero Hilo alquitranado Wincha de 5 m. EQUIPOS Termometro Ectiometro Balanza de reloj Seleccionador de 8 mm. Seleccionador de 16 mm. Seleccionador de 24 mm. PASANTIAS Materiales Cuaderno (50 hojas) Lapiceros Tripticos( 3 tipos) Otros materiales preparados COSTO TOTAL
UNIDAD CANTIDAD
COSTO UNITARIO
PARCIAL
TOTAL 19373
Und. Und. Millar Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und.
774 774 13.8 63 315 126 63 126 2322 774
0.6 0.6 30 1.7 0.5 2.5 5 50 3 5
464.4 464.4 414 107.1 157.5 315 315 6300 6966 3870 19521
Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Kg Kg Kg Cono Und. Und. Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
2838 2838 1221 407 814 222 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
2 1 0.5 3 2 12 10 25 12 12 25 40 8 100 20 60 60 60 60
5676 2838 610.5 1221 1628 2664 370 925 444 444 925 1480 296 13320 3700 740 2220 2220 2220 2220 3330
Und. Und. Und. Und.
222 222 666 222
1 1 3 4
222 222 1998 888 55545
VIII.
Cronogramas de Ejecucin Fsico Financiero Cuadro: Cronograma fsico - financiero AO 1
N II 1
ACTIVIDADES PROMOCIN Y DIFUSIN curso taller 1: Principales Caractersticas de la Actividad Truchcola Pago de Honorarios profesionales por 21 cursos talleres Materiales Alimentacin Alquileres Convocatoria de participantes Viticos
META Dictado de 21 cursos talleres
ACCIONES
Presupuesto S/. ns
21000 6403.6 6110 5040 1900 8552
curso taller 2: Proceso Productivo de la Trucha Pago de Honorarios profesionales por 21 cursos talleres Materiales Alimentacin Alquileres Convocatoria de participantes
Dictado de 21 cursos talleres
. 21000 6403.6 6110 5040 1900 8552
Viticos III ASISTENCIA TCNICA 3 Pago de Honorarios Profesionales por visitas personalizadas Realizar 4 visitas a personalizadas a cada una de las 37 unidades productivas beneficiarias de la asistencia tcnica del proyecto, quien har uso de un equipo de demostracin Contar con un manual apropiado que sirva como gua tanto para el profesional que hace la asistencia tcnica como el beneficiario Visitas personalizadas, a las 37 unidades productivas Elaborar y disear una gua para la crianza de truchas y equipo
96000.00
2 4
Elaboracin de material y utilizacion de equipos Elaboracin de planes de negocios
34830.00 17500.00
IV PASANTAS Contar con el personal responsable para la realizacin de pasantas Definir el personal responsable para acompaar a los productores en las pasantas
Definicin del personal responsable
-----
77
Pasanta 1 Pasanta 1 (Productores de trucha) Llevar a los productores de trucha al CP. Pea Viaje a CP. Pea, de los dos grupos de productores de truchas Viaje a CP. Namora, del grupo de productores de pejerrey 15784.00
Pasanta (Productores de pejerrey) 3 Pasanta 2 Pasanta (Productores de Trucha) Pasanta (Productores de Trucha) Pasanta(Productores de pejerrey) 4 Pasanta 3 Pasanta Pasanta V VI Gastos generales (5%) Supervisin (3%)
Llevar a los productores de pejerrey al CP. Namora
3907.00
11568.00 8400.00 Total Presupuesto S/. (AO 1) 300000.00
78
Cuadro: Cronograma fsico - financiero AO 2

N II 1 ACTIVIDADES PROMOCIN Y DIFUSIN curso taller 3: Organizacin y Gestin Empresarial Honorarios profesionales Materiales Alimentacin Alquileres Convocatoria de participantes Viticos III ASISTENCIA TCNICA 1 2 3 4 Convocatoria para contratar personal Elaboracin de material Visitas personalizadas Elaboracin de planes de negocios Definir el personal responsable para acompaar a los productores en las pasantas Viaje al C.P. Motil, de los dos grupos de productores de truchas Viaje al C.P. Santa Rosa - San Jos, , del grupo de productores de pejerrey Viaje al C.P. Huaraz, de los dos grupos de productores de truchas Viaje al C.P. Andahuaylas, , del grupo de productores de pejerrey Contar con dos profesionales Contar con un manual apropiado que sirva como gua tanto para el profesional que hace la asistencia tcnica como el beneficiario Realizar 4 visitas a personalizadas a cada una de las 37 unidades productivas beneficiarias de la asistencia tcnica del proyecto, quien har uso de un equipo de demostracin Convocar a profesionales Elaborar y disear una gua para la crianza de truchas Visitas personalizadas, a las 37 unidades productivas Dictado de 21 cursos talleres
21000 6403.6 6110 5040 1900 8552
META
ACCIONES
Presupuesto S/. ns
------17298 96000.00 52500.00
IV PASANTAS 1 3 Definicin del personal responsable Pasanta 2 Pasanta (Productores de Trucha) Pasanta(Productores de pejerrey) 4 Pasanta 3 Pasanta Pasanta V VI Gastos generales (5%) Supervisin (3%) Total Presupuesto S/. (AO 2) Llevar a los productores de trucha al CP. Huaraz Llevar a los productores de pejerrey al CP. Andahuaylas 30534.00 6931.00 12424.00 8376.00 300000.00 Llevar a los productores de trucha al CP. Motil Llevar a los productores de pejerrey al CP. Santa Rosa - San Jos 22364.00 4567.00 Contar con el personal responsable para la realizacin de pasantas -----
79
Cuadro: Cronograma fsico - financiero AO 3
ACTIVIDADES
META
ACCIONES
Presupuesto S/. ns
I II 1 2
EXPEDIENTE TCNICO PROMOCIN Y DIFUSIN Convocatoria para contratar personal Elaboracin de material Contar con dos profesionales Contar con un manual apropiado que sirva como gua tanto para el profesional que hace la asistencia tcnica como el beneficiario Realizar 3 visitas a personalizadas a cada una de las 37 unidades productivas beneficiarias de la asistencia tcnica del proyecto 27 planes de negocios para las 9 provincias Convocar a profesionales Elaborar y disear una gua para la crianza de truchas Visitas personalizadas, a las 37 unidades productivas Contar con profesionales responsables para la elaboracin de planes de negocios ------10959
III ASISTENCIA TCNICA
Visitas personalizadas
91200.00
Elaboracin de planes de negocios
24500.00
IV PASANTAS V VI Gastos generales (5%) Supervisin y liquidacin (3%) Liquidacin Total Presupuesto S/. (AO 3) 10302.55 800.73 3000.00 140762.28.00
80
IX. CRONOGRAMA DE ADQUISICIN DE MATERIALES Y EQUIPOS 9.1.- CRONOGRAMA DE ADQUISICIN DE MATERIALES PARA PROMOCIN Y DIFUSIN ADQUISICIONES 1 AO DESCRIPCIN UNIDAD Materiales Folders Lapiceros Papel bond (15 hojas/persona) Cinta masking Papelotes Plumones Mota Afiches (para anuncios) Trpticos( 3 tipos) Manual bsico para crianza de truchas Und. Und. Millar Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. COSTO CANTIDAD UNITARIO 516 516 9.2 42 210 84 42 84 1548 774 COSTO TOTAL 0.6 0.6 30 1.7 0.5 2.5 5 50 3 5 PARCIAL 309.6 309.6 276 71.4 105 210 210 4200 4644 3870 CANTIDAD 258 258 4.6 21 105 42 21 42 774 0 PARCIAL 154.8 154.8 138 35.7 52.5 105 105 2100 2322 0 464.4 464.4 414 107.1 157.5 315 315 6300 6966 3870 19373 ADQUISICIONES 2 AO TOTAL
81
9.2.- CRONOGRAMA DE ADQUISICIN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA ASISTENCIA TCNICA

ADQUISICIONES 1 AO ADQUISICIONES 2 AO PARCIAL CANTIDAD PARCIAL ADQUISICIONES 3 AO CANTIDAD PARCIAL TOTAL
DESCRIPCIN MATERIALES cuaderno (50 hojas) Lapiceros Papelotes Cinta masking Plumones Gua para crianza de truchas Balde graduado de 20 litros Reactivo para medir pH Cabos de 1/2 pulgada Plomos Pao anchovetero Hilo alquitranado Wincha de 5 m. EQUIPOS Termometro Ectiometro Balanza de reloj Seleccionador de 8 mm. Seleccionador de 16 mm. Seleccionador de 24 mm.
UNIDAD
CANTIDAD
COST/UNT
Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Kg Kg Kg Cono Und. Und. Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
946 946 407 148 296 222 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
2 1 0.5 3 2 12 10 25 12 12 25 40 8 100 20 60 60 60 60
1892 946 203.5 444 592 2664 370 925 444 444 925 1480 296 0 3700 740 2220 2220 2220 2220
946 946 407 148 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1892 946 203.5 444 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
946 946 407 111 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1892 946 203.5 333 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5676 2838 610.5 1221 1628 2664 370 925 444 444 925 1480 296 0 3700 740 2220 2220 2220 2220 32842
COSTO TOTAL 9.3.- CRONOGRAMA DE ADQUISICIN DE MATERIALES PARA PASANTIAS

