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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012
Ficha de Programas
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ALTA DIRECCIN DE LA COMUNIDAD
PROGRAMA: 010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID SECCIN: 01 ASAMBLEA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 27.174.445 135.000 IMPORTE 17.515.045 6.201.900 600 3.090.700 231.200
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 64,45 22,82 0,00 11,37 0,85
0,50
100,00
2. ACTIVIDADES A) Ejercer la actividad legislativa. B) Aprobar y controlar el presupuesto. C) Impulsar y orientar la accin de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS
PROGRAMA: 010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID SECCIN: 01 ASAMBLEA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0
0 1
RETRIBUCIONES BSICAS ALTOS CARGOS OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS ALTOS CARGOS
15.530 78.115 93.645 93.645 288.000 803.000 1.091.000 1.091.000 320.000 221.600 896.000 319.000 320.000 2.076.600 1.020.000 2.950.000 365.000 4.335.000 6.411.600 150.000 150.000 150.000 2.875.000 2.875.000 80.000 80.000 2.000 115.000 69.500 200.000 46.000 432.500
0 0 0
0 1
RETRIBUCIONES BSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES RETRIBUCIONES BSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 2 3 5
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
0 1 3
COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS
1 1
GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
0 0 1 1 2 2 2 2 2 2
CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES SOCIALES
0 1 2 3 9
FORMACIN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES GASTOS SOCIALES
PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O
010 002 01
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 7 7 7 7 8 8 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR RETRIBUCIONES BSICAS DIPUTADOS OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS RETRIBUCIONES BSICAS DIPUTADOS RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID PREVISIN PARA AJUSTES TCNICOS PREVISIN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA AJUSTES TCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA AJUST. TCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS GASTOS DE PERSONAL 1.000 300 1.300 5.120.000 1.260.000 6.380.000
3.387.500
6.380.000
1.300 17.515.045 98.000 98.000 26.000 26.000 100 100 100 100 124.200 387.000 387.000 77.000 77.000 15.000 15.000 46.000 46.000 450.000 450.000 300 300 975.300 112.000 50.000 4.000 42.000 208.000 340.000 12.000 100.000 46.000 40.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 5 5 6 6 8 8
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN
ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTOS Y CNONES
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 9 9
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN
REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 2 3 4
MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA
0 1 2 3 4
ENERGA ELCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO
010 002 01
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7
1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9
OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
15.000 553.000 734.000 8.000 85.000 827.000 387.000 387.000 31.600 12.000 112.000 155.600 1.500 1.500 50.000 23.000 100 5.000 40.000 118.100 555.000 542.000 42.000 530.000 1.669.000 3.000 100 939.000 942.100 1.000 1.000 4.862.300 165.000 1.000 166.000 2.000 2.000 5.000 100 5.100 173.100 2.000
0 1 9
SERVICIOS TELEFNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES
TRANSPORTE TRANSPORTE
0 1 9
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS
TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS
1 2 3 6 9
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES JURDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
0 1 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
2 4 9
CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS
IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 0 1 1 3 3 3
0 1
DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DIETAS PERSONAL DIETAS
LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN
1 9
ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS
010 002 01
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 8 8 8
PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS
2.000 2.000 65.000 65.000 65.000 6.201.900 500 500 500 100 100 100 600 140.200 140.200 140.200 2.950.500 2.950.500 2.950.500 3.090.700 1.000 1.000 1.000 500 20.000 15.000 36.500 100 100 15.000 100 10.000 25.100 50.000 50.000 65.000 1.000 66.000 178.700 25.000 25.000 500
0 0
PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
4 4 4 5 5 5
1 1
INTERESES DE FIANZAS INTERESES DE FIANZAS DE DEPSITOS, FIANZAS Y OTROS
0 0
OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCEROS GASTOS FINANCIEROS
1 1 1 8 8 8
3 3
OTROS ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS
0 0
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
1 1 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 8 8 8
CONSTRUCCIN DE EDIFICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
0 7 8 9
INSTALACIONES DE SEGURIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
VEHCULOS MATERIAL DE TRANSPORTE
0 1 2
MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN MOBILIARIO Y ENSERES
EQUIPOS INFORMTICOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN
1 9
EQUIPAMIENTO CULTURAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
1 1 3
REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS
010 002 01
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
3 3 3 4 4 4 8 8 8
3 3
REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
25.000 25.500 50.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 231.200 135.000 135.000 135.000 135.000
0 0
ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMTICAS INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
0 0
IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS INVERSIONES REALES
3 3 3
1 1
PRSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS PRSTAMOS FUERA SECTOR PBLICO A LARGO PLAZO CONCESIN PRSTAMOS FUERA DEL SECT. PBLICO ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA
27.174.445
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ACCIN SOCIAL
PROGRAMA: 011 DEFENSA DEL MENOR

CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID SECCIN: 01 ASAMBLEA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DEFENSOR DEL MENOR
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 2.785.970 17.600 55.330 IMPORTE 1.854.100 858.940
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 66,55 30,83
1,99
0,63
100,00
2. ACTIVIDADES A) Procurar cuantas actividades redunden en un mejor conocimiento por la sociedad de los derechos de los menores de edad, difundiendo de manera especial la convencin de los Derechos del Nio.
PROGRAMA: 011 DEFENSA DEL MENOR

CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID SECCIN: 01 ASAMBLEA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DEFENSOR DEL MENOR
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0
0 1
RETRIBUCIONES BSICAS ALTOS CARGOS OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS ALTOS CARGOS
45.000 202.300 247.300 247.300 41.200 109.000 150.200 150.200 155.500 20.200 111.000 16.800 48.000 351.500 182.000 540.000 28.000 750.000 1.101.500 1.000 1.000 1.000 279.000 279.000 10.000 10.000 1.000 17.000 16.000 30.000 64.000 353.000
0 0 0
0 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1 3
1 1
0 0 1 1 2 2 2 2 2
0 1 2 3
FORMACIN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
011 002 01
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 8 8 8
0 0 0
0 1
PREVISIN PARA AJUSTES TCNICOS PREVISIN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA AJUSTES TCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA AJUST. TCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS GASTOS DE PERSONAL
1.000 100 1.100 1.100 1.854.100 280.000 280.000 280.000 3.250 3.250 3.500 3.500 11.000 11.000 7.500 7.500 25.250 12.000 4.000 5.800 2.000 23.800 13.500 4.500 18.000 46.500 12.500 20.500 79.500 48.000 48.000 2.500 2.500 2.500 2.500 13.000 70.000 2.500 85.500 29.200 42.400 45.000
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. ARRENDAMIENTOS Y CNONES
2 2 3 3 5 5 6 6
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN
0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7
0 2 3 4
0 9
ENERGA ELCTRICA OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
0 1 9
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS DE SEGUROS
1 2 9
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
0 1 3
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS
011 002 01
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8
7 7 7 8 8 8 9 9
6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
20.000 34.000 170.600 26.900 30.000 56.900 890 890 488.190 4.500 4.500 6.000 6.000 10.500 55.000 55.000 55.000 858.940 600 600 5.000 600 5.600 5.000 5.000 500 500 11.700 28.630 15.000 43.630 43.630 55.330 17.600 17.600 17.600 17.600
4 9
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS
IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
DIETAS PERSONAL DIETAS
LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO
0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
3 3 5 5 5 6 6 8 8
OTRAS INSTALACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0 2
MOBILIARIO EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN MOBILIARIO Y ENSERES
EQUIPAMIENTO CULTURAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
0 0 0
1 3
ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES REALES
3 3 3
1 1
PRSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS PRSTAMOS FUERA SECTOR PBLICO A LARGO PLAZO CONCESIN PRSTAMOS FUERA DEL SECT. PBLICO ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA
2.785.970
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 020 CMARA DE CUENTAS

CENTRO: 003 CMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 02 CMARA DE CUENTAS RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CMARA DE CUENTAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 7.730.417 55.000 57.000 IMPORTE 6.511.304 1.107.113
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 84,23 14,32
0,74
0,71
100,00
2. ACTIVIDADES A) Funcin fiscalizadora de la actividad econmico-presupuestaria, financiera y contable del sector pblico madrileo, velando por su adecuacin a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economa. B) Funcin de asesoramiento en materia econmica y financiera a la Asamblea de Madrid, en todo lo relacionado con las materias propias de su competencia. C) Ejercicio de las competencias delegadas por el Tribunal de Cuentas, en los trminos previstos en su Ley Orgnica.
PROGRAMA CENTRO SECCIN
020 003 02
3. OBJETIVOS/INDICADORES
1. DESARROLLAR LA FUNCIN FISCALIZADORA.

INDICADOR INFORMES DE FISCALIZACIN DIVULGACIN DE INFORMES SOPORTE INFORMTICO LABORES DE FISCALIZACIN MAGNITUD NMERO NMERO EUROS PREVISIN 2012 15 15 20.000
2. ACTIVIDADES DE FORMACIN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL Y AMPLIACIN DE FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES.

INDICADOR ASISTENCIA DEL PERSONAL A CURSOS CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADOS CMARA CUENTAS AMPLIACIN FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES MAGNITUD N ASIST. NMERO N ADQUIS. PREVISIN 2012 100 6 400
3. COORDINACIN, GESTIN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CMARA EN MATERIA TCNICO-JURDICA, ECONMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE PERSONAL, DE CONTRATACIN, DE DOCUMENTACIN, PROMOCIN Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y REGISTRO GENERAL.
INDICADOR RESOLUC. EN MATERIA GESTIN RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES SOCIALES CONCEDIDAS NMINAS ELABORADAS GESTIN PRESUPUESTARIA GESTIN TESORERA GESTIN EXTRAPRESUPUESTARIA PAGOS EN EFECTIVO OPERACIONES BANCARIAS ESTUDIOS E INFORMES ACTUACIONES PREVENCIN DE RIESGOS REUNIONES JUNTA DE CONTRATACIN MAGNITUD NMERO NMERO NMERO N DOCUM. N DOCUM. N DOCUM. NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 90 160 1.210 650 700 75 650 2.000 25 3 12
PROGRAMA: 020 CMARA DE CUENTAS

CENTRO: 003 CMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 02 CMARA DE CUENTAS RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CMARA DE CUENTAS
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8
0 0
RETRIBUCIONES BSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS ALTOS CARGOS
693.300 693.300 693.300 215.200 663.200 878.400 878.400 176.200 529.200 128.700 300.000 1.134.100 592.100 1.959.500 2.551.600 3.685.700 136.500 23.700 160.200 160.200 661.800 661.800 34.400 34.400 45.000 53.500 25.700 102.800 66.304 293.304 989.504 104.200
0 0 0
0 1
0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 5
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
0 1
COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS
0 0 0
0 5
RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO LABORAL FIJO LABORALES
0 0 1 1 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 9
FORMACIN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
HOMOLOGACIN OTRO PERSONAL
020 003 02
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 8
AJUSTES TCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA AJUST. TCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS GASTOS DE PERSONAL
104.200 104.200 6.511.304 80.646 80.646 9.202 9.202 89.848 61.000 61.000 19.000 19.000 1.000 1.000 8.000 8.000 4.100 4.100 93.100 21.000 42.500 2.800 14.000 80.300 90.000 2.800 20.000 10.000 5.000 127.800 250 10.000 3.000 13.250 22.600 22.600 27.000 6.000 14.000 13.500 60.500 106.415
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 5 5
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS Y CNONES
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 6 6 6 6 6 7
0 2 3 4
0 1 3 4 9
ENERGA ELCTRICA AGUA COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
0 1 9
1 2 6 9
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO
020 003 02
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7 8 8 8
7 7 7 7 7 7 8 8
1 3 5 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
174.500 176.000 4.000 5.000 17.000 482.915 42.800 42.800 830.165 40.500 40.500 22.500 22.500 63.000 1.000 1.000 1.000 30.000 30.000 30.000 1.107.113 1.000 1.000 2.000 8.000 8.000 10.000 15.000 15.000 3.000 5.000 5.000 6.000 3.000 22.000 2.000 2.000 2.000 2.000 41.000 6.000 6.000
OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
1 1
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS
0 0
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
5 5 5 8 8
0 1
MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO Y ENSERES
1 1 3 3 3 3 3 3 5 5 6 6
0 1 2 3 8
REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMTICOS REPOSICIN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIN INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
0 0
ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMTICAS INMOVILIZADO INMATERIAL
020 003 02
6 6 8 8 8 8 8
INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES REALES
6.000 57.000 45.000 10.000 55.000 55.000 55.000
3 3 3 3
1 1 1
7 8
PRSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS PRSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL PRSTAMOS FUERA SECTOR PBLICO A LARGO PLAZO CONCESIN PRSTAMOS FUERA DEL SECT. PBLICO ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA
7.730.417
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ALTA DIRECCIN DEL GOBIERNO
PROGRAMA: 030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 1.287.300 1.520 IMPORTE 1.248.955 36.825
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 97,02 2,86
0,12
100,00
2. ACTIVIDADES A) Asistencia y asesoramiento a la Presidencia. B) Organizacin y coordinacin de las actividades de la Presidencia. C) Coordinacin con las distintas Consejeras y dems rganos regionales, as como las instituciones del mbito local. D) Elaboracin de informes tcnicos, estudios y anlisis. E) Seguimiento y atencin de la agenda de actividades de la Presidencia. F) Actividades de la Secretara particular de la Presidenta. G) Archivo, documentacin y registro de correspondencia. H) Actividades de la Secretara del Gabinete de la Presidenta.
SUBFUNCIN: ALTA DIRECCIN DEL GOBIERNO
PROGRAMA: 030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA
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C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0
172.136 172.136 172.136 96.443 293.644 390.087 390.087 58.709 79.079 16.757 33.487 188.032 91.967 209.833 301.800 489.832 16.262 1.006 17.268 17.268 154.920 154.920 5.700 5.700 14.250 1.912 2.850 19.012 179.632 1.248.955 6.916 3.622
0 0 0
0 1
0 0 0 0 0 1 1 1
0 2 3 5
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
0 1
0 0 0
0 5
0 0 1 1 2 2 2 2
1 2 3
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL
2 2
0 0
0 2
MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS
030 001 03
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8
2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8
0 0 2 2 2 6 6
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL OFICINA
444 10.982 3.743 307 4.050 15.368 15.368 30.400 6.425 6.425 6.425 36.825 1.520 1.520 1.520 1.520
1 9
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES
OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0
3 3 3
0 0
PRSTAMOS C/P PERSONAL PRSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO CONCESIN PRSTAMOS FUERA DEL SECT. PBLICO ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA
1.287.300
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ADMINISTRACIN GENERAL
PROGRAMA: 070 DIRECCIN Y GESTIN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: SECRETARIO GENERAL TCNICO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 284.523.493 54.451.508 422.463 6.561.846 189.502.216 IMPORTE 15.232.651 18.352.809
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 5,35 6,45
19,14 0,15 2,31 66,60
100,00
2. ACTIVIDADES A) Planificacin, gestin y control de los recursos humanos. B) Gestin Econmica y Presupuestaria: elaboracin, ejecucin, control y seguimiento presupuestario. Elaboracin y coordinacin del Anteproyecto de Presupuesto de la Consejera y elaboracin de la Cuenta Anual. C) Contratacin administrativa. D) Gestin y organizacin interna, logstica y rgimen interior. E) Gestin y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejera. F) Tramitacin de expedientes de subvenciones y convenios. G) Elaboracin del proyecto de disposiciones e informes competencia de la Secretara General Tcnica. H) Elaboracin de anteproyectos de ley y de disposiciones de carcter general de la Consejera. I) Informar anteproyectos de ley y de disposiciones de carcter general de las Consejeras. J) Tramitacin de expedientes de expropiacin forzosa. K) Tramitacin de solicitudes de Dictmenes del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y del Consejo Econmico y Social. L) Gestionar el Registro de Convenios. M) Supervisin de proyectos de obras de la Consejera. N) Coordinacin del programa editorial de la Consejera. ) Ejecucin de las funciones de Protectorado de las Fundaciones adscritas. O) Relaciones con el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual, para clasificacin, inscripcin y publicidad de los asientos realizados en el mismo. P) Asesoramiento jurdico, tramitacin y propuesta de resolucin de recursos y reclamaciones contra actos de la Consejera. Q) Coordinacin de asuntos a elevar al Consejo de Gobierno.
070 001 09
1. APOYO A LOS DISTINTOS CENTROS GESTORES ADSCRITOS A LA CONSEJERA EN EL ASPECTO MATERIAL.

INDICADOR CONTRATACIN ADMINISTRATIVA EXPEDIENTES DE GASTO MAGNITUD N EXPTES. NMERO PREVISIN 2012 291 2.100
2. COORDINACIN DE LOS DIFERENTES CENTROS GESTORES DE LA CONSEJERA Y RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERADMINSTRATIVAS.

INDICADOR RECURS. ADMINIST.Y RECLAM.RESPONS.PATRIMONIAL PROTECTORADO FUNDACIONES SOLICITUDES CONSEJO CONSULTIVO COM. MADRID INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS SOLICITUDES DICTMENES CONSEJO ECONM. SOCIAL EXPROPIACIN FORZOSA MAGNITUD N EXPTES. N EXPTES. NMERO NMERO NMERO N EXPTES. PREVISIN 2012 250 85 55 3.500 1 14
3. FOMENTAR LAS INICIATIVAS Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEMOCRTICO, SOCIAL Y CULTURAL.

INDICADOR ASOCIACIN CREADORES MODA ESPAOLA SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA MAGNITUD NMERO N EXPTES PREVISIN 2012 23 1
4. COORDINACIN CON EL PROGRAMA LEGISLATIVO Y NORMATIVO DEL CONSEJO DE GOBIERNO E INFORME DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS DE LAS DIFERENTES CONSEJERAS.
INDICADOR PROYECTOS DE LEY ELABORADOS PROYECTOS DE LEY INFORMADOS PROYECTOS DE ACUERDO ELABORADOS PROYECTOS DE DECRETOS ELABORADOS PROYECTOS DE DECRETOS INFORMADOS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 2 15 100 33 65
5. RELACIONES CON EL REGISTRO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

INDICADOR INSCRIPCIONES EN REG. TERRIT. PROP. INTELECT. PUBLICIDAD REGISTRAL MAGNITUD NSOLICIT. NSOLICT. PREVISIN 2012 10.700 350

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: SECRETARIO GENERAL TCNICO
C A P I T U L O
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C O N C E P T O
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0
509.993 509.993 509.993 178.208 416.297 594.505 594.505 1.174.186 542.074 642.515 351.900 23.036 358.276 3.091.987 1.702.524 3.202.654 4.905.178 7.997.165 1.942.932 29.595 272.161 2.244.688 2.244.688 2.493.013 2.493.013 456.308 456.308 741.138 104.034 91.807 936.979 3.886.300
0 0 0
0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 4 5
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
0 1
0 0 0 0
0 1 5
RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO LABORAL FIJO LABORALES
0 0 1 1 2 2 2 2
1 2 3
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
070 001 09
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 2 3 0 0 1 9 0 1 9 0 1 2 3 4 9 0 2 3 4 2 2 3 3 4 4 5 5 0 0 0 0 2 2 4 4 5 5 0 0 0
GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS Y CNONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA ENERGA ELCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES TRANSPORTE TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES JURDICOS Y CONTENCIOSOS 15.000 2.253 30.000 30.000 21.000 1.246 18.000 40.246 27.319 27.319 92.400 73.981 166.381 610.394 33.898 74.945 58.387 44.433 77.393 899.450 78.149 32.600 6.509 23.468 140.726 144.437 144.437 9.409 9.409 841.472 841.472 52.515 52.515 154.188 154.188 295.243 295.243 7.348.188 7.348.188
15.232.651
7.797.619
1.047.833
070 001 09
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7 8 8 8
6 6 6 7 7 7 7 7
6 9
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
12.500 101.720 131.473 2.373.710 4.640.523 28.000 357.000 7.399.233 8.834.828 86.250 86.250 139.417 139.417 225.667 400 400 400 446.462 446.462 446.462 18.352.809 11.463.694 11.463.694 11.463.694 29.353.785 6.287.713 35.641.498 35.641.498 6.316.026 6.316.026 6.316.026 194.719 194.719 835.571 835.571 1.030.290 54.451.508 169.661 169.661 169.661 20.000 20.000
0 1 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
1 1
0 0
1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 8 8 8 8 8
4 4
INSTITUTO MADRILEO DEL DEPORTE A OTROS ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS
0 0 0
0 1
A LA ASAMBLEA DE MADRID A LA CMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ADMINISTRACIN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID
4 4
RTVM: CONTRATO - PROGRAMA A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PBLICO A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS
1 1 C C
FUNDACIONES POLTICAS Y SINDICALES FUNDACIONES
ASOCIACIN DE CREADORES DE MODA ESPAOLA OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0 0 0 2 2
2 2
FINANCIACIN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTRICO BIENES PATRIMONIO HISTRICO-ARTSTICO Y CULTURAL INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
3 3
0 1
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN
070 001 09
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 5 5 5 5 8 8
3 8
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS OTRAS INSTALACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
3.000 6.000 49.000 20.000 5.000 10.030 35.030 12.000 12.000 96.030 57.918 6.000 63.918 10.200 17.000 44.404 71.604 21.250 21.250 156.772 422.463 6.247.716 6.247.716 6.247.716 314.130 314.130 314.130 6.561.846 183.873 183.873 183.873 189.318.343 189.318.343 189.318.343 189.502.216
0 1 2
SEALIZACIN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
1 1 1 3 3 3 3 5 5
0 6
REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
1 3 8
REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
1 1 1 2 2 2
4 4
INSTITUTO MADRILEO DEL DEPORTE A OTROS ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS
0 0
A LA ASAMBLEA DE MADRID A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ADMINISTRACIN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3 3 3 9 9 9
0 0
PRSTAMOS C/P PERSONAL PRSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO CONCESIN PRSTAMOS FUERA DEL SECT. PBLICO
0 0
AGENCIA DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M. APORTACIONES A ENTES PBLICOS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PBLICOS ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA
284.523.493
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: OTROS SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 071 MEDIOS DE COMUNICACIN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIN - OFICINA COMUNICACIN GOBIER
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 2.719.261 IMPORTE 1.659.261 1.060.000
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 61,02 38,98
100,00
2. ACTIVIDADES A) Relaciones con representantes de los medios de comunicacin. B) Seguimiento de la informacin de las agencias de noticias a travs del servidor de noticias informativo. C) Elaboracin y distribucin de resmenes diarios y semanales de prensa. D) Alimentacin y mantenimiento de una base de datos documental que permite la bsqueda de toda la documentacin en prensa escrita referida a la Comunidad de Madrid. E) Seguimiento y distribucin de los informativos de radio y TV. F) Coordinacin, redaccin y distribucin semanal de las previsiones informativas de las distintas instancias de la Comunidad. G) Grabacin de cuas radiofnicas en la cabina de sonido de la Direccin General de Medios de Comunicacin y difusin de las mismas. H) Diseo y difusin de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid. I) Inversin en creatividad y diseo al servicio de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid. J) Asesoramiento y seguimiento de las campaas de publicidad de la Comunidad de Madrid. K) Seguimiento de las interveciones en prensa, radio, internet y TV relacionadas con la Comunidad de Madrid. L) Elaboracin en soporte digital de las noticias difundidas en TV, radio e internet relacionadas con la Comunidad de Madrid. M) Elaboracin de material fotogrfico de los actos organizados por la Comunidad para su archivo, utilizacin interna y en su caso para su facilitacin a los medios que as lo requieran. N) Seguimiento de los contenidos de www.madrid.org. ) Asesoramiento www.madrid.org en el diseo y estructura del portal
O) Incorporacin a la red social Twitter, para la actualizacin en tiempo real de la informacin escrita y grfica referida a los diversos actos institucionales de la Comunidad de Madrid. P) Convocatoria de la 5 edicin del concurso de fotografa FOTOCAM
071 001 09
1. RELACIN CON LOS MEDIOS Y CANAL DE INFORMACIN INTERNA.

INDICADOR SERV. INFORMACIN Y CANALIZACIN DE LA MISMA MAGNITUD N INTERV. PREVISIN 2012 1.040.000
2. IMAGEN CORPORATIVA.
INDICADOR ASESORAMIENTO EN CREATIVIDAD Y DISEO CONCURSO FOTOGRAFA, FOTOCAM. MAGNITUD NMERO N FOTOS PREVISIN 2012 33.500 200
PROGRAMA: 071 MEDIOS DE COMUNICACIN

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 39.239 98.383 137.622 137.622 88.064 19.770 16.757 8.652 133.243 84.747 204.685 289.432 422.675 606.938 89.241 696.179 696.179 320.293 320.293 320.293 1.659.261 22.181 22.181 523.824 523.824 546.005 67.646 67.646 67.646
0 0 0
0 1
0 0 0 0 0 1 1 1
0 2 3 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0
CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL
0 0 0 0 0 1 1 1
5 5 6 6
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN ARRENDAMIENTOS Y CNONES
5 5
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN
071 001 09
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8
0 0 0 0 1 1 2 2 2 6 6 7 7
0 2 4
MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA
8.000 32.400 1.000 41.400 5.000 5.000 100 39.221 39.321 5.000 5.000 344.128 344.128 434.849 500 500 3.000 3.000 3.500 8.000 8.000 8.000 1.060.000
1 9
OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
0 0
TOTAL PROGRAMA
2.719.261
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 072 OFICINA DE COMUNICACIN DEL GOBIERNO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 550.646 IMPORTE 545.646 5.000
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 99,09 0,91
100,00
2. ACTIVIDADES A) Comunicacin informativa a los medios de comunicacin de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. B) Cobertura informativa realizada por los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejeras de la Comunidad de Madrid. C) Coordinacin de las previsiones informativas de los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejeras de la Comunidad de Madrid. D) Elaboracin y distribucin de los comunicados de prensa de los distintos gabinetes de informacin de la Comunidad de Madrid.
072 001 09
1. COORDINAR LA COMUNICACIN INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR CONVOCATORIA A LOS MEDIOS CONS. GOBIERNO NOTIFICACIONES ACUERDOS ADOPTADOS CONS.GOB. MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 400 2.200
PROGRAMA: 072 OFICINA DE COMUNICACIN DEL GOBIERNO

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 6 6 6
0 0 1 1 1
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
117.419 117.419 108.500 231.824 340.324 457.743 87.903 87.903 87.903 545.646 2.000 2.000 3.000 3.000 5.000 5.000
0 1
0 0
3 3 3 3 3
0 0 1 1
LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL PROGRAMA
550.646
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 073 DEFENSA JURDICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS JURDICOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 5.799.902 IMPORTE 5.663.309 136.593
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 97,64 2,36
100,00
2. ACTIVIDADES A) Representacin y defensa en juicio de la Administracin General de la Comunidad de Madrid, Entidades de Derecho Pblico y Organismos Autnomos, y en su caso del personal a su servicio, ejerciendo esta funcin ante todos los rdenes jurisdiccionales, en Juzgados y Tribunales, mediante el ejercicio de acciones u oposiciones a procedimientos. B) Asesoramiento jurdico a los Organismos y Entidades de la Comunidad de Madrid, mediante el ejercicio de funciones consultivas y la elaboracin de dictmenes e informes. C) Bastanteo de poderes presentados por particulares, para actuar ante la Administracin de la Comunidad de Madrid. D) Asistencia a mesas, juntas y comisiones de contratacin o seleccin, as como cualquier otra actividad en la que se pueda plantear la utilidad de asesoramiento legal. E) Direccin de la actuacin de los Letrados adscritos a los Servicios Jurdicos de todas las Consejeras, impartiendo instrucciones y resolviendo consultas. F) Cualquier asunto en que las disposiciones vigentes exijan informe jurdico con carcter preceptivo. G) Funciones estadsticas, de seguimiento de los procedimientos en que la Comunidad de Madrid es parte. H) Asistencia a rganos colegiados tales como el Jurado Territorial de Expropiacin, la Junta Consultiva de Contratacin Administrativa, la Junta Superior de Hacienda, la Comisin de Tutela del Menor, entre otras.
073 001 09
1. REPRESENTACIN, DEFENSA Y ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTNOMOS.

INDICADOR REPRESENTACIN Y DEFENSA EN JUICIO INFORMES Y DICTMENES MESAS DE CONTRATACIN Y BASTANTEOS MAGNITUD N ACTUAC. NMERO NMERO PREVISIN 2012 15.000 6.012 4.314
PROGRAMA: 073 DEFENSA JURDICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS JURDICOS
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
84.589 84.589 84.589 1.100.799 25.813 207.582 41.893 145.103 1.521.190 1.047.905 2.049.660 3.097.565 4.618.755 21.177 5.029 26.206 26.206 933.759 933.759 933.759 5.663.309 9.675 9.675 2.122 2.122 27.000 27.000 13.500 45.101 9.195 67.796 106.593
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 1 1 2 2 6 6 6 6
VESTUARIO SUMINISTROS
OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES
2 3 9
DIVULGACIN Y PUBLICACIONES JURDICOS Y CONTENCIOSOS OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
073 001 09
2 2 2 2
8 8 8
0 0
30.000 30.000 30.000 136.593
TOTAL PROGRAMA
5.799.902
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
PROGRAMA: 074 ASUNTOS TAURINOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 2.197.407 418.200 725.777 IMPORTE 531.840 521.590
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 24,20 23,74
19,03 33,03
100,00
2. ACTIVIDADES A) Montaje de exposiciones y actos culturales relacionados con la Fiesta de los Toros. Organizacin de las Corridas de Beneficencia y Dos de Mayo. B) Colaboracin con las Corporaciones Locales en actividades taurinas. C) Seguimiento y control de la explotacin de la Plaza de Toros de Las Ventas a la empresa adjudicataria. D) Modernizacin de los servicios de la Plaza de Toros y ejecucin de las obras para el mantenimiento de la misma. E) Participacin en el Patronato de la Escuela de Tauromaquia de Madrid para el mantenimiento de la misma. F) Gestin administrativa y presupuestaria del Centro de Asuntos Taurinos.
074 001 09
1. DESARROLLO Y PROMOCIN DE LA FIESTA DE LOS TOROS.

INDICADOR SUBVENC.AYTOS. MENOS DE 20.000 HABITANTES SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN NIMO DE LUCRO SUBVENCIONES A ESCUELAS TAURINAS EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 95 34 4 60
SUBFUNCIN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
PROGRAMA: 074 ASUNTOS TAURINOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6
0 0
65.993 65.993 65.993 44.032 19.770 8.379 14.077 86.258 51.133 100.429 151.562 237.820 105.460 23.384 128.844 1.233 1.233 130.077 97.561 389 97.950 97.950 531.840 17.000 17.000 15.000 15.000 3.000 3.000 35.000 3.150 140
0 0 0 0 0 1 1 1
0 2 3 5
0 1
0 0 0 1 1
0 5
RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL EVENTUAL LABORAL EVENTUAL LABORALES
0 0 0
0 1
CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL
1 1 1 1 1 1 1 2 2
2 2 3 3 5 5
0 0
0 3
MATERIAL OFICINA ORDINARIO LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
074 001 09
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8
0 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 6 6 6 7 7 7 7 0 1 9 2 9 0 2 1 9 0 4 9
MATERIAL OFICINA ENERGA ELCTRICA VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS DE SEGUROS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.000 16.500 17.000 7.500 3.500 12.800 6.200 3.100 11.000 35.800 2.100 5.500
3.290
43.400
14.100
19.000
11.000
40.500 131.290 355.300 355.300 355.300 521.590 255.000 255.000 255.000 38.250 63.750 102.000 61.200 61.200 163.200 418.200 436.303 436.303 436.303 60.000 15.000 20.000 15.000 110.000 12.000
0 0
6 6 6 8 8 8 8 8 8
3 3
CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTNOMAS
0 0 0 6 6
4 9
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIN OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
ESCUELA DE TAUROMAQUIA A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1 1 1 2 2 2 2 2 2
2 2
REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERS HIST-ARTSTICO Y CULT. REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTSTICO Y CULTURAL INVERSIONES DE REPOSICIN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
3 3 3 3 3 5
1 2 4 8
INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN INSTALACIONES ELCTRICAS EQUIPAMIENTO MDICO Y DE REHABILITACIN OTRAS INSTALACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO
074 001 09
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5
EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN MOBILIARIO Y ENSERES INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
5.000 17.000 127.000 12.000 98.474 10.000 120.474 10.000 32.000 42.000 162.474 725.777
3 3 3 3 5 5 5
1 2 8
REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
2 9
REPOSICIN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIN Y REPRODUC. REPOSICIN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
TOTAL PROGRAMA
2.197.407
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 075 ASUNTOS EUROPEOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIN CON EL ESTADO
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 74,99 22,20
2,02 0,80
100,00
2. ACTIVIDADES A) Transmitir las decisiones y actividades que desarrolla la Unin Europea al ciudadano de la Comunidad de Madrid a travs de los actos de la Semana de Europa. B) Apoyar a la Comisin Bilateral del Estado y la Comunidad de Madrid y coordinar la cooperacin multilateral entre la Comunidad de Madrid, la Administracin General del Estado y otras Comunidades Autnomas, as como los convenios y acuerdos de cooperacin. C) Apoyar a la Comisin Mixta de Transferencias. D) Promover la difusin de la informacin sobre la Unin Europea a travs del Centro de Documentacin Europea, el Centro de Informacin Europe Direct de la Comunidad de Madrid y el portal "Madrid Puerta de Europa" a las distintas Consejeras y a los ciudadanos. E) Impulsar la promocin externa de la Comunidad de Madrid a travs de la Oficina de Bruselas. F) Consolidar la actividad con Universidades y otras instituciones en materia de asuntos europeos. G) Impulsar la formacin especializada a travs de la concesin de becas y premios. H) Promover publicaciones. I) Desarrollar actividades de formacin en materia de la Unin Europea (seminarios y charlas). J) Desempear las funciones de la Secretara del Consejo Asesor de Asuntos Europeos. K) Coordinar la participacin de la Comunidad de Madrid en la Comisin General de las Comunidades Autnomas en el Senado. L) Elaborar informes acerca de la compatibilidad con el Derecho Comunitario de las ayudas pblicas propuestas por la Comunidad de Madrid. M) Realizar el seguimiento de los procedimientos de infraccin abiertos por la Comisin Europea contra rganos de la Comunidad de Madrid. N) Realizar informes para aquellas Consejeras de la Comunidad de Madrid que soliciten asesoramiento en materia de Derecho Comunitario. ) Procurar el seguimiento de toda comunicacin y forma de colaboracin entre los rganos de la Comunidad de Madrid, la Administracin General del Estado y otras Comunidades Autnomas. O) Participar en las reuniones con las Instituciones Europeas y reforzar vnculos entre la Comunidad de Madrid y la Unin Europea. P) Desarrollar relaciones con regiones europeas y no europeas. Q) Mantener de forma regular y continuada las relaciones entre la Comunidad de Madrid y los Consejeros Autonmicos en la Representacin Permanente de Espaa ante la Unin Europea (REPER).
075 001 09
1. COORDINACIN Y SEGUIMIENTO DE LA COOPERACIN BILATERAL Y MULTILATERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LA ADMINISTRACIN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PBLICAS. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR ESTUDIOS E INFORMES REUNIONES TRMITES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 52 100 400
2. SEGUIMIENTO, PROMOCIN, DIFUSIN Y CONOCIMIENTO DEL DERECHO Y LAS POLTICAS COMUNITARIAS Y SU CORRECTA APLICACIN EN EL MBITO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. COORDINACIN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL MARCO COMUNITARIO Y DE ACCIN EXTERIOR.
INDICADOR ESTUDIOS E INFORMES PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIVULGACIN CONSULTAS Y GESTIONES REUNIONES REPRESENTANTES U.E.-TERCEROS PASES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 150 12 5.000 50
3. INFORMACIN ESPECIALIZADA SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA UNIN EUROPEA A TRAVS DE BASES DE DATOS, DOCUMENTACIN E INFORMACIN EN LA PGINA WEB. DIVULGACIN E INFORMACIN DE TEMAS EUROPEOS AL PBLICO EN GENERAL A TRAVS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIN EUROPEA Y EUROPE DIRECT COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR BOLETINES CONSULTAS PUBLICACIONES Y OTROS ELEMENTOS DIVULGACIN PARTICIPANTES ACTIVIDADES FORMACIN U.E. PARTICIPACIN REUNIONES DIFUSIN U.E. MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 365 25.000 40 3.500 55
4. SEGUIMIENTO, PROMOCIN, DIFUSIN Y PROYECCIN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS FOROS EUROPEOS Y DEFENSA DE LOS CIUDADANOS ANTE LAS INSTITUCIONES Y RGANOS DE LA UNIN EUROPEA.
INDICADOR ESTUDIOS E INFORMES REUNIONES EN INSTITUCIONES U.E. Y OTROS ORG. CONSULTAS Y GESTIONES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 150 400 1.000
PROGRAMA: 075 ASUNTOS EUROPEOS

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 220.160 25.813 98.848 52.330 397.151 232.828 431.127 54.089 718.044 1.115.195 102.415 14.274 10.560 127.249 127.249 278.202 278.202 278.202 1.603.138 106.509 106.509 4.500 4.500 111.009 1.282 1.282 1.000 1.000 2.282
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 2 5
0 1 3
0 0 0 0
0 1 5
0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2 2 5 5
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
2 2 4 4
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN
075 001 09
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8
0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 4 4 6 6 6 7 7 7 8 8 8
0 3
MATERIAL OFICINA ORDINARIO LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL OFICINA
2.810 1.000 3.810 10.993 2.300 13.293 11.000 803 3.000 14.803 2.500 2.500 7.500 56.491 63.991 3.780 49.900 53.680 6.010 113.520 119.530 271.607 2.000 2.000 5.409 5.409 7.409 82.238 82.238 82.238 474.545 43.080 43.080 43.080 43.080 17.000 17.000 17.000 17.000
0 3
ENERGA ELCTRICA COMBUSTIBLE SUMINISTROS
0 1 9
PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS DE SEGUROS
2 9
DIVULGACIN Y PUBLICACIONES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
0 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
4 9
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
0 0
8 8 8
3 3
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES A FAMILIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2 2
8 8
EQUIPAMIENTO CULTURAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
TOTAL PROGRAMA
2.137.763
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ADMINISTRACIN FINANCIERA
PROGRAMA: 076 COORDINACIN DE FONDOS EUROPEOS

DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 81,53 18,47
100,00
2. ACTIVIDADES A) Representacin de la Comunidad de Madrid en los Foros, Comits y Organismos cuyo objetivo sea la coordinacin, seguimiento y estudio de la Poltica Regional Comunitaria, y de la Programacin cofinanciada por Fondos Europeos. B) Coordinacin financiera y presupuestaria de los gastos cofinanciados por la Unin Europea por parte de los diferentes gestores con actuaciones encuadradas en los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013. C) Seguimiento de las modificaciones presupuestarias propuestas por los gestores de los PO FEDER y FSE 2007-2013, vigilando el cumplimiento del artculo 14 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012. D) Autorizacin de operaciones cofinanciadas a propuesta de los organismos gestores de los Programas Operativos. E) Estudio de la elegibilidad de los gastos, elaboracin de la propuesta de certificacin de gastos y elaboracin de los informes de ejecucin anuales de los Programas Operativos. F) Elaboracin y ejecucin del presupuesto de ingresos y gastos del Programa 076 "Coordinacin de Fondos Europeos". G) Emisin de informes a la Comisin Delegada de Asuntos Europeos, creada mediante Decreto de la Comunidad de Madrid 228/1995, de 24 de agosto. H) Coordinacin de todos los Organismos Gestores de Fondos Europeos pertenecientes a la Administracin de la Comunidad de Madrid y de aquellas otras Administraciones o Entes Pblicos para las cuales se deban ejercer tareas de coordinacin por encargo de las Autoridades de Gestin de los Programas Operativos. I) Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de informacin y publicidad, de conformidad con el Reglamento (CE) n 1828/2006, con el fin de garantizar la visibilidad de las actuaciones de la Poltica Regional Europea realizadas en la Comunidad de Madrid. J) Realizacin de estudios sobre la Poltica Regional Comunitaria 2007-2013. K) Adopcin de las medidas necesarias para garantizar que los Fondos Comunitarios se utilizan eficaz y correctamente, con arreglo al principio de una correcta gestin financiera, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) n 1083/2006 y el Reglamento (CE) n 1828/2006. L) Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de evaluacin. M) Asistencia, colaboracin y participacin activa en las misiones de control realizadas por todas aquellas entidades (comunitarias, nacionales o regionales) con potestad para llevar a cabo cualquier tipo de control sobre las actuaciones cofinanciadas por la Unin Europea. N) Realizacin de controles a los gestores de las Operaciones de los Programas Operativos FEDER y FSE de Madrid en el marco del periodo presupuestario 2007-2013. A efectos del cumplimiento de las acciones de verificacin del art. 13 del Reglamento 1828/2006, de la Comisin de 8 de diciembre.
076 001 09
1. OPTIMIZAR LA GESTIN, LA APLICACIN Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR ESTUDIOS DE VERIFICACIN Y EVALUACIN ESTUDIOS DE IMPACTO Y EJECUCIN DE LOS FF.EE. MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 4 2
2. OPTIMIZAR LA COORDINACIN ENTRE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS COFINANCIADOS POR LA UNIN EUROPEA.
INDICADOR CELEBRACIN DE JORNADAS Y SEMINARIOS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 6
3. DESARROLLO DE LAS TAREAS DE INFORMACIN Y PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS.
INDICADOR PUBLICACIONES REALIZADAS Y DIFUNDIDAS ACTIVIDADES DE INFORMACIN Y PUBLICIDAD MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 1 2
PROGRAMA: 076 COORDINACIN DE FONDOS EUROPEOS

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6
0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 5
161.451 12.907 19.770 39.247 233.375 137.984 256.513 394.497 627.872 122.667 122.667 122.667 750.539 10.000 10.000 127.074 13.000 140.074 150.074 20.000 20.000 20.000 170.074
0 1
0 0
2 2 2 2 2 2 8 8 8
6 6 7 7 7
DIVULGACIN Y PUBLICACIONES GASTOS DIVERSOS
6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0
TOTAL PROGRAMA
920.613
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 077 ATENCIN AL CIUDADANO Y COORDINACIN DE LOS SERVICIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIN AL CIUDADANO
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 30,16 69,84
100,00
2. ACTIVIDADES A) Seleccionar, analizar, validar, incorporar y actualizar la informacin que se difunde en el sistema de informacin de la Comunidad de Madrid bajo la responsabilidad de la Subdireccin General de Atencin al Ciudadano como administrador del sistema. B) Proporcionar a los ciudadanos la informacin contenida en el sistema de informacin de la Comunidad de Madrid, facilitndola en las oficinas de Atencin al Ciudadano, en el telfono 012, y a travs de Internet (www.madrid.org). C) Impulsar y mejorar la Atencin al Ciudadano en toda la Comunidad de Madrid, organizando cursos de formacin, jornadas y otros eventos. D) Difundir y promocionar la Atencin al Ciudadano a travs de campaas de publicidad y de la edicin de material divulgativo. E) Valorar y tramitar las quejas formuladas por los ciudadanos en relacin con los distintos servicios prestados por la Comunidad de Madrid. F) Fomentar la participacin ciudadana, impulsando y valorando la presentacin de sugerencias para mejorar la gestin. G) Potenciar las actividades del Registro General de la Comunidad de Madrid (recepcin y registro de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a sta y a otras administraciones pblicas), establecimiento de pautas de coordinacin entre todas las unidades de registro y de interrelacin de registros con otras administraciones. H) Impulsar y favorecer la actividad de coordinacin de la Atencin al Ciudadano en las distintas Consejeras de la Comunidad de Madrid. I) Estudiar y formular propuestas de resolucin de las quejas formuladas por los contribuyentes por retrasos o anomalas en el funcionamiento de los servicios tributarios de la Comunidad de Madrid, a travs del Defensor del Contribuyente. J) Impulsar, coordinar y fomentar la creacin de Oficinas Conjuntas de Atencin al Ciudadano mediante la adhesin de los Ayuntamientos al Convenio Marco de colaboracin entre la Federacin de Municipios de Madrid y la Comunidad de Madrid para establecer los criterios de implantacin conjunta de oficinas de Atencin al Ciudadano en los municipios de la Comunidad.
077 001 09
1. POTENCIAR LA POLTICA DE ATENCIN AL CIUDADANO.

INDICADOR CANAL PRESENCIAL DE ATENCIN AL CIUDADANO CANAL TELEFNICO DE ATENCIN AL CIUDADANO CANAL TELEMTICO DE ATENCIN AL CIUDADANO MAGNITUD CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS PREVISIN 2012 579.036 2.640.318 20.045.930
2. PRESTACIN DE SERVICIOS EN EL 012, DIFERENTES AL TELEFNICO.

INDICADOR SERVICIO DE ALERTAS SERVICIO DE ENVO DE DOCUMENTACIN SERVICIO DE CHAT SERVICIO DE CORREO ELECTRNICO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 211.727 21.722 16.708 33.259
3. ESTUDIO DE LA VALORACIN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS.

INDICADOR SUGERENCIAS Y QUEJAS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 20.169
4. ACTUACIONES DE COORDINACIN EN MATERIA DE ATENCIN AL CIUDADANO.

INDICADOR REUNIONES DE COORDINACIN CURSOS DE FORMACIN JORNADAS DE ATENCIN AL CIUDADANO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 11 24 1
5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE REGISTRO.

INDICADOR DOCUMENTACIN REGISTRADA DOCUMENTACIN TRAMITADA POR VENTANILLA NICA CONTRATOS ALTA FIRMA DIGITAL MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 223.443 96.190 3.107
6. ADHESIN AL CONVENIO DE OFICINAS CONJUNTAS DE ATENCIN AL CIUDADANO.

INDICADOR MUNICIPIOS ADHERIDOS OFICINAS INAUGURADAS MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 17 1
7. ESTUDIO Y EVALUACIN DE SUGERENCIAS Y QUEJAS DEL DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE.

INDICADOR SUGERENCIAS Y QUEJAS DEFENSOR CONTRIBUYENTE MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 265
8. GESTIN DE CONTENIDOS WEB.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIN 2012
077 001 09
INDICADOR CREACIN DE CONTENIDOS MODIFICACIN DE CONTENIDOS SUPRESIN DE CONTENIDOS
MAGNITUD NMERO NMERO NMERO
PREVISIN 2012 5.700 29.600 300
PROGRAMA: 077 ATENCIN AL CIUDADANO Y COORDINACIN DE LOS SERVICIOS

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
146.773 103.252 168.042 41.893 65.013 524.973 276.547 485.731 762.278 1.287.251 32.523 3.017 35.540 35.540 277.737 277.737 277.737 1.600.528 42.500 42.500 3.663.787 3.663.787 3.706.287 3.706.287
0 1
0 0 0
0 5
0 0
2 2 2 2 2
2 2 7 7
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS COMUNICACIONES
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL PROGRAMA
5.306.815
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 4.654.149 1.000.000 166.639 IMPORTE 1.837.540 1.649.970
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 39,48 35,45
21,49 3,58
100,00
2. ACTIVIDADES A) Impulso de la Administracin Electrnica en la Comunidad de Madrid. B) Asesoramiento a las unidades gestoras en la elaboracin y revisin del contenido de las Cartas de Servicios, convencionales y electrnicas, y en el establecimiento de objetivos, indicadores y estndares. C) Elaboracin de los estndares de calidad de las Oficinas de Atencin al Ciudadano de la Comunidad de Madrid. D) Elaboracin de encuestas de satisfaccin de los clientes de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid. E) Implantacin de los ndices que integran el ndice Regional de Calidad de los Servicios, a fin de conocer cmo evoluciona la opinin que los clientes tienen sobre la calidad de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid. F) Coordinacin y gestin de los Premios a la Excelencia y Calidad en el Servicio Pblico en la Administracin de la Comunidad de Madrid, y asesoramiento a las unidades administrativas en el proceso de presentacin de las candidaturas. G) Emisin de informe preceptivo sobre el diseo o modificacin de los procedimientos administrativos, as como de los impresos destinados a los ciudadanos. H) Emisin de informe preceptivo y vinculante previo a la aprobacin de las Cartas de Servicios. I) Emisin de informes preceptivos en relacin con los proyectos de evaluacin de la calidad orientados al cliente que lleven a cabo unidades de la Comunidad de Madrid. J) Evaluacin del Sistema de Informacin al Ciudadano de la Comunidad de Madrid. K) Elaboracin e impulso de proyectos relacionados con el ahorro de gastos corrientes y con la eficiencia energtica. L) Anlisis, seguimiento y evaluacin de las Sugerencias y Reclamaciones planteadas por los ciudadanos sobre los servicios prestados por la Comunidad de Madrid. M) Realizacin de evaluaciones internas y de evaluaciones de calidad. N) Asesoramiento en la implantacin de iniciativas de mejora de la calidad de los servicios en la Administracin de la Comunidad de Madrid. ) Apoyo a la realizacin de autoevaluaciones basadas en el Modelo Europeo de Excelencia en las unidades de la Comunidad de Madrid. O) Apoyo a institucionales. la implantacin de aplicaciones informticas
P) Evaluacin de los sistemas que integran los servicios ms usados por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Q) Elaboracin, coordinacin y, en su caso, imparticin de las acciones recogidas en el Plan de Formacin de los empleados de la Comunidad de Madrid en materia de Calidad. R) Elaboracin de publicaciones y material divulgativo como instrumento de apoyo para la mejora de la calidad de los servicios prestados. S) Elaboracin de disposiciones de carcter general reguladoras de las materias competencia de la Direccin General. T) Desarrollo de actuaciones de fomento del acceso a Internet y del uso de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin. U) Desarrollo de programas de alfabetizacin digital.
078 001 09
2. ACTIVIDADES V) Comunicacin y difusin de la Sociedad de la Informacin y el Conocimiento, a travs de jornadas, foros, encuentros y presencia en Internet.
078 001 09
1. IMPULSAR LA ADMINISTRACIN ELECTRNICA EN LA ADMINISTRACIN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR ACCIONES ESTRATGICAS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 9
2. FOMENTAR LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR ORGANIZACIN DE EVENTOS Y FOROS CURSOS PLAN DE FORMACIN EN CALIDAD EDICIONES DE CURSOS DE CALIDAD ALUMNOS ASISTENTES CURSOS CALIDAD EDICIN DE PUBLICACIONES EDICIN DE CARTAS DE SERVICIOS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 4 14 61 940 3 12
3. VERIFICAR EL AJUSTE DE LA GESTIN AUTONMICA A LOS COMPROMISOS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

INDICADOR ASESORAMIENTO CARTAS DE SERVICIOS INFORME PREVIO APROBAC./REVISIN CARTA SERV. ASESORAMIENTO EN CALIDAD EVALUACIN DE CARTAS DE SERVICIOS ASESORA EN EVALUACIN INFORME HERRAMIENTAS EVALUACIN Y CALIDAD MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 25 12 4 16 8 40
4. AJUSTAR LA PROVISIN DE SERVICIOS PBLICOS A LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO.

INDICADOR MEDICIN NDICE PERCEPCIN CALIDAD SERVICIO EVALUAC. SATISFACCIN USUARIO ATENC. CIUDAD. EVALUACIN SATISFACCIN USUARIO SERVICIOS ESTANDARIZ. SISTEMAS CALIDAD ATENC. CIUDAD. MEDICIN NDICE REGIONAL CALIDAD SERVICIOS EVLUACIN CONOCIMIENTO NOTORIEDAD SERVICIO EVALUACIN USO SERVICIOS EVALUACIN DE PROGRAMAS ESTANDARIZ. SISTEMAS CALIDAD SERV. PBLICOS EVALUACIN DE NECESIDADES REDES SOCIALES MAGNITUD IND. AGREG N CUEST. N CUEST. SISTEMAS IND. AGREG NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO N CUEST. PREVISIN 2012 3 4.000 4.000 3 1 1 2.000 2 5 1 1.200
5. DESARROLLAR POLTICAS DE AHORRO.
078 001 09
INDICADOR SECTORES DE ACTUACIN ACTUACIONES EN EFICIENCIA ENERGTICA TELEMEDIDA DE PUNTOS SUMINISTRO ELCTRICO
PREVISIN 2012 4 45 140
6. IMPULSAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIN.

INDICADOR FORMACIN SOC. INFORMACIN Y ALFAB. DIGITAL GESTIN EXPTES. SUBVENCIN SOC. INF. Y CONOC. MUNICIPIOS INCLUIDOS SUBVENCIN MBITO RURAL ORDENADORES DISPONIBLES ACTIVIDADES CURSOS Y TALLERES MAGNITUD ACCIONES NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 630 232 80 500 500
PROGRAMA: 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOS

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 322.901 64.533 39.539 79.930 506.903 299.165 558.362 857.527 1.364.430 68.694 8.980 77.674 77.674 312.944 312.944 312.944 1.837.540 6.750 3.555 10.305 1.575.000 1.575.000 1.585.305 64.665 64.665 64.665 1.649.970 1.000.000 1.000.000
0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0
2 2 2 2 2 2 8 8 8
6 6 6 7 7
2 9
0 0
9 9
0 0
MODERNIZACIN, DINAMIZACIN Y DIFUSIN TECNOLGICA FOMENTO ECONMICO
078 001 09
4 4 6 6 6 6 6 6
FOMENTO ECONMICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.000.000 1.000.000 43.000 43.000 123.639 123.639 166.639 166.639
4 4 4 4 4
0 0 1 1
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL
INFORMACIN ESTADSTICA GASTOS CON PROYECCIN ECONMICA FUTURA INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES REALES
TOTAL PROGRAMA
4.654.149
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
PROGRAMA: 080 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 6.939.792 21.600 2.386.524 342.770 IMPORTE 3.437.567 751.331
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 49,53 10,83
0,31 34,39 4,94
100,00
2. ACTIVIDADES A) Promover la homologacin de los sistemas informticos de gestin de archivos y documentos para un entorno electrnico dentro de la Administracin Autonmica madrilea. B) Promover la modernizacin de archivos centrales en Consejeras y Organismos Autnomos de la Administracin Autonmica madrilea. C) Asesorar y apoyar tcnicamente a los archivos centrales de Consejeras y Organismos Autnomos de la Administracin Autonmica madrilea. D) Tratamiento archivstico de los documentos ingresados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y Archivo Histrico de Protocolos de Madrid): ingreso, descripcin, instalacin y custodia. E) Atender las peticiones de la administracin autonmica y de los ciudadanos en el Archivo Regional y en el Archivo Histrico de Protocolos de Madrid (solicitudes de informacin, consulta, prstamo y reproduccin de documentos). F) Promover actuaciones en materia de conservacin de documentos custodiados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (digitalizacin/microfilmacin y restauracin). G) Promover la proteccin de patrimonio documental de los municipios madrileos. H) Colaborar con las universidades madrileas para la formacin prctica de alumnos. I) Participar en las actividades de organismos nacionales e internacionales de los que forma parte la Subdireccin General de Archivos. J) Promover actividades de difusin de los archivos y del patrimonio documental madrileo. K) Desarrollar actividades de formacin en materia de archivos. L) Actualizar el censo del patrimonio documental madrileo y el directorio de los centros de archivos que integran el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid.
080 001 09
1. GESTIN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR ASESORAM. Y APOYO TC. A UNIDAD. ADMVAS. PROMOCIN DE ARCHIVOS CENTRALES PROMOC. SIST. INFORMTICO GEST. ARCHIVO PARTICIPACIN ACTIVIDADES ORGANISMOS ESTUDIOS VALORACIN SERIES DOCUMENTALES MANTENIMIENTO APLICACIN INFORMTICA ELABORACIN DE NORMAS TCNICAS REDISEO PROCEDIMIENT., FORMULARIOS Y BD. MAGNITUD NMERO NMERO U.ADMVAS. NMERO NMERO N ACTUAC. NMERO NMERO PREVISIN 2012 47 4 1 5 42 1.000 1 2
2. GESTIN DEL ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR DOCUMENTOS INGRESADOS DOCUMENTOS DESCRITOS USUARIOS PRESENCIALES SOLICITUDES DE INFORMACIN TRAMITADAS PRSTAMOS DOCUMENT. A ORGANISM. PRODUCTORES REPRODUCCIN DOCUMENTOS A USUARIOS CAJAS DE ARCHIVO SERVIDAS A USUARIOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS/DIGITALIZADOS DOCUMENTOS RESTAURADOS MAGNITUD M.LINEALES M.LINEALES NMERO NMERO NMERO N COPIAS NMERO N IMGEN. N FOLIOS PREVISIN 2012 3.700 310 2.620 2.360 3.500 12.310 6.700 255.723 1.268
3. GESTIN DEL ARCHIVO HISTRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID.

INDICADOR DOCUMENTOS INGRESADOS DOCUMENTOS DESCRITOS USUARIOS PRESENCIALES SOLICITUDES DE INFORMACIN PROTOCOLOS NOTARIALES SERVIDOS USUARIOS REPRODUCCIN DE DOCUMENTOS A USUARIOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS/DIGITALIZADOS RESTAURAC. PIEZAS SINGULAR.PATRIM.DOC. MAGNITUD M.LINEALES NMERO NMERO NMERO N TOMOS N COPIAS N IMGEN. N FOLIOS PREVISIN 2012 37,25 13.174 2.442 1.116 9.468 46.942 246.075 2.237
4. ACTUACIONES DE PROTECCIN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MADRILEO.

080 001 09
INDICADOR MICROFILM. Y DIGITAL. ARCHIVOS MPALES DEPSITO ARCH. MUNIC. EN ARCH. REGIONAL RESTAURACIN DOCUMENTOS MUNICIPALES INVERSIONES EN ARCHIVOS PRIVADOS ADQUISICIN PATRIMONIO DOCUMENTAL PARTICIP. REGISTRO AUTORIDADES C.M. FONDOS INCLUIDOS CENSO PATRIMONIO DOCUM. CENTROS INCLUIDOS DIRECTORIO ARCHIVOS CENTROS ENCUESTADOS ESTADSTICA ARCHIVOS
MAGNITUD N AYTOS. N AYTOS. N AYTOS. N ARCHIV. N DOCS. N REGS. NMERO NMERO NMERO
PREVISIN 2012 7 4 12 4 1 490 20 100 100
5. FORMACIN, DIFUSIN Y DIVULGACIN.

INDICADOR EDICIN DE PUBLICACIONES VISITAS GUIADAS A ARCHIVOS VISITANTES A ARCHIVOS EXPOSICIONES ORGANIZADAS CURSOS DE FORMACIN IMPARTIDOS ORGANIZ. CONGRESOS, JORNADAS Y EVENTOS COLABORACIN CON UNIVERSIDADES COLABORACIN CON OTRAS INSTITUCIONES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 1 90 1.550 3 6 1 4 2
SUBFUNCIN: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
PROGRAMA: 080 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
645.802 141.972 108.733 50.271 103.669 1.050.447 509.737 759.288 1.269.025 2.319.472 439.353 58.442 497.795 497.795 620.300 620.300 620.300 3.437.567 30.127 30.127 245.681 245.681 1.200 1.200 18.500 18.500 295.508 5.448 1.337 2.228 3.057 12.070
0 1
0 0 0
0 5
0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
2 2 3 3 4 4 5 5
0 0 0 0 0
0 2 3 4
080 001 09
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7
0 1 2 3 4 7 9
ENERGA ELCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
242.842 8.969 90.250 1.200 6.678 9.703 15.692 375.334 3.142 4.732 7.874 1.064 1.064 3.142 1.650 4.792 8.446 8.446 5.000 20.533 25.533 8.919 2.112 11.031 446.144 1.777 1.777 3.707 3.707 5.484 4.195 4.195 4.195 751.331 21.600 21.600 21.600 21.600 5.000 5.000 5.000 150.000
1 9
0 1
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHCULOS PRIMAS DE SEGUROS
2 9
0 1
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
0 0
8 8 8
A A
SANTA, PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL REFUGIO Y LA PIEDAD OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0 0 0 3
2 2
BIENES MUEBLES DE INTERS HISTRICO-ARTSTICO Y CULTURAL BIENES PATRIMONIO HISTRICO-ARTSTICO Y CULTURAL INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
REPOSICIN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
080 001 09
6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
3 3 4 4 4
REPOSICIN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
150.000 150.000 2.231.524 2.231.524 2.231.524 2.386.524 332.770 332.770 332.770 10.000 10.000 10.000 342.770
0 0
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES REALES
6 6 6 8 8 8
3 3
0 0
PROVINCIA ECLESISTICA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL PROGRAMA
6.939.792
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: PROMOCIN CULTURAL
PROGRAMA: 081 MUSEOS Y EXPOSICIONES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 9.527.425 1.054.714 489.375 175.568 IMPORTE 2.287.081 5.520.687
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 24,01 57,95
11,07 5,14 1,84
100,00
2. ACTIVIDADES A) Gestin e impulso de los museos y colecciones de titularidad de la Comunidad de Madrid (CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de Mstoles, Museo Picasso-Coleccin Eugenio Arias en Buitrago del Lozoya, Centro de Interpretacin de Nuevo Baztn, Museo Casa Natal de Cervantes de Alcal de Henares y Casa-Museo Lope de Vega) en las funciones propias de los mismos y, especialmente, difusin a travs de una variada programacin de actividades, dada a conocer a travs de una Web especfica de Museos y Exposiciones de la Comunidad de Madrid. Adems del mantenimiento de sus edificios e instalaciones. B) Consolidacin de la Coleccin institucional de Arte Contemporneo, actualmente Coleccin del CA2M: Adquisicin de nuevas obras en diversas tcnicas y soportes. El nmero de elementos ya supera los 2.100 registros, que se inventaran y catalogan, incorporando dichos datos e imgenes digitales a las fichas DOMUS. C) Promocin del Arte Contemporneo a travs de las ms diversas actuaciones. La principal consiste en la programacin exclusiva de exposiciones temporales de calidad en los centros y salas adscritos a la Vicepresidencia, Consejera de Cultura y Deporte y Portavoca del Gobierno: CA2M, Alcal 31, Canal de Isabel II, El guila y Arte Joven. D) Difundir el arte actual y otras manifestaciones culturales en la Regin de Madrid, a travs de una nueva configuracin de la Red Itiner, dedicando un gran esfuerzo a la promocin de stas y a propiciar el acercamiento del pblico a los procesos creativos y al Patrimonio Cultural. E) Equipar adecuadamente gran parte de las salas de exposicin pertenecientes a esta Red, mediante la convocatoria anual de subvenciones a municipios en una doble lnea: equipamiento de salas de exposicin y fomento de la actividad musestica local. F) Participacin en distintas Ferias de Arte contemporneo nacionales e internacionales de reconocido prestigio, as como la promocin de eventos de cultura alternativa y experimental mediante proyectos nacionales e internacionales. Impulso a la creacin artstica de la Regin mediante la convocatoria anual de la lnea de subvencin Circuitos de Artes Plsticas y de Premios (ARCO, MADRIDFOTO y ESTAMPA, adems del apoyo a los Premios de Cultura, en sus modalidades de Artes Plsticas y Fotografa). G) Intervencin en infraestructuras culturales existentes, al objeto de consolidar y reparar sus deficiencias, completar su actualizacin y mejorar sus dotaciones, as como diagnosticar nuevas patologas estructurales que permitan abordar posteriores trabajos de conservacin y restauracin. H) Con el fin de velar por una mejor gestin y promocin de los centros de titularidad propia y atender los museos y colecciones de nuestra Regin, se propone para 2012 retomar y concluir los trmites de modificacin y desarrollo parcial de la Ley 9/1999, de 9 de abril, de Museos de la Comunidad de Madrid, segn propuesta de la Subdireccin General de Museos, que permitir la creacin del Registro y el avance del Sistema Regional de Museos.
081 001 09
1. GESTIN E IMPULSO DE MUSEOS Y COLECCIONES DE TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y OTROS UBICADOS EN LA REGIN.
INDICADOR ESTUDIO Y DOCUMENT.MUSEOS (REGISTROS INV.) MUSEOS ABIERTOS VISITANTES (TOTAL ANUAL) ACTIVIDADES (TALLERES, PRESENTAC., CONFER...) VISITAS GUIADAS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 4.261 5 265.000 57 2.580
2. PROMOCIN DEL ARTE CONTEMPORNEO.

