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(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES 1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 2. NOMBRE DEL PIP MENOR:
124565
AMPLIACION DE FUENTES Y REDES DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA, DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA - AZANGARO - PUNO
PROGRAMA:
SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA:
SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
OPI VIVIENDA
PLIEGO:
NOMBRE:
Persona Responsable de Formular el PIP Menor: ECON. MAGNO JUAN SANCHEZ CARPIO Y ECON. LEONARDY JOSMELL, MOYA SANIZO
PROVINCIA
AZANGARO
NOMBRE:
1 PUNO
AZANGARO
ACTUALMENTE LA POBLACIN URBANA DEL DISTRITO DE JOS DOMINGO CHOQUEHUANCA, CON UNA POBLACIN DE 3,332 HAB. REGISTRADOS EN EL CPV 2007 PARA EL REA URBANA, CON UN APROXIMADO DE 929 VIVIENDAS Y UNA DENSIDAD DE 4 PERSONAS POR CADA UNA. CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA PERO DE FORMA LIMITADA Y PRECARIA EN ALGUNAS VIVIENDAS, ES DECIR NO CUENTA CON ESTE SERVICIO DE FORMA PERMANENTE Y SEGURA Y ESTA SITUACIN GENERA CUADROS NEGATIVOS EN EL BIENESTAR Y LA BUENA SALUD, MOTIVO POR EL CUAL LAS AUTORIDADES LOCALES, ORGANIZACIONES VECINALES, INSTITUCIONES PBLICAS - PRIVADAS, PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y OTROS INVOLUCRADOS RECLAMAN SU DERECHO A LLEVAR UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIN EN GENERAL DE ESTA MANERA NACE EL PRESENTE PERFIL PARA DEMOSTRAR TERICA Y TCNICAMENTE LA INSTALACIN Y CAPTACIN DE
NUEVAS FUENTES DE AGUA Y LA CONDUCCIN DE ESTA HACIA LA POBLACIN URBANA DE MANERA SEGURA, PERMANENTE Y CON TODAS LAS NORMAS REQUERIDAS PARA UNA ADECUADA DOTACIN DE AGUA POTABLE.
Valor Actual
7 HORAS X DA
35 LT/HAB/DA
CON BASE EN EL DIAGNSTICO REALIZADO SE HA IDENTIFICADO LA EXISTENCIA DEL SIGUIENTE PROBLEMA CENTRAL: INSUFICIENTE DOTACION DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO Y USO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA
Causas indirectas
Causa 1: CARENCIA DE FUENTES DE ALMACENAMIENTO ADECUADOS DE AGUA QUE CONTROLE Y DISTRIBUYA EFICIENTEMENTE EL RECURSO
9.1 Objetivo EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PRESENTE PROYECTO ES: CONTAR CON UNA ADECUADA Y SUFICIENTE DOTACION DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO Y USO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA
7 HORAS/DA
24 HORAS/DA
125 M3/DA
497 M3/DA
97.5%
100%
LA INSTALACIN DE UNA LNEA DE CONDUCCIN DE AGUA DESDE SU CAPTACIN HASTA EL RESERVORIO, CON UN RECORRIDO DE 8.5 KM.
Resultado 2: CAMARAS ROMPEPRESIONES (16) Alternativa 1: AMPLIAR LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (CON UN RECORRIDO DE 8.9 KM) Y LA INSTALACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS Resultado 3: RESERVORIO (75M3)
PARA ZONAS CON PENDIENTES EMPINADAS Y EVITAR EL COLAPSO DE LAS TUBERIA, SE INSTALAR 16 CMARAS ROMPEPRESIONES. 3,606 SE INSTALAR UN RESERVORIO DE 75 M3 PARA EL ALMACENAMIENTO DEL AGUA
LA INSTALACIN DE UN TOTAL DE 23 CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AMPLIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA PARTE URBANA DEL DISTRITO
Alternativa 2: AMPLIAR LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (RUTA ALTERNA CON UN RECORRIDO DE 9.5 KM) Y LA INSTALACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS
3,606
PARA ZONAS CON PENDIENTES EMPINADAS Y EVITAR EL COLAPSO DE LAS TUBERIA, SE INSTALAR 16 CMARAS ROMPEPRESIONES.
Resultado 4: CONEXIONES
III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACION Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos): 20
EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO ES DE 20 AOS YA QUE COMPRENDE LA SUMA DE LOS TIEMPOS UTILIZADOS EN LAS FASES DE INVERSIN Y POST INVERSIN. POR LAS CARACTERSTICAS DE LA INTERVENCIN Y SEGN RECOMENDACIN REALIZADA POR LA DGPM DEL MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS UTILIZAMOS UN HORIZONTE DE EVALUACIN DE 20 AOS.