ADQUISICIONES 1 AO DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO PARCIAL ADQUISICIONES 2 AO CANTIDAD PARCIAL TOTAL
Materiales Cuaderno (50 hojas) Lapiceros Tripticos( 3 tipos) Otros materiales preparados Und. Und. Und. Und. 74 74 222 74 1 1 3 4 74 74 666 296 148 148 444 148 148 148 1332 592 222 222 1998 888 3330
COSTO TOTAL
82
X. Estudio de Impacto Ambiental
Caractersticas Geogrficas del mbito de Accin del Proyecto: La morfologa geogrfica del mbito de accin se presenta con suaves pendientes en las zonas bajas que van desde 5% hasta los el 10%; variando hacia las partes mas altas donde el relieve se torna cada vez mas escarpado, encontrando en las zonas medias pendientes entre el 15 % hasta el 35%, hasta llegar a las zonas mas altas donde el relieve muestra una superficie mucho mas escabrosa, con pendientes que llegan hasta el 60%. El rgimen de precipitacin pluvial es muy variable si se tiene en cuenta niveles altitudinales similares, debido al efecto de las condiciones orogrficas locales. En general, se puede decir que el perodo ms lluvioso se extiende desde los meses de noviembre y diciembre hasta el mes de abril, perodo en el cual se descarga entre el 75 y 95% del total anual de las precipitaciones pluviales, sin embargo cabe mencionar que debido a efectos del cambio climtico las precipitaciones pluviales son cada vez mas intensas y se presentan en periodos mas cortos e incluso en diferentes estaciones del ao. De manera general, rgimen de temperatura presenta un patrn anual de variacin que correspondiente a las coordenadas geogrficas, presentndose bajas temperaturas en los meses de otoo e invierno y de medianas a altas en los meses de verano, con variaciones extremas en las zonas altoandinas Marco Legal e Institucional: De acuerdo al artculo 4 de la Ley N 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental y en concordancia con la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental, Ley N 28245, el Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA Y ACUICULTURA EN LAS PROVINCIAS DE CELENDN, HUALGAYOC, SAN PABLO, SAN MIGUEL, SAN MARCOS, CONTUMAZ, CHOTA, CUTERVO Y SANTA CRUZ, se encuentra dentro de la categora 1 en cuanto a Certificacin Ambiental, y por su naturaleza, es un proyecto cuya ejecucin no origina impactos ambientales negativos de carcter significativo y por lo tanto no requiere de un estudio de Impacto ambiental detallado, ya que est orientado principalmente a la transferencia y fortalecimiento de capacidades. En todo caso este mnimo impacto estara dado por la generacin de residuos slidos, producto de la implementacin de las sesiones de capacitacin donde se repartirn materiales
83
didcticos (separatas, lapiceros, cuadernos, entre otros), as como alimentos
y cuyos
recipientes y/o restos, ya sean biodegradables o no, generaran algn tipo de contaminacin, pero fcilmente mitigable mediante la difusin de prcticas saludables, a cargo del profesional facilitador y asistente tcnico, entre los asistentes quienes realizarn el recojo selectivo de dichos residuos slidos en fuente para que luego lleguen a su disposicin final a cargo de la autoridad respectiva de las municipalidades. Por otro lado, el mayor impacto que tendr la puesta en marcha del presente proyecto ser en lo social, econmico y en lo cultural, en relacin a los hbitos de consumo y modos de produccin de los beneficiarios, en forma directa; y de la poblacin en general a mediano y largo plazo, al proporcionar tanto una mejora en los ingresos familiares, como una mayor disponibilidad de protena de alta calidad (18.5%) y bajo tenor de grasa (4,2%)*1, lo que deviene en una mejora de su desarrollo fsico, intelectual y condiciones de salud y en consecuencia un incremento en su calidad de vida (*1, Rodriguez A. Estudio Bromatolgico de la Trucha, 1997)
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
FACTOR AMBIENTAL AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA FAUNA ACUATICA ESTETICO HUMANO SOCIO ECONOMICO PUESTA EN MARCHA ASISTENCIA DEL PROYECTO 1 1 1 1 1 1 3 5 4 TECNICA 1 1 1 1 1 5 3 5 5 PROMOCION Y DIFUSION 1 1 1 1 1 4 3 5 5
1.- Efecto negativo poco significativo 2.- Efecto negativo significativo 3.- Efecto Desconocido 4.- Efecto benfico no significativo 5.- Efecto benfico significativo *.- no existe efecto La matriz de impactos nos muestra que la ejecucin del proyecto negativos al medio ambiente. no generar impactos
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Interpretacin de la Matriz de Impacto Ambiental: Como se puede observar, el impacto que generar la puesta en marcha del presente proyecto, como de sus dos principales componentes generan un impacto ambiental negativo poco significativo, de forma directa, sobre el medio ambiente siendo mas bien el impacto generado principalmente en el aspecto social, ya que la transferencia de capacidades como el fortalecimiento de stas s generan cambios en la poblacin beneficiaria generando nuevas oportunidades en lo social y econmico y en consecuencia en su calidad de vida , a nivel del mbito de intervencin, a corto mediano y largo plazo.
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XI. FOTOGRAFAS Y DOCUMENTOS DE GESTIN DEL PROYECTO PROVINCIA DE SAN PABLO
Reunin de beneficiarios del Proyecto, Representantes de la Municipalidad de San Pablo y el Gobierno Regional Cajamarca
Infraestructura de la piscigranja del Comit de Productores de Truchas - Callancas San Pablo
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PROVINCIA DE SAN MIGUEL
Infraestructura de la Piscigranja Municipal de San Miguel
Infraestructura de la Piscigranja El Convento Llapa San Miguel
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PROVINCIA DE CONTUMAZ
Infraestructura de la Piscigranja Municipal Las Botijas Contumaza

PROVINCIA DE HUALGAYOC
Rio Totoramayo, comprensin de El Tambo, Distrito de Bambamarca en Hualgayoc
88
Casero de Totoramayo, 3614 m.s.n.m.
Canal de alimentacin de las pozas en proceso de mantenimiento
89
Actual Estado de las pozas en Totoramayo
90
Poza destinada a la crianza de Tilapia en el CP el Tambo Casero de Lanchecucho
Vista panormica de la poza de crianza de tilapia
91
Pozas artesanales para la crianza de trucha en el Casero de Chorro Blanco en el CP El Tambo, en el Distrito de Bambamarca
Vista panormica de las instalaciones de la piscigranja ubicada en el sector denominado Chacapampa en el distrito de Bambamarca.
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Vista panormica de la infraestructura productiva de la piscigranja Tres Ojos,Chacapampa
Estanque y Sala de incubacin en la piscigranja Tres Ojos, Casero Chacapampa.
Nuevas pozas contiguas a la piscigranja Tres Ojos, en el sector de Chacapampa, CP Huangamarca Alto, distrito de Bamabamarca
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Piscigranja El Bosque, situada en el CP La Llica, en el Distrito de Bamabamarca