INDICADOR EXPOSICIONES TEMPORALES VISITANTES SALAS PROPIAS (TOTAL ANUAL) EXPOSICIONES RED ITINER VISITANTES RED ITINER (TOTAL ANUAL) SALAS ABIERTAS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 20 140.000 6 19.500 4
3. INFRAESTRUCTURAS CULTURALES.
INDICADOR CONV. SUBV. MUNIC. EQUIP. SALAS EXPOSICIONES CONV. SUBV. MUNIC. EQUIPAMIENTO MUSEOS MAGNITUD N BENEF. N BENEF. PREVISIN 2012 53 30
PROGRAMA: 081 MUSEOS Y EXPOSICIONES

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
293.546 77.439 108.733 25.136 65.427 570.281 307.856 537.743 845.599 1.415.880 345.909 14.454 38.398 398.761 59.570 726 60.296 459.057 392.992 19.152 412.144 412.144 2.287.081 6.348 6.348 6.348 40.800 40.800 127.500 127.500 5.064 5.064
0 1
0 0 0 0 1 1 1
0 1 5
RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO LABORAL FIJO
0 1
RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL LABORAL EVENTUAL LABORALES
0 0 0
0 1
0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 4
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS Y CNONES
2 2 3 3 5 5
081 001 09
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 5 5 6 6 6 7 7 7 0 1 2 9 0 0 1 9 0 1 2 3 4 7 9 0 2 3 4
REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA ENERGA ELCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES TRANSPORTE TRANSPORTE TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS DIETAS PERSONAL DIETAS LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.412.353 4.412.353 11.700 11.700 11.880 11.880 24.972 226.232 251.204 38.423 11.000 49.423 2.000 2.000 68.000 68.000 45.000 20.000 65.000 365.000 1.600 76.000 2.040 3.072 1.841 1.227 450.780 13.230 1.689 2.849 867 18.635
173.364
905.042
23.580
4.412.353 5.520.687 344.250 344.250 344.250 20.606 17.166
0 0 0 6 6
3 3
MUSEO NACIONAL DEL PRADO AL ESTADO AL ESTADO Y AL EXTERIOR
3 3
1 2
BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRFICO
081 001 09
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 3
AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTNOMAS
60.750 98.522 98.522 51.724 51.724 300.000 34.425 13.793 348.218 12.000 12.000 200.000 200.000 611.942 1.054.714 235.484 235.484 235.484 34.000 55.250 89.250 89.250 15.326 12.750 28.076 10.132 19.455 29.587 75.228 12.750 87.978 145.641 19.000 19.000 19.000 489.375 175.568 175.568 175.568 175.568
0 0 1 1 1 1 3 3 C C
ASOCIACION AVAM FESTIVAL MADRID PROCESOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
0 H L
FUNDACIONES CULTURALES Y ARTSTICAS FUNDACIN ACTILIBRE PARA IX SALN DEL GRABADO (STAMPA) FUNDACIN INFANTE DE ORLEANS FUNDACIONES
FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES A FAMILIAS
ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAA OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
2 2
BIENES MUEBLES DE INTERS HISTRICO-ARTSTICO Y CULTURAL BIENES PATRIMONIO HISTRICO-ARTSTICO Y CULTURAL INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
2 2 2
0 1
REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERS HIST-ARTSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERS HIST-ARTSTICO Y CULT. REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTSTICO Y CULTURAL INVERSIONES DE REPOSICIN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
3 3 3 5 5 5 8 8 8
0 3
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0 2
1 2
EQUIPAMIENTO CULTURAL SEALIZACIN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
3 3
REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
6 6 6
3 3
CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTNOMAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL PROGRAMA
9.527.425
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRFICO
PROGRAMA: 082 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRFICO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 36.162.162 334.788 5.489.500 660.000 IMPORTE 19.259.108 10.418.766
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 53,26 28,81
0,93 15,18 1,83
100,00
2. ACTIVIDADES A) Mantenimiento del plan de mejora de las instalaciones de bibliotecas pblicas dependientes de la Comunidad de Madrid. Se comenzarn las obras de rehabilitacin del nuevo edificio que albergar la Biblioteca Pblica de Acua, en el Distrito de Moncloa, y se ejecutarn obras de mejora en algunas de las bibliotecas de la red de la Comunidad de Madrid. B) Mejora de las colecciones de las bibliotecas pblicas, tanto en sus aspectos cuantitativos (incrementando el nmero de volmenes por habitante) como cualitativos (actualizacin y renovacin de la oferta). C) Desarrollo de las actividades de fomento de la lectura previstas en el Plan de Fomento de la Lectura. Dicho Plan incluye actividades de fomento de la lectura dirigidas a los distintos sectores de la poblacin, apoyo al sector del libro y sus manifestaciones feriales y la edicin de materiales de difusin. D) Mantenimiento de los servicios que acercan la lectura al ciudadano: Bibliometro, Telebiblioteca, Prstamo Colectivo, LibroExpress, apertura en fin de semana, sistema de calidad y Portal del Lector. E) Mantenimiento de las 90 bibliotecas escolares ya integradas en la red pblica de lectura. F) Ayudas al equipamiento de las nuevas bibliotecas municipales y a la renovacin del equipamiento de las bibliotecas municipales ya existentes mediante la convocatoria de subvenciones, destinadas a la adquisicin de mobiliario, sealizacin, programas informticos, conversin retrospectiva y equipos multimedia. G) Realizacin del Catlogo Colectivo del Patrimonio Bibliogrfico de la Comunidad de Madrid. H) Mantenimiento de la Biblioteca Digital de Madrid, que rene y difunde las versiones digitalizadas del patrimonio bibliogrfico madrileo, e integracin en el mismo de cerca de 100.000 nuevos objetos digitales.
082 001 09
1. CONSOLIDACIN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO SUPERFICIE BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO PUESTOS DE LECTURA USUARIOS (VISITANTES) BIBLIOTECAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES SUBVENCIONES EQUIPAMIENTO BCAS. MUNICIPALES BIBLIOBUSES EN FUNCIONAMIENTO MAGNITUD NMERO MTS.CUADR. NMERO NMERO NMERO NUM.BENEF. NUMERO PREVISIN 2012 17 60.973 3.116 5.500.000 191 30 13
2. MEJORA DE LAS COLECCIONES DE LA RED PBLICA DE LECTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR FONDOS BIBLIOGRFICOS VOLUMENES POR HABITANTE PRSTAMOS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 7.382.000 1,2 8.700.000
3. IMPULSO DE ACCIONES DE APOYO AL LIBRO Y LA LECTURA.

INDICADOR ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA FOLLETOS EDITADOS MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 3.200 125.000
4. PROTECCIN Y DIFUSIN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRFICO.

INDICADOR REGISTROS INCORPORADOS AL CATLOGO COLECTIVO OBJETOS DIGITALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL ACCESOS A LA BIBLIOTECA DIGITAL MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 11.000 1.800.000 350.000
SUBFUNCIN: BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRFICO
PROGRAMA: 082 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRFICO

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 983.380 1.342.278 1.433.302 971.915 370.190 5.101.065 2.248.046 3.497.864 5.745.910 10.846.975 3.849.519 613.580 4.463.099 251.610 251.610 4.714.709 3.539.449 75.483 3.614.932 3.614.932 19.259.108 969.129 969.129 969.129 178.216 178.216 394.250 394.250 47.500
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 1 1
0 5
0 0 0
0 1
0 0 0 1 1 1 1 1
2 2
2 2 3 3 4
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
082 001 09
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
4 5 5 0
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN 95.000
47.500
95.000 714.966 58.500 74.250 56.700 10.800 200.250 1.260.000 43.000 90.000 150.000 20.000 180.000 105.000 1.848.000 35.000 10.000 45.000 50.000 50.000 60.000 30.000 90.000 75.000 75.000 110.000 7.000 117.000 1.100.000 1.735.537 75.264 2.320.000 5.230.801 50.000 50.000 7.706.051 10.800 10.800 7.200 7.200
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8
0 2 3 4
0 1 2 3 4 7 9
1 9
0 1
2 9
0 1 6 9
CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
082 001 09
2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 6 6 6 8 8 8 0 0 1 0 0 9
INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIN FORMACIN Y EMPLEO FORMACIN Y EMPLEO PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.000.000 1.000.000 10.620 10.620
18.000
10.620
1.000.000 10.418.766 85.000 124.000 4.144 4.144 6.500 6.000 229.788 105.000 105.000 334.788 334.788 100.000 100.000 210.000 45.000 255.000 3.814.000 64.000 3.878.000 4.233.000 100.000 800.000 900.000 83.500 83.000 80.000 246.500 100.000 100.000 1.246.500 10.000 10.000 10.000 5.489.500
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0 0 0 0 0 0 0 7 7
C D E F G I
ASOCIACIN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID ASOCIACIN EDITORES DE MADRID ASOCIACIN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS) ASOCIACIN LIBREROS DE LANCE DE MADRID CONSEJO GENERAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FUNDACIN JOS HIERRO A OTRAS FUNDACIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
3 3 5 5 5 8 8 8
INSTALACIONES DE SEGURIDAD MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0 2
1 2
1 1 1 3 3 3 3 5 5
0 6
1 2 3
REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
0 0
082 001 09
7 7 7 7
6 6 6
3 3
660.000 660.000 660.000 660.000
TOTAL PROGRAMA
36.162.162
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 083 PROMOCIN Y DIFUSIN CULTURAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROMOCIN CULTURAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 48.871.339 18.644.764 473.500 229.500 5.700.000 IMPORTE 2.112.104 21.711.471
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 4,32 44,43
38,15 0,97 0,47 11,66
100,00
2. ACTIVIDADES A) Programacin de espectculos teatrales, coreogrficos, musicales y cinematogrficos en espacios escnicos propios de la Comunidad de Madrid: Teatros del Canal, Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, Real Coliseo Carlos III, Centro Cultural Paco Rabal, Centro Cultural Pilar Mir y Centro Cultural Cardenal Gonzaga de La Cabrera. B) Programacin de Ciclos y Festivales: Ciclos musicales en el Auditorio Nacional de Msica, Festival Internacional de Otoo en Primavera, Arte Sacro, Madrid en Danza, Teatralia, Suma Flamenca, Festival Clsicos en Alcal, Fiestas del 2 de Mayo y Animadrid. C) Apoyo a entidades culturales emblemticas para la Comunidad de Madrid, a travs de subvenciones nominativas y convenios: Fundacin Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Fundacin Escuela de la Cinematografa y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), Fundacin Teatro de la Abada, Ballet Vctor Ullate, Fundacin del Teatro Real, Fundacin 2 de Mayo, Asociacin Crculo de Bellas Artes, Ateneo Cientfico, Literario y Artstico de Madrid, Academia de las Artes y Ciencias Cinematogrficas, Federacin de Asociaciones de Productores Audiovisuales Espaoles (FAPAE), Madrid Film Commission, Fundacin Isaac Albniz, Casa rabe, Casa de Amrica y Casa Sefarad. D) Apoyo a la actividad cultural de ayuntamientos, entidades sin nimo de lucro y empresas productoras de artes escnicas, musicales y cinematogrficas, a travs de las correspondientes convocatorias de ayudas previstas en el Plan Estratgico de Subvenciones de la Consejera. E) Convocatorias de premios para promover el reconocimiento de la trayectoria artstica de los creadores en la Comunidad de Madrid: Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid y Medalla Internacional de las Artes. F) Programacin de artes escnicas en coordinacin con los ayuntamientos adheridos a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. G) Subvencin nominativa al Ayuntamiento de Aranjuez con destino al Festival de Msica Antigua. H) Subvencin nominativa al Ayuntamiento de Alcal de Henares con destino al Festival de Cine. I) Subvencin nominativa a favor de la Mancomunidad Cultural Sierra Norte. J) Programacin cultural en municipios de la Comunidad de Madrid durante el perodo estival: Clsicos en Verano, Cine de Verano. K) Festival "Escena Contempornea". L) Festimad. M) Certmenes de Artes Escnicas: Certamen de Directoras de Escena; Certamen Coreogrfico de Madrid; Certamen de Coreografa de Danza Espaola y Flamenco. N) Alternativas en Concierto. ) Msica de Hoy. O) pera de Hoy P) Residencia temporal de artistas y compaas para creaciones artsticas en espacios dependientes de la Direccin General de Promocin Cultural. Q) Actuaciones para la consolidacin de nuevos pblicos para las Artes Escnicas, la Msica y el Audiovisual: Trasteatro; Trasdanza; Trasmsica; Trascine. R) Campaas de Teatro Escolar.
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2. ACTIVIDADES S) Noche de los Teatros. T) Ferias de Artes Escnicas: Madferia; Mercartes; Show Case de Teatro para programadores internacionales. U) Artistas en Ruta. V) Ferias de Artes Audiovisuales: Feria del Cortometraje de Clermont-Ferrand. W) Muestras de cine de Madrid: Madcine; Madrid en Corto. X) Apoyo a la danza madrilea en el extranjero: Madrid Dances in... Y) Acciones directas en el exterior en coordinacin con otros centros directivos de la Vicepresidencia y Consejera de Cultura y Deporte y Portavoca de Gobierno. Z) Convocatoria de ayudas a empresas para la mejora de infraestructuras escnicas privadas por medio del Consorcio del Plan para la Rehabilitacin y Equipamiento de Teatros de Madrid.
083 001 09
1. PROMOCIN DE LAS ARTES ESCNICAS, COREOGRFICAS, MUSICALES Y CINEMATOGRFICAS POR MEDIO DE: PROGRAMACIN DE ESPECTCULOS EN ESPACIOS PROPIOS, CICLOS Y FESTIVALES; CONVOCATORIAS DE AYUDAS Y SUBVENCIONES NOMINATIVAS PREVISTAS EN EL PLAN ESTRATGICO DE SUBVENCIONES; CONCESIN DE PREMIOS A PERSONALIDADES DESTACADAS DE LA CULTURA.
INDICADOR TEATROS DEL CANAL TEATRO AUDIT.S.LORENZO DEL ESCORIAL REAL COLISEO CARLOS III CENTRO CULTURAL PACO RABAL CENTRO CULTURAL PILAR MIR CENTRO CULTURAL CARDENAL GONZAGA CICLOS MUSICALES EN EL AUD. NACION. DE MUSICA FESTIVAL INTERNACIONAL DE OTOO EN PRIMAVERA FESTIVAL DE ARTE SACRO MADRID EN DANZA TEATRALIA FESTIVAL SUMA FLAMENCA FIESTAS DEL 2 DE MAYO FESTIVAL CLSICOS EN ALCAL ANIMADRID FUNDACIN ORQUESTA Y CORO DE LA C.M. FUNDACIN ESCUELA DE CINE Y AUDIOVISUAL FUNDACIN TEATRO DE LA ABADA COMPAA DE BALLET VCTOR ULLATE FUNDACIN TEATRO REAL FUNDACIN DOS DE MAYO ASOCIACIN CRCULO DE BELLAS ARTES ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAF ATENEO CIENTFICO,LITERARIO Y ARTSTICO MADRI FEDERACIN FAPAE FUNDACIN MADRID FILM COMMISSION FUNDACIN ISAAC ALBNIZ CASA RABE CASA DE AMRICA CASA SEFARAD MAGNITUD FUNCIONES FUNCIONES FUNCIONES USUARIOS USUARIOS USUARIOS CONCIERTOS FUNCIONES FUNCIONES FUNCIONES FUNCIONES FUNCIONES ACTIVIDAD FUNCIONES ACTIVIDADE CONCIERTOS N ALUMNOS FUNCIONES FUNCIONES FUNCIONES ACTIVIDAD ACTIVIDAD GALARDONES ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD PREVISIN 2012 450 30 60 100.000 40.000 75.000 25 120 25 55 175 20 40 40 60 275 220 320 55 200 47 1.000 28 400 100 1.200 250 80 400 50
083 001 09
INDICADOR CONV.AYUDAS EMPRESAS PRODUC.TTRO. CONV.AYUDAS EMPRESAS PRODUC.DANZA CONV.AYUDAS EMPRESAS PRODUC.MUSICAL CONV.EMPRESAS PRODUC.CINEMATOGR.CORTOMETR. CONV.AYUDAS ENTIDADES SIN NIMO DE LUCRO CONV.AYUDAS ENTIDADES LOCALES ACTIVIDADES CONV.PREMIOS COMUNIDAD DE MADRID CONV.MEDALLA DE LAS ARTES
MAGNITUD PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS MUNICIPIO PREMIADO PREMIADO
PREVISIN 2012 80 25 20 25 50 120 8 1
2. DESCENTRALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES CUTLURALES, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA SIERRA NORTE Y A LA RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR RED TEATROS MSICA ANTIGUA ARANJUEZ FESTIVAL CINE ALCAL DE HENARES MANCOMUNIDAD CULTURAL SIERRA NORTE CLSICOS DE VERANO CINE DE VERANO MAGNITUD FUNCIONES CONCIERTOS ACTIVIDAD ACTIVIDAD FUNCIONES PROYECC. PREVISIN 2012 650 12 200 80 90 225
3. APOYO A LA CREACIN ARTSTICA CONTEMPORNEA, AS COMO A PROYECTOS DE DIFICIL PROGRAMACIN POR EL SECTOR PRIVADO.
INDICADOR FEST. ESCENA CONTEMPORANEA FESTIMAD CERTMENES DE ARTES ESCNICAS ALTERNATIVAS EN CONCIERTO MSICA DE HOY Y OPERA DE HOY RESIDENCIAS TEMPORALES DE DANZA MAGNITUD FUNCIONES FUNCIONES FUNCIONES CONCIERTOS CONCIERTOS COMPAAS PREVISIN 2012 60 40 10 10 8 20
4. CONSOLIDACIN DE NUEVOS PBLICOS PARA LAS ARTES ESCNICAS, LA MSICA Y LA CINEMATOGRAFA, CON ESPECIAL ATENCIN A LA FORMACIN DE ESPECTADORES ENTRE LA POBLACIN ESCOLAR PARA CREACIN Y MANTENIMIENTO DE HBITOS DE OCIO CULTURAL.
INDICADOR TRASTEATRO TRASMSICA TRASDANZA TRASCINE MAGNITUD ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS PREVISIN 2012 4.200 5.000 4.000 2.200
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INDICADOR CAMPAAS DE TEATRO ESCOLAR LA NOCHE DE LOS TEATROS
MAGNITUD ALUMNOS ACTIVIDAD
PREVISIN 2012 8.000 100
5. POTENCIACIN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL EXTERIOR, COMO FOCO DE IRRADIACIN Y ATRACCIN ARTSTICA, CULTURAL Y ECONMICA EN RELACIN CON EL TEATRO, LA MSICA, LA DANZA Y LA CINEMATOGRAFA, A TRAVS DE ACTUACIONES CULTURALES DE LA CONSEJERA EN EL RESTO DE ESPAA Y EN EL EXTRANJERO.
INDICADOR FERIAS ARTES ESCNICAS FERIAS DE ARTES AUDIOVISUALES MUESTRAS DEL CINE DE MADRID ACCIONES DIRECTAS EN EL EXTERIOR ARTISTA EN RUTA MAGNITUD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD CONCIERTO PREVISIN 2012 15 20 350 15 6
6. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ESCNICAS PRIVADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR CONSORCIO PLAN REHABILITACIN TEATROS PRIVAD. MAGNITUD TEATRO PREVISIN 2012 20
PROGRAMA: 083 PROMOCIN Y DIFUSIN CULTURAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROMOCIN CULTURAL
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A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 176.128 141.972 168.042 16.757 83.790 586.689 296.289 515.099 811.388 1.398.077 195.937 35.044 230.981 21.341 21.341 252.322 372.433 6.780 379.213 379.213 2.112.104 275.481 275.481 200 200 275.681 50.000 50.000 24.000
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 1 1
0 5
0 0 0
0 1
0 0 0 0 0 1 1 1
2 2 3 3
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS Y CNONES
2 2 3
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
083 001 09
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8
3 5 5 0
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN 5.000
24.000
5.000 79.000 8.250 1.430 143 500 10.323 115.000 6.000 40.000 26.000 1.000 20.000 208.000 20.000 20.000 40.000 20.000 20.000 25.000 15.000 40.000 5.000 5.000 3.950 15.000 5.000 25.000 48.950 8.346 28.294 11.710.321 11.746.961 12.119.234 8.000 8.000 8.000 8.000 16.000 9.221.556
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7
0 2 3 4
0 1 2 3 4 9
ENERGA ELCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
1 9
0 9
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS
2 5 6 9
DIVULGACIN Y PUBLICACIONES GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
0 1 4
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD GESTIN DE CENTROS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
PROMOCIN DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA
083 001 09
2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6
8 8
PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
9.221.556 9.221.556 21.711.471 108.750 91.962 121.250 321.962 321.962 61.560 123.120 250.000 153.900 588.580 588.580 1.068.388 3.000.000 4.068.388 4.068.388 450.000 270.938 27.254 749.919 1.498.111 1.474.703 1.989.115 150.692 3.374.786 45.423 7.034.719 204.240 204.240 235.875 4.474.386 4.710.261 191.250 27.253 218.503 13.665.834 18.644.764 10.000 10.000 8.500
4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5 5 5 5
0 1 8
CONSORCIO CASA SEFARAD CONSORCIO CASA DE AMRICA CONSORCIO CASA RABE A CONSORCIOS Y OTROS ENTES A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS
3 3 3 3 3
3 7 9 A
AYUNTAMIENTO ALCAL DE HENARES: FESTIVAL CINE AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ: FESTIVAL MSICA ANTIGUA CORPORACIONES LOCALES MANCOMUNIDAD SERVICIOS CULTURALES SIERRA NORTE DE MADRID A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTNOMAS
3 3 3
1 9
COMPAA DE BALLET VCTOR ULLATE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 7 7 7 A A A
9 H J Y
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ATENEO CIENTFICO, LITERARIO Y ARTSTICO ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRFICAS ASOCIACIN CRCULO DE BELLAS ARTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A B C F I
FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIN TEATRO DE LA ABADA FUNDACIN ISAAC ALBNIZ FUNDACIN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIN MADRID FILM COMMISSION FUNDACIONES
0 4
FUNDACIN 2 DE MAYO FUNDACIN TEATRO REAL A OTRAS FUNDACIONES
4 E
ASOCIACIN CULTURAL ESCENA CONTEMPORNEA FEDERACIN FAPAE-SCREANING MADRID OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2 2
3 3 5
INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO
083 001 09
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
2 2 2 2 2 2 3 3 3
5 5 8 8 8
EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN MOBILIARIO Y ENSERES
25.000 33.500 85.000 20.000 105.000 148.500 325.000 325.000 325.000 473.500 229.500 229.500 229.500 229.500 5.700.000 5.700.000 5.700.000 5.700.000
1 5
EQUIPAMIENTO CULTURAL EQUIPAMIENTO MUSICAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
1 1
REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
4 4 4
5 5
CONSORCIO PLAN REHABILITACIN DE TEATROS A CONSORCIOS Y OTROS ENTES A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
9 9 9
4 4
TURMADRID, S.A. APORTACIONES A EMPRESAS PBLICAS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PBLICOS ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA
48.871.339
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: PROTECCIN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLGICO
PROGRAMA: 084 PATRIMONIO HISTRICO-ARTSTICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO HISTRICO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 15.270.366 324.528 7.536.706 3.030.589 IMPORTE 3.299.357 1.079.186
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 21,61 7,07
2,13 49,36 19,85
100,00
2. ACTIVIDADES A) Actividades de proteccin, tanto jurdica como tcnica, regulacin normativa de bienes y sus entornos afectados. Regularizacin jurdica de expedientes de declaracin de bienes de inters cultural. Redaccin de planeamientos especficos de proteccin de conjuntos histricos. Racionalizacin de expedientes y trmites. B) Actuaciones generales de investigacin, inventario y catalogacin de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio histrico en sus diferentes categoras C) Actuaciones para la conservacin, proteccin fsica, restauracin y recuperacin de los bienes inmuebles, supervisin de proyectos especficos de restauracin. Excavaciones arqueolgicas sistemticas en zonas especficas claves; gestin y conservacin de restos. Formalizacin de instrumentos de colaboracin con otras instituciones para la restauracin. D) Garantizar la difusin y el conocimiento de los valores patrimoniales, de manera que permita el aprecio y disfrute de todos los ciudadanos y se estimulen las labores de conservacin y restauracin. E) Propiciar medidas de fomento, de patrocinio y colaboracin con los diferentes agentes institucionales, sociales y econmicos.
084 001 09
1. DOCUMENTACIN Y DIFUSIN DEL PATRIMONIO HISTRICO Y ARTSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR PLAN DE DIFUSIN DEL PATRIMONIO HISTRICO PLAN DE PUBLICACIONES PATRIMONIO HISTRICO MAGNITUD NEXPOSIC. NPUBLIC. PREVISIN 2012 2 3
2. RESTAURACIN Y CONSERVACIN DEL PATRIMONIO HISTRICO Y ARTSTICO.

INDICADOR BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES YACIMIENTOS VISITABLES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 15 22 6
3. PROTECCIN DEL PATRIMONIO HISTRICO.

INDICADOR DECLARACIN DE BIENES DE INTERS CULTURAL EXPEDIENTES EN ESTUDIO EN COMISIONES LOCALES INCLUSIN EN INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MAGNITUD N EXPTES. N EXPTES. N EXPTES. PREVISIN 2012 15 300 60
SUBFUNCIN: PROTECCIN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLGICO
PROGRAMA: 084 PATRIMONIO HISTRICO-ARTSTICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO HISTRICO
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 322.901 51.626 148.273 41.893 77.153 641.846 345.104 619.314 964.418 1.606.264 825.219 102.380 927.599 65.854 65.854 993.453 596.009 21.139 617.148 617.148 3.299.357 511.261 511.261 14.000 14.000 11.500 11.500 536.761 8.170
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 1 1
0 5
0 0 0
0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
2 2 4 4 5 5
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
084 001 09
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN
8.170 8.170 8.500 1.281 652 3.150 13.583 2.040 4.921 6.961 10.000 10.000 20.000 7.905 7.905 76.500 18.000 25.900 120.400 5.348 10.718 75.000 91.066 259.915 5.821 5.821 6.401 6.401 12.222 262.118 262.118 262.118 1.079.186 6.514 170.000 176.514 26.054 26.054 108.375 108.375 13.585 13.585
0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 6 6 6 6 7 7 7 7
0 2 3 4
3 9
COMBUSTIBLE OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
1 9
2 6 9
DIVULGACIN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
0 1 6
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
0 0
8 8 8 8 8 8 8 8 8
0 0 0 1 1 7 7 C C
N R
REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERLDICA Y GENEALOGA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
REAL FBRICA DE TAPICES (RESTAURACIN DE TAPICES) FUNDACIONES
FUNDACIN REAL FBRICA DE TAPICES A OTRAS FUNDACIONES
FUNDACIN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCAL OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO
084 001 09
4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
324.528 324.528 85.000 85.000 500.000 500.000 585.000 32.000 214.568 280.075 6.069.253 6.595.896 6.595.896 34.000 2.550 36.550 36.550 65.000 254.260 319.260 319.260 7.536.706 422.663 422.663 422.663 2.361.692 46.903 46.903 46.903 46.903 58.622 2.607.926 2.607.926 3.030.589
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4
1 1 2 2
OTRAS ACTUACIONES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL
YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLGICAS BIENES PATRIMONIO HISTRICO-ARTSTICO Y CULTURAL INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
2 2 2 2 2
0 1 5 6
REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERS HIST-ARTSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERS HIST-ARTSTICO Y CULT. REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT. REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD. REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTSTICO Y CULTURAL INVERSIONES DE REPOSICIN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
5 5 5
0 2
MOBILIARIO EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN MOBILIARIO Y ENSERES INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
0 0 0
3 9
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES REALES
4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8
5 5
AL CONSORCIO ALCAL DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD A CONSORCIOS Y OTROS ENTES A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS
0 0 0 0 0 0 0
F G H I J L
PROVINCIA ECLESISTICA ARZOBISPADO DE MADRID: CATEDRAL DE LA ALMUDENA ARZOBISPADO DE MADRID: CONCATEDRAL DE SAN ISIDRO OBISPADO ALCAL DE HENARES: CATEDRAL MAGISTRAL OBISPADO DE GETAFE: CATEDRAL SANTA MARA MAGDALENA CONSEJO EVNGELICO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL PROGRAMA
15.270.366
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 085 MUSEO ARQUEOLGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLGICO DE MADRID
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 4.753.827 2.635.738 101.000 IMPORTE 1.273.687 743.402
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 26,79 15,64
55,44 2,12
100,00
2. ACTIVIDADES A) Conservacin, estudio, informatizacin e incremento de los fondos, ampliacin y mejora de los servicios ofertados al pblico. B) Organizacin de las campaas de excavaciones arqueolgicas en El Llano de la Horca (Santorcaz) y en el Calvero de la Higuera (Pinilla del Valle). C) Difusin y promocin de las actividades del Museo: publicacin de sus fondos, organizacin de exposiciones temporales fijas o itinerantes, talleres y conferencias.
085 001 09
1. CONSERVACIN, ESTUDIO, INFORMATIZACIN E INCREMENTO DE LOS FONDOS, AMPLIACIN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS AL PBLICO.
INDICADOR FONDOS MUSEOGRFICOS FONDOS RESTAURADOS FONDOS FOTOGRAFIADOS FONDOS BIBLIOGRFICOS MAGNITUD N EXPTES. N PIEZAS N FOTOS N LIBROS PREVISIN 2012 80 100 900 750
2. ORGANIZACIN DE LAS CAMPAAS DE EXCAVACIONES ARQUEOLGICAS EN EL LLANO DE LA HORCA (SANTORCAZ) Y EN EL CALVERO DE LA HIGUERA (PINILLA DEL VALLE).
INDICADOR EXCAVACIONES ARQUEOLGICAS PROYECTOS DE INVESTIGACIN MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 2 1
3. DIFUSIN Y PROMOCIN DE LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO: PUBLICACIN DE SUS FONDOS, ORGANIZACIN DE EXPOSICIONES TEMPORALES FIJAS O ITINERANTES, TALLERES Y CONFERENCIAS.
INDICADOR EXPOSICIONES TEMPORALES VISITANTES SALAS PROPIAS (MEDIA MENSUAL) ACTIVIDADES CULTURALES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 2 6.500 12
PROGRAMA: 085 MUSEO ARQUEOLGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLGICO DE MADRID
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6
0 0
65.993 65.993 65.993 88.064 38.720 69.194 17.020 212.998 104.234 160.511 264.745 477.743 341.858 14.454 38.722 395.034 89.461 89.461 484.495 216.739 28.717 245.456 245.456 1.273.687 10.450 10.450 15.000 15.000 618 618 19.475 19.475
0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 5
0 1
0 0 0 0 1 1
0 1 5
0 0 0
0 1
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 3 3 4 4 5 5
085 001 09
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8
6 6
1.235 1.235 46.778 3.150 709 540 4.399 100.000 1.300 750 2.500 4.000 16.661 125.211 3.000 3.000 4.000 4.000 7.000 2.000 9.000 1.650 1.650 30.000 1.000 5.000 36.000 115 115 183.375 2.880 2.880 1.800 1.800 4.680 508.569 508.569 508.569 743.402 2.599.738 2.599.738 36.000
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7
0 2 4
0 1 3 4 7 9
ENERGA ELCTRICA AGUA COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
0 1
2 5 9
DIVULGACIN Y PUBLICACIONES GASTOS DE COMUNIDAD OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
0 0
2 2 2
1 1 8
CONSTRUCCIN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
EQUIPAMIENTO CULTURAL
085 001 09
6 6 6 7 7 7 7
2 2
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
36.000 2.635.738 2.635.738 101.000 101.000 101.000 101.000
8 8 8
1 1
FUNDACIN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCAL FUNDACIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL PROGRAMA
4.753.827
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: PROMOCIN SOCIOCULTURAL
PROGRAMA: 086 JUVENTUD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUVENTUD
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 20.243.509 1.010.139 1.012.003 1.331.267 IMPORTE 11.124.946 5.765.154
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 54,96 28,48
4,99 5,00 6,58
100,00
2. ACTIVIDADES A) Desarrollo del empleo juvenil, favoreciendo el autoempleo, la contratacin y la insercin laboral, potenciando el emprendimiento entre los jvenes de la Comunidad de Madrid a travs de acciones formativas y otras actuaciones que favorezcan el empleo. B) Facilitar la emancipacin de los jvenes madrileos mediante el acceso a su primera vivienda potenciando la vivienda joven en alquiler y difundiendo todas las dems actuaciones en materia de vivienda. C) Difusin y promocin de la cultura a travs de la puesta en marcha de posibles programas nuevos, y mejora de los programas ya existentes, como los locales de ensayo gratuitos en metro y las becas para jvenes artistas en el extranjero. D) Facilitar el conocimiento de idiomas, con el objetivo de favorecer la formacin e insercin sociolaboral de la juventud y fomentar su movilidad, especialmente en el mbito de la Unin Europea, contribuyendo al perfeccionamiento de diversas lenguas, mediante las becas para la realizacin de cursos de idiomas en el extranjero. E) Adecuacin y mejora de la oferta formativa, con el fin de incrementar la calidad de la misma, incluyendo nuevas temticas y reforzando aquellas que han tenido un alto ndice de demanda. Ampliacin de la formacin impartida por esta Direccin General y promocin de la ofrecida por otras entidades con el fin de dar respuesta a las necesidades de los jvenes. F) Impulso de los servicios de informacin juvenil, y de la difusin de las actividades destinadas a los jvenes en la Comunidad de Madrid. G) Promocin y potenciacin del Carn Joven de la Comunidad de Madrid, como compendio y muestra de referencia de la interaccin entre la formacin, la diversin y el aprovechamiento del ocio. H) Disear, organizar, difundir y realizar actividades dirigidas a propiciar el desarrollo personal de los jvenes y el acceso a las diferentes manifestaciones de la cultura y la creacin artstica, teniendo en cuenta la importancia de la educacin medioambiental y las actividades solidarias para voluntarios en el marco del Programa 14/30 - Actividades para Jvenes de la Comunidad de Madrid. I) Diversificar y promocionar actividades de turismo joven como medio para la consecucin de un ptimo aprovechamiento saludable del ocio, a travs de la Oficina Joven Comunidad de Madrid-TIVE en Madrid, San Sebastin de los Reyes, Mstoles y Alcal de Henares. J) Mantener, adecuar y modernizar los albergues y refugios, mejorando los espacios destinados al alojamiento y a las actividades, al objeto de contribuir a posibilitar un uso ms extenso, numeroso, racional y adecuado de los mismos, as como de todas las instalaciones dependientes de la Direccin General de Juventud en las que las necesidades de renovacin sean prioritarias.
086 001 09
1. DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA, FAVORECIENDO EL AUTOEMPLEO Y LA INSERCIN LABORAL DE LOS JVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR EMPRESAS JVENES SUBVENCIONADAS PUESTOS DE TRABAJO SUBVENCIONADOS A JVENES JVENES PARTICIPANTES EN ACCIONES DE EMPLEO BECAS DE POSTGRADO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 105 230 8.700 275
2. FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS JVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR PISOS ALQUILADOS JVENES DEMANDANTES DE VIVIENDAS EN ALQUILER JVENES ALOJADOS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 5.000 16.000 13.000
3. DIFUSIN Y PROMOCIN DE LA CULTURA ENTRE LOS JVENES.

INDICADOR JOVENES PARTICIPANTES ACTIVIDADES CULTURALES ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIN DE LA CULTURA JOVENES USUARIOS DE LOCALES DE ENSAYO BECAS PARA JVENES ARTISTAS EN EL EXTRANJERO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 10.000 15 1.700 10
4. REALIZACIN DE PROGRAMAS DE FORMACIN Y EDUCACIN NO FORMAL.

INDICADOR CURSOS IMPARTIDOS A JVENES JVENES PARTICIPANTES EN CURSOS IMPARTIDOS HORAS DE FORMACIN A JVENES JVENES TITULADOS MONITORES/COORDINADORES SOLICITUDES BECAS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO BECAS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO CONCEDIDAS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 150 3.500 8.000 2.900 2.000 200
5. DESARROLLO DE LA INFORMACIN Y PROMOCIN DE PUBLICACIONES EN TODOS LOS MBITOS DE INTERS PARA LOS JVENES.
INDICADOR JVENES INFORMADOS POR EL CRIDJ Y RED CENTROS VISITAS PGINA WEB INFORJOVEN VISITAS PGINA WEB CARN JOVEN DE LA C.M. PUNTOS, OFICINAS Y CENTROS EN LA RED DE INFOR PORTALES Y PUBLICAC. VIRTUALES PARA JVENES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 800.000 6.100.000 1.300.000 440 3
086 001 09
6. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE OCIO SALUDABLE.

INDICADOR JVENES USUARIOS CARN JOVEN DE LA C.M. JVENES USUARIOS JUVENTUD EN ACCIN JVENES USUARIOS OFICINA JOVEN TIVE JOVENES USUARIOS PROGRAMA DE ACTIVIDADES JVENES USUARIOS DE ALBERGUES Y REFUGIOS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 600.000 1.700 125.000 12.000 50.000
7. MEJORA DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS JUVENILES.

INDICADOR MEJORA INSTALACIONES D.G.JUVENTUD MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 20
SUBFUNCIN: PROMOCIN SOCIOCULTURAL
PROGRAMA: 086 JUVENTUD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUVENTUD
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 308.224 51.626 217.466 67.029 99.236 743.581 377.160 652.183 1.029.343 1.772.924 5.823.521 163.629 883.668 6.870.818 160.125 2.605 162.730 7.033.548 2.187.945 48.037 2.235.982 2.235.982 11.124.946 1.424.121 1.424.121 42.758 42.758 18.703 18.703
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 0 1 1 1
0 1 5
0 1
0 0 0
0 1
0 0 0 0 0 0
2 2 4 4 5 5
086 001 09
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 0 2 5 6 0 0 9 0 1 9 0 1 2 3 4 5 9 0 2 3 4 0 0 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 0 0 0 0 0 0
ARRENDAMIENTOS Y CNONES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA ENERGA ELCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES TRANSPORTE TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES GASTOS DIVERSOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 131.302 50.000 24.112 2.000 76.112 5.550 5.550 21.613 44.788 66.401 96.553 96.553 30.260 6.010 36.270 145.637 31.508 68.245 102.606 20.946 587.228 143.019 1.099.189 18.409 4.050 2.228 4.739 29.426 28.500 28.500 27.550 27.550 3.997 3.997 69.914 69.914 121.824 121.824 21.983 21.983
1.485.582
273.768
086 001 09
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 7 7 7 8 8 8
7 7 7 7 7 8 8
1 4 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD GESTIN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
156.000 97.144 66.000 123.192 573.638 193.500 193.500 2.176.639 14.093 14.093 22.502 22.502 36.595 512.550 512.550 512.550 4.250 4.250 4.250 1.275.770 1.275.770 1.275.770 5.765.154 6.010 6.010 6.010 1.004.129 1.004.129 1.004.129 1.010.139 25.575 8.250 8.250 65.175 45.447 60.000 18.000 230.697 72.000 4.778 50.000 126.778
0 0 1 1
0 0
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIN FORMACIN Y EMPLEO FORMACIN Y EMPLEO
1 1
0 0
4 4 4 8 8 8
5 5
RED ESPAOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ) A CONSORCIOS Y OTROS ENTES A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS
2 2
FORMACIN NO COFINANCIADA FORMACIN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5
0 1 2 3 7 8 9
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN INSTALACIONES ELCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0 1 2
086 001 09
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 8
7.107 7.107 364.582 485.484 485.484 5.425 1.750 1.750 13.825 9.640 83.827 12.720 128.937 33.000 33.000 647.421 1.012.003 1.331.267 1.331.267 1.331.267 1.331.267
1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5
0 1 2 3 7 8 9
REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
7 7 7
3 3
EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL PROGRAMA
20.243.509
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: DEPORTES Y EDUCACIN FSICA
PROGRAMA: 087 ACTIVIDADES, TECNIFICACIN Y PROMOCIN DEPORTIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 14,01 37,59
47,68 0,36 0,35
100,00
2. ACTIVIDADES A) Subvenciones nominativas, a travs de Orden del Consejero, a las federaciones deportivas madrileas, para la promocin de actividades y/o competiciones deportivas del programa de deporte federado, programas de tecnificacin y consolidacin de las estructuras federativas madrileas. B) Convocatorias a Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid por su participacin en el programa de deporte infantil. C) Convocatoria a entidades deportivas madrileas para la promocin deportiva. D) Convocatoria de ayudas a deportistas y tcnicos para facilitar su entrenamiento y perfeccionamiento tcnico. E) Celebracin de convenios con Federaciones Deportivas Madrileas para la organizacin y desarrollo de los programas propios de la Comunidad del deporte en edad escolar: Programa de deporte infantil, Madrid Comunidad Olmpica y Campeonatos Escolares en Institutos de Enseanza Secundaria F) Organizacin de actos y eventos para el reconocimiento y promocin del deporte madrileo. G) Colaboracin en la organizacin de actividades y eventos deportivos de relevancia nacional o internacional promovidos por otras entidades. H) Celebracin de convenios con Federaciones Deportivas Espaolas para el patrocinio de competiciones oficiales de mbito estatal e internacional, as como otras actividades para la promocin de la modalidad deportiva correspondiente en la Comunidad de Madrid y con otras entidades privadas sin nimo de lucro. I) Desarrollo de programas especficos como Madrid Blanca, Enforma, programa Madrid Olmpico, Inmigrantes, as como los relativos al Deporte, Actividad Fsica y Salud. J) Desarrollo de programas de promocin de la salud a travs del deporte como Discbolo y el Plan de lucha contra la Obesidad a travs del deporte. K) Editar publicaciones de inters deportivo para la Comunidad de Madrid. L) Fomentar el asociacionismo deportivo incrementando el nmero de entidades deportivas inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas y digitalizando la documentacin obrante en el mismo. M) Participacin en Campeonatos de Espaa convocados por el Consejo Superior de Deportes. N) Organizacin de las competiciones autonmicas de mbito universitario. ) Organizacin de Cursos y otras actividades dentro del Plan de Formacin Continua. O) Evaluacin y control mdico-deportivo de los deportistas. P) Desarrollar el estudio de los rendimientos y seguimiento mdicodeportivo de los deportistas de alta competicin. Q) Impulsar y promover la creacin de centros de tecnificacin deportiva en la Comunidad de Madrid y la planificacin de las infraestructuras deportivas.
087 001 09
1. FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PROMOVER, ATENDER Y AYUDAR A FEDERACIONES, CLUBES DEPORTIVOS Y ENTIDADES PBLICAS Y PRIVADAS.
INDICADOR AYUDAS
MAGNITUD NMERO
PREVISIN 2012 384
2. ATENDER AL PERFECCIONAMIENTO DE DEPORTISTAS Y TCNICOS.

INDICADOR AYUDAS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 228
3. COLABORAR EN EVENTOS DEPORTIVOS RELEVANTES Y OTRAS ACCIONES DE PROMOCIN EN EL EXTERIOR.

INDICADOR EVENTOS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 42
4. PROMOVER LA ACTIVIDADES FSICO-DEPORTIVA EN LOS MBITOS ESCOLAR Y UNIVERSITARIO.

INDICADOR PARTICIPANTES MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 220.000
5. FORMACIN SECTOR DEPORTIVO.

INDICADOR HORAS FORMACIN MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 300
6. PROTECCIN DE LOS DEPORTISTAS FRENTE A PRCTICAS DE RIESGO.

INDICADOR RECONOCIMIENTOS MDICOS ECOCARDIOGRAMAS MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 1.145 3.000
PROGRAMA: 087 ACTIVIDADES, TECNIFICACIN Y PROMOCIN DEPORTIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6 6
0 0
148.485 148.485 148.485 234.837 64.533 168.042 67.029 90.371 624.812 330.796 596.884 927.680 1.552.492 856.299 6.640 100.899 963.838 60.883 60.883 1.024.721 1.116 1.116 1.116 608.769 19.543 628.312 628.312 3.355.126 17.945 17.945 28.186 28.186
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 0 1 1
0 1 5
2 2
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERA Y AUX. TCNICOS "E" Y "D" OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
0 0 0
0 1
0 0 0 0
4 4 5 5
087 001 09
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 9
CNONES CNONES ARRENDAMIENTOS Y CNONES
3.332 3.332 49.463 2.126 2.126 1.320 1.320 4.287 4.287 27.443 27.443 35.176 8.245 4.353 2.298 5.401 20.297 145.537 660 7.364 2.412 16.994 172.967 18.437 4.412 22.849 3.750 3.750 3.000 425.000 428.000 3.204 3.204 56.867 6.020 10.908 16.199 89.994 3.193 50.000 106.886 28.000
3 3 4 4 5 5 8 8
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MDICO REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MDICO REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7
0 2 3 4
0 1 3 4 9
1 9
1 9
PRIMAS SEGUROS VEHCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS
2 5 6 9
DIVULGACIN Y PUBLICACIONES GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
0 5 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR
087 001 09
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8
7 8 8 2
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.765.300
188.079
1.765.300 2.694.440 22.729 22.729 18.000 18.000 90.100 90.100 130.829 20.700 20.700 20.700 176.000 176.000 176.000 24.840 15.525 40.365 6.930 6.930 47.295 5.847.107 5.847.107 5.847.107 9.001.010 2.720.000 2.720.000 2.720.000 3.266.125 3.266.125 137.683 137.683 846.450 846.450 118.762 166.699 99.359 114.835 97.323 73.000
0 0 1 1 3 3
OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO
7 7
CONCIERTOS OTROS DIAGNSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
0 0
0 0 0 1 1
2 4
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL DE CURAS, QUIRFANO Y FUNGIBLE MATERIAL SANITARIO
0 0
6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 3
0 0 2 2 3 3 6 6 6 6 6 6
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FORMACIN NO COFINANCIADA FORMACIN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS
D E F G H I
FEDERACIN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIN Y ACTIVIDADES FEDERACIN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIN Y ACTIVIDADES FEDERACIN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIN Y ACTIVIDADES FEDERACIN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIN Y ACTIVIDADES FEDERACIN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIN Y ACTIVIDADES FEDERACIN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIN Y ACTIVIDADES
087 001 09
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 A A A A A A A A A A A A A E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
J K L M N P Q R S W
FEDERACIN PIRAGISMO: PROGRAMA TECNIFICACIN Y ACTIVIDADES FEDERACIN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIN Y ACTIVIDADES FEDERACIN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIN Y ACTIVIDADES FEDERACIN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIN Y ACTIVIDADES FEDERACIN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIN Y ACTIVIDADES FEDERACIN TIRO OLMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES FEDERACIN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIN Y AACTIVIDADES FEDERACIN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIN Y ACTIVIDADES FEDERACIN VLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIN Y ACTIVIDADES FED.MAD.ORIENTACIN:PROGRAMA DE TECNIFICACION Y ACTIVIDADES A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
96.232 213.060 125.562 97.482 151.568 52.495 81.244 41.376 39.627 10.000 1.578.624 196.792 34.407 86.492 56.788 131.210 63.015 72.586 103.834 387.442 47.385 75.824 101.853 1.357.628 18.278 47.718 56.418 54.091 66.159 74.783 43.124 272.532 56.180 31.365 20.217 39.239 41.598 72.675 20.770 21.070 13.803 50.683 13.803
1 2 3 5 G H I J L P Q R
FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIN Y ACTIVIDADES FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIN Y ACT. DEPORTIVA FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNFICACIN Y ACT. DEPORTIVAS FED.MADRILEA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIN Y ACTIVIDADES FEDERACIN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEA NATACIN: PROG.TECNIFICACIN Y ACTIVIDADES FED.MAD. HPICA: CENTRO TECNIFICACIN Y ACT. DEPORTIVAS FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIN Y ACT. DEPORTIVAS FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
0 1 2 3 4 5 6 8 9 A B C D E F G H I J
FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF. FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC. FED. TRIATLN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC. FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF. F. MINUSVLIDOS FSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC. FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC. FUNDACIN MADRID OLMPICO, DEPORTE OLMPICO FED.MAD MONTAISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS UNIN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEAS FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
087 001 09
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
E E E E E E E E E E E E E E E F F F
K L M N P Q R S T U V W Y Z
FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD.ESPELEOLOGA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ESQUI NATICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS ASOC.DEPORTISTAS DEPORTE Y VIDA, PROGRAMA DISCOBOLO NUEVAS ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
43.237 22.282 25.788 16.225 16.830 25.475 44.084 23.493 22.282 17.437 27.604 63.640 40.449 51.341 1.454.673 24.097 30.759 54.856 8.696.039 11.416.039 40.000 40.000 11.000 1.828 4.000 16.828 56.828 30.000 30.000 30.000 86.828 40.000 38.292 78.292 6.000 6.000 84.292 84.292
0 1
FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: OTRAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
3 3 5 5 5 5
EQUIPAMIENTO MDICO Y DE REHABILITACIN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0 1 2
MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN MOBILIARIO Y ENSERES INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
1 1
8 8 8 8 8 8
0 0 0 6 6
N R
FED. DE TIRO OLMPICO: CENTRO TECNIFICACIN E INVERSIONES FED.MADRILEA TIRO CON ARCO:CENT.TECNIFICACIN E INVERSIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FEDERACIN KARATE: INVERSIONES A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL PROGRAMA
23.943.295
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: DESARROLLO REGIONAL
PROGRAMA: 091 ADMINISTRACIN LOCAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIN CON LA ADMINISTRACIN LOCAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 87.331.015 3.038.411 42.356.813 36.662.802 IMPORTE 4.499.322 773.667
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 5,15 0,89
3,48 48,50 41,98
100,00
2. ACTIVIDADES A) Ejecucin, seguimiento y control de la prrroga del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) 20082011. B) Impulso para el pleno desarrollo del Pacto Local en la regin. C) Elaboracin, ejecucin y seguimiento de los Planes Anuales de Cooperacin con el Estado a las Obras y Servicios Municipales. D) Convocatorias de Subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades (inversiones y gastos corrientes), a Agrupaciones de Municipios para el sostenimiento de puestos de SecretaraIntervencin y colaboracin con la Federacin de Municipios. E) Ejecucin del Fondo Regional de Cooperacin Municipal de la Comunidad de Madrid. F) Proyecto de mecanizacin de la gestin municipal (GEMA), suponiendo el desarrollo e instalacin de nuevas aplicaciones informticas en los municipios, as como la elaboracin de nuevas pginas web. G) Asesoramiento a los municipios, tanto jurdico, administrativo, de haciendas locales, tcnico y asistencia letrada a pequeos municipios. H) Programacin y ejecucin del Plan Anual de Formacin dirigido al personal y cargos electos de las Corporaciones Locales. I) Publicaciones sobre el mbito local a travs de estudios y anlisis especializados sobre temas de inters municipal, a fin de otorgar una visin global y real de los distintos aspectos del mbito municipal. J) Ejercicio de las competencias de la Direccin General de Cooperacin con la Administracin Local en materia de deslindes y amojonamientos, as como demarcacin territorial de los municipios de la Comunidad de Madrid. K) Actuaciones en el Parque Periurbano de Polvoranca. L) Elaboracin de la Revista de Administracin Local. M) Actuaciones en las Entidades Locales para emergencias y/o circunstancias sobrevenidas ocasionadas por factores externos.
091 001 09
1. PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID.

INDICADOR EXPEDIENTES DE SUBVENCIN Y CONTRATACIN MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 2.000
2. PROGRAMA DE FORMACIN DE LA DIRECCIN GENERAL DE COOPERACIN CON LA ADMINISTRACIN LOCAL.

INDICADOR ACCIONES FORMATIVAS MAGNITUD N CURSOS PREVISIN 2012 40
3. SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIN. EJECUCIN DE LA DOTACIN ADICIONAL DEL FONDO REGIONAL DE COOPERACIN MUNICIPAL Y COLABORACIN CON LA FEDERACIN DE MUNICIPIOS DE MADRID.
INDICADOR SUBV. AYTOS. <5.000 HAB. GASTOS CORRIENTES SUBV. AYTOS. <5.000 HAB. GASTOS DE INVERSIN SUBV. MANCOMUNIDADES GASTOS CORRIENTES SUBV. AGRUP.MUNICIP. PUESTO SECRETARA-INTER. DOTACIN ADICIONAL FONDO COOPERACIN MUNICIP. COLABORACIN FEDERACIN MUNICIPIOS DE MADRID MAGNITUD N EXPTES. N EXPTES. N EXPTES. N EXPTES. N EXPTES. N EXPTES. PREVISIN 2012 385 120 42 25 101 1
4. PROYECTO GEMA: APOYO A LA MECANIZACIN INFORMTICA DE LOS MUNICIPIOS DE MADRID.

INDICADOR ACTUACIONES MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 2.990
5. MUNICIP@.
INDICADOR ACTUACIONES MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 137
6. PROGRAMA DE PUBLICACIONES Y REVISTA DE ADMINISTRACIN LOCAL.

INDICADOR PUBLICACIONES REVISTA DE ADMINISTRACIN LOCAL MAGNITUD NMERO EDICIONES PREVISIN 2012 2 3
7. GESTIN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y ASISTENCIA LETRADA A MUNICIPIOS.

INDICADOR ACTUACIONES ASISTENCIA LETRADA DEFENSA JUICIO AYTOS. MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 4.250 18
8. AVANZAR EN EL DESARROLLO DEL PACTO LOCAL.

9. ACTUACIONES EN PARQUES PERIURBANOS.
091 001 09
INDICADOR ACTUACIONES
MAGNITUD NMERO
PREVISIN 2012 2
10. PLAN DE COOPERACIN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL.

11. ACTUACIONES EMERGENCIAS ENTIDADES LOCALES.

PROGRAMA: 091 ADMINISTRACIN LOCAL

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 601.770 245.224 276.776 16.757 201.266 1.341.793 694.173 1.204.767 1.898.940 3.240.733 327.898 641 52.762 381.301 381.301 794.796 794.796 794.796 4.499.322 950 450 1.400 66.639 7.192 73.831 23.775 190 23.965 484.756
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 0
0 1 5
0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 1 1 1 6 6 6 7
2 3
PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL OFICINA
0 1
ENERGA ELCTRICA AGUA SUMINISTROS
2 6
DIVULGACIN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES GASTOS DIVERSOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
091 001 09
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 8 8 8
7 7 8 8
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
75.240 559.996 16.625 16.625 675.817 19.000 19.000 2.850 2.850 21.850 68.400 68.400 68.400 7.600 7.600 7.600 773.667 1.775.140 773.271 2.548.411 2.548.411 490.000 490.000 490.000 3.038.411 100.000 584.000 684.000 684.000 945.345 43.468 988.813 988.813 684.000 684.000 684.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 42.356.813 23.645.327 9.557.475
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
0 0
0 0
6 6 6 6 8 8 8
3 3 3
0 9
FONDO REGIONAL DE COOPERACIN MUNICIPAL CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTNOMAS
6 6
FEDERACIN DE MUNICIPIOS DE MADRID A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 5 5 5
1 1 1
6 8
REAS VERDES INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
1 1 1
6 9
REP.O MEJORA: REAS VERDES REP. O MEJORA OTROS BIENES REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL INVERSIONES DE REPOSICIN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
9 9
INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISMA) OTRAS INVERSIONES NUEVAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
0 0
CONVENIO COLABORACIN:NUEVO ARPEGIO CONVENIOS COLABORACIN PRISMA OTRAS INVERSIONES INVERSIONES REALES
6 6
3 3
0 4
TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA) PLAN COOPERACIN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
091 001 09
7 7 7 7
6 6 6
3 3
3.460.000 36.662.802 36.662.802 36.662.802
TOTAL PROGRAMA
87.331.015
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 092 DESARROLLO LOCAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 5.390.532 370.867 5.000 3.780.000 2.748 IMPORTE 703.267 528.650
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 13,05 9,81
6,88 0,09 70,12 0,05
100,00
2. ACTIVIDADES A) Subvenciones a Entidades Locales de la Sierra Norte para la construccin de Infraestructuras Bsicas. B) Subvenciones a Entidades Locales de la Sierra Norte para el Embellecimiento de los Ncleos Histricos e Infraestructuras y Equipamientos. C) Subvenciones a PYMES que generen empleo y que realicen nuevas inversiones productivas. Asimismo se subvencionarn las nuevas iniciativas empresariales de trabajadores autnomos que se den de alta en la Sierra Norte. D) Gestin del Centro de Innovacin Turstica de Villa San Roque, en el municipio de La Cabrera. E) Subvenciones a Agrupaciones de Municipios de la zona, financiando parcialmente el mantenimiento del empleo por parte de los mismos para la prestacin de sus servicios municipales administrativos. F) Subvenciones a las Mancomunidades de Municipios de la Sierra Norte para financiar sus gastos corrientes y as ayudar a su funcionamiento. G) Subvenciones a las Entidades Locales para proyectos de Infraestructuras Tursticas en la Sierra Norte. H) Actividad convencional con Entidades Locales y otras Entidades. I) Gastos de funcionamiento de los servicios de la Direccion General de Cooperacin con la Administracin Local en ejecucion del programa 092.
092 001 09
1. MEJORA DEL NIVEL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BSICOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA SIERRA NORTE DE MADRID.
INDICADOR SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS BSICAS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 20
2. CONTRIBUCIN AL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE DE MADRID EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR SUBVENCIN EMBELLECIMIENTO NCLEOS HISTRICOS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 46
3. FOMENTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES, FORMACIN Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA SIERRA NORTE.

INDICADOR SUBVENCIONES A PYMES PROMOC.SIST. PRODUCTIVO SUBVENCIONES A PYMES FOMENTO EMPLEO SUBVENCIN MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES FORMACIN E INSERCIN LABORAL MAGNITUD NMERO NMERO NMERO N. CURSOS PREVISIN 2012 6 6 1 4
4. PROMOCIN Y DIVULGACIN SIERRA NORTE.

