Mdulo VI

Los Sistemas Integrados de Gestin

Sesin VIII

Expositor: Ing. Luis Espinoza Faras

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Sesin VIII

1. 2.

Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001 Sistemas integrados de gestin: estructura y elementos de un sistema integrado de gestin 3. Objetivos del sistema integrado de gestin 4. Etapas para la implementacin de un sistema integrado de gestin 5. Manual del sistema integrado de gestin 6. Documentacin del Sistema Integrado de Gestin 7. Objetivos y beneficios de la documentacin de un Sistema Integrado de Gestin 8. Tipos y ejemplos de documentacin 9. Recomendaciones para la elaboracin de un Manual de Sistema Integrado de Gestin 10. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de Gestin Indice
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1. 2.

Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001 Sistemas integrados de gestin: estructura y elementos de un sistema integrado de gestin 3. Objetivos del sistema integrado de gestin 4. Etapas para la implementacin de un sistema integrado de gestin 5. Manual del sistema integrado de gestin 6. Documentacin del Sistema Integrado de Gestin 7. Objetivos y beneficios de la documentacin de un Sistema Integrado de Gestin 8. Tipos y ejemplos de documentacin 9. Recomendaciones para la elaboracin de un Manual de Sistema Integrado de Gestin 10. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de Gestin Indice
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Sesin X
Sesin VIII a) Las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 han sido escritas pensando en aumentar la compatibilidad entre las mismas
Ver prlogo en ambas normas

b) En el anexo A de la norma ISO 9001:2008 se incluye tabla que muestra la correspondencia entre las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

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Sesin VIII

c) Diferencias: Si bien las normas ISO 9001 e ISO 14001 son compatibles entre si, podemos apreciar las diferencias que se indican a continuacin:. Manual de la calidad (4.2.2)
Ambiente de trabajo (6.4) Identificacin y trazabilidad (7.5.3)

Propiedad del cliente (7.5.4) Satisfaccin del cliente (8.2.1) Nota: recordar que la norma ISO 14001, a diferencia de la norma ISO 9001 no requiere procedimientos documentados obligatorios. Sin embargo es recomendable documentar los procedimientos que si solicita

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1. 2.

Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001 Sistemas integrados de gestin: estructura y elementos de un sistema integrado de gestin 3. Objetivos del sistema integrado de gestin 4. Etapas para la implementacin de un sistema integrado de gestin 5. Manual del sistema integrado de gestin 6. Documentacin del Sistema Integrado de Gestin 7. Objetivos y beneficios de la documentacin de un Sistema Integrado de Gestin 8. Tipos y ejemplos de documentacin 9. Recomendaciones para la elaboracin de un Manual de Sistema Integrado de Gestin 10. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de Gestin Indice
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Sesin VIII a) Estructura y elementos del Sistema de Gestin de Calidad i. El sistema de gestin de la calidad (requisitos) ii. Responsabilidad de la direccin o Poltica o Planificacin o Responsabilidades, autoridad y comunicacin o Revisin por la direccin iii. Gestin de los recursos iv. Realizacin del producto v. Medicin, anlisis y mejora

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Sesin VIII b) Estructura y elementos del Sistema de Gestin Ambiental i. El sistema de gestin ambiental (requisitos) ii. Poltica iii. Planificacin iv. Implementacin y operacin v. Verificacin vi. Revisin por la Direccin c) Estructura y elementos del Sistema de Gestin de S&SO i. El sistema de gestin de S&SO (requisitos) ii. Poltica iii. Planificacin iv. Implementacin y operacin v. Verificacin vi. Revisin por la Direccin

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Sesin VIII e) Finalmente, los documentos que deberan existir en un Sistema Integrado de Gestin (SIG) seran:

o o o o

Poltica del SIG Manual del SIG Objetivos y metas Enfoque de procesos (fichas de procesos, caracterizacin de procesos, etc) o Los procedimientos y registros respectivos: o Requeridos por la norma o Definidos por la organizacin o Instructivos, planes documentados, cronogramas u otros documentos que la organizacin establezca

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1. 2.

Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001 Sistemas integrados de gestin: estructura y elementos de un sistema integrado de gestin 3. Objetivos del sistema integrado de gestin 4. Etapas para la implementacin de un sistema integrado de gestin 5. Manual del sistema integrado de gestin 6. Documentacin del Sistema Integrado de Gestin 7. Objetivos y beneficios de la documentacin de un Sistema Integrado de Gestin 8. Tipos y ejemplos de documentacin 9. Recomendaciones para la elaboracin de un Manual de Sistema Integrado de Gestin 10. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de Gestin Indice
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Sesin VIII

Contribuye a la mejora continua del quehacer de una organizacin Establecimiento de objetivos y seguimiento de los mismos Contar con personal motivado Demostrar el compromiso de la organizacin con las partes interesadas Demostrar la capacidad de la organizacin de alcanzar sus objetivos Incremento de la eficacia y facilidad de operacin, mantenimiento y control, haciendo un adecuado uso de los recursos y en un entorno seguro Minimizar costos Mejorar la competitividad de la empresa Posicionamiento Ingresar a nuevos mercados

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Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001 Sistemas integrados de gestin: estructura y elementos de un sistema integrado de gestin 3. Objetivos del sistema integrado de gestin 4. Etapas para la implementacin de un sistema integrado de gestin 5. Manual del sistema integrado de gestin 6. Documentacin del Sistema Integrado de Gestin 7. Objetivos y beneficios de la documentacin de un Sistema Integrado de Gestin 8. Tipos y ejemplos de documentacin 9. Recomendaciones para la elaboracin de un Manual de Sistema Integrado de Gestin 10. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de Gestin Indice
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Sesin VIII a) Punto de partida: evaluacin inicial b) Designacin del grupo de trabajo c) Cronograma de trabajo: i. Planificacin ii. Implementacin y operacin iii. Verificacin y acciones correctivas iv. Anlisis y mejora

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Sesin VIII a) Punto de partida: evaluacin inicial o Usualmente realizada por consultores externos o Se evala los debes de la norma o Concluye con la elaboracin del plan de trabajo o En algunos casos puede incluir un estimado del monto de inversiones requeridas b) Designacin del grupo de trabajo o La organizacin designa el equipo responsable o Compromiso de asignacin de recursos

Ambiente de trabajo Disponibilidad del personal Econmicos

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Sesin VIII c) Cronograma de trabajo i. Planificacin o Responsabilidad de la direccin o Gestin de recursos del SIG o Comunicacin o Identificacin de aspectos / impactos, peligros / riesgos significativos o Requisitos legales y otros o Documentacin o Objetivos y metas ii. Implementacin y operacin o Capacitacin, sensibilizacin y comunicacin o Realizacin del producto / Control operativo /Seguimiento y medicin o Simulacros
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Sesin VIII c) Cronograma de trabajo iii. Verificacin y acciones correctivas o Monitoreo y medicin o No conformidades (correctivas/preventivas) e incidentes o Producto no conforme o Satisfaccin del cliente o Quejas y reclamos o Resultado de simulacros o Auditoras

iv. Anlisis y mejora o Poltica y objetivos o Acciones correctivas / preventivas / incidentes o Revisin por la direccin v. Certificacin del SIG
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Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001 Sistemas integrados de gestin: estructura y elementos de un sistema integrado de gestin 3. Objetivos del sistema integrado de gestin 4. Etapas para la implementacin de un sistema integrado de gestin 5. Manual del sistema integrado de gestin 6. Documentacin del Sistema Integrado de Gestin 7. Objetivos y beneficios de la documentacin de un Sistema Integrado de Gestin 8. Tipos y ejemplos de documentacin 9. Recomendaciones para la elaboracin de un Manual de Sistema Integrado de Gestin 10. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de Gestin Indice
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Sesin VIII