PROVINCIA DE CELENDN
Miembros de la Asociacin de Productores de trucha pertenencientes al Casero de la Chorrera en Sorochuco, Celendn.
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Vista panormica del la laguna de Alforjacocha en el Casero La Chorrera, Sorochuco en Celendn
Instalaciones rsticas de una piscigranja familiar en el casero de San Juan de Tincat, en el Distrito de Sucre, Celendn.
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Vista panormica de la piscigranja Las Quinuas, en San Juan de Tincat, distrito de Sucre en Celendn.
Infraestructura productiva de la piscigranja Las Quinuas
Vista panormica de las instalaciones de la piscigranja Las Quinuas
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PROVINCIA DE CUTERVO
Instalaciones de la piscigranja de Vicente Vera Flores, Scota, Cutervo.
Alimentacin de las truchas con harina de sangre en la piscigranja de Vicente Vera Flores
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Instalaciones en estado de abandono en el casero de Chipuluc en Cutervo
Instalaciones de la Piscigranja ubicada en el casero El Verde en el cercado del Distrito de Cutervo
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Produccin de Alevines en el Casero El Verde, esta piscigranja esta condenada a desaparecer por conflictos interpersonales de carcter familiar.
PROVINCIA DE CHOTA
Pozas destinadas a la crianza de tilapia en el sector denominado Cabracancha en el cercado del distrito de Chota
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Piscigranja La Trucha Dorada en el Sector Tunel Conchan, distrito de Conchan en Chota
Fuente de agua ro ojo de agua con buenas caractersticas para la actividad truchcola
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12.1.- CONCLUSIONES: El presente ProyectoFORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA Y ACUICULTURA EN LAS PROVINCIAS DE CELENDN, HUALGAYOC, SAN PABLO, SAN MIGUEL, SAN MARCOS, CONTUMAZ, CHOTA, CUTERVO Y SANTA CRUZ tiene por finalidad Fortalecer la Competitividad de las personas que conforman la cadena productiva de la trucha en las provincias inmersas en el mbito de accin del proyecto; a travs de la implementacin de eventos de Capacitacin y Asistencia Tcnica especializada en manejo tecnificado en la produccin de trucha. El presente proyecto pretende fortalecer las capacidades tcnico productivo, organizacional y empresarial en la produccin de truchas de unas 488 familias de productotes, distribuidas en las nueve provincias involucradas en la ejecucin del presente proyecto. Cajamarca rene el potencial tanto de recursos humanos como hdricos necesarios para convertirse en una regin identificada con la produccin de trucha, sin embargo las limitaciones, principalmente en el desarrollo de capacidades y acceso a las oportunidades han constituido hasta el momento verdaderas barreras para su desarrollo, limitando en mucho sus posibilidades de salir adelante. La ejecucin de proyectos como el presente, orientados hacia el fomento del desarrollo econmico y de las mejoras en la calidad de vida de las personas constituyen una gran ayuda para estos grupos histrica y socialmente excluidos. El costo de la ejecucin del presente proyecto es bajo en relacin al impacto social y positivo a generarse no solo a nivel de los beneficiarios directos sino tambin a nivel de toda la regin, potenciando las capacidades de los productores y poniendo a disposicin del mercado un producto de excelentes caractersticas organolpticas y de un alto valor nutricional a precios competitivos.
La ejecucin del presente proyecto ha generado gran inters tanto a nivel de los
productores de la regin como de los municipios de los respectivos lugares de influencia, donde se ha constatado su inters por colaborar con este tipo de iniciativas que benefician a la poblacin en general, lo cual se ha visto plasmado por sus resoluciones de consejo en las que se comprometen econmicamente al apoyo de estos productores.
101
12.2.- RECOMENDACIONES: Es necesario, para asegurar el xito y sobre todo la sostenibilidad de este proyecto que se ejecuten acciones de manera coordinada y concertada con los diferentes grupos de productores de zonas cercanas para constituir redes de productores que puedan apoyarse entre si, tanto en los aspectos productivos, como en la generacin de nuevas iniciativas y asi mismo que el presente proyecto se ejecute bajo la administracin directa del Gobierno Regional de Cajamarca. Al igual que el salmn, la trucha de piscifactora es un buen pescado desde el punto de vista nutricional, con una alta concentracin de cidos grasos omega-3. La trucha tambin es rica en vitaminas A y D. adems, la trucha puede servirse cruda en sushi y sashimi: hervida, frita y a la plancha, revueltos y guisos; por cuanto debe realizarse la respectiva promocin de este producto en la mesa de los cajamarquinos, con la finalidad de incrementar su consumo, mediante la intervencin directa de los municipios. Las municipalidades deben realizar la promocin de este producto mediante ferias, festivales gastronmicos, concursos entre productores, etc, con la finalidad de afianzar la produccin de este producto de alto valor nutricional. Los gobiernos locales deben trabajar de la mano con los productores a fin de fortalecer no solo las acciones conducentes al logro de objetivos trazados en este proyecto sino que se logre fortalecer las diversas acciones desarrolladas por los municipios de manera concertada con los diversos actores sociales. Iniciativas como la presente deben hacerse progresivamente extensivas hacia todas las provincias que conforman la regin Cajamarca, en un contexto de equidad y orientado a lograr un desarrollo sostenido, con nuevas alternativas de solucin a viejos problemas como la pobreza extrema, la desnutricin infantil crnica, el bajo nivel educativo por falta de fuentes de ingreso y en general de al baja calidad de vida.
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XIII. Mapas
103
ANEXOS
104
ANEXO 1
FORMATO PARA LA ELABORACIN DEL PLAN DE NEGOCIOS 1. DATOS GENERALES DEL OPERADOR El operador puede ser una organizacin sin fines de lucro o la propia empresa de productores, especificar; 1.1 Nombre y tipo de operador: tiene Personera Jurdica, es un consorcio de productor y asociacin o empresa privada, se constituirn en el futuro? 1.2 Documentos legales especificar tipo y adjuntar en anexo. 1.3 Nombre de los Dirigentes; Cargo: Nombre y Apellido N DNI 1.4 Nombre del representante legal. 1.5 Productores Beneficiarios N TOTAL: Hombres , Mujeres 1.6 Cuntos productores jefes de hogar son menores de 35 aos? ......... 2. RESUMEN EJECUTIVO 2.1 Coincidencia de los objetivos del operador/ productor con los objetivos de las polticas del gobierno regional. 2.2 Breve descripcin de la idea del negocio que se va a emprender 2.2 Caractersticas de los productos que se planea ofrecer 2.3 Anlisis de mercado y estrategia de intervencin 2.4 Datos claves sobre la viabilidad econmica y financiera del negocio EVALUACION ECONOMICA EVALUACION FINANCIERA VPNE VPNF TIRE B/C E Periodo recuperacin TIRF B/C F Periodo de recuperacin
3. PRODUCTO 3.1 Caractersticas de los productos ofrecidos Caractersticas Producto 1 (a) Producto 2 Especificaciones del producto actual Volumen de produccin actual (unidades por mes) Problemas en la calidad Cunto tiempo viene produciendo? Formas de presentacin Manipuleo Almacenamiento Distribucin (mecanismos de ventas) (a) Referido al producto principal o estrella del plan de negocio Producto 3
105
3.2 Definicin de los principales atributos que constituyen los factores de competitividad de los productos o servicios Factores Producto 1 Producto 2 Producto 3 de Competitividad
4. ANALISIS DE ENTORNO 4.1 Anlisis del microentorno Condiciones Descripcin Econmicas Socio-culturales Demogrficas Polticas Legales Tecnolgicos 4.2 Anlisis del micro entorno Condiciones Descripcin Clientes Competencia directa Proveedores Amenaza de sustitutos Competencia potencial 5. SONDEO DE MERCADO 5.1 Mercado 5.1.1 Cul es el mercado destino del producto? 5.1.2 Dnde est ubicado? 5.1.3 Quines conforman el mercado? 5.1.4 Qu preferencias tienen? 5.1.5 Cul es el ingreso promedio de los clientes? 5.2 Clientes 5.2.1 Qu quieren los clientes del producto? 5.2.2 Cules son las necesidades ocultas que tienen los clientes? 5.2.3 Cmo se comportan? 5.2.4 Dnde compran? 5.2.5 Quin decide la compra? 5.2.6 Quines son los clientes potenciales? 5.2.7 Qu nivel de precios pueden estos pagar teniendo en cuenta las caractersticas del producto? 5.2.8 Qu tendencia de moda / consumo est surgiendo? 5.3 Competencia 5.3.1 Quines y cuntos son? 5.3.2 Dnde estn? 5.3.3 Qu mercados o segmentos de mercado atienden? 5.3.4 Qu estrategias estn implementando? 5.3.5 Qu tecnologa manejan? 5.3.6 De donde consiguen materia prima? 5.3.7 Por qu venden ms barato? 106 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Gerencia de Desarrollo Econmico
5.4 Distribucin 5.4.1 Cmo se desarrolla la distribucin? 5.4.2 Cules son los canales de distribucin? 5.4.3 Cules son las caractersticas de los distribuidores, de los intermediarios? 5.4.4 Cules son las condiciones de venta? 5.5 Problemas identificados 5.5.1 En relacin al mercado 5.5.2 En relacin al producto 5.5.3 En relacin a la competencia 5.5.4 En relacin a la distribucin 5.5.5 En relacin a la tecnologa utilizada 5.5.6 En relacin al sistema de informacin 5.5.7 En relacin al financiamiento 6 PLANEAMIENTO ESTRATGICO 6.1 Indique cul es la Visin que tiene la organizacin Qu espera lograr dentro de 2 aos? 6.2 Indique cul es la Misin de la organizacin? Qu debe hacer la organizacin para alcanzar su visin? Cules son sus metas principales? A quin satisface la organizacin? Qu necesidad satisface la organizacin? Cmo se satisfacen las necesidades de los clientes? 6.3 Objetivos Principales de la Organizacin 6.3.1 Defina brevemente los objetivos de la organizacin en los prximos dos aos 6.3.2 Anlisis FODA Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
6.4 A continuacin explique la estrategia que seguir para alcanzar los objetivos Visin y Misin de la organizacin: 7 PLAN DE COMERCIALIZACION 7.1 Estrategia de comercializacin Etapas del Plan de Negocio Qu Hacer Quin lo har Arranque (Segmentacin) - Incursin en el Mercado - Satisfaccin del Cliente - Imagen del Producto - Imagen de la Organizacin Crecimiento (Expansin y posicionamiento) - Incremento de las Ventas del Producto - Posicionamiento en el Mercado 14 - Mecanismos Ventas y/o de Distribucin Sostenimiento en el Mercado (Competitividad) - Permanencia en el Mercado (Estrategia Competitiva) - Solucin de Situaciones 107 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Gerencia de Desarrollo Econmico
Cmo se har
Adversas (Riesgos, Cambios No Previstos) 7.2 Identificacin del mercado meta 7.2.1 Descripcin del mercado objetivo 7.2.2 Descripcin del mercado objetivo primario 7.2.3 Descripcin del mercado objetivo secundario 7.3 Estrategia de mezcla del plan de comercializacin 7.3.1 Producto Caractersticas del producto Caractersticas Descripcin Definicin Ciclo de vida (Durabilidad) Manejo y manipuleo Difusin Marca Empaque Etiquetado Calidad Diseo Garanta Bondades adicionales Posible volumen de comercializacin Ventajas sobre productos competitivos Principales insumos utilizados Usos del producto: Beneficios que busca el consumidor o comprador con el producto Clasificar el tipo de consumidor al que est orientado el producto: - Espordico - Frecuente - Constante Posicionamiento del producto: Imagen del producto desde la perspectiva del cliente: Qu diferencia nuestro producto respecto a la de otros productores? Hay diferencia en las dos imgenes? Por qu? Qu haremos al respecto?