INDICADOR GESTIN DEL CENTRO DE INNOVACIN TURSTICA ACTOS DE PROMOCIN Y DIVULGACIN MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 1 60
5. MEJORA DE LOS MEDIOS TCNICOS Y HUMANOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES DE LA SIERRA NORTE QUE REDUNDAN EN EL BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS.
INDICADOR APOYO A GASTOS CORRIENTES MANCOMUNIDADES APOYO AL MANTENIMIENTO EMPLEO AGRUPACIONES MAGNITUD NSUBVENC. NSUBVENC. PREVISIN 2012 12 9
6. FOMENTO TURISMO RURAL EN LA SIERRA NORTE, ENTENDIDO COMO PROTECCIN DEL PATRIMONIO CULTURAL.
INDICADOR SUBVENC. CC.LL. INFRAESTRUCTURAS TURSTICAS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 20
7. FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PROPIOS DE LA DIRECCIN GENERAL DE COOPERACIN CON LA ADMINISTRACIN LOCAL PARA LA CONSECUCIN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA O92.
INDICADOR EXPEDIENTES DE GASTO MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 250
PROGRAMA: 092 DESARROLLO LOCAL

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0 0 0 1 1 1
0 3 5
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
58.709 8.379 10.442 77.530 50.797 98.396 149.193 226.723 305.184 37.570 342.754 342.754 133.790 133.790 133.790 703.267 15.842 15.842 3.500 3.500 4.000 4.000 23.342 2.850 2.850 4.000 4.000 950 950 7.800 8.000 250
0 1
0 0 0
0 5
0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2
2 2 4 4 5 5
2 2 4 4 5 5
0 0
0 3
092 001 09
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 6 6 6 6 7 7 7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 8 8 8
0 0 1 1 1 2 2 4 4 6 6 7 7 7 8 8
MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA
1.000 9.250 10.000 500 10.500 3.000 3.000 5.000 5.000 3.500 3.500 318.658 4.000 322.658 50.000 50.000 403.908 1.800 1.800 1.800 1.800 3.600 10.000 10.000 10.000 80.000 80.000 80.000 528.650 80.000 290.867 370.867 370.867 370.867 5.000 5.000 5.000 5.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 280.000
3 9
PRIMAS SEGUROS VEHCULOS PRIMAS DE SEGUROS
4 9
GESTIN DE CENTROS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
0 0 1 1
0 0
FORMACIN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS FORMACIN Y EMPLEO FORMACIN Y EMPLEO
0 0
6 6 6 6
3 3 3
6 9
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTNOMAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3 3 3
1 1
6 6 6 7
3 3
PROMOCIN SISTEMA PRODUCTIVO
092 001 09
7 7 7 8 8 8 8
7 7
A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
280.000 280.000 3.780.000 2.748 2.748 2.748 2.748
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
5.390.532
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 098 GESTIN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

CENTRO: 121 INSTITUTO MADRILEO DEL DEPORTE SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 23.789.755 4.119.886 2.127.830 37.985 IMPORTE 9.787.145 7.716.909
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 41,14 32,44
17,32 8,94 0,16
100,00
2. ACTIVIDADES A) Acondicionamiento instalaciones propias. de nuevos espacios deportivos en
B) Mejora de accesos en las instalaciones propias. C) Finalizacin de las obras de ampliacin en el Centro de Tecnificacin Deportiva de Natacin. D) Equipamiento museogrfico, diseo y montaje expositivo del Museo de Esqu de Cercedilla. E) Seguimiento de la gestin integral del Complejo de Ocio y Recreacin "Naturalcal". F) Mejora de seguridad en la prctica deportiva en colaboracin con ayuntamientos. G) Construccin de nuevo campo de ftbol de tierra en las instalaciones deportivas Parque de Valdebernardo. H) Actuaciones para la promocin de la prctica deportiva en las instalaciones propias, mediante la organizacin de campus deportivos con ingls, programas deportivos y actividades deportivas programadas de natacin.
098 121 09
1. CONSERVACIN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS POR EL IMDER.

2. MEJORA Y ADECUACIN DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.

3. MEJORA DE CENTROS DE TECNIFICACIN Y ESPECIALIZACIN DEPORTIVA.

INDICADOR ACTUACIONES EN CENTROS DE TECNIFICACIN FEDERACIONES QUE USAN INSTALACIONES IMDER MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 1 22
4. MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LA PRCTICA DEPORTIVA MEDIANTE EL ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
INDICADOR MUNICIPIOS DE MENOS DE 10.000 HABITANTES MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 132
5. ORGANIZACIN Y CELEBRACIN DE EVENTOS, COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL IMDER, EN COLABORACIN CON OTRAS ENTIDADES PBLICAS O PRIVADAS.
INDICADOR CELEBRACIN EVENTOS DEPORTIVOS INSTAL.IMDER CELEBRACIN EVENTOS PROPIOS P. DEPORTES USOS CAMPAA DE NATACIN USOS OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS OTROS USOS DE LAS INSTALACIONES MAGNITUD NMERO NMERO N. USOS N. USOS N. USOS PREVISIN 2012 80 37 750.000 400.000 1.350.000
6. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIN DEL CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR INSTALACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 6.986 18.204
PROGRAMA: 098 GESTIN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

CENTRO: 121 INSTITUTO MADRILEO DEL DEPORTE SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 264.192 64.533 108.733 41.893 84.801 564.152 301.413 546.324 847.737 1.411.889 5.319.852 120.867 661.349 6.102.068 6.102.068 1.904.824 1.904.824 105.856 105.856 149.274 5.824 24.918 180.016 2.190.696 9.787.145 382.921 382.921 91.452 91.452
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 0
0 1 5
0 0 1 1 2 2 2 2
1 2 3
0 0 0 0
0 0 2 2
ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES
098 121 09
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 4 4 5 5
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
20.000 20.000 14.936 14.936 5.603 5.603 514.912 24.000 24.000 100.000 100.000 323.000 323.000 2.850 2.850 2.000 2.000 451.850 10.710 4.928 15.638 378.200 365.000 284.924 64.791 108.478 273.000 100.000 300.000 1.874.393 5.000 6.000 11.000 4.000 4.000 750 30.000 30.750 52.462 52.462 5.000 5.000
0 0 2 2 3 3 4 4 5 5
REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6
0 4
MATERIAL OFICINA ORDINARIO MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA
0 1 2 3 4 5 7 9
ENERGA ELCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
1 9
1 9
2 6
DIVULGACIN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES
098 121 09
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7 8 8 8
6 6 7 7 7 7 7
10.000 20.000 100.000 390.033 909.806 1.006.411 2.406.250 4.414.493 15.553 15.553 12.101 12.101 27.654 8.000 8.000 8.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 7.716.909 150.000 150.000 150.000 2.489.600 2.489.600 2.489.600 190.286 425.000 200.000 250.000 1.065.286 50.000 50.000 65.000 100.000 265.000 50.000 50.000 1.380.286 100.000 100.000 100.000
0 1 4 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD GESTIN DE CENTROS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
1 1
0 0
0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
1 1
INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
1 1
CONSTRUCCIN INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 8 8
0 3 5 6
REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
1 2 7 8
REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO REPOSICIN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
1 1
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIN GASTOS CON PROYECCIN ECONMICA FUTURA INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
098 121 09
6 7 7 7 7 8 8 8 8 3 3 3 0 0 9 6 6 6 3 3 9
INVERSIONES REALES CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTNOMAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PRSTAMOS C/P PERSONAL PRSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO CONCESIN PRSTAMOS FUERA DEL SECT. PBLICO ACTIVOS FINANCIEROS 37.985 37.985 2.127.830 2.127.830
4.119.886
2.127.830 2.127.830
37.985 37.985
TOTAL PROGRAMA
23.789.755
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 099 BOLETN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 205 BOLETN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL B.O.C.M.
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 28,92 6,41
63,92 0,68
0,07
100,00
2. ACTIVIDADES A) Coordinacin e insercin de anuncios en el diario Boletn Oficial de la Comunidad de Madrid. B) Realizacin de trabajos de artes grficas y gestin comercial y administrativa derivada. C) Venta de publicaciones oficiales.
099 205 09
1. EDICIN Y PUBLICACIN DE PGINAS Y ANUNCIOS EN EL DIARIO BOLETN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR EDICIN Y PUBLICACIN PGINAS B.O.C.M. EDICIN Y PUBLICACIN DE ANUNCIOS MAGNITUD N PGINAS NMERO PREVISIN 2012 140.000 70.000
2. VENTAS POR REALIZACIN TRABAJOS DE ARTES GRFICAS.

INDICADOR VENTAS DE TRABAJOS ARTES GRFICAS MAGNITUD EUROS PREVISIN 2012 5.700.000
3. COORDINACIN DE LA POLTICA EDITORIAL Y VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES.

INDICADOR VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES MAGNITUD EUROS PREVISIN 2012 10.000
PROGRAMA: 099 BOLETN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 205 BOLETN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL B.O.C.M.
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 102.741 64.533 177.927 92.164 7.679 59.680 504.724 244.079 422.297 666.376 1.171.100 2.580.425 94.363 257.513 2.932.301 10.400 10.400 2.942.701 1.009.956 2.885 1.012.841 29.070 29.070 33.250 7.076 11.059 51.385 1.093.296 5.289.589
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 4 5
0 1
0 0 0 0 1 1
0 1 5
0 0 0 1 1 2 2 2 2
0 1
CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL CUOTAS SOCIALES
1 2 3
099 205 09
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
5 5
30.000 30.000 30.000 100.425 100.425 309.000 309.000 2.125 2.125 2.125 2.125 136.500 136.500 550.175 4.500 450 5.175 10.125 110.000 6.200 22.000 5.400 143.600 100.000 10.000 110.000 85.000 85.000 25.000 2.500 27.500 25.000 25.000 30.000 20.000 50.000 102.000 35.000 137.000 588.225 900 900
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7
0 2 4
0 1 3 4
ENERGA ELCTRICA AGUA COMBUSTIBLE VESTUARIO SUMINISTROS
1 9
0 1
5 9
GASTOS DE COMUNIDAD OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
0 1
0 0
099 205 09
2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
3 3 3 8 8 8
1 1
900 900 1.800 2.000 2.000 2.000 1.172.200 11.693.301 11.693.301 11.693.301 11.693.301 25.000 10.000 35.000 10.200 50.000 60.200 95.200 29.750 29.750 29.750 124.950 13.329 13.329 13.329 13.329
0 0
2 2 2
1 1
ADMINISTRACIN DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ADMINISTRACIN DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ADMINISTRACIN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
3 3 3 5 5 5
1 3
INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0 2
MOBILIARIO EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN MOBILIARIO Y ENSERES INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
1 1
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
18.293.369
FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 10,96 7,47
77,64 0,22 0,67 3,04
100,00
2. ACTIVIDADES A) Actualizacin y simplificacin de procedimientos administrativos. B) Relaciones con otras instituciones y actualizacin de la pgina web de la Consejera. C) Asistencia jurdica: tramitacin de recursos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, quejas y sugerencias. Proteccin de datos. D) Asesoramiento jurdico: elaboracin de informes, revisin de rdenes, informe de proyectos normativos. Tramitacin ante el Consejo de Gobierno. E) Ordenacin de recursos humanos: comprende toda la actividad referida al rgimen interior de los empleados pblicos, provisin de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria, gestin de prestaciones sociales. Nminas y seguridad social. F) Rgimen jurdico de personal: informes jurdicos, gestin de reclamaciones previas en va laboral, propuestas de resolucin de recursos y ejecucin de sentencias. Formacin. Permisos, vacaciones y licencias G) Gestin econmica y presupuestaria: ejecucin, seguimiento y control presupuestario. Elaboracin del Anteproyecto de Presupuestos. H) Gestin contable: seguimiento y control contable. Elaboracin de la Cuenta Anual. I) Contratacin administrativa: tramitacin de contratos de obras, servicios, suministros y gestin de servicios pblicos. J) Gestin de expedientes de bienes de adquisicin centralizada. K) Gestin y organizacin interna, logstica y rgimen interior L) Gestin y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejera. M) Transferencias nominativas a Organismos y Entes Pblicos de la Consejera. N) Subvenciones destinadas a la realizacin de actividades a Casas, Centros y otras Entidades Regionales, con convocatoria anual. ) Gestin de subvenciones nominativas.
100 001 11
1. NORMALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE TRAMITAN EN LA CONSEJERA.

INDICADOR RECURSOS ADTVOS. Y RECLAM. RESP. PATRIMONIAL SOLICITUDES DEFENSOR DEL PUEBLO ACTUALIZACIONES PGINA WEB TRAMITACIN FICHEROS PROTECCIN DE DATOS PLAN ESTRATGICO SIMPLIF. GEST.ADTVA. (PESGA) MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO N ACTUAC. PREVISIN 2012 45 15 500 10 10
2. POTENCIAR LAS TAREAS DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURDICO A LOS RGANOS DE LA CONSEJERA.

INDICADOR CONSULTAS JURIDCAS. ELABORACIN INFORMES INFORME DE PROYECTOS NORMATIVOS TRAMITACIN EXPTES. DE CONSEJO DE GOBIERNO TRAM.NORM.JURID.(ANTEPROY.PROY.LEY Y RDENES) TRAMITACIN DE CONVENIOS TRAMITACIN ASUNTOS CONTENCIOSOS REGISTRO RDENES Y RESOLUCIONES. TRAM. Y REV. MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 20 25 80 15 100 200 1.000
3. RACIONALIZAR LOS RECURSOS HUMANOS EXISTENTES Y ADECUAR LA RELACIN DE PUESTOS DE TRABAJO A LAS NECESIDADES EFECTIVAS DEL SERVICIO PRESTADO, EN EL MBITO DEL ESTATUTO BSICO DEL EMPLEADO PBLICO.
INDICADOR PROVISIN PUESTOS Y PLANTILLAS PRESUPUEST. NMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL
MAGNITUD N EXPTES. NMERO
PREVISIN 2012 85 1.900
4. FACILITAR A LOS EMPLEADOS PBLICOS INFORMACIN EN MATERIA DE PERSONAL DE INTERS PARA SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL.
INDICADOR PRESTACIONES SOCIALES SOLICITUDES CURSOS FORMACIN GENERAL MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 2.800 1.130
5. CONTROLAR EL GASTO Y SUS PROCESOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y AUSTERIDAD EN EL GASTO PBLICO.
INDICADOR ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS CUENTA ANUAL DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS GESTIN DE INMUEBLES
MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO
PREVISIN 2012 1 1 2.100 8
100 001 11
6. ADECUAR LA TRAMITACIN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS ELECTRNICOS Y OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN CENTRALIZADA DE LA CONSEJERA.
INDICADOR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTES BIENES ADQUISICIN CENTRALIZADA MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 40 30

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0
570.087 570.087 570.087 115.280 277.890 393.170 393.170 954.026 400.102 306.430 108.922 196.568 1.966.048 1.166.628 2.244.261 3.410.889 5.376.937 578.404 64.584 642.988 893.827 893.827 1.536.815 1.320.057 1.320.057 559.367 559.367 636.853 160.535 93.973 891.361 2.770.785
0 0 0
0 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 1 1
0 5
FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL LABORAL EVENTUAL LABORALES
0 0 1 1 2 2 2 2
1 2 3
100 001 11
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 3 5 6 9 0 0 0 1 9 0 1 3 4 9 0 2 3 4 2 2 3 3 4 4 5 5 0 0 0 0 2 2 4 4 5 5 0 0 0
GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS Y CNONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA ENERGA ELCTRICA AGUA COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES TRANSPORTE TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS JURDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS 9.000 2.832 35.000 50.600 97.432 39.480 39.480 7.013 7.013 9.000 9.000 71.300 79.763 151.063 454.200 16.700 35.000 10.700 30.313 546.913 57.500 15.750 578 23.400 97.228 39.695 39.695 3.000 3.000 22.009 22.009 427.218 427.218 41.793 41.793 100.850 100.850 3.703.094 3.703.094
10.647.794
3.845.737
491.922
100 001 11
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8
7 7 7 7 7 8 8
0 1 6 9
438.987 494.059 5.000 260.988 1.199.034 85.000 85.000 2.232.163 43.500 43.500 20.000 20.000 63.500 620.903 620.903 620.903 7.254.225 14.713.111 48.903.829 63.616.940 63.616.940 1.083.954 2.130.076 3.214.030 8.236.392 8.236.392 11.450.422 285.000 285.000 45.600 30.875 76.475 361.475 75.428.837 10.000 5.000 15.000 25.000 10.000 4.600 39.600 500
0 0 1 1
0 0
1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8
4 4 4
6 7
MADRID 112 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIN DEL MENOR INFRACTOR A OTROS ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS
1 1 1 4 4
2 4
A LA AGENCIA MADRILEA PARA LA EMIGRACIN AGENCIA PROTECCIN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A ENTES PBLICOS
0 0 6 6 6
3 Y
FEDERACIN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID FEDERACIN CASAS REGIONALES EN MADRID A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 5 5 5 5 8
0 1
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0 1 2
EQUIPAMIENTO CULTURAL
100 001 11
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 8
10.000 10.500 65.100 32.000 32.000 64.000 5.500 27.600 10.000 17.000 2.220 62.320 19.000 4.500 23.500 149.820 214.920 155.000 429.800 584.800 584.800 69.200 69.200 69.200 654.000 250.363 250.363 250.363 2.706.370 2.706.370 2.706.370 2.956.733
1 1 1 3 3 3 3 3 3 5 5 5
0 6
0 1 2 3 8
0 2
REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIN Y REPRODUC. REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
1 1 1 1 4 4 4
4 4 4
6 7
MADRID 112 AG. C.M. PARA LA REEDUCACIN Y REINSERCIN DEL MENOR INFRAC. A OTROS ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS
1 1
AGENCIA PROTECCIN DE DATOS C.M. A ENTES PBLICOS A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3 3 3 9 9 9
0 0
0 0
ACADEMIA DE POLICIA LOCAL DE LA C.M. APORTACIONES A ENTES PBLICOS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PBLICOS ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA
97.156.509
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 107 POLTICA INTERIOR

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 1.936.822 648.645 IMPORTE 1.283.277 4.900
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 66,26 0,25
33,49
100,00
2. ACTIVIDADES A) Llevanza de los Registros de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales, de acuerdo con la normativa reguladora. B) Impulso y desarrollo de iniciativas normativas, en especial, el desarrollo reglamentario de la Ley de Espectculos Pblicos y Actividades Recreativas, el desarrollo y perfeccionamiento de normas en materia de espectculos taurinos, la creacin de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid y la aplicacin de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid. C) Acciones en materia de espectculos pblicos y actividades recreativas: ejercicio de la potestad sancionadora, expedicin de autorizaciones y coordinacin de actuaciones inspectoras con otras Administraciones. D) Impulso, gestin y tramitacin de instrumentos de colaboracin que tengan como finalidad el fomento de actividades e iniciativas de asociaciones,fundaciones y otras entidades dirigidas a la ayuda a vctimas del terrorismo.
107 001 11
1. MEJORA EN LA TRAMITACIN DE EXPEDIENTES, ELABORACIN DE PROYECTOS NORMATIVOS E INFORMES Y MEJORA EN LA INFORMACIN PBLICA EN LO RELATIVO A LAS MATERIAS COMPETENCIA DE LA DIRECCIN GENERAL.
INDICADOR TRMITES PROCEDIMENTALES PROYECTOS ELABORADOS O INFORMADOS ACTUACIONES FORTALEC.NEXO AGENTES SOCIALES MEJORA INFORMACIN AL PBLICO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NCONSULT. PREVISIN 2012 6.900 90 7 15.000
2. FOMENTO DE INICIATIVAS Y ACTUACIONES CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DIRIGIDAS A LA AYUDA A LAS VCTIMAS DE TERRORISMO Y CON OTRAS ENTIDADES SOCIALES.
INDICADOR CONVENIOS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 7
PROGRAMA: 107 POLTICA INTERIOR

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
146.773 103.252 98.848 25.136 57.205 431.214 229.323 401.715 631.038 1.062.252 19.771 1.509 21.280 21.280 199.745 199.745 199.745 1.283.277 1.000 1.000 900 900 3.000 3.000 4.900 4.900 229.340 229.340 14.250 14.250 36.605 36.605
0 1
0 0 0
0 5
0 0
2 2 2 2 2 2 2
0 0 6 6 7 7
MATERIAL OFICINA ORDINARIO MATERIAL OFICINA
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
8 8 8 8 8 8
0 0 1 1 6 6
FUNDACIN DOMINGO MALAGN FUNDACIONES
AMNISTA INTERNACIONAL A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
107 001 11
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 8 8 8 8 8 8 8 8
A A C C C C C C
ASOCIACIN DIGNIDAD Y JUSTICIA OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
23.050 23.050 142.500 76.330 41.580 34.160 50.830 345.400 648.645 648.645
0 2 A J L
ASOCIACIN CLUB DE MADRID PARA LA TRANS. Y CONS. DEMOCRTICA FUNDACIN PARA LAS RELACIONES INTERN. Y EL DILOGO EXTERIOR ASOCIACIN PARA LA DEFENSA DE LA NACIN ESPAOLA ASOCIACIN FORO DE ERMUA OBSERVATORIO INTERNACIONAL VCTIMAS DEL TERRORISMO OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL PROGRAMA
1.936.822
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: DIRECCIN Y ADMINISTRACIN DE LA FUNCIN PBLICA
PROGRAMA: 110 FUNCIN PBLICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FUNCIN PBLICA
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 33,58 66,42
100,00
2. ACTIVIDADES A) Programacin y coordinacin de la poltica de la Comunidad de Madrid en materia de personal. B) Elaboracin de planes de actuacin en materia de recursos humanos y la memoria anual de seguimiento de los mismos. C) Planificacin, asignacin y evaluacin de crditos centralizados vinculados a polticas de recursos humanos. D) Relacin con las Organizaciones Sindicales que representan al personal al servicio del sector pblico de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros rganos en la materia. E) Coordinacin y participacin en los distintos rganos de organizacin y consulta de la Administracin autonmica con las Organizaciones Sindicales. F) Coordinacin de propuestas relativas a la negociacin de convenios colectivos y acuerdos sobre condiciones de trabajo del personal al servicio de la Comunidad de Madrid. G) Coordinacin y apoyo en los procesos de eleccin de rganos de representacin del personal. H) Elaboracin de la Oferta de Empleo Pblico Regional. I) Estudio e informe en relacin con acuerdos de los que deriven consecuencias econmicas en materia de retribuciones e indemnizaciones de personal funcionario y laboral. J) Elaboracin de memorias econmicas sobre los costes derivados de pactos y acuerdos con las Organizaciones Sindicales. K) Elaboracin de criterios a medio y largo plazo en materia de ordenacin de efectivos. L) Inspeccin de servicios en materia de personal. M) Mantenimiento de relaciones con otros rganos de la Administracin Autonmica y otras Administraciones Pblicas. N) Planificacin, coordinacin y fijacin de los sistemas de prevencin de riesgos laborales del personal al servicio de la Comunidad de Madrid. ) Elaboracin y tramitacin de las propuestas de disposiciones normativas en materia de Funcin Pblica en coordinacin con aquellos rganos con competencia en materia de recursos humanos, incluido el desarrollo en las materias de su competencia. O) Elaboracin del escenario general de presupuestacin como marco de referencia para cuantificar los gastos de personal en el Anteproyecto de la Ley de Presupuestos, previa consulta con las Organizaciones Sindicales. P) Informe, estudio y propuesta de medidas relativas al ordenamiento jurdico de la Funcin Pblica de la Comunidad de Madrid. Q) Gestin de los beneficios sociales del personal. R) Adaptacin de puestos a la capacidad disminuida de sus titulares. S) Elevar el nivel de seguridad y salud de los trabajadores. T) Fomento de la cultura preventiva de los trabajadores.
110 001 11
1. GARANTA DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN EL ACCESO A LA FUNCIN PBLICA Y AGILIZACIN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.
INDICADOR CONVOCATORIA PROCESOS SELECTIVOS CONVOCATORIA PROMOCIN PROFESIONAL MAGNITUD N PUESTOS N PUESTOS PREVISIN 2012 254 59
2. RENOVACIN DEL MARCO NORMATIVO DE LA FUNCIN PBLICA.

INDICADOR INICIATIVAS LEGISLATIVAS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 5
3. CONSTITUCIN DE UN MARCO ESTABLE DE RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL MBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR COMISIN PARITARIA COMISIN DE SEGUIMIENTO MESA SECTORIAL PAS MESA GENERAL NEGOCIACIN EBEP MAGNITUD NSESIONES NSESIONES NSESIONES NSESIONES PREVISIN 2012 9 6 5 8
4. APLICACIN DE CRITERIOS DE CALIDAD Y MODERNIZACIN DE LA FUNCIN PBLICA.

INDICADOR TIEMPO DE DURACIN PROCESOS SELECTIVOS FORMACIN TRIBUNALES DE SELECCIN REVISIN CONVOCATORIAS Y TEMARIOS CURSOS SELECTIVOS PLAN GENERAL DE INSPECCIN INSPECCIONES OPERATIVAS DE INSPECCIN CONSULTAS PGINA WEB MAGNITUD MESES N CURSOS NCONVOCAT NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 12 4 14 2 1 10 50.000
5. RACIONALIZACIN Y ORDENACIN DE LOS EFECTIVOS DENTRO DE LA ORGANIZACIN.

INDICADOR PROCESOS DE FUNCIONARIZACIN MAGNITUD N PUESTOS PREVISIN 2012 5.500
6. DESARROLLO DE LA POLTICA DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES.

INDICADOR RECONOCIMIENTOS MDICOS POR RIESGOS ADAPTACIN DE FUNCIONES BOTIQUINES Y REPOSICIONES EVALUACIONES DE RIESGOS INFORMES ESPECFICOS PREVENCIN MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 500 450 2.100 200 485
110 001 11
INDICADOR OTROS INFORMES CAMPAAS PREVENTIVAS INFORMES PRESTACIN MATERNIDAD VACUNACIONES ESTUDIOS PROBLEMAS DE SALUD COLECTIVOS CONSULTAS VIGILANCIA DE LA SALUD
MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO
PREVISIN 2012 40 3 30 3.500 50 350
7. ACCIN SOCIAL.
INDICADOR POBLACIN ATENDIDA MAGNITUD NBENEFIC. PREVISIN 2012 140.000
PROGRAMA: 110 FUNCIN PBLICA

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 983.380 167.785 197.697 209.465 201.736 1.760.063 949.530 1.553.333 2.502.863 4.262.926 609.135 16.277 67.359 692.771 48.022 48.022 740.793 976.274 976.274 333.297 333.297 1.309.571 6.395.782 6.000 6.000 1.000 55.000 56.000 77.000
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 0 1 1
0 1 5
RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIN LABORAL EVENTUAL LABORALES
0 0 2 2
FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL
2 2 2 2 2 2
4 4 6 6 6 7
PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS
3 9
JURDICOS Y CONTENCIOSOS OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS
110 001 11
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 3 3 3 5 5 5
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
77.000 139.000 111.000 111.000 111.000 12.400.000 12.400.000 12.400.000 12.650.000
3 3
ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO
8 8
OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL PROGRAMA
19.045.782
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: JUSTICIA: RGANOS JUDICIALES
PROGRAMA: 112 MODERNIZACIN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUSTICIA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 16.862.634 1.800.000 IMPORTE 1.031.342 14.031.292
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 6,12 83,21
10,67
100,00
2. ACTIVIDADES A) Conservacin, mantenimiento y servicios de limpieza en los inmuebles e instalaciones al servicio de la Administracin de Justicia del territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. B) Aplicacin de los sistemas de seguridad activa y pasiva en los edificios judiciales y mejora de las instalaciones de seguridad existentes. C) Inversin en reposicin y mejora de los edificios al servicio de la Administracin de Justicia en la Comunidad de Madrid, concretada en la realizacin de actuaciones para la concentracin de jurisdicciones. D) Actuaciones de inversin consistentes en la sustitucin de instalaciones en edificios judiciales:climatizacin, instalaciones elctricas, instalaciones de proteccin de incendios y otros tipos de instalaciones existentes en edificios singulares por su actividad como el Instituto Anatmico Forense. E) Identificacin y adecuacin de espacios para la ubicacin de nuevos rganos judiciales con motivo del desarrollo de la Planta Judicial.
112 001 11
1. CONSERVACIN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA.

INDICADOR INMUEBLES GESTIONADOS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 91
2. INVERSIN DE REPOSICIN Y MEJORA EN LOS EDIFICIOS JUDICIALES.

INDICADOR EDIFICIOS JUDICIALES MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 91
PROGRAMA: 112 MODERNIZACIN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
220.160 12.907 29.655 16.757 29.861 309.340 190.320 353.998 544.318 853.658 17.545 3.017 20.562 20.562 157.122 157.122 157.122 1.031.342 50.000 50.000 2.000.000 2.000.000 2.050.000 3.628.000 8.353.292 11.981.292 11.981.292 14.031.292 350.000 350.000 350.000 400.000
0 1
0 0 0
0 5
0 0
1 1 1 1 1 2 2 2 2
2 2 3 3
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN
7 7 7
0 1
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2 2 2 3
3 3
INSTALACIONES DE SEGURIDAD MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS
112 001 11
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 3 3 3 3 3 3 3
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
500.000 900.000 60.000 100.000 50.000 250.000 60.000 30.000 550.000 1.450.000 1.800.000
0 1 2 3 8 9
REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
TOTAL PROGRAMA
16.862.634
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 114 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 93.407.521 34.259.286 1.971.056 IMPORTE 7.034.404 50.142.775
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 7,53 53,68
36,68 2,11
100,00
2. ACTIVIDADES A) Provisin de medios materiales y econmicos para el adecuado funcionamiento de la Administracin de Justicia en la Comunidad de Madrid. B) Dotacin de medios al personal destinado en la Administracin de Justicia, para el desarrollo de su actividad. C) Gestin de los inmuebles arrendados al servicio de la Administracin de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. D) Gestin de los servicios (electricidad, agua, gas, combustible, etc.), inherentes a los inmuebles al servicio de la Administracin de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. E) Apoyo al funcionamiento de la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita, impulso del procedimiento de reconocimiento del correspondiente derecho y gestin de las indemnizaciones relativas a la actuacin profesional de abogados y procuradores en el mbito de la asistencia jurdica gratuita. F) Gestin e impulso de instrumentos de colaboracin que se refieran o alcancen a las funciones encomendadas a la Direccin General de Justicia. G) Participacin en la fijacin de la demarcacin y planta judiciales en el mbito de dependencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. H) Impulso de programas de apoyo para la mejora de la oficina judicial y del servicio pblico de la justicia.
114 001 11
1. GESTIN DE EMPLEADOS PBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA.

INDICADOR EMPLEADOS PBLICOS AL S ADMN. DE JUSTICIA MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 7.362
2. GESTIN DE MEDIOS MATERIALES Y ECONMICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA.
INDICADOR PARTIDOS JUDICIALES
MAGNITUD NMERO
PREVISIN 2012 21
3. GESTIN DE LAS INDEMNIZACIONES DEVENGADAS POR ABOGADOS Y PROCURADORES CON OCASIN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR ELLOS PRESTADOS EN EL MBITO DE LA ASISTENCIA JURDICA GRATUITA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR GESTIN SUBVENCIN ASISTENC.JURDICA GRATUITA
MAGNITUD N EXPTES.
PREVISIN 2012 110.000
4. APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ EXISTENTES EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR JUZGADOS DE PAZ MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 158
5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CONVENCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA.

INDICADOR DOCUMENTOS CONVENCIONALES SUSCRITOS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 16
PROGRAMA: 114 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 601.770 787.298 326.200 134.057 288.658 2.137.983 1.092.945 1.869.384 2.962.329 5.100.312 657.164 65.051 722.215 722.215 1.129.385 1.129.385 1.129.385 7.034.404 33.870.480 33.870.480 21.000 21.000 150.000 150.000 34.041.480 500 500 5.000 5.000
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2 2 3 3 4 4
4 4 5 5
114 001 11
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 1 1 3 3 3 2 9 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 2 9 3 4 5 9 0 0 0 1 9 0 1 2 3 4 7 9 0 2 3 4
REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA ENERGA ELCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES TRANSPORTE TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS JURDICOS Y CONTENCIOSOS INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES GASTOS DE COMUNIDAD OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS DIETAS PERSONAL DIETAS LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN TRIBUNAL DEL JURADO OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO 25.000 500 25.500 1.572.500 1.572.500 90.000 90.000 1.999.827 1.999.827 190.000 1.050.000 1.240.000 1.000 10.000 1.000 1.000 13.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20.000 20.000 6.631.046 730.314 7.361.360 1.902.349 90.000 97.259 74.000 11.000 90.000 30.000 2.294.608 850.000 500 500 625.000 1.476.000
5.500
14.406.795
1.688.000
114 001 11
2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
8 8 8
0 0
1.000 1.000 1.000 50.142.775 24.366 24.366 24.366 30.897.400 3.127.520 34.024.920 34.024.920 170.000 170.000 170.000 4.000 8.000 12.000 20.000 8.000 28.000 40.000 34.259.286 355.610 225.221 580.831 1.000 1.000 581.831 288.380 100.845 389.225 389.225 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.971.056
0 0 0 4 4 4 4 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8
3 3
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: FORMACION DE JUECES AL ESTADO AL ESTADO Y AL EXTERIOR
5 5 5
6 7
A COLEGIOS DE ABOGADOS AL COLEGIO DE PROCURADORES A CONSORCIOS Y OTROS ENTES A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS
3 3
A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTNOMAS
A A A C C C
Y Z
FUNDACIN ABOGADOS DE ATOCHA FUNDACIN JUSTICIA EN EL MUNDO OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
4 M
FUNDACION SANDRA PALO ASOCIACIN FUNDACIN FIRMA OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
5 5 5 8 8
0 2
5 5 5
0 2
REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIN Y REPRODUC. REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
0 0
TOTAL PROGRAMA
93.407.521
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 115 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 252.188.606 55.085 IMPORTE 252.133.521
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 99,98
0,02
100,00
2. ACTIVIDADES A) Implantacin de la Nueva Oficina Judicial. B) Desarrollo de las medidas previstas en el Acuerdo Sectorial para el personal funcionario de la Comunidad de Madrid al servicio de la Administracin de Justicia para los aos 2009-2011. C) Adecuacin de la Planta Judicial D) Cobertura de las necesidades de personal de la nueva estructura del Ministerio Fiscal.
115 001 11
1. GESTION DE PRSTAMOS DEL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA.

INDICADOR PRSTAMOS CONCEDIDOS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 12
PROGRAMA: 115 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4
0 1 2 3 5
2.746.710 33.446.764 41.679.028 14.004.729 18.305.561 110.182.792 29.824.817 5.196.707 54.471.235 89.492.759 273.803 273.803 199.949.354 10.025.570 132.494 1.061.043 11.219.107 44.175 44.175 11.263.282 4.420.000 4.420.000 734.402 133.593 867.995 5.287.995 157.106 157.106 5.016.000 5.016.000 5.173.106 28.308.340
0 1 3
COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRCTICAS RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIN A PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS
0 0 0 0 1 1
0 1 5
1 1 3 3 3
SUSTITUCIN FUNCIONARIOS DE REGMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL OTRO PERSONAL
0 1
FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA PERSONAL IDNEO JUSTICIA OTRO PERSONAL JUSTICIA OTRO PERSONAL
0 0 4 4
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIN CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
CUOTAS SOCIALES
115 001 11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8
6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 1 1 2 2 2 2
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL CUOTAS SOCIALES
303.042 28.611.382 551.606 551.606 524.619 627.393 144.784 1.296.796 30.459.784 252.133.521 55.085 55.085 55.085 55.085
1 2 3
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
252.188.606
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: SEGURIDAD Y ORDEN PBLICO
PROGRAMA: 116 SEGURIDAD

DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 10,93 10,44
77,42 1,21
100,00
2. ACTIVIDADES A) Coordinacin y gestin del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM). B) Polica, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa legal aplicable en la Comunidad de Madrid, relativa a materia forestal, flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas, aguas continentales, vas pecuarias, espacios naturales protegidos, geomorfologa, paisaje y al correcto uso de los recursos naturales y de todo aquello que afecte al medio ambiente natural, as como del Patrimonio Histrico-Artstico y Arqueolgico ubicado en el medio ambiente natural de la Comunidad de Madrid, de las especies de flora y fauna silvestre y rboles catalogados como singulares en el medio agrcola y de las especies de fauna autctona y rboles catalogados como singulares en el medio urbano. C) Polica y vigilancia de animales domsticos que se encuentren, tanto en el medio ambiente natural como agrcola. D) Participacin en los trabajos de defensa y prevencin contra plagas, enfermedades o cualquier causa que amenace a los ecosistemas de la Comunidad de Madrid. E) Intervencin en los trabajos de prevencin, deteccin y extincin de incendios forestales, as como en la realizacin de la investigacin de causas de los mismos. F) Apoyo y colaboracin con otras Direcciones Generales en la realizacin de obras, trabajos, estudios y servicios en materia medioambiental, as como en la realizacin de informes sobre esta materia. G) Informacin y orientacin a los ciudadanos en todas las materias relativas al uso, disfrute y conservacin del medio natural, as como participar en los programas de educacin ambiental para los que sean requeridos. H) Auxilio y colaboracin, en casos de especial necesidad, accidentes, catstrofes o calamidad pblica, o en acciones de proteccin civil. I) Formulacin de denuncias y elaboracin de las actas de inspeccin en materia medioambiental, actuando, cuando las circunstancias lo requieran, de forma coordinada con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. J) Elaboracin de estudios de seguridad activa y pasiva, instalacin y modernizacin y revisiones peridicas de las medidas de seguridad en los distintos edificios de la Comunidad de Madrid, en particular de las establecidas en la sede de la Presidencia de la Comunidad y en la sede de las diferentes Consejeras. K) Apoyo en la proteccin de los altos cargos de la Comunidad, as como instalacin, revisin y modernizacin de los equipos y sistemas de seguridad electrnica necesarios para dicho fin. L) Coordinacin y supervisin del servicio de seguridad privada prestado por las diferentes empresas en los edificios donde se desarrollen actividades propias de la Administracin de la Comunidad de Madrid. M) Prestacin de servicios de seguridad complementarios en aquellos actos y lugares concretos que por sus caractersticas as lo requieran. N) Gestin del Convenio de Colaboracin en materia de vigilancia y proteccin de edificios e instalaciones autonmicas suscrito con el Ministerio del Interior (Guardia Civil), as como del Convenio de Colaboracin entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid por el que se asigna una Unidad de Cooperacin del Cuerpo Nacional de Polica a la Comunidad de Madrid, suscrito el 28 de julio de 2009.
116 001 11
2. ACTIVIDADES ) Asesoramiento jurdico a los Ayuntamientos en materias relacionadas con la organizacin y funcionamiento de los Cuerpos de Polica Local. O) Seguimiento de los actos y acuerdos municipales que afecten al ejercicio de las competencias autonmicas en materia de coordinacin de Policas Locales. P) Asistencia en representacin de la Comunidad de Madrid a las Juntas y Consejos Locales de Seguridad. Q) Coordinacin y homogeneizacin de los medios tcnicos de los Cuerpos de Polica Local, en especial las actuaciones dirigidas al establecimiento de una infraestructura informtica que permita el establecimiento de una base de datos policiales comn. R) Emisin de informes sobre los pliegos de prescripciones tcnicas y los criterios de adjudicacin de los contratos en materia de seguridad. S) Tramitacin de los expedientes acreditativos de los mritos para la concesin de la Medalla al Mrito Ciudadano de la Comunidad de Madrid y de la Medalla al Mrito Policial de la Comunidad de Madrid. T) Servicio de telefona mvil en grupo cerrado de usuarios con tecnologa digital destinado a los rganos y entidades prestadores de los servicios de emergencia, seguridad y rescate de la Comunidad de Madrid. U) Asistencia en representacin de la Comunidad de Madrid a los tribunales de seleccin de policas locales.
116 001 11
1. PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BESCAM).

INDICADOR EFECTIVOS POLICIALES MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 2.500
2. CUERPO DE AGENTES FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR AGENTES FORESTALES DENUNCIAS MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 262 1.400
3. SERVICIO DE SEGURIDAD OPERATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR ACCIONES SUPERV. ELEM. Y EMPRESAS SEGURIDAD ACCIONES DE APOYO SEGURIDAD ACTOS OFICIALES ESTUDIOS DE SEGURIDAD FSICA DE LOS EDIFICIOS INST. Y CONTROL SIST. SEGUR. VEHC. Y EDIFIC. ACUERDOS COLABORACIN MINISTERIO INTERIOR ENCOMIENDA CANAL ISABEL II RADIO T. DIGITAL MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 1.600 1.200 81 70 2 1
4. OTRAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIN GENERAL DE SEGURIDAD E INTERIOR.

INDICADOR INFORMES LEGALIDAD ACUERDOS AYTOS POLIC.LOCAL ASISTENCIA A JUNTAS-CONSEJO LOCALES SEGURIDAD CONCESIN DE MEDALLAS AL MRITO CIUDADANO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 105 60 4
SUBFUNCIN: SEGURIDAD Y ORDEN PBLICO
PROGRAMA: 116 SEGURIDAD

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 190.805 219.411 2.589.828 25.136 412.792 3.437.972 1.601.773 4.317.781 100.327 6.019.881 9.457.853 960.048 40.877 121.050 1.121.975 1.121.975 2.074.828 2.074.828 2.074.828 12.737.148 34.723 34.723 2.500 2.500 2.900.157 2.900.157 2.937.380 90.000 90.000
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1 3
0 0 0 0
0 1 5
0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 2 3 3 4 4
2 2
116 001 11
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
3 3 4 4 5 5
45.000 45.000 52.250 52.250 5.300 5.300 192.550 9.900 1.575 1.035 1.800 14.310 40.000 4.000 7.000 1.615.520 470.250 41.000 2.177.770 7.000 680.918 687.918 43.000 57.100 100.100 2.000 500 2.500 14.500 3.400 14.000 31.900 227.000 191.000 20.000 495.000 933.000 5.017.463 5.017.463 8.964.961 7.200 7.200
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8
0 2 3 4
0 1 2 3 4 9
1 9
1 9
0 2
TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS ESTATALES TRIBUTOS
2 6 9
0 1 6 9
0 0
116 001 11
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 7 7 7 8 8 8
1 1
6.000 6.000 13.200 500 500 500 50.000 50.000 50.000 12.158.591 90.037.786 90.037.786 90.037.786 150.000 150.000 150.000 90.187.786 3.000 3.000 55.000 30.000 85.000 45.000 13.000 58.000 35.000 9.000 35.000 30.000 109.000 6.500 6.500 2.000 2.000 1.130.000 1.130.000 1.393.500 4.500 7.500 12.000 2.400 2.400
1 1
0 0
6 6 6 8 8 8
3 3
3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
1 1 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 8 8 9 9
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
0 9
INSTALACIONES DE SEGURIDAD OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0 9
VEHCULOS OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE MATERIAL DE TRANSPORTE
0 1 2 9
MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES OTRAS INVERSIONES NUEVAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
3 3 3 5 5
2 8
REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
116 001 11
6 6 6 6
3 3 3
8 8
REPOSICIN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO REPOSICIN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
2.600 2.600 17.000 1.410.500
TOTAL PROGRAMA
116.494.025
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: PROTECCIN CIVIL
PROGRAMA: 117 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIN CIVIL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROTECCIN CIUDADANA
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 59,55 13,28
0,03 27,06 0,07
100,00
2. ACTIVIDADES A) Continuacin de las tareas necesarias para la ampliacin de la plantilla y adecuacin de la existente en las categoras previstas en el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevencin, Extincin de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre. B) Adquisicin y mantenimiento de los medios tcnicos y recursos existentes para el desarrollo de las funciones propias del Cuerpo de Bomberos. En concreto, arrendamiento y adquisicin de vehculos especializados, as como adquisicin de vestuario, materiales y equipos contra incendios. C) Ampliacin y reforma de los Parques de Bomberos existentes mediante el inicio de diversas obras y nuevas construcciones. D) Organizacin y desarrollo de la Campaa de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid durante el ao 2012, comprendiendo todo el operativo de prevencin (a raz de las competencias asumidas en virtud del Decreto 102/2008, de 17 de julio), vigilancia y extincin. E) Contratacin durante todo el ao de los servicios de extincin de incendios mediante medios areos a fin de mejorar las actuaciones que debe realizar el Cuerpo de Bomberos. F) Prestacin del servicio de la red de comunicaciones en emergencias en la Comunidad de Madrid y migracin al Sistema TETRA. G) Actualizacin, elaboracin y revisin de planes y estudios de emergencia en materia de Proteccin Civil. H) Divulgacin de planes de emergencia en materia de Proteccin Civil entre la poblacin. I) Celebracin de cursos y jornadas en materia de Proteccin Civil. J) Subvencin a agrupaciones municipales de voluntarios de Proteccin Civil por la colaboracin con la Comunidad de Madrid en materia de Proteccin Civil. K) Subvencin a Cruz Roja Espaola en la Comunidad de Madrid en materia de rescate y socorro en situaciones de emergencia o catstrofe. L) Gestin de la tasa por prestacin del servicio de extincin de incendios a municipios de la Comunidad de Madrid con ms de 20.000 habitantes que no cuentan con dicho servicio. M) Asesoramiento y colaboracin con los municipios de la Comunidad de Madrid que cuentan con Servicio de Prevencin y Extincin de Incendios. N) Cooperacin en materia de prevencin y extincin de incendios a travs de Convenios de Colaboracin suscritos con Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, especialmente con poblacin inferior a 20.000 habitantes.
117 001 11
1. AMPLIACIN DE LOS PARQUES DE BOMBEROS Y MANTENIMIENTO DE LOS YA EXISTENTES.

INDICADOR CONSTRUCCIN, AMPLIACIN Y MEJORA PARQ.BOMB. MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DE BOMBEROS MAGNITUD NMERO N PARQUES PREVISIN 2012 3 19
2. DOTACIN Y EQUIPAMIENTO DE MEDIOS TCNICOS Y RECURSOS.

INDICADOR DOTACIN DE PERSONAL MAGNITUD EFECTIVOS PREVISIN 2012 1.340
3. CAMPAA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2012.

INDICADOR CAMPAA FORESTAL 2012 PREVENCIN Y EXTINCIN INCENDIOS FORESTALES MAGNITUD PERS.CONTR HECTREAS PREVISIN 2012 301 435.000
4. APOYO, COLABORACIN Y AUXILIO A MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES SIN NIMO DE LUCRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR COLABORACIN AYTOS. Y OTRAS ENTIDADES MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 45
5. GARANTIZAR LA PROTECCIN FSICA DE PERSONAS Y BIENES MEDIANTE LA ELABORACIN DE PLANES DE EMERGENCIA Y LA DIVULGACIN A LA POBLACIN DE CONSEJOS EN MATERIA DE PROTECCIN CIVIL.
INDICADOR ELABORACIN DE PLANES Y REVISIN MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 2
PROGRAMA: 117 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIN CIVIL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROTECCIN CIUDADANA
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6 8 8 8
0 0
82.492 82.492 82.492 711.850 348.476 9.306.577 3.904.418 1.947.170 16.218.491 8.185.168 28.070.146 1.610.664 37.865.978 54.084.469 906.772 5.110 51.263 963.145 963.145 388.740 388.740 388.740 12.279.313 12.279.313 12.279.313 227.540 227.540 227.540 68.025.699 3.800.270 3.800.270 35.000
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1 3
0 0 0 0
0 1 5
0 0
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
0 0
CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
0 0
PREVISIN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA AJUSTES TCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA AJUST. TCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS GASTOS DE PERSONAL
0 0 0
4 4 8
ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
117 001 11
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTOS Y CNONES
35.000 3.835.270 312.176 312.176 974.124 974.124 651.000 651.000 23.750 23.750 1.961.050 9.000 1.600 1.000 12.500 24.100 500.000 100.000 185.400 550.000 620.000 32.000 100.000 200.000 2.287.400 6.300 448.488 454.788 3.711.695 3.711.695 209.215 559.963 769.178 5.000 10.000 15.000 9.000 1.000 1.000 50.000 61.000 1.025.070
2 2 3 3 4 4 5 5
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7
0 2 3 4
0 1 2 3 4 5 7 9
1 9
1 9
0 2
2 3 6 9
DIVULGACIN Y PUBLICACIONES JURDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
117 001 11
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7 8 8 8
7 7 7 8 8 8
1 6
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
150.000 531.438 1.706.508 218.004 8.004 226.008 9.255.677 28.000 28.000 18.000 18.000 46.000 20.000 20.000 20.000 50.000 50.000 50.000 15.167.997 35.000 35.000 35.000 35.000 25.000 29.127.079 29.152.079 29.152.079 10.000 10.000 10.000 312.964 312.964 40.000 14.000 50.000 300.000 404.000 587.589 587.589 60.000 22.800 82.800
1 2
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
1 1
0 0
8 8 8
A A
CRUZ ROJA ESPAOLA OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1
2 5
URBANIZACIN PROTECCIN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
1 1
REPOSICIN CARRETERAS REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL INVERSIONES DE REPOSICIN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
1 1 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5
0 1 4 9
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN EQUIPAMIENTO MDICO Y DE REHABILITACIN OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO MATERIAL DE TRANSPORTE
0 2
117 001 11
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 8 8
2 6
SEALIZACIN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
3.000 8.000 11.000 1.398.353 100.000 100.000 40.000 40.000 190.000 10.000 200.000 10.000 10.000 350.000 30.910.432 50.000 50.000 50.000 35.000 35.000 35.000 85.000
1 1 3 3 4 4 4 5 5
REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
1 9
REPOSICIN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO REPOSICIN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE
6 6 6 8 8 8
3 3
0 0
CRUZ ROJA ESPAOLA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL PROGRAMA
114.224.128
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 140 FORMACIN DE EMPLEADOS PBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 7.758.666 2.748 1.244.793 24.650 IMPORTE 6.241.459 245.016
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 80,45 3,16
16,04 0,32
0,04
100,00
2. ACTIVIDADES A) Anlisis y evaluacin de las actividades docentes realizadas, como medio para detectar la eficacia y el grado de cumplimiento de los objetivos en materia de formacin del personal. B) Anlisis y deteccin de necesidades y demandas formativas de los empleados de la Comunidad de Madrid como instrumento de planificacin y diseo del Plan de Formacin. C) Aprobacin y ejecucin de los cursos correspondientes al Plan de Formacin. D) Elaboracin y adquisicin de material didctico para el desarrollo de las acciones formativas. E) Impulso e intensificacin de las actividades formativas en materia de idiomas destinadas a empleados pblicos de la Administracin de la Comunidad de Madrid. F) Consolidacin y refuerzo de las acciones formativas destinadas exclusivamente a personal directivo y predirectivo adscrito a las distintas Consejeras y Organismos. G) Organizacin de jornadas, seminarios y encuentros para fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos en materia de gestin pblica. H) Fomento de la participacin de los empleados pblicos en jornadas, seminarios y encuentros organizados por otras entidades pblicas o privadas. I) Fomento de la realizacin por los empleados pblicos de cursos de postgrado cuyo contenido est relacionado con el puesto de trabajo desempeado. J) Diseo, elaboracin y ejecucin de cursos en formato virtual. K) Organizacin de los cursos vinculados a procesos de ordenacin de la Funcin Pblica de la Comunidad de Madrid: ingresos, promocin y readaptacin.
140 001 11
1. PROPORCIONAR A TODOS LOS EMPLEADOS PBLICOS LA FORMACIN NECESARIA PARA SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL MEDIANTE UN PLAN DE ACCIONES FORMATIVAS BASADO EN LA TRANSMISIN DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y VALORES, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y QUE UTILICE TODAS LAS MODALIDADES DE ACCIONES FORMATIVAS.
INDICADOR ACCIONES FORMATIVAS CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 1.600 32.800
2. POTENCIAR EL BILINGISMO ENTRE LOS EMPLEADOS PBLICOS MEDIANTE UNA OFERTA FORMATIVA EN IDIOMAS AJUSTADA A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE SUS EMPLEADOS PBLICOS.
INDICADOR IDIOMAS ACCIONES FORMATIVAS ALUMNOS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 2 240 3.280
3. COLABORAR EN LA ORDENACIN DE LA FUNCIN PBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE LA ORGANIZACIN DE LOS CURSOS VINCULADOS A PROCESOS DE SELECCIN, PROMOCIN O READAPTACIN DE LOS EMPLEADOS PBLICOS.
INDICADOR CURSOS ALUMNOS MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 8 200
4. FOMENTAR LA PARTICIPACIN DE EMPLEADOS PBLICOS EN JORNADAS Y SEMINARIOS PARA EL INTERCAMBIO DE OPINIONES, IDEAS Y EXPERIENCIAS PROFESIONALES.
INDICADOR JORNADAS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 13
PROGRAMA: 140 FORMACIN DE EMPLEADOS PBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
102.741 77.439 79.079 8.379 37.852 305.490 170.116 297.075 467.191 772.681 111.280 22.342 133.622 133.622 172.109 172.109 5.163.047 5.163.047 5.335.156 6.241.459 15.000 15.000 15.000 8.500 8.500 24.650 24.650 21.250 21.250 54.400 5.000 956
0 1
0 0 0
0 5
0 0 2 2
FORMACIN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2
5 5
2 2 3 3 5 5
0 0
0 3
140 001 11
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8
0 0 1 1 1 2 2 2 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
425 6.381 2.160 2.000 4.160 1.700 10.200 11.900 7.650 7.650 3.000 1.275 500 4.775 50.500 52.000 12.750 115.250 150.116 3.400 3.400 5.100 5.100 8.500 17.000 17.000 17.000 245.016 360.793 360.793 360.793 884.000 884.000 884.000 1.244.793 10.200 5.100 5.100 20.400 4.250 4.250 24.650
1 9
AGUA OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
1 9
2 6 9
1 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
0 0
5 5 5 8 8 8
2 2
A UNIV. PARA FORMACIN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIN Y SERV. UNIVERSIDADES PBLICAS: OTRAS ACTUACIONES A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
0 0
A INSTITUCIONES POLTICAS Y SINDICALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 8 8
0 1 2
140 001 11
6 8 8 8 8 3 3 3 0 0 9
INVERSIONES REALES PRSTAMOS C/P PERSONAL PRSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO CONCESIN PRSTAMOS FUERA DEL SECT. PBLICO ACTIVOS FINANCIEROS 2.748 2.748
24.650
2.748 2.748
TOTAL PROGRAMA
7.758.666
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: JUSTICIA: REEDUCACIN Y REINSERCIN DE MENORES INFRACTORES
PROGRAMA: 120 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIN DEL MENOR INFRACTOR
CENTRO: 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIN DEL MENOR INFRACTOR SECCIN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE AGENCIA REEDUC. Y REINSERCIN DEL MENOR INFRACTOR
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 20,38 78,70
0,86
0,06
100,00
2. ACTIVIDADES A) Formalizacin de convenios con entidades sin nimo de lucro y con otras Administraciones, as como suscripcin de contratos de gestin de servicio pblico para la consecucin de la reeducacin y reinsercin de los menores infractores residentes en el mbito de la Comunidad de Madrid. B) Ejecucin de contratos de prestacin de servicio de vigilancia y seguridad y de asistencia sanitaria integral de los menores internos en Centros. C) Contratacin de servicios o adquisiciones que permitan llevar a cabo los programas de formacin, educativos y de reinsercin de los menores con medidas judiciales impuestas por los Juzgados de Menores de Madrid. D) Ejecucin de actividades fsicas y deportivas y de teatro, con el fin de completar la educacin artstica y deportiva de los menores infractores. E) Aprovisionamiento de materiales, suministros de bienes y contratacin de servicios necesarios para el funcionamiento de los centros, para alojamiento y prestaciones de primera necesidad para los menores residentes en ellos. F) Mantenimiento y adecuacin de las plantillas pertenecientes a los Centros de trabajo de la Agencia. G) Conservacin y mantenimiento de los inmuebles adscritos a la Agencia, as como el arrendamiento de inmuebles, vehculos y fotocopiadoras, para el normal funcionamiento de los servicios y centros de menores. H) Continuacin de las obras para la remodelacin, reforma y rehabilitacin, del antiguo edificio "CETICAM", para obtener la ampliacin del Centro pblico Renasco. I) Digitalizacin de las documentaciones de los expedientes de los menores incursos en actuaciones judiciales. J) Control de los ingresos procedentes de otras Administraciones en virtud de los correspondientes convenios suscritos. K) Implantacin y reforzamiento de actuaciones conjuntas entre la Agencia y los Organismos homlogos en el resto de Comunidades Autnomas al objeto de intercambiar estudios, investigaciones, buenas prcticas y pautas de gestin que se hayan revelado como positivas y exitosas.
120 104 11
1. REEDUCACIN Y REINSERCIN DE MENORES INFRACTORES A TRAVS DE CONVENIOS DE COLABORACIN Y CONTRATOS CON ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO.
INDICADOR CONVENIOS CONTRATOS MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 7 2
2. DOTACIN DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EJECUCIN DE MEDIDAS JUDICIALES.
INDICADOR CENTROS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 9
3. DOTACIN DE MEDIOS NECESARIOS PARA CENTROS E INMUEBLES DEPENDIENTES DE LA AGENCIA.

INDICADOR LOCALES MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 13
4. SERVICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA Y CENTROS DE GESTIN ENTERAMENTE PBLICOS.
INDICADOR CENTROS DE TRABAJO MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 5
5. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA LOS MENORES INTERNOS EN CENTROS DE EJECUCIN DE MEDIDAS JUDICIALES.
6. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS A LA AGENCIA.

SUBFUNCIN: JUSTICIA: REEDUCACIN Y REINSERCIN DE MENORES INFRACTORES
PROGRAMA: 120 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIN DEL MENOR INFRACTOR
CENTRO: 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIN DEL MENOR INFRACTOR SECCIN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE AGENCIA REEDUC. Y REINSERCIN DEL MENOR INFRACTOR
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 58.709 77.439 29.655 50.271 25.096 241.170 121.850 232.846 354.696 595.866 6.069.193 795.146 605.360 7.469.699 7.469.699 1.863.721 1.863.721 80.340 80.340 75.117 14.160 9.090 98.367 2.042.428 10.190.485 479.608 479.608 7.786 7.786
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 0
0 1 5
0 0 1 1 2 2 2 2
1 2 3
0 0 0 0
2 2 4 4
120 104 11
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 5
13.000 13.000 500.394 37.000 37.000 30.600 30.600 11.900 11.900 79.500 10.625 1.000 3.000 8.500 23.125 280.000 154.500 75.000 100.000 40.000 160.000 20.000 30.000 859.500 15.000 3.000 18.000 10.000 10.000 20.000 15.000 35.000 2.000 2.000 9.000 2.000 3.000 2.000 20.000 36.000 95.000 2.900.000
2 2 3 3 5 5
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7
0 2 3 4
0 1 2 3 4 5 7 9
1 9
0 9
2 3 5 6 9
DIVULGACIN Y PUBLICACIONES JURDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
0 1
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD
120 104 11
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 7 7 7 8 8 8
7 7 7 7 7
4 5 6 9
GESTIN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
11.550.711 283.632 20.000 179.000 15.028.343 16.011.968 4.000 4.000 4.000 4.000 8.000 22.725.000 22.725.000 22.725.000 5.000 5.000 5.000 20.000 20.000 20.000 39.349.862 4.250 4.250 10.000 10.000 8.500 8.500 37.000 8.500 4.250 12.750 25.500 6.800 2.550 2.550 11.900 78.650 250.000 8.500 258.500 12.750 10.200
0 0 1 1
4 4
CON ENTIDADES PRIVADAS CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
1 1
0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
1 1 3 3 3 3 3 5 5 5 5 8 8 8 8
0 1 3 7
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0 1 2
1 2 6
EQUIPAMIENTO CULTURAL SEALIZACIN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
1 1 1 3 3
0 3
REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
0 1
REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ.
120 104 11
6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 5 5 5
3 7
REPOSICIN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
10.200 8.500 41.650 42.500 8.500 51.000 351.150 429.800 27.783 27.783 27.783 27.783
0 2
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
49.997.930
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 145 COORDINACIN DE EMERGENCIAS

CENTRO: 120 MADRID 112 SECCIN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE MADRID 112
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 64,53 34,29
1,04
0,13
100,00
2. ACTIVIDADES A) Optimizar la coordinacin con todos los organismos con competencia en materia de emergencias. B) Fomentar el conocimiento corporativo del telfono de emergencias 1-1-2 mediante el uso de los perfiles 1-1-2 en las redes sociales. C) Actualizacin y ampliacin de los datos geogrficos (puntos singulares) para localizar y minimizar el tiempo de llegada al lugar del incidente, as como la incorporacin de las ltimas versiones cartogrficas en los sistemas informticos. D) Extender, a personas no residentes en la Comunidad de Madrid, el servicio de acceso a personas con discapacidad auditiva. E) Continuar la cooperacin con otras regiones y pases en todo lo relacionado en materia de emergencias y centros coordinadores de emergencias.
145 120 11
1. ATENCIN, DESPACHO Y COORDINACIN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA A TRAVS DEL TELFONO 1-1-2.