a) El Manual del SIG es la gua por excelencia de la organizacin b) No hay una estructura bsica definida por alguna norma que deba contener un manual
c) La practica comn es que para elaborar un manual se tengan en cuenta las siguientes pautas:

i. Contenido ii. Objetivo del manual

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Sesin VIII i. Contenido o Antecedentes de la empresa o Misin y visin o Declaracin de los principios y valores que promueve la organizacin o Alcance del SIG o Elementos del SIG (ndice) o Estructura / organigrama del SIG

ii. Objetivo del manual o Describir el SIG Referencia a los documentos del SIG
Enfoque en procesos Inter-relaciones de los procesos

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1. 2.

Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001 Sistemas integrados de gestin: estructura y elementos de un sistema integrado de gestin 3. Objetivos del sistema integrado de gestin 4. Etapas para la implementacin de un sistema integrado de gestin 5. Manual del sistema integrado de gestin 6. Documentacin del Sistema Integrado de Gestin 7. Objetivos y beneficios de la documentacin de un Sistema Integrado de Gestin 8. Tipos y ejemplos de documentacin 9. Recomendaciones para la elaboracin de un Manual de Sistema Integrado de Gestin 10. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de Gestin Indice
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Sesin VIII a) Documentos obligatorios documentados de ISO 9001:2008 (ver 4.2.1)

o o o o

Poltica de calidad y de objetivos de calidad Un manual de calidad Los procedimientos documentados y registros requeridos Los documentos (incluye registros) que la organizacin estime necesarios

b) Documentos obligatorios de ISO 14001:2004 (ver 4.4.4) o Poltica, objetivos y metas ambientales o Descripcin del alcance del SGA o Descripcin de los elementos principales del SGA, interaccin y referencia a los documentos relacionados o Los documentos requeridos por la esta norma o Los documentos necesarios determinados por la organizacin

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Qu es un procedimiento documentado?
ISO 9001:2008 en 4.2.1 (nota 1) lo define as: NOTA 1 Cuando aparece el trmino procedimiento documentado dentro de esta Norma Internacional, significa que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y mantenido. Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o ms procedimientos. Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con ms de un documento.

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Sesin VIII c) Documentos obligatorios de OHSAS 18001:2008 (ver 4.4.4) o Poltica y objetivos de S&SO o Descripcin del alcance del sistema de gestin de S&SO o Descripcin de los elementos principales del sistema de gestin de S&SO, interaccin y referencia a los documentos relacionados o Los documentos requeridos por la esta norma o Los documentos necesarios determinados por la organizacin

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Sesin VIII d) Procedimientos (establecidos, implementados y mantenidos) requeridos por la norma ISO 14001:2004

i.

Comunes a ISO 9001:2008 o Proc. control de documentos (ver 4.4.5) o Proc. acciones correctivas y preventivas (ver 4.5.3) o Proc. control de registros (ver 4.5.4) o Proc. auditoras internas (ver 4.5.5)

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Sesin VIII d) Procedimientos (establecidos, implementados requeridos por la norma ISO 14001:2004 y mantenidos)

ii. Adicionales los requeridos por ISO 9001:2008 o Proc. Identificacin aspectos ambientales (ver 4.3.1.a) o Proc. Identificacin de leyes y otros requisitos (ver 4.3.2) o Proc. para que los trabajadores tomen conciencia de la importancia del SGA (ver 4.4.2) o Proc. Comunicacin interna y externa (ver 4.4.3) o Proc. para aquellas situaciones en que su ausencia puede llevar al desviaciones del SGA (ver 4.4.6.a) o Proc. emergencias (ver 4.4.7) o Proc. seguimiento y medicin (ver 4.5.1) o Proc. evaluacin del cumplimiento legal (ver 4.5.2) Nota: ISO 14001:2004 en 4.4.3 solicita se documente la decisin de la empresa de comunicar o no sus aspectos ambientales significativos
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Sesin VIII

e) Procedimientos (establecidos, implementados requeridos por la norma OHSAS 18001:2007 i.