7.3.2 Precio Componentes del precio Costo de produccin Gastos administrativos Gastos de ventas Costos de distribucin Utilidad Total 108 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Gerencia de Desarrollo Econmico
Precios actuales de otros productos similares en el mercado Productos Precio
7.3.3 Plaza Describa brevemente las caractersticas del mercado al que est orientado el producto: Potenciales compradores y su Ubicacin geogrfica Potenciales Dpto. Provincia Distrito clientes o compradores
Lugar
Condiciones planteadas para la nueva oportunidad de negocios. Factores de Transaccin Condiciones Punto de entrega Precio Cantidad Calidad Punto de ventas Condiciones de pago 7.3.4 Promocin Ubique en el casillero respectivo el tipo de promocin (informacin que se har del producto) Estrategias de venta del producto Tipo Cmo se har? Quin lo har? Con qu Frecuencia Contactos personales Promocin Publicidad Relaciones Pblicas 7.3.5 Comercializacin Canales de comercializacin Frecuencia de la Comercializacin Personas encargadas de la comercializacin Ventajas del canal de comercializacin elegido
109
8 PLAN OPERATIVO 8.1 Marco Lgico OBJETIVOS FIN: PROPSITO: PRODUCTOS: ACTIVIDADES:
VERIFICADORES
FUENTE DE VERIFICACION
SUPUESTOS
8.2 Programacin de metas fsicas Producto Indicadore Actividade s s s clave de los productos 1 2
Mes de Inici o
Tiempo de duraci n
T 1
Ao 1 T T 2 3
T 4
T 5
Ao 2 T T 6 7
T 8
8.3 Programacin presupuestal Indicador Responsab Actividad es les es claves Tcnicos de producto s
Costo de la Activid ad (US $)
Fechas Inici o Fi n
Programacin de Pago (US $) T T T T T T T T 1 2 3 4 5 6 7 8
8.4 Diagrama de Gantt Indicador Responsab es les claves Tcnicos de producto s
Actividad es
Costo de la Activid ad (US $)
Fechas Inici o Fi n
Programacin de Pago (US $) T T T T T T T T 1 2 3 4 5 6 7 8
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2
110
8.5 Estrategia de operacin Proceso Recepcin de materia prima Produccin Entrega Distribucin de productos
Estrategia de Operacin
8.6 Organigrama de la institucin en la situacin actual y en la que se derivara del plan de negocio sealando en cada caso el cargo respectivo y su especialidad. 8.7 Criterios de seleccin de los productores beneficiarios 9. ANLISIS ECONMICO FINANCIERO 9.1 Presupuesto de inversiones Categora del Aporte Aporte Aporte Monto Gasto Propio solicitado Solicitado al Estimado a la banca Direccionregional Total comercial Pre Operacin estudios para la preparacin del plan de negocio Pagos de asesores Gastos de instalacin Gastos legales Inversin Fija Terreno Edificaciones Maquinarias Equipo Otros Intangibles (b) Capacitacin Promocin Informacin Trmites Asesoramiento Legal Marcas, Patentes Capital de Trabajo Materia prima de insumos Mano de obra Gastos administrativos otros
111
9.2 Presupuesto de gastos de operacin, administrativos y ventas Costos de Costos de Costos de ventas Otros operacin administracin Total de mano de tiles de oficina Publicidad Impuestos obra Telfono Comisiones etc Total de Sueldo de etc materiales personal Energa etc etc
Periodo Costos de operacin Costos de administracin Costo de ventas Impuestos Otros costos TOTAL
TRIM 1
TRIM 2
TRIM 3
TRIM 4
TRIM 1
TRIM 2
TRIM 3
TRIM4
9.3 Proyeccin de ventas PERIODO UNIDAD DE TRIM 1 MEDIDA Producto 1 Producto 2 Producto 3 . .
AO 1
TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1
AO 2
TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
9.4 Proyeccin de Ingresos PERIODO PRECIO DE TRIM VENTA 1 Producto 1 Producto 2 Producto 3 . .
AO 1 TRIM TRIM 2 3
TRIM 4
TRIM 1
AO 2 TRIM TRIM 2 3
TRIM 4
112
9.5 Determinacin del punto de equilibrio 9.6 Financiamiento del plan de negocio 9.7 Evaluacin econmica y financiera del proyecto Adjuntar los siguientes cuadros diferenciando la situacin sin el proyecto y con el proyecto: Balance General Estado de prdidas y ganancias proyectado Flujo de caja econmico y financiero 9.8 Indicadores de rentabilidad EVALUACION ECONOMICA VPNE TIRE B/C E Periodo recuperacin
EVALUACION FINANCIERA VPNF TIRF B/C F Periodo de recuperacin
9.9 Anlisis de sensibilidad 9.10 Plan de Contingencia 10. Plan de Sostenibilidad 10.1 Impacto del sistema de produccin sobre los factores ambientales (agua, suelo, aire, flora, fauna) Fuente . Componente 2 Servicios de Asesora empresarial MINISTERIO DE AGRICULTURA
113
ANEXO 2
ESQUEMA DEL CURSO TALLER N 03: ORGANIZACIN Y GESTION EMPRESARIAL A travs de este modulo los productores participara de talleres participativos en los que adquirirn capacidades organizacionales y empresariales los mdulos tendrn una parte terica y reforzados con la parte practica. La parte practica ser desarrollada por mdulos empresariales preferentemente de la metodologa CEFE. Este modulo puede realizarse paralelamente a la elaboracin del plan estratgico y plan de negocios de la organizacin. I. OBJETIVOS DE LOS TALLERES DE CAPACITACIN EN GESTIN EMPRESARIAL Comprometer la participacin activa de los productores y sus organizaciones en el impulso de las cadenas productivas en los mbitos del corredor econmico al que pertenecen. Mejorar el grado de gestin de las organizaciones de productores del mbito del proyecto en busca de su consolidacin y empoderamiento. Incrementar los niveles de rentabilidad de los productores de truchas a travs de la adopcin de nuevas tecnologas en los cultivos de truchas. II. PARTICIPANTES: Los participantes de estos mdulos de capacitacin sern productores de los caseros donde se realiza la crianza de truchas. Se trabajara con productores en numero de 20 a 25 productores. PERFIL DE LOS FACILITADORES. - Para el caso proponemos que sean los facilitadotes que han realizado el anlisis de la cadena productiva, el plan de negocios, y el plan estratgico as mismo deben tener el conocimiento de la metodologa CEFE, y capacidades en educacin de adultos. METODOLOGA Y LOGSTICA
III.
IV.
Los talleres sern desarrollados aplicando metodologas participativas, con tcnicas de educacin de adultos, en las que los participantes puedan interactuar con el facilitador y aportar a travs de tcnicas diversas su opinin, experiencia y conocimientos, para arribar a conclusiones y la construccin de nuevos conocimientos. Los momentos sugeridos para cada taller son: - Dinmica de motivacin y presentacin - Tcnicas de motivacin inicial de introduccin al tema (sociodramas, rescate de experiencias a travs de testimonios, lluvia de ideas orales o con tarjetas, juego de roles, etc.) - Mensajes centrales o prcticas de adiestramiento segn corresponda, trabajo de anlisis en grupos, plenarias conclusiones a criterio del facilitador, trabajos en el campo en caso de los temas tcnicos. - Ejercicios de reforzamiento(con preguntas clave, medios audiovisuales y dilogos). - Evaluacin 114 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Gerencia de Desarrollo Econmico
Al finalizar cada taller deber aplicarse un instrumento de evaluacin participativa, para poder retroalimentar a los participantes y conductores del taller. Los facilitadores debern hacer un informe del taller detallando la metodologa procedimientos, temas y ajuntando al mismo los documentos entregables. Logstica Los responsables de la convocatoria, programacin y organizacin de los eventos sern los responsables del proyecto truchas en cada provincia. El facilitador solicitar sus materiales de capacitacin con anticipacin al responsable del proyecto en Cajamarca. ENTREGABLES. Los facilitadores debern prepara una separata con los principales contenidos de los temas tratados, redactados para ser ledos por los productores usando en lo posible la mayor cantidad de ilustraciones posibles y texto de tamao grande. Este documento se entregar al responsable del proyecto anticipadamente para su reproduccin a fin de ser entregada a los productores luego de ejecutado el taller. Informe de desarrollo del taller, debidamente detallado, con evidencias fotogrficas o flmicas, conteniendo adems la evaluacin del taller. Un formato de asistencia de los participantes con sus firmas por los dos das. CONTENIDO TEMATICO, DEL PRIMER TALLER MODULAR Tema Organizacin de Productores Objetivo temtico Sensibilizar y motivar a los participantes en la necesidad de formar organizaciones productivas estables y funcionales con visin empresarial. Motivar a los productores en el fortalecimiento de la cadena productiva de truchas del corredor econmico al que pertenecen. Temas tericos. 1. ORGANIZACIN Y PODER DE NEGOCIACIN 1.1 Experiencias exitosas de organizacin de productores en el Per. 1.2 Objetivos y caractersticas de la organizacin de productores. 1.3 Estrategias de la organizacin que permiten mejorar el poder de negociacin de los pequeos productores. 2. TIPOS DE ORGANIZACIN PARA PEQUEOS PRODUCTORES 2.1 Aspectos legales y tributarios para la constitucin Simulador Dinmica Participativa: El rompecabezas. Metodologa Exposicin, Ayuda audiovisual, Trabajo grupal. Conclusiones favorables a los productores presentes.
Dinmica participativa: Las barreras. Las Botellas. Propician el anlisis sobre la participacin, la comunicacin, la delegacin de funciones el trabajo en grupo, las debilidades de la organizacin
115
para la constitucin y formalizacin de organizaciones de pequeos productores 2.2 Eleccin de la tipologa organizacional. 3. ENFOQUE DE DESARROLLO TERRITORIAL 3.1 Desarrollo y competitividad territorial 3.2 Cadenas productivas: definicin, ventajas y desventajas, experiencias en la regin y en el pas LOS COSTOS DE PRODUCCIN 2.- Despertar el inters de los participantes y adiestrarlos en en el clculo de los costos de produccin de sus actividades productivas. 2.1 Concepto de costos. 2.1.2 Importancia y utilidad del manejo de costos en el negocio. 2.1.3 Clasificacin de los costos. 2. 2. REGISTRO Y ANLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIN 2.2.1 Procedimiento para llevar un registro de costos. 2.2.2 El costo del crdito. 2.2.3 Anlisis de la estructura de costos y de la competitividad del cultivo. 2.3.1 Procedimiento para comparar parcelas diferentes. 2.3. PUNTO DE EQUILIBRIO Y GANANCIAS 2.4.1 Clculo y anlisis de los ingresos 116 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Gerencia de Desarrollo Econmico Simulador; Armando pjaros. Construccin de aviones. Se busca Calidad del producto organizacin del trabajo, costos de produccin Exposicin, Ayuda audiovisual, Trabajo grupal. Conclusiones favorables a los productores presentes
2.4.2 Clculo y anlisis del punto de equilibrio. 2.4.3 Clculo y anlisis de las ganancias. MARKETING CONCEPTOS BSICOS El mercadeo, mercado de truchas La calidad Presentacin comercial en cada segmento del mercado Simuladores experimentales de mercado. Papa, menestras, truchas. Exposicin, Ayuda audiovisual, Trabajo grupal. Conclusiones favorables a los productores presentes
117
ANEXO 3
Cuadro: Descripcin de Supervisin y liquidacin