INDICADOR ATENCIN Y DESPACHO LLAMADAS EMERGENCIAS TIEMPO MEDIO RESPUESTA HASTA 1 COMUNICACIN LLAMADAS FILTRADAS NO PROCEDENTES MAGNITUD NMERO SEGUNDOS PORCENTAJE PREVISIN 2012 5.450.852 <8 35%
PROGRAMA: 145 COORDINACIN DE EMERGENCIAS

CENTRO: 120 MADRID 112 SECCIN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE MADRID 112
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 220.160 25.813 29.655 25.136 57.884 358.648 201.320 417.987 5.906 625.213 983.861 4.918.966 1.495.689 312.093 6.726.748 6.726.748 1.592.349 1.592.349 74.641 74.641 119.600 11.838 15.892 147.330 1.814.320 9.607.421 23.468 23.468 23.468
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1 3
0 0 0 0
0 1 5
0 0 1 1 2 2 2 2
1 2 3
0 0 0
4 4
145 120 11
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
2 2 3 3 5 5 6 6
281.010 281.010 535.341 535.341 6.500 6.500 2.115.000 2.115.000 2.937.851 6.000 1.500 8.500 16.000 450.000 13.726 150.075 20.700 59.500 59.000 753.001 4.500 3.800 8.300 9.000 9.000 50.128 150.850 200.978 3.000 22.500 25.500 462.000 280.140 23.500 31.586 797.226 272.366 272.366 2.082.371 4.000 4.000 8.000
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8
0 2 4
0 1 2 3 4 9
1 9
0 9
6 9
0 1 6 9
0 0 1
LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL
145 120 11
2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
3 3 8 8 8
LOCOMOCIN INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO
8.000 12.000 50.000 50.000 50.000 5.105.690 10.000 1.000 11.000 14.000 4.000 18.000 100.000 100.000 129.000 26.000 26.000 26.000 155.000 19.847 19.847 19.847 19.847
0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
3 3 3 5 5 5 6 6
0 3
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0 2
EQUIPOS INFORMTICOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
3 3
REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
14.887.958
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 125 PROTECCIN DE DATOS DE CARCTER PERSONAL

CENTRO: 505 AGENCIA DE PROTECCIN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D. DE LA AGENCIA PROTECCIN DE DATOS DE LA COM. DE MADRID
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 67,30 29,45
3,14
0,10
100,00
2. ACTIVIDADES A) Velar por el cumplimiento de la legislacin de proteccin de datos y controlar su aplicacin. B) Promover el cumplimiento de la obligacin de declaracin e inscripcin de ficheros mediante las labores de consultora. Estas labores incluyen la revisin peridica con los responsables de ficheros de los tratamientos que llevan a cabo para actualizar las inscripciones registrales cuando corresponda as como detectar los nuevos tratamientos que se lleven a cabo y que requieran la notificacin de nuevos ficheros; la asesora sobre el contenido de las disposiciones generales que deben publicarse y el contenido de la notificacin y la emisin del correspondiente informe preceptivo. C) Gestionar el Registro de Proteccin de Datos mediante la incorporacin al mismo de las creaciones, modificaciones y supresiones de ficheros de datos personales; la actualizacin de oficio de su informacin cuando corresponda y la publicacin del Registro de Proteccin de Datos para garantizar la transparencia de los tratamientos que llevan a cabo las Administraciones Pblicas de la Comunidad de Madrid. D) Atender las peticiones y resolver las reclamaciones presentadas por los ciudadanos contra las actuaciones de los responsables de ficheros pblicos incluidos en el mbito de aplicacin de la Ley 8/2001, de Proteccin de Datos de Carcter Personal de la Comunidad de Madrid, as como realizar las actuaciones de inspeccin y en su caso de declaracin de infraccin. E) Impulsar la adecuacin de los tratamientos de datos personales y los procedimientos organizativos relacionados con dichos tratamientos establecidos por los responsables sujetos a la supervisin de la APDCM a los principios y garantas establecidos en la Ley Orgnica de Proteccin de Datos, la Ley de Proteccin de Datos de la Comunidad de Madrid, el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgnica de Proteccin de Datos y el resto de normativa vigente. F) Promover la adopcin de las medidas de seguridad establecidas en el Ttulo VIII del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgnica de Proteccin de Datos y la verificacin de su cumplimiento. G) Atender las consultas y peticin de informes jurdicos requeridos por los responsables de ficheros de datos personales en el mbito de competencias de la Agencia, as como emitir informe preceptivo respecto de los proyectos de disposiciones de carcter general que afecten a la Ley 8/2001, de 13 de julio de Proteccin de Datos de Carcter Personal en la Comunidad de Madrid. H) Realizar planes sectoriales de inspeccin para analizar el grado de cumplimiento a los principios de la legislacin de proteccin de datos. I) Desarrollar actividades de formacin para los responsables pblicos de ficheros incluidos en el mbito de aplicacin de la Ley 8/2001, incluyendo la celebracin de jornadas sectoriales. J) Contribuir a la formacin de los empleados pblicos en proteccin de datos, a travs de sesiones informativas y cursos de formacin en materia de proteccin de datos. K) Impulsar la aplicacin del Reglamento de desarrollo de la LOPD y, en particular, de las correspondientes a la regulacin de las medidas de seguridad que deben aplicar los responsables de ficheros con especial atencin a la nueva regulacin sobre medidas de seguridad para ficheros manuales. L) Divulgacin de publicaciones sectoriales relativas al tratamiento de datos personales en los mbitos de actuacin de la Agencia ms relevantes (sanidad, servicios sociales, educacin, universidades, entidades locales, colegios profesionales...) con una marcada vocacin de apoyo a los responsables de ficheros y tratamientos para facilitarles su labor.
125 505 11
2. ACTIVIDADES M) Promover la divulgacin de la materia de proteccin de datos tanto a travs del sitio web institucional de la APDCM (www.apdcm.es)como de la revista digital www.datospersonales.org. N) Apoyar a las Administraciones Pblicas de su mbito de competencia en la puesta en marcha de las previsiones de la Ley 11/2007, de acceso electrnico de los ciudadanos a los Servicios Pblicos con la implantacin de las debidas garantas para la privacidad de los ciudadanos establecidas por la misma y el resto del ordenamiento de proteccin de datos.
125 505 11
1. PROMOVER LA DECLARACIN E INSCRIPCIN DE FICHEROS EN EL REGISTRO DE FICHEROS DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL BOLETN INSCRIPCIONES PUBLICADAS MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 120 1.100
2. ATENDER LAS PETICIONES Y RESOLVER LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS.
INDICADOR EXPEDIENTES DE INSPECCIN PLANES DE INSPECCIN PROCEDIMIENTOS DE TUTELA MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 220 1 100
3. RESPONDER A LAS CONSULTAS DE LOS RESPONSABLES DE FICHEROS E INFORMAR PRECEPTIVAMENTE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE INCIDAN EN MATERIA DE PROTECCIN DE DATOS.
INDICADOR INFORMES NORMAS INFORMES CONSULTAS RESPONSABLES MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 135 120
4. FORMAR E INFORMAR A LOS RESPONSABLES DE FICHEROS Y A LOS CIUDADANOS SOBRE SUS OBLIGACIONES Y DERECHOS EN MATERIA DE PROTECCIN DE DATOS.
INDICADOR JORNADAS Y EVENTOS CELEBRADOS ASISTENTES A JORNADAS Y EVENTOS SESIONES INFORMATIVAS ASISTENTES A SESIONES INFORMATIVAS PGINAS VISITA SITIO WEB INSTITUCIONAL MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 3 350 150 2.000 1.300.000
5. DIFUNDIR Y PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y LA INVESTIGACIN CIENTFICA SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIN DE DATOS PERSONALES.
INDICADOR SUSCRIPTORES REVISTA DATOSPERSONALES.ORG PREMIO PROTECCIN DE DATOS MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 10.000 1
6. IMPULSAR LA IMPLANTACIN DE LA E-ADMINISTRACIN.

INDICADOR PROYECTOS E-ADMINISTRACIN MOVIMIENTOS REGISTRALES POR MEDIOS ELECTRN. MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 1 1.100
PROGRAMA: 125 PROTECCIN DE DATOS DE CARCTER PERSONAL

CENTRO: 505 AGENCIA DE PROTECCIN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D. DE LA AGENCIA PROTECCIN DE DATOS DE LA COM. DE MADRID
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 102.741 29.655 8.379 25.802 166.577 99.886 216.328 316.214 482.791 435.046 156.694 25.882 617.622 617.622 228.484 228.484 1.261 1.261 15.985 11.305 1.933 5.482 34.255 68.960 298.705 1.481.610 511.557 511.557 4.466
0 0 0 0 0 1 1 1
0 2 3 5
0 1
0 0 0 0
0 1 5
0 0 1 1 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 9
FORMACIN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL
0 0 0
2 2 5
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
125 505 11
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS Y CNONES
4.466 516.023 800 800 2.400 2.400 3.200 2.000 600 1.488 4.088 11.000 250 11.250 8.000 5.100 13.100 6.200 6.200 30.000 3.800 33.800 26.305 18.000 6.500 50.805 119.243 4.000 4.000 6.000 6.000 10.000 648.466 5.000 14.000 19.000 15.200 15.200 34.200 35.000 35.000 35.000
3 3 5 5
0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 5 5 6 6 6 7 7 7 7
0 2 4
0 9
1 9
2 9
0 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
2 2 2 2 2 2 4 4 4
5 5 5 6 6
0 2
0 0
ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMTICAS INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
125 505 11
6 8 8 8 8 3 3 3 0 0 9
INVERSIONES REALES PRSTAMOS C/P PERSONAL PRSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO CONCESIN PRSTAMOS FUERA DEL SECT. PBLICO ACTIVOS FINANCIEROS 2.276 2.276
69.200
2.276 2.276
TOTAL PROGRAMA
2.201.552
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 135 AGENCIA MADRILEA PARA LA EMIGRACIN

CENTRO: 512 AGENCIA MADRILEA PARA LA EMIGRACIN SECCIN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA MADRILEA PARA LA EMIGRACIN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 1.084.340 386 356.000 IMPORTE 247.904 480.050
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 22,86 44,27
32,83
0,04
100,00
2. ACTIVIDADES A) Ayudas a asociaciones y centros de madrileos en el exterior para gastos de funcionamiento. B) Programa de becas a estudiantes universitarios. C) Actividades promocionales. D) Mantenimiento del Registro de Asociaciones y Centros de Madrileos en el Extranjero. E) Ejecucin de los Programas "Descubre" y "Reencuentro". F) Contratacin de la asistencia sanitaria para madrileos residentes en Argentina. G) Elaboracin del segundo plan bianual para la emigracin de la Comunidad de Madrid. H) Realizacin de estudios sobre la colectividad madrilea residente en el exterior: necesidades y demandas. I) Ayudas a entidades que trabajen por la emigracin. J) Programa de formacin on line para madrileos en el exterior.
135 512 11
1. GARANTIZAR LA ATENCIN, AYUDA Y PROMOCIN DE LOS MADRILEOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR.

INDICADOR SUBV.ASOC. Y CENTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO BECAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SUBVENCIONES NOMINATIVAS CENTROS Y ENTIDADES PROGRAMA FORMACION ON-LINE MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 3 10 16 150
2. INFORMAR SOBRE LA POLTICA DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DIRIGIDA A EMIGRANTES Y DIFUNDIR LOS VALORES DE LA CULTURA MADRILEA EN EL EXTRANJERO.
INDICADOR ACTOS DE PRESENTACIN Y PROMOCIN EXTERIOR BENEFICIARIOS PROGRAMA DESCUBRE BENEFICIARIOS PROGRAMA REENCUENTRO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 5 10 10
3. CONOCER LA REALIDAD DE LA COLECTIVIDAD MADRILEA EN EL EXTRANJERO.

INDICADOR ESTUDIOS NECESIDADES Y DEMANDAS EMIGRANTES MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 2
4. COORDINACIN, EJECUCIN Y EVALUACIN DEL PLAN DE AYUDA PARA LA EMIGRACIN.

INDICADOR EJECUCIN ACCIONES Y MEDIDAS PLAN EMIGRACIN MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 1
PROGRAMA: 135 AGENCIA MADRILEA PARA LA EMIGRACIN

CENTRO: 512 AGENCIA MADRILEA PARA LA EMIGRACIN SECCIN: 11 PRESIDENCIA Y JUSTICIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA MADRILEA PARA LA EMIGRACIN
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0
65.993 65.993 65.993 14.677 12.907 19.770 4.362 51.716 29.217 57.610 86.827 138.543 40.138 40.138 1.140 1.140 1.425 380 285 2.090 43.368 247.904 2.550 2.550 21.250 21.250 85.000 25.000 106.250 216.250 240.050 85.000
0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 5
0 1
0 0 1 1 2 2 2 2
1 2 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
0 0 2 2 7 7 7 7
5 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
DIETAS PERSONAL
135 512 11
2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8
3 3 3 3 8 8 8
0 1 1 0
DIETAS LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO 85.000
85.000
85.000 170.000 70.000 70.000 70.000 480.050 85.000 85.000 10.000 30.000 30.000 30.000 10.000 30.000 30.000 10.000 10.000 10.000 200.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6.000 15.000 10.000 71.000 356.000 356.000 386 386 386 386
0 0
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0 0 C C C C C C C C C C C F F F F F F F F
B C D E F G H I Y Z
CENTRO GALLEGO EN MONTEVIDEO COLECTIVIDAD MADRILEA EN CHILE CASA DE MADRID EN MIAMI CASA DE MADRID EN MJICO CASA DE MADRID EN FRANCIA ASISTENCIA PEDAGGICA,ORIENTACIN Y APOYO AL RETORNO-APOYARCENTRO DE MADRILEOS EN ARGENTINA HOGAR ESPAOL EN MONTEVIDEO ASSOCIAAO CASA DE MADRID EN SAO PAULO PEA LOS GATOS OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO
3 4 5 6 7 8 9
COORDINADORA FEDERAL MOVIMIENTO ASOCIATIVO RFA CENTRO MADRILEO DE ROSARIO CENTRO COMUNIDAD DE MADRID MAR DEL PLATA CASA MADRID BAHIA BLANCA CIRCULO MADRILEO HOGAR ESPAOL AUSTRALIA HOGAR ESPAOL EN CHILE ASOCIACIN DE MADRILEOS EN URUGUAY INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: OTRAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
1.084.340
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: HACIENDA: ADMINISTRACIN GENERAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 12 ECONOMA Y HACIENDA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T.DE ECONOMA Y HACIENDA
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 25,14 56,55
13,26 0,39 0,02 4,65
100,00
2. ACTIVIDADES A) Coordinacin interadministrativa de todos los rganos de la Administracin Institucional de la Consejera de Economa y Hacienda, as como con el resto de las Consejeras. B) Solicitud de emisin por parte del Servicio Jurdico de los informes y dictmenes jurdicos en relacin a los proyectos de disposiciones normativas que afecten a la Consejeria. C) Gestin de las funciones de protectorado de las Fundaciones. D) Tramitacin y elaboracin de propuestas de resolucin de recursos y reclamaciones interpuestas contra disposiciones y actos de los rganos de la Consejeria, asi como las propuestas de resolucin de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los servicios, procedimientos de revisin de oficio y relaciones con rganos jurisdiccionales. E) Coordinacin y formalizacin de las propuestas de acuerdos y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideracin del Consejo de Gobierno. F) Elaboracin de proyectos de disposiciones normativas de la Consejera. G) Asesoramiento jurdico y tcnico a todas las unidades de la Consejera. H) Asesoramiento jurdico y tcnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejera. I) Gestin de personal desarrollada en los mbitos jurdico, econmico y de control interno. Racionalizacin de la estructura orgnica de la Consejeria y propuesta de la relacin de puestos de trabajo (RPT). J) Planificacin y coordinacin de necesidades formativas as como deteccin y evolucin de formacin especializada. K) Gestin y organizacin interna de la Consejera, atencin a las necesidades de bienes y servicios de la Consejera, elaboracin y gestin del inventario de bienes muebles, promocin de los planes de autoproteccin e implantacin de los mismos, as como coordinacin y segumiento de la adopcin de medidas sobre seguridad y salud en el trabajo. L) Gestin del fondo documental y coordinacin de publicaciones de la Consejera. M) Coordinacin en materia de atencin al ciudadano y administracin electrnica. N) Gestin del archivo central de la Consejeria. ) Archivo y registro de convenios y rdenes. O) Tramitacin, coordinacin, seguimiento y control de expedientes de contratacin administrativa. P) Tramitacin, coordinacin, seguimiento y control de bases reguladoras de subvenciones y sus correspondientes convocatorias, incluyendo todo el procedimiento desde el inicio de la tramitacin hasta la publicacin de la correspondiente orden. Q) Tramitacin, control y seguimiento de expedientes de reintegros de subvenciones en todas sus fases de procedimiento. R) Elaboracin y coordinacin del anteproyecto de presupuesto de la Consejera, control y supervisin de la ejecucin del presupuesto. S) Tramitacin de modificaciones operaciones sobre los presupuestos. presupuestarias y otras
T) Formacin de la Cuenta General de la Consejera, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pblica.
150 001 12
2. ACTIVIDADES U) Gestin de expedientes de ingresos y gastos, as como elaboracin de informes de seguimiento y evaluacin de gestin presupuestaria. V) Gestin de anticipos de caja fija y gastos a justificar de la Consejera. W) Coordinacin, tramitacin y registro de convenios, protocolos y acuerdos. X) Coordinacin y apoyo a la actividad de los rganos Colegiados, Organismos Autnomos, Empresas y Entes de Derecho Pblico adscritos a la Consejera. Participacin en la elaboracin de normativa relativa a su creacin y modificacin, as como en los procesos de nombramiento de sus miembros, manteniendo informacin actualizada sobre su composicin y rgimen jurdico. Y) Coordinacin en el procedimiento de creacin, modificacin, supresin y declaracin de ficheros que contengan datos de carcter personal.

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 12 ECONOMA Y HACIENDA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T.DE ECONOMA Y HACIENDA
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0
339.110 339.110 339.110 31.170 63.194 94.364 94.364 836.607 432.368 543.666 125.679 15.357 272.426 2.226.103 1.232.698 2.272.829 3.505.527 5.731.630 1.928.795 291.708 2.220.503 2.220.503 1.560.891 1.560.891 514.261 514.261 634.970 112.569 143.946 891.485 2.966.637 11.352.244
0 0 0
0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 4 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0 1 1 2 2 2 2
1 2 3
150 001 12
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 4 4 5 5
17.792.863 17.792.863 90.000 90.000 128.370 128.370 18.011.233 19.800 19.800 40.000 40.000 577.293 577.293 3.000 3.000 89.478 89.478 729.571 126.000 41.949 17.132 73.800 258.881 1.172.738 35.700 10.167 76.600 17.000 60.000 1.372.205 883.000 88.218 971.218 45.000 45.000 650 650 310.934 310.934 50.000 18.000 68.000
0 0 2 2 3 3 4 4 5 5
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6
0 2 3 4
0 1 2 3 4 9
1 9
2 3 5
DIVULGACIN Y PUBLICACIONES JURDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD
150 001 12
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8
6 6 6 7 7 7 7
6 9
350.000 10.000 496.000 1.566.131 1.358.124 145.725 3.069.980 6.524.868 28.500 28.500 57.000 57.000 85.500 180.000 180.000 180.000 25.531.172 4.248.053 4.248.053 4.248.053 1.083.411 1.083.411 654.925 654.925 1.738.336 5.986.389 27.320 15.000 3.000 45.320 1.000 1.000 2.000 13.000 13.000 60.320 28.000 30.000 58.000 3.000 28.000 24.100
0 1 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
0 0
4 4 4 8 8 8 8 8
4 4
4 4 7 7
SUBVENCIONES A PARTIDOS, FEDERACIONES Y COALICIONES SUBVENCIN GASTOS ELECTORALES
FUNDACIN MADRID POR LA EXCELENCIA A OTRAS FUNDACIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 5 5 5 8 8
0 1 9
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
1 2
EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN MOBILIARIO Y ENSERES
1 1 1 3 3 3
0 6
0 1 2
REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS
150 001 12
6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 3 3
3 3
REPOSICIN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
700 55.800 113.800 174.120 8.075 8.075 8.075 8.075 192.169 192.169 192.169 1.350.000 1.350.000 556.000 556.000 1.906.000 2.098.169
8 8 8
1 1
FUNDACIN MADRID POR LA EXCELENCIA FUNDACIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3 3 3 9 9 9 9 9
0 0
0 0 4 4
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA APORTACIONES A ENTES PBLICOS
MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.: APORTACIN LIQUIDACIN APORTACIONES A EMPRESAS PBLICAS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PBLICOS ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA
45.150.169
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: POLTICA ECONMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL
PROGRAMA: 151 PRESUPUESTOS Y ANLISIS ECONMICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 12 ECONOMA Y HACIENDA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 3.278.898 IMPORTE 3.278.898
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 100,00
100,00
2. ACTIVIDADES A) Establecimiento de las tcnicas presupuestarias a utilizar en la elaboracin de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, asi como la definicin y mantenimiento de la estructura presupuestaria. B) El diseo de los escenarios presupuestarios plurianuales y la definicin de los criterios para su elaboracin. C) Desarrollo y coordinacin de todas las actuaciones dirigidas a la elaboracin del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid a partir de las previsiones de los ingresos y las dotaciones propuestas por los Centros Gestores. D) Preparacin de la normativa anual de elaboracin del Presupuesto, fijando directrices, modelos, fichas, etc., a enviar por las unidades para la confeccin de su Anteproyecto. Asimismo, la preparacin de la documentacin que acompaa al Anteproyecto de Ley y prestacin del apoyo preciso a lo largo del debate parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuestos. E) Edicin y divulgacin de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. F) Seguimiento y ordenacin general del proceso de ejecucin de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, evaluando el grado de cumplimiento de los objetivos y actividades de los diferentes Programas presupuestrios. G) Regulacin de los procesos para la gestin y la ejecucin de los Presupuestos, dictando cuantas instrucciones y normas de desarrollo reglamentario sean precisas. H) Elaboracin de estudios, informes y dictmenes presupuestarios en relacin con aquellos actos, convenios, disposiciones administrativs o Proyectos de Ley que pudieran suponer una variacin en los presupuestos de gastos e ingresos de la Comunidad de Madrid y, en general, sobre las materias presupuestarias. I) Anlisis de procedencia y oportunidad de las modificaciones de crdito propuestas, el informe de sus consecuencias presupuestarias y de su financicin y el curso y tramitacin que proceda para las mismas. J) Redaccin, revisin, actualizacin y adecuacin de la normativa presupuestaria de la Comunidad de Madrid, adems de la edicin de publicaciones referidas a la materia presupuestaria. K) Estudio y evolucin de mantenimiento y desarrollo del Presupuesto), SUSE Ejecucin Presupuestaria) Econmico-Financiera). los sistemas de informacin: revisin, del SUEP (Subsistema de Elaboracin (Subsistema de Seguimiento de la y SIEF (Subsistema de Informacin
L) Asesoramiento y coordinacin de las oficinas presupuestarias y unidades asimiladas de los Organismos Autnomos, Empresas y dems Entes Pblicos, respecto a la elaboracin, ejecucin y seguimiento del Presupuesto y a los distintos rganos de la Comunidad de Madrid, en materia de su competencia. M) Elaboracin y presentacin con la periodicidad sealada para cada caso, de cuantos informes en materia presupuestaria hayan de presentarse ante la Asamblea de Madrid. N) Asesoramiento a las distintas unidades, tanto de la Administracin de la Comunidad de Madrid como de su Sector Pblico, que participen en la implantacin y seguimiento de estructuras de financiacin de inversiones. ) Anlisis de la rentabilidad de los proyectos de inversin, evaluacin de riesgos y estudio de los mecanisos de cobertura. O) Estudio de la viabilidad econmico-financiera de las Empresas Pblicas, Entidades de Derecho Pblico y dems Entes Pblicos que componen el Sector Pblico de la Comunidad de Madrid.
151 001 12
2. ACTIVIDADES P) Anlisis y evaluacin de las variaciones patrimoniales de los Organismos Autnomos, Empresas Pblicas y dems Entes Pblicos de la Comunidad de Madrid.
PROGRAMA: 151 PRESUPUESTOS Y ANLISIS ECONMICO

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
84.589 84.589 84.589 572.415 103.252 88.964 16.757 134.833 916.221 558.985 1.125.435 1.684.420 2.600.641 113.564 7.040 120.604 120.604 473.064 473.064 473.064 3.278.898
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0
TOTAL PROGRAMA
3.278.898
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: GESTIN SISTEMA TRIBUTARIO
PROGRAMA: 152 INGRESOS PBLICOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 12 ECONOMA Y HACIENDA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIN Y GESTIN DE JUEGO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 34.168.795 20.000 IMPORTE 20.381.695 13.767.100
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 59,65 40,29
0,06
100,00
2. ACTIVIDADES A) Asistencia tcnica al contribuyente en la elaboracin y presentacin de las declaraciones tributarias correspondientes a los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid, a travs de los programas de ayuda por medios telemticos o bien presencialmente. B) Orientacin tcnica a travs del telfono de informacin respecto de la elaboracin de las declaraciones tributarias. C) Recepcin de declaraciones tributarias ya sea presencialmente o por el sistema PDF utilizando vas telemticas. D) Revisin, liquidacin y gestin de las declaraciones tributarias a travs del sistema informtico de gestin tributaria. E) Resolucin de solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria. F) Emisin de deudas masivas o inmediatas, en este ltimo caso a peticin de los contribuyentes. G) Resolucin de solicitudes de devolucin de ingresos o de reembolso de costes de garantas. H) Resolucin de recursos de reposicin contra actos administrativos presentados por los contribuyentes y dictados en el ejercicio de las competencias de Gestin Tributaria, as como de expedientes correspondientes a tasaciones periciales contradictorias. I) Seguimiento, control y ejecucin de los fallos emitidos por los distintos tribunales, as como el envo de los expedientes solicitados por los mismos. J) Seguimiento y control de las gestin tributaria llevada a cabo por las Oficinas Liquidadoras. K) Comprobacin de los valores declarados por los contribuyentes en sus autoliquidaciones y elaboracin y publicacin de valores de refrencia para la transmicin de determinados bienes. L) Comprobacin e investigacin del cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de tributos propios y cedidos, siguiendo las directrices que para el ao corriente establece el Plan de Inspeccin. M) Recaudacin por el procedimiento de apremio de las deudas de derecho pblico a favor de la Comunidad de Madrid, tanto de forma directa como indirecta a travs de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria. N) Apoyo y asesoramiento en materia de recaudacin tanto en voluntaria como en ejecutiva, a los centros gestores de ingresos de derecho pblico, as como colaboracin con las entidades locales en aquellas actuaciones del procedimiento de apremio que han de realizarse fuera de su trmino municipal. ) Resolucin de los recursos de reposicin contra las providencias de apremio y contra las actuaciones de embargo realizadas por rganos de la Comunidad de Madrid, as como de las terceras, que se interponen contra actuaciones de embargo realizadas por dichos rganos. O) Gestin de deudas remitidas por los Entes Externos a la Comunidad de Madrid en virtud de los convenios de colaboracin existentes. P) Tramitacin y resolucin de expedientes cuyo conocimiento y decisin corresponde a la Junta Superior de Hacienda. Q) Elaboracin del estado de ingresos del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
152 001 12
2. ACTIVIDADES R) Iniciativa normativa y elaboracin de proyectos normativos en materia de tributos propios de la Comunidad de Madrid y tributos cedidos por el Estado. S) Tramitacin contable de los derechos e ingresos de titularidad de la Comunidad de Madrid en todas sus fases: reconocimiento, anulacin y extincin de derechos, recaudacin voluntaria y ejecutiva y devolucin de ingresos indebidos. T) Control de cuentas restringidas de recaudacin y de las Entidades Financieras que prestan el servicio de recaudacin. U) Mejora de las aplicaciones informticas de la Direccin General de Tributos y Ordenacin y Gestin del Juego. V) Participacin en los rganos de coordinacin del sistema de Financiacin Autonmica. W) Realizacin de estudios e informes jurdicos, econmicos, tributarios, as como estudios de mercado para el mantenimiento de valores de referencia para los distintos tipos de bienes. X) Colaboracin con la Agencia Estatal de Administracin Tributaria para la Campaa del IRPF. Y) Gestin de medios personales y materiales y planificacin y control del personal de la Direccin General, tanto en su fase de seleccin, como en el desarrollo de cursos. Z) Normalizacin de comunicaciones internas y externas y revisin de procedimientos.
152 001 12
1. RECEPCIN DE DOCUMENTOS SUJETOS A LOS IMPUESTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURDICOS DOCUEMNTADOS, SUCESIONES Y DONACIONES, JUEGO, RESIDUOS Y PATRIMONIO
INDICADOR PRESENTACIN EN VENTANILLA ITP Y AJD PRESENTACIN EN VENTANILLA ISD PRESENTACIN EN VENTANILLA JUEGO PRESENTACIN EN VENTANILLA IMPUESTO RESIDUOS PRESENTACIN TELEMTICA-FORMATO PDF ITP Y AJD PRESENTACIN TELEMTICA-FORMATO PDF ISD PRESENTACIN TELEMTICA-FORMATO JUEGO PRESENTACIN TELEMTICA-FORMATO RESIDUOS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 215.000 30.000 25.000 60 385.000 35.000 10.000 20
2. GESTIN Y RESOLUCIN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTES A LOS TRIBUTOS CEDIDOS

INDICADOR RECURSOS DE REPOSICIN DEVOLUCIN DE INGRESOS INDEBIDOS APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS PRESENCIALES TASACIN PERICIAL CONTRADICTORIA REEMBOLSO DE COSTE DE GARANTAS PROCEDIMIENTO SANCIONADOR MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 3.000 6.400 4.400 170 440 1.100
3. INFORMACIN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

INDICADOR CONSULTAS DE INFORMACIN GENERAL CONSULTAS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE GESTIN CONSULTAS TELEFNICAS DE CARCTER GENERAL CONSULTAS TELEFNICAS SOBRE PROCEDIMIENTOS ELABORACIN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 140.000 30.000 220.000 18.000 30.000
4. GESTIN DE RECAUDACIN
INDICADOR PROVIDENCIAS APREMIO DERECHOS PROPIOS PROVIDENCIAS APREMIO TRIBUTOS CEDIDOS PROVIDENCIAS APREMIO ENTES EXTERNOS RECURSOS DE REPOSICIN TERCERAS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO N EXPTS. N EXPTS. PREVISIN 2012 25.000 30.000 35.000 2.500 10
5. CONTROL ECONMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
152 001 12
INDICADOR DOCUMENTOS CONTABLES PRESUP. (IMPUESTOS) DOCUMENTOS CONTABLES PRESUP.(RESTO INGRESOS)
MAGNITUD NMERO NMERO
PREVISIN 2012 11.000 26.000
6. GESTIN ECONMICO-FINANCIERA DE LOS IMPUESTOS PROPIOS,CEDIDOS Y OTROS INGRESOS

INDICADOR LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS CONTABILIZADAS LIQUIDACIONES ANULADAS/EXTINGUIDAS IMPUESTOS INGRESOS APLICADOS DE IMPUESTOS EXPEDIENTES DE COMPENSACIN DE IMPUESTOS OTROS INGRESOS ( MODELOS 030,031 Y 039 ) MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 110.000 10.000 700.000 100 560.000
7. TRAMITACIN Y RESOLUCIN DE RECLAMACIONES ECONMICO-ADMINISTRATIVAS

INDICADOR RECLAMACIONES INTERPUESTAS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 500
8. COMPROBACIN DE VALORES
INDICADOR DOCUMENTOS DE COMPROBACIN DE VALOR SOLICITUD DE VALORACIONES PREVIAS INMUEBLES VALORADOS EN COMPROBACIN VALORES DIFERENCIA DE BASE IMPONIBLE CITAS PREVIAS ATENDIDAS SECTORES TRIBUTARIOS CON VALOR ASIGNADO LIBROS DE VALORES ELABORADOS MAGNITUD NMERO DOCUMENTOS NMERO IMPORTE NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 30.000 28.000 68.000 9.000.000.000 430 8.100 12
SUBFUNCIN: GESTIN SISTEMA TRIBUTARIO
PROGRAMA: 152 INGRESOS PBLICOS

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 1.570.473 2.239.281 1.260.317 670.286 745.328 6.485.685 3.400.564 5.687.233 9.087.797 15.573.482 1.447.513 152.561 1.600.074 1.600.074 12.685 12.685 12.685 3.112.962 3.112.962 3.112.962 20.381.695 1.900.000 1.900.000 50.000 50.000 21.375 28.500 40.000 89.875
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0
0 0
2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 3 3 6 6 6 6
MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SUMINISTROS
2 3 9
DIVULGACIN Y PUBLICACIONES JURDICOS Y CONTENCIOSOS OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
152 001 12
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8
7 7 7 7 8 8 8
2 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
12.825 22.000 117.750 152.575 9.600.000 1.969.250 11.569.250 13.761.700 5.400 5.400 5.400 13.767.100 20.000 20.000 20.000 20.000
5 9
CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0
2 2 2
8 8
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
TOTAL PROGRAMA
34.168.795
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 153 POLTICA FINANCIERA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 12 ECONOMA Y HACIENDA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLTICA FINANCIERA, TESORERA Y PATRIMONIO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 5.616.202 1.000.000 575 IMPORTE 4.260.171 355.456
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 75,86 6,33
17,81 0,01
100,00
2. ACTIVIDADES A) Elaboracin del presupuesto de la Tesorera por perodos: mensual, trimestral, semestral y anual B) Gestin financiera para cobertura de las necesidades de la Tesorera. C) Unidad de atencin al pblico para la gestin de informacin, consultas y reclamaciones de deudores y acreedores de la Tesorera General. D) Seguimiento y control de los Convenios para la prestacin de servicios de Tesorera y Recaudacin, as como la coordinacin con las unidades afectadas por dichos convenios. E) Arqueos de Caja y rendicin de cuentas a los rganos de control legalmente establecidos, y que de conformidad con la Ley 9/1990, deban rendirse. F) Coordinacin de las operaciones financieras del sector pblico de la Comunidad de Madrid, supervisando, estableciendo criterios financieros y celebrando convenios con las entidades de crdito para optimizar la gestin financiera. G) Gestin de los pagos de todos los Centros Presupuestarios que integran la Tesorera General de la Comunidad de Madrid. H) Gestin de depsitos y garantas en efectivo o mediante aval realizados a favor de la Comunidad de Madrid. I) Gestin del Plan para el Fomento de la Inversin Productiva para facilitar ayudas financieras a PYMEs y Autnomos.
PROGRAMA: 153 POLTICA FINANCIERA

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 7 7 7 7 8 8
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 425.642 400.102 202.639 8.379 192.468 1.229.230 660.975 1.182.931 1.843.906 3.073.136 399.824 58.154 457.978 457.978 646.565 646.565 646.565 4.260.171 293.656 61.800 355.456 355.456 355.456 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 575 575
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0
2 2 2 2
7 7 7
6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
7 7 7
3 3
A PEQUEAS Y MEDIANAS EMPRESAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3 3
0 0
PRSTAMOS C/P PERSONAL PRSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO
153 001 12
8 8
CONCESIN PRSTAMOS FUERA DEL SECT. PBLICO ACTIVOS FINANCIEROS
575 575
TOTAL PROGRAMA
5.616.202
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 154 GESTIN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIN DE LA CONTRATACIN PB

DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 29,94 56,80
13,26
100,00
2. ACTIVIDADES A) Formacin, ordenacin patrimonial y mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos. B) Emisin de certificados de alta en el Inventario de Bienes y Derechos. C) Actualizacin de los datos fsicos recibidos mediante el documento de actualizacin inventarial (DAI). D) Valoracin del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid. E) Comprobacin de planos, medicin de superficies de terrenos, edificios, locales y complejos inmobiliarios. F) Gestin de expedientes de adquisicin de propiedad, derechos reales y arrendamientos, enajenacin de bienes inmuebles, adquisicin y enajenacin de participaciones en el capital social de las sociedades mercantiles, as como la constitucin, aumento y reduccin del capital social de las mismas. G) Redaccin, supervisin de proyectos y direccin tcnica de obras sobre inmuebles adscritos a la Consejera de Hacienda o sobre otros inmuebles sobre los que por razones de inters se considere necesario actuar. H) Gestin de expedientes de afectacin, adscripcin, segregacin, agrupacin, agregacin y deslinde de bienes inmuebles, as como de rectificacin catastral. I) Gestin de expedientes para la escrituracin e inscripcin en el Registro de la Propiedad de las titularidades inmobiliarias y expedicin de certificaciones de dominio para la inmatriculacin de inmuebles no inscritos. J) Elaboracin de informes jurdicos en materia patrimonial y su desarrollo reglamentario. K) Defensa e investigacin del patrimonio inmobiliario y tramitacin de expedientes de inspeccin y sancin. L) Coordinacin y adecuacin del destino y ubicacin de los edificios utilizados para oficinas administrativas. M) Formacin de una base de datos de rentas de mercado para el uso terciario en la Comunidad de Madrid. N) Seguimiento econmico, control y revisin de las rentas de los derechos arrendaticios de la Comunidad de Madrid. ) Estudios tcnicos sobre el patrimonio inmobiliario, valoraciones y anlisis urbansticos con el fin de rentabilizar los recursos patrimoniales, as como estudios del nivel de adaptacin de los inmuebles a la normativa en materia de incendios, supresin de barreras y otras circunstancias. O) Coordinacin de la gestin de los riesgos derivados de la responsabilidad patrimonial por actuaciones de la Consejera de Economa y Hacienda. P) Actualizacin de datos catastrales a efectos de su concordancia con los reales y registrales que faciliten, entre otras actividades, la correcta gestin del pago del IBI Q) Propuestas de contabilizacin de las operaciones patrimoniales, de la amortizacin anual acumulada y reclasificaciones de cuentas financieras. R) Gestin y control del gasto de todos los centros gestores en la partida de edificios, reorganizando y racionalizando el uso administrativo para la rentabilizacin del patrimonio. S) Anlisis de las mejoras, traspasadas desde las distintas consejeras a la de Economa y Hacienda, para su correcta grabacin en SINGE.
154 001 12
2. ACTIVIDADES T) Asesoramiento y coordinacin en materia de contratacin pblica a todos los rganos de contratacin de la Comunidad de Madrid. U) Asesoramiento y gestin administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisin corresponde a la Junta Consultiva de Contratacin Administrativa. V) Gestin del Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid. W) Gestin del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid. X) Gestin centralizada de bienes y servicios, proponiendo la determinacin de los suministros de gestin centralizada y los procedimientos para su adquisicin. Y) Asesoramiento y gestin administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisin corresponde a la Junta Central de Compras. Z) Tramitacin de los expedientes de contratacin para la adquisicin de bienes y servicios de gestin centralizada. a) Elaboracin de los catlogos de bienes homologados por la Comunidad de Madrid. b) Elaboracin de estudios e informes sobre las necesidades de los organismos de la Comunidad de Madrid de bienes de gestin centralizada investigacin de mercados y el seguimiento y evaluacin de la gestin de las adquisiciones. c) Intercambio de informacin y establecimiento de relaciones de trabajo con rganos equivalentes en otras Administraciones Pblicas a la Junta Consultiva de Contratacin Administrativa y a la Junta Central de Compras. d) Modificacin, ampliacin, mantenimiento, administracin y gestin de las aplicaciones del Sistema de Informacin de la Contratacin Pblica para la tramitacin de expedientes de contratacin (SICA), la gestin del expediente electrnico (GEL), la licitacin electrnica (Licit@), la gestin de los acuerdos marco y formacin de los catlogos de bienes de gestin centralizada (Compr@s), la gestin del Registro de Contratos (RECO), del Registro de Licitadores (RELI), la aplicacin CDR para la comunicacin de datos al Registro de Contratos y la elaboracin de estadsticas sobre contratacin pblica (ECA). e) Gestin y mantenimiento del Portal de la Contratacin Pblica de la Comunidad de Madrid. f) Preparacin y estructuracin de la informacin sobre la contratacin pblica de la Comunidad de Madrid para su explotacin y para su comunicacin a otras Entidades. g) Elaboracin de estudios, informes y estadsticas sobre contratacin pblica. h) Edicin y difusin de textos en materia de contratacin de la Comunidad de Madrid. i) Colaboracin con la D.G. de Funcin Pblica y el Centro de Formacin de ICM para la organizacin de cursos sobre contratacin pblica y las correspondientes aplicaciones informticas.
154 001 12
1. ORDENACIN PATRIMONIAL, AMPLIACIN Y ACTUALIZACIN DE BIENES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR ACTUALIZACIN PLANOS, FOTOS Y DOC. INMUEBLES TASACIN Y VALORACIN INMUEBLES INSCRIPCIONES REGISTRALES INMUEBLES ADQUISICIN INMUEBLE MAGNITUD N ACTUAC. N ACTUAC. NMERO NMERO PREVISIN 2012 100 60 60 1
2. GESTIN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE LA CONTRATACIN ADMINISTRATIVA.

INDICADOR INFORMES, RECOMENDACIONES Y ACUERDOS SESIONES DE LA JCCA INSCRIPCIONES DE CONTRATOS EN EL RECO INSCRIPCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN REC INSCRIPCIONES REGISTRO DE LICITADORES RENOVACIONES REGISTRO DE LICITADORES OTROS PROCEDIMIENTOS R.DE LICITADORES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 22 6 5.000 10.000 250 600 60
3. GESTIN DE LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS.

INDICADOR SUMINISTROS HOMOLOGADOS SUMINISTROS NO HOMOLOGADOS PEDIDOS BIENES HOMOLOGADOS NO CONSUMIBLES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 6 2 3.000
4. RECURSOS TECNOLGICOS PARA LA CONTRATACIN PBLICA.

INDICADOR PUBLICACIONES VISITAS PORTAL DE LA CONTRATACIN PBLICA PGINAS VISTAS PORTAL CONTRATACIN PBLICA MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 2 300.000 4.000.000
5. CONTINUACIN DEL PROCESO DE REORDENACIN Y RACIONALIZACIN DEL USO DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR ENAJENACIN DE INMUEBLES MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 20
6. GESTIN Y ADMINISTRACIN DE INMUEBLES DE LA COMUNIDADD E MADRID.

INDICADOR GESTIN ADMINISTRACIN DE INMUEBLES TRIBUTOS LOCALES MAGNITUD N ACTUAC. N EXPTES. PREVISIN 2012 15 2.900
154 001 12
7. REFORMA, REPARACIN, REHABILITACIN Y CONSERVACIN DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA CONSEJERA DE ECONOMA Y HACIENDA.

INDICADOR EJECUCIN DE OBRAS MAGNITUD UNIDADES PREVISIN 2012 22
PROGRAMA: 154 GESTIN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIN DE LA CONTRATACIN PB

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
528.384 180.691 217.466 25.136 183.306 1.134.983 632.859 1.218.465 1.851.324 2.986.307 468.548 67.761 536.309 536.309 620.935 620.935 620.935 4.143.551 1.622.112 1.622.112 1.622.112 6.935 6.935 6.935 4.950 4.680 9.630 500 500 61.941 47.814 109.755
0 1
0 0 0
0 5
0 0
0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2
2 2
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN
1 1 1 2 2 4 4 4
0 1
ENERGA ELCTRICA AGUA SUMINISTROS
SERVICIOS TELEFNICOS COMUNICACIONES
0 9
154 001 12
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
5.185.609 5.185.609 45.000 97.375 142.375 9.430 37.500 84.000 15.000 491.981 147.154 785.065 6.232.934 7.861.981 15.000 15.000 15.000 915.693 875.001 1.790.694 30.000 30.000 1.820.694 1.835.694
5 9
0 1 2 6 7 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS GESTIN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1
ADQUISICIN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
1 1 1 3 3
0 6
REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
TOTAL PROGRAMA
13.841.226
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 156 GESTIN DE RECURSOS HUMANOS

DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 100,00
100,00
2. ACTIVIDADES A) Formulacin de directrices y establecimientos de criterios comunes de actuacin sobre las materias de gestin de personal descentralizada en las Consejeras, Organismos y otros Entes de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la normativa vigente. B) Elaboracin de las propuestas de disposiciones normativas en materia de recursos humanos, as como del anlisis e informe de las propuestas formuladas por otros rganos de la Comunidad de Madrid. C) Administracin y seguimiento de los sistemas de informacin de gestin de personal, y realizacin de las actuaciones tendentes a su adecuacin a las modificaciones que requieran las disposiciones normativas y organizativas en esta materia. D) Coordinacin de las funciones relacionadas con el Rgimen General de la Seguridad Social y asesoramiento a los gestores de personal en este mbito. E) Estudio de las propuestas de los programas presupuestarios para la elaboracin del Captulo 1 del Anteproyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, as como del seguimiento y evaluacin de los crditos asociados a las polticas de recursos humanos. F) Anlisis y emisin de informe de las modificaciones presupuestarias que afecten a los crditos del Capitulo 1 del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid. G) Elaboracin de las directrices, instrucciones y propuestas de normativa en relacin con el rgimen de retribuciones de funcionarios y con la confeccin de las nminas del personal al servicio de la Administracin de la Comunidad de Madrid. H) Inscripcin y anotacin de los actos administrativos que deben figurar en el Registro de Personal de la Comunidad de Madrid y emisin de certificados de historia profesional del personal funcionario al servicio de la Administracin regional. I) Anlisis de las sentencias ms significativas dictadas en los diversos mbitos de la gestin de recursos humanos. J) Estudio y emisin de informe de las propuestas de disposiciones normativas de las que se deriven consecuencias econmicas en materia de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid. K) Elaboracin de los criterios generales relativos a las estructuras orgnicas, relacin de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Comunidad de Madrid, y el estudio y emisin de informe de las propuestas de las Consejeras en estas materias. L) Tramitacin de los expedientes administrativos del personal funcionario de la adquisicin y prdida de dicha condicin, provisin de puestos de trabajo, situaciones administrativas, reingreso al servicio activo, antigedad, grado, integracin en Cuerpos y Escalas de la Comunidad, comisiones de servicios y autorizacin de adscripciones provisionales, en todo aquello que no est atribuido a otros rganos. M) Tramitacin de expedientes administrativos de reingreso del personal laboral. N) Elaboracin de criterios generales y autorizacin para el nombramiento de funcionarios interinos y la contratacin de personal laboral temporal, as como la elaboracin de los criterios generales que deben regir el nombramiento de personal estatutario temporal y personal docente en centros docentes no universitarios. ) Gestin de las listas de espera derivadas de procesos selectivos para el nombramiento de funcionarios interinos y autorizacin de la cobertura interina de puestos de trabajo reservados a personal funcionario, as como para la ejecucin de programas de carcter temporal o por exceso o acumulacin de tareas.
156 001 12
2. ACTIVIDADES O) Elaboracin de las propuestas de resolucin de recursos administrativos interpuestos en materias de la competencia de la Direccin General y tramitacin de los expedientes de recursos contencioso-administrativos relativos a las materias atribuidas al Centro Directivo. P) Seguimiento de la ejecucin de sentencias firmes recadas en materia de personal, cuando afecten a competencias no atribuidas expresamente a otros rganos, as como la emisin del informe requerido para la no interposicin por la Comunidad de Madrid de recursos de suplicacin. Q) Inscripcin en el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid de los nombramientos y ceses de los Altos Cargos, as como de la documentacin que deben presentar en los mismos, de acuerdo con la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid. R) Explotacin de datos sobre efectivos de la Comunidad de Madrid y elaboracin de tablas estadsticas semestrales, a requerimiento de la Administracin del Estado, del personal en servicio activo del sector pblico autonmico.
156 001 12
1. COORDINACIN DE LA GESTIN DE PERSONAL DE LAS CONSEJERAS Y ORGANISMOS AUTNOMOS

INDICADOR ADAPTACIONES NORMATIVAS COMPENDIOS DE RESOLUCIONES JUDICIALES MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 32 2
2. NORMALIZACIN DE PROCEDIMIENTOS Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIN DE PERSONAL

INDICADOR ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTO DE GESTIN MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 2
3. RACIONALIZACIN Y ORDENACIN DE LAS ESTRUCTURAS, RELACIN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS

INDICADOR EXPEDIENTES DE MODIFICACIN DE RPT Y PT EXPEDIENTES DE ESTRUCTURAS ORGNICAS MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 830 2
4. PLANIFICACIN, CUANTIFICACIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAPTULO 1 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
INDICADOR EXPEDIENTES DE MODIFICACIN DE CRDITO ANLISIS EJECUCIN PRESUPUESTARIA CAPTULO 1 MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 1.069 18
5. ORDENACIN DE LA GESTIN CENTRALIZADA DE PERSONAL

INDICADOR PROVISIN ARTCULO 55 INFORMES PROCEDIMIENTOS PROVISIN ACUERDOS COMISIONES DE SERVICIOS COBERTURA INTERINA NOMBRAMIENTOS EBEPS RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIN DE GRADO PRDIDA-ADQUISICIN CONDICIN DE FUNCIONARIO DECLARACIN DE SITUACIN ADMINISTRATIVA REINGRESO A SERVICIO ACTIVO DE FUNCIONARIOS RECONOCIMIENTO ANTIGEDAD FUNC. CARRERA RECONOCIMIENTO ANTIGEDAD FUINC. INTERINOS RECONOCIMIENTO SERVICIOS PREVIOS REINGRESOS LABORALES ADSCRIPCIONES PROVISIONALES CERTIFICADOS REGISTRO PERSONAL MAGNITUD N EXPTES. NMERO NMERO N EXPTES. NMERO N EXPTES. N EXPTES. NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 45 400 40 600 300 1.600 380 150 60 3.600 700 100 36 20 6.000
156 001 12
INDICADOR EJECUCIN DE SENTENCIAS
MAGNITUD NMERO
PREVISIN 2012 1.000
PROGRAMA: 156 GESTIN DE RECURSOS HUMANOS

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
704.511 413.009 434.933 108.922 234.855 1.896.230 1.034.469 1.911.662 2.946.131 4.842.361 285.469 858 48.025 334.352 334.352 905.179 905.179 905.179 6.081.892
0 1
0 0 0 0
0 1 5
0 0
TOTAL PROGRAMA
6.081.892
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 157 CONTROL INTERNO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 12 ECONOMA Y HACIENDA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: INTERVENCIN GENERAL
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 99,33 0,67
100,00
2. ACTIVIDADES A) Fiscalizacin previa plena de todos los actos que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido econmico as como la fiscalizacin previa limitada del Servicio Madrileo de Salud en los trminos establecidos en el articulo 9 del Decreto 24/2008, de 3 de abril. B) Elaboracin de proyectos de desarrollo normativo del ordenamiento econmico-financiero. Redaccin y publicacin de circulares e instrucciones internas de coordinacin de criterios de control interno, manuales y protocolos de fiscalizacin de apoyo a la funcin interventora as como elaboracin de informes y resolucin de consultas y discrepancias. C) Organizacin de reuniones peridicas de coordinacin entre las distintas unidades de la Intervencin General. D) Elaboracin del Boletn de la Intervencin General de la Comunidad de Madrid, con informacin sobre Informes, Doctrina y Jurisprudencia de la Intervencin General, su actualizacin, conteniendo informes de las Juntas Consultivas del Estado y de las Comunidades Autnomas, as como sentencias del Tribunal Supremo, Tribunal de Justicia de las CCEE y del Tribunal Constitucional, y artculos y publicaciones varias. E) Formacin especfica del personal adscrito a la Intervencin General F) Mantenimiento del archivo documental de la Intervencin General, as como de su pgina Web G) Adquisicin de libros y dotacin del archivo documental. H) Remisin de informacin sobre subvenciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid y a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. I) Verificacin material de la efectiva realizacin de los contratos, servicios, adquisiciones y subvenciones realizadas por las distintas consejeras de la Comunidad de Madrid. J) Auditoras de sistemas y de operaciones financiadas por Fondos Europeos, perodo 2007-2013 (FSE, FEDER, FEP). K) Control financiero de las poblaciones de los regmenes del FEAGA y del FEADER en el Organismo Pagador de la Comunidad de Madrid, y de la certificacin de la Cuenta Anual rendida en aplicacin del Reglamento (CE) 885/2006. L) Control financiero de organismos autnomos mercantiles. M) Control financiero de empresas y entes pblicos. N) Control financiero de centros de enseanza no universitaria: centros docentes pblicos y centros docentes concertados. ) Control financiero de centros de gestin que integran el Servicio Madrileo de Salud O) Control financiero de fundaciones biomdicas. P) Formacin de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid. Q) Resolucin de consultas contables. R) Elaboracin y seguimiento del Plan General de Contabilidad Pblica. S) Consolidacin de la implantacin del Plan General de Contabilidad Pblica de la Comunidad de Madrid. T) Normalizacin de procedimientos de gestin contable. U) Diseo funcional del nuevo Sistema de Informacin EconmicoFinanciera de la Comunidad de Madrid.
157 001 12
2. ACTIVIDADES V) Anlisis de los distintos mdulos del sistema de Informacin Econmica Financiera actual. W) Elaboracin trimestral de la informacin a rendir al Consejo de Poltica Fiscal y Financiera (CPFF) X) Elaboracin Presupuestaria. de Informes en materia de Estabilidad
Y) Mantenimiento del Inventario de Entes Pblicos. Z) Anlisis de los distintos mdulos del sistema de Informacin Econmica Financiera actual.
157 001 12
1. ARMONIZACIN DE CRITERIOS Y ORDENACIN NORMATIVA EN EL MBITO DE ACTUACIN DE LAS INTERVENCIONES DELEGADAS.

INDICADOR DESARROLLO NORMATIVO REUNIONES COORDINACIN CRITERIOS MANUALES/BOLETINES MANTENIM PGINA WEB FORMACIN PERSONAL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIN BASE DATOS MAGNITUD N INSTRUC NMERO NPUBLIC. NMERO N CURSOS NMERO PREVISIN 2012 3 6 1 1 1 1
2. REMISIN DE LA INFORMACIN ACERCA DE SUBVENCIONES A LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y A LA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES.
INDICADOR MEMORIA ANUAL MAGNITUD N INFORME PREVISIN 2012 1
3. RECEPCIN/COMPROBACIN MATERIAL DEL GASTO.

INDICADOR RECEPCIONES/COMPROBAC MATERIALES MAGNITUD PORCENTAJE PREVISIN 2012 70
4. CONTROL FINANCIERO DE GASTOS COFINANCIADOS CON FONDOS COMUNITARIOS (FSE, FEDER, FEP).
INDICADOR FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-13 FEDER 2007-2013 POBLACIN FEAGA-FEADER FEP PO 2007-2013 MAGNITUD N ACTUAC N ACTUAC N POBLAC N ACTUAC PREVISIN 2012 8 5 6 3
5. CONTROL FINANCIERO DE ORGANISMOS AUTNOMOS Y ENTES PBLICOS, DE SUBVENCIONES Y AYUDAS FINANCIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS Y DE CENTROS ASISTENCIALES.
INDICADOR ORGANISMOS AUTNOMOS MERCANTILES EMPRESAS Y ENTES PBLICOS CENTROS ENSEANZA NO UNIVERSIT CENTROS SANITARIOS FUNDACIONES MAGNITUD N AUDITOR N AUDITOR N CENTROS N ACTUAC N AUDITOR PREVISIN 2012 3 10 19 45 6
6. ADAPTACIN PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PBLICA DEL ESTADO. APROBACIN DE UN NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE UNA INSTRUCCIN DE CONTABILIDAD.
INDICADOR SEGUIMIENTO MAGNITUD N CENTROS PREVISIN 2012 15
157 001 12
INDICADOR NUEVO PGCP INSTRUCC DE CONTABILIDAD IMPLANTAC EN CONSEJERIAS CURSOS FORMACION CONSEJER
MAGNITUD N INFORM N INFORM N INFORM NMERO
PREVISIN 2012 1 1 8 8
7. FORMACIN DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DEL EJERCICIO 2011 Y SU REMISIN A LA CMARA DE CUENTAS.
INDICADOR FORMACIN CUENTA GENERAL MAGNITUD N INFORME PREVISIN 2012 1
8. CAMBIO DE ENTORNO INFORMTICO.

INDICADOR ANLIS NUEVOS REQUERIMIENTOS DISEO DE ESPECIFICACIONES PRUEBAS MAGNITUD N INFORME N INFORME N PRUEBAS PREVISIN 2012 16 16 16
PROGRAMA: 157 CONTROL INTERNO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 12 ECONOMA Y HACIENDA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: INTERVENCIN GENERAL
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
84.589 84.589 84.589 3.295.058 1.303.559 914.348 150.814 921.787 6.585.566 3.686.781 6.711.855 10.398.636 16.984.202 467.321 96.158 563.479 563.479 2.998.343 2.998.343 2.998.343 20.630.613 4.950 4.950 5.000 5.000 130.050 130.050 140.000 140.000
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0
2 2 2 2 2 2 2
0 0 6 6 7 7
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL PROGRAMA
20.770.613
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 159 ORDENACIN DEL JUEGO

DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 76,05 23,95
100,00
2. ACTIVIDADES A) Elaboracin de normativa en materia de juego. B) Elaboracin de estudios e informes relativos al juego. C) Homologacin e inscripcin de material de juego. D) Inscripcin de empresas en el Registro de Juego de la Comunidad de Madrid. E) Autorizacin de juegos y de establecimientos destinados a la actividad de juego. F) Inspeccin de establecimientos y empresas y material de juego. G) Tramitacin de las ejecuciones con cargo a los avales depositados por las empresas en garanta de sus actividades de juego, as como las devoluciones de avales. H) Gestin del Registro de Interdicciones de Acceso al Juego. I) Incoacin e instruccin de los correspondientes expedientes sancionadores. J) Tramitacin y resolucin de recursos de reposicin contra actos de control sobre el juego. K) Tramitacin y propuesta de resolucin de otros recursos administrativos interpuestos contra actos administrativos en materia de juego. L) Relaciones con los tribunales de justicia y juzgados ordinarios en materia de juego. M) Gestin y elaboracin de documentacin contable en relacin con la aplicacin al presupuesto de ingresos del importe de las sanciones administrativas y con la devolucin de ingresos indebidos.
159 001 12
1. CONTROL E INSPECCIN DE LAS ACTIVIDADES DE JUEGO

INDICADOR JUEGOS EXCLUSIVOS DE CASINO JUEGOS COLECTIVOS DE DINERO Y AZAR MQUINAS RECREATIVAS Y DE JUEGO APUESTAS DEPORTIVAS,COMPETICION,OTRO CARCTER APUESTAS HPICAS COMBINACIONES ALEATORIAS EXPEDIENTES SANCIONADORES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 125 230 7.750 575 15 100 360
2. GESTIN DE LA EXPLOTACIN DE MQUINAS RECREATIVAS Y DE JUEGO

INDICADOR ALTAS Y CAMBIOS DE SITUACION DE MQUINAS EMPLAZAMIENTOS EN ESTABLECIMIENTOS MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 12.000 27.000
3. GESTIN DE AUTORIZACIONES RELACIONADAS CON EL JUEGO Y DEL MATERIAL DE JUEGO

INDICADOR INSCRIPCIN DE EMPRESAS Y CANCELACIONES HOMOLOGACIN DE MATERIAL DE JUEGO AUTORIZACIN DE ACTIVIDAD Y ESTABLECIMIENTOS GESTIN DE GARANTAS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 450 140 10.000 350
4. ELABORACIN DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y ESTUDIOS EN MATERIA DE JUEGO

INDICADOR ELABORACIN DE NORMATIVA Y ESTUDIOS DE JUEGO MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 3
PROGRAMA: 159 ORDENACIN DEL JUEGO

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
278.869 154.878 49.424 16.757 73.280 573.208 312.064 549.781 861.845 1.435.053 50.020 3.772 53.792 53.792 257.883 257.883 257.883 1.746.728 550.000 550.000 550.000 550.000
0 1
0 0 0
0 5
0 0
2 2 2
7 7
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL PROGRAMA
2.296.728
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 161 ECONOMA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 12 ECONOMA Y HACIENDA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMA, ESTADSTICA E INNOVACIN TECNOLGICA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 12.327.286 8.257.490 IMPORTE 996.738 153.058 1.320.000 1.600.000
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 8,09 1,24 10,71 12,98
66,99
100,00
2. ACTIVIDADES A) Elaboracin de estudios sobre diferentes sectores estratgicos y aspectos relevantes de la economa madrilea, bien de forma directa, bien a travs de apoyo externo o por medio de convenios con las diferentes Universidades e Institutos de Investigacin dedicados a tal fin. B) Divulgacin y publicacin de las actuaciones de apoyo a la actividad empresarial por parte de la Direccin General. C) Promocin de la investigacin econmica en el mbito universitario a travs de ayudas destinadas a la realizacin de proyectos de investigacin socioeconmica en materias de especial inters para la Comunidad de Madrid. D) Promocin del conocimiento de la realidad socioeconmica a travs de diferentes foros, seminarios y jornadas sobre la economa y el empleo en la Regin, as como a travs de diversas publicaciones. E) Anlisis y prospectiva del entorno econmico regional, tanto en relacin con el resto de regiones espaolas como con las principales regiones europeas. F) Desarrollo y promocin econmica y financiera del tejido empresarial de Madrid, con especial atencin a las PYMES. Participacin activa en el Observatorio de la Pyme del MICYT. G) Programacin, promocin y colaboracin en la atraccin de inversiones a la Comunidad de Madrid y la promocin y fomento de las empresas madrileas en el exterior. Esta colaboracin se concreta en el apoyo a los organismos de las amdinistraciones encargados de proyectos especficos de apoyo a la internacionacionalizacin empresarial. H) Anlisis y elaboracin de planes y programas sectoriales, as como de planes estratgicos territoriales de las diferentes zonas de la Comunidad de Madrid. I) Participacin en las actividades del Comit de las Regiones, de la Asamblea de las Regiones y en actividades de la Comisin Europea en el marco de la Agenda de Lisboa.
161 001 12
1. INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.

INDICADOR INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 14
2. DESARROLLO Y PROMOCIN ECONMICA Y FINANCIERA REGIONAL.

INDICADOR PROGRAMAS DE ACTUACIN MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 10
3. PROMOCIN DE LA INTEGRACIN ECONMICA REGIONAL A TRAVS DE ACTIVIDADES QUE INCREMENTEN LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS LUGARES Y ENTES DE INTERS ECONMICO PARA LA MISMA.
INDICADOR ACTIVIDADES PROMOCIONALES MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 1
SUBFUNCIN: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 161 ECONOMA

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0 0 0 1 1 1
0 2 5
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
220.160 49.424 29.910 299.494 178.540 312.982 491.522 791.016 51.148 8.118 59.266 59.266 146.456 146.456 146.456 996.738 2.000 2.000 2.000 2.000 500 2.500 500 500 129.058 15.000 144.058 147.058 1.000 1.000 1.000 1.000
0 1
0 0 0
0 5
0 0
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
5 5
0 0 0 2 2 7 7 7
0 3
6 9
0 0 1 1
161 001 12
2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8
3 8 8 8 0 0 1
INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000 2.000
2.000
2.000 153.058 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 32.000 32.000 32.000 1.568.000 1.568.000 1.568.000 1.600.000 8.257.490 8.257.490 8.257.490 8.257.490
5 5 5
0 0
8 8 8 9 9 9
0 0
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIN A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
0 0
COMPENSACIN FISCAL TASAS MUNICIPALES POR INICIO ACTIVIDAD FOMENTO ECONMICO FOMENTO ECONMICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
9 9 9
4 4
PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A. APORTACIONES A EMPRESAS PBLICAS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PBLICOS ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA
12.327.286
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA
PROGRAMA: 162 INDUSTRIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 12 ECONOMA Y HACIENDA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INDUSTRIA, ENERGA Y MINAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 14.826.929 80.000 120.000 7.723.500 IMPORTE 6.153.810 749.619
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 41,50 5,06
0,54 0,81 52,09
100,00
2. ACTIVIDADES A) Actuaciones para la modernizacin y desarrollo tecnolgico: ayudas para ahorro y eficiencia energtica, convenios y actuaciones para la mejora de las infraestructuras elctricas. B) Ayduas a pequeas y medianas empresas industriales para la renovacin de maquinaria industrial y otras actuaciones. C) Realizacin de campaas y jornadas de promocin, informacin y divulgacin sobre las actuaciones de gestin y control que se llevan a cabo en materia de seguridad y calidad en las instalaciones industriales, energticas y mineras, as como de ahorro y eficiencia energtica. D) Realizacin de la decimotercera fase del inventario por el que se actualizan los datos relativos a instalaciones industriales, energticas y mineras, asi como lo relativo a productos de uso pblico. E) Organizacin y celebracin de exmenes para la obtencin de diferentes tipos de carns profesionales, con la finalidad de fomentar el acceso al mercado de trabajo de trabajadores cualificados. F) Anlisis y resolucin de expedientes en materia de industria, energia y minas, competencia de esta Direccin General.
162 001 12
1. MODERNIZACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGTICA. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS.

