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PERFIL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO Pollos a la brasa PREMIUM RESPONSABLES DEL PROYECTO Personas Responsables: Gerente General: Jos Orlando Quispe Yataco Sub-Gerente: Lorenza Vsquez Ramos Administrador: Miguel ngel Quispe Arriaga INTRODUCCIN Nuestra empresa se centrara en la venta de Pollos a la Brasa, tan sabroso y peruano como otros platos arraigados en nuestra cultura y tradicin; ya que es un producto que tiene mucha acogida en nuestra poblacin. El pollo a la brasa es uno de los platos tpicos de la gastronoma peruana y uno de los de mayor consumo en el Per. El pollo a la brasa ha sabido ganar miles de adeptos durante todo este tiempo, que suma ms de medio siglo. Actualmente es considerado una Especialidad Culinaria del Per por el Instituto Nacional de Cultura y la popularidad del plato ha hecho que su consumo familiar sea incluido en el clculo oficial de la canasta bsica. En la actualidad este producto tiene un gusto preferencial para casi la mayora de la poblacin entre nios, jvenes, adultos. LA EMPRESA Nuestra empresa bajo el nombre de JOQY SAC est constituida bajo la denominacin de Sociedad Annima Cerrada, bajo el nombre comercial de polleras PREMIUM la cual se dedica a la venta de pollos a la brasa y parrillas en general. Nuestro compromiso es que nuestros clientes estn satisfechos, tengan un servicio de calidad, un buen producto y una atencin excelente. Nosotros le daremos inmediatamente la bienvenida con una calurosa sonrisa y un amigable saludo. Le atenderemos a la brevedad y estaremos atentos a las necesidades de su almuerzo, cena o cualquier ocasin especial. Nuestro restaurante estar reluciendo para el pblico, sern el ms confortable y

limpio, y siempre encontrar un ambiente agradable en el cual disfrutar de la mejor comida. Daremos lo mejor de nosotros para hacer que la visita sea grandiosa y agradable para nuestros clientes. Finalmente, les daremos las gracias por su visita y lo invitaremos a regresar. Visin Convertirse en el plazo de 5 aos en una de las mayores empresas vendedoras de pollos a la brasa mediante la tecnificacin de su maquinaria, la instalacin de nuevas sucursales, el servicio personalizado, la calidad en el producto, logrando la participacin del mercado para ser una empresa competitiva y de calidad orientado a satisfacer al cliente; que permita generar empleo y dinamizar el aparato productivo. Misin Brindar un buen producto de calidad de pollo a la brasa que exceda las expectativas de todos nuestros clientes en sabor y sazn, que por su contenido en protenas, contribuya a mejorar la alimentacin y la calidad de vida de los peruanos; que mediante un servicio de calidad y con el compromiso de cada miembro de ser el eje integracin y desarrollo de nuestra empresa.

INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Pollos a La Brasa PREMIUM

UBICACIN: En San Juan de Lurigancho DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRODUCTO: Pollo a la brasa Papas fritas Ensaladas Bebidas OBJETIVOS DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL: Determinar la prefactibilidad tcnica, organizacional, ambiental, financiera y de mercado para la ejecucin de pollos a la brasa. OBJETIVOS ESPECIFICOS: * Identificar a los consumidores y sus necesidades * Realizar un anlisis de la competencia y de la demanda insatisfecha * Establecer las polticas y estrategias en cuanto a precio, producto y plaza, que permitan posicionar el producto en el mercado. ESTUDIO DE MERCADO El objetivo del estudio es asegurar la viabilidad del mercado. El producto ser vendido en el sector de San Juan de Lurigancho, ubicado en las Av. Los Jardines N 231 y Av. Prceres de la Independencia; a dos cuadras de Supermercados Metro, Banco de la Nacin, Interbank, pequeas y medianas empresas; y va dirigido a las familias de clase media de la zona ya descrita. En este sector de estudio, luego de la investigacin realizada se identific que existen aproximadamente 10,000 personas, cada familia de 3 a 4 miembros.

ESTUDIO TCNICO Pollos a la brasa PREMIUM cuenta con maquinaria adecuada que le permite disminuir el impacto ambiental y estar sujeto a un continuo mantenimiento para as evitar el incremento en el tiempo del asado lo que provocara una demora en la entrega del producto. La tecnologa que se utilizar en el proceso de asado es la siguiente: Asador de pollos (Horno), freidora, cocina industrial, picador de papas, congeladora, vajillas y utensilios de cocina, mesas y sillas. La estrategia de diferenciacin frente a la competencia, lo constituye el bajo precio, la calidad del producto, los descuentos y promociones en las distintas pocas del ao.