mantenidos)

Comunes a ISO 9001:2008 o Proc. control de documentos (ver 4.4.5) o Proc. acciones correctivas, preventivas e incidentes (ver 4.5.3) o Proc. control de registros (ver 4.5.4) o Proc. auditoras internas (ver 4.5.5)

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Sesin VIII e) Procedimientos (establecidos, implementados requeridos por la norma OHSAS 18001:2007 y mantenidos)

ii. Adicionales a los requeridos por ISO 9001:2008 o Proc. Identificacin peligros y evaluacin de riesgos (ver 4.3.1) o Proc. Identificacin de leyes y otros (ver 4.3.2) o Proc. para que los trabajadores tomen conciencia de la importancia del Sist. de gestin de S&SO (ver 4.4.2) o Proc. Comunicacin, participacin y consulta (ver 4.4.3) o Proc. para aquellas situaciones en que su ausencia puede llevar al desviaciones de S&SO (ver 4.4.6.a) o Proc. emergencias (ver 4.4.7) o Proc. medicin del desempeo y monitoreo (ver 4.5.1) o Proc. evaluacin del cumplimiento legal (ver 4.5.2)

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Procedimientos que deberan documentarse

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Procedimientos que deberan documentarse

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Otros documentos

o o o o

Manual del SIG Poltica Objetivos y metas del SIG Fichas de procesos / caracterizacin de procesos / determinacin de procesos o Manual de organizacin y funciones (MOF)

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Niveles de documentacin

Manual Procedimientos, planes

Instructivos Registros

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Estandarizar mtodos y procedimientos Establecimiento de objetivos y seguimiento de los mismos Seguridad de realizar las diversas actividades que afectan el SIG en forma controlada Focaliza las actividades clave de los procesos Tener evidencia de los controles realizados a los procesos Detectar oportunidades de mejora (anlisis de tendencias) Detectar posibles desviaciones a lo establecido (anlisis de datos) Tomar decisiones efectivas basado en el anlisis de datos Minimiza equivocaciones, malos entendidos Constituyen los criterios de auditora

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Sesin VIII a) Documento: informacin y su medio de soporte. Ejemplo: Registro, especificacin, procedimiento documentado, dibujo, informe, norma.
NOTA El medio puede ser papel, disco magntico, ptico o electrnico, fotografa o muestra modelo o una combinacin de las mismas.

b) Especificacin: documento que establece requisitos

NOTA Una especificacin puede estar relacionada a actividades (p.e. procedimiento documentado, especificacin de proceso y especificacin de ensayo), o a productos (p.e. una especificacin de producto, una especificacin de funcionamiento y un plano).

c) Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria

d) Manual: documento que describe el sistema de gestin de una organizacin

NOTA El formato y nivel de detalle de un manual de la calidad depender del tamao y las necesidades de una organizacin

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Sesin VIII e) Plan de la calidad: documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especfico. f) Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso
NOTA 1 Los procedimientos pueden estar documentados o no NOTA 2 Cuando un procedimiento est documentado, se utiliza con frecuencia el trmino procedimiento escrito o procedimiento documentado. El documento que contiene un procedimiento puede denominarse "documento de procedimiento".

g) Registro: documento que proporciona resultados conseguidos o evidencia de actividades efectuadas.

NOTA 1 - Los registros pueden utilizarse para documentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas.

NOTA 2 Generalmente no necesita controlarse la revisin de los registros.