INDICADOR SUBVENCIONES Y AYUDAS MAGNITUD EUROS PREVISIN 2012 6.973.500
2. AYUDAS A PEQUEAS Y MEDIANAS EMPRESAS INDUSTRIALES PARA LA RENOVACIN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL Y OTRAS ACTUACIONES.
INDICADOR AYUDAS Y SUBVENCIONES MAGNITUD EUROS PREVISIN 2012 750.000
3. REALIZACIN DE CAMPAAS Y JORNADAS DE PROMOCIN, INFORMACIN Y DIFUSIN EN MATERIA INDUSTRIAL, ENERGTICA Y MINERA.
INDICADOR JORNADAS Y ACTOS CAMPAAS MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 34 3
4. DECIMOTERCERA FASE DE LA REALIZACIN DEL INVENTARIO DE RECURSOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES, ENERGTICAS Y MINERAS, AS COMO DE PRODUCTOS DE USO PBLICO.
INDICADOR INVENTARIO MAGNITUD EUROS PREVISIN 2012 101.000
5. FOMENTO DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO DE PROFESIONALES, INSTALADORES Y MANTENEDORES MEDIANTE LA ORGANIZACIN Y GESTIN DE LAS CONVOCATORIAS OFICIALES DE EXMENES Y DE LAS E.E.C. EXPEDICIN DE CARNS.
INDICADOR EXMENES OFICIALES EXMENES DE ENTIDADES ACREDITATIVAS EXPEDICIN DE CARNS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 30 100 6.000
6. TRAMITACIN DE EXPEDIENTES PARA LA UTILIZACIN O REGISTRO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD Y DEMS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA INDUSTRIAL O ENERGTICA.
INDICADOR EXPEDIENTES RECLAMACIONES DE GAS EXPEDIENTES INSTAL. RECEPTORAS DE GAS EXPED. AUTOR. ADMIN. SECCIN HIDROCARBUROS EXPED. AUTOR. DEPSITOS GLP EXPED. DISTRIB. BOTELLAS GLP/EESS EXPED. INSTALACIONES ALTA TENSIN EXPED. DENUNCIAS, RECLAMAC. Y JUZGADOS ELEC EXPED. DENUNCIAS HIDROCARBUROS EXPEDIENTES ASCENSORES EXPEDIENTES DE GRUAS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 550 350 65 120 20 840 850 145 5.000 800
162 001 12
INDICADOR EXPED. INSTALAC. AGUA Y PROT CONTRA INCENDIOS EXPED. DE APARATOS A PRESIN EXPED. DE INSCRIPCIN EN REGISTRO INDUSTRIAL EXPED. INSTALACIONES FRIGORIFCAS EXPED. ALMACEN. DE PRODUCTOS QUMICOS EXPED. DE INSTALACIONES RADIOACTIVAS EXPED. DE TRASLADOS INTRACOMUN. RADIOACTIVOS EXPED. DE DENUNCIAS RAYOS X EXPED. DE INSTAL. RAYOS X EXPED. EMPRESAS VENTA Y A.T. RAYOS X EXPED. DE CONTAMINACIN ATMOSFRICA EXPED. ESTACIONES SERVICIO NUEVAS EXPED. ESTACIONES DE SERVICIO REFORMADAS EXPED. REGISTRO CONTROL METROLGICO EXPED. RESOLUC. RECLAMACIONES ELECTRICIDAD EXPED. DISTRIB. PROD. PETROLIF. REFORMADOS EXPED. CONTROL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES EXPED. DEVOLUCIN DE INGRESOS INDEBIDOS EXPED. DEV. FIANZAS DEF. Y PROV. AVALES EXPED. DE INGRESO POR COBRO DE SANCIONES EXPED. APROBACIN MODELOS Y OTRAS VERIFICA. EXPED. PRODUC. ELCTRICA EN RGIMEN ESPECIAL
MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO
PREVISIN 2012 1.000 400 2.500 160 20 60 40 50 800 10 2.000 10 180 35 500 45 80 180 20 190 125 150
SUBFUNCIN: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA
PROGRAMA: 162 INDUSTRIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 12 ECONOMA Y HACIENDA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INDUSTRIA, ENERGA Y MINAS
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 954.026 245.224 444.818 167.572 188.146 1.999.786 984.794 1.537.222 2.522.016 4.521.802 514.383 81.466 595.849 595.849 953.667 953.667 953.667 6.153.810 15.700 15.700 20.000 20.000 20.900 20.900 56.600 12.000 12.000 1.039 1.039
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2 2 4 4 5 5
3 3 4 4
162 001 12
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 8 8 8
5 5
8.645 8.645 21.684 40.500 1.125 3.500 45.125 4.900 3.000 6.000 5.000 18.900 90.000 25.000 115.000 300 300 4.300 4.300 30.000 10.000 15.000 4.000 59.000 169.000 169.000 411.625 20.000 20.000 68.000 68.000 25.000 25.000 113.000 380 380 380 146.330 146.330 146.330 749.619 80.000
0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 6 6 6 6 6 7 7
0 2 3
MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL OFICINA
3 4 7 9
COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
1 9
2 3 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1 3 3
1 1
0 0
FUNDACIN DE LA ENERGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
162 001 12
4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8
A OTRAS FUNDACIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
80.000 80.000 80.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 1.000 1.000 10.000 101.000 101.000 101.000 120.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 750.000 750.000 750.000 4.973.500 4.973.500 4.973.500 7.723.500
0 0 0 2 2 2 2 2 4 4 4
1 1
OTRAS ACTUACIONES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
3 3 5 5
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0 0
6 6 6 7 7 7 9 9 9
3 3
3 3
A PEQUEAS Y MEDIANAS EMPRESAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS
0 0
MODERNIZACIN, DINAMIZACIN Y DIFUSIN TECNOLGICA FOMENTO ECONMICO FOMENTO ECONMICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL PROGRAMA
14.826.929
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: REGULACIN COMERCIAL
PROGRAMA: 163 COMERCIO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 12 ECONOMA Y HACIENDA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 5.687.756 2.000.000 1.010.000 IMPORTE 2.527.756 150.000
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 44,44 2,64
17,76
35,16
100,00
2. ACTIVIDADES A) Ayudas a pymes comerciales minoristas y de servicios complementarios al comercio para la creacin de nuevas oportunidades de negocio y la apertura de nuevos canales o establecimientos y la creacin y mantenimiento de empleo en estos sectores. B) Ayudas financieras que promuevan y faciliten el acceso de las pequeas y medianas empresas comerciales y de servicios a una financiacin preferente a bajo coste. C) Ayudas a Asociaciones de Comerciantes para la culminacin y realizacin de proyectos de reforma y rehabilitacin de Mercados y Galeras de la Comunidad de Madrid con el fin de modernizar sus infraestructuras y mejorar su oferta comercial. D) Colaboracin con las Asociaciones de Comerciantes para la realizacin de campaas de dinamizacin de las ventas y el consumo en el sector comercial y promocin del turismo de compras. E) Ayudas a las Corporaciones Locales para la promocin de actuaciones del sector comercial y para la organizacin/desarrollo de ferias comerciales. F) Realizacin de Estudios y publicaciones sobre el sector comercial, directamente o en colaboracin con Corporaciones Locales, Asociacones Empresariales, Corporaciones de Derecho Pblico y otras Entidades Pblicas. G) Desarrollo y aplicacin de la normativa de sanciones en materia de comercio interior y sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2008 de Modernizacin del Comercio de la Comunidad de Madrid. H) Ayudas a las pequeas y medianas empresas artesanas para potenciar su modernizacin e incrementar su competitividad. I) Apoyo a la Feria Mercado de Artesana de la Comunidad de Madrid y a las ferias del sector artesano. J) Gestin del Registro de Actividades Artesanas. K) Gestin del Registro de Actividades Feriales.
163 001 12
1. MODERNIZACIN Y PROMOCIN DEL COMERCIO.

INDICADOR REHABILITACIN DE MERCADOS Y GALERAS MERCADOS Y GALERAS (PYMES INTEGRADAS) REFORMA EST. COM (AY. FONDO PERDIDO Y FINAN) CAMPAAS PROMOCIN Y OTRAS ACTIV. PROM. ACTIVIDAD PROMOCIN SECTOR COMERCIAL ESTUDIOS DE DINAMIZACIN COMERCIAL CAMPAAS PROMOCIN Y ACT. FERIAS Y AYTOS. INVERSIN GENERAL EN PROYECTOS COMERCIALES MAGNITUD N. PROYEC N PYMES N. PYMES N ACTIVID N ACTIVID N.EST.PUB N. PROYEC EUROS PREVISIN 2012 6 300 200 40 7 1 10 15.800.000
2. ACTUACIONES DE ASISTENCIA TCNICA EN MATERIA DE NORMATIVA COMERCIAL.

INDICADOR SEGUIMIENTO ACTUAC. MERCADILLOS VTA. AMBULANT ACTUAC.INSPECC.Y CONTROL NORMATIV. COMERCIAL INFORMACIN Y ASESORAMIENTO AL SECTOR COMERCI MAGNITUD N. MERCAD N ACTIVID N ACTIVID PREVISIN 2012 180 600 1.000
3. PROMOCIN DE LA ARTESANA.
INDICADOR PARTICIPACIN EN LA FERIA MERCADO ARTESANIA ACTIVIDADES PROMOCIN PYMES ASISTENCIA PYMES FERIAS REFORMA DE TALLERES Y EQUIPAMIENTO FORMACIN (PYMES Y ASOCIACIONES) ACTIVIDADES PROMOCIN SECTOR ARTESANO ASISTENCIA TCNICA (CARNET, CARTAS ARTESANAS) MAGNITUD N. EXPOS. N.ACTIVID NMERO N. PROYEC N ACTIVID N ACTIVID NMERO PREVISIN 2012 190 60 58 30 8 3 90
4. ASISTENCIA Y PROMOCIN DE LA ACTIVIDAD FERIAL.

INDICADOR PROMOCIN DE ACTIVIDADES FERIALES ASESORAMIENTO ORGANIZACIN ACTIVIDADES FERIAL MAGNITUD N.AC.FER NMERO PREVISIN 2012 145 24
SUBFUNCIN: REGULACIN COMERCIAL
PROGRAMA: 163 COMERCIO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 12 ECONOMA Y HACIENDA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 425.642 141.972 98.848 50.271 70.464 787.197 435.883 717.530 1.153.413 1.940.610 106.720 16.092 122.812 122.812 381.842 381.842 381.842 2.527.756 2.000 2.000 2.000 3.600 3.600 3.000 3.000 4.000 2.000 1.000 7.000
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
5 5
0 0 2 2 6 6 6 6
2 3 9
163 001 12
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7
2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8
7 7
12.000 12.000 25.600 1.000 1.000 8.400 8.400 9.400 113.000 113.000 113.000 150.000 150.000 150.000 150.000 225.000 225.000 225.000 500.000 135.000 635.000 635.000 1.010.000 500.000 500.000 500.000 1.428.700 71.300 1.500.000 1.500.000 2.000.000
0 0 1 1
0 0
4 4 4 6 6 6 9 9 9 9
7 7
CAMARA OFICIAL COMERIO E INDUSTRIA DE MADRID OTROS CONSORCIOS Y ENTES A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS
3 3
0 0 0
0 1
MODERNIZACIN, DINAMIZACIN Y DIFUSIN TECNOLGICA PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANA FOMENTO ECONMICO FOMENTO ECONMICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7 7 7 9 9 9 9
3 3
0 0 0
0 1
MODERNIZACIN, DINAMIZACIN Y DIFUSIN TECNOLGICA PLAN DE ACTUACIN DE LA ARTESANA FOMENTO ECONMICO FOMENTO ECONMICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL PROGRAMA
5.687.756
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: PROTECCIN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
PROGRAMA: 165 CONSUMO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 12 ECONOMA Y HACIENDA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CONSUMO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 6.129.703 1.455.476 IMPORTE 3.974.227 700.000
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 64,84 11,42
23,74
100,00
2. ACTIVIDADES A) Atencin de consultas sobre consumo. B) Edicin de publicaciones (folletos, guas, etc) sobre temas especficos de consumo, dirigidos tanto a consumidores, como empresarios y profesionales, cuya labor se desarrolle en el campo del consumo, tanto desde las distintas Administraciones Pblicas, como desde organismos de ndole privada. C) Realizacin de campaas de informacin y divulgacin sobre temas especficos de consumo, de especial inters o trascendencia para los consumidores, empresarios y profesionales en general o de un sector econmico concreto. D) Gestin y actualizacin del Centro Regional de Documentacin de Consumo, incluida la realizacin y distribucin del Boletn Informativo de Consumo, as como la actualizacin y ampliacin de contenidos del Portal del Consumidor. E) Refuerzo de la Educacin en consumo dentro de la enseanza reglada obligatoria, que permita consolidar el contenido transversal de la educacin para el consumo dentro del aula, a travs de la formacin del profesorado y del alumnado e implantacin en el mbito de la enseanza superior y de la enseanza especializada. F) Desarrollo del Plan de Formacin Continua de consumidores adultos, ya alejados de la vida escolar y acadmica, con la elaboracin de materiales y herramientas de formacin con un contenido especialmente prctico y enfocado a la resolucin de problemas en la vida cotidiana, con especial atencin a aquellos colectivos de consumidores especialmente vulnerables. G) Consolidacin de la Red europea de Educacin en la Comunidad de Madrid, mediante el fomento de la adhesin de Centros escolares y una mejor coordinacin, entre los socios de la Red. H) Inspeccionar y controlar, preferentemente, productos, bienes y servicios considerados de uso o consumo comn, ordinario y generalizado, as como sobre aquellos que, sin ser calificados como tales, perjudiquen o puedan perjudicar gravemente el derecho a la salud, seguridad y los legtimos intereses econmicos de los consumidores. I) Coordinar campaas de inspeccin y control de productos y servicios con Corporaciones Locales. J) Potenciar la Red de Alerta de productos peligrosos no alimenticios mediante el sistema de intercambio rpido de informacin, y mejora de los procedimientos de su retirada. K) Gestionar y actualizar una base de datos de productos que puedan generar riesgo a los consumidores. L) Crear una red de comunicacin de accidentes. M) Fomentar convenios con laboratorios, centros de ensayo y colegios profesionales. N) Cooperar y coordinar con otras administraciones para establecer mecanismos rpidos y eficaces de resolucin de problemas de seguridad, as como de temas que afecten a los intereses econmicos de los consumidores. ) Impulsar las relaciones con los sectores empresariales, productores y distribuidores para informarles y fomentar su colaboracin, as como crear cdigos de buenas prcticas y otros medios de autocontrol en materia de informacin y seguridad de los consumidores. O) Tramitacin de denuncias, expedientes sancionadores, gestin de los ingresos procedentes de las sanciones de consumo, y publicidad de las mismas en casos de reincidencia o alarma social, para evitar que pueda resultar menos gravoso incumplir una norma que pagar una sancin.
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2. ACTIVIDADES P) Tramitacin de reclamaciones de consumo: recepcin, estudio, mediacin y, en su caso, traslado al rgano competente para su resolucin. Q) Gestin y control del Sistema Unificado de Reclamaciones. R) Desarrollo del Observatorio Regional de Consumo, para conocer y analizar los problemas existentes en el campo del consumo, con el fin de poder dar las soluciones ms adecuadas a los mismos. S) Potenciar las ayudas destinadas Asociaciones de Consumidores. a subvencionar las
T) Desarrollo de mtodos de intercambio de informacin asociativa tales como Encuentros de representantes de consumidores y bases de datos comunes. U) Impulso a la homogeneizacin de la formacin que capacite para el ejercicio de las tareas de proteccin de los consumidores que lleve a cabo el personal de las Administraciones Autonmica y Local con competencia en la materia. V) Desarrollo de las polticas Regionales de consumo, reforzando la colaboracin con las Entidades Locales competentes en la materia, mediante la firma de convenios para la ejecucin de los Programas Regionales de control de mercado, informacin y formacineducacin, en materia de defensa del consumidor. W) Impulso al desarrollo por las Entidades Locales del compromiso de ejecucin de tareas y competencias en materia de proteccin al consumidor, a travs de la poltica de subvenciones de la Comunidad de Madrid para Servicios Municipales de Consumo. X) Impulso de la Comisin Regional de Poltica de Consumo, como rgano de participacin de las Entidades locales en la definicin de la poltica de Consumo de la Comunidad de Madrid. Desarrollo de mtodos de intercambio de informacin tales como los "Encuentros de OMICs de la Comunidad de Madrid" de convocatoria anual. Y) Fomento de la comarcalizacin de los servicios de consumo en aquellas zonas en las que exista dficit o en aquellas en las que la atomizacin de los servicios reste eficacia a los mismos.
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1. REFORZAR LA INFORMACIN DE LOS CIUDADANOS PARA LOGAR UN CONSUMO RESPONSABLE.

INDICADOR CONSULTAS ATENDIDAS CAMPAAS INFORMATIVAS NOTAS INFORMATIVAS PUBLICACIONES INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 30.000 3 30 3 2
2. POTENCIAR LA FORMACIN DE LOS CONSUMIDORES.
INDICADOR TALLERES DE CONSUMO CONCURSOS DE CONSUMO CURSOS A CONSUMIDORES (CEPA/MAYORES/CEPI)
PREVISIN 2012 4.000 2 30
3. GARANTIZAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PUESTOS A DISPOSICIN DE LOS CONSUMIDORES A TRAVS DEL CONTROL E INSPECCIN DEL MERCADO, AS COMO DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA.
INDICADOR PRODUCTOS CONTROLADOS ESTABLECIMIENTOS CONTROLADOS EXPEDIENTES SANCIONADORES ACTUACIONES DE SEGURIDAD CONTRATOS DE ASISTENCIA TCNICA INFORMES PERICIALES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 4.500 1.785 300 600 1 15
4. REFUERZO Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIN DE LOS CONSUMIDORES.
INDICADOR RECLAMACIONES TRAMITADAS RECLAMACIONES RESUELTAS POR MEDIACIN EMPRESAS/PROFESIONALES CON HOJAS RECLAMACIN EMPRESAS ADHER.CDIGO BUENAS PRCTICAS
MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO
PREVISIN 2012 25.000 7.000 11.500 30
5. IMPULSO Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE CONSUMO.

INDICADOR CONVENIOS CON ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES VIII FORO CON ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES MAGNITUD NMERO/EUR NMEROEUR NMERO/EUR PREVISIN 2012 8/400.000 13/73.201 1/3.000
165 001 12
INDICADOR CONSEJO DE CONSUMO
MAGNITUD NMERO/EUR
PREVISIN 2012 1/3.000
6. FOMENTAR E IMPULSAR UNA MAYOR PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LA POLTICA DE CONSUMO.
INDICADOR SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES IX ENCUENTRO OMIC'S
MAGNITUD NMERO/EUR NMERO/EUR
PREVISIN 2012 49/974.175 1/3.000
PROGRAMA: 165 CONSUMO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 12 ECONOMA Y HACIENDA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CONSUMO
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 528.384 64.533 286.660 117.300 121.127 1.118.004 557.038 902.392 1.459.430 2.577.434 575.746 112.789 688.535 688.535 625.766 625.766 625.766 3.974.227 18.000 18.000 18.000 2.500 2.500 17.000 17.000 19.500 10.000 810 4.500
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2
4 4
3 3 5 5
0 0 0
0 3 4
MATERIAL OFICINA ORDINARIO LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO
165 001 12
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 8 8 8
0 1 1 1 1 2 2 6 6 6 7 7 7 7 2 6 9 2 6 1 4 7 9
MATERIAL OFICINA VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS COMUNICACIONES DIVULGACIN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES GASTOS DIVERSOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 51.000 126.322 159.755 32.050 2.000 46.750 341 20.872 2.500
15.310
23.713
46.750
34.050
337.077 456.900 900 900 2.700 2.700 3.600 122.000 122.000 122.000 80.000 80.000 80.000 700.000 974.175 974.175 974.175 473.201 473.201 8.100 8.100 481.301 1.455.476
0 0 1 1
0 0
0 0
6 6 6 8 8 8 8 8
3 3
0 0 3 3
A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TOTAL PROGRAMA
6.129.703
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 166 ARBITRAJE DE CONSUMO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 12 ECONOMA Y HACIENDA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE ARBITRAJE
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 1.258.795 IMPORTE 808.795 450.000
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 64,25 35,75
100,00
2. ACTIVIDADES A) Apoyo y tutela de la Junta Arbitral Regional de Consumo: La Junta Arbitral Regional de Consumo se encuentra adscrita al Instituto Regional de Arbitraje de Consumo, que le sirve de apoyo material y personal. La agilizacin de los procedimientos administrativos, el incremento de la actividad y la descentralizacin de los Colegios Arbtrales Territoriales, a fin de acercar an ms este servicio pblico al ciudadano, requieren del apoyo material y personal del Instituto. B) Tramitacin y resolucin de los procedimientos arbtrales de consumo: la Junta Arbitral Regional de Consumo asume la gestin y resolucin de los procedimientos arbitrales de consumo instados por los consumidores contra los proveedores de bienes y servicios. Esta gestin est legalmente sujeta a unos plazos concretos. As, el Real Decreto 231/2008, por el que se regula el sistema arbitral de consumo, seala que el laudo arbitral debe dictarse en el plazo mximo de cuatro meses desde la designacin del colegio arbitral, y que se dar audiencia a la partes en un plazo mximo de tres meses desde la constitucin del colegio arbitral. C) Ejecucin de acciones de fomento y promocin del sistema arbitral de consumo entre empresarios y consumidores: El arbitraje de consumo se caracteriza por su voluntariedad.Teniendo en cuenta las ventajas que el sistema arbitral supone para la defensa de los consumidores, se hace necesaria la ejecucin y el desarrollo de este tipo de actividades, especialmente en el sector empresarial. D) Promocin de la descentralizacin de los Colegios Arbitrales de Consumo, creacin de Juntas Arbitrales Locales, Municipales o de Mancomunidades: Esta promocin tiene dos fines. Por un lado, aproximar y mejorar la calidad de los servicios pblicos al ciudadano de acuerdo con el marco competencial. Por otro, impulsar y desarrollar el sistema arbitral de consumo en el mbito local. E) Ejecucin de acciones de formacin y educacin: Realizando acciones de formacin tanto de los miembros de los Colegios Arbitrales Territoriales y de las Juntas Arbitrales de carcter local, como acciones formativas en colectivos de especial proteccin. Promocin y edicin de estudios, publicaciones especializadas con fines informativos, promocionales y educativos. F) Coordinacin con otras Administraciones Pblicas y con las organizaciones ms representativas de consumidores y empresarios en el mbito de la Comunidad de Madrid: A travs de los rganos colegiados dependientes del IRAC, el Consejo de Administracin y el Consejo Asesor, se garantiza una accin coordinada con los agentes econmicos y sociales.
166 001 12
1. GESTIN, TUTELA Y APOYO A LA JUNTA ARBITRAL REGIONAL DE CONSUMO.
INDICADOR SOLICITUDES DE ARBITRAJE TRAMITADAS COLEGIOS TERRITORIALES SOLICITUDES CON MEDIACIN POSITIVA
PREVISIN 2012 8.100 6 2.500
2. PROMOCIN DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO.

INDICADOR EMPRESAS Y PROFESIONALES ADHERIDOS SOLICITUDES DE ARBITRAJE PRESENTADAS CONTRATOS CON ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES CONTRATOS CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 13.500 7.000 15 23
PROGRAMA: 166 ARBITRAJE DE CONSUMO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 12 ECONOMA Y HACIENDA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE ARBITRAJE
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
73.387 25.813 29.655 58.650 22.036 209.541 98.873 156.832 255.705 465.246 180.452 32.687 213.139 213.139 130.410 130.410 130.410 808.795 5.100 5.100 5.100 6.650 6.650 652 652 4.000 4.000 11.302 5.100 413 5.513 1.908
0 1
0 0 0
0 5
0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
4 4
3 3 4 4 5 5
0 0 0 1
0 3
COMBUSTIBLE
166 001 12
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8
1 1 2 2 2 6 6 6 7 7 7
1.253 3.161 42.500 6.936 49.436 3.825 1.020 4.845 7.000 266.645 273.645 336.600 1.352 1.352 3.035 3.035 4.387 92.611 92.611 92.611 450.000
1 9
2 6
2 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
0 0
TOTAL PROGRAMA
1.258.795
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ORDENACIN Y PROMOCIN TURSTICA
PROGRAMA: 167 TURISMO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 12 ECONOMA Y HACIENDA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TURISMO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 12.244.242 4.267.000 141.600 934.410 500.000 IMPORTE 4.264.999 2.136.233
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 34,83 17,45
34,85 1,16 7,63 4,08
100,00
2. ACTIVIDADES A) Desarrollo de un Plan de apoyo a las Corporaciones Locales para la realizacin de actividades de promocin turstica. B) Plan de ayudas a las empresas tursticas, para la mejora de la calidad de la oferta turstica. C) Elaboracin de material de promocin turstica. D) Edicin de publicaciones tursticas (campaas de publicidad en los medios de comunicacin en apoyo de la oferta turstica de Madrid-Regin). E) Tramitacin y seguimiento de las declaraciones responsables de las empresas. F) Favorecer, dentro de la actividad turstica, la integracin de las personas con discapacidad. G) Control de calidad de los servicios tursticos; inspeccin de establecimientos tursticos. H) Resolucin de las reclamaciones de los usuarios, va conciliacin o, en su caso, mediante la tramitacin de expedientes sancionadores. I) Fomentar el turismo de los jvenes en la Comunidad de Madrid. J) Potenciacin de las oficinas de turismo de la Comunidad de Madrid. K) Informacin y anlisis de datos tursticos, tanto de la oferta como de la demanda. L) Plan de Aprovechamiento Turstico del Castillo de Manzanares el Real. M) Realizacin de actividades de formacin para la mejora de la competitividad de los sectores tursticos. N) Conseguir una Red de informacin turstica, en colaboracin con las entidades locales comprometidas. ) Promocin en ferias nacionales e internacionales. O) Ordenacin de los sectores tursticos.
167 001 12
1. MEJORA DE LA CALIDAD TURSTICA EN DESTINOS

INDICADOR CONVENIOS DE COLABORACIN SUBVENCIONES MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 2 15
2. CREACIN Y MEJORA DE LOS PRODUCTOS TURSTICOS
INDICADOR PUBLICACIONES VISITAS CASTILLO
PREVISIN 2012 22 110.000
3. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y SECTORES TURSTICOS

INDICADOR SUBVENCIONES PYMES ACCIONES FORMATIVAS AUTORIZACIONES DE OFICINAS DE TURISMO DENUNCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS EXPEDIENTES SANCIONADORES ACTUACIONES DE INSPECCIN ORIENTACIN E INFORMACIN ACTOS DE CONCILIACIN CONVOCADOS DECLARACIONES RESPONSABLES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 20 8 0 3.136 926 1.300 2.700 330 2.700
4. PROMOCIN Y MEJORA DE LA COMERCIALIZACIN DE LOS PRODUCTOS Y DESTINOS TURSTICOS

INDICADOR FITUR Y OTRAS FERIAS NACIONALES CONVENIOS CON TURESPAA CONV.CON ENTID.LOCALES PARA RED INF.TUR. MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 5 1 10
5. MEJORA DE LA INFORMACIN TURSTICA

INDICADOR INFORMACIN TURSTICA MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 1.650.000
SUBFUNCIN: ORDENACIN Y PROMOCIN TURSTICA
PROGRAMA: 167 TURISMO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 12 ECONOMA Y HACIENDA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TURISMO
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 410.965 141.972 484.357 67.029 30.714 122.987 1.258.024 642.894 1.043.995 1.686.889 2.944.913 496.437 76.276 572.713 572.713 664.881 664.881 664.881 4.264.999 92.559 92.559 5.000 5.000 2.505 2.505 100.064 75.000 75.000 75.000
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 4 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2 2 4 4 5 5
0 0 2
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
167 001 12
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8
2 3 3 5 5 0 0
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN 5.000 13.838
75.000
13.838
5.000 168.838 6.000 6.000 28.658 12.000 14.332 5.000 3.000 62.990 46.398 9.685 56.083 50.000 50.000 7.000 1.000 8.000 100 100 65.965 12.000 77.965 100.000 120.000 220.000 481.138 8.000 8.000 6.000 6.000 14.000 1.372.193 1.372.193 1.372.193 2.136.233 150.000 150.000
0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7
0 1 3 4 9
1 9
0 9
2 9
6 9
0 0 1 1
0 0
6 6
3 3
CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES
167 001 12
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8
6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 0 0 0 2 2 9 3 3 4
A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTNOMAS ASOCIACIN PLATAFORMA TURSTICA DE MADRID A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FORMACIN NO COFINANCIADA FORMACIN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO MODERNIZACIN, DINAMIZACIN Y DIFUSIN TECNOLGICA FOMENTO ECONMICO FOMENTO ECONMICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76.000 76.000 41.000 41.000 4.000.000 4.000.000
150.000
4.000.000
41.000
76.000 4.267.000 20.000 20.000 3.600 117.000 120.600 140.600 1.000 1.000 1.000 141.600 800.000 800.000 800.000 134.410 134.410 134.410 934.410 500.000 500.000 500.000 500.000
1 1 1 1 1 1 2 2 2
0 0 2 2 2
REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES
0 1
REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERS HIST-ARTSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERS HIST-ARTSTICO Y CULT. REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTSTICO Y CULTURAL INVERSIONES DE REPOSICIN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
5 5
EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN MOBILIARIO Y ENSERES INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
7 7 7 9 9 9
3 3
0 0
9 9 9
4 4
SOCIEDAD PBLICA TURISMO MADRID,S.A.: APORTACIN LIQUIDACIN APORTACIONES A EMPRESAS PBLICAS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PBLICOS ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA
12.244.242
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: INNOVACIN TECNOLGICA
PROGRAMA: 168 INNOVACIN TECNOLGICA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 59.539.345 16.500.000 38.767.684 2.300.000 IMPORTE 1.616.652 355.009
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 2,72 0,60
3,86
27,71 65,11
100,00
2. ACTIVIDADES A) Actuaciones de fomento del desarrollo de un tejido empresarial de alto valor a travs del apoyo de iniciativas de negocio y proyectos innovadores que, por su carcter estratgico, puedan ser consideradas como acciones clave para el desarrollo tecnolgico del tejido empresarial de la comunidad. B) Apoyo al desarrollo de espacios y suelo tecnolgico industrial para el emplazamiento de actividades y empresas de alto valor de sectores estratgicos. C) Apoyo al desarrollo de iniciativas vinculadas al uso de las Nuevas Tecnologas de la Informacin y de la Comunicacin para la mejora de la competitividad empresarial. D) Desarrollo de programas, en colaboracin con organismos intermedios, para fomentar la cultura innovadora en general, con especial focalizacin en el desarrollo de programas de apoyo a la identificacin de oportunidades de participacin y preparacin de propuestas en programas nacionales e internacionales de I+D+i, en particular el VII Programa Marco. E) Impulso de programas para facilitar a las Pymes el acceso a la financiacin para el desarrollo de proyectos innovadores. F) Colaboracin y coordinacin con las unidades de la Administracin, regional, nacional y europea en el desarrollo de Planes y Programas afines con las competencias de la Direccin.
168 001 12
1. APOYO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE SECTORES DE ALTO VALOR.
INDICADOR PROYECTOS ESTRATGICOS EN DESARROLLO PROYECTOS INNOVADORES FINANCIADOS EMPRESAS VINCULADAS A CONSORCIOS URBANSTICOS
PREVISIN 2012 14 280 7
2. INNOVACIN EN SECTORES CLAVES DE LA ECONOMA A TRAVS DE DIFUSIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA.

INDICADOR PRESENTACIN PROY.PROGRAMAS INTERNACIONALES AYUDAS FINANCIERAS FOMENTO INNOVACIN APOYO A ACTUACIONES DIFUSIN INNOV.Y S.I. MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 20 12 5
3. IMPULSO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIN PARA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD.

INDICADOR ACTUACIONES IMPULSO SOCIEDAD INFORMACIN MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 5
SUBFUNCIN: INNOVACIN TECNOLGICA
PROGRAMA: 168 INNOVACIN TECNOLGICA

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
322.901 38.720 49.424 50.271 53.004 514.320 292.288 501.525 793.813 1.308.133 63.441 6.537 69.978 69.978 238.541 238.541 238.541 1.616.652 950 950 2.052 2.052 5.700 5.700 8.702 6.300 1.296 1.350 8.946 1.296 4.000 5.296
0 1
0 0 0
0 5
0 0
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
2 2 3 3 5 5
0 0 0 0 1 1 1
0 2 3
3 9
168 001 12
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7 8 8 8
2 2 2 6 6 6 6 6 7 7 8 8
1 9
15.000 15.000 30.000 14.400 6.160 6.160 10.000 36.720 74.000 74.000 123.004 123.004 277.966 11.935 11.935 35.806 35.806 47.741 600 600 600 20.000 20.000 20.000 355.009 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 500.000 500.000 500.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.500.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 6.767.684 6.767.684 6.767.684
2 3 6 9
0 0 1 1
1 1
0 0
9 9 9
0 0
MODERNIZACIN, DINAMIZACIN Y DIFUSIN TECNOLGICA FOMENTO ECONMICO FOMENTO ECONMICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7 7 7 9 9 9
3 3
0 0
3 3 3 7 7 7
1 1
PRESTAMOS I + D + I PRSTAMOS FUERA SECTOR PBLICO A LARGO PLAZO CONCESIN PRSTAMOS FUERA DEL SECT. PBLICO
0 0
PARTICIPACIN CONSORCIOS URBANSTICOS PARTICIPACIN CONSORCIOS URBANSTICOS PARTICIPACIN CONSORCIOS URBANSTICOS
168 001 12
ACTIVOS FINANCIEROS
38.767.684
TOTAL PROGRAMA
59.539.345
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ELABORACIN Y DIFUSIN ESTADSTICA
PROGRAMA: 169 ESTADSTICA

DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 44,77 1,79
53,44
100,00
2. ACTIVIDADES A) Elaboracin y difusin de la estadstica trimestral y anual del Movimiento Natural de la Poblacin (nacimientos, matrimonios y defunciones). B) Tratamiento estadstico, explotacin y difusin de los ficheros de Padrn Continuo de los municipios del territorio de la Comunidad de Madrid. C) Elaboracin y difusin de la estadstica de Migraciones a partir de los ficheros de variaciones residenciales entre los municipios espaoles a travs de los Padrones Municipales. D) Mantenimiento de la aplicacin de gestin de padrn y del sistema de ayuda municipal para el mantenimiento de ese registro administrativo, para los municipios acogidos a la Orden 2506/1996 del Consejero de Hacienda. E) Elaboracin y difusin de la estadstica longitudinal de extranjeros con la informacin incorporada del ltimo ao disponible de padrn continuo. F) Actualizacin de los callejeros oficiales de todos los municipios de la Comunidad de Madrid, la cartografa digitalizada, y el Censo de Edificios y Huecos, a partir de la informacin suministrada por los ayuntamientos, INE, operaciones de campo del IECM, ficheros catastrales ltimos, fotografa area disponible, incorporndolas al SIG del Instituto de Estadstica. G) Revisin, actualizacin y difusin del Nomencltor de la Comunidad de Madrid, y creacin de las capas de unidades de agregacin territorial de uso habitual por el Instituto y por usuarios cualificados (nomencltor, seccionado, zonificacin estadstica, de salud, servicios sociales, educativa, de transportes, etc.). H) Actualizacin, explotacin estadstica y difusin del Directorio de Unidades de Actividad Econmica de la Comunidad de Madrid mediante su contraste con ficheros administrativos y trabajos de campo. Normalizacin de las aproximaciones postales y georreferenciacin del Directorio de Establecimientos. I) Explotacin de los microdatos de diversas encuestas elaboradas por el INE y otros organismos (E. de Cond. de Vida, E. sobre Equip. y Uso de TIC-H, E. Continua de P. Familiares, E. nacional de Salud, Encuesta de Empleo del Tiempo, Muestra Continua de Vidas Laborales, Mdulo especial EPA). J) Actualizacin y difusin de los indicadores de gnero por grupos de edad. Elaboracin de indicadores sociales comparables a nivel europeo. Explotacin del CMDB de salud. Explotacin y difusin de datos procedentes de fuentes diversas (Interrupcin Voluntaria del Embarazo, Violencia Domstica, Suicidios, Tutelas, Guardas, Adopciones y Acogimientos, Prestaciones Sociales). K) Explotacin estadstica de la informacin sobre enseanza universitaria y no universitaria de la Comunidad de Madrid. Explotacin y difusin, de la estadstica de bibliotecas del INE. Elaboracin de la Publicacin Caractersticas de la Poblacin y los Hogares a travs de la EPA?. Indicadores clave del Sistema de Salud. Indicadores de Desarrollo Sostenible. Indicadores Sociales de las Personas Mayores. L) Anlisis estadstico, estudios y monografas. Publicaciones de sntesis estadstica general (Anuario, Comunidad de Madrid en cifras, Datos Bsicos, Indicadores Municipales, Reseas Zonales), folletos, desplegables, hojas de difusin, nuevas herramientas de difusin. M) Desarrollo de trabajos de Infraestructuras estadstica (nomenclaturas, clasificaciones), herramientas y software de apoyo al trabajo estadstico, sistematizacin y mejora de los procesos de trabajo, etc.
169 001 12
2. ACTIVIDADES N) Cuentas Patrimoniales y de prdidas y ganancias de las Sociedades no Financieras (Explotacin Registro Mercantil). ) Actualizacin y mejora del Sistema de Difusin de Datos sobre Base Cartogrfica NOMECALLES. Creacin, georreferenciacin y actualizacin de las capas de informacin estadstica (puntos de inters temticos sobre la Administracin, salud, educacin, transporte, actividad econmica, servicios, empresas, medio fsico y natural, etc.). O) Actualizacin y mejora del sistema de difusin del Banco de Datos Territorial (BDT) y de las herramientas de elaboracin de mapas temticos. P) Actualizacin del Censo Continuo de Datos Empresariales. Elaboracin del Colectivo y la Demografa Empresarial. Explotacin Regional del Fichero de Cuentas de Cotizacin de la SS. Q) Mantenimiento y ampliacin de los Bancos de Datos Estructurales (DESVAN, ALMUDENA, Banco de Datos de Vivienda). R) Desarrollo y ampliacin de los tabuladores on-line de ficheros estadsticos de microdatos a travs de internet (econmicos, demogrficos y sociales). Visores SITO. S) Gestin de la pgina WEB del Instituto y de la GA-Zeta Estadstica. Actualizacin diaria de la Informacin que incluye. Continuacin de la migracin de la Web del Instituto al nuevo entorno de madrid.org. Atencin al pblico y difusin de la informacin. T) Cuentas socioeconmicas municipales. Elaboracin de los indicadores de Renta Disponible y PIB Municipal. Desarrollo a mximo detalle geogrfico e incorporacin a SITO. U) Tratamiento informtico, normalizacin, georreferenciacin y explotacin del fichero de afiliados a la seguridad social. Estudio de Movilidad Geogrfica de los Afiliados y Estudios Longitudinales. Cruce del registro de discapacitados con el de afiliados a la Seguridad Social. V) Censo Continuo de datos Empresariales Colectivo Empresarial. W) Elaboracin de notas de difusin de Indicadores de Coyuntura de la Comunidad de Madrid (IPC, EPA, Paro registrado, ndice de Produccin Industrial, ndice de precios Industriales, Indicador de Clima Industrial, Afiliados en Alta laboral en la Seguridad Social, Afiliados extranjeros en Alta laboral en la Seguridad Social). X) Mantenimiento y ampliacin del Banco de datos de Coyuntura, y Mantenimiento y actualizacin del Banco de Coyuntura en Internet (BACO). Actualizacin de los procedimientos de gestin banco de datos de Coyuntura. Carga de los ficheros EPA y generacin de variables para la obtencin de tabulaciones en internet a partir de los microdatos EPA (SIESTA). Y) Elaboracin del Boletn de Poblacin Activa, del Boletn EPA Flujos, del Boletn EPA. Poblacin extranjera, del Boletn IPC de la Comunidad de Madrid, y del Boletn de ndices de ventas de comercio minorista. Explotacin y difusin de la Encuesta de ndices de Comercio al por menor del INE. Explotacin y difusin de la estadstica Comercio Exterior de la Comunidad de Madrid 2009. Explotacin y difusin de la Encuesta de I+D y de la Encuesta de Innovacin tecnolgica del INE. Elaboracin del Indicador sinttico de actividad de la Comunidad de Madrid. Z) Elaboracin de la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid 2011 (Base 2002) y de la Contabilidad Trimestral de la Comunidad de Madrid 2012 (Base 2002), desde las pticas de la oferta y la demanda. Elaboracin del marco input-output 2008 de la Comunidad de Madrid (Base 2002). a) Anlisis Estadstico de los Accidentes Laborales y sus causas, en colaboracin con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. b) Boletn mensual de turismo. c) Estadsticas Histricas. d) Explotacin estadstica de las pensiones gestionadas por el INSS y el ISM que figuran en el Registro de Prestaciones Sociales Pblicas e) Encuesta a visitantes a puntos tursticos de la Comunidad de Madrid 2012.
169 001 12
1. CONTINUACIN DE OPERACIONES ESTADSTICAS EXISTENTES Y AMPLIACIN DE LAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NUEVAS DEMANDAS DE INFORMACIN.
INDICADOR EXPLOTACIN REGISTROS ESTADSTICAS SOCIALES CUENTAS PATRIMONIALES DE EMPRESA BANCO DE DATOS ESTADSTICOS DIFUSION WEB MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIN REGISTROS DIAGNSTICOS DE DEFUNCIONES MOVIMIENTOS MIGRATORIOS PADRN CONTINUO REGISTROS DE EXTRANJEROS ASISTENCIA APLICACION DEL PADRN CENSO CONTINUO DE EDIFICIOS CENSO CONTINUO DE VIVIENDAS VIALES DE CALLEJERO ACTUALIZADO NMEROS DE CALLEJERO ACTUALIZADO UNIDADES LOCALES DE ACTIVIDAD ECONMICA MUNICIPIOS ACTUALIZADOS EN SU CALLEJEROS PLANIMETRIA CANSO CONTINUO DE DATOS EMPRESARIALES MAPAS TEMTICOS SERVIDOS POR INTERNET ENCUESTA DE VISITANTES A PUNTOS TURSTICOS COLECTIVO EMPRESARIAL NOMECALLES MAGNITUD REGISTROS REGISTROS SERIES PGINAS BOLETINES REGISTROS REGISTROS REGISTROS REGISTROS MUNICIPIOS REGISTROS REGISTROS REGISTROS REGISTROS REGISTROS MUNICIPIOS PLANOS REGISTROS MAPAS ENCUESTAS REGISTROS CAPAS PREVISIN 2012 3.500.000 140.000 300.000 22.000.000 141.000 220.000 293.000 6.400.000 1.050.000 145 70.000 300.000 600 15.000 290.000 179 26.000 420.000 200.000 120.000 750.000 200
SUBFUNCIN: ELABORACIN Y DIFUSIN ESTADSTICA
PROGRAMA: 169 ESTADSTICA

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 293.546 51.626 118.618 8.379 87.241 559.410 306.072 529.180 835.252 1.394.662 300.187 63.195 363.382 363.382 332.663 332.663 332.663 2.173.199 5.840 5.840 5.840 5.500 248 3.600 6.525 15.873 3.213 3.213 2.500
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
5 5
0 0 0 0 0 1 1 2
0 2 3 4
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS
169 001 12
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8
2 2 6 6 6 7 7
3.900 6.400 10.000 1.090 11.090 17.850 17.850 54.426 9.730 9.730 11.000 11.000 20.730 6.000 6.000 6.000 86.996 2.594.003 2.594.003 2.594.003 2.594.003
2 9
0 0 1 1
0 0
4 4 4
1 1
INFORMACIN ESTADSTICA GASTOS CON PROYECCIN ECONMICA FUTURA INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES REALES
TOTAL PROGRAMA
4.854.198
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: INFRAEST. BSICAS Y DEL TRANSP.: ADMINISTRACIN GENERAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 934.590.868 903.222.308 20.300.750 678.747 48.661 IMPORTE 7.846.305 2.494.097
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 0,84 0,27
96,64 2,17 0,07 0,01
100,00
2. ACTIVIDADES A) Asesoramiento jurdico y tcnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejera. B) Estudio y tramitacin de proyectos de disposiciones generales en materias propias de la Consejera y tramitacin de los Convenios, Acuerdos o Protocolos suscritos en el mbito competencial de la Consejera. C) Coordinacin y formalizacin de las propuestas de acuerdo y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideracin del Consejo de Gobierno. D) Elaboracin y tramitacin de las propuestas de resolucin de los recursos administrativos interpuestos contra actos de los rganos de la Consejera y reclamaciones de responsabilidad patrimonial. E) Coordinacin y elaboracin del Anteproyecto de presupuestos de la Consejera de Transportes e Infraestructuras. Seguimiento de la ejecucin del presupuesto de los programas de la Consejera. Elaboracin y tramitacin de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos, y tramitacin de expedientes de ingresos y gastos. Formacin de la Cuenta Anual de la Consejera de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pblica de la Comunidad de Madrid. F) Organizacin del funcionamiento de los servicios de la Consejera: gestin patrimonial de los bienes adscritos, conservacin y mejora de los edificios e instalaciones de la Consejera, inventario de bienes muebles y de propiedades incorporales, rgimen interior, gestin del registro, sugerencias y reclamaciones. G) Tramitacin de los expedientes de contratos administrativos y contratos especiales promovidos por las Direcciones Generales y por la propia Secretara General Tcnica de esta Consejera y seguimiento de los mismos hasta la terminacin de su objeto. H) Gestin de personal: tramitacin de las propuestas de racionalizacin de la estructura orgnica y funcional de la Consejera, propuestas de elaboracin y modificacin de la relacin de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Consejera, tramitacin de prestaciones sociales, gestin de nmina, etc. I) Tramitacin de proyectos y expedientes de expropiacin forzosa as como la realizacin de las actuaciones expropiatorias que resulten necesarias en el mbito de las competencias de la Consejera.
SUBFUNCIN: INFRAEST. BSICAS Y DEL TRANSP.: ADMINISTRACIN GENERAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 6 6
0 0
254.521 254.521 254.521 18.263 40.592 58.855 58.855 645.802 413.009 336.085 96.354 7.679 190.469 1.689.398 922.435 1.628.809 2.551.244 4.240.642 1.116.150 4.500 179.853 1.300.503 9.849 9.849 1.310.352 7.808 7.808 71.389 71.389 79.197 1.461.159 2.955
0 0 0
0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 4 5
0 1
0 0 0 0 1 1
0 1 5
0 0 1 1
0 0
0 1
CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL
400 001 14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6 6
0 1 1 2 2 2 2 1 2 3 8
CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES SOCIALES OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL 241.240 31.486 29.873 136.025
1.464.114
136.025
302.599 1.902.738 7.846.305 44.774 44.774 76.196 76.196 120.970 46.000 46.000 152.087 152.087 14.900 14.900 6.100 6.100 219.087 59.900 11.025 1.170 22.500 94.595 115.500 16.560 43.104 60.800 27.840 263.804 168.500 3.515 172.015 89.935 166.240 256.175 81.000 81.000
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 4 4
2 2 3 3 4 4 5 5
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 5 5
0 2 3 4
0 1 3 4 9
1 9
1 9
400 001 14
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7 8 8 8
6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
2 3 6 9
12.750 42.500 37.000 25.400 117.650 569.882 456.902 14.200 35.600 1.076.584 2.061.823 36.781 36.781 25.500 25.500 62.281 186 186 186 29.750 29.750 29.750 2.494.097 891.835.545 891.835.545 891.835.545 11.386.763 11.386.763 11.386.763 903.222.308 20.000.000 20.000.000 20.000.000 23.750 23.750 11.400 11.400 35.150 152.000 152.000 30.000 11.400
0 1 6 9
0 0 1 1
1 1
0 0
3 3 3 4 4 4
3 3
CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES A ORGANISMOS AUTNOMOS MERCANTILES A ORGANISMOS AUTNOMOS MERCANTILES
4 4
RTVM: CONTRATO - PROGRAMA A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PBLICO A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 3 3
0 0
ADQUISICIN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES TERRENOS Y BIENES NATURALES INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
5 5 8 8
1 1 3 3
1 2
REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS
400 001 14
6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
3 3 3 3 3
3 3 5 5
19.000 60.400 53.200 53.200 265.600 20.300.750 678.747 678.747 678.747 678.747 48.661 48.661 48.661 48.661
3 3 3
3 3
CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES A ORGANISMOS AUTNOMOS MERCANTILES A ORGANISMOS AUTNOMOS MERCANTILES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
934.590.868
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIN INTEGRADA DEL TRANSPORTE
PROGRAMA: 405 CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN DE CARRETERAS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE CARRETERAS
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 3,93 1,29
38,87 55,90
100,00
2. ACTIVIDADES A) Planificacin y programacin de inversiones de carreteras, con el fin de definir un esquema vial en un determinado ao horizonte. B) Redaccin, direccin y supervisin de proyectos de construccin que consisten en el desarrollo completo de la solucin ptima en el detalle necesario para hacer factible su construccin y posterior explotacin. C) Direccin, control y vigilancia de obras de carreteras. Su finalidad es que la obra se realice de acuerdo con las previsiones, minimizando las interferencias que pudieran producirse en su realizacin, controlando y vigilando la calidad en su ejecucin y optimizando el binomio inversin-infraestructura realizada. D) Explotacin y conservacin de la red de carreteras, operaciones que mejoran la eficacia de la carretera, tanto desde el punto de vista de su funcionalidad actual como de su duracin.
405 001 14
1. CONSTRUCCIN DE NUEVAS CARRETERAS, DUPLICACIONES DE CALZADA Y VARIANTES DE POBLACIN.

INDICADOR NMERO OBRAS COMENZADAS EN C.INFRAESTRUCTURAS NMERO OBRAS TERMINADAS EN C.INFRAESTRUCTURAS NMERO PYTOS Y EST. INF. EN C.INFRAESTRUCTURA MAGNITUD UNIDADES UNIDADES UNIDADES PREVISIN 2012 6 9 7
2. ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS DE CARRETERAS.

INDICADOR NMERO OBRAS COMENZADAS EN ACDTOS. Y MEJORAS NMERO OBRAS TERMINADAS EN ACDTOS. Y MEJORAS NMERO PROYECTOS ACONDTOS. Y MEJORAS MAGNITUD UNIDADES UNIDADES UNIDADES PREVISIN 2012 9 14 12
3. CONSERVACIN DE LA RED REGIONAL Y MEJORAS DE LA SEGURIDAD VIAL.

INDICADOR NMERO OBRAS REFUERZO Y MEJORA FIRME EUROS/KILMETRO EN CONSERVACIN ORDINARIA MAGNITUD UNIDADES EUROS/KM PREVISIN 2012 19 10.500
PROGRAMA: 405 CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN DE CARRETERAS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE CARRETERAS
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 865.962 122.612 222.409 159.193 69.107 191.813 1.631.096 854.455 1.479.956 2.334.411 3.965.507 3.100.762 885.192 442.641 4.428.595 4.428.595 2.002.078 2.002.078 2.002.078 10.478.672 100.000 100.000 416.605 416.605 516.605 130.000 130.000 230.000 230.000
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 4 5
0 1
0 0 0 0
0 1 5
0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1
3 3 4 4
3 3 4 4
405 001 14
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 6 6 6 7 7 7 8 8 8 0 9 6 9 2 9 0 3 7 9
REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN ENERGA ELCTRICA COMBUSTIBLE MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES CONVENIOS PARA LA EDUCACIN VIAL OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS DIETAS PERSONAL DIETAS LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.000 5.000 20.000 20.000 128.979 128.979 10.000 7.000 17.000 250.000 220.000 470.000 4.000 3.500 7.500 920.000 500.000 80.000 415.000 1.915.000
360.000
2.409.500
148.979
5.000 3.440.084 6.381.840 81.889.519 15.315.023 103.586.382 103.586.382 103.586.382 82.899.380 82.899.380 82.899.380 47.301.648 47.301.648 18.198.352 18.198.352 65.500.000 220.000 220.000 130.000
8 8 8 8 8
3 3 3 3
6 7 8
GRATUIDAD PEAJE M-407 GRATUIDAD PEAJE M-45 GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 A FAMILIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2
1 1
CONSTRUCCIN DE CARRETERAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
1 1 9 9
REPOSICIN CARRETERAS REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL
MANTENIMIENTO Y MEJORA CARRETERAS OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIN O MEJORA INVERSIONES DE REPOSICIN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
1 1 3
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
405 001 14
6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 3 3 3 3 3
3 3
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
60.000 190.000 410.000 60.000 60.000 100.000 100.000 160.000 148.969.380
1 1 4 4
REPOSICIN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
TOTAL PROGRAMA
266.474.518
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 406 CONTROL Y GESTIN DEL TRANSPORTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRANSPORTES
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 5.447.280 348.000 72.000 270.000 IMPORTE 3.814.463 942.817
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 70,03 17,31
6,39 1,32 4,96
100,00
2. ACTIVIDADES A) Tramitacin y resolucin de solicitudes de autorizacin para el ejercicio de actividades de transporte y auxiliares y complementarias del mismo. Se incluyen tanto solicitudes de otorgamiento de nuevas autorizaciones como modificacin o renovacin de las existentes. B) Gestin de subvenciones: - Actividades formativas a trabajadores y empresas; - Formacin de conductores profesionale; - Adaptacin de vehculos a personas discapacitadas; - Adquisicin de vehculos alimentados con energas alternativas; - Incremento de la eficiencia energtica de las flotas de transporte; - Gastos de funcionamiento del Comit Madrileo Transporte por Carretera. C) Edicin y registro de tarjetas de estacionamiento de vehculos para personas con movilidad reducida. D) Tramitacin y resolucin de expedientes de arbitraje, tanto de viajeros como de mercancas. E) Tramitacin y resolucin de expedientes de depsito, subastas y venta directa de la mercanca. F) Emisin de informes relativos a autorizaciones de transporte y actividades auxiliares, a requerimiento de juzgados y tribunales, otras Administraciones Pblicas y los propios titulares de las autorizaciones. G) Tramitacin de tarjetas de tacgrafo digital. H) Grabacin de los informes anuales de los consejeros de seguridad de mercancas peligrosas que remitan las empresas. I) Expedicin de los certificados de conductor de terceros pases. J) Diligenciado de los libros de rutas y de reclamaciones. K) Aprobacin de tarifas para las estaciones de transporte de viajeros por carretera de la Comunidad de Madrid y para los servicios interurbanos de autotaxi. L) Cumplimiento del Plan Anual de Inspeccin de 2012, mediante el control del ejercicio de la actividad por parte de empresas transportistas, cargadoras y expedidoras, y de actividades auxiliares y complementarias, as como mediante la inspeccin en carretera de vehculos de viajeros y de mercancas. M) Intensificacin del control del transporte de viajeros, especialmente el de escolares y trabajadores y de la seguridad del transporte de mercancas, controlando el exceso de peso. N) Anlisis del cumplimiento de la seguridad vial controlando los tiempos de conduccin y descanso de los conductores profesionales, lmites de velocidad y sus condiciones sociales. ) Instruccin y resolucin de expedientes sancionadores, tanto causados por denuncias de las Fuerzas de Seguridad o derivados de la actuacin del propio rea de inspeccin del transporte. O) Reconocimiento de derechos derivados de sanciones ejecutivas y propuesta de certificacin de descubierto de los derechos reconocidos impagados en perodo voluntario. P) Participacin en el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid con emisin de informe-propuesta en los expedientes relativos a tarifas de servicios urbanos de transporte. Q) Fomento de las Juntas Arbitrales en cuanto a sus funciones de arbitraje, depsito, subastas, peritaciones e informes sobre prcticas de comercio en relacin con los contratos de transporte terrestre, transporte combinado, actividades auxiliares y complementarias del transporte y transporte por cable.
406 001 14
2. ACTIVIDADES R) Celebracin de las convocatorias de los meses de mayo y noviembre de las pruebas de capacitacin profesional de transportistas, requisito necesario para poder acceder a algunas actividades del transporte. S) Celebracin de pruebas de aptitud para la capacitacin profesional de consejeros de seguridad en el transporte de mercancas peligrosas por carretera, cuya presencia es obligada en empresas relacionadas con el transporte o manipulacin de esta clase de mercancas. Se realizar una convocatoria de obtencin y renovacin en el mes de abril y convocatoria de renovacin en el mes de noviembre. T) Tramitacin y resolucin de solicitudes de reconocimiento de la capacitacin profesional a personas que eran titulares de autorizacin con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1987, de Ordenacin de los Transportes Terrestres o que venan ejerciendo la direccin efectiva de empresas titulares de las mencionadas autorizaciones. U) Expedicin de los certificados de capacitacin profesional de transportista y de los certificados de consejero de seguridad de transporte de mercancas peligrosas y de conductores profesionales de transporte. V) Inscripcin en el Registro General de Transportistas de las comunicaciones de alta y baja de las empresas de los consejeros de seguridad en el transporte de mercancas peligrosas y de conductores profesionales de transporte. W) Divulgacin de las acciones formativas e informativas sobre la seguridad en el transporte dirigido tanto a empresarios transportistas como a usuarios. X) Realizacin de actuaciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formacin y competitividad. Y) Homologacin de centros y cursos de formacin de conductores profesionales, en aplicacin del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, celebracin de las correspondientes pruebas de obtencin del certificado de aptitud profesional, seis convocatorias anuales y expedicin de las tarjetas acreditativas, y acciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formacin y competitividad. Z) La autorizacin y el rgimen de inspeccin y control de los aerdromos, helipuertos y aeropuertos ubicados en la Comunidad de Madrid que no sean militares, no tengan la calificacin estatal de inters general ni desarrollen actividades comerciales, en aplicacin de la Ley 3/2010, de 22 de junio, de Instalaciones Aeronuticas de la Comunidad de Madrid.
406 001 14
1. OPTIMIZACIN DE LA GESTIN DEL TRANSPORTE.

INDICADOR OTORG.Y MODIF.TTE. DISCRECIONAL Y MERCANCAS VISADO TRANSPORTE DISCRECIONAL Y MERCANCAS TRANSPORTE REGULAR USO ESPECIAL HABILITACIN VEHCULOS TRANSPORTE ESCOLAR APARCAMIENTO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA TARJETA TACGRAFO DIGITAL AUTORIZACIN INSTALAC. AERONUTICAS MAGNITUD NAUTORIZ. NAUTORIZ. NAUTORIZ. N VEHIC. NTARJETAS NTARJETAS N AUTORIZ PREVISIN 2012 15.000 21.000 900 3.000 3.000 25.000 20
2. EFICAZ ACTUACIN JUNTAS ARBITRALES.

INDICADOR TRAMITACIN RECLAMACIONES ARBITRALES RESOLUCIONES ARBITRALES TRAMITACIN EXPEDIENTES DE DEPSITO MAGNITUD EXPTES. RESOLUCIN EXPTES. PREVISIN 2012 2.500 1.500 5
3. FOMENTO DE LA FORMACIN DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES.

INDICADOR FOMENTO FORMACIN DE CONDUCTORES FOMENTO FORMACIN TRABAJADORES Y EMPRESARIOS MAGNITUD N SUBV. N ACTIV. PREVISIN 2012 146 90
4. FOMENTAR LA ADAPTACIN DE VEHCULOS A SU USO POR PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

INDICADOR FOMENTO ADAPTACIN VEHIC.TURISMOS Y AUTOBUSES MAGNITUD N VEHIC. PREVISIN 2012 30
5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INSPECTORA DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE INSPECCIN ELABORADO.

INDICADOR INSPECCIN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TTE. INSPECCIN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TTE. INSPECCIN DE VEHCULOS EN RUTA INSPECCIN TTE. ESCOLARES Y TRABAJADORES CONTROL DE EXCESO DE PESO LECTURA Y ANLISIS JORNADAS TRABAJO CONDUCTOR CHEQUEO ELECTRNICO TACGRAFOS Y LIMITADOR CONTROL TELEMTICO DE AUTORIZACIONES DE TTE. MAGNITUD N VEHIC. NEMPRESAS N VEHIC. N VEHIC. N PESADAS NJORNADAS N VEHIC. N VEHIC. PREVISIN 2012 6.000 1.600 45.000 1.500 12.000 85.000 8.000 15.000
6. COLABORACIN CON ORGANISMOS DE TRANSPORTE.

406 001 14
INDICADOR REUNIONES DISPOSICIONES LEGALES
MAGNITUD N REUN. N DISPOS.
PREVISIN 2012 20 10
7. EJERCER CON EFICACIA LA TRAMITACIN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.

INDICADOR TRAMITACIN EXPTES. PROCEDENTES DE INSPECCIN TRAMITACIN EXPTES. PROCEDENTES DE INSPECCIN TRAMITACIN DENUNCIAS DE FUERZAS DE SEGURIDAD MAGNITUD N EXPTES. NINFRACC. N DENUNC. PREVISIN 2012 750 1.000 23.000
8. RECAUDACIN EFICAZ DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LAS RESOLUCINES SANCINADORAS.

INDICADOR ELABORACIN DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PROPUESTAS DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO MAGNITUD N DOCUM. N CERTIF. PREVISIN 2012 5.000 5.000
9. RECONOCIMIENTO DE CAPACITACIN PROFESIONAL.

INDICADOR REALIZACIN PRUEBAS CAPACITACIN EDICIN DE TTULOS RECONOCIMIENTO CAPACITACIN PROFESIONAL MAGNITUD N EXAMIN. N TTULOS N EXPTES. PREVISIN 2012 2.500 680 60
10. DIVULGACIN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIN GENERAL.