ITEM 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 DESCRIPCIN Supervisin y liquidacin Supervisin Supervisin y monitoreo Direccin Regional de Produccin Supervisin y monitoreo Gobierno Regional Liquidacin Remuneracin de un Profesional TOTAL GASTOS GENERALES Total S/. 20,576.73 S/. 17,576.73 12,577 5,000 S/. 3,000.00 3,000 S/. 20,576.73
118
ANEXO 4
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS PARA PROMOCION Y DIFUSIN POR PROVINCIA PROVINCIA DE CELENDIN CENTRO POBLADO LA CHORRERA SOROCHUCO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO PARCIAL TOTAL Honorarios profesionales 1000 Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Dias 2 300 600 Asistente ( 8 Hrs/da) Dias 2 200 400 Materiales 303 Folders Und. 12 0.6 7.2 Lapiceros Und. 12 0.6 7.2 Papel bond (15 hojas/persona) Millar 0.2 30 6 Cinta masking Und. 1 1.7 1.7 Papelotes Und. 5 0.5 2.5 Plumones Und. 2 2.5 5 Mota Und. 1 5 5 Afiches (para anuncios) Und. 2 50 100 Trpticos( 3 tipos) Und. 36 3 108 Manual bsico para crianza de truchas Und. 12 5 60 Alimentacin Break maana Und. 26 3 78 286 Almuerzo Und. 26 5 130 Break tarde Und. 26 3 78 Alquileres Alquiler de local Dias 2 15 30 240 Alquiler de lapto Und. 1 60 60 Alquiler de cmara filmadora Und. 1 70 70 Alquiler de proyector multimedia Und. 1 80 80 Convocatoria 100 anuncios radiales Glb 1 50 50 Coordinacin con instituciones colaboradoras Glb 1 50 50 Viticos Capacitadores 240 Pasajes (ida y vuelta = 2) Und. 2 60 120 Alimentacin Dias 2 40 80 Hospedaje Dias 1 40 40 Beneficiarios de la misma zona o casero 60 Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. 10 6 60 Beneficiarios de zonas diferentes 168 Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. 14 12 168 SUB TOTAL 2397 Gastos generales 5% 120 Supervisin y liquidacin 3% 72 COSTO TOTAL 2588
119
CASERIO SANTA ROSA CELENDIN DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Honorarios profesionales Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Dias 2 Asistente ( 8 Hrs/da) Dias 2 Materiales Folders Und. 10 Lapiceros Und. 10 Papel bond (15 hojas/persona) Millar 0.2 Cinta masking Und. 1 Papelotes Und. 5 Plumones Und. 2 Mota Und. 1 Afiches (para anuncios) Und. 2 Trpticos( 3 tipos) Und. 30 Manual bsico para crianza de truchas Und. 10 Alimentacin Break maana Und. 24 Almuerzo Und. 24 Break tarde Und. 24 Alquileres Alquiler de local Dias 2 Alquiler de lapto Und. 1 Alquiler de camara filmadora Und. 1 Alquiler de proyector multimedia Und. 1 Convocatoria anuncios radiales Glb 1 Coordinacin con instituciones colaboradoras Glb 1 Viticos Capacitadores Pasajes (ida y vuelta = 2) Und. 2 Alimentacin Dias 2 Hospedaje Dias 1 Beneficiarios de la misma zona o casero Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. 12 Beneficiarios de zonas diferentes Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. 12 SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% COSTO TOTAL COSTO UNITARIO PARCIAL TOTAL 1000 300 600 200 400 272 0.6 6 0.6 6 30 6 1.7 1.7 0.5 2.5 2.5 5 5 5 50 100 3 90 5 50 3 5 3 15 60 70 80 50 50 72 120 72 30 60 70 80 50 50 230 60 40 30 3 5 120 80 30 36 36 60 60 2202 110 66 2378 264
240
100
120
CASERIO CRUZ CONGA - SUCRE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO PARCIAL TOTAL Honorarios profesionales 1000 Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Dias 2 300 600 Asistente ( 8 Hrs/da) Dias 2 200 400 Materiales 269 Folders Und. 10 0.6 6 Lapiceros Und. 10 0.6 6 Papel bond (15 hojas/persona) Millar 0.1 30 3 Papelotes Und. 5 0.5 2.5 Cinta Masking Und. 1 1.7 1.7 Plumones Und. 2 2.5 5 Mota Und. 1 5 5 Afiches (para anuncios) Und. 2 50 100 Trpticos( 3 tipos) Und. 30 3 90 Manual bsico para crianza de truchas Und. 10 5 50 Alimentacin Break maana Und. 24 3 72 264 Almuerzo Und. 24 5 120 Break tarde Und. 24 3 72 Alquileres Alquiler de local Dias 2 15 30 240 Alquiler de lapto Und. 1 60 60 Alquiler de camara filmadora Und. 1 70 70 Alquiler de proyector multimedia Und. 1 80 80 Convocatoria 100 anuncios radiales Glb 1 50 50 Coordinacin con instituciones colaboradoras Glb 1 50 50 Viticos Capacitadores 170 Pasajes (ida y vuelta = 2) Und. 2 30 60 Alimentacin Dias 2 40 80 Hospedaje Dias 1 30 30 Beneficiarios de la misma zona o casero 80 Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. 10 8 80 Beneficiarios de zonas diferentes 100 Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. 10 10 100 SUB TOTAL 2223 Gastos generales 5% 111 Supervisin y liquidacin 3% 67 COSTO TOTAL 2401
121
PROVINCIA DE HUALGAYOC CASERIO LICLIPAMPA - HUALGAYOC DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO PARCIAL TOTAL Honorarios profesionales 1000 Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Dias 2 300 600 Asistente ( 8 Hrs/da) Dias 2 200 400 Materiales 306 Folders Und. 12 0.6 7.2 Lapiceros Und. 12 0.6 7.2 Papel bond (15 hojas/persona) Millar 0.3 30 9 Cinta masking Und. 1 1.7 1.7 Papelotes Und. 5 0.5 2.5 Plumones Und. 2 2.5 5 Mota Und. 1 5 5 Afiches (para anuncios) Und. 2 50 100 Trpticos( 3 tipos) Und. 36 3 108 Manual bsico para crianza de truchas Und. 12 5 60 Alimentacin Break maana Und. 24 3 72 264 Almuerzo Und. 24 5 120 Break tarde Und. 24 3 72 Alquileres Alquiler de local Dias 2 15 30 240 Alquiler de lapto Und. 1 60 60 Alquiler de cmara filmadora Und. 1 70 70 Alquiler de proyector multimedia Und. 1 80 80 Convocatoria 100 anuncios radiales Glb 1 50 50 Coordinacin con instituciones colaboradoras Glb 1 50 50 Viticos Capacitadores 230 Pasajes (ida y vuelta = 2) Und. 2 60 120 Alimentacin Dias 2 40 80 Hospedaje Dias 1 30 30 Beneficiarios de la misma zona o casero 48 Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. 12 4 48 Beneficiarios de zonas diferentes 128 Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. 16 8 128 SUB TOTAL 2316 Gastos generales 5% 116 Supervisin y liquidacin 3% 69 COSTO TOTAL 2501
122
CASERIO EL TAMBO - BAMBAMARCA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Honorarios profesionales Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Dias 2 Asistente ( 8 Hrs/da) Dias 2 Materiales Folders Und. 10 Lapiceros Und. 10 Papel bond (15 hojas/persona) Millar 0.2 Cinta masking Und. 1 Papelotes Und. 5 Plumones Und. 2 Mota Und. 1 Afiches (para anuncios) Und. 2 Trpticos( 3 tipos) Und. 30 Manual bsico para crianza de truchas Und. 10 Alimentacin Break maana Und. 24 Almuerzo Und. 24 Break tarde Und. 24 Alquileres Alquiler de local Dias 2 Alquiler de lapto Und. 1 Alquiler de camara filmadora Und. 1 Alquiler de proyector multimedia Und. 1 Convocatoria anuncios radiales Glb 1 Coordinacin con instituciones colaboradoras Glb 1 Viticos Capacitadores Pasajes (ida y vuelta = 2) Und. 2 Alimentacin Dias 2 Hospedaje Dias 1 Beneficiarios de la misma zona o casero Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. 10 Beneficiarios de zonas diferentes Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. 14 SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO PARCIAL TOTAL 1000 300 600 200 400 272 0.6 6 0.6 6 30 6 1.7 1.7 0.5 2.5 2.5 5 5 5 50 100 3 90 5 50 3 5 3 15 60 70 80 50 50 72 120 72 30 60 70 80 50 50 170 30 40 30 4 8 60 80 30 40 40 112 112 2198 110 66 2374 264
240
100
123
PROVINCIA DE SAN PABLO CENTRO POBLADO CALLANCAS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO PARCIAL TOTAL Honorarios profesionales 1000 Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Dias 2 300 600 Asistente ( 8 Hrs/da) Dias 2 200 400 Materiales 369 Folders Und. 16 0.6 9.6 Lapiceros Und. 16 0.6 9.6 Papel bond (15 hojas/persona) Millar 0.4 30 12 Cinta masking Und. 1 1.7 1.7 Papelotes Und. 5 0.5 2.5 Plumones Und. 2 2.5 5 Mota Und. 1 5 5 Afiches (para anuncios) Und. 2 50 100 Trpticos( 3 tipos) Und. 48 3 144 Manual bsico para crianza de truchas Und. 16 5 80 Alimentacin Break maana Und. 36 3 108 396 Almuerzo Und. 36 5 180 Break tarde Und. 36 3 108 Alquileres Alquiler de local Dias 2 15 30 240 Alquiler de lapto Und. 1 60 60 Alquiler de cmara filmadora Und. 1 70 70 Alquiler de proyector multimedia Und. 1 80 80 Convocatoria 100 anuncios radiales Glb 1 50 50 Coordinacin con instituciones colaboradoras Glb 1 50 50 Viticos Capacitadores 190 Pasajes (ida y vuelta = 2) Und. 2 40 80 Alimentacin Dias 2 40 80 Hospedaje Dias 1 30 30 Beneficiarios de la misma zona o casero 72 Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. 12 6 72 Beneficiarios de zonas diferentes 160 Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. 20 8 160 SUB TOTAL 2527 Gastos generales 5% 126 Supervisin y liquidacin 3% 76 COSTO TOTAL 2730
124
CASERIO PAMPAS VERDES DESCRIPCION Honorarios profesionales Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Asistente ( 8 Hrs/da) Materiales Folders Lapiceros Papel bond (15 hojas/persona) Cinta masking Papelotes Plumones Mota Afiches (para anuncios) Trpticos( 3 tipos) Manual bsico para crianza de truchas Alimentacin Break maana Almuerzo Break tarde Alquileres Alquiler de local Alquiler de lapto Alquiler de cmara filmadora Alquiler de proyector multimedia Convocatoria anuncios radiales Coordinacin con instituciones colaboradoras Viticos Capacitadores Pasajes (ida y vuelta = 2) Alimentacin Hospedaje Beneficiarios de la misma zona o casero Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Beneficiarios de zonas diferentes Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% UNIDAD Dias Dias Und. Und. Millar Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Dias Und. Und. Und. Glb Glb CANTIDAD COSTO UNITARIO PARCIAL TOTAL 1000 2 300 600 2 200 400 303 12 0.6 7.2 12 0.6 7.2 0.2 30 6 1 1.7 1.7 5 0.5 2.5 2 2.5 5 1 5 5 2 50 100 36 3 108 12 5 60 28 28 28 2 1 1 1 1 1 3 5 3 15 60 70 80 50 50 84 140 84 30 60 70 80 50 50 170 Und. Dias Dias 2 2 1 30 40 30 60 80 30 20 Und. Und. 10 14 2 8 20 112 112 2253 113 68 2433 308
240
100
COSTO TOTAL
125