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Ejemplo de plan de calidad

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Sesin VIII h) Proceso: actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos, y que permite que los elementos de entrada se transformen en resultados. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso

i) Actividad: acciones organizadas hechas con un determinado fin (transforma entradas en salidas)

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o Evitar incluir cualquier documento del SIG o Referencia a los objetivos del SIG o Enfoque de procesos:
Elementos de entrada Elementos de salida Secuencia de actividades Disponibilidad de informacin y recursos Indicadores Interrelaciones con otros procesos

o No indicar en el manual lo ya descrito en un procedimiento o Si bien no existe una estructura rgida a seguir, se puede usar el enfoque PHVA (ISO 14001 OHSAS 18001)

Importante: un Manual del SIG debe ser lo mas breve posible

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Antecedentes de la empresa Punto Verde es una empresa dedicada a la fabricacin de jabones. Fundada en el ao 1955, empez con la fabricacin de jabones a partir de la saponificacin de grasas animales para el lavado de ropa hasta llegar actualmente a la fabricacin de jabones de tocador elaborado con grasas vegetales en su moderna planta ubicada en el distrito de Ventanilla, Calle Los Gavilanes Lote 13, Mza F. Cuenta con 235 trabajadores distribuidos tanto en la reas administrativas como operativas. Actualmente Punto Verde tiene presencia en varios pases de sudamrica, consolidando su posicin de liderazgo en el mercado interno. Visin: Ofrecer soluciones para mejorar la calidad de vida de las persona

Misin: Elaborar productos para el aseo personal de calidad mundial

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Valores

i.

El respeto mutuo es la base de las relaciones entre todos los colaboradores.

ii. Respetamos la individualidad y la integridad de cada uno.

iii. Promovemos el trabajo en equipo como la mejor forma de relacionarnos. iv. Desarrollamos un ambiente de trabajo que fomente la mxima sinergia entre nuestros colaboradores para el logro de nuestras metas.

v. Brindamos oportunidades para su desarrollo profesional, as como programas de capacitacin y de motivacin para la mejora de destrezas y para atraer y mantener a los mejores. vi. Proporcionamos condiciones laborales sanas y seguras.
vii. La pasin y el entusiasmo son atributos esenciales de nuestra gente. viii. Nuestros colaboradores son protagonistas en los esfuerzos de la empresa a favor de un desarrollo sostenible.
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Indice
1. Introduccin 1.1. Requisitos Generales 1.2. Alcance del SIG 2. Poltica 3. Planificacin 3.1. Requisitos del cliente y del producto 3.2. Aspectos ambientales y peligros ocupacionales 3.3. Requisitos legales y otros 3.4. Objetivos y metas 3.5. Programas de gestin 4. Implementacin y operacin 4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia
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1. 2. 3. 4. Introduccin Poltica Planificacin Implementacin y operacin 4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia 4.3. Comunicacin, participacin y consulta 4.4. Documentacin del SIG 4.5. Control de documentos 4.6. Control Operacional 4.7. Compras 4.8. Planes de emergencia y respuesta a emergencias 5. Verificacin y accin correctiva 5.1. Monitoreo y medicin 5.2. Producto no conforme, accin correctiva y preventiva, incidentes 5.3. Registros 5.4. Auditoria del SIG 6. Revisin por la Direccin

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Objetivo

Alcance N 1.1

El objetivo del presente documento, es describir la estructura del S IG de Punto Verde SAC establecido y mantenido sobre la base de los requisitos de las normas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 El presente manual y la documentacin a la que hace referencia pretende ayudar a mantener la continu del idad sistema durante circunstancias cambiantes Se aplica a la base documental(interna y externa), registros, recursos y objetivos del SIG