INDICADOR FOLLETOS DIVULGATIVOS MAGNITUD NFOLLETOS PREVISIN 2012 17.000
11. CUALIFICACIN INICIAL Y FORMACIN CONTINUA DE CONDUCTORES PROFESIONALES.

INDICADOR HOMOLOGACIN CENTROS HOMOLOGACIN CURSOS TARJETAS DE CONDUCTORES REALIZACIN PRUEBAS CAPACITACIN CONDUCTORES MAGNITUD N CENTROS N CURSOS NTARJETAS N EXAMIN. PREVISIN 2012 60 100 9.000 6.000
PROGRAMA: 406 CONTROL Y GESTIN DEL TRANSPORTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRANSPORTES
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 322.901 64.533 410.221 163.382 100.881 1.061.918 539.253 921.899 1.461.152 2.523.070 383.063 17.436 56.171 456.670 456.670 752.231 752.231 752.231 3.814.463 3.682 3.682 3.682 42.000 42.000 6.650 6.650 48.650 13.000 507.250
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 0
0 1 5
0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 2 2
2 2
3 3 4 4
1 1
3 7
COMBUSTIBLE MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS
406 001 14
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8
1 6 6 6 6 7 7 7 6 9 2 6 9
SUMINISTROS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 165.000 15.000 5.000 68.000 7.000
520.250
80.000
180.000 780.250 5.950 5.950 4.250 4.250 55.000 24.735 79.735 89.935 20.300 20.300 20.300 942.817 200.000 200.000 88.000 88.000 60.000 60.000 348.000 348.000 50.000 50.000 50.000 22.000 22.000 22.000 72.000 270.000 270.000 270.000 270.000
0 0 1 1 3 3 3
1 9
ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO
0 0
8 8 8 8 8 8 8
0 0 3 3 A A
COMITE MADRILEO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0 0 0 2 2 2
1 1
INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
3 3
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
7 7 7
3 3
EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL PROGRAMA
5.447.280
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 3,18 4,42
92,40
100,00
2. ACTIVIDADES A) Estudios de movilidad y demanda del transporte, que indicarn cules son las necesidades de los ciudadanos y ayudarn, en base a stas, a determinar los programas de inversin, ordenadamente. B) Planes y programas de inversin con el fin de adecuar el orden de atencin prestada a los problemas de movilidad y demanda del transporte a las disponibilidades econmicas de las arcas pblicas. C) Anlisis de actividad para comprobar la posibilidad de efectuar una actuacin. Caso de ser posible, redaccin de proyecto funcional primero, y constructivo despus, para detallar y valorar la actuacin prevista programndola para determinar la inversin a realizar. D) Ejecucin y direccin de las obras, con el fin de controlar la inversin, en los aspectos de precio, plazo y calidad.
PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 293.546 51.626 59.309 12.100 416.581 277.171 556.512 833.683 1.250.264 648.485 145.459 1.509 795.453 795.453 494.098 494.098 494.098 2.622.307 21.500 21.500 21.500 5.254 5.254 470.000 7.500 477.500 24.000 119.785 11.000
0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 5
0 1
0 0 0 0
0 1 5
0 0
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2
4 4
1 1 4 4 4 6 6 6
COMBUSTIBLE SUMINISTROS
0 1
2 6 9
DIVULGACIN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS
407 001 14
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 8 8 8
6 7 7 7 3 6
GASTOS DIVERSOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 50.000 1.298.558
154.785
1.348.558 1.986.097 54.000 54.000 34.000 34.000 88.000 806.360 806.360 806.360 750.000 750.000 750.000 3.651.957 50.991.394 50.991.394 50.991.394 25.311.500 25.311.500 25.311.500 76.302.894
0 0 1 1
0 0
SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS
0 0
0 0 0 1 1 1
1 1
INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
9 9
REPOSICIN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIN O MEJORA INVERSIONES DE REPOSICIN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL. INVERSIONES REALES
TOTAL PROGRAMA
82.577.158
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 490 PROGRAMACIN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

CENTRO: 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES SECCIN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 1.283.917.757 13.612 1.270.471.933 1.131.245 IMPORTE 6.834.590 5.466.377
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 0,53 0,43
98,95 0,09
0,00
100,00
2. ACTIVIDADES A) Reordenacin y adaptacin de la oferta de transporte para atender la demanda de viajeros en las actuales circunstancias econmico-sociales. (Metro, Metros Ligeros, Autobuses urbanos e interurbanos). B) Atencin de los nuevos desarrollos urbansticos que se estn llevando a cabo, tanto en la capital como en la corona metropolitana. C) Redistribucin de los recursos de la EMT de Madrid en los distritos afectados por la ampliacin del Metro. D) Desarrollo de las reas Intermodales en apoyo de la red transversal de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. E) Anlisis y estudio dinmico de la oferta de transportes con la finalidad de hacerla flexible respecto de las necesidades cambiantes que se derivan de las variaciones de demanda, tanto de carcter estructural, como coyuntural. F) Adecuacin e integracin de la nueva red comercial en el proyecto BIT (Billtica Inteligente en el Transporte); extensin de la cobertura funcional de los servicios del Centro de Desarrollo y Conformidad del sistema BIT. G) Control de la puesta en funcionamiento del Plan de Modernizacin de los servicios de transporte regular permanente de uso general por carretera en la Comunidad de Madrid. (Plan aprobado por Acuerdo de la Comisin Delegada del Consejo de Administracin, de 23 de octubre de 2009) H) Integracin en el CITRAM -Centro Integral del Transporte de la Comunidad de Madrid- de todos los modos de transporte pendientes de incorporar. I) Ampliacin de la cobertura funcional de los intercambiadortes: continuacin de las obras de remodelacin del intercambiador de Avenida de Amrica. J) Intercambiadores comarcales: anlisis de los estudios tcnicos, funcionales y econmicos que permitan su inicio. K) Renovacin del convenio marco firmado con la Administracin del Estado (Contrato-Programa), para la financiacin del transporte pblico en la Comunidad de Madrid (perodo 2011/2012). L) Renovacin y ampliacin de los convenios de financiacin con las corporaciones locales para la financiacin del transporte urbano. M) Desarrollo del Plan de Plataformas reservadas a los autobuses interurbanos (Metrobs). N) Desarrollo del Plan de Ampliacin de Cercanas Ferroviarias. ) Puesta en servicio del Centro Integral de Control Local y de Gestin de la Explotacin de los operadores interurbanos.
PROGRAMA: 490 PROGRAMACIN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

CENTRO: 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES SECCIN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0
148.485 148.485 148.485 176.128 12.907 39.539 16.757 5.700 251.031 133.340 184.415 317.755 568.786 4.148.500 124.594 339.343 4.612.437 4.612.437 1.400.283 1.400.283 13.296 13.296 59.303 10.000 22.000 91.303 1.504.882 6.834.590 2.059.053 2.059.053 5.000 5.000
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 0
0 1 5
0 0 1 1 2 2 2 2
1 2 3
0 0 0 0
2 2 5 5
490 203 14
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 0 3 6 9 2 9 0 1 0 1 9 0 3 9 0 2 3 4 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 0 0 0 0 0
ARRENDAMIENTOS Y CNONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA ENERGA ELCTRICA COMBUSTIBLE OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHCULOS PRIMAS DE SEGUROS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS DIETAS PERSONAL DIETAS LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL 50.000 17.500 17.500 75.000 75.000 85.000 1.100.000 1.200.000 75.306 2.460.306 200.000 12.204 212.204 5.000 5.900 10.900 21.000 32.000 11.000 64.000 80.000 12.000 2.700 94.700 15.000 3.000 5.414 23.000 46.414 60.000 60.000 17.000 17.000 7.500 7.500 2.800 2.800 20.000 20.000
2.064.053
107.300
2.963.524
490 203 14
2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8
3 3 3 3 8 8 8
1 3 3 0
LOCOMOCIN ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIN OTRAS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO 14.000
50.000
14.000 81.500 250.000 250.000 250.000 5.466.377 9.188.000 9.188.000 9.188.000 15.569.222 52.500.000 68.069.222 68.069.222 1.193.214.711 1.193.214.711 1.193.214.711 1.270.471.933 10.345 13.000 23.345 13.000 13.000 15.000 2.200 7.700 24.900 50.000 50.000 400.000 400.000 511.245 150.000 150.000 150.000 470.000 470.000 470.000 1.131.245 13.612 13.612
0 0
4 4 4 7 7 7 7 8 8 8
3 3
OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID A EE.PP.: SOCIEDADES MERCANTILES A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS
3 3 3
2 8
TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS
3 3
COMPENSACIN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO A FAMILIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 8 8
1 8
INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN OTRAS INSTALACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
VEHCULOS MATERIAL DE TRANSPORTE
0 1 2
EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
1 1
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
0 0
ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMTICAS INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES REALES
3 3
0 0
490 203 14
8 8
13.612 13.612
TOTAL PROGRAMA
1.283.917.757
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: EDUCACIN: ADMINISTRACIN GENERAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE EDUCACIN Y EMPLEO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 94.319.272 39.756.360 150.262 70.981 339.554 IMPORTE 21.739.927 32.262.188
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 23,05 34,21
42,15 0,16 0,08 0,36
100,00
2. ACTIVIDADES A) La coordinacin y elevacin al Consejo de Gobierno de los proyectos de disposiciones generales y acuerdos que deban ser aprobados por ste. B) El estudio y coordinacin de la tramitacin de los proyectos de disposiciones normativas en materias propias de la Consejera y, en su caso, la elaboracin de los mismos, as como el informe de dichas disposiciones generales. C) El registro, archivo y comunicacin de los convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones suscritos en materias de competencia de la Consejera. D) La tramitacin y elaboracin de las propuestas de resolucin los recursos administrativos que deban ser resueltos por Consejero o los Viceconsejeros, y de las reclamaciones responsabilidad patrimonial en materias de competencia de Consejera. de el de la I) La gestin de la expedicin de los ttulos acadmicos y profesionales correspondientes a las enseanzas escolares y el registro de tales ttulos, as como los trmites previos a la legalizacin por el Ministerio correspondiente de los ttulos y dems documentos que deban surtir efectos en el extranjero. J) La gestin de los Registros de centros docentes, asociaciones de padres de alumnos y asociaciones de estudiantes. K) La gestin del personal funcionario y laboral de la Consejera, con la excepcin del personal docente y del personal no docente adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejera de Economa y Hacienda. L) Gestin y tramitacin de las nminas, seguridad social y mutualidades del personal funcionario y laboral de la Consejera, con la excepcin del personal adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejera de Economa y Hacienda. M) La elaboracin y tramitacin del anteproyecto anual de presupuestos de la Consejera. N) El seguimiento de la ejecucin de los crditos presupuestarios y la tramitacin de sus modificaciones y otras operaciones sobre los presupuestos. ) Coordinacin, seguimiento y control de los gastos a justificar y gastos extrapresupuestarios, de la aprobacin del gasto y de las operaciones de cierre del ejericio. O) Coordinacin de la rendicin de la cuenta anual de la Consejera de Educacin y Empleo, ajustada al Plan General de Contabilidad Pblica.
E) La evaluacin final, antes de elevarlas al rgano decisor, de las resoluciones administrativas a adoptar por el titular de la Consejera. F) El ejercicio de las funciones del Protectorado de Fundaciones que corresponda a la Consejera. G) La coordinacin y fijacin de criterios relativos a la normalizacin y adaptacin de procedimientos correspondientes al ejercicio de las competencias de la Consejera, sin perjuicio de las funciones que tiene atribuidas la Direccin General de Calidad de los Servicios y Atencin al Ciudadano. H) La coordinacin de la actividad de la Consejera en materia de declaracin de ficheros que contengan datos personales.
500 001 15
2. ACTIVIDADES P) Tramitacin de los expedientes de contratacin administrativa de gasto de la Secretara General Tnica y de los contratos cuya competencia no venga atribuida expresamente a la Direccin General de Infraestructuras y Servicios. Q) Atencin al ciudadano y, en particular, la informacin, registro, sugerencias y reclamaciones. R) El rgimen interior, habilitacin de material y servicios generales. S) La coordinacin y distribucin del programa editorial de la Consejera. T) La administracin y gestin de los bienes que sean adscritos a la Consejera.
500 001 15
1. COORDINACIN, GESTIN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERA EN MATERIA TCNICO-JURDICA, ECONMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE PERSONAL, DE CONTRATACIN, DE DOCUMENTACIN Y PUBLICACIONES, PROMOCIN Y RELACIONES INSTITUCIONALES, INFORMACIN Y ATENCIN AL CIUDADANO.
INDICADOR CIUDADANOS ATENDIDOS OFICINA INFORMACIN RECLAMACIONES GESTIONADAS ASIENTOS ENTRADA EN REGISTRO REGISTROS TELEMTICOS EDICIN PUBLICACIONES POR SGT DISTRIBUCIN PUBLICACIONES EDITADAS EXPTES.GASTO OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS TRAMITACIN DE CONVENIOS TRAMITACIN DE RDENES ESTUDIO Y PREPARAC. EXPTES CONSEJO GOBIERNO RECURSOS Y RECLAMACIONES GESTIN DEL PROTECTORADO DE FUNDACIONES EXPEDICIN DE TTULOS GESTIN EXPEDIENTES DE PERSONAL GESTIN, TRAMIT. ECONMICO-PRESUPUESTARIA COORDINACIN DE CONTROL DE ACF Y PAGOS A JUST MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO EDIT/EJEM DISTRIB EXP.TRAMIT NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PROG. PRES N CP Y HA PREVISIN 2012 159.000 4.200 312.000 78.500 2/3.000 120 11.300 1.481 10.251 237 25.300 570 112.000 5.029 25 37

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE EDUCACIN Y EMPLEO
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6
0 0
339.110 339.110 339.110 93.465 193.632 287.097 287.097 1.453.055 671.139 998.369 418.929 388.987 3.930.479 2.110.670 3.653.261 5.763.931 9.694.410 4.261.329 89.445 523.893 4.874.667 4.874.667 19.000 19.000 19.000 4.078.106 4.078.106 702.357 702.357 1.375.518 154.272 215.390
0 0 0
0 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 0
0 1 5
1 1
SUSTITUCIN FUNCIONARIOS DE REGMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL
0 0 1 1 2 2 2
1 2 3
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.
500 001 15
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6
GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL
1.745.180 6.525.643 21.739.927 18.422.312 18.422.312 134.346 134.346 23.418 23.418 18.580.076 62.900 62.900 546.116 546.116 494.300 494.300 14.306 14.306 178.694 178.694 1.296.316 75.365 19.728 7.586 47.735 150.414 1.572.470 73.929 191.237 112.825 19.153 57.436 2.027.050 162.784 141.227 304.011 287.797 287.797 58.382 136.500 194.882 111.828
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 4 4 5 5
0 0 2 2 3 3 4 4 5 5
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5
0 2 3 4
0 1 2 3 4 9
1 9
0 9
TRIBUTOS LOCALES
500 001 15
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9
5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 1 0 1 5 6 9 2 3 5 6 9
TRIBUTOS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES JURDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.100 3.552.093 3.253.138 70.647 47.508 142.166 88.000 189.454 41.965 30.670 77.785
111.828
427.874
7.065.552
36.100 10.605.508 32.239 32.239 35.570 35.570 67.809 195.754 195.754 195.754 29.000 29.000 29.000 475 475 475 1.287.250 1.287.250 1.287.250 200.000 200.000 200.000 32.262.188 20.975.350 20.975.350 20.975.350 17.444.767 17.444.767
0 0 1 1
0 0
0 0
1 1
0 0
PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN
0 0
EXPEDICIN DE TTULOS ACADMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIN CENTROS DOCENTES PBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PBLICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1 1 1 4 4
4 4
INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A OTROS ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS
4 4
RTVM: CONTRATO - PROGRAMA A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PBLICO
500 001 15
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 2 2 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 A B E H 6 7 8 9 7 W
A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS FUNDACIN FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE FUNDACIONES ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS FORMACIN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS ARZOBISPADO DE MADRID CONSEJO EVANGLICO DE MADRID COMUNIDAD JUDA DE MADRID UNIN DE COMUNIDADES ISLMICAS DE ESPAA A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIN EDUARDO BARREIROS FUNDACIN PRO REAL ACADEMIA ESPAOLA FUNDACIN SAN AGUSTN FUNDACIN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA A OTRAS FUNDACIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000 22.989 72.250 11.475 206.714 787.258 65.025 65.025 65.025 982.333 134.191 134.191 13.005 13.005
17.444.767
1.336.243 39.756.360 121.700 121.700 3.562 3.562 125.262 25.000 25.000 25.000 150.262 70.981 70.981 70.981 70.981 339.554 339.554 339.554 339.554
2 2 2 2 2 3 3 3
5 5 8 8
MOBILIARIO MOBILIARIO Y ENSERES
1 1
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
1 1 1
4 4
INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A OTROS ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
94.319.272
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 502 DIRECCIN, COORDINACIN E INSPECCIN EDUCATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERA DE ORGANIZACIN EDUCATIVA
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 99,47 0,53
100,00
2. ACTIVIDADES A) Recogida de los resultados escolares y tratamiento individualizado para todos y cada uno de los centros de la Comunidad de Madrid. B) Participacin en la elaboracin de los documentos que debe incluir el nuevo programa de la Consejera de Educacin y Empleo (SAP). C) Colaboracin de personal diverso en las tareas de evaluacin: elaboracin de protocolos, validacin, aplicacin, correccin y estudios posteriores. D) Supervisin y asesoramiento de centros, servicios y programas, y elaboracin de toda clase de informes. En el curso 2011-2012 se prestar especial atencin a la evaluacin de las reas instrumentales y la prueba LEA (Lectura, Escritura y Aritmtica) en el primer ciclo de educacin primaria. E) Evaluacin de los equipos directivos de los centros que imparten enseanzas de educacin infantil y primaria y educacin secundaria. F) Participacin en diversos programas de acreditacin para el ejercicio de la direccin, valoraciones de profesores en prcticas, evaluaciones voluntarias de profesores y directores, comisiones de seleccin de personal. G) Elaboracin de la documentacin necesaria para la correcta aplicacin por parte de los equipos directivos del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, y de la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor. H) Supervisin de la documentacin acadmica de los alumnos de educacin primaria, educacin secundaria obligatoria y bachillerato de los centros docentes pblicos y privados. I) Coordinacin de los Servicios de la Inspeccin Educativa con el fin de incorporar a los Planes Territoriales los protocolos elaborados por los equipos interterritoriales en el curso 2011-2012 de las actuaciones de atencin preferente recogidas en el Plan General de Actuacin de la Inspeccin Educativa. J) Cursos, ponencias de asesoramiento, sesiones de trabajo, dirigidas a la actualizacin permanente de los Inspectores de Educacin. K) Elaboracin de publicaciones tcnicas, dirigidas a todos los centros docentes de la Comunidad de Madrid. L) Adquisicin de publicaciones especficas relacionadas con las tareas propias de la Inspeccin de Educacin. M) Dotacin de material diverso requerido por la naturaleza de las diversas actividades, y para el funcionamiento de la Inspeccin. N) Desplazamientos, dentro y fuera de la Comunidad, para servicios determinados y para la asistencia a reuniones de trabajo. ) Anlisis de los resultados obtenidos por los alumnos al final del bachillerato y en la Prueba de Acceso a las enseanzas Universitarias oficiales de Grado (PAU), elaborndose un protocolo que sirva de orientacin a los Inspectores en el anlisis y mejora de los resultados. O) Anlisis y valoracin con los equipos directivos de los centros de los resultados acadmicos y de las pruebas de evaluacin externa obtenidos por los alumnos del tercer ciclo de educacin primaria y de primero y segundo de la educacin secundaria obligatoria.
502 001 15
1. DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA INSPECCIN EDUCATIVA Y REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES RECOGIDAS EN EL PLAN GENERAL DE ACTUACIN DE LA INSPECCIN.
INDICADOR DESARROLLO FUNCIONES PROPIAS INSPECCIN EDUCA MAGNITUD N INSPECT PREVISIN 2012 167
PROGRAMA: 502 DIRECCIN, COORDINACIN E INSPECCIN EDUCATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERA DE ORGANIZACIN EDUCATIVA
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 6 6 6
0 0
84.589 84.589 84.589 2.583.208 25.813 49.424 1.006.737 3.665.182 1.774.126 3.788.968 762.728 6.325.822 9.991.004 712.500 712.500 712.500 189.084 189.084 189.084 10.977.177 2.055 346 231 1.264 3.896 3.896 1.798 1.798 1.441 1.441 3.239 51.228
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 2 5
0 1 2
COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPLEMENTO DE FORMACIN PERMANENTE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS
0 0
0 0
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8
0 0 0 0 0
0 2 3 4
MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
502 001 15
2 2 2
8 8
51.228 51.228 58.363
TOTAL PROGRAMA
11.035.540
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 503 SERVICIOS EDUCATIVOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 31.539.493 31.539.493 IMPORTE
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL
100,00
100,00
2. ACTIVIDADES A) Gestionar la gratuidad del servicio de transporte escolar mediante la contratacin de las correspondientes rutas con empresas del sector, especialmente para los alumnos de niveles obligatorios de enseanza que, por carecer de centro docente adecuado a su nivel de estudios en su localidad de residencia, deben ser transportados a otro municipio ms cercano, dando as cumplimiento a lo dispuesto en la legislacin bsica estatal (artculo 82.2 LOE) y en la Orden de la Consejera de Educacin 3793/2005, de 21 de julio, por la que se regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes pblicos de la Comunidad de Madrid. B) Gestionar la gratuidad del comedor escolar de los alumnos transportados, los de educacin especial y del personal que los atiende, as como de los miembros del equipo directivo de los centros pblicos con comedor escolar, segn establece la Orden de la Consejera de Educacin 917/2002, de 14 marzo. C) Gestin de los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las competencias que tiene encomendadas las cinco Direcciones de rea Territorial de la Consejera de Educacin y Empleo, respecto a la gestin del servicio pblico educativo. D) Impulsar el rgimen jurdico de autonoma de gestin de los centros docentes pblicos no universitarios y la informatizacin de su gestin econmica, as como la formacin de la cuenta de gestin consolidada de los centros docentes pblicos no universitarios y su rendicin ante la Cmara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. E) Desarrollo del portal educativo Educamadrid y otras actuaciones para la implantacin en los centros docentes de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones.
503 001 15
1. ATENDER LOS SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y COMEDOR.

INDICADOR ALUMNOS TRANSPORTADOS RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADAS IMPORTE DIARIO RUTA TRANSPORTE ESCOLAR DAS CONTRATADOS TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS UTILIZACIN GRATUITA COMEDOR ESCOLAR IMPORTE ANUAL CUBIERTO NMERO DE CENTROS CON COMEDOR ESCOLAR MAGNITUD NMERO NMERO COSTE-MEDI N DAS NMERO COSTE-MEDI NMERO PREVISIN 2012 19.200 640 188 177 8.188 817 814
2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE REA TERRITORIAL.

INDICADOR CENTROS DIRECTIVOS PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 5 779
3. EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DEL PORTAL EDUCAMADRID Y DE OTRAS ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIN EN LOS CENTROS DOCENTES DE LAS TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y DE LAS COMUNICACIONES.
INDICADOR COLABORACIN CON PROFESIONALES LICENCIAS/APLIC. FUNCIONAMIENTO PORTAL WEB DESARROLLO Y GESTIN PORTAL EDUCAMADRID DOCUMENTACIN Y MATERIALES EDUCAMADRID MAGNITUD COSTE-AO COSTE-AO COSTE-AO COSTE-AO PREVISIN 2012 122.020 137.000 173.000 102.000
PROGRAMA: 503 SERVICIOS EDUCATIVOS

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 3 3 5 5
100.000 100.000 87.643 87.643 50.000 50.000 237.643 109.250 7.600 2.850 19.600 139.300 150.000 16.000 16.000 65.000 25.000 19.600 291.600 4.900 5.000 9.900 21.326.490 21.326.490 3.000 3.000 3.000 3.000 5.000 9.670 3.000 17.670
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6
0 2 3 4
0 1 2 3 4 9
1 9
2 6 9
503 001 15
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8 9 9 9
7 7 7 7
0 1 9
384.000 424.936 534.020 1.342.956 23.133.916 113.575 113.575 113.643 113.643 227.218 11.652 11.652 11.652 7.929.064 7.929.064 7.929.064 31.539.493
0 0 1 1
0 0
0 0
CENTROS DOCENTES PBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PBLICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL PROGRAMA
31.539.493
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ENSEANZA
PROGRAMA: 504 EDUCACIN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIN INFANTIL Y PRIMARIA
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 2,33 97,16
0,51
100,00
2. ACTIVIDADES A) Reordenar anualmente la red de centros al objeto de adecuar las unidades en funcionamiento a las necesidades de cada zona. B) Definir los criterios de organizacin de los centros pblicos de educacin infantil (primer y segundo ciclo), educacin primaria, educacin especial y equipos de orientacin psicopedaggica. C) Formular las propuestas relativas a los expedientes de transformacin, supresin y creacin de centros pblicos de educacin infantil, primaria, educacin especial y equipos de orientacin educativa y psicopedaggica. D) Elaborar las propuestas de normativa en relacin con el proceso de admisin de alumnos. E) Definir criterios de distribucin del presupuesto de gastos de funcionamiento de los centros pblicos de educacin infantil, primaria, especial y equipos de orientacin educativa y psicopedaggica. F) Realizar la propuesta de plantillas de profesorado y personal de servicios de los centros pblicos de educacin infantil, primaria, especial y equipos de orientacin educativa y psicopedaggica. G) Realizar actuaciones especficas en zonas rurales para asegurar una respuesta de calidad a las necesidades educativas planteadas por la poblacin infantil. H) Formular la propuesta de dotacin de mobiliario y material didctico necesario para el funcionamiento de las nuevas unidades y centros. I) Participar en la definicin y el seguimiento de convenios para el funcionamiento de centros de titularidad de los ayuntamientos y otras instituciones. J) Gestionar los contratos de gestin de servicio pblico para el funcionamiento de las escuelas de educacin infantil y casas de nios. K) Gestionar los convenios con los ayuntamientos para el funcionamiento de las escuelas de educacin infantil y casas de nios. L) Gestionar un convenio de colaboracin con la Fundacin Arte Viva Europa para el desarrollo de actividades educativas de fomento de la educacin artstica. M) Gestionar la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de la regin en los que se escolarizan alumnos censados en otros municipios por falta o insuficiencia de oferta educativa. N) Desarrollar el programa de enriquecimiento educativo dirigido al alumnado con altas capacidades intelectuales. ) Elaboracin y desarrollo de la normativa de ordenacin acadmica de las enseanzas correspondiente a educacin infantil, educacin primaria y educacin especial, dentro del mbito competencial de la Comunidad de Madrid. O) Resolucin de regularizaciones, prrrogas y flexibilizaciones acadmicas de educacin infantil, educacin primaria y educacin especial. P) Gestionar la realizacin de la prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables (C.D.I) de los alumnos de 6 de educacin primaria de la Comunidad de Madrid. Q) Planificacin, autorizacin y gestin de la plantilla del profesorado para el desarrollo de las actuaciones del programa de educacin compensatoria en centros pblicos de educacin infantil y primaria.
504 001 15
2. ACTIVIDADES R) Distribucin del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de actuaciones del programa de educacin compensatoria en centros pblicos de educacin infantil y primaria. S) Colaborar con instituciones pblicas y privadas sin nimo de lucro para desarrollar actuaciones de atencin a la diversidad y mejora de la calidad de la enseanza. T) Planificacin, autorizacin y gestin de las aulas de enlace para favorecer la ms rpida incorporacin del alumnado inmigrante al sistema educativo ordinario, as como autorizacin y gestin del servicio de traductores e intrpretes (S.E.T.I.). U) Distribucin del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de las aulas de enlace y del servicio de traductores e intrpretes (S.E.T.I.). V) Planificacin, para favorecer la ms rpida incorporacin del alumnado inmigrante al sistema educativo ordinario. W) Planificacin, autorizacin y gestin del servicio de apoyo educativo domiciliario, las aulas hospitalarias y los centros educativos teraputicos. X) Distribucin del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo del servicio de apoyo educativo domiciliario, las aulas hospitalarias y los centros educativos teraputicos. Y) Gestionar las convocatorias anuales de los concursos de Narracin de Recitado de Poesa y de Felicitaciones Navideas. Z) Desarrollar actuaciones que favorezcan la integracin de los alumnos con discapacidades auditivas.
504 001 15
1. MANTENER Y AMPLIAR LA RED PBLICA DE CENTROS ESPECFICOS DE EDUCACIN INFANTIL

INDICADOR EE.I. TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID CASAS NIOS TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID EE.I. TITULARIDAD AYTOS. E INSTITUCIONES CASAS DE NIOS TITULARIDAD AYTOS. SEDES DE EQUIPOS DE ATENCIN TEMPRANA SEDES DE DIRECCIN DE CASAS DE NIOS ESCUELAS EDUCACIN INFANTIL 1CICLO (NUEVAS) MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 135 7 191 122 14 36 11
2. MANTENER LA RED DE CENTROS PBLICOS DE EDUCACIN INFANTIL , PRIMARIA Y EDUCACIN ESPECIAL.

INDICADOR COLEGIOS PBLICOS DE EDUC. INF. Y PRIM. COLEGIOS PBLICOS DE EDUCACIN ESPECIAL AULAS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 791 23 100
3. AMPLIAR Y REORDENAR LA RED DE CENTROS PBLICOS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIN INFANTIL,PRIMARIA Y ESPECIAL.
INDICADOR CP EDUC.INFANTIL Y PRIMARIA (NUEVOS) MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 5
4. GESTIONAR LA RED DE EQUIPOS DE ORIENTACIN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGGICA.

INDICADOR EQUIPOS DE ATENCIN TEMPRANA EQUIPOS DE ORIENTACIN EDUCATIVA Y PSICOPEDG. EQUIPOS ESPECFICOS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 25 34 4
5. DESARROLLAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA ESCOLARIZACIN DE ALUMNOS CON SOBREDOTACIN INTELECTUAL.

INDICADOR ENRIQUECIMIENTO EDUCATIVO MAGNITUD NALUMNO PREVISIN 2012 1.600
6. REALIZAR ACTUACIONES DE COMPENSACIN PARA LOS ALUMNOS CON DESVENTAJA SOCIOEDUCATIVA.

INDICADOR COMPENSACIN EDUCATIVA COMPENSACIN EDUCATIVA ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO MAGNITUD CENTROS ALUMNOS NMERO PREVISIN 2012 440 13.750 2
7. DESARROLLAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIN DE LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD.

504 001 15
INDICADOR ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
MAGNITUD NCONVENIO
PREVISIN 2012 2
8. REALIZAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIN DE LOS ALUMNOS INMIGRANTES.

INDICADOR AULAS DE ENLACE AULAS DE ENLACE SERVICIO DE TRADUCTORES E INTRPRETES SERVICIO DE TRADUCTORES E INTRPRETES MAGNITUD N AULAS NALUMNOS NINTRPR. NTRADUC. PREVISIN 2012 30 360 390 100
9. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA ATENCIN DE LOS ALUMNOS ENFERMOS.

INDICADOR AULAS HOSPITALARIAS AULAS HOSPITALARIAS CENTROS EDUCATIVOS TERAPUTICOS CENTROS EDUCATIVOS TERAPUTICOS SERVICIO APOYO DOMICILIARIO MAGNITUD NAULAS ATENCIONES CENTROS PLAZAS ATENCIONES PREVISIN 2012 13 9.000 5 145 400
10. REALIZACIN Y APLICACIN DE LA PRUEBA CDI EN 6 DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR CENTROS EDUCATIVOS ALUMNOS DE 6 DE PRIMARIA MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 1.314 63.573
SUBFUNCIN: ENSEANZA
PROGRAMA: 504 EDUCACIN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIN INFANTIL Y PRIMARIA
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 190.805 64.533 148.273 33.514 81.465 518.590 261.170 433.156 694.326 1.212.916 448.333 90.806 539.139 539.139 495.652 495.652 495.652 2.330.199 39.000 39.000 39.000 7.694 1.068 2.565 11.327 907 907 1.402 1.402
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3
0 0 0 0 2 2 6 6
0 2 4
ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES GASTOS DIVERSOS
504 001 15
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8 9 9 9
7 7 7 7 7 7 8 8 8 8
0 4 5 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO GESTIN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
121.800 25.325.876 260.000 25.860 28.000 25.761.536 44.498.514 185.952 925.000 45.609.466 71.384.638 2.135 2.135 3.420 3.420 5.555 200.520 200.520 200.520 25.465.846 25.465.846 25.465.846 97.095.559 387.799 387.799 387.799 7.000 7.000 72.250 39.738 111.988 118.988 506.787
1 4 9
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
0 0
0 0
6 6 6 8 8 8 8 8 8
3 3
3 3 7 7 7
F L
FUNDACIN YEHUDI MENUHIN FUNDACIN ARTE VIVA EUROPA A OTRAS FUNDACIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL PROGRAMA
99.932.545
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ENSEANZA
PROGRAMA: 505 EDUCACIN SECUNDARIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIN SECUNDARIA Y ENSEANZAS RGIMEN ESPECIAL
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 2,95 91,77
5,29
100,00
2. ACTIVIDADES A) Planificar y gestionar los servicios y enseanzas que se imparten en los institutos de educacin secundaria y en los centros de educacin de personas adultas. B) Contribuir a la mejora de los resultados acadmicos de los escolares madrileos impulsando la utilizacin de las tecnologas de la educacin y de la comunicacin. C) Sostener la oferta de enseanzas de educacin secundaria obligatoria, bachillerato, formacin profesional y programas de cualificacin profesional inicial en los centros donde se imparten estas enseanzas; y las enseanzas de los centros de educacin de personas adultas. D) Dotar a los centros docentes pblicos de los recursos necesarios para atender el normal funcionamiento de sus enseanzas y servicios. E) Potenciar la oferta educativa de los centros pblicos de educacin secundaria, as como de los centros de educacin de personas adultas. F) Impulsar el programa Refuerza dirigido al desarrollo de actividades extraescolares, que apoyen y desarrollen la formacin de los alumnos. G) Mantener los planes de emergencia y evacuacin en institutos de educacin secundaria y en centros de educacin de personas adultas. H) Planificar la creacin de centros docentes pblicos en zonas con demanda de escolarizacin, atendiendo a las caractersticas y necesidades especficas de las zonas rurales. I) Continuar la adecuacin y mejora de las instalaciones del complejo educativo Ciudad Escolar-San Fernando, potenciando la oferta educativa de servicios complementarios de las residencias de estudiantes. J) Divulgar la oferta educativa de enseanza secundaria de la Comunidad de Madrid mediante la participacin en ferias de diverso mbito, as como de las enseanzas de personas adultas. K) Reconocer la participacin, el esfuerzo y la excelencia de los alumnos a travs de los premios extraordinarios de ESO y Bachillerato, y apoyar a los tribunales encargados de su evaluacin. L) Desarrollar la normativa de ordenacin acadmica en los niveles de educacin secundaria obligatoria, bachillerato y de las enseanzas de personas adultas. M) Desarrollar programas de cualificacin profesional inicial para jvenes con edades comprendidas entre 17 y 24 aos y adultos discapacitados, as como programas de formacin bsica para favorecer la integracin social y laboral de las personas inmigrantes, todo ello cofinanciado por el Fondo Social Europeo. N) Colaborar con las instituciones pblicas y privadas sin nimo de lucro, para fomentar el desarrollo de actuaciones educativas dirigidas a la compensacin educativa en general. ) Sostener la educacin de personas adultas en la modalidad a distancia, adecundola a las nuevas tecnologas de la informacin. O) Dotar a los centros docentes pblicos con actuaciones de educacin compensatoria de los recursos necesarios para su normal funcionamiento. P) Continuar con las actuaciones de las aulas de enlace. Q) Impulsar la adecuacin y mejora de las aulas de compensacin educativa. R) Impulsar y desarrollar el Centro Regional de Enseanzas Integradas "Sagrado Corazn de Jess" para la atencin educativa de alumnos de 16 a 21 aos con medidas judiciales de privacin de libertad en rgimen cerrado o rgimen semiabierto.
505 001 15
1. CONSOLIDAR LOS SERVICIOS Y ENSEANZAS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PBLICOS DE EDUCACIN SECUNDARIA.
INDICADOR ALUMNOS ESO ALUMNOS BACHILLERATO PRESENCIAL ALUMNOS BACCHILLERATO A DISTANCIA ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS ALUMNOS PCPI TOTAL ALUMNOS IES TOTAL CENTROS IES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 120.500 55.500 7.800 30.500 5.700 220.000 303
2. SOSTENER LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL COMPLEJO EDUCATIVO CIUDAD ESCOLAR-SAN FERNANDO, MANTENIENDO EL GRADO DE CALIDAD ALCANZADO.
INDICADOR ALUMNOS EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO UNIDADES EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO CENTROS EN EL COMPLEJO EDUCATIVO ALUMNOS EN RESIDENCIA DEL COMPLEJO EDUCATIVO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 1.820 72 17 261
3. RECONOCER LA PARTICIPACIN, EL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA

INDICADOR PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 25 25
4. DESARROLLAR PROGRAMAS DE INICIACIN PRCTICA PARA ADULTOS CON DISCAPACIDAD, AS COMO PROGRAMAS DE CUALIFICACIN PROFESIONAL INICIAL PARA JVENES ENTRE 17 Y 24 AOS Y FORMACIN BSICA PARA FAVORECER LA INTEGRACIN SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS INMIGRANTES, TODO ELLO COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
INDICADOR ALUMNOS PCPI ALUMNOS DISCAPACITADOS ALUMNOS FORMACIN BSICA MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 260 100 8.540
5. SOSTENER LA FORMACIN BSICA DE PERSONAS ADULTAS A TRAVS DE LA RED PBLICA DE CENTROS DE EDUCACIN DE PERSONAS ADULTAS PROMOVIENDO, EN SU CASO, LA SUSCRIPCIN DE CONVENIOS DE COLABORACIN CON ENTIDADES LOCALES.
INDICADOR ALUMNOS FORMACIN BSICA ALUMNOS F. TECNICO-PROFESIONAL Y OCUPACIONAL ALUMNOS ENSEANZAS DESARROLLO PERSONAL ALUMNOS ENSEANZAS A DISTANCIA MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 20.300 2.535 20.584 3.800
505 001 15
INDICADOR CENTROS EDUCACIN PERSONAL ADULTAS CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES (ADULTOS)
PREVISIN 2012 69 115
6. DESARROLLAR EN LOS CENTROS PBLICOS PROGRAMAS QUE COMPENSEN LAS DESIGUALDADES DERIVADAS DE FACTORES SOCIALES, ECONMICOS, CULTURALES, GEOGRFICOS, TNICOS O DE OTRA NDOLE Y QUE FAVOREZCAN LA INCORPORACIN Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL ALUMNADO E IMPULSAR LA PREVENCIN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN COLABORACIN CON LAS ENTIDADES LOCALES.
INDICADOR CENTROS DE COMPENSACIN EDUCATIVA ALUMNOS DE COMPENSACIN EDUCATIVA CENTROS AULAS DE COMPENSACIN EXTERNA AULAS DE ENLACE ALUMNOS AULAS DE ENLACE CENTROS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE ALUMNOS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES(ABSENTISMO) ALUMNOS CREI SAGRADO CORAZN MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 186 8.549 22 29 359 150 170 61 350
SUBFUNCIN: ENSEANZA
PROGRAMA: 505 EDUCACIN SECUNDARIA

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 264.192 141.972 306.430 16.757 128.577 857.928 435.653 716.672 1.152.325 2.010.253 171.372 17.062 188.434 188.434 586.293 586.293 586.293 2.867.472 11.927 556 12.483 377.480 35.583 413.063 2.310 2.310 8.550 6.413 14.963
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 1 1 1 2 2 6 6 6
0 2
MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS MATERIAL OFICINA
0 4
ENERGA ELCTRICA VESTUARIO SUMINISTROS
2 6
505 001 15
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 8 8 8 9 9 9
7 7 7 7 8 8
0 1 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
15.811.911 1.316.192 322.945 17.451.048 3.575.561 3.575.561 21.469.428 6.242 6.242 9.833 9.833 50.225 50.225 66.300 831.725 831.725 831.725 172.073 172.073 172.073 66.809.403 66.809.403 66.809.403 89.348.929 29.804 29.804 81.000 81.000 5.000.000 5.000.000 38.250 38.250 5.149.054 5.149.054
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1 3 3
0 0
0 0
0 0
8 8 8 8 8 8 8 8 8
0 0 3 3 5 5 7 7
ASOCIACIN COLECTIVO LA CALLE A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS
FUNDACIN COMIT ESPAOL DE LOS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDOS A OTRAS FUNDACIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL PROGRAMA
97.365.455
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ENSEANZA
PROGRAMA: 506 ENSEANZAS EN RGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 15.025.847 516.485 14.509.362 IMPORTE
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL
96,56
3,44
100,00
2. ACTIVIDADES A) Favorecer la simultaneidad de enseanzas de rgimen general con las enseanzas de msica y danza consolidando el funcionamiento de los centros integrados. B) Planificar y gestionar las enseanzas de rgimen especial que se imparten en los conservatorios profesionales de msica y danza, escuelas de arte y escuelas oficiales de idiomas. C) Dotar a los centros docentes pblicos que imparten enseanzas de rgimen especial no universitarias de los recursos necesarios para su normal funcionamiento. D) Adecuar las enseanzas de idiomas a la normativa vigente velando por mantener los niveles de calidad que actualmente tienen las escuelas oficiales de idiomas. E) Mantener la convocatoria de ayudas para la ampliacin de estudios artsticos, en Espaa y en el extranjero. F) Proseguir la consolidacin de las agrupaciones musicales de carcter pedaggico: coro de nios y coro de jvenes de la Comunidad de Madrid. G) Fomentar la creacin de coros y orquestas en los conservatorios profesionales de msica de la Comunidad de Madrid. H) Mantener la tarea de asesoramiento, apoyo y sostenimiento de las escuelas municipales de msica y danza. I) Potenciar los intercambios, tanto de profesorado como de alumnado, de los centros pblicos que imparten enseanzas de rgimen especial no universitarias con centros de otras comunidades autnomas o de otros pases europeos en el marco de los programas de formacin de la Unin Europea. J) Suscripcin de convenios con fundaciones que favorezcan el apoyo al perfeccionamiento y la proyeccin profesional de los alumnos de enseanzas artsticas. K) Gestionar las aportaciones de la Comunidad de Madrid en los convenios suscritos con los ayuntamientos para el funcionamiento de las escuelas municipales de msica y danza. L) Renovar el compromiso adquirido con el Ayuntamiento de Mstoles, a travs de la suscripcin de un nuevo convenio de colaboracin para el sostenimiento del conservatorio profesional de msica de titularidad municipal. M) Elaborar normativa que desarrolle el modelo educativo establecido en la Ley Orgnica de Educacin 2/2006, de 3 de mayo, referido a las enseanzas de rgimen especial no universitarias. N) Mantener la convocatoria de los Premios Extraordinarios de Msica y Premios Extraordinarios de Danza de la Comunidad de Madrid, como medio de reconocimiento a la excelencia para alumnos de estas enseanzas, y apoyar a los tribunales encargados de su evaluacin. Asimismo, mantener la convocatoria de los Premios Aurelio Blanco para alumnos de Escuelas de Arte de la Comunidad de Madrid.
506 001 15
1. CONSOLIDAR LAS ENSEANZAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PBLICOS DE ENSEANZAS DE RGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS.
INDICADOR ALUMNOS ENSEANZAS DE IDIOMAS ALUMNOS ESCUELAS DE ARTE ALUMNOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES C.M. ALUMNOS CONSERVATORIOS PROF.MUNICIPALES ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS ESCUELAS DE ARTE CONSERVATORIOS PROFESIONALES C.M. CONSERVATORIOS PROF. MUNICIPALES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 55.847 1.620 6.150 450 35 7 14 1
2. COOPERAR CON LOS AYUNTAMIENTOS EN LA CONSOLIDACIN DE LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MSICA Y DANZA.
INDICADOR ALUMNOS ESCUELAS DE MSICA Y DANZA ESCUELAS DE MSICA Y DANZA MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 39.878 110
3. APOYAR INICIATIVAS ARTSTICAS Y CULTURALES PARA LOS CENTROS DE ENSEANZAS DE RGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS, AS COMO MEJORAR EL GRADO DE CALIDAD ALCANZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CORO DE NIOS Y CORO DE JVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR MIEMBROS DEL CORO DE NIOS MIEMBROS DEL CORO DE JVENES MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 130 55
4. POTENCIAR LA CALIDAD, EL PERFECCIONAMIENTO Y LA PROYECCIN PROFESIONAL DENTRO DEL MBITO DE LAS ENSEANZAS ARTSTICAS, VALORANDO EL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA.
INDICADOR BENEFICIARIOS BECAS FUNDACIN ISAAC ALBNIZ BENEFICIARIOS BECAS ASOC.JUVENTUDES MUSICALES BENEFICIARIOS AYUDAS AMPLIACIN DE ESTUDIOS PREMIOS AURELIO BLANCO PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE MSICA PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DANZA
MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO
PREVISIN 2012 15 6 75 7 5 2
SUBFUNCIN: ENSEANZA
PROGRAMA: 506 ENSEANZAS EN RGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 8 8 8 9 9 9
3 3 4 4 7 7 7 8 8
62.550 62.550 3.400 3.400 1.019.178 265.497 1.284.675 5.668.411 5.668.411 7.019.036 4.000 4.000 4.000 345.480 345.480 345.480 7.140.846 7.140.846 7.140.846 14.509.362 29.835 29.835 96.800 205.000 301.800 160.000 160.000 24.850 24.850 516.485 516.485 15.025.847
0 1
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
3 3
0 0
0 0
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0 0 1 1 1 2 2 3 3
ASOCIACIN DE JUVENTUDES MUSICALES DE MADRID A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
C R
FUNDACIN ISAAC ALBNIZ FUNDACIN INSTITUTO DE MSICA DE CMARA DE MADRID FUNDACIONES
FORMACIN NO COFINANCIADA FORMACIN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS
TOTAL PROGRAMA
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: PROMOCIN EDUCATIVA
PROGRAMA: 507 BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIN
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 0,27 0,99
98,74
100,00
2. ACTIVIDADES A) Gestionar la segunda anualidad de la convocatoria de becas de libros de texto y comedor escolar para el curso 2011/2012 y elaborar y desarrollar la correspondiente al curso 2012/2013. B) Gestionar la segunda anualidad de la convocatoria de ayudas a familias para la escolarizacin en centros privados autorizados en el primer ciclo educacin infantil para el curso 2011/2012 y elaborar y desarrollar la correspondiente al curso 2012/2013. C) Gestionar la convocatoria de ayudas individualizadas de transporte escolar correspondiente al curso 2012/2013. D) Desarrollo de los convenios plurianuales, cuya vigencia se extiende hasta el ltimo da lectivo del curso 2011/2012, suscritos con ayuntamientos para realizar actividades extraescolares en colegios pblicos. E) Gestin de los conciertos educativos aprobados para el periodo 2009/2010 a 2012/2013. F) Revisin para 2012/2013 de los conciertos educativos aprobados a partir del curso escolar 2009/2010. G) Implantacin en los centros concertados de la reforma de la ordenacin del sistema educativo derivada de los cambios en la Ley Orgnica 4/2011, de Educacin, y en la Ley Orgnica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formacin Profesional. H) Autorizacin de la imparticin de enseanza bilinge en centros concertados. I) Desarrollo de actuaciones de apoyo a centros y alumnos con necesidades educativas especiales. J) Abono como pago delegado de las retribuciones de los profesores de centros concertados, as como la financiacin de los gastos de funcionamiento en centros privados sostenidos con fondos pblicos. K) Financiacin de aulas de enlace para la integracin escolar de alumnos procedentes de otros pases. L) Dotacin de recursos especficos para lograr el adecuado rendimiento escolar de los alumnos con necesidades de apoyo, refuerzo y diversificacin curricular. M) Desarrollo de medidas especiales de mejora de centros, as como desarrollo de planes de actividades de estudio y refuerzo en horario extraescolar.
507 001 15
1. PROPICIAR LA EQUIDAD Y LA COMPENSACIN DE LAS DESIGUALDADES EN LA EDUCACIN A TRAVS DE UN SISTEMA DE BECAS Y AYUDAS, AS COMO LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN COLEGIOS PBLICOS A TRAVS DE CONVENIOS DE COLABORACIN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIN.
INDICADOR AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR BECAS DE COMEDOR ESCOLAR BECAS ESCOLARIZACIN EN CENTROS PRIVADOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES BECAS LIBROS Y MATERIAL DIDCTICO MAGNITUD BECAS BECAS BECAS CENTROS BECAS PREVISIN 2012 800 110.000 31.000 748 310.000
2. FINANCIAR LA ENSEANZA EN CENTROS DE TITULARIDAD PRIVADA.

INDICADOR UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACIN INFANTIL UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACIN PRIMARIA UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACIN ESPECIAL UNIDADES ESCOLARES EDUCACIN SECUNDARIA OBLIG UNIDADES ESCOLARES DE FORMACIN PROFESIONAL UNIDADES ESCOLARES DE BACHILLERATO MAGNITUD NUNIDADES NUNIDADES NUNIDADES NUNIDADES NUNIDADES NUNIDADES PREVISIN 2012 3.399 6.187 372 4.263 582 250
PROGRAMA: 507 BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIN
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 234.837 129.065 217.466 117.300 99.477 798.145 405.402 685.726 1.091.128 31.650 31.650 1.920.923 126.607 27.048 153.655 153.655 542.001 542.001 542.001 2.699.071 15.010 1.710 712 4.465 21.897 6.973 6.973 24.605 24.605
0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4
0 1 2 3 5
0 1
COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIN A PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS
0 0 0
0 5
0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2 2
0 2 3 4
507 001 15
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8
6 6 7 7 8 8
16.055 16.055 1.240.142 1.240.142 8.129.625 8.129.625 9.439.297 11.162 11.162 15.390 15.390 26.552 364.500 364.500 364.500 9.830.349 350.000 350.000 93.300.000 93.300.000 138.508.962 322.772.438 38.378.153 51.378.434 22.047.249 311.889.434 884.974.670 978.624.670 978.624.670
OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
0 0 1 1
0 0
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5
AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR FORMACIN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS
1 2 3 5 6 7
CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIN INFANTIL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIN PRIMARIA CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIN ESPECIAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIN PROFESIONAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIN SECUNDARIA OBLIGATORIA A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL PROGRAMA
991.154.090
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ENSEANZA
PROGRAMA: 508 FORMACIN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FORMACIN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 204.952.636 155.015.152 1.688.089 964.981 IMPORTE 13.439.715 33.844.699
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 6,56 16,51
75,63 0,82 0,47
100,00
2. ACTIVIDADES A) Gestin del plan de formacin para el empleo dirigido preferentemente a desempleados. B) Inscripcin y acreditacin de centros, entidades de formacin y especialidades formativas del programa de formacin dirigida preferentemente a desempleados. C) Realizacin de cursos de formacin para el empleo dirigida preferentemente a desempleados en centros propios. D) Gestin del Plan Regional de Formacin para el Empleo. E) Gestin de programas para la realizacin de cursos de formacin para el empleo dirigida preferentemente a desempleados mediante la contratacin administrativa de empresas de formacin. F) Gestin de programas para la realizacin de cursos de formacin para el empleo dirigida preferentemente a ocupados. G) Gestin del Programa de Emprendedores. H) Gestionar los servicios y enseanzas de formacin profesional y programas de cualificacin profesional inicial en centros docentes pblicos que imparten nicamente enseanzas de formacin profesional. I) Programar la oferta de enseanzas de formacin profesional y programas de cualificacin profesional inicial. J) Dotar a los centros docentes pblicos que imparten nicamente enseanzas de formacin profesional y programas de cualificacin profesional inicial de los recursos necesarios para atender el normal funcionamiento de sus enseanzas y servicios. K) Programar la creacin de centros docentes pblicos que imparten formacin profesional, atendiendo a las necesidades de formacin de los distintos sectores productivos, y entre ellos los centros integrados. L) Potenciar y mejorar la formacin en centros de trabajo de los alumnos de formacin profesional y programas de cualificacin profesional inicial, as como facilitar su posterior insercin laboral. M) Gestionar las subvenciones a asociaciones sin nimo de lucro, municipios y mancomunidades para el desarrollo de programas de cualificacin profesional inicial. N) Potenciar los intercambios escolares, tanto de profesorado como de alumnado, con otras Comunidades Autnomas y con otros pases europeos, en el marco de los programas e iniciativas de la Unin Europea destinados a la formacin profesional. ) Mejorar la enseanza de los idiomas extranjeros en los ciclos formativos de formacin profesional para facilitar la movilidad de los alumnos. O) Divulgar la oferta educativa de formacin profesional y programas de cualificacin profesional inicial de la Comunidad de Madrid mediante la participacin en ferias de diverso mbito. P) Participar en el Comit Tcnico de Formacin Profesional (mbito nacional), rgano dependiente de la "Comisin de Directores Generales de formacin profesional", dependiente de la Conferencia Sectorial de Educacin. Q) Elaborar informes sobre materias de formacin profesional. R) Fomentar las relaciones con la universidad. S) Establecer planes de mejora en los centros: programas de gestin de calidad y programas de excelencia en calidad. T) Fomentar el espritu emprendedor de los estudiantes de formacin profesional. U) Establecer un cauce de comunicacin de las iniciativas que se desarrollan en los institutos hacia el exterior.
508 001 15
1. IMPULSO DE LA FORMACIN PARA EL EMPLEO DIRIGIDA PREFERENTEMENTE A DESEMPLEADOS.
INDICADOR CURSOS CONVENIOS ALUMNOS CURSOS CONVENIOS HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS CURSOS PLAN FORMACIN PARA EL EMPLEO ALUMNOS CURSOS PLAN FORMAC. PROF. EMPLEO HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS PLAN F.P.E. CURSOS CENTROS PROPIOS ALUMNOS CENTROS PROPIOS HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS
MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO
PREVISIN 2012 228 3.420 69.312 26 2.839 42.755 875.423 354 5.212 95.118
2. IMPULSO DE LA FORMACIN PARA EL EMPLEO DIRIGIDA PREFERENTEMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS.

INDICADOR CURSOS FORMACIN CONTINUA ALUMNOS CURSOS FORMACIN CONTINUA MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 6.385 109.279
3. FACILITAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIN LABORAL.

INDICADOR PARTICIPACIN MUJERES EN CURSOS DE FORMACIN MAGNITUD PORCENTAJE PREVISIN 2012 65
4. FOMENTO DE LAS VOCACIONES EMPRENDEDORAS.

INDICADOR CONSULTA PARA LA CREACIN DE EMPRESAS BENEFICIARIOS ALUMNOS CURSOS HABILIDADES ALUMNOS DE CURSOS CREACIN DE EMPRESAS ALUMNOS JORNADAS DE CREACIN DE EMPRESAS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 25.000 12.000 480 1.550 3.200
5. FOMENTO DE LA ECONOMA SOCIAL.

INDICADOR SUBVENCIONES FOMENTO DEL EMPLEO AUTNOMO SUBVENCIONES FOMENTO ECONOMA SOCIAL SUBV. GASTOS FUNCIONAMIENTO ECONOMA SOCIAL MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 4.000 250 60
6. CONSOLIDAR LOS SERVICIOS Y ENSEANZAS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PBLICOS DE FORMACIN PROFESIONAL.
508 001 15
INDICADOR ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS ALUMNOS PROG. CUALIF. PROFESIONAL INICIAL ALUMNOS CENTROS FORMACIN PROFESIONAL UNIDADES CICLOS FORMATIVOS UNIDADES DE PROG. CUALIF. PROFESIONAL INICIAL UNIDADES FORMACIN PROFESIONAL CENTROS ESPECFCOS FP Y PCPI
MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO
PREVISIN 2012 13.800 890 14.690 541 53 594 25
7. MEJORAR LAS RELACIONES CON LAS EMPRESAS.

INDICADOR ALUMNOS FORMACIN CENTROS DE TRABAJO PBCOS. MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 15.250
8. DESARROLLAR PROGRAMAS DE CUALIFICACIN PROFESIONAL INICIAL PARA ATENDER JVENES DESESCOLARIZADOS EN RIESGO DE EXCLUSIN O CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
INDICADOR PROGRAMAS CUALIFICACIN PROFESIONAL INICIAL MAGNITUD ALUMNOS PREVISIN 2012 1.527
SUBFUNCIN: ENSEANZA
PROGRAMA: 508 FORMACIN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FORMACIN
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6
0 0
148.485 148.485 148.485 1.585.151 645.326 385.509 247.168 369.210 3.232.364 1.569.314 2.274.222 3.843.536 19.300 19.300 7.095.200 2.921.998 133.082 343.751 3.398.831 3.398.831 2.797.199 2.797.199 2.797.199 13.439.715 21.630 21.630 21.630 22.315 2.086 8.663 33.750 66.814
0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 0
0 1 5
0 0
1 1 1 2 2 2 2 2
6 6
0 0 0 0 0
0 2 3 4
508 001 15
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 6 8 8 8 9 9 9
1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8
161.500 161.500 100.000 100.000 90.000 90.000 83.650 83.650 40.581 3.835 44.416 1.402.009 225.099 597.380 2.224.488 103.999 105.000 208.999 2.979.867 6.131 6.131 15.986 15.986 22.117 11.604.784 420.000 12.024.784 12.024.784 3.568.856 3.568.856 3.568.856 15.227.445 15.227.445 15.227.445 33.844.699 7.763.342 7.763.342 7.763.342 7.006.000 87.812.964 490.000 95.308.964
2 6
0 1 6
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
1 9
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
0 0 0
2 9
FORMACIN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIN FORMACIN Y EMPLEO FORMACIN Y EMPLEO
0 0
0 0
6 6 6 7 7 7 7
2 2
ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS FORMACIN Y EMPLEO A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTNOMAS
2 2 2 2
0 1 2
ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAN DE FORMACIN PROFESIONAL OCUPACIONAL POLTICAS ACTIVAS DE EMPLEO FORMACIN Y EMPLEO
508 001 15
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 1 1 1 0 1 1 1 2 2 0 A
A EMPRESAS PRIVADAS FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIONES ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS FORMACIN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE FORMACIN CONTINUA FOMENTO DE EMPLEO FOMENTO ECONMICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES 332.500 49.676.683 50.009.183 1.800.000 1.800.000 133.663 133.663
95.308.964
1.933.663
50.009.183 155.015.152 1.400 1.400 80.000 34.000 114.000 10.000 10.000 125.400 481.689 481.689 1.020.000 1.020.000 61.000 61.000 1.562.689 1.688.089 964.981 964.981 964.981 964.981
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
1 1 5 5 5 8 8
ADQUISICIN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
0 2
1 1 3 3 5 5
REPOSICIN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
7 7 7
4 4
A ECONOMA SOCIAL A ECONOMA SOCIAL A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL PROGRAMA
204.952.636
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 509 CALIDAD DE LA ENSEANZA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEANZA
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 11,69 81,73
6,58
100,00
2. ACTIVIDADES A) Ejecucin del plan de formacin permanente del profesorado y el plan especfico de formacin profesional y dotacin de recursos a la red de formacin. B) Gestin de convenios de colaboracin con instituciones, asociaciones y entidades sin nimo de lucro y concesin de ayudas individuales para actividades de formacin y enseanzas de rgimen especial. C) Extensin y desarrollo del programa bilinge espaol-ingls en centros pblicos de educacin infantil y primaria y educacin secundaria y ejecucin de planes de formacin en lengua inglesa. D) Desarrollo de evaluaciones y pruebas del sistema educativo y generacin de estadsticas y estudios en materia de educacin. E) Registro y certificacin de actividades de formacin del profesorado. F) Gestin de convocatorias de premios y ayudas y programas de innovacin educativa.
509 001 15
1. DESARROLLAR EL PLAN DE FORMACIN DEL PROFESORADO.

INDICADOR PLAN FORMACIN RED FORMACIN DEL PROFESORADO PLAN FORMACIN PROFESORES F.P. MAGNITUD N PROFES. N PROFES. PREVISIN 2012 34.600 950
2. MANTENER LA OFERTA FORMATIVA.

INDICADOR CONVENIOS CON ENTIDADES AYUDAS INDIVIDUALES MAGNITUD N CONVEN. N AYUDAS PREVISIN 2012 60 1.500
3. IMPULSAR EL MODELO DE ENSEANZA ESPAOL-INGLS Y MEJORAR LA COMPETENCIA LINGSTICA EN LENGUAS EXTRANJERAS, PRIORITARIAMENTE, EL INGLS, DE PROFESORES Y ALUMNOS.
INDICADOR AYUDAS INDIVIDUALES DE INMERSIN LINGSTICA CONVENIOS ENTIDADES INMERSIN LINGSTICA CONVENIOS FORMACION PROGRAMA BILINGE COLEGIOS PBLICOS BILINGE INSTITUTOS PBLICOS BILINGE MAGNITUD N AYUDAS N CONVEN. N CONVEN. N COLEGIO N INSTIT. PREVISIN 2012 105 5 15 307 70
4. REALIZAR EVALUACIONES DE DIAGNSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y CONFECCIONAR LAS ESTADSTICAS DE EDUCACIN.
INDICADOR DIAGNSTICO ACTUACIONES ESTADSTICAS MAGNITUD N CENTROS N ACTUAC. N ACTUAC. PREVISIN 2012 200 4 6
5. RECONOCER LA FUNCIN DOCENTE.

