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Macro proceso: Auditoras internas (FP-8-2-2)

Responsable Proceso: Representante del SGC.

Alcance: Este documento afecta a todas las actividades relacionadas con la planificacin, la realizacin e informe de los resultados producto de las auditoras internas del Sistema de Gestin de la Calidad, efectuadas por personal propio o contratado. Objetivo: En este procedimiento se establecen los criterios, mtodos y requisitos; junto con la definicin de responsabilidades y registros, para realizar las auditoras internas del sistema de gestin de la calidad en Textiles BVR. Entradas: Programa de auditorias Salidas: Reporte de auditorias 1.0 PLANIFICACION DEL PROCESO
Operacin 1.1 RESPONSABILIDADES: Responsable Realizacin Soporte Responsable Aprobacin

Responsable: Representante del SGC Responsable: Representante del SGC

Representante del SGC y Aseguramiento de Calidad: Llevar a cabo auditoras internas buscando el personal certificado para realizarlas, actualizar el calendario de auditoras, comunicar a los responsables de los diferentes departamentos el contenido y el alcance de los procesos a auditar, actuando como enlace entre la empresa y el equipo auditor. Facilitar previamente la documentacin pertinente a los auditores para su estudio preliminar. Encargados de Cada Proceso: Colaborar con Calidad y el equipo auditor, antes y durante la auditoria, corrigiendo las No Conformidades detectadas e informar los resultados.

Representante del SGC

Equipo de trabajo

Direccin.

2.0 REALIZACION DEL PROCESO


Realizado por : Manuel Nunez Aprobado por : Carlos Reynoso FP-8-2-2 Edicin 1 Pgina 1 de 5 Fecha vigencia:

Gestin de la Documentacin
Operacin Responsable Realizacin Soporte Responsable Aprobacin

2.0 PROCEDIMIENTO: 2.1 Criterio para designar al equipo auditor: Las auditoras internas las puede efectuar personal de la propia empresa o se puede contratar una organizacin externa para que las realice. El representante del SGC y aseguramiento de Calidad deciden de mutuo acuerdo quin las har y la decisin se refleja en el Calendario de auditoras.

2.2 Requisitos del equipo auditor:  Tener conocimientos acreditados sobre el contenido y el uso de la Norma de referencia: ISO 9001:2008.  Conocer el Sistema de Gestin de la Calidad de la empresa. El Jefe de Auditoria puede designar los ayudantes que considere convenientes siempre que stos tengan la debida formacin, pero en ningn caso, ni el equipo auditor ni estos ayudantes pueden tener responsabilidad directa en la ejecucin de las actividades que auditan. 2.3 Planificacin y periodicidad de las auditorias: El representante del SGC es quien coordina todas las actividades relacionadas con las auditoras internas y se asegura de que, al menos anualmente, se realiza una auditoria a cada departamento de la empresa que cubra todos los procesos del SGC. Para planificar la realizacin de las auditoras internas, se tomar en cuenta que la intensidad y frecuencia de las auditorias depender de las necesidades de los procesos, basados en los resultados de las auditoras previas y reportes de No Conformidades. Tambin se considerar para la planificacin de la auditora cambios significativos que ocurran en los procesos.
FP-8-2-2 Edicin 1 Pgina 2 de 5 Representante Equipo de trabajo del SGC Direccin.

Gestin de la Documentacin Se mantiene actualizado un plan general por ao para la realizacin de las auditorias, de acuerdo al registro RGFP-8-2-2-1, Este plan se actualiza conforme se van fijando con precisin las fechas concretas de las auditorias por procesos. 2.4 Preparacin y Resultados de las auditorias: El representante del SGC, como coordinador de las actividades relacionadas con las auditorias, informa a los responsables de las reas a auditar con la debida antelacin, consultado con ellos las fechas y horas ms indicadas. Si la auditoria la realiza una organizacin externa, se encargar de fijar con esta organizacin el calendario de acuerdo con la disponibilidad de cada departamento y de coordinar el envo de la documentacin que con antelacin pueda requerir el equipo auditor. Una vez se ha acordado la fecha y el horario de la auditoria interna, se crea el plan de auditora RG-FP8-2-2-2, de la auditoria donde se archiva. Cuando las auditorias son efectuadas por personal de la propia empresa se dispone de un formato estndar para facilitar su realizacin. El informe de auditora es el resultado de la misma, y contiene las conclusiones del equipo auditor, utilizando el formato RG-FP8-2-2-2. Estos resultados son presentados ante la alta gerencia en una reunin de cierre de auditora. Con el informe de auditora RG-FP8-2-2-2, el representante del SGC inicia un proceso de correccin de todas las No Conformidades identificadas. Las correcciones se realizan de acuerdo al Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. Para las observaciones de No Conformidades potenciales, el representante del SGC inicia un proceso de prevencin, de acuerdo al Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

3.0 REVISION DEL PROCESO Y EL PRODUCTO


Operacin Responsable Revisin Soporte Responsable Aprobacin

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3.1 Criterio producto No conforme Representante del SGC Encargados de procesos Encargados de procesos Direccin

No cumplimiento de alguno de los puntos que estable el procedimiento.


3.2 Puntos a controlar en el proceso

Cumplimiento de las fechas establecidas, auditores capacitados, reportes a tiempo y velar por el Representante del SGC cumplimiento de las acciones correctivas generadas.

Direccin

En caso de no cumplir con los requisitos identificados se tomarn medidas, registrando este hecho en RP-FP -08-03-01 Parte de no Conformidad y estableciendo la solucin adecuada para solucionar dicha desviacin segn FP-08-03 Control de No Conformidades

4.0 ACCIONES PARA LA MEJORA


Operacin 4.1 Anlisis de la causa raz En todos los casos en que se reporte una No Conformidad se realizar un anlisis de la causa raz que la origin por parte del personal del rea donde se genera , se procede segn lo establecido en FP-08-04 Acciones correctivas / Preventivas 4.2 Toma de acciones A partir del anlisis de la causa raz de la No Conformidad se proponen acciones correctivas y correcciones, se establece quien es el responsable de la ejecucin y seguimiento y las fechas de ejecucin. Se procede segn lo establecido en FC-0804 Acciones correctivas / Preventivas Responsable Realizacin Representante del SGC Soporte Responsable Aprobacin

Encargados de procesos

Direccin

Representante del SGC

Encargados de procesos

Direccin

5.0 IDICADOR PARA EVALUAR EL DESEMPEO DEL PROCESO


Indicador: N/A

Forma de clculo: N/A Frecuencia de medicin: N/A Responsable de la medicin: N/A

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REFERENCIAS Instructivos de trabajo que genera esta ficha N/A Formularios que genera esta ficha

y y

(RP-FP-8-2-2-1) Programa de auditoras internas. (RP-FP-8-2-2-2) Reporte de auditoras internas.

Otras fichas del SGC que aplican FP-08-03 Control No Conformidades RP-FP-08-03-01 Parte de No Conformidad FP-08-04 Acciones Correctivas y Preventivas RP-FP-08-04-01 Solicitud de accin correctiva Documentos Externos que Aplican

CAMBIOS No Aplican para la edicin 1

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