Descripcin
Requisitos generales Se cuenta con un Mapa de Procesos, habiendo determinado c rea funcional los procesos a su cargo . Los procesos de apoyo ada tales como limpieza, pintura, seguridad y mantenimiento de jardines estn a cargo del rea de RR.HH. Alcance del SIG Aplica a todos los procesos necesarios para la fabricacin y comercializacin de jabones, en su planta ubicada en la Av. Trapiche Mza A Lote 7. Se excluye del alcance del sistema eltem 7.3 de la norma ISO 9001:2008(Diseo y Desarrollo). Poltica La poltica del SIG ha s ido aprobada por la Gerencia General de la empresa y es revisada continuamente a travs de las disposiciones descritas en el punto tem 6 del presente manual. As mismo sirve de marco para el establecimiento de los objetivos y metas, ver la seccin 3. del presente documento (ver Poltica de Calidad, S&SO y Medio Ambiente 4 ). Planificacin Requisitos del cliente y del producto Se cuenta con el Procedimiento de Venta en el cual se establece los mecanismos previstos para determinar los requisitos del cliente (explcitos e implcitos) as como los que debe cumplir el producto .

1.2

3 3.1

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3.2

3.3

Aspectos ambientales y peligros ocupacionales Se identifica los aspectos/impactos y peligros/riesgos de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para la identificacin y valoracin de aspectos/impactos y peligros/riesgos. Los aspectos que resulten significativos (que se indican en la Matriz de aspectos/impactos y peligros/riesgos sern tomados en cuenta para el establecimiento de objetivos y metas tal como se describe en la seccin 4 del presente manual. 3. Requisitos Legales y Otros Los requisitos legales y de Pblicos Interesados relacionados a los aspectos de calidad, S&SO y ambientales son identificados y actualizados segn lo establecido en el Procedimiento para la Identificacin y Seguimiento de Requisitos Legales y otros.
y en el Procedimiento de Ventas

3.4

As mismo, se establecen los responsables , mecanism|os de cumplimiento legal y s|e incluyen disposiciones que permiten . mantener al personal informado sobre los requisitos aplicables a su labor, lo cual figura en la Matriz de Requisitos legales aplicables y otros Objetivos y metas El Comit del SIG propondr los objetivos de SIG, debiendo elaborar las reas involucradas los p rogramas de gestin que deriven (ver documento Objetivos integraados de Punto Verde SAC). Con este fin, se consideran: los compromisos de la poltica las oportunidades de mejora los aspectos y peligros significativos las opciones tecnolgicas los requerimientos financieros, operacionales y comerciales la opinin de los pblicos interesados.

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3.5

4 4.1

Programas de gestin El Gerente / Jefe de rea deber elaborar el/los Programas de Gestin necesarios para el cumplimiento de los objetivos que le apliquen (ver documento Objetivos integrados de Punto Verde SAC ). Para ello asigna responsabilidades y establece los medios y plazos en que han de ser alcanzados. Asimismo, lleva a cabo la revisin de los Programas de Gestin con el fin de asegurarse de alcanzar los objetivos y metas en los plazos previstos, adems de evaluar la necesidad de llevar a cabo modificaciones a los Programas, cuando un proyecto se relaciona con nuevos desarrollos y actividades, productos o servicios nuevos o modificados. Implementacin y Operacin Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad La Gerencia General designa al Representante de la Direccin (RED) , quien es responsable proveer los recursos necesario s para establecer, implementar y mantener el S (ver MOF del RED). IG Las funciones, responsabilidades y lnea de autoridad estn definidas en los MOFy organigrama del SIG y son comunicadas de acuerdo al Procedimiento de comunicacin interna y externa. Competencia, formacin y toma de conciencia Las necesidades de competencia estn definidas en los MOF. Cuando se detecte una brecha entre las competencias del puesto y del personal, la Jefatura / Gerencia de RR.HH. deber tomar las acciones pertinentes. La Jefatura / Gerencia de RR.HH. debe presentar a la Gerencia General unprograma de capacitacin anual para su aprobacin.