INDICADOR CERTIFICADOS DE FORMACIN CERTIFICADOS DE ESPECIAL DEDICACIN MAGNITUD N CERTIF. N CERTIF. PREVISIN 2012 40.000 1.300
6. CONSERVAR PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INNOVACIN EDUCATIVA QUE FOMENTEN LA RELACIN Y PARTICIPACIN DE LOS ALUMNOS Y PROFESORES EN LOS CENTROS Y ESTIMULAR EL INTERCAMBIO Y MOVILIDAD EN LOS SISTEMAS DE FORMACIN.
INDICADOR PROGRAMA DE EDUCACIN AMBIENTAL PROGRAMAS DE COOPERACIN TERRITORIAL CERTAMEN DE TEATRO ESCOLAR CERTAMEN DE COROS ESCOLARES CERTAMEN DEBATE ESCOLAR MAGNITUD N PROFES. N PARTIC. N CENTROS N CENTROS N CENTROS PREVISIN 2012 2.000 800 70 60 30
509 001 15
INDICADOR INTERCAMBIOS ESCOLARES PRUEBAS CDI PROGRAMAS EUROPEOS
MAGNITUD N CENTROS N PROFES. N ACCION
PREVISIN 2012 70 115 530
PROGRAMA: 509 CALIDAD DE LA ENSEANZA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEANZA
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 234.837 77.439 197.697 100.543 103.933 714.449 361.120 631.717 992.837 1.707.286 305.352 61.004 366.356 366.356 279 279 279 559.597 559.597 559.597 2.716.010 165.000 165.000 165.000 10.687 4.275 1.710 2.499 19.171
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0
0 5
2 2
0 0
1 1 1 2 2 2 2 2
2 2
0 0 0 0 0
0 2 3 4
509 001 15
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 8 8 8 9 9 9 9 9
2 2 4 4 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8
17.100 17.100 6.840 6.840 35.000 35.000 140.336 105.000 1.282 1.282 54.506 302.406 181.800 88.145 269.945 650.462 40.500 40.500 162.000 162.000 202.500 200.000 200.000 200.000 892.353 892.353 892.353 3.245.797 13.621.478 12.825 16.880.100 16.880.100 18.990.415 1.000.000 1.000.000 40.000 40.000 201.875 12.600 214.475 242.600 242.600
0 1 3 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
4 9
0 0 1 1
0 0
0 0
0 0 0 0
0 1 5
CENTROS DOCENTES PBLICOS NO UNIVERSITARIOS ENSEANZA BILINGE. CENTROS PBLICOS EXPEDICIN DE TTULOS ACADMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIN CENTROS DOCENTES PBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PBLICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
8 8 8 8 8 8 8 8 8
0 0 1 1 2 2 2 5 5
A INSTITUCIONES POLTICAS Y SINDICALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FUNDACIN SNDROME DE DOWN FUNDACIONES
2 9
BECAS Y AYUDAS AL PROFESORADO FORMACIN NO COFINANCIADA FORMACIN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS
A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS
509 001 15
4 4 4 4
8 8 8
C C
ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEANZA OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
32.752 32.752 1.529.827 1.529.827
TOTAL PROGRAMA
23.236.252
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 510 PLANIFICACIN DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 66,41 17,92
15,67
100,00
2. ACTIVIDADES A) Elaboracin de la propuesta del anteproyecto de presupuesto de gastos, correspondientes a los programas adscritos a la Direccin General de Recursos Humanos. B) Gestin y tramitacin de las nminas, seguridad social y mutualidades del personal docente y no docente en centros docentes. C) Planificacin, ejecucin y gestin de las actividades relativas al ingreso, movilidad, promocin y provisin de puestos de trabajo correspondientes a los centros docentes. D) Gestin de las acciones relativas al rgimen disciplinario del personal funcionario y laboral, adscrito a centros docentes. E) Gestin de las acciones derivadas de los acuerdos adoptados en la Mesa Sectorial del Personal Docente. F) Coordinacin y establecimiento de criterios comunes en los procedimientos de gestin de personal de los distintos servicios de personal de las Direcciones de rea Territorial. G) Planificacin y adecuacin de las plantillas de los centros a las necesidades cambiantes derivadas de los procesos de escolarizacin, en coordinacin con las Direcciones Generales correspondientes. H) Financiacin de los gastos producidos por las actuaciones de los tribunales de seleccin, en concepto de asistencia, locomocin y dietas, asi como los gastos de desplazamiento del profesorado itinerante. I) Financiacin de los gastos relacionados con los programas institucionales de la Consejera de Educacin y Empleo.
510 001 15
1. PLANIFICACIN, DIRECCIN COORDINACIN Y GESTIN DEL PERSONAL TANTO DOCENTE COMO NO DOCENTE, DESTINADOS EN LOS CENTROS DOCENTES.
INDICADOR FUNCIONARIOS DOCENTES FUNCIONARIOS NO DOCENTES PERSONAL LABORAL TRIBUNALES MAGNITUD PROFESORES FUNCIONARI LABORAL NUMERO PREVISIN 2012 47.889 1.687 5.334 100
PROGRAMA: 510 PLANIFICACIN DE RECURSOS HUMANOS

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6
0 0
412.459 412.459 412.459 1.144.831 877.643 2.461.325 846.237 30.714 905.345 6.266.095 2.950.559 4.842.222 7.792.781 14.058.876 2.188.415 22.558 385.392 2.596.365 2.596.365 279 279 279 4.475.191 4.475.191 4.475.191 21.543.170 12.418 1.595 578 3.855 18.446 198.550
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 4 5
0 1
0 0 0 0
0 1 5
2 2
0 0
2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 2
0 2 3 4
510 001 15
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 9 9 9
2 4 4 6 6 6 7 7 9 3 6 9
COMUNICACIONES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS JURDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES GASTOS DIVERSOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 104.431 17.134 8.550 206.510
198.550
206.510
25.684
104.431 553.621 112.551 112.551 548.870 548.870 4.571.119 4.571.119 5.232.540 12.825 12.825 12.825 14.000 14.000 14.000 5.812.986 5.083.361 5.083.361 5.083.361 5.083.361
0 0 1 1 3 3
0 0
0 0
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
32.439.517
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ENSEANZA
PROGRAMA: 511 PERSONAL DE EDUCACIN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 100,00
100,00
2. ACTIVIDADES A) Financiacin de los gastos de personal adscrito a los centros pblicos de Educacin Infantil. B) Financiacin de los gastos de personal adscrito a los centros pblicos de Educacin Primaria. C) Financiacin de los gastos de personal adscrito a los centros pblicos de Educacin Especial. D) Financiacin de las retribuciones complementarias del personal de educacin infantil, primaria y especial.
511 001 15
1. FINANCIACIN DE LOS GASTOS DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS CENTROS DOCENTES DE EDUCACIN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL.
INDICADOR MAESTROS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 22.614
SUBFUNCIN: ENSEANZA
PROGRAMA: 511 PERSONAL DE EDUCACIN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6
0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 6 6
0 1 5
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
6.357.603 284.501.468 45.097.909 335.956.980 149.830.585 190.747.165 39.900.632 309 380.478.691 13.240 13.240 660.509 660.509 717.109.420 1.144.324 1.144.324 1.144.324 817.375 25.747.281 26.564.656 26.564.656 5.658.717 5.658.717 5.658.717 28.266.999 343.306 28.610.305 28.610.305 779.087.422
0 1 2 3
COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPLEMENTO DE FORMACIN PERMANENTE OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
CASA VIVIENDA RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO FUNCIONARIOS
1 1
1 1 1
3 6
FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS PROFESORES DE RELIGIN OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL
2 2
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS VIGILANCIA COMEDORES Y COORD. TPTE OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
0 0 0
0 1
TOTAL PROGRAMA
779.087.422
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ENSEANZA
PROGRAMA: 512 PERSONAL DE EDUCACIN SECUNDARIA Y FORMACIN PROFESIONAL

DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 100,00
100,00
2. ACTIVIDADES A) Financiacin de los gastos de personal adscrito a los centros de educacin secundaria y formacin profesional. B) Adecuar las plantillas de los institutos de secundarias, en general a las necesidades existentes. C) Adecuar la ratio profesor/alumno/grupo para cumplir los objetivos previstos en el Acuerdo Sectorial sobre plantillas de educacin secundaria.
512 001 15
1. GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO QUE IMPARTE LAS ENSEANZAS DE EDUCACIN SECUNDARIA Y FORMACIN PROFESIONAL, AS COMO DE PROFESORADO LABORAL QUE IMPARTE LA ENSEANZA DE RELIGIN EN ESTE NIVEL EDUCATIVO.
INDICADOR PROFESORES MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 20.232
SUBFUNCIN: ENSEANZA
PROGRAMA: 512 PERSONAL DE EDUCACIN SECUNDARIA Y FORMACIN PROFESIONAL

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 6 6 6 6
0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 6 6
0 1 5
228.735.024 57.713.118 60.946.798 347.394.940 164.321.798 176.461.891 49.097.046 3.529.989 393.410.724 3.195 3.195 2.015.826 2.015.826 742.824.685 61.101 61.101 61.101 1.069.271 496.340 9.090.092 10.655.703 10.655.703 25.454.884 167.232 25.622.116 25.622.116 779.163.605
0 1 2 3
1 1
1 1 1 1
3 4 6
FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS PROFESORES ESPECIALISTAS PROFESORES DE RELIGIN OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL
0 0 0
0 1
TOTAL PROGRAMA
779.163.605
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ENSEANZA
PROGRAMA: 513 PERSONAL DE ENSEANZAS EN RGIMEN ESPECIAL

DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 100,00
100,00
2. ACTIVIDADES A) Financiacin de los gastos de personal adscrito a los centros de enseanza de rgimen especial B) Adecuar las plantillas de los conservatorios de msica y danza a las necesidades derivadas de la implantacin de las nuevas enseanzas LOE, y, en especial, a la implantacin con carcter experimental del ciclo superior de msica, canto y danza. C) Adecuar las plantillas a la oferta de enseanzas de idiomas, tanto en su distribucin geogrfica, como en el nmero de idiomas que imparten.
513 001 15
1. FINANCIACIN DE LOS GASTOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTES AL PROFESORADO DE ENSEANZAS DE RGIMEN ESPECIAL. LAS ENSEANZAS DE RGIMEN ESPECIAL CONTEMPLADAS EN LA LEGISLACIN SON LAS ENSEANZAS ARTSTICAS, DE IDIOMAS, Y DEPORTIVAS.
SUBFUNCIN: ENSEANZA
PROGRAMA: 513 PERSONAL DE ENSEANZAS EN RGIMEN ESPECIAL

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6
0 0 0 0 1 1 1 1 6 6
0 1 5
26.661.352 1.206.939 4.743.053 32.611.344 15.989.531 16.751.877 3.136.837 35.878.245 152.753 152.753 68.642.342 30.551 672.113 702.664 702.664 2.482.845 201.634 2.684.479 2.684.479 72.029.485
0 1 2
COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPLEMENTO DE FORMACIN PERMANENTE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS
1 1 1
3 4
FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS PROFESORES ESPECIALISTAS OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL
0 0 0
0 1
TOTAL PROGRAMA
72.029.485
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 514 PERSONAL EDUCACIN COMPENSATORIA

DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 100,00
100,00
2. ACTIVIDADES A) Financiacin de los gastos de personal dedicado a programas de educacin compensatoria B) Financiacin de los gastos de personal adscrito a programas de educacin de adultos C) Financiacin de los gastos de personal adscrito a programas de garanta social D) Financiacin de los gastos de personal adscrito a programas de prevencin a la marginacin E) Atencin a las necesidades surgidas por nuevos asentamientos de poblacin de minoras tnicas y culturales y de alumno con necesidades de compensacin educativa. F) Adecuacin de la plantilla a la extensin de la educacin secundaria obligatoria a todos los centros de la red de educacin de personas adultas
514 001 15
1. FINANCIACIN DEL PERSONAL DEDICADO A LOS PLANES DE EDUCACIN COMPENSATORIA Y A LA EDUCACIN DE ADULTOS.
PROGRAMA: 514 PERSONAL EDUCACIN COMPENSATORIA

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 6 6 6
0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 6 6
0 1 5
9.416.969 27.758.519 6.789.047 43.964.535 20.045.049 22.611.916 6.457.348 300.114 49.414.427 2.560 2.560 261.736 261.736 93.643.258 139.534 139.534 139.534 1.819.482 1.819.482 1.819.482 95.602.274
0 1 2 3
1 1
FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL
0 0
TOTAL PROGRAMA
95.602.274
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 515 PERSONAL FORMACIN PROFESORADO

DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 100,00
100,00
2. ACTIVIDADES A) Financiacin de los gastos de personal actividades de formacin del profesorado. que desarrolla
515 001 15
1. FINANCIACIN DE LOS GASTOS DEL PERSONAL DOCENTE ADSCRITO A LOS CENTROS ESPECFICOS DE FORMACIN DEL PROFESORADO.
INDICADOR PROFESORES MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 133
PROGRAMA: 515 PERSONAL FORMACIN PROFESORADO

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 6 6 6
0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 5
719.189 1.071.241 503.870 2.294.300 966.790 1.263.059 727.420 2.957.269 5.251.569 30.551 30.551 30.551 25.257 25.257 25.257 5.307.377
0 1 2
COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPLEMENTO DE FORMACIN PERMANENTE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS
1 1
FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL
0 0
TOTAL PROGRAMA
5.307.377
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ENSEANZA
PROGRAMA: 516 OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS

DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 100,00
100,00
2. ACTIVIDADES A) Financiacin, de los gastos del personal funcionario y laboral de administracin y servicios y del personal laboral eventual, destinados en centros docentes educativos dependientes de la Consejera de Educacin y Empleo. B) Financiacin de las ayudas sociales de los funcionarios docentes del personal funcionario y laboral de administracin y servicios destinados en centros educativos de pendientes de la Consejera de Educacin, recogidas en el acuerdo sectorial del personal funcionario y docente y el convenio colectivo para el personal laboral. C) Financiacin de gratificaciones y otros complementos retributivos del personal laboral y funcionario recogido en este programa D) Financiacin del complemento de productividad y de las gratificaciones por servicios extraordinarios de los funcionarios docentes no universitarios E) Planificacin y adecuacin de las plantillas de los centros a las necesidades existentes
516 001 15
1. GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE ADMINISTRACIN Y SERVICIOS ADSCRITO A LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS Y EL PERSONAL QUE EJERCE FUNCIONES EDUCATIVAS EN LOS CENTROS DE TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR FUNCIONARIOS NO DOCENTES LABORALES MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 1.687 5.333
SUBFUNCIN: ENSEANZA
PROGRAMA: 516 OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4
0 1 2 3 4 5
220.160 361.383 5.673.898 8.638.316 299.465 1.944.678 17.137.900 6.954.789 11.475.582 3.655 18.434.026 92.800 92.800 35.664.726 99.199.772 3.347.760 14.271.564 116.819.096 6.732.360 8.041 6.740.401 123.559.497 13.767.556 13.767.556 717.015 717.015 27.966 27.966 14.512.537 45.367.582 2.022.120 47.389.702
0 1 3
0 0 0 0 1 1 1
0 1 5
0 1
0 0 1 1 2 2
GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES
0 0 0
0 1
516 001 15
1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 2 2 2 2 2
4.293.869 4.293.869 3.459.330 2.162.851 1.163.667 8.475.800 15.261.648 66.945.219 240.681.979
1 2 3 9
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL
TOTAL PROGRAMA
240.681.979
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ENSEANZA
PROGRAMA: 517 GESTIN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 2,81 0,40
93,74 3,05
100,00
2. ACTIVIDADES A) Ejecucin de las obras en infraestructuras de la Consejera de Educacin y Empleo B) Equipamiento de los centros docentes de educacin no universitaria C) Tramitacin de los expedientes de contratacin administrativa vinculados a las obras y equipamiento de los centros docentes de educacin no universitaria. D) Tramitacin de los expedientes de contratacin administrativa de transporte escolar y de vigilancia y limpieza de las sedes de las Direcciones de rea Territoriales. E) Evaluacin de los costes para la programacin de las obras en infraestructuras de la Consejera de Educacin y Empleo F) Control y seguimiento del conjunto de la inversin en infraestructuras de la Consejera de Educacin y Empleo de la Comunidad de Madrid, y de los equipamientos para centros docentes de educacin no universitaria G) Concertacin y coordinacin con otras administraciones pblicas para el desarrollo de infraestructuras a travs de los convenios correspondientes. H) Redaccin de proyectos de obras para las infraestructuras de la Consejera de Educacin y Empleo y de informes tcnicos sobre cuestiones que se susciten respecto a las mismas. I) Impulso y fomento de las relaciones de coordinacin y desconcentracin con las corporaciones locales, as como la promocin y coordinacin de la informacin entre diferentes administraciones educativas.
517 001 15
1. CONSTRUCCIN, AMPLIACIN Y ADAPTACIN CENTROS DE EDUCACIN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL.

INDICADOR CONSTRUCCIN Y AMPLIACIN AULAS CONSTRUCCIN COMEDORES ESCOLARES CONSTRUCCIN GIMNASIOS MAGNITUD N AULAS N COMED. N GIMNAS. PREVISIN 2012 249 10 7
2. CONSTRUCCIN, AMPLIACIN Y ADAPTACIN DE ESPACIOS EN CENTROS DE ENSEANZA SECUNDARIA Y ENSEANZAS DE RGIMEN ESPECIAL.
INDICADOR CONSTRUCCIN Y AMPLIACIN AULAS MAGNITUD N AULAS PREVISIN 2012 86
3. EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y RGIMEN ESPECIAL.

INDICADOR EQUIPAMIENTO CENTROS DOCENTES MAGNITUD N AULAS PREVISIN 2012 320
4. OBRAS DE REPARACIN Y CONSERVACIN DE CENTROS DOCENTES DE EDUCACIN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACIN ESPECIAL.
INDICADOR REPARACIN Y CONSERVACIN CENTROS DOCENTES MAGNITUD N CENTROS PREVISIN 2012 300
SUBFUNCIN: ENSEANZA
PROGRAMA: 517 GESTIN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 528.384 232.317 257.006 33.514 201.455 1.252.676 638.452 1.054.668 1.693.120 2.945.796 345.615 8.528 38.328 392.471 392.471 870.639 870.639 870.639 4.291.398 254.406 254.406 254.406 32.500 32.500 32.500 6.790 582 395 7.767
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 0
0 1 5
0 0
0 0 0 1 1 1 2 2 2 2
8 8
2 2
0 0 0 0
0 2 3
517 001 15
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8
2 2 4 4 5 5 6 6 7 7
900 900 19.191 19.191 28.000 28.000 7.530 7.530 140.000 140.000 203.388 50.659 50.659 61.366 61.366 112.025 8.925 8.925 8.925 611.244 41.855.680 62.878.253 104.733.933 11.028.099 11.028.099 115.762.032 6.884.233 7.561.683 14.445.916 14.445.916 800.000 800.000 500.000 500.000 1.300.000 11.678.550 11.678.550 11.678.550 143.186.498 4.664.759 4.664.759 4.664.759
0 0 1 1
0 0
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 9 9 9
1 1 1 8 8
1 7
CONSTRUCCIN DE EDIFICIOS INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
EQUIPAMIENTO DOCENTE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
1 1 1
0 5
REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
0 0 1 1
ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMTICAS INMOVILIZADO INMATERIAL
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIN GASTOS CON PROYECCIN ECONMICA FUTURA INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL
0 0
PLAN DE REHAB.Y MEJORA DE I.E.S. SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS INVERSIONES REALES
6 6 6
3 3
517 001 15
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4.664.759
TOTAL PROGRAMA
152.753.899
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ENSEANZA
PROGRAMA: 518 UNIVERSIDADES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 1.028.758.649 13.370.000 1.010.585.212 IMPORTE 1.589.768 3.213.669
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 0,15 0,31
98,23
1,30
100,00
2. ACTIVIDADES A) Financiacin de gastos corrientes de las Universidades Pblicas de la Comunidad de Madrid. B) Financiacin de Inversiones en las Universidades Pblicas de la Comunidad de Madrid. C) Distribucin, control y seguimiento de las transferencias a las Universidades Pblicas de Madrid para la financiacin de sus gastos de personal. D) Distribucin, control y seguimiento de las transferencias de capital a las Universidades Publicas de Madrid destinadas a la construccin de infraestructuras, mantenimiento de las existentes y equipamiento de sus centros. E) Planificacin, programacin y ejecucin de programas especiales de mejora de la calidad de la enseanza e implantacin de nuevas enseanzas y titulaciones. F) Gestin de ayudas para alumnos con rendimiento acadmico excelente que cursen estudios en Universidades de la Comunidad de Madrid y centros adscritos a las mismas. G) Ayudas para ampliar y completar la oferta de movilidad de los estudiantes de las universidades madrileas para la realizacin de un periodo de prcticas en empresas/instituciones ubicadas en Europa, Estados Unidos y Asia. H) Ayudas para estimular y apoyar la formacin de alumnos discapacitados que cursen sus estudios en alguna de las universidades de Madrid. I) Promocin, orientacin e informacin a la sociedad madrilea en todos los aspectos de la enseanza superior en la Comunidad de Madrid. J) Propuesta de creacin, modificacin, transformacin y supresin de los centros de enseanzas artsticas superiores. K) Programacin de la oferta de enseanzas en los centros de enseanzas artsticas superiores y la autorizacin de las plazas vacantes ofertadas por cada uno de ellos. L) Ordenacin acadmica de las enseanzas artsticas superiores. M) Desarrollo y fomento de las relaciones de coordinacin y cooperacin de los centros de enseanzas artsticas superiores con instituciones y organismos que desarrollen su actividad en el sector artstico y cultural. N) Puesta en marcha de medidas dirigidas al desarrollo de acciones y programas de investigacin en el mbito propio de las enseanzas artsticas, as como la supervisin de los convenios a firmar con las universidades para la organizacin de estudios de doctorado propios de las enseanzas artsticas.
518 001 15
1. FINANCIACIN DE LAS UNIVERSIDADES PBLICAS DE MADRID

INDICADOR FINANCIACIN UUPP DE MADRID BECAS MAGNITUD N UUPP N AYUDAS PREVISIN 2012 6 2.554
2. FINANCIACIN DE INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PBLICAS

INDICADOR FINANCIACIN DE INVERSIONES EN UNIV PBCAS MAGNITUD EUROS PREVISIN 2012 13.350.000
3. CONSOLIDAR LAS ENSEANZAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CENTROS SUPERIORES DE ENSEANZAS ARTISTICAS
INDICADOR ALUMNOS CONSERVATORIOS SUPERIORES ALUMNOS ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMTICO ALUMNOS ESCUELA SUPERIOR DE DISEO ALUMNOS ESCUELA CONSERV Y REST BIENES CULTU CONSERVATORIOS SUPERIORES ESCUELAS SUPERIORES DE ARTE DRAMTICO ESCUELA SUP CONSERV Y REST BIENES CULTURALES ESCUELA SUPERIOR DE DISEO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 946 295 400 175 3 1 1 1
SUBFUNCIN: ENSEANZA
PROGRAMA: 518 UNIVERSIDADES

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 146.773 77.439 128.503 8.379 51.901 412.995 231.779 421.306 653.085 1.066.080 103.943 14.799 118.742 118.742 322.454 322.454 322.454 1.589.768 4.915 622 547 1.710 7.794 13.801 13.801 23.688 6.560 30.248 492.822
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 2 2 6 6 6 7
0 2 3 4
2 6
518 001 15
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8 9 9 9
7 7 7 8 8
1 6
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
213.963 227.000 933.785 15.064 15.064 1.000.692 2.850 2.850 1.620 1.620 4.470 88.673 88.673 88.673 2.119.834 2.119.834 2.119.834 3.213.669 200.500 200.500 200.500 1.336.956 1.336.956 1.336.956 341.610.543 138.027.721 203.845.311 86.018.722 84.990.424 77.134.663 5.126.108 830.050 937.583.542 3.218.462 7.751.346 350.000 11.319.808 179.550 179.550 179.550 179.550 179.550
0 0 1 1
0 0
5 5
CENTROS SUPERIORES DE ENSEANZAS EN RGIMEN ESPECIAL CENTROS DOCENTES PBLICOS UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PBLICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
0 0 0 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIN A DISTANCIA A UNIVERSIDADES AL ESTADO Y AL EXTERIOR
1 1
AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID A ENTES PBLICOS A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 3 3 3
0 1 2 3 4 5 6 7
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD AUTNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRID-INEF UNIVERSIDAD DE ALCAL UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS ANEXO 2.2 MODELO FINANCIACIN UNIVERSIDAD AUTNOMA DE MADRID ANEXO 2.3 MODELO FINANCIACIN UNIVERSIDAD CARLOS III A UNIVERSIDADES PBLICAS: ASIGNACIN NOMINATIVA
0 2 9
EXTENSIN Y MEJORA DE LA ENSEANZA EN UNIVERSIDADES PBLICAS PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO UNIVERSIDADES PBLICAS: OTRAS ACTUACIONES UNIVERSIDADES PBLICAS: OTRAS ACTUACIONES
0 1 2 3 4
FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTNOMA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITCNICA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCAL FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III
518 001 15
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 3 5 5 5
FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS FUNCIONAMIENTO CONSEJOS SOCIALES UNIVERSIDADES
179.550 1.077.300 43.206.114 15.000.000 58.206.114 1.008.186.764 15.000 27.094 42.094 291.168 291.168 135.469 16.256 40.000 191.725 13.005 323.000 336.005 860.992 1.010.585.212 20.000 20.000 20.000 4.672.500 2.002.500 2.670.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 13.350.000 13.350.000 13.370.000
7 9
UNIVERSIDADES PBLICAS: INCREMENTO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PBLICAS COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PBLICAS A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
0 0 0 6 6 7 7 7 7 A A A
V W
ASOCIACIN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID ASOCIACIN PARA INVESTIGACIN Y DOCENCIA (ASOC.UNIVERSITAS) A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
8 I N
FUNDACIN UNIVERSIDAD EMPRESA FUNDACIN IUVE COOPERACIN FUNDACIN GARCA MORENTE A OTRAS FUNDACIONES
9 A
INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES COMISIN BECAS FULLBRIGHT OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1
AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID A ENTES PBLICOS A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS
1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD AUTNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD POLITCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD DE ALCAL: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDADES PBLICAS: OBRA NUEVA Y REFORMA A UNIVERSIDADES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL PROGRAMA
1.028.758.649
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: INVESTIGACIN CIENTFICA, TCNICA Y APLICADA
PROGRAMA: 519 INVESTIGACIN

DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 2,73 1,50
3,60
92,17
100,00
2. ACTIVIDADES A) Programas de I+D B) Indicadores Cientficos y de Innovacin de la Comunidad de Madrid C) Institutos Madrileos de Estudios Avanzados D) Instalaciones Cientfico-Tcnicas Singulares. E) Coordinacin y Gestin de calidad para la Red de Laboratorios e Infraestructuras de Investigacin. F) Red Telemtica de Investigacin REDIMadrid G) Comercializacin de la Investigacin: transferencia; vigilancia tecnolgica. H) Programa de Creacin de Empresas de Base Tecnolgica I) Espacio Europeo de Investigacin. J) Ciencia Accesible: Comunicacin de la Ciencia. K) Ciencia para todos: Semana de la Ciencia. L) Recursos bibliogrficos electrnicos y fomento de las polticas relacionadas con archivos abiertos. M) Programa Amarouto para la incorporacin de investigadores: Contratos Personal Investigador de Apoyo; tcnicos de laboratorios; Tcnicos de Gestin de Programas de investigacin; Investigadores consolidados. N) Premios de Investigacin. ) Coordinacin con la Administracin General del Estado O) Coordinacin de la poltica cientfica regional P) Seguimiento econmico-administrativo y cierre de los programas de I+D. Q) Seguimiento y control de los Programas de I+D y Grupos de Investigacin.
519 001 15
1. FORMACIN DE CAPITAL HUMANO EN I+D+I PROPICIANDO LA INCORPORACIN A NUESTRA REGIN DE INVESTIGADORES Y SU CONSOLIDACIN COMO REGIN DE REFERENCIA EN LA FORMACIN DE INVESTIGADORES.
INDICADOR TECNOLOGAS EXPERIMENTALES BIOCIENCIAS DOCTORES GESTORES DE PROGRAMAS PERSONAL INVESTIGADOR DE APOYO TCNICOS DE LABORATORIOS INVESTIGADORES IMDEA BECARIOS M+VISIN MAGNITUD PROGRAMAS PROGRAMAS NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 51 35 200 65 329 42 245 20
2. COORDINACIN DE LA POLTICA DE I+D+I CON CENTROS DE INVESTIGACIN, EL ESTADO Y LA UNIN EUROPEA.

INDICADOR DOTACIN DE INFRAESTRUCTURAS RED DE LABORATORIOS PROGRAMA FORMACIN GESTIN DE INVESTIGACIN GESTIN DE LA CARTERA TECNOLGICA PRESENCIA EN EVENTOS TRANSFERENCIA TECNOLOGA EMPRESAS CLUB MADRI+D PROGRAMAS I+D APOYADOS TRANSF.TECNOLOG. INSTITUCIONES SISTEMA MADRI+D PLANES NEGOCIOS APOYADOS SPIN-OFFS APOYADAS CON SERVICIOS DIVERSOS PARTICIPAC.REDES NACIONALES E INTERNAC. I+D+I APOYO A PROYECTOS EUROPEOS LIDERADOS BLOG MADRI+D MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 60 290 5 300 12 575 35 47 10 250 15 20 100
3. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGA A TRAVS DE LA DIVULGACIN, CONCIENCIACIN Y PARTICIPACIN CIUDADANA.

INDICADOR SEMANA DE LA CIENCIA PROYECTOS CENTROS DE INVESTIGACIN SOCIEDAD CIVIL CONTROL PROGRAMAS I+D CONTROL CREACIN Y CONSOLIDACIN GRUPOS MAGNITUD NPARTICIP PAG.VISITA NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 230.000 70.000.000 4 298 256
PROGRAMA: 519 INVESTIGACIN

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
205.482 38.720 98.848 75.407 69.053 487.510 254.951 448.918 703.869 1.191.379 127.933 13.686 141.619 39.661 39.661 181.280 348.569 348.569 348.569 1.721.228 10.000 1.500 500 3.250 15.250 33.000 33.000 57.950 57.950 93.000 285.000 378.000
0 1
0 0 0 1 1
0 5
RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIN LABORAL EVENTUAL LABORALES
0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 2 2 6 6 7 7 7
0 2 3 4
6 9
519 001 15
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8
8 8 8
2 9
CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
67.925 118.750 186.675 670.875 6.000 6.000 10.000 10.000 95.000 95.000 111.000 166.250 166.250 166.250 948.125 972.000 972.000 972.000 108.375 59.606 32.568 13.005 213.554 913.068 170.000 1.083.068 1.296.622 2.268.622 300.000 300.000 824.030 1.651.250 992.265 2.290.000 2.503.750 1.450.000 2.035.000 1.716.250 2.010.000 15.472.545 42.386.200 42.386.200
0 0 1 1 3 3
0 0
5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2 2
PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO UNIVERSIDADES PBLICAS: OTRAS ACTUACIONES A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
1 1 1 1 1 7 7 7
D P Q S
FUNDACIN SEVERO OCHOA FUNDACIN RESIDENCIA ESTUDIANTES FUNDACIN COTEC PARA LA INNOVACIN TECNOLGICA FUNDACIN DE APOYO AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGA FUNDACIONES
6 8
FUNDACIN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO FUNDACIN UNIVERSIDAD EMPRESA A OTRAS FUNDACIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
A INSTITUCIONES CIENTFICAS Y DE INVESTIGACIN A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
2 E M N P Q R S T
FUNDACIONES CIENTFICAS Y DE INVESTIGACIN FUNDACION IMDEA IMDEA-ALIMENTACIN IMDEA-ENERGIA IMDEA-NANOCIENCIA IMDEA-NETWORKS IMDEA-SOFTWARE IMDEA AGUA IMDEA MATERIALES FUNDACIONES
INVESTIGACIN, DESARROLLO E INNOVACIN INVESTIGACIN
519 001 15
7 7
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
58.158.745 58.158.745
TOTAL PROGRAMA
63.096.720
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 520 CONSEJO ESCOLAR

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 71,11 28,89
100,00
2. ACTIVIDADES A) Informar sobre los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones generales. B) Informar sobre las disposiciones y actuaciones generales dirigidas a la mejora de la calidad de la enseanza y su adecuacin a la realidad social madrilea. C) Informar sobre aquellas otras cuestiones que, en el marco de las competencias atribuidas al Consejo, le sean sometidas por la Consejera de Educacin y Empleo. D) Elaborar el Informe sobre la situacin de la enseanza en la Comunidad de Madrid. E) Elaborar la Memoria anual de actividades del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. F) Actualizar, de forma permanente, la pgina web del Consejo Escolar y desarrollar sus dos Plataformas digitales: "Foro por la Convivencia" y "Para que nadie se quede atrs". G) Dar cabida al Foro por la Convivenca previsto en la Resolucin de la Asamblea de la Comunidad de Madrid de 20 de abril de 2006. H) Organizar el Encuentro "Familia y Escuela" en el marco del programa de actividades de la Feria AULA. I) Organizar los Coloquios "Pensar el Futuro" J) Organizar tertulias educativas acordes con las finalidades del Consejo. K) Desarrollar otras actividades definidas en el Plan de Actuacion del Consejo Escolar, de conformidad con lo sealado en la memoria de objetivos.
520 001 15
1. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PRECEPTIVAS

INDICADOR DICTMENES E INFORMES PUBLICACIONES ENCUENTROS Y ACTUACIONES INSTITUCIONALES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 20 2 3
PROGRAMA: 520 CONSEJO ESCOLAR

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6
0 0
65.993 65.993 65.993 29.355 19.770 8.379 22.773 80.277 37.571 73.638 111.209 191.486 65.315 65.315 65.315 322.794 3.001 1.053 4.054 1.900 1.900 3.000 3.000 33.800 33.800 10.135 3.500 13.635 56.389 6.000 6.000 6.000
0 0 0 0 0 1 1 1
0 2 3 5
0 1
0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
0 0 0 1 1 2 2 6 6 7 7 7
0 2
MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS MATERIAL OFICINA
0 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1
520 001 15
2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 8 8 8
1 3 3 9
LOCOMOCIN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO 23.265
6.000
23.265 35.265 39.500 39.500 39.500 131.154
0 0
TOTAL PROGRAMA
453.948
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: PROMOCIN DEL EMPLEO
PROGRAMA: 521 ORDENACIN Y ACREDITACIN PROFESIONAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ORDENACIN Y ACREDITACIN PROFESIONAL
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 74,56 25,22
0,08 0,14
100,00
2. ACTIVIDADES A) Diseo, planificacin y evaluacin de estrategias y proyectos que promuevan la creacin de empleo en la Comunidad de Madrid. B) Celebracin de convenios con universidades pblicas madrileas para la mejora de la actividad investigadora en el contexto del proyecto Panorama Laboral de la Comunidad de Madrid. C) Organizacin de jornadas propias o en colaboracin con entidades pblicas o privadas para la promocin del empleo y la formacin. D) Organizacin de la Feria de Empleo de Formacin Profesional y Feria de Empleo de Personas con Discapacidad. E) Mantenimiento, desarrollo y explotacin de las bases de datos y ficheros de diversas fuentes estadsticas que informan el mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid. F) Elaboracin y publicacin de informes y estudios sobre el mercado de trabajo madrileo. G) Seguimiento del Plan Nacional de Reformas y participacin en el Grupo de Interconferencias Sectoriales de Preparacin del Consejo de Empleo, Poltica Social, Sanidad y Consumo. H) Elaborar la normativa sobre la ordenacin acadmica; evaluacin de las enseanzas de formacin profesional y programas de cualificacin profesional inicial, dentro del mbito competencial de la Comunidad de Madrid. I) Realizar el desarrollo curricular de los contenidos comunes fijados por el Ministerio de Educacin de las enseanzas de formacin profesional y elaborar los contenidos de los programas de cualificacin profesional inicial. J) Convocar y elaborar los ejercicios correspondientes a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior, incluso las que van dirigidas a soldados de tropa profesional que prestan servicio en unidades ubicadas en la Comunidad de Madrid. Elaboracin de las estadsticas sobre resultados. K) Convocar y resolver anualmente los premios extraordinarios de formacin profesional de la Comunidad de Madrid. Asimismo, gestionar la participacin de los premiados en la convocatoria nacional para los premios nacionales de formacin profesional. L) Preparar la convocatoria que permita la obtencin de los ttulos de tcnico y tcnico superior a personas que no puedan escolarizarse en rgimen ordinario (trabajadores). M) Gestin del procedimiento de reconocimiento, evaluacin y acreditacin de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vas no formales de formacin. N) Identificacin y actualizacin de las cualificaciones en la Comunidad de Madrid. ) Expedicin y Registro de certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables. O) Elaboracin de criterios para la evaluacin y el seguimiento de polticas de empleo. P) Evaluacin, seguimiento y control de la oferta formativa de cursos cofinanciados por fondos europeos. Q) Evaluacin de los resultados de insercin laboral de los alumnos de formacin y la proyeccin de la movilidad ocupacional.
521 001 15
1. ESTUDIO Y DIFUSIN DEL CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO.

INDICADOR ESTUDIOS PANORAMA LABORAL ESTUDIOS DE MERCADO DE TRABAJO MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 18 10
2. FERIAS DE EMPLEO.
INDICADOR FERIA DE EMPLEO DE FORMACIN PROFESIONAL FERIA DE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 1 1
3. PROMOCIN DEL EMPLEO.

INDICADOR FORO SECTORIAL DE EMPLEO REUNIONES DE POLTICA EUROPEA DE EMPLEO CAMPAAS DE PUBLICIDAD MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 1 2 2
4. GESTIN DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE EMPLEO.

INDICADOR BOLETINES OBSERVATORIO REGIONAL DE EMPLEO INFORMES Y ESTUDIOS DE MERCADO DE TRABAJO MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 66 6
5. CUALIFICACIONES Y ACREDITACIONES.
INDICADOR ESTUDIOS SECTORIALES COMUNIDAD DE MADRID REGISTROS DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD JORNADAS ANUALES DE FORMACIN REALIZACIN ENCUESTAS FORMAC. PROFESIONAL RECONOCIMIENTO EXPERIENCIA PROFESIONAL GUAS DE EVIDENCIA MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 3 20.000 1 1 20.000 5
6. DESARROLLO CURRICULAR DE LAS ENSEANZAS DE FORMACIN PROFESIONAL.

INDICADOR DESARROLLOS CURRICULARES MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 15
7. MEJORA DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL DE LOS CIUDADANOS Y RECONOCIMIENTO DEL RENDIMIENTO RELEVANTE DE LOS ALUMNOS DE FORMACIN PROFESIONAL.
INDICADOR ALUMNOS PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS ALUMNOS PRUEBA ACCESO TTULO OFICIAL FP MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 17.000 5.600
521 001 15
INDICADOR PREMIOS EXTRAORDINARIOS ALUMNOS FP
MAGNITUD NMERO
PREVISIN 2012 20
8. EVALUACIN DE LAS POLTICAS DE EMPLEO.

INDICADOR CURSOS EVALUADOS ALUMNOS EVALUADOS CUESTIONARIOS PROCESADOS DIPLOMAS EMITIDOS EVALUACIONES DE POLTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 6.500 100.000 100.000 65.000 250
PROGRAMA: 521 ORDENACIN Y ACREDITACIN PROFESIONAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ORDENACIN Y ACREDITACIN PROFESIONAL
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 381.610 761.485 98.848 75.407 190.137 1.507.487 746.446 1.171.125 1.917.571 3.425.058 4.192.430 156.895 500.322 4.849.647 4.849.647 2.305.238 2.305.238 2.305.238 10.662.435 20.000 9.000 29.000 720.000 720.000 752.000 844.000 1.596.000 2.345.000 4.860
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 0
0 1 5
0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
6 6 6 7 7 8 8 8
2 9
4 9
DIETAS PERSONAL
521 001 15
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 6 6 6 8 8 8
0 1 1 3 3 1 0
DIETAS LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO 144.000 9.720
4.860
9.720
144.000 158.580 67.245 67.245 67.245 1.035.000 1.035.000 1.035.000 3.605.825 12.000 12.000 12.000 12.000 20.000 20.000 20.000 20.000
0 0
0 0
8 8 8
3 3
2 2 2
5 5
EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO Y ENSERES INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
TOTAL PROGRAMA
14.300.260
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 522 EMPLEO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EMPLEO
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 11,23 0,63
82,63 3,30 2,20
100,00
2. ACTIVIDADES A) Gestin de programas de subvenciones para la contratacin de trabajadores en colaboracin con entidades pblicas y corporaciones locales. B) Gestin de subvenciones en programas mixtos de formacin y empleo para la cualificacin en alternancia con la prctica profesional en escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo. C) Gestin del programa de subvenciones para la contratacin de Agentes de Empleo y Desarrollo Local. D) Gestin del programa de subvenciones para la realizacin de estudios de mercado y campaas de promocin local. E) Gestin del programa de subvenciones para la realizacin de acciones de orientacin profesional y asistencia al autoempleo. F) Gestin de programas de intermediacin laboral mediante rdenes y convenios de colaboracin (centros de apoyo a la intermediacin laboral y centros integrados de empleo). G) Registro, mecanizacin y custodia de contratos de trabajo o su comunicacin. H) Inscripcin de demandantes de empleo; altas y bajas; entrevistas a demandantes para la gestin de la colocacin. I) Fomento y promocin de la integracin laboral de trabajadores con discapacidad a travs del programa de ayudas y subvenciones a centros especiales de empleo y empresas ordinarias. J) Fomento y promocin de la integracin laboral de personas en situacin o con riesgo de exclusin social a travs de programas de ayuda a empresas de promocin e insercin laboral. K) Calificacin, descalificacin, registro, certificacin y control de los centros especiales de empleo. L) Resolucin de expedientes de inscripcin y baja registrada correspondientes al Registro Administrativo de Empresas de Promocin e Insercin Laboral de la Comunidad de Madrid, as como las actuaciones administrativas de control sobre las mismas.
522 001 15
1. MODERNIZACIN DE LOS SERVICIOS PBLICOS DE EMPLEO.

INDICADOR GESTIN OFERTAS DE EMPLEO INSCRIPCIN DEMANDANTES, ALTAS Y BAJAS REGISTRO Y MECANIZACIN DE CONTRATOS ACTUACIONES EN OFICINAS DE EMPLEO (MODERNIZ.) MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 50.000 1.800.000 1.750.000 5
2. PROMOCIN GENERAL DEL EMPLEO.

INDICADOR SUBVENCIN A CC.LL. PARA EL DESARROLLO LOCAL TRABAJADORES CONTRATADOS ENTIDADES LOCALES TRABAJADORES CONTRATADOS ENTES, ORG.Y UNIV. ENTID.SUBV.ESC.TALLER,CASAS OFIC. Y TALL. EMP ALUMNOS ESC TALLER,CASA OFICIOS, Y TALL.EMPL. CONTRATOS AGENTES EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL ENT.COLAB.ORIENTACIN PROF. Y AUTOEMPLEO ACCIONES ORIENT. PROFESIONAL Y AUTOEMPLEO CONTRATOS TRABAJO CENT.APOYO INTERM.LABORAL ORIENTACIN LABORAL CENTROS INTEGRADOS EMPLEO ENTIDADES PROGRAMAS EXPERIMENTALES EMPLEO PARTICIPANTES PROGRAMAS EXPERIMENTALES EMPLEO USUARIOS INSERTADOS PROGRAMAS EXPERIMENTALES USUARIOS ATENDIDOS PROGRAMAS EXPERIMENTALES BENEFICIARIOS AYUDAS ESPECIALES E.R.E. MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 213 4.359 1.010 101 5.600 255 57 60.000 1.088 11.820 23 2.300 920 1.380 79
3. FOMENTO Y PROMOCIN DE LA INTEGRACIN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIN DE EXCLUSIN SOCIAL.
INDICADOR CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO SUBVENCIONADOS SALARIOS TRABAJ.CENT. .ESPEC. .EMPL. SUBVENC. EXPTES. ELIM. BARRERAS Y ADAPTAC. PTOS. TRAB. TRABAJAD. CON DISCAPAC. SUBV .EMPRESA ORDIN.. PUESTOS TRABAJO CREADOS EN CENT. ESPEC. EMPL. MUJERES SUBVENCIONADAS EN CENT. ESPEC. EMPL. C.E.E. SUBVENC. CON UNIDADES DE APOYO TRABAJAD. SUBVENC. COMO UNIDADES DE APOYO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PORCENTAJE NMERO NMERO PREVISIN 2012 187 99.274 10 600 240 45,00 45 180
522 001 15
INDICADOR TRABAJAD. BENEFICIARIOS DE UNIDADES DE APOYO ENTIDADES SUBVENCIONADAS EMPLEO CON APOYO TRABAJADORES QUE REALIZAN EMPLEO CON APOYO TRABAJADORES BENEFIC. DEL EMPLEO CON APOYO PTOS. TRABAJO SUBVENCIONADOS EMPR. INSERCIN MUJERES SUBVENCIONADAS EMPRESAS INSERCIN EXPTES. CALIFICADOS DE CENT. ESPEC, EMPLEO EXPTES. REGISTRADOS EMPRESAS INSERCIN ENCLAVES LABORALES REGISTRADOS
MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO
PREVISIN 2012 1.600 15 20 40 45 44 20 5 3
PROGRAMA: 522 EMPLEO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EMPLEO
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 1.042.090 2.658.743 958.829 494.336 23.036 609.536 5.786.570 2.741.999 4.337.254 7.079.253 798.678 798.678 13.664.501 7.140.939 180.263 952.140 8.273.342 26.514 26.514 8.299.856 5.650.057 7.954 5.658.011 5.658.011 27.704.860 20.250 2.025 8.662 33.750
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4
0 1 2 3 4 5
0 1
0 0 0 0 1 1
0 1 5
0 0 0
0 1
2 2 2 2
0 0 0 0
0 2 3 4
MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO
522 001 15
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 8 8 8
0 1 1 2 2 3 3 6 6 6 0 1 4
MATERIAL OFICINA VESTUARIO SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS COMUNICACIONES TRANSPORTE TRANSPORTE ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES GASTOS DIVERSOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.560 6.000 100.000 4.000
64.687
4.000
100.000
6.000
2.560 177.247 4.860 4.860 9.720 9.720 14.580 495.000 495.000 495.000 877.500 877.500 877.500 1.564.327 945.768 160.491.198 161.436.966 2.000.000 2.000.000 163.436.966 31.600.000 31.600.000 5.998.439 5.998.439 37.598.439 2.750.000 2.750.000 2.750.000 203.785.405 4.016.138 4.016.138 40.000 50.000 21.240
0 0 1 1
0 0
0 0
7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9
2 2 2 3 3
0 2
ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS POLTICAS ACTIVAS DE EMPLEO FORMACIN Y EMPLEO
OTRAS EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS
0 0 2 2
ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS FORMACIN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO
1 1
FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS FOMENTO DE EMPLEO FOMENTO ECONMICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2 2 2 2
1 1 3 3 3
CONSTRUCCIN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
0 3 8
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS OTRAS INSTALACIONES
522 001 15
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 9 9 9
3 3 5 5 5 5 8 8
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
4.000 115.240 50.000 4.000 60.000 114.000 40.000 40.000 4.285.378 468.421 468.421 260.000 260.000 728.421 3.132.031 3.132.031 3.132.031 8.145.830 660.000 660.000 660.000 4.764.223 4.764.223 4.764.223 5.424.223
0 1 2
1 1 5 5
REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
0 0
SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS INVERSIONES REALES
7 7 7 8 8 8
3 3
EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS
0 0
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL PROGRAMA
246.624.645
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 523 TRABAJO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRABAJO
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 79,73 5,50
14,77
100,00
2. ACTIVIDADES A) Ejercicio de la potestad sancionadora por la comisin de infracciones del orden social. B) Resolucin de expedientes de regulacin de empleo y de traslados colectivos de trabajadores. C) Depsito y registro de todos los convenios colectivos de mbito sectorial y de empresas de la Comunidad de Madrid. D) Recepcin de las comunicaciones de huelgas convocadas en la Comunidad de Madrid. E) Autorizacin de la apertura de centros de trabajo, de la actividad de empresas de trabajo temporal y del trabajo de menores en espectculos pblicos. F) Supervisin de las horas extraordinarias realizadas por las empresas por causas de fuerza mayor. G) Formalizacin del depsito de las actas relativas a las elecciones sindicales, emisin de los certificados de representatividad y estudio y resolucin de las impugnaciones en materia electoral. H) Formalizacin del depsito de estatutos de organizaciones sindicales y asociaciones profesionales, asi como pactos o acuerdos no inscribibles en el Registro de Convenios. I) Desarrollo de la conciliacin previa entre empresas y trabajadores en los procedimientos de conflictos laborales, cuando asi es requerido por los interesados como trmite previo a la via judicial social. J) Calificacin e inscripcin de las cooperativas en el Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid y certificacin de actos relativos a las mismas. K) Calificacin e inscripcin de las sociedades laborales y emisin de las correspondientes certificaciones. L) Ejecucin de la normativa estatal sobre ordenacin de los seguros privados respecto a los mediadores de seguros. M) Inscripcin de las empresas contratistas y subcontratistas de la construccin en el Registro de Empresas Acreditadas. N) Habilitacin de los libros de subcontratacin.
523 001 15
1. EJECUCIN DE LA LEGISLACION LABORAL.

INDICADOR EXPEDIENTES DE CONCILIACIN EXPEDIENTES DE REGULACIN DE EMPLEO EXPTES. SANCIONES INFRACCIN ORDEN SOCIAL EXPTES. SANCIONES MATERIA SEGURIDAD E HIGIENE DEPSITO DE CONVENIOS COLECTIVOS REGISTRO COMUNICACIONES DE HUELGAS ACTAS DE ELECCIONES SINDICALES ACTAS DE DELEGADOS DE PREVENCIN IMPUGNACIONES ESTATUTOS PACTOS PREAVISOS EXPTES. APERTURA Y TRASLADO CENTROS TRABAJO EXPTES. .EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL INSCRIPCIN REGISTRO EMPRESAS ACREDITADAS EXPTES. DESPL .TRABAJ. PRESTAC.SERV.TRANSNAC. EXPTES. INTERVENCIN MENORES ESPECT. PBLICOS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 75.000 1.300 600 850 160 200 2.100 1.100 250 60 40 .2.100 23.000 2 5.000 700 900
2. REGISTRO DE ENTIDADES DE ECONOMA SOCIAL.

INDICADOR EXPEDIENTES DE NUEVAS COOPERATIVAS EXPTES .DISOLUCIN Y LIQUIDACIN COOPERATIVAS EXPTES. ACUERDOS SOCIALES DE COOPERATIVAS EXPTES. DEPSITO DE CUENTAS DE COOPERATIVAS EXPEDIENTES NUEVAS SOCIEDADES LABORALES EXPTES. MODIFIC. Y DISOLUCIN SOC. LABORALES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 120 40 1.500 900 120 200
PROGRAMA: 523 TRABAJO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRABAJO
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 601.770 90.346 484.357 259.736 194.186 1.630.395 820.461 1.283.503 2.103.964 3.734.359 329.123 47.378 40.661 417.162 53.029 53.029 470.191 1.094.560 15.909 1.110.469 1.110.469 5.397.511 266.000 19.600 285.600 4.189 50.000 1.470 55.659
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 0 1 1
0 1 5
0 0 0
0 1
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 6 6 6 6
1 9
2 3 9
523 001 15
2 2 2 2 2 4 4 4 4
2 8 8 8 0 0 1
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 31.050 31.050
341.259
31.050 372.309 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
8 8 8
7 7
FUNDACIN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID A OTRAS FUNDACIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL PROGRAMA
6.769.820
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ADMON. INSP. Y CONTROL SEG.Y PROTECCIN SOCIAL
PROGRAMA: 560 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CENTRO: 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INST. REGIONAL DE SEGURID. Y SALUD EN EL TRABAJO
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 37,32 33,09
29,19 0,33
0,07
100,00
2. ACTIVIDADES A) Investigacin de las causas que han provocado accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, emitiendo recomendaciones preventivas a las empresas. En las investigaciones de accidentes de trabajo mortales, graves o muy graves se presta asesoramiento pericial a la Inspeccin de Trabajo. B) Realizacin de campaas de asesoramiento tcnico en empresas cuyos trabajadores estn expuestos a determinados riesgos, bien dirigidas a sectores de actividad concretos o a empresas con trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. C) Imparticin de formacin en materia de prevencin de riesgos laborales a la poblacin madrilea, tanto ocupada como desempleada, a travs de la denominada "Aula Mvil de la Construccin", a pie de obra. D) Imparticin de cursos de formacin en materia preventiva y jornadas tcnicas dirigidas a trabajadores, empresarios, delegados de prevencin, coordinadores de seguridad y salud y tcnicos de prevencin. E) Gestin de registros pblicos administrativos: registro de profesionales con certificacin en la Comunidad de Madrid, registro de coordinadores en materia de seguridad y salud en las obras de construccin, Registro de Empresas con Riesgo de Amianto, Registro de Entidades Especializadas Acreditadas (auditoras y servicios de prevencin ajenos). F) Tramitacin y control de expedientes para acreditar a las entidades especializadas como servicios de prevencin ajenos, emisin de resolucin estimatoria o desestimatoria de la solicitud de acreditacin, verificacin del mantenimiento de los requisitos de funcionamiento, y tramitacin de la revocacin de la acreditacin si procediese. G) Tramitacin y control de expedientes relativos a la acreditacin de empresas autorizadas para realizar auditoras reglamentarias de prevencin de riesgos laborales. H) Participacin del personal tcnico del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en congresos, ferias, jornadas tcnicas para favorecer el intercambio de conocimientos y la divulgacin de la prevencin de riesgos laborales. I) Realizacin mediante contratos administrativos de campaas de sensibilizacin, informacin-formacin, con el fin de implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la siniestralidad laboral J) Organizacin de ferias, jornadas y dems eventos por el propio Instituto para favorecer el intercambio de conocimientos y la divulgacin de la prevencin de riesgos laborales. K) Edicin de guas prcticas, folletos informativos y otras publicaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, dirigidas fundamentalmente a los sectores declarados prioritarios y a los grupos de trabajadores especialmente expuestos a riesgos laborales. L) Suscripcin de contratos administrativos con entidades de carcter pblico y privado especializadas en materia de prevencin de riesgos laborales y dirigidos a los sectores considerados como prioritarios, madera, metal, construccin y transporte, y a los colectivos de riesgo jvenes, emigrantes, mujeres, personas con discapacidad y autnomos y asimismo con especial incidencia en pymes y microempresas. M) Organizacin mediante contrato administrativo del IV Congreso de Prevencin en Riesgos Laborales.
560 114 15
2. ACTIVIDADES N) Suscripcin de convenios de colaboracin con universidades pblicas, corporaciones locales y los principales agentes sociales firmantes del III Plan Director, para la realizacin de actividades formativas, divulgativas, de asesoramiento y asistencia en materia preventiva. ) Suscripcin mediante contratos/convenios con entidades pblicas y privadas especializadas en la materia para la elaboracin de anlisis y estudios en materia preventiva derivados de la actuacin de los grupos de trabajo en el seno del Observatorio para la Prevencin de los Riesgos Laborales.
560 114 15
1. FOMENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

INDICADOR INVESTIGAC. ACC. LABORALES Y ENF. PROFESIONAL EXPTES.SOLIC. Y REQUERIM. EMPRESAS Y PARTICIP APERTURAS CENTROS DE TRABAJO CONSTRUCCIN PLANES DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIN EVALUACIONES DE RIESGO EN LA CONSTRUCCIN VISITAS ASESORAM. TCNICO Y COMPROBACIN ACTIVIDADES FORMATIVAS CONSULTORA Y ASESORAMIENTO INSCRIPCIONES EN REGISTROS OFICIALES TRAMITES ACREDITAC. Y AUT. EMP. ESPECIALIZADA ELABORACION DE ESTUDIOS EN MATERIA PREVENTIVA PLANES DE AMIANTO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO N EXPED. PREVISIN 2012 1.350 335 13.000 9.000 4.000 6.425 147 14.500 450 850 4 270
2. DIFUNDIR E IMPLANTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIN.

INDICADOR CAMPAAS INFORMATIVAS (AULAS MOV. Y CARPAS) ORGANIZACIN JORNADAS Y OTROS EDICIN DE FOLLETOS, TRPTICOS, CARTELES CHARLAS DIFUSIN MATERIAS PREVENTIVAS ORGANIZACIN CONGRESO PREV. RIESG..LABORALES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 3 2 20 1.000 1
3. PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES, INSTITUCIONALES Y DE LA SOCIEDAD EN LA PREVENCIN.

INDICADOR CONVENIOS CON AGENTES SOCIALES CONVENIOS DE COLABORACIN CON AYUNTAMIENTOS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y OTRAS INSTITUC. MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 32 10 3
4. OBSERVATORIO PARA LA PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR PROPUESTAS PROYECTOS ANLISIS E INVESTIG. MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 1
SUBFUNCIN: ADMON. INSP. Y CONTROL SEG.Y PROTECCIN SOCIAL
PROGRAMA: 560 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CENTRO: 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INST. REGIONAL DE SEGURID. Y SALUD EN EL TRABAJO
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 4 5
1.445.716 322.663 227.351 326.765 7.679 225.778 2.555.952 1.335.108 2.130.608 3.465.716 6.021.668 224.684 29.267 23.857 277.808 22.838 22.838 300.646 1.605.792 6.852 1.612.644 54.361 54.361 58.678 8.746 11.297 78.721 1.745.726 8.068.040 1.112.185 1.112.185 51.270
0 1
0 0 0 0 1 1
0 1 5
0 0 0 1 1 2 2 2 2
0 1
1 2 3
0 0 0
2 2 4
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
560 114 15
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 5 5 0
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS Y CNONES 52.000
51.270
52.000 1.215.455 28.000 28.000 15.277 15.277 2.500 2.500 15.670 15.670 61.447 30.600 875 9.500 27.166 68.141 63.000 9.000 10.792 18.430 5.220 106.442 18.810 9.500 28.310 21.188 21.188 4.215 20.995 25.210 20.000 20.000 96.000 4.950 8.000 108.950 193.688 221.000 17.950 1.503.280
2 2 3 3 4 4 5 5
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
0 2 3 4
0 1 3 4 9
1 9
2 9
PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS
2 6 9
0 1 3 6
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS
560 114 15
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7 8 8 8
7 8 8 8 8 1 4 9
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 290.000 370.000 700.000
1.935.918
1.360.000 3.674.159 45.441 45.441 27.265 27.265 72.706 7.830 7.830 7.830 2.121.000 2.121.000 2.121.000 7.152.597 6.310.713 6.310.713 6.310.713 6.310.713 3.500 1.953 12.500 17.953 15.000 9.104 11.424 35.528 2.500 2.500 55.981 15.000 15.000 15.000 70.981 15.785 15.785 15.785 15.785 21.618.116
0 0 1 1
0 0
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL SANITARIO MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS
0 0
8 8 8
0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
3 3 3 3 5 5 5 5 8 8
1 3 9
INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0 1 2
0 0
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 580 EVALUACIN, ACREDITACIN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO

CENTRO: 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE AG. DE CALIDAD, ACREDIT. Y PROSP. UNIV.
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 1.357.720 764 20.000 IMPORTE 490.984 845.972
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 36,16 62,31
1,47
0,06
100,00
2. ACTIVIDADES A) Evaluaciones institucionales y para la acreditacin de programas. B) Evaluaciones individuales de los mritos y el rendimiento de los profesores. C) Valoraciones sobre la calidad de la oferta de estudios universitarios y sobre su permanente actualizacin. D) Valoracin de los servicios universitarios y de apoyo a los estudiantes y a su posterior insercin laboral. E) Anlisis de las demandas socioeconmicas y la respuesta universitaria que reciben. F) Informes sobre creacin de centros universitarios. G) Cooperacin internacional. H) Establecimientos de protocolos de colaboracin y convenios con instituciones pblicas o privadas, nacionales o extranjeras que se dediquen a idnticos o similares fines. I) Acceso a la documentacin y archivos de las entidades objeto de evaluacin y obtener la informacin que les solicite, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan en los Estatutos. J) Coordinacin de actividades con cuantas realicen las Administraciones Pblicas, en especial con la Agencia Nacional de Evaluacin de la Calidad y Acreditacin, o cualesquiera otras instituciones orientadas a los fines de la ACAP. K) Realizacin de cualesquiera otras actividades que conduzcan al cumplimiento de sus fines.
580 510 15
1. EVALUACIN, ACREDITACIN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO

INDICADOR EVALUACIN PROFESORES PARA SU CONTRATACIN VALORACIN COMPLEM. REMUNERATIVOS ADICIONALES PROCEDIMIENTOS ACREDITACIN Y CERTIFICACIN ESTUDIOS E INFORMES ACREDITACIN POR ENQA CONGRESO INTERNACIONAL CALIDAD UNIVERSITARIA MAGNITUD NEVALUA. NINFORMES NINFORMES NINFORMES N ACTUAC. N ACTUAC. PREVISIN 2012 1.800 1 300 4 1 1
PROGRAMA: 580 EVALUACIN, ACREDITACIN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO

CENTRO: 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. SECCIN: 15 EDUCACIN Y EMPLEO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE AG. DE CALIDAD, ACREDIT. Y PROSP. UNIV.
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 44.032 16.757 8.967 69.756 42.784 88.456 131.240 200.996 37.564 61.443 1.062 100.069 100.069 97.224 97.224 3.800 3.800 3.954 2.366 83 6.403 107.427 490.984 259.823 259.823 259.823 3.420 3.420 3.420
0 0 0 0 1 1 1
0 3 5
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
0 1
0 0 0 0
0 1 5
0 0 1 1 2 2 2 2
1 2 3
0 0 0 1 1 1
2 2
5 5
580 510 15
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8
0 0 0 0 1 1 2 2 2 4 4 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8
0 2 4
6.412 769 1.710 8.891 16.577 16.577 9.405 4.275 13.680 855 855 9.618 855 1.710 12.183 16.150 76.950 93.100 18.060 121.189 139.249 284.535 2.565 2.565 2.565 2.565 202.860 202.860 207.990 90.204 90.204 90.204 845.972 2.000 3.000 5.000 12.000 12.000 17.000 3.000 3.000 3.000
ENERGA ELCTRICA SUMINISTROS
1 9
2 6 9
0 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
4 9
0 0 1 1 3 3
0 0
2 2 2 2 2 2 3 3 3
5 5 5 6 6
0 2
5 5
REPOSICIN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
580 510 15
6 8 8 8 8 3 3 3 0 0 9
INVERSIONES REALES PRSTAMOS C/P PERSONAL PRSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO CONCESIN PRSTAMOS FUERA DEL SECT. PBLICO ACTIVOS FINANCIEROS 764 764
20.000
764 764
TOTAL PROGRAMA
1.357.720
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ORDENACIN DEL TERRITORIO, URB. Y VIVIENDA: ADMN. GENERAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIN DEL TERRITORIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIN DEL TERRITORIO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 120.425.920 26.567.207 411.353 65.391.044 126.315 IMPORTE 13.784.792 14.145.209
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 11,45 11,75
22,06 0,34 54,30 0,10
100,00
2. ACTIVIDADES A) Ordenacin de recursos humanos: nminas, contratacin de personal, seguimiento de plantilla presupuestaria y RPT. B) Gestion econmica presupuestaria y contable. C) Contratacin administrativa de obras, servicios, suministros, gestin de servicios pblicos, aprovechamientos forestales, usos de patrimonio. D) Elaboracin de proyectos normativos e informes. Rgimen jurdico. E) Asesoramiento jurdico y propuesta de resolucin de recursos. F) Gestin y organizacin interna. Logstica y Rgimen Interior. G) Gestin y coordinacin de patrimonio mobiliario e inmobiliario. H) Documentacin y Biblioteca. Desarrollo del Consejo Editorial y Plan de publicaciones. I) Relaciones Institucionales. J) Tramitacin y supervisin de subvenciones y convenios. K) Coordinacin con el ente pblico Agencia de Informtica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, de la gestion informtica centralizada y de los sistemas singulares de la Consejera. L) Coordinacin con la Agencia de Proteccin de Datos de la Comunidad de Madrid y con las dems Direcciones Generales. M) Impulso para utilizacin de nuevas tecnologas y uso de procedimientos automatizados en la Administracin electrnica. N) Planificacin y coordinacin en materia de organizacion de procedimientos y racionalizacin de recursos. ) Coordinacin de la informacin general de la Consejera. R) Control y organizacion de operaciones correspondientes a los procedimientos de Registro de las actuaciones de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacin del Territorio, en el Registro de la Propiedad Intelectual y en el Registro de la Propiedad Industrial. S) Secretara de la Comisin de Urbanismo de Madrid y Registro de Entidades Urbansticas Colaboradoras de la Comunidad de Madrid. O) Coordinacin para la elaboracin y formulacin de la Cuenta Anual de la Consejera de acuerdo con el Plan General de la Contabilidad Pblica de la Comunidad de Madrid. P) Gestin y administracin del sistema de informacin ambiental, encuadrado en la atencin especializada al ciudadano, en aplicacin de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informacin, de participacin pblica y de acceso a la justicia, en materia de medio ambiente. Q) Gestin de la pgina web de la Consejera dentro del portal de la Comunidad de Madrid, wwww.madrid.org, con incorporacin y actualizacin de los contenidos propuestos por los gestores de la Consejera para su publicacin en dicha pgina.
600 001 16
1. COLABORAR PARA LA CONSECUCIN DE LOS OBJETIVOS PROPIOS DE LA CONSEJERA.