DISTRITO DE TUMBADEN DESCRIPCION Honorarios profesionales Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Asistente ( 8 Hrs/da) Materiales Folders Lapiceros Papel bond (15 hojas/persona) Cinta masking Papelotes Plumones Mota Afiches (para anuncios) Trpticos( 3 tipos) Manual bsico para crianza de truchas Alimentacin Break maana Almuerzo Break tarde Alquileres Alquiler de local Alquiler de lapto Alquiler de cmara filmadora Alquiler de proyector multimedia Convocatoria anuncios radiales Coordinacin con instituciones colaboradoras Viticos Capacitadores Pasajes (ida y vuelta = 2) Alimentacin Hospedaje Beneficiarios de la misma zona o casero Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Beneficiarios de zonas diferentes Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% UNIDAD Dias Dias Und. Und. Millar Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Dias Und. Und. Und. Glb Glb CANTIDAD 2 2 12 12 0.2 1 5 2 1 2 27 12 24 24 24 2 1 1 1 1 1 COSTO UNITARIO 300 200 0.6 0.6 30 1.7 0.5 2.5 5 50 3 5 3 5 3 15 60 70 80 50 50 PARCIAL TOTAL 1000 600 400 276 7.2 7.2 6 1.7 2.5 5 5 100 81 60 72 120 72 30 60 70 80 50 50 230 Und. Dias Dias 2 2 1 60 40 30 120 80 30 64 Und. Und. 8 16 8 10 64 160 160 2334 117 70 2520 264
240
100
COSTO TOTAL
126
PROVINCIA DE SAN MIGUEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO PARCIAL TOTAL Honorarios profesionales 1000 Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Dias 2 300 600 Asistente ( 8 Hrs/da) Dias 2 200 400 Materiales 254 Folders Und. 10 0.6 6 Lapiceros Und. 10 0.6 6 Papel bond (15 hojas/persona) Millar 0.2 30 6 Cinta masking Und. 1 1.7 1.7 Papelotes Und. 5 0.5 2.5 Plumones Und. 2 2.5 5 Mota Und. 1 5 5 Afiches (para anuncios) Und. 2 50 100 Trpticos( 3 tipos) Und. 24 3 72 Manual bsico para crianza de truchas Und. 10 5 50 Alimentacin Break maana Und. 24 3 72 240 Almuerzo Und. 24 4 96 Break tarde Und. 24 3 72 Alquileres Alquiler de local Dias 2 15 30 240 Alquiler de lapto Und. 1 60 60 Alquiler de cmara filmadora Und. 1 70 70 Alquiler de proyector multimedia Und. 1 80 80 Convocatoria 100 anuncios radiales Glb 1 50 50 Coordinacin con instituciones colaboradoras Glb 1 50 50 Viticos Capacitadores 190 Pasajes (ida y vuelta = 2) Und. 2 40 80 Alimentacin Dias 2 40 80 Hospedaje Dias 1 30 30 Beneficiarios de la misma zona o casero 60 Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. 10 6 60 Beneficiarios de zonas diferentes 100 Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. 10 10 100 SUB TOTAL 2184 Gastos generales 5% 109 Supervisin y liquidacin 3% 66 COSTO TOTAL 2359
127
CASERIO SAN PEDRO DE TAULIS DESCRIPCION Honorarios profesionales Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Asistente ( 8 Hrs/da) Materiales Folders Lapiceros Papel bond (15 hojas/persona) Cinta masking Papelotes Plumones Mota Afiches (para anuncios) Trpticos( 3 tipos) Manual bsico para crianza de truchas Alimentacin Break maana Almuerzo Break tarde Alquileres Alquiler de local Alquiler de lapto Alquiler de cmara filmadora Alquiler de proyector multimedia Convocatoria anuncios radiales Coordinacin con instituciones colaboradoras Viticos Capacitadores Pasajes (ida y vuelta = 2) Alimentacin Hospedaje Beneficiarios de la misma zona o casero Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Beneficiarios de zonas diferentes Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% UNIDAD Dias Dias Und. Und. Millar Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Dias Und. Und. Und. Glb Glb CANTIDAD 2 2 10 10 0.2 1 5 2 1 2 27 10 24 24 24 2 1 1 1 1 1 COSTO UNITARIO PARCIAL TOTAL 1000 300 600 200 400 263 0.6 6 0.6 6 30 6 1.7 1.7 0.5 2.5 2.5 5 5 5 50 100 3 81 5 50 3 4 3 15 60 70 80 50 50 72 96 72 30 60 70 80 50 50 270 Und. Dias Dias Und. Und. 2 2 1 8 12 80 40 30 6 10 160 80 30 48 48 120 120 2281 114 68 2464 240
240
100
COSTO TOTAL
128
DISTRITO DE CATILLUC DESCRIPCION Honorarios profesionales Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Asistente ( 8 Hrs/da) Materiales Folders Lapiceros Papel bond (15 hojas/persona) Cinta masking Papelotes Plumones Mota Afiches (para anuncios) Tripticos( 3 tipos) Manual bsico para crianza de truchas Alimentacin Break maana Almuerzo Break tarde Alquileres Alquiler de local Alquiler de laptop Alquiler de cmara filmadora Alquiler de proyector multimedia Convocatoria anuncios radiales Coordinacin con instituciones colaboradoras Viticos Capacitadores Pasajes (ida y vuelta = 2) Alimentacin Hospedaje Beneficiarios de la misma zona o casero Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Beneficiarios de zonas diferentes Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) SUB TOTAL Gastos generales Supervisin y liquidacin UNIDAD Dias Dias Und. Und. Millar Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Dias Und. Und. Und. Glb Glb CANTIDAD COSTO UNITARIO PARCIAL 2 2 12 12 0.2 1 5 2 1 2 36 12 28 28 28 2 1 1 1 1 1 300 200 0.6 0.6 30 1.7 0.5 2.5 5 50 3 5 3 4 3 15 60 70 80 50 50 600 400 303 7.2 7.2 6 1.7 2.5 5 5 100 108 60 84 112 84 30 60 70 80 50 50 170 Und. Dias Dias Und. Und. 2 2 1 8 16 30 40 30 6 10 60 80 30 48 48 160 160 5% 3% COSTO TOTAL 2301 115 69 2485 280 TOTAL 1000
240
100
129
PROVINCIA DE SAN MARCOS CASERIO DE PAUCAMARCA DESCRIPCION UNIDAD Honorarios profesionales Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Dias Asistente ( 8 Hrs/da) Dias Materiales Folders Und. Lapiceros Und. Papel bond (15 hojas/persona) Millar Cinta masking Und. Papelotes Und. Plumones Und. Mota Und. Afiches (para anuncios) Und. Tripticos( 3 tipos) Und. Manual bsico para crianza de truchas Und. Alimentacin Break maana Und. Almuerzo Und. Break tarde Und. Alquileres Alquiler de local Dias Alquiler de lapto Und. Alquiler de cmara filmadora Und. Alquiler de proyector multimedia Und. Convocatoria anuncios radiales Glb Coordinacin con instituciones colaboradoras Glb Viticos Capacitadores Pasajes (ida y vuelta = 2) Und. Alimentacin Dias Hospedaje Dias Beneficiarios de la misma zona o casero Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. Beneficiarios de zonas diferentes Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% COSTO TOTAL
CANTIDAD COSTO UNITARIO PARCIAL TOTAL 1000 2 300 600 2 200 400 272 10 0.6 6 10 0.6 6 0.2 30 6 1 1.7 1.7 5 0.5 2.5 2 2.5 5 1 5 5 2 50 100 30 3 90 10 5 50 24 24 24 2 1 1 1 1 1 3 4 3 15 60 70 80 50 50 72 96 72 30 60 70 80 50 50 150 2 2 1 20 40 30 40 80 30 60 10 10 6 10 60 100 100 5% 3% 2162 108 65 2335 240
240
100
130
PROVINCIA DE CONTUMAZA DISTRITO DE CONTUMAZA DESCRIPCION Honorarios profesionales Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Asistente ( 8 Hrs/da) Materiales Folders Lapiceros Papel bond (15 hojas/persona) Cinta masking Papelotes Plumones Mota Afiches (para anuncios) Tripticos( 3 tipos) Manual bsico para crianza de truchas Alimentacin Break maana Almuerzo Break tarde Alquileres Alquiler de local Alquiler de lapto Alquiler de cmara filmadora Alquiler de proyector multimedia Convocatoria anuncios radiales Coordinacin con instituciones colaboradoras Viticos Capacitadores Pasajes (ida y vuelta = 2) Alimentacin Hospedaje Beneficiarios de la misma zona o casero Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Beneficiarios de zonas diferentes Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% UNIDAD Dias Dias Und. Und. Millar Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Dias Und. Und. Und. Glb Glb CANTIDAD 2 2 10 10 0.2 1 5 2 1 2 30 10 24 24 24 2 1 1 1 1 1 COSTO UNITARIO 300 200 0.6 0.6 30 1.7 0.5 2.5 5 50 3 5 3 4 3 15 60 70 80 50 50 PARCIAL 600 400 272 6 6 6 1.7 2.5 5 5 100 90 50 72 96 72 30 60 70 80 50 50 190 Und. Dias Dias Und. Und. 2 2 1 10 10 40 40 30 6 10 80 80 30 60 60 100 100 2202 110 66 2378 240 TOTAL 1000
240
100
COSTO TOTAL
131
PR0VINCIA DE CHOTA CASERIO OJO DE AGUA - CONCHAN DESCRIPCION UNIDAD Honorarios profesionales Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Dias Asistente ( 8 Hrs/da) Dias Materiales Folders Und. Lapiceros Und. Papel bond (15 hojas/persona) Millar Cinta masking Und. Papelotes Und. Plumones Und. Mota Und. Afiches (para anuncios) Und. Trpticos( 3 tipos) Und. Manual bsico para crianza de truchas Und. Alimentacin Break maana Und. Almuerzo Und. Break tarde Und. Alquileres Alquiler de local Dias Alquiler de laptop Und. Alquiler de cmara filmadora Und. Alquiler de proyector multimedia Und. Convocatoria anuncios radiales Glb Coordinacin con instituciones colaboradoras Glb Viticos Capacitadores Pasajes (ida y vuelta = 2) Und. Alimentacin Dias Hospedaje Dias Beneficiarios de la misma zona o casero Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. Beneficiarios de zonas diferentes Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. SUB TOTAL Gastos generales Supervisin y liquidacin COSTO TOTAL CANTIDAD 2 2 24 24 0.3 1 5 2 1 2 72 24 52 52 52 2 1 1 1 1 1 COSTO UNITARIO 300 200 0.6 0.6 30 1.7 0.5 2.5 5 50 3 5 3 4 3 15 60 70 80 50 50 PARCIAL 600 400 488 14.4 14.4 9 1.7 2.5 5 5 100 216 120 520 156 208 156 30 60 70 80 50 50 230 2 2 1 20 28 60 40 30 4 8 120 80 30 80 80 224 224 5% 3% 2882 144 86 3113 240 TOTAL 1000
100
132
CASERIO NUMBRAL - CHALAMARCA DESCRIPCION Honorarios profesionales Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Asistente ( 8 Hrs/da) Materiales Folders Lapiceros Papel bond (15 hojas/persona) Cinta masking Papelotes Plumones Mota Afiches (para anuncios) Trpticos( 3 tipos) Manual basico para crianza de truchas Alimentacin Break maana Almuerzo Break tarde Alquileres Alquiler de local Alquiler de lapto Alquiler de cmara filmadora Alquiler de proyector multimedia Convocatoria anuncios radiales Coordinacin con instituciones colaboradoras Viticos Capacitadores Pasajes (ida y vuelta = 2) Alimentacin Hospedaje Beneficiarios de la misma zona o casero Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Beneficiarios de zonas diferentes Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% UNIDAD Dias Dias Und. Und. Millar Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Dias Und. Und. Und. Glb Glb CANTIDAD 2 2 22 22 0.3 1 5 2 1 2 66 22 48 48 48 2 1 1 1 1 1 COSTO UNITARIO 300 200 0.6 0.6 30 1.7 0.5 2.5 5 50 3 5 3 4 3 15 60 70 80 50 50 PARCIAL TOTAL 1000 600 400 458 13.2 13.2 9 1.7 2.5 5 5 100 198 110 480 144 192 144 30 60 70 80 50 50 230 Und. Dias Dias Und. Und. 2 2 1 20 24 60 40 30 5 10 120 80 30 100 100 240 240 2848 142 85 3075 240