AGUA POTABLE
M3
142,738
143,783
144,786
145,831
146,876
147,921
148,950
150,038
151,083
152,155
Servicio
Descripcin
U.M.
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
AGUA POTABLE
M3
153,243
154,314
155,445
156,516
157,631
158,761
159,918
161,033
162,190
163,347
SE CONSIDERA AL TOTAL DE LOS BENEFICIARIOS, 3290 HAB. EN LA ACTUALIDAD, Y SU CONSUMO DEMANDADO POR ELLOS DE 90 LT./HAB. DE CONSUMO DIARIO. EN BASE A ESTOS SUPUESTOS SE PROYECTA PARA LOS SIGUIENTES 20 AOS CONFORME CRECE LA POBLACIN A UN RITMO DE 0.63 % ANUAL.
AGUA POTABLE
M3
45,925
45,925
45,925
45,925
45,925
45,925
45,925
45,925
45,925
45,925
Servicio
Descripcin
U.M.
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
AGUA POTABLE
M3
45,925
45,925
45,925
45,925
45,925
45,925
45,925
45,925
45,925
45,925
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
EN LAS CONDICIONES ACTUALES SE CUENTA CON DOS RESERVORIOS CUYA CAPTACIN Y ALMACENAMIENTO NO ABASTECE LA DEMANDA ESTABLECIDA POR LA POBLACIN.SE CONSIDERA AL TOTAL DE LOS BENEFICIARIOS, 3290 HAB. EN LA ACTUALIDAD, Y CUYA OFERTA ACTUAL ES DE 35 LT./HAB. DE OFERTA DIARIO. EN BASE A ESTOS SUPUESTOS SE PROYECTA PARA LOS SIGUIENTES 20 AOS CONFORME CRECE LA POBLACIN A UN RITMO DE 0.63 % ANUAL.
AGUA POTABLE
M3
-96,813
-97,858
-98,861
-99,906
-100,951
-101,996
-103,025
-104,113
-105,158
-106,230
Servicio
Descripcin
U.M.
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
AGUA POTABLE
M3
-107,318
-108,389
-109,520
-110,591
-111,706
-112,836
-113,993
-115,108
-116,265
-117,422
Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
1.0
15,570.22
15,570.22
COSTO DIRECTO
915,894.0
Resultado 1
GLOBAL
1.0
706,825.0
706,825.0
Resultado 2
GLOBAL
1.0
9,892.0
9,892.0
Resultado 3
GLOBAL
1.0
188,640.0
188,640.0
Resultado 4
GLOBAL
1.0
10,537.0
10,537.0
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
9,159.0
9,159.0
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
123,582.0
123,582.0
Total
1,064,205.22
Principales Rubros
Factor de Correccin
EXPEDIENTE TECNICO
15,570.22
0.909
14,153.32998
COSTO DIRECTO
915,894.0
770,724.981
Resultado 1
706,825.0
594,793.272
402,890.0
0.84
338,427.6
35,341.0
0.84
29,686.44
212,048.0
0.909
192,751.632
56,546.0
0.6
33,927.6
Resultado 2
9,892.0
8,324.232
5,638.0
0.84
4,735.92
495.0
0.84
415.8
2,968.0
0.909
2,697.912
791.0
0.6
474.6
Resultado 3
188,640.0
158,740.608
107,525.0
0.84
90,321.0
9,432.0
0.84
7,922.88
56,592.0
0.909
51,442.128
15,091.0
0.6
9,054.6
Resultado 4
10,537.0
8,866.869
6,006.0
0.84
5,045.04
527.0
0.84
442.68
3,161.0
0.909
2,873.349
843.0
0.6
505.8
SUPERVISION
9,159.0
0.909
8,325.531
GASTOS GENERALES
123,582.0
0.909
112,336.038
Total
1,064,205.22
905,539.87998
Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
OTROS
Items de Gasto
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
OTROS
Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
OTROS
19,829
20,446
21,038
21,654
22,271
22,887
23,494
24,136
24,753
25,385
19,829
20,446
21,038
21,654
22,271
22,887
23,494
24,136
24,753
25,385
17,283
17,820
18,336
18,873
19,411
19,948
20,477
21,037
21,574
22,125
Items de Gasto
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
OTROS
26,027
26,659
27,326
27,959
28,616
29,283
29,966
30,623
31,306
31,989
26,027
26,659
27,326
27,959
28,616
29,283
29,966
30,623
31,306
31,989
22,685
23,236
23,817
24,368
24,941
25,522
26,117
26,690
27,285
27,880
Descripcin
Costo de Inversin
VP.CO&M
VP.Costo Total
0.0
0.0
Alternativa 1
905,539.88
177,188.52
1,082,728.4
Alternativa 2
1,105,777.00
515,649.00
1,621,426.0
Costos Incrementales
Alternativa 1
905,539.88
177,188.52
1,082,728.40
Alternativa 2
1,105,777.00
515,649.00
1,621,426.00
Beneficios
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
AHORRO DE TIEMPOS
AHORRO DE COSTOS
135,885
136,631
136,483
136,334
136,186
136,037
135,889
135,864
134,698
134,549
Beneficios
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