4.2

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4.3

4.4

4.5 4.6

Comunicaciones, participacin y consulta Se tiene definidos mecanismos de comunicacin constante tanto entre los trabajadores y dems Pblicos Interesados, los cuales estn establecidos en el Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas, manteniendo informado al personal acerca de sus responsabilidades dentro del SIG, de los aspectos y peligros propios de sus actividades, de los requisitos legales y otros aplicables. Para la identificacin de aspectos/impactos y peligros/riesgos as como la implementacin de los mecanismos de control para aquellos que resulten significativos, se contar con la participacin del personal que realiza las funciones (ver Procedimiento para la identificacin y valoracin de aspectos/impactos y peligros/riesgos). Documentacin del SIG El Sistema de Gestin de Punto Verde SAC se encuentra descrito en el presente manual y dems documentos a los que se hace referencia en ste, y que son controlados de acuerdo a lo indicado en la seccin 4.5 del presente manual. Control de documentos Se realiza de acuerdo al Procedimiento de control de documentos y registros. Control Operacional Las actividades relacionadas a los aspectos ambientales y peligros ocupacionales que resulten significativos son identificadas de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para la Identificacin de Aspectos y valoracin de los Impactos ambientales y a su vez para cada actividad se identifica si se requiere de un control operacional o un Programa de Gestin. En esta identificacin se incluyen las actividades realizadas por los proveedores y contratistas quienes son comunicados de los aspectos relacionados a sus actividades segn lo establecido en el Procedimiento de Comunicaciones internas y externas. Para el control de la produccin se cuentan con el Plan de calidad de operaciones en donde se establece las variables crticas a controlar, las responsabilidades, equipos de medicin, calibracin/verificacin de los mismos y registros requeridos.

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4.7

4.8

5 5.1

5.2

5.3

Compras Todo aquel producto o servicio que afecte a cualquiera de los sistemas de gestin de calidad, S&SO o medio ambiente es controlado / adquirido de acuerdo a lo sealado en el Procedimiento de compras y evaluacin y seleccin de proveedores. Planes de Emergencia y Respuesta ante emergencias Las situaciones de emergencia ambientales y de S&SO que podran presentarse se identifican de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para la identificacin y valoracin de aspectos/impactos y peligros/riesgos. Para prevenir y/o minimizar los impactos ambientales y controlar los riesgos ocupacionales asociados con emergencias se cuenta con Planes de Emergencia. Verificacin y accin correctiva Monitoreo y medicin El monitoreo de los objetivos, metas, el control operacional y el cumplimiento de requisitos legales y otros es realizado de acuerdo al Procedimiento de monitoreo y medicin. Producto no conforme, accin correctiva y preventiva, incidentes Punto Verde SAC ha establecido los procedimientos para producto no conforme, procedimiento de acciones correctivas y preventivas, procedimiento para investigacin de incidentes. En ellos se establecen los mecanismos y responsables para identificar el producto no conforme tanto en produccin como en almacn, las no conformidades y potenciales no conformidades, los incidentes, su reporte y acciones posteriores a seguir. Registros El control de los registros se lleva a cabo de acuerdo al Procedimiento para el control de documentos y registros. Este procedimiento establece los requisitos de legibilidad, identificacin, recuperacin, almacenamiento, proteccin, tiempo de retencin y disposicin de los registros del SIG.

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5.4

Auditora del SIG Punto Verde SAC lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas al SIG sobre la base de la importancia de sus procesos y actividades as como a los resultados de auditoras previas. Dichas auditoras se llevan a cabo segn el Procedimiento de Auditoras Internas, donde se establecen el alcance, la frecuencia, la metodologa, los responsables y requisitos para llevarlas a cabo e informar acerca de los resultados. Revisin por la direccin Por lo menos una vez al ao la Alta Direccin lleva a cabo la revisin del SIG para asegurar su continua adecuacin y eficacia. Durante estas revisiones, se revisa los resultados de las auditoras internas, cambios en los procesos, resultados de los programas de gestin, poltica, objetivos y estado de las acciones correctivas y preventivas para tomar decisiones y establecer los nuevos compromisos que permitan lograr el mejoramiento del desempeo ambiental

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GRACIAS!

Ing. Luis Espinoza Faras

luisespinozafarias@hotmail.com

Lima, Febrero 2011

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