100
COSTO TOTAL
133
PROVINCIA DE CUTERVO CASERIO SANTA ROSA - CUTERVO DESCRIPCION Honorarios profesionales Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Asistente ( 8 Hrs/da) Materiales Folders Lapiceros Papel bond (15 hojas/persona) Cinta masking Papelotes Plumones Mota Afiches (para anuncios) Tripticos( 3 tipos) Manual bsico para crianza de truchas Alimentacin Break maana Almuerzo Break tarde Alquileres Alquiler de local Alquiler de lapto Alquiler de cmara filmadora Alquiler de proyector multimedia Convocatoria anuncios radiales Coordinacin con instituciones colaboradoras Viticos Capacitadores Pasajes (ida y vuelta = 2) Alimentacin Hospedaje Beneficiarios de la misma zona o casero Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Beneficiarios de zonas diferentes Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% UNIDAD Dias Dias Und. Und. Millar Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Dias Und. Und. Und. Glb Glb CANTIDAD 2 2 16 16 0.2 1 5 2 1 2 48 16 36 36 36 2 1 1 1 1 1 COSTO UNITARIO 300 200 0.6 0.6 30 1.7 0.5 2.5 5 50 3 5 3 4 3 15 60 70 80 50 50 PARCIAL 600 400 363 9.6 9.6 6 1.7 2.5 5 5 100 144 80 108 144 108 30 60 70 80 50 50 250 Und. Dias Dias Und. Und. 2 2 1 16 16 70 40 30 4 8 140 80 30 64 64 128 128 2505 125 75 2706 360 TOTAL 1000
240
100
COSTO TOTAL
134
CASERIO CHURUMAYO - SOCOTA DESCRIPCION Honorarios profesionales Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Asistente ( 8 Hrs/da) Materiales Folders Lapiceros Papel bond (15 hojas/persona) Cinta masking Papelotes Plumones Mota Afiches (para anuncios) Trpticos( 3 tipos) Manual bsico para crianza de truchas Alimentacin Break maana Almuerzo Break tarde Alquileres Alquiler de local Alquiler de lapto Alquiler de cmara filmadora Alquiler de proyector multimedia Convocatoria anuncios radiales Coordinacin con instituciones colaboradoras Viticos Capacitadores Pasajes (ida y vuelta = 2) Alimentacin Hospedaje Beneficiarios de la misma zona o casero Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Beneficiarios de zonas diferentes Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% UNIDAD Dias Dias Und. Und. Millar Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Dias Und. Und. Und. Glb Glb CANTIDAD 2 2 10 10 0.2 1 5 2 1 2 30 10 24 24 24 2 1 1 1 1 1 COSTO UNITARIO 300 200 0.6 0.6 30 1.7 0.5 2.5 5 50 3 5 3 4 3 15 60 70 80 50 50 PARCIAL TOTAL 1000 600 400 272 6 6 6 1.7 2.5 5 5 100 90 50 72 96 72 30 60 70 80 50 50 270 Und. Dias Dias Und. Und. 2 2 1 8 12 80 40 30 6 10 160 80 30 48 48 120 120 2290 115 69 2473 240
240
100
COSTO TOTAL
135
CASERIO SAN PEDRO - SANTO DOMINGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO PARCIAL TOTAL Honorarios profesionales 1000 Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Dias 2 300 600 Asistente ( 8 Hrs/da) Dias 2 200 400 Materiales 272 Folders Und. 10 0.6 6 Lapiceros Und. 10 0.6 6 Papel bond (15 hojas/persona) Millar 0.2 30 6 Cinta masking Und. 1 1.7 1.7 Papelotes Und. 5 0.5 2.5 Plumones Und. 2 2.5 5 Mota Und. 1 5 5 Afiches (para anuncios) Und. 2 50 100 Trpticos( 3 tipos) Und. 30 3 90 Manual bsico para crianza de truchas Und. 10 5 50 Alimentacin Break maana Und. 24 3 72 240 Almuerzo Und. 24 4 96 Break tarde Und. 24 3 72 Alquileres Alquiler de local Dias 2 15 30 240 Alquiler de lapto Und. 1 60 60 Alquiler de cmara filmadora Und. 1 70 70 Alquiler de proyector multimedia Und. 1 80 80 Convocatoria 100 anuncios radiales Glb 1 50 50 Coordinacin con instituciones colaboradoras Glb 1 50 50 Viticos Capacitadores 250 Pasajes (ida y vuelta = 2) Und. 2 70 140 Alimentacin Dias 2 40 80 Hospedaje Dias 1 30 30 Beneficiarios de la misma zona o casero 64 Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. 8 8 64 Beneficiarios de zonas diferentes 120 Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Und. 12 10 120 SUB TOTAL 2286 Gastos generales 114 Supervisin y liquidacin 69 COSTO TOTAL 2469
136
CASERIO PATAHUAZ - SANTO DOMINGO DESCRIPCION Honorarios profesionales Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Asistente ( 8 Hrs/da) Materiales Folders Lapiceros Papel bond (15 hojas/persona) Cinta masking Papelotes Plumones Mota Afiches (para anuncios) Trpticos( 3 tipos) Manual bsico para crianza de truchas Alimentacin Break maana Almuerzo Break tarde Alquileres Alquiler de local Alquiler de lapto Alquiler de cmara filmadora Alquiler de proyector multimedia Convocatoria anuncios radiales Coordinacin con instituciones colaboradoras Viticos Capacitadores Pasajes (ida y vuelta = 2) Alimentacin Hospedaje Beneficiarios de la misma zona o casero Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Beneficiarios de zonas diferentes Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% UNIDAD Dias Dias Und. Und. Millar Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Dias Und. Und. Und. Glb Glb CANTIDAD 2 2 10 10 0.2 1 5 2 1 2 30 10 24 24 24 2 1 1 1 1 1 COSTO UNITARIO 300 200 0.6 0.6 30 1.7 0.5 2.5 5 50 3 5 3 4 3 15 60 70 80 50 50 PARCIAL TOTAL 1000 600 400 272 6 6 6 1.7 2.5 5 5 100 90 50 72 96 72 30 60 70 80 50 50 250 Und. Dias Dias Und. Und. 2 2 1 8 12 70 40 30 6 10 140 80 30 48 48 120 120 2270 114 68 2452 240
240
100
COSTO TOTAL
137
CUYCA - SANTO DOMINGO DESCRIPCION Honorarios profesionales Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Asistente ( 8 Hrs/da) Materiales Folders Lapiceros Papel bond (15 hojas/persona) Cinta masking Papelotes Plumones Mota Afiches (para anuncios) Tripticos( 3 tipos) Manual basico para crianza de truchas Alimentacin Break maana Almuerzo Break tarde Alquileres Alquiler de local Alquiler de lapto Alquiler de camara filmadora Alquiler de proyector multimedia Convocatora anuncios radiales Coordinacin con instituciones colaboradoras Viticos Capaciatadores Pasajes (ida y vuelta = 2) Alimentacin Hospedaje Beneficiarios de la misma zona o casero Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Beneficiarios de zonas diferentes Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) SUB TOTAL Gastos generales 5% Supervisin y liquidacin 3% UNIDAD Dias Dias Und. Und. Millar Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Dias Und. Und. Und. Glb Glb CANTIDAD 2 2 10 10 0.2 1 5 2 1 2 30 10 24 24 24 2 1 1 1 1 1 COSTO UNITARIO 300 200 0.6 0.6 30 1.7 0.5 2.5 5 50 3 5 3 4 3 15 60 70 80 50 50 PARCIAL TOTAL 1000 600 400 272 6 6 6 1.7 2.5 5 5 100 90 50 72 96 72 30 60 70 80 50 50 250 Und. Dias Dias 2 2 1 70 40 30 140 80 30 60 Und. Und. 10 10 6 10 60 100 100 2262 113 68 2443 240
240.0
100
COSTO TOTAL
138
PROVINCIA DE SANTA CRUZ CASERIO DE PEA BLANCA - PULAN DESCRIPCION Honorarios profesionales Capacitador o difusor ( 8 Hrs/da) Asistente ( 8 Hrs/da) Materiales Folders Lapiceros Papel bond (15 hojas/persona) Cinta masking Papelotes Plumones Mota Afiches (para anuncios) Tripticos( 3 tipos) Manual basico para crianza de truchas Alimentacin Break maana Almuerzo Break tarde Alquileres Alquiler de local Alquiler de lapto Alquiler de camara filmadora Alquiler de proyector multimedia Convocatora anuncios radiales Coordinacin con instituciones colaboradoras Viticos Capacitadores Pasajes (ida y vuelta = 2) Alimentacin Hospedaje Beneficiarios de la misma zona o casero Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) Beneficiarios de zonas diferentes Pasajes beneficiarios (2 pasajes al da) SUB TOTAL Gastos generales Supervisin y liquidacin UNIDAD Dias Dias Und. Und. Millar Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Dias Und. Und. Und. Glb Glb CANTIDAD 2 2 10 10 0.2 1 5 2 1 2 30 10 24 24 24 2 1 1 1 1 1 COSTO UNITARIO 300 200 0.6 0.6 30 1.7 0.5 2.5 5 50 3 5 3 4 3 15 60 70 80 50 50 PARCIAL 600 400 272 6 6 6 1.7 2.5 5 5 100 90 50 72 96 72 30 60 70 80 50 50 270 Und. Dias Dias Und. Und. 2 2 1 10 10 80 40 30 6 10 160 80 30 60 60 100 100 2282 114 68 2465 240 TOTAL 1000
240
100
COSTO TOTAL
139
ANEXO 5
140
Cuadro: Presupuesto de proyecto clasificado segn las partidas utilizadas para compras estatales
DESCRIPCIN Expediente Tcnico 1.- Promocin y Difusin 20 Viticos y asignaciones 30 Bienes de consumo 32 Pasajes y gastos de transporte 39 Otros servicios de terceros Honorarios profesionales Convocatoria Alimentacin 52 Alquiler de bienes muebles 65 Alquiler de bienes inmuebles 2.- Asistencia Tcnica 20 Viticos y asignaciones 30 Bienes de consumo 39 Otros servicios de terceros Honorarios profesionales Planes de Negocios Proceso informativo 33 Servicio de consultora 3.- Pasantas 20 Viticos y asignaciones 30 Bienes de consumo 32 pasajes y gastos de transporte 39 Otros servicios de terceros Honorarios profesionales alimentacin 4.- Gastos generales 23 Combustibles y lubricantes 27 Servicios no personales 30 Bienes de consumo 39 Otros servicios de terceros 52 Alquiler de bienes muebles 5.- Supervisin y liquidacin COSTO TOTAL 20 Viticos y asignaciones CADENA DE GASTOS CG GGG MA EG DESCRIPCIN 33 Servicio de consultora MONTO S/. 14,000.00 147,017.00 6,960.00 19,211.00 18,696.00 87,030.00 63,000.00 5,700.00 18,330.00 1,890.00 13,230.00 440,787.00 13,521.00 29,766.00 303,000.00 283,200.00 19,800.00 94,500.00 84,087.00 12,540.00 3,465.00 39,630.00 28,452.00 7,200.00 21,252.00 34,294.55 18,869.00 5,380.55 1,745.00 3,300.00 5,000.00 20,577.00 740,762.33
141
FICHAS TCNICAS Y ACTAS DE COMPROMISO
142