ESTUDIO ORGANIZATIVO El personal con el que cuenta JOQY SAC es: El Gerente General, Sub-Gerente, el Administrador y 2 colaboradores en las reas de asado y cocina. El Gerente General es el encargado del manejo adecuado, de la empresa mediante la toma de decisiones administrativas, de personal, control y evaluacin de la correcta consecucin de los objetivos de la empresa; las labores de la Sub-Gerente ser la compra de las materias primas, supervisar la el asado del pollo y la cocina; y el Administrador adems se encargara del manejo de caja y la atencin directa a los clientes, este ultimo lo asumirn todos los socios. El Logotipo de la empresa que constar en la publicidad y en las fundas de distribucin para la entrega a los clientes.

INVERSIN Para el funcionamiento de Pollos a la brasa PREMIUM, se requiere de un capital de S/. 41, 710 Nuevos Soles, de los cuales se cuenta con una inversin de 60 % (S/.24, 900) de capital propio, y los restantes el 40 % (S/.16, 810) se proceder a realizar un prstamo en una entidad financiera.

ESTRATEGIAS. Para la realizacin del proceso de venta, la empresa se ha delineado bajo las siguientes estrategias:

- Estrategia de precios
Una estrategia de precios bajos de acuerdo con los de la competencia es decir utilizaremos un margen de 1.00 a 3.00 Nuevos Soles menos de los que ellos establecen.

- Estrategia de promocin
La empresa utilizar regalos que vayan acompaando a los pollos es decir por la compra de un pollo se le obsequiar un 1/8 a 1/4 de pollo ms, adems se realizar campaas publicitarias en radio, peridicos, revistas, guas telefnicas, internet.

- Estrategia de servicios
El servicio bsicamente se dirigir a las familias que buscan un producto sano y de buena calidad que se destine a cumplir con los complementos nutricionales de una dieta diaria.

- Estrategia de plaza
La venta de los pollos se realizar en el propio local, posteriormente y cuando el negocio est posicionado en el mercado se lo podr hacer a domicilio. Estrategia del producto Investigacin permanente del mercado, capitalizar a largo plazo las ganancias, mejoramiento contino de los controles de calidad, incorporacin de nueva tecnologa. Estrategias de posicionamiento. Garanta de buen trato en la venta de los pollos asados, puntualidad y rapidez, atencin personalizada.

DEFINICIN DE LA CAPACIDAD DE VENTA El asadero de pollos (horno) contar con una sola lnea de venta, para lo que se cuenta con el local y las instalaciones adecuadas, la capacidad de venta de acuerdo al estudio de mercado estara proyectada y considerando el punto de equilibrio (ver clculo estudio financiero) en al menos 30 pollos a la brasa al da y de igual modo 50 mens al da. La venta de pollos asados depende de las necesidades de consumo de las personas y de la variacin de los precios de los insumos, sin embargo, la capacidad de venta sera: (30x30x12) = 10, 800 pollos a la brasa al ao (ver clculo en anlisis financiero). (50x30x12) = 18, 000 mens al ao (ver clculo en anlisis financiero).

PLANO DEL LOCAL El local corresponde a un rea de 150 metros cuadrados y se encuentra correctamente distribuido ya que dispone de las siguientes reas: asadero, atencin al cliente, cocina, comedores, bao.

CALENDARIO DE EJECUCIN DEL PROYECTO


El proyecto se lo llevar a cabo a partir del mes de Diciembre del ao 2011, debido a que el 40 % (S/.16, 810) de la inversin proviene de un crdito a una entidad financiera dentro del pas.

ESTUDIO FINANCIERO
Presupuesto
El objetivo fundamental es determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes y condiciones de financiamiento, y las posibilidades de tener acceso real a dichas fuentes.

Presupuesto de operacin
El Presupuesto de operacin est constituido por el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

Presupuesto de ingresos
El presupuesto de ingresos est constituido por todos los recursos que se estima captar por la venta de los pollos a la brasa y los mens durante un ao fiscal. El presupuesto de ingresos est basado en el volumen de las ventas y el precio de venta para ello se ha tomado en cuenta el precio promedio existente en el mercado y lo que las personas pueden pagar por el producto.
CUADRO N01 VOLUMEN DE VENTAS EN EL AO 1 CANTIDA D PRODUCTO 30 Pollos a la Brasa 50 Mens

PRECIO TOTAL 36.00 1,080.00 5.00 250.00 TOTAL DIARIO 1,330.00 TOTAL MES 39,900.00 TOTAL AO 478,800.00

Presupuesto de egresos
El Presupuesto de Egresos est constituido por la provisin de todos los gastos que se deben realizar para el cumplimiento de objetivos y metas de la empresa en un ejercicio financiero.
CUADRO N02 COSTOS FIJOS POR MES Y AO COSTOS FIJOS Sueldo del Gerente General Sueldo del Sub_Gerente Sueldo del Administrador Sueldo del Vigilante Sueldo del rea de Asado Sueldo del rea de cocina Sueldo del Mozo Sueldo del Ayudante de Asado y Cocina Beneficios Sociales Honorarios Contador Alquiler Local Alimentacin del personal Luz, Cable, Agua y Telfono Publicidad TOTAL COSTOS FIJOS POR MES TOTAL AO CADA MES 1,200.00 1,100.00 1,100.00 750.00 850.00 850.00 750.00 750.00 612.50 250.00 2,800.00 1,260.00 940.00 300.00 13,512.50 162,150.00 CUADRO N03 COSTOS VARIABLES POR MES