AHORRO DE TIEMPOS
AHORRO DE COSTOS
134,525
134,376
133,210
133,185
133,161
133,013
132,988
131,946
131,922
130,879
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
PARA ESTA PARTE SE DIVIDE EN DOS TIPOS DE BENFICIARIOS: A) LOS ANTIGUOS USUARIOS ( 905 VIVIENDAS) QUE ACTUALMENTE TIENEN EL SERVICO DE FORMA RESTRINGIDA QUE ACTUALMENTE PAGAN UNA TARIFA FIJA DE S/. 2.00 Y CONSUMEN UN PROMEDIO DE 3.81 M3/MES/VIVIENDA Y B) LOS NUEVOS USUARIOS QUE NO CUENTAN CON AL SERVICIO DE AGUA CONECTADO A DOMICILIO SON 23 VIVIENDAS QUE ACTUALMENTE CONSUMEN 3.74 M3/MES/VIVIENDA Y GASTAN APROX. S/. 15/MES
LOS BENEFICIOS INDIRECTOS GENERADOS POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PODEMOS DESCRIBIRLOS COMO: - EL SANEAMIENTO PROTEGE AL MEDIO AMBIENTE YA QUE GENERA UN ENTORNO DE VIDA SALUDABLE. - DISMINUCIN DE ENFERMEDADES DIARREICAS. - DISMINUCIN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS. - OFRECE MAYOR SEGURIDAD PARA EL USO SE LA FAMILIA Y SU LIMPIEZA AL EVITAR LA PRESENCIA DE MALOS OLORES Y MOSCAS PRINCIPALMENTE. - AUMENTA LA RENTABILIDAD DE INVERSIONES EN EDUCACIN. - ESTIMULAS LOS INGRESOS TURSTICOS, YA QUE ES UN REQUISITO PARA UN FLORECIENTE SECTOR TURSTICO. - CONTRIBUYE A LA DIGNIDAD Y DESARROLLO SOCIAL. - INCREMENTO DE ASISTENCIA ESCOLAR, COLEGIOS CON INSTALACIONES SANITARIAS BSICAS. - CONTRIBUYE ALA ERRADICACIN DE LA POBREZA. CUANDO EXISTEN INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y LA POBLACIN OBSERVA NORMAS ADECUADAS DE HIGIENE BAJAN LAS TASAS CE ENFERMEDADES, DISMINUYE LA DESNUTRICIN INFANTIL, AUMENTA LA ASISTENCIA A ESCUELAS POR PARTE DE LAS NIAS, ASEGURA LA DIGNIDAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS.
Descripcin
VALOR
Costo Efectividad
1,039,012.01
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100
COSTO DIRECTO
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
SUPERVISION
100
GASTOS GENERALES
100
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100
COSTO DIRECTO
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
SUPERVISION
100
GASTOS GENERALES
100
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
NO
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento
Documento
Entidad/Organizacin
Compromiso
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? NO
EL POLVO
Durante la Construccin
7,327
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS SE RECOMIENDA LA VIABILIDAD DEL PRESENTE PROYECTO PRE-INVERSION, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JDCH. APORTA EL 10% CON FTE. FTO. RECURSOS DETRERMINADOS Y EL GOBIERNO NACIONAL APORTARA EL 90% RR.OO.
22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Observacin
PERFIL
EN MODIFICACION
PERFIL
EN MODIFICACION
PERFIL
APROBADO
El presente proyecto Pre-Inversin fue APROBADO por la Oficina de Programacin e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Jos OPI MUNICIPALIDAD Domingo Choquehuanca-Azangaro, con el documento Formato SNIP 06: Evaluacin del PIP-Menor, Sres. de la Unidad Ejecutora en la DISTRITAL DE JOSE Etapa de Ejecucin (Expediente Tcnico y Ejecucin) cumplir con las variables, parmetros y los indicadores referidos en el proyecto DOMINGO CHOQUEHUANCA Pre-inversin, si existe una variacin y/o modificaciones comunicase inmediatamen.te a la Oficina de Programacin e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Jos Domingo Choquehuanca-Azangaro, para su respectiva evaluacin del proyecto. Atte.
23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA Tip o Documento Fecha Unidad
INFORME N 008-2009-UF/MDJDCH-A
17/07/2009
INFORME N 008-2009-UF/MDJDCH-A
17/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 17/07/2009 FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 31/07/2009 26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N DE INFORME TECNICO: Formato SNIP 06: Evaluacin del PIP-Menor.
ESPECIALISTA:
RESPONSABLE:
FECHA:
31/07/2009