Proy Truchas Acuicultura

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FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA Y LA ACUICULTURA EN LAS PROVINCIAS DE CELENDN, HUALGAYOC, SAN PABLO, SAN MIGUEL, SAN MARCOS,

CONTUMAZ, CHOTA, CUTERVO, Y SANTA CRUZ

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1.1 Datos Generales Del Proyecto 1.1.1 Nombre del proyecto

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Sorochuco Sorochuco Sucre

C.P. La Chorrera Chugurmayo

San Juan de Tincat Hualgayoc Bambamarca

Totoramayo Chacapampa La Llica

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Elmer Ulises Jambo Palma

Contumaz Chota Conchn

Cercado de Contumaz Ojo de Agua Uchuclacaulit

Cutervo Santa Cruz

Scota Pea Blanca El Progreso

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Victor Alcntara Lozano

PRINCIPALES PARAMETROS DE CRIANZA EN CONDICIONES PTIMAS PARA TRUCHAS

pH Temperatura C Oxigeno disuelto Dureza Clcica

6,5 a 7,0 6,5 a 10.5 5 a 9 ppm 10 a 25 ppm

6,5 a 8,5 10.5 a 18,0 5 a 9 ppm 10 a 25 ppm

o El Campamento, con la siguiente ubicacin

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Pendiente del terreno: 5 %

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buenas necesitando principalmente de asistencia tcnica para reforzar aspectos en la

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Unidad UNID UNID UNID

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Plumn negro Cinta masking tape Chinches Cuaderno Lapicero 4.

UNID UNID CAJA UNID UNID

Cursos Talleres de Difusin y Promocin

Tumbadn San Miguel San Miguel

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Muyoc, Bella Unin Parcate, Lacocha

Cutervo Scota Santo Domingo

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Los beneficiarios de la asistencia se detallan a continuacin:

Sorochuco Sorochuco Sucre

C.P. La Chorrera Chugurmayo

San Juan de Tincat Hualgayoc Bambamarca

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Vctor Delgado Monteza Victor Rimarachin Saucedo

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Scota Pea Blanca El Progreso

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Pasantas para los productores de pejerrey

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Presupuesto del Proyecto