Y AO CANTIDA D 900 900 150 90 120 60 30 30 MEDID A Unid. Kg. Litros Kg. Unid. Kg. Kg. Bl

COSTOS VARIABLES P.UNITARIO TOTAL POLLOS 10.20 9,180.00 PAPAS 1.00 900.00 ACEITE 6.00 900.00 ZANAHORIA 1.50 135.00 LECHUGA 1.20 144.00 TOMATE 1.10 66.00 SAL 1.00 30.00 GAS 15.50 465.00 OTROS INSUMOS 3,600.00 OTROS GASTOS 900.00 TOTAL COSTOS VARIABLES DEL MES 16,320.00 195,840.0 TOTAL AO 0

PRESUPUESTO DE INVERSIN
A continuacin se presenta las inversiones en activos fijos que se requieren para la venta de pollos asados.

Activos fijos
Son los bienes de propiedad de la empresa, tales como: El asador de pollos, la freidora con plancha, cocina industrial y otros. A continuacin se muestran los activos fijos que requieren para que empresa inicie sus operaciones:
CUAD RO N04 COSTO DE EQUIPAMIENTO PRINCIPAL NOMBRE DEL EQUIPO Asador de pollos (30 pollos) Freidora con plancha y recipiente Cocina industrial con quemadores Frigorfico vertical con interior de acero Mesa de trabajo acero Picadora de papas COSTO TOTAL VALOR/UNIT. 8,200.00 1,200.00 1,800.00 3,000.00 800.00 600.00 TOTAL 8,200.00 1,200.00 1,800.00 3,000.00 800.00 600.00 15,600.00

CUADRO N05 COSTO DE EQUIPAMIENTO AUXILIAR NOMBRE DEL EQUIPO AUXILIAR VALOR/UNIT. Mesas con sillas Tanques de gas Televisin para entretenimiento de los clientes Lmparas de nen Extinguidor 240.00 700.00 2,100.00 250.00 350.00 0

TOTAL 2,400.0 700.0 0 2,100.0 0 500.0 0 350.0

0 180.0 Pizarrn para precios 1.20 m x .80 m Caja registradora Botes de basura Rtulo empresa 180.00 850.00 30.00 300.00 0 850.0 0 120.0 0 300.0 0 7,500.0 COSTO TOTAL 0

Capital de trabajo
El capital de trabajo es aquella inversin de comienzo de periodo que est en circulacin permanente. Son los recursos financieros necesarios para desarrollar la actividad productiva, y que son destinados a la compra de materias primas e insumos, pago de personal, egresos por gastos de fabricacin, administracin, ventas e incluso financieros.
CUADRO N06 CAPITAL DE TRABAJO CONCEPTO Mano de Obra Directa Materiales Directos M.P. Alquiler del Local TOTAL MES TOTAL AO Nuevos Soles POR MES 3,405.00 11,355.00 2,800.00 17,560.00 210,720.00

Cronograma de Inversiones
Con el fin de mantener un control adecuado de las operaciones iniciales previas, es conveniente elaborar un cronograma de inversiones de la empresa, desde las primeras actividades tales como la compra de la maquinaria y equipos necesarios, y dems actividades, hasta el mes en el cual probablemente sea puesta en marcha el negocio.

CUADRO N07

Cronograma de Inversiones
PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES

ACTIVIDAD Constitucin de la empresa Compra de maquinaria y enseres Trmites de financiamiento Instalacin de maquinaria Colocacin de mobiliario Inicio de las operaciones Perodo de prueba de mercado

1r 2d 3r 4t 2d 3r 4t 1r 2d 3r 4t a a a a 1ra a a a a a a a

INVERSIN TOTAL
CUADRO N08

n Total
Equipo principal Equipo auxiliar

Inversi
COSTO 15,600.0 0 7,500.0 0 750.0 0 750.0 0 300.0 0 16,810. 00 41,710. 00

CONCEPTO

Instalacin del equipo Gastos de constitucin Promocin Capital de Trabajo TOTAL

ESTRUCTURA DEL CAPITAL

La inversin inicial del proyecto asciende a los S/.41,710.00 Nuevos Soles, de los cuales el (60%) S/.24,900.00 del capital, es propio y la diferencia (40%) S/.16810.00 ser financiada a mediano plazo.
CUADRO N09

Estructu ra del Capital


FINANCIANIENTO Capital Propio (% de la inversin inicial, aporte de los socios) Crdito (Prstamo Bancario) NUEVOS SOLES 24,900 .00 16,810 .00 41,710 .00 % 60 40 100

Total Inversin FLUJO DE CAJA POR AOS DEL PROYECTO

Cuando el producto se haya consolidado en el mercado, se estima que en el 3 y 4 Ao habr un crecimiento del 3% y a partir del 5 ao un 5% en el volumen de ventas.