INDICADOR RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS ACUERDOS COMISIN DE URBANISMO ACUERDOS CONSEJO DE GOBIERNO CONTRATOS TRAMITADOS/CONVENIOS SUSCRITOS DOCUMENTOS CONTABLES SUPERVISADOS NMINA RPTS. PLANTILLA INFORMACIN PRESENCIAL Y TELEFNICA ASIENTOS REGISTRO GENERAL PETICIONES DE INFORMACIN AMBIENTAL CONTENIDOS WEB GESTIONADOS MAGNITUD N EXPTES. N EXPTES. N EXPTES. N EXPTES. N DOCUM. N EXPTES. PERSONAS ASIENTOS PETICIONES N CONTEN. PREVISIN 2012 1.100 200 70 153/50 33.000 100/80 4.500/15.000 170.000 15.000 4.250
SUBFUNCIN: ORDENACIN DEL TERRITORIO, URB. Y VIVIENDA: ADMN. GENERAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIN DEL TERRITORIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIN DEL TERRITORIO
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6 6 6 6
0 0
339.110 339.110 339.110 16.757 46.335 63.092 63.092 1.100.799 619.513 523.897 201.086 23.036 347.299 2.815.630 1.530.239 2.714.397 4.244.636 7.060.266 2.461.489 9.132 370.664 2.841.285 2.841.285 44.175 44.175 44.175 2.488.484 2.488.484 326.818 326.818 471.708 77.969
0 0 0
0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 4 5
0 1
0 0 0 0
0 1 5
1 1
0 0 1 1 2 2
1 2
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS
600 001 16
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6
2 2
OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL
71.885 621.562 3.436.864 13.784.792 7.495.745 7.495.745 495 495 107.674 107.674 5.623 5.623 7.609.537 96.900 96.900 165.300 165.300 35.700 35.700 107.285 107.285 405.185 140.850 27.000 5.000 81.450 254.300 928.919 45.000 16.541 170.000 25.152 54.240 1.239.852 286.449 4.845 291.294 25.000 25.000 15.311 45.245 2.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 3 3 4 4 5 5
2 2 3 3 4 4 5 5
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4
0 2 3 4
0 1 2 3 4 9
1 9
0 1 2
PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES
600 001 16
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7 8 8 8
4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
242.000 305.056 52.934 52.934 18.500 100.249 40.160 63.750 55.000 277.659 1.198.055 1.899.865 420.000 100.000 3.617.920 6.064.015 15.000 15.000 18.000 18.000 33.000 3.472 3.472 3.472 30.000 30.000 30.000 14.145.209 13.392.946 3.700.224 17.093.170 17.093.170 9.474.037 9.474.037 9.474.037 26.567.207 4.375 1.500 3.000 8.875 45.000 2.500
2 3 5 6 9
0 1 6 9
0 0 1 1
1 1
0 0
3 3 3 3 4 4 4
3 3 3
1 2
INST. MAD. DE INVESTIGACIN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID A ORGANISMOS AUTNOMOS MERCANTILES A ORGANISMOS AUTNOMOS MERCANTILES
4 4
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 5 5
0 1 3
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0 1
MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA
600 001 16
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
5 5 8 8 8
30.000 77.500 16.000 5.000 21.000 107.375 115.303 73.000 188.303 5.000 15.000 20.000 8.000 15.000 63.000 30.000 10.000 40.000 291.303 4.500 4.500 8.175 8.175 12.675 411.353 60.000 60.000 60.000 2.120.361 63.210.683 65.331.044 65.331.044 65.391.044 126.315 126.315 126.315 126.315
1 2
1 1 1 3 3 3 3 3 3 5 5 5
0 6
0 1 2 3 8
0 2
0 0 1 1
PROPIEDAD INDUSTRIAL INMOVILIZADO INMATERIAL
INFORMACIN CARTOGRFICA GASTOS CON PROYECCIN ECONMICA FUTURA INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES REALES
0 0 0 3 3 3 3
3 3
A LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO AL ESTADO AL ESTADO Y AL EXTERIOR
3 3 3
1 2
INST. MAD. DE INVESTIGACIN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID A ORGANISMOS AUTNOMOS MERCANTILES A ORGANISMOS AUTNOMOS MERCANTILES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
120.425.920
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: GESTIN, PROTECCIN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 601 MEDIO AMBIENTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIN DEL TERRITORIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIO AMBIENTE
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 114.099.389 24.525.267 35.956.658 15.457.903 6.000.000 IMPORTE 23.347.927 8.811.634
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 20,46 7,72
21,49 31,51 13,55 5,26
100,00
2. ACTIVIDADES A) Seguimiento y desarrollo del Plan Forestal de la Comunidad de Madrid. B) Tratamientos de plagas y enfermedades forestales. C) Consolidacin de plantaciones. D) Actuaciones en espacios naturales protegidos de la regin. E) Actuaciones en otros espacios singulares: embalses, humedales catalogados, refugios de fauna. Restauracin de riberas. F) Operaciones de limpieza y mantenimiento de reas recreativas y zonas de inters social. G) Planes de recuperacin para las especies de flora y fauna protegida. H) Mejora y acondicionamiento de la red viaria forestal, vas pecuarias y caminos rurales. I) Ordenacin de montes, cinegtica y pisccola, deslindes de montes y terrenos forestales. J) Realizacin de campaas y acciones de promocin y divulgacin, jornadas, cursos, congresos, ferias y exposiciones. K) Formacin y divulgacin, a travs de la edicin de libros, estudios monogrficos, guas, folletos, mapas, carteles, entre otros, sobre temas relacionados con el medio ambiente, fauna, flora y espacios naturales de la Comunidad de Madrid. L) Tratamientos selvcolas y mejora de pastizales. M) Mantenimiento de las lneas de ayudas para la mejora y conservacin de montes particulares. N) Sealizacin de montes y espacios protegidos. ) Planificacin, coordinacin, diseo, desarrollo, seguimiento y evaluacin de los programas educativos de la Red de Centros de educacin ambiental. La Red est integrada por 11 Centros: Valle de Fuenfra (Cercedilla), Manzanares (Manzanares el Real), Puente del Perdn (Rascafra), Polvoranca (Legans), Hayedo de Montejo (Montejo de la Sierra), El Cuadrn (Garganta de los Montes), Casero de Henares (San Fernando de Henares), Arboreto Luis Ceballos (San Lorenzo de El Escorial), El Campillo (RivasVaciamadrid), El guila (Chapinera) y Bosquesur (Legans). O) Gestin, seguimiento y evaluacin de la Escuela Taller del Casero de Henares. P) Gestin del Programa M&B en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincn. Q) Diseo, implementacin, seguimiento y evaluacin de programas y actividades de educacin ambiental realizadas en colaboracin con Corporaciones Locales, Entidades e Instituciones sin fines de lucro. R) Diseo, ejecucin, acondicionamiento y mantenimiento de senderos para la adecuacin al uso pblico, recreativo y de educacin ambiental. S) Actividades de uso pblico recreativo y participacin social, a travs del desarrollo socioeconmico del Plan Forestal. T) Financiacin de la gestin de las instalaciones de tratamiento de residuos urbanos: vertederos y estaciones de transferencias. U) Aplicacin de las medidas recogidas en los Planes que conforman la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid. V) Construccin y mejora de instalaciones de tratamiento de residuos urbanos e inertes.
601 001 16
2. ACTIVIDADES W) Operacin de limpieza de puntos negros generados por la acumulacin incontrolada de residuos. X) Elaboracin de estudios de investigacin de suelos contaminados, declaracin de suelos contaminados, gestin de acuerdos y convenios y actuaciones de descontaminacin de emplazamientos. Y) Supervisin de la ampliacin y explotacin de la Red de Control de Contaminacin Atmosfrica. Z) Actuaciones de mejora de la calidad del aire. a) Control de la calidad de las aguas. b) Seguimiento y control de la explotacin de las instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos. c) Seguimiento y control de los vertidos lquidos industriales. d) Redaccin de proyectos de construccin de infraestructuras de tratamiento de residuos. e) Trabajos de inspeccin ambiental. f) Gestin, tramitacin, control y pago de las ayudas establecidas por la Unin Europea en la Poltica Agrcola Comn, financiada por los fondos FEAGA y FEADER, integracin y desarrollo del sistema de Pago nico. g) Compensacin de rentas a los agricultores afectados por daos climticos a travs de los seguros agrarios. h) Gestin del Programa de Desarrollo Rural. i) Acondicionamiento de regados, puesta en marcha de ayudas a la mejora y modernizacin de regados y del sistema de informacin y asesoramiento al regante (SIAR). j) Mejora de infraestructuras agrarias (caminos, abrevaderos, pastos) y concentracin parcelaria. k) Ejecucin de las estrategias de desarrollo local por los Grupos de Accin Local a travs del enfoque LEADER. l) Fomento de la agricultura respetuosa con el medio ambiente a travs de las ayudas agroambientales. Fomento de la forestacin de tierras agrcolas. Apoyo a las rentas en zonas de montaa y desfavorecidas. Apoyo a las prdidas sufridas por los daos producidos por la sequa en las ltimas temporadas. m) Promocin de los Alimentos de Madrid. n) Sanidad animal: lucha y control de enfermedades de los animales, tramitacin de indemnizaciones, vacunaciones, fomento de Asociaciones Ganaderas. Deteccin y lucha contra la influenza aviar. Control de movimiento pecuario. Control lechero y de producciones. Potenciacin de razas autctonas y en peligro de extincin. Proteccin animal: Campaas sanitarias, identificacin, recogida y recuperacin de animales de compaa. Registro e inspeccin de establecimientos. Tramitacin de denuncias. Promocin de la tenencia responsable de animales domsticos. Ayudas a las organizaciones de defensa animal y Ayuntamientos. Campaas institucionales. ) Actualizacin de los sistemas de informacin geogrfica SIGPAC y SIG vitcola y aplicacin de la teledeteccin al control de los pagos. o) Mejora y modernizacin de explotaciones agrarias; planes de mejora, cese anticipado, primera instalacin de jvenes agricultores. p) Aplicacin del Plan de Uso y Gestin de vas pecuarias. Promocin de los usos alternativos y complementarios de la red de vas pecuarias. q) Actividades de innovacin tecnolgica agraria: renovacin, control e inspeccin de maquinaria; inspeccin y control de campos y empresas productoras de semillas, fomento de la incorporacin de energas alternativas, divulgacin, asesoramiento y asistencia tcnica, autorizacin y control de organismos modificados genticamente. r) Apoyo al asociacionismo: ayudas a Organizaciones Profesionales Agroalimentarias. s) Apoyar la creacin, consolidacin y control de las Denominaciones de Origen. Indicaciones Geogrficas Protegidas, Denominacin de Calidad y Label de Calidad de los productos agroalimentarios madrileos. t) Apoyo a la mejora de la competitividad y sostenibilidad ambiental de las industrias agroalimentarias a travs de la gestin y pago de ayudas a la inversin de las industrias alimentarias. u) Gestin, tramitacin, control y pago de las ayudas establecidas por la Unin Europea en la Poltica Pesquera Comn (PPC), financiada por los fondos FEP. Gestin del Rgimen de Seguimiento y Control oficial en materia de comercializacin de la PPC. v) Sanidad vegetal: direccin y ejecucin de tratamientos fitosanitarios, fomento de Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura, estudios sobre biologa de plagas y enfermedades y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias relativas a la proteccin vegetal.
601 001 16
1. CONSERVACIN Y GESTIN DEL MEDIO NATURAL.

INDICADOR TRATAMIENTOS SELVCOLAS ORDENACIN DE MONTES INTERVENCIN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS PLANES DE ACTUACIN DE FAUNA DESLINDES VAS PECUARIAS ACONDIC. REAS RECREATIVAS/ABREVADEROS MAGNITUD HECTREAS HECTREAS HECTREAS UNIDADES PROYECTOS PROYECTOS PREVISIN 2012 1.000 6.500 150.000 6 6 6
2. GESTIN DE RESIDUOS Y CONTROL DE LA CONTAMINACIN.

INDICADOR ATENCIN GESTIN RESIDUOS SLIDOS URBANOS RESIDUOS SLIDOS URBANOS GESTIONADOS ESTACIONES CONTROL CONTAMINACIN ATMOSFRICA ANALTICAS DE AGUAS NATURALES MAGNITUD HABITANTES TONELADAS UNIDADES UNIDADES PREVISIN 2012 2.481.030 1.224.492 23 2.500
3. MODERNIZACIN DE EXPLOTACIONES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS.

INDICADOR OBRAS DE REGADO DE CARCTER COLECTIVO CAMINOS DE CONCENTRACIN PARCELARIA CAMINOS RURALES OTRAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS MAGNITUD HECTREAS KILMETROS KILMETROS PROYECTOS PREVISIN 2012 480 16 23 2
4. SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL.

INDICADOR ASOCIACIONES DE DEFENSA SANITARIA DEFENSA GANADO MAYOR ACTUACIONES INFLUENZA AVIAR MOVIMIENTOS PECUARIOS MAGNITUD NMERO NMERO EXPLOTAC. CERTIFIC. PREVISIN 2012 22 95.000 750 22.500
5. AUMENTO DEL VALOR AADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRCOLAS: INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS.

INDICADOR INVERSIN EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y FIGURAS DE CALIDAD PROMO.CALIDAD IMAGEN PRODUC.AGROALIMENTARIOS INVER.COMERC.VITIVINCOLA Y PROMO.TERC.PAISES MAGNITUD PROYECTOS NMERO ACCIONES PROYECTOS PREVISIN 2012 20 6 14 24
6. EDUCACIN AMBIENTAL.
601 001 16
INDICADOR CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS ACTUACIN HUERTOS DE OCIO ACTUACIONES EDUCATIVAS TEMTICAS PUBLICACIONES APOYO A PROG.EDUCATIVOS
MAGNITUD PROGRAMAS N HUERTOS N EXPOS. EJEMPLARES
PREVISIN 2012 11 240 25 15.000
PROGRAMA: 601 MEDIO AMBIENTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIN DEL TERRITORIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIO AMBIENTE
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 3.126.269 826.017 1.398.705 402.172 30.714 818.393 6.602.270 3.224.632 5.306.696 10.292 8.541.620 11.700 11.700 15.155.590 3.011.838 26.080 480.101 3.518.019 3.518.019 4.591.826 4.591.826 4.591.826 23.347.927 16.224 16.224 461.470 461.470 477.694 97.000
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4
0 1 2 3 4 5
0 1 3
0 0 0 0
0 1 5
0 0
0 0 0 0 0 1
2 2 4 4
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
601 001 16
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 3 3 4 4 5 5 0 0 0
REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN 25.000 17.100 109.572
97.000
109.572
17.100
25.000 248.672 36.900 3.000 1.000 25.000 65.900 54.500 4.550 3.000 85.800 15.000 524.000 65.000 751.850 170.000 10.000 180.000 25.000 25.000 12.000 3.000 15.000 4.500 4.500 25.000 1.800 2.000 2.000 43.000 73.800 40.500 30.890 20.000 200.000 2.015.000
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
0 2 3 4
0 1 2 3 4 7 9
1 9
0 9
2 3 5 6 9
0 1 2 3 5
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS
601 001 16
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7 8 8 8
7 7 7 8 8
6 9
2.117.290 646.538 5.070.218 155.000 155.000 6.341.268 20.000 20.000 20.000 20.000 40.000 8.000 8.000 8.000 1.696.000 1.696.000 1.696.000 8.811.634 238.949 238.949 252.875 78.030 148.299 32.512 19.150 74.630 605.496 844.445 17.476.158 19.550 29.261 14.450 13.600 17.553.019 694.950 765 765 765 900 698.145 18.251.164 1.650.000
0 0 1 1
1 1
0 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
5 5 6 6 6 6 6 6 6
CMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID A CONSORCIOS Y OTROS ENTES
0 1 2 3 4 5
CONSEJO REGULADOR DENOMINACIN ORIGEN VINOS DE MADRID RGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA COMIT AGRICULTURA ECOLGICA RGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL CONSEJO REGULADOR ANS DE CHINCHN CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIN DE ORIGEN A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS
3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5
9 C D G H
CORPORACIONES LOCALES AYTO.SAN MARTIN VALDEIGLESIAS AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA AYUNTAMIENTO MANZANARES EL REAL AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA A CORPORACIONES LOCALES
0 1 2 3 9
MANCOMUNIDAD ESTE MANCOMUNIDAD NORTE MANCOMUNIDAD SUR MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE GESTIN DE RESIDUOS A CCLL: GESTIN DE RESIDUOS A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTNOMAS
OTRAS EMPRESAS PRIVADAS
601 001 16
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS
1.650.000 1.650.000 1.815.000 1.815.000 708.900 708.900 36.125 36.125 235.000 290.000 160.000 145.000 89.633 280.000 20.000 1.219.633 3.779.658 24.525.267 261.000 261.000 6.904.631 115.000 3.104.871 233.000 10.357.502 10.618.502 60.000 60.000 1.210.000 8.768.190 2.480.000 12.458.190 12.518.190 1.423.612 1.423.612 90.000 677.592 767.592 15.360 15.360 2.206.564 227.548
0 0 1 1 A A C C C C C C C C
FUNDACIN INVESTIGACIN Y DESARROLLO AMBIENTAL FUNDACIONES
GRUPO REHABILITACIN FAUNA AUTCTONA OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO
N P Q R S T V
ARACOVE GALSINMA, GRUPO DE ACCIN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID ADECHE SIERRA DEL JARAMA ASEACAM GRUPO DE ACCIN LOCAL SIERRA OESTE RED MADRILEA DE DESARROLLO RURAL OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3
0 0 1 1 1 1 1
ADQUISICIN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES TERRENOS Y BIENES NATURALES
5 6 7 9
PROTECCIN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES REAS VERDES REPOBLACIN Y MEJORA MASAS FORESTALES OTRAS ACTUACIONES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
0 0 1 1 1 1
REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES
4 5 6
ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VAS PECUARIAS REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES REP.O MEJORA: REAS VERDES REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL INVERSIONES DE REPOSICIN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
0 0 1 1 1 6 6
7 8
INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. CONSTRUCCIN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
601 001 16
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 8 8
6 8
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIN O MEJORA DE VERTEDEROS REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
45.000 7.839.928 8.112.476 3.800 109.581 30.000 55.000 159.000 22.300 379.681 187.000 187.000 8.679.157 15.000 6.000 21.000 187.500 16.000 1.352.839 356.906 1.913.245 1.934.245 35.956.658 790.000 790.000 790.000 1.170.000 5.790.000 900.000 850.000 8.710.000 8.710.000 390.000 700.000 400.000 500.000 400.000 450.000 50.000 2.890.000 267.903 267.903
0 2 3 5 7 8
REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIN O MEJORA DE EQUIP. MDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIN O MEJORA DE SEALIZACIN REPOSICIN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
0 0 0 1 1 1 1 1
0 3
PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIN INMOVILIZADO INMATERIAL
0 1 3 4
INFORMACIN ESTADSTICA INFORMACIN CARTOGRFICA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIN ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIN PATRIMONIAL GASTOS CON PROYECCIN ECONMICA FUTURA INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES REALES
6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 3
3 3 3 3 3
3 6 9 B
DESARROLLO GANADERO ACTUACIONES AGRCOLAS EMPRESAS PRIVADAS AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 A B C E P T
OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE GRUPO DE ACCIN LOCAL SIERRA OESTE GRUPO DE ACCIN LOCAL SIERRA DEL JARAMA GRUPO DE ACCIN LOCAL ADECHE GALSINMA, GRUPO DE ACCIN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID RED MADRILEA DE DESARROLLO RURAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
FUNDACIN INVESTIGACIN Y DESARROLLO AMBIENTAL FUNDACIONES
601 001 16
7 7 7 7 7 8 8 8 8
8 9 9 9 0 0 0
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO MODERNIZACIN, DINAMIZACIN Y DIFUSIN TECNOLGICA FOMENTO ECONMICO FOMENTO ECONMICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.800.000 2.800.000
3.157.903
2.800.000 15.457.903 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
9 9 9
4 4
GESTIN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. APORTACIONES A EMPRESAS PBLICAS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PBLICOS ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA
114.099.389
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 602 EVALUACIN AMBIENTAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIN DEL TERRITORIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EVALUACIN AMBIENTAL
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 77,50 18,34
3,95 0,21
100,00
2. ACTIVIDADES A) Tramitacin y resolucin de los procedmientos de evaluacin ambiental estratgica de planes y programas y de planeamiento urbanstico. B) Tramitacin y resolucin de los procedimientos de evaluacin de impacto ambiental de proyectos y actividades. C) Tramitacin y resolucin de los procedimientos de autorizacin ambiental integrada y su seguimiento. D) Tramitacin y resolucin de los expedientes relativos a responsabilidad ambiental. E) Elaboracin de fichas tcnicas de desarrollo de los documentos de referencia para los diferentes planes y programas. F) Tramitacin de las inscripciones en el Registro EMAS y concesin de la etiqueta ecolgica europea. G) Lnea de subvenciones de fomento a la pequea y mediana empresa para la implantacin de sistemas de gestin medioambiental. H) Metodologa de actuacin y gestin de Acuerdos Voluntarios. I) Emisin del certificado de convalidacin de inversiones ambientales. J) Tramitacin de expedientes sancionadores por infraccin a la normativa medioambiental. K) Revisin de la calidad tcnica de los estudios ambientales de planeamiento con el fin de establecer normas o criterios generales al respecto. L) Realizacin de informes ambientales competencia de la Direccin General. sobre materias M) Adecuacin de los procedimientos tramitados por la Direccin General a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrnico de los ciudadanos a los servicios pblicos.
602 001 16
1. DETERMINACIN DEL IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE DE LA ACTIVIDAD ECONMICA REALIZADA POR EMPRESAS Y PARTICULARES, A TRAVS DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL, FUNDAMENTALMENTE LA EVALUACIN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES.
INDICADOR DECLARACIONES POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DECLARACIONES POR EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO ESTUDIOS CASO POR CASO CONSULTAS MAGNITUD N DECLAR. N DECLAR. N ESTUD. N CONSUL. PREVISIN 2012 30 70 250 500
2. CONTROL DE LA CONTAMINACIN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL REALIZADO A TRAVS DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS Y SUS MODIFICACIONES, INCLUYENDO LA DECLARACIN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU SEGUIMIENTO, AS COMO LA VALORACIN DE LOS DATOS RELATIVOS AL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES (PRTR).
INDICADOR AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS INFORMES DE SEGUIMIENTO INFORMES DE VALIDACIN PRTR MAGNITUD N AUTOR. N INFORM. N INFOR. PREVISIN 2012 42 250 200
3. APLICACIN EN LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA LEY 26/2007, DE 23 DE OCTUBRE, DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

INDICADOR EMPRESAS AFECTADAS MAGNITUD N EMPRES. PREVISIN 2012 30.000
4. PROGRAMA VERDE EMPRESAS PARA IMPULSAR EL CUIDADO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN LA COMUNIDAD DE MADRID A TRAVS DEL PACTO MADRILEO DE LA EMPRESA POR EL MEDIO AMBIENTE (PEMMA) FIRMADO CON LA CMARA DE COMERCIO DE MADRID.
INDICADOR ACUERDOS VOLUNTARIOS CERTIFICADOS DE CONVALIDACIN DE INVERSIONES REGISTRO EMAS ETIQUETA ECOLGICA EUROPEA SUBVENCIONES EMAS MAGNITUD N ACUERD. N CERTIF. N REGIST. NMERO BENEFIC. PREVISIN 2012 3 250 50 10 200
5. EXPEDIENTES SANCIONADORES ABIERTOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS MAGNITUD N EXPED. PREVISIN 2012 2.800
6. ANLISIS AMBIENTAL ESTRATGICO DE PLANES Y PROGRAMAS, COMPRENDIENDO EL PLANEAMIENTO URBANSTICO.

INDICADOR INFORMES SOBRE PLANEAMIENTO GENERAL INFORMES SOBRE PLANES ESPECIALES MAGNITUD N INFORM. N INFORM. PREVISIN 2012 41 3
602 001 16
INDICADOR INFORMES SOBRE PLANES PARCIALES
MAGNITUD N INFORM.
PREVISIN 2012 7
PROGRAMA: 602 EVALUACIN AMBIENTAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIN DEL TERRITORIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EVALUACIN AMBIENTAL
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 865.962 141.972 168.042 67.029 113.951 1.356.956 729.815 1.164.140 1.893.955 3.250.911 179.785 19.804 199.589 199.589 865.452 865.452 865.452 4.398.444 19.126 19.126 19.126 1.013.668 1.013.668 1.013.668 8.000 8.000 8.000 1.040.794 224.437
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0
0 0 0 2 2 2 8 8 8
4 4
7 7
0 0
OTRAS EMPRESAS PRIVADAS
602 001 16
4 4 4 6 6 6 6
7 7
A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
224.437 224.437 224.437 12.000 12.000 12.000 12.000
2 2 2
5 5
EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN MOBILIARIO Y ENSERES INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
TOTAL PROGRAMA
5.675.675
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ARQUITECTURA
PROGRAMA: 610 VIVIENDA Y REHABILITACIN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIN DEL TERRITORIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIN
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 10,60 14,81
2,03 66,66 5,90
100,00
2. ACTIVIDADES A) Tramitacin de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 228/98, de 30 de diciembre, por el que se regula el rgimen jurdico de las ayudas en materia de Vivienda con proteccin jurdica y Rehabilitacin del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 1997-2000. B) Tramitacin de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero (Plan de Vivienda y Suelo 20022008), as como la tramitacin de ayudas complementarias a este plan y financiadas por la Comunidad de Madrid, segn el artculo 40 del Decreto 11/2001, de 25 de enero, en la redaccin dada por el Decreto 45/2002, de 14 de marzo. C) Tramitacin de ayudas y subvenciones del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 2001-2004, en el marco del Decreto 11/2001 de 25 de enero, por el que se establecen las actuaciones protegibles en materia de Vivienda con Proteccin Pblica para el perodo 2001-2004. D) Tramitacin de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 12/2005, de 27 de enero, por el que se regulan las ayudas econmicas a la vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-2008). E) Tramitacin de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la Vivienda modificado por el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero. F) Actuaciones en relacin con el permiso de venta de viviendas protegidas y el derecho de tanteo y retracto regulado en la Orden 2907/2005 de 23 de septiembre. G) Medidas de fomento al alquiler de Viviendas en la Comunidad de Madrid, establecidas en la Orden 1/2008 de 15 de enero de la Consejera de Vivienda. H) Actuaciones relacionadas con la adjudicacin de viviendas. I) Tramitacin de expedientes de autorizaciones y sancionadores en materia de vivienda. J) Informacin y divulgacin en materia de vivienda libre y vivienda protegida en la Comunidad de Madrid, ayudas relacionadas con la Vivienda, el Plan de Vivienda Joven y la Vivienda de Promocin Pblica.
610 001 16
1. PROTECCIN DE PATRIMONIO ARQUITECTNICO.

INDICADOR INFORMES PLANEAM.MUNICIP.Y CATALOGO PROTEC. INFORM.,CONSUL. ACTUAC. MUNIC/INSTI/PARTIC. MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 60 50
2. ACTUACIONES EN EDIFICACIN DE INTERS ARQUITECTNICO.

INDICADOR EJECUCIN DE OBRAS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 3
3. ADECUACIN DE ESPACIOS PBLICOS.

INDICADOR EJECUCIN DE OBRAS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 4
4. REGULACIN NORMATIVA, FOMENTO Y DIFUSIN CALIDAD EN LA EDIFICACIN.

INDICADOR BASE DATOS CONSTRUCCIN DECLARACIN RESPONSABLE ENT.CONTROL CALIDAD DECLARACIN RESPONSABLE LAB. CONTROL CALIDAD SUPERVISIN DE PROYECTOS MAGNITUD CONSULTAS NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 45.000 4 10 3
5. AYUDAS A REHABILITACIN DE VIVIENDAS.

INDICADOR REHABILITACIN DISPERSA REHABILITACIN INTEGRADA REHABILITACIN GESTIONADA MEDIANTE CONVENIOS REHABILITACIN PLAN CM 2009-2012 ACCESIBILIDAD MAGNITUD VIVIENDAS VIVIENDAS VIVIENDAS VIVIENDAS VIVIENDAS PREVISIN 2012 1.398 6.162 1.203 0 7.190
6. AYUDAS PARA LA PROMOCIN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.

INDICADOR SUBVENCIN PROMOCION VDAS INTEGRACIN SOCIAL SUBVENCIN PROMOCIN VIV.PROTEC.PBCA.ARRENDA. MAGNITUD VIVIENDAS VIVIENDAS PREVISIN 2012 18 547
7. AYUDAS A LA ADQUISICIN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS Y LIBRES.

INDICADOR SUBVENCIN ADQUISICIN VIV.PROTECCIN PBLICA SUBVENCIN CHEQUE VIVIENDA MAGNITUD VIVIENDAS VIVIENDAS PREVISIN 2012 280 1
8. AYUDAS AL ARRENDAMIENTO DE INQUILINOS Y PROPIETARIOS.

610 001 16
INDICADOR AYUDAS AL ARRENDAMIENTO INQUILINOS
MAGNITUD VIVIENDAS
PREVISIN 2012 94
9. ADJUDICACION DE VIVIENDAS.
INDICADOR ADJUDICACIN DE VIVIENDAS MAGNITUD VIVIENDAS PREVISIN 2012 15.000
10. INFORMACIN Y DIVULGACIN.

INDICADOR INFORMACIN PERSONALIZADA MAGNITUD CONSULTAS PREVISIN 2012 30.000.000
11. TRAMITACIN EXPEDIENTES AUTORIZACIONES Y SANCIONES.

INDICADOR AUTORIZACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA REGULARIZACIN LEY 18/2000 EXPEDIENTES SANCIONADORES DEFICIENCIAS DE HABITABILIDAD CDULAS DE HABITABILIDAD INFORMES PARA RECURSOS INSPECCIONES TCNICAS MAGNITUD EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE PREVISIN 2012 5.840 32 950 10 640 3.440 310
SUBFUNCIN: ARQUITECTURA
PROGRAMA: 610 VIVIENDA Y REHABILITACIN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIN DEL TERRITORIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIN
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 924.671 245.224 494.242 242.979 7.679 267.912 2.182.707 1.120.599 1.811.972 2.932.571 31.942 31.942 5.147.220 2.012.366 329.807 2.342.173 2.342.173 1.863.188 1.863.188 1.863.188 9.435.073 21.748 21.748 21.748 3.000 3.000 5.700 5.700 1.000
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4
0 1 2 3 4 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0
0 0 0 1 1 1 1 1
4 4
2 2 3 3 4
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
610 001 16
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8
REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN
1.000 9.700 900 450 1.350 3.000 3.000 25.000 14.000 39.000 1.000 1.000 100.000 3.000.000 3.100.000 32.644 50.000 10.077 92.721 100.000 9.164.383 6.850 9.271.233 100.000 100.000 12.608.304 4.250 4.250 12.750 12.750 29.750 29.750 46.750 500.000 500.000 500.000 13.186.502 605.330 605.330 605.330 660.000 660.000
0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8
2 3
PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL OFICINA
1 9
0 9
2 6 9
3 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
0 0 1 1 3 3
0 0
1 1 1 2 2
1 1
REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD. REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL INVERSIONES DE REPOSICIN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
1 1
INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
610 001 16
6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8
2 3 3 3 1 1 5
INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES 545.500 545.500
660.000
545.500 1.810.830 3.000.000 3.000.000 3.000.000 5.034.574 10.310.356 3.190.156 37.811.846 56.346.932 56.346.932 59.346.932 5.255.000 5.255.000 5.255.000 5.255.000
3 3 3 8 8 8 8 8 8
3 3
IVIMA: PROMOTOR PBLICO A ORGANISMOS AUTNOMOS MERCANTILES A ORGANISMOS AUTNOMOS MERCANTILES
4 4 4 4 4
0 1 2 3
GESTIN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA GESTIN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIN SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIN AYUDAS A LA VIVIENDA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
9 9 9
0 0
INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIN SOCIAL APORTACIONES A ENTES PBLICOS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PBLICOS ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA
89.034.337
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ORDENACIN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
PROGRAMA: 612 PLANIFICACIN Y GESTIN URBANSTICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIN DEL TERRITORIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 7.981.774 1.579.350 460.100 IMPORTE 5.738.147 204.177
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 71,89 2,56
19,79 5,76
100,00
2. ACTIVIDADES A) Estudios y redaccin de documentos de Planificacin y Estrategia Territorial. B) Realizacin de estudios sobre planeamiento y gestin urbanstica. C) Impulso, control y colaboracin en las revisiones y modificaciones del Planeamiento General y Planes de Sectorizacin, especialmente en las ms prioritarias, y realizacin de los trabajos necesarios para su sometimiento a acuerdo del rgano competente para su aprobacin. D) Captura, digitalizacin y procesamiento de la informacin documental, urbanstica y territorial, especialmente la de mayor inters general. E) Preparacin, actualizacin y control de la calidad de las Bases Cartogrficas, Cartografa Oficial, derivada y temtica, revisin y actualizacin de lneas lmite, y actualizacin de fotografas areas y ortofotografas. F) Control y redaccin, en su caso, de Planeamiento de Desarrollo, Planes Parciales, Especiales y Programas de Actuacin Urbanstica. Control y propuestas sobre calificaciones en suelo no urbanizable y anlogas. G) Realizacin de Informes de Impacto Territorial. H) Redaccin de propuestas normativas, criterios e instrucciones. I) Inspeccin Urbanstica, preparacin y ejecucin de actos disciplinarios. J) Asesoramiento a los Municipios en materia de urbanismo. K) Colaboracin con las Mancomunidades de Urbansticos sobre Planeamiento y Gestin Urbanstica. Servicios L) Colaboracin con otros Organismos o Entidades nacionales y transnacionales en materia de Planificacin Espacial y Estratgica, del Territorio y Urbanstica. M) Difundir y debatir los contenidos de la Planificacin Territorial y Urbanstica de la Comunidad de Madrid e impulsar la excelencia en los campos del Urbanismo y la Planificacin y Estrategia Territorial. N) Realizacin de estudios y acciones de mejora urbana.
612 001 16
1. PLANIFICACIN Y ESTRATEGIA TERRITORIAL.

INDICADOR ESTUDIOS TERRITORIALES ESTUDIOS SECTORIALES MAGNITUD MUNICIPIOS MUNICIPIOS PREVISIN 2012 179 5
2. DEFINICIN DEL IMPACTO TERRITORIAL.

INDICADOR INFORMES IMPACTO TERRITORIAL MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 6
3. DESARROLLAR EL MARCO NORMATIVO URBANSTICO Y TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR PROPUESTAS NORMATIVAS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 1
4. REVISIONES Y MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL.

INDICADOR REVISIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL MODIFICACIONES PLANES GENERALES INFORMES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 4 100 500
5. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIN URBANSTICA REGIONAL Y DEL REGISTRO URBANSTICO REGIONAL.
INDICADOR DOCUMENTOS URB. INCORP. BASE DATOS DOCUMENTOS URB. DIGITALIZADOS INFORMES DOC. URB. VIGENTES O TRAMITADOS PERSONAS O ENTIDADES INCORP. DOC. VISOR PLANEA MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 2.800 1.200 4.600 5.900 200
6. COORDINACIN Y CONTROL DEL PLANEAMIENTO Y GESTIN EN SUELO NO URBANIZABLE.

INDICADOR SOLICITUDES DE AUTORIZ. CALIF. O INFORMES INFORMES TRAMITACIN EXPTES. SUELO NO URB. EXPEDIENTES APROBADOS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 550 750 120
7. CONTROL Y REDACCIN DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO Y DE GESTIN.

INDICADOR INFORMES PLANEAMIENTO Y DESARROLLO PLANES DE DESARROLLO TRAMITADO CONSULTAS ATENDIDAS PTO. DE DESARROLLO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 250 200 500
8. COOPERACION CON ENTIDADES LOCALES.
612 001 16
INDICADOR MANCOMUNIDADES ENTIDADES
PREVISIN 2012 2 48
9. CARTOGRAFA INSTITUCIONAL.
INDICADOR DOCUMENTACIN LNEAS LMITE PRODUCCIN ORTOFOTOGRAFAS SIST. INFORM. CLASIF. Y CALIF. SUELO ACTUALIZACIN CARTOGRAFA BSICA MAGNITUD NMERO HECTREAS N HOJAS HECTREAS PREVISIN 2012 4 100.000 86 300.000
10. EVITAR LA TRANSGRESIN DE LA NORMATIVA URBANSTICA VIGENTE.

INDICADOR ACTAS DE INSPECCIN EXPEDIENTES DE INFRACCIN INFORMES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 250 200 600
PROGRAMA: 612 PLANIFICACIN Y GESTIN URBANSTICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIN DEL TERRITORIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 836.607 167.785 227.351 8.379 219.404 1.459.526 804.338 1.326.654 2.130.992 3.590.518 842.759 111.316 954.075 954.075 1.111.062 1.111.062 1.111.062 5.738.147 17.642 17.642 5.685 5.685 23.327 3.070 3.070 1.198 1.198 4.268 2.100
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2
4 4 5 5
3 3 4 4
OTROS SUMINISTROS
612 001 16
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8
1 6 6 6 6 8 8 4 2 6 9
SUMINISTROS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40.247 35.352 7.175 2.657
2.100
45.184
40.247 87.531 10.421 10.421 15.630 15.630 26.051 63.000 63.000 63.000 204.177 12.000 12.000 12.000 21.250 21.250 25.500 25.500 46.750 98.600 98.600 300.000 1.122.000 1.422.000 1.520.600 1.579.350 195.075 65.025 200.000 460.100 460.100 460.100
0 0 1 1
0 0
1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
1 1
REP. O MEJORA OTROS BIENES REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL INVERSIONES DE REPOSICIN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.
1 1 5 5
OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
0 0 1 1 1
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL
1 2
INFORMACIN CARTOGRFICA PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIN TERRITOR. GASTOS CON PROYECCIN ECONMICA FUTURA INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES REALES
6 6 6 6 6
3 3 3 3
6 7 9
MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTNOMAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL PROGRAMA
7.981.774
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 613 SUELO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIN DEL TERRITORIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SUELO
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 49,50 13,40
37,10
100,00
2. ACTIVIDADES A) Elaboracin de proyectos y anteproyectos normativos relativos a las competencias de la Direccin General del Suelo. B) Formulacin de las propuestas necesarias para la programacin y gestin de suelo, en orden a que pueda ser un activo de puesta en mercado que facilite los proyectos residenciales e industriales que sean precisos. C) Tramitacin de proyectos y expedientes de expropiacin forzosa para la obtencin de suelo. D) Informe, seguimiento y gestin de las cesiones gratuitas que constituyen las redes supramunicipales, todo ello de conformidad con lo previsto en el artculo 36 y concordantes de la Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. E) Gestin y seguimiento de los bienes propiedad de la Comunidad de Madrid sometidos a actuaciones urbansticas, fundamentalmente a travs de las juntas de compensacin. F) Incremento, administracin, gestin y conservacin de los bienes integrantes del patrimonio del suelo, incluyendo las labores tcnicojurdicas que fueran precisas para su investigacin, depuracin, valoracin y saneamiento. G) Gestin de los distintos impuestos, tasas y gravmenes que afecten a los bienes integrantes del patrimonio del suelo. H) Colaboracin con los ayuntamientos que lo soliciten en la realizacin de proyectos de expropiacin municipales as como tasacin del suelo. I) Gestin requerida por el Jurado Territorial de Expropiacin de los medios personales, materiales y econmicos que les sean precisos para su funcionamiento.
613 001 16
1. OBTENCIN DE TERRENOS DESTINADOS A ACTUACIONES PBLICAS.

INDICADOR TERRENOS DESTINADOS A REDES SUPRAMUNICPALES EXPROPIACIN TERRENOS PARA MEDIO AMBIENTE MAGNITUD HECTREAS HECTREAS PREVISIN 2012 11,63 46,5580
PROGRAMA: 613 SUELO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIN DEL TERRITORIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SUELO
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 249.514 64.533 88.964 25.136 68.675 496.822 267.853 438.128 705.981 1.202.803 394.021 55.384 449.405 449.405 426.218 426.218 426.218 2.160.918 566.476 566.476 566.476 18.700 18.700 18.700 585.176 381.000 381.000 381.000 1.000.000
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0
2 2 2 3 3 3
5 5
TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
3 3
OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
0 0 0 2
0 0
ADQUISICIN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES TERRENOS Y BIENES NATURALES INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
ADQUISICIN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
613 001 16
6 6 6 6 6 6
2 2 4 4 4
TERRENOS Y BIENES NATURALES INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
1.000.000 1.000.000 238.574 238.574 238.574 1.619.574
0 0
TOTAL PROGRAMA
4.365.668
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: VIVIENDA
PROGRAMA: 680 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

CENTRO: 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID SECCIN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIN DEL TERRITORIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 55.840 107.475.780 293.197.826 119.621.346 IMPORTE 22.147.238 23.231.047 20.666.575
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 7,55 7,92 7,05
40,80
0,02 36,66 100,00
2. ACTIVIDADES A) Tramitacin de expedientes de expropiacin. B) Supervisin y aprobacin de proyectos de obras. C) Seguimiento y control de la ejecucin de las obras de construccin, urbanizacin y reparaciones extraordinarias. D) Recepcin de obras y obtencin de la calificacin definitiva. E) Entrega y contratacin de las viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid. F) Facturacin de los importes correspondientes a los alquileres de las viviendas y de los importes obtenidos de las ventas de las viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (al contado y aplazadas). G) Elevacin a escritura pblica de las ventas efectuadas. H) Asistencia vecinal. I) Reparacin de las viviendas. J) Contratacin de las obras, servicios y suministros del Organismo. K) Gestin de Tesorera propia del Organismo. L) Seguimiento, gestin y control de los ingresos propios y procedentes del exterior. M) Gestin de operaciones financieras para cubrir las actuaciones del Instituto de la Vivienda de Madrid. N) Ejecucin de la contabilizacin de ingresos y gastos del Instituto de la Vivienda de Madrid. ) Gestin de Ingresos y devolucin de los depsitos de fianzas de arrendamientos e inspeccin de su cumplimiento.
680 202 16
1. ENAJENACIN DE PATRIMONIO.
INDICADOR OFERTA DE VIVIENDAS OFERTA DE GARAJES OFERTA DE LOCALES MAGNITUD VIVIENDAS GARAJES LOCALES PREVISIN 2012 3.500 3.500 115
SUBFUNCIN: VIVIENDA
PROGRAMA: 680 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

CENTRO: 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID SECCIN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIN DEL TERRITORIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0
280.472 280.472 280.472 1.423.700 619.513 588.148 234.600 7.679 344.656 3.218.296 1.677.984 2.820.303 4.498.287 7.716.583 7.636.599 525.510 1.127.419 9.289.528 9.289.528 4.345.652 4.345.652 151.947 151.947 302.509 18.791 41.756 363.056 4.860.655 22.147.238 29.531 29.531 30.922
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 4 5
0 1
0 0 0 0
0 1 5
0 0 1 1 2 2 2 2
1 2 3
0 0 0
2 2 3
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
680 202 16
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 4 4 5 5 0 0
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS Y CNONES 56.432 123.373
30.922
123.373
56.432 240.258 160.649 160.649 76.609 76.609 11.596 11.596 34.176 34.176 191.329 191.329 474.359 38.266 5.798 1.174 24.158 69.396 251.013 88.900 2.802 81.653 114.024 101.462 22.128 661.982 144.946 2.899 147.845 131.119 131.119 588.094 12.562 9.663 610.319 10.863.600 10.863.600 14.495
2 2 3 3 4 4 5 5 7 7
REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL. REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL. REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6
0 2 3 4
0 1 2 3 4 7 9
1 9
0 1 9
DIVULGACIN Y PUBLICACIONES
680 202 16
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8
3 5 6 9
JURDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
286.993 1.496.810 7.672 245.333 2.051.303 287.959 2.400.000 2.029 5.000.000 7.689.988 87.161 87.161 22.312.713 133.244 133.244 70.473 70.473 203.717 23.231.047 20.454.575 20.454.575 200.000 200.000 20.654.575 12.000 12.000 12.000 20.666.575 1.775.719 1.775.719 1.775.719 3.556.000 3.556.000 69.083.208 41.302.219 110.385.427 12.750 1.700 2.000 16.450 113.957.877 3.754.500
0 1 6 9
0 0 1 1
1 1 1 1 1 5 5 5
0 0 1 1
INTERESES DE PRSTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
GASTOS FORMALIZACIN, MODIF. Y CANC. PRSTAMOS MONED. NAL. GASTOS FORMALIZACIN, MODIF. Y CANC. PRSTAMOS MONED. NAL. DE PRSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
0 0
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
1 1
URBANIZACIN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
0 0 1 1 1 5 5 5 5
1 4
CONSTRUCCIN DE EDIFICIOS VIVIENDAS IVIMA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
0 1 2
MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN MOBILIARIO Y ENSERES INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
680 202 16
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 9 9 9 9
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
1 3 3 3 3 3 5 5 0 0 1 3 9
REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS 12.750 3.000 7.000 4.000 76.500
3.754.500
90.500
12.750 3.857.750 30.000 30.000 30.000 119.621.346 55.840 55.840 55.840 55.840 107.475.780 107.475.780 107.475.780 107.475.780
1 1
ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIN PATRIMONIAL GASTOS CON PROYECCIN ECONMICA FUTURA INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES REALES
3 3 3
0 0
1 1 1
3 3
AMORT. PRSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PBLICO AMORT. PRSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PBLICO AMORTIZACIN DE PRSTAMOS EN MONEDA NACIONAL PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA
293.197.826
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 670 INST. MAD. DE INVESTIGACIN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

CENTRO: 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. SECCIN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIN DEL TERRITORIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D. GERENTE INST. MAD. DE INVESTIG. Y DES. RURAL AG. Y ALIM.
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 16.196.745 234.785 2.396.280 264.000 37.419 IMPORTE 10.936.977 2.327.284
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 67,53 14,37
1,45 14,79 1,63 0,23
100,00
2. ACTIVIDADES A) Identificacin, caracterizacin y evaluacin de clones y variedades de vid. Aislar, identificar y estudiar las aptitudes enolgicas y caracterizacin gentica de cepas de levaduras seleccionadas para la elaboracin de vinos con tipicidad propia. Aplicacin a estudios ecolgicos de las cepas en la Denominacin de Origen "Vinos de Madrid". B) Centro Vitivincola de El Socorro: proyectos de demostracin de tcnicas de produccin en viedo, innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. Entrega de material vegetal. C) Centro de Olivicultura del Complejo Agropecuario de Aranjuez: proyecto de demostracin integral de tcnicas de cultivo. Entrega de material vegetal. D) Identificacin y caracterizacin de alimentos de la Comunidad de Madrid. Revalorizacin de producciones mediante los estudios de sus caractersticas de calidad, tipicidad, potencialidad biolgica y seguridad alimentaria. Estudio del procesado ecolgico de aceituna de mesa. Aplicacin de diferentes tratamientos para la conservacin de alimentos. E) Evaluacin permanente de material gentico vegetal y seleccin de lneas adaptadas a las condiciones espaolas y de alta calidad. F) Creacin de una estructura varietal en flor cortada adaptada a la Comunidad de Madrid. Estudio de sustratos tradicionales y alternativos. Entrega de planta ornamental y forestal. G) Estudio y adopcin de sistemas de produccin, tratamientos y tcnicas culturales para la armonizacin de la produccin agraria con la sostenibilidad y el respeto medioambiental. Estudios en nutricin, patologa, malherbologa, laboreo de conservacin y agricultura de precisin. Agricultura de conservacin de suelos en cultivos anuales y perennes. H) Recuperacin de cultivos tradicionales de la Comunidad de Madrid en peligro de abandono o desaparicin. Recuperacin de la cultura botnica y ecolgica de base popular. Creacin de una base de datos de especies de inters alimentario. Puesta en cultivo ecolgico. Desarrollo de programas de investigacin para la obtencin de productos alimenticios de calidad. I) Evaluacin y domesticacin de poblaciones y especies vegetales para su introduccin como cultivos alternativos, en relacin con la conservacin ambiental, la produccin de alimentos de calidad y la produccin energtica. J) Acciones formativas para profesionales del medio rural, en especial jvenes y mujeres. K) Control de la erosin mediante leguminosas y otras especies. Estudio de los efectos de las lluvias sobre la calidad y cantidad del suelo. Estudio de los efectos de aplicacin de lodos y fertilizantes. Estudio de la contaminacin difusa. L) Control de la contaminacin del suelo por diferentes tcnicas de carcter biotecnolgico o electrocintico. Estudio de la aplicacin de RSU y lodos de depuradora tras compostaje para aplicaciones agrcolas y regeneracin de terrenos. M) Multiplicacin de especies forestales conservando caractersticas genticas deseables de ejemplares nicos mediante embriognesis somtica. N) Mantener y mejorar los Paseos Arbolados de los Sotos Histricos de Aranjuez, de valor patrimonial e inters paisajstico y turstico, declarados por la UNESCO "Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad".
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2. ACTIVIDADES ) Control gentico de paternidades mediante estudios de microsatlites en colaboracin con las Asociaciones de Razas Puras. Produccin, seleccin y mejora gentica en los ncleos ganaderos, con preferencia en las razas autctonas de la Comunidad de Madrid. O) Difusin de los resultados de investigacin, experimentacin y demostracin mediante las nuevas tecnologas de la informacin y las comunicaciones. P) Asesoramiento directo y mediante jornadas de divulgacin, seminarios y eventos en los Centros de Transferencia Tecnolgica, facilitando a agricultores y ganaderos el acercamiento a la innovacin en el sector. Q) Control lechero. Control de rendimiento crnico (centros de testaje). R) Realizacin de estudios, anlisis y dictmenes en relacin con los productos agrarios y alimentarios y de los medios de la produccin agraria, as como la sanidad e higiene de los animales. S) Publicacin de folletos, libros y memorias. Publicaciones cientficas y de divulgacin especializadas. T) Participacin en ferias especialmente encaminadas a acercar el medio rural a los habitantes de las ciudades, de carcter demostrativo, promocional y tcnico. U) Programa de becas de investigadores y tcnicos relacionadas con el mbito agroalimentario y del desarrollo rural. V) Fomentar la colaboracin con Universidades, Institutos y Centros de Investigacin y Experimentacin que permitan introducir la nueva tecnologa en el sector agrario de nuestra regin. Desarrollo de actividades conjuntas para la vertebracin de la innovacin y transferencia en sectores agroalimentarios y medioambientales, como son los institutos tecnolgicos.
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1. APOYO AL DESARROLLO E INNOVACIN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DEL MEDIO RURAL.

INDICADOR INVESTIGACIN PATENTES, MODELOS UTILIDAD Y ROYALTIES FORMACIN NO REGLADA (CAPACITACIN) JORNADAS Y CERTMENES PUBLICACIONES MAGNITUD PROYECTOS NMERO N CURSOS NMERO NMERO PREVISIN 2012 40 20 30 20 30
2. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLGICA Y FINCAS GESTIONADAS POR EL INSTITUTO.
INDICADOR ASESORAMIENTO TCNICO PRODUCCIN PARA INVESTIGACIONES AGRCOLAS PRODUCCIONES GANADERAS PRODUCCIONES FORESTALES ANIMALES BIOEXPERIMENTACIN CENTROS DE TESTAJE PROGRAMAS DE REPRODUCCIN CONTROL LECHERO CONTROL GENTICO ANLISIS ALIMENTARIOS ANLISIS DE SUELOS MAGNITUD HORAS N PLANTAS N CABEZAS N PLANTAS N CABEZAS N CABEZAS N DOSIS N DETERM. N DETERM. N MUESTRA N MUESTRA PREVISIN 2012 2.500 200.000 100 100.000 150 175 20.000 450.000 200 900 1.000
PROGRAMA: 670 INST. MAD. DE INVESTIGACIN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

CENTRO: 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. SECCIN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIN DEL TERRITORIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D. GERENTE INST. MAD. DE INVESTIG. Y DES. RURAL AG. Y ALIM.
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 733.866 141.972 108.733 108.922 53.750 175.261 1.322.504 654.488 1.130.139 1.784.627 3.107.131 4.507.470 16.128 638.411 5.162.009 5.162.009 2.347.337 2.347.337 38.508 38.508 193.800 1.900 3.800 199.500 2.585.345 10.936.977 14.401 14.401 2.450
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 4 5
0 1
0 0 0 0
0 1 5
0 0 1 1 2 2 2 2
1 2 3
0 0 0
2 2 3
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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 4 4 9 9 0 0
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE CNONES CNONES ARRENDAMIENTOS Y CNONES 110.876 45.000
2.450
45.000
110.876 172.727 61.560 61.560 60.354 60.354 35.042 35.042 10.900 10.900 44.270 44.270 212.126 10.215 850 570 6.700 18.335 410.000 96.500 28.260 160.000 30.000 55.000 73.000 135.000 987.760 10.000 2.000 12.000 17.143 17.143 26.250 26.136 29.167 81.553 50.780 50.780
2 2 3 3 4 4 5 5 8 8
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5
0 2 3 4
0 1 2 3 4 5 7 9
1 9
0 1 9
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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 8 8 8
6 6 7 7 7 7 7
2.860 2.860 130.000 434.000 20.000 42.000 626.000 1.796.431 8.000 8.000 8.000 8.000 16.000 60.000 60.000 60.000 70.000 70.000 70.000 2.327.284 234.785 234.785 234.785 234.785 241.000 241.000 241.000 6.000 6.000 24.000 28.000 18.000 31.650 38.700 140.350 29.500 29.500 16.900 8.000 24.900 200.750 117.000
0 1 6 9
0 0 1 1
0 0
0 0
8 8 8
2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
1 1
PROTECCIN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.
1 1 3 3 3 3 3 3 5 5 8 8 8
0 1 6 8 9
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
1 2
670 206 16
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 3 3 3 3 3 8 8 9 1 2 6 8
REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE REPOSICIN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS 70.000 117.000 83.000 45.000 88.700
117.000
333.700
70.000 520.700 4.000 1.429.830 1.433.830 1.433.830 2.396.280 264.000 264.000 264.000 264.000 37.419 37.419 37.419 37.419
0 0 0
0 3
PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES REALES
8 8 8
2 2
OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIN INVESTIGACIN A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
16.196.745
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: SANIDAD: ADMINISTRACIN GENERAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE SANIDAD
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 6.875.982.429 6.097.601.118 266.500 752.191.074 110.358 IMPORTE 12.220.122 13.593.257
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 0,18 0,20
88,68 0,00 10,94 0,00
100,00
2. ACTIVIDADES A) Coordinacin interadministrativa de todas las unidades y de la Administracin Institucional de la Consejera de Sanidad. B) Asesoramiento jurdico y tcnico al Consejero, as como a los Centros Directivos de la Consejera, sin perjuicio de las funciones atribudas a los Servicios Jurdicos de la Comunidad de Madrid. C) Impulso, estudio, coordinacin y elaboracin de los proyectos de disposiciones normativas que afecten a materias propias de la Consejera; as como de los asuntos que vayan a ser sometidos a Consejo de Gobierno, y a su Comisin Preparatoria de Viceconsejeros y Secretarios General Tcnicos, responsabilizndose de los servicios legislativos y de documentacin de la Consejera de Sanidad. D) Estudio, tramitacin y elaboracin de propuestas de resolucin de recursos y reclamaciones, interpuestos contra disposiciones y actos de los rganos de la Consejera; as como la elaboracin de las propuestas de resolucin de reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los servicios centrales de la Consejera de Sanidad. E) Archivo, comunicacin y en su caso publicacin de los convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones suscritos en el mbito competencial de la Consejera de Sanidad, en representacin de la Comunidad de Madrid. F) Gestin de las funciones de protectorado de fundaciones sanitarias. G) Instruccin y tramitacin de procedimientos sancionadores en materia de sanidad que sean competencia de la Consejera. H) Expedicin de certificaciones de los actos de competencia de la Consejera, sin perjuicio de las competencias atribudas a los Entes Pblicos y Organismos Autnomos adscritos a la misma. I) Gestin y organizacin del personal dependiente de los Centros Directivos de la Consejera, Entes Pblicos y Organismos Autnomos adscritos. J) Rgimen interior, asuntos generales y la administracin y gestin de los bienes adscritos a la Consejera de Sanidad, as como la confeccin y actualizacin del inventario de dichos bienes. K) La fijacin de criterios para la elaboracin del Anteproyecto del Presupuesto de la Consejera, Entes Pblicos y Organismos Autnomos adscritos en el marco general establecido por la Direccin General de Presupuestos y Recursos Humanos de la Consejera de Economa y Hacienda, as como el seguimiento y control del grado de ejecucin presupuestaria, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Madrileo de Salud. L) Registro General y Oficina de Informacin de la Consejera. M) Tramitacin de expedientes de contratacin administrativa de los centros directivos, as como la fijacin de criterios para la gestin de la contratacin de los Organismos y Entes adscritos. N) Desarrollo y potenciacin de las relaciones con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y la coordinacin entre los Centros Directivos de la Consejera y Entidades y Organismos adscritos a la misma que participan en dicho Consejo. Igualmente le corresponde la interlocucin con el Ministerio de Sanidad, Poltica Social e Igualdad y con otros rganos de la Administracin General del Estado, con las Consejeras competentes en materia de Sanidad de las restantes Comunidades Autnomas y con las Administraciones Locales, sin perjuicio de las competencias de otros rganos de la Administracin de la Comunidad de Madrid. ) Coordinacin y colaboracin con la Agencia de Informtica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid para la prestacin de servicios de informtica y comunicaciones de la Consejera.

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE SANIDAD
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6 6 6
0 0
254.521 254.521 254.521 62.295 152.266 214.561 214.561 990.719 283.943 583.206 356.090 7.679 285.425 2.507.062 1.315.215 2.347.165 19.201 3.681.581 6.188.643 2.045.927 4.320 263.844 2.314.091 2.314.091 142.622 142.622 142.622 2.039.580 1.637 2.041.217 511.908 511.908
0 0 0
0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5
0 1 3
0 0 0 0
0 1 5
0 0
0 0 0 1 1
0 1
700 001 17
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6
2 2 2 2
1 2 3
404.852 59.439 88.268 552.559 3.105.684 12.220.122 7.757.016 7.757.016 221.054 221.054 250.340 250.340 8.228.410 470.000 470.000 33.250 33.250 42.750 42.750 71.250 71.250 617.250 85.000 33.170 6.000 26.901 151.071 660.000 13.998 17.340 56.000 20.000 15.000 782.338 190.000 10.000 200.000 40.000 40.000 1.500 17.500 19.000
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 4 4 5 5
2 2 3 3 4 4 5 5
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4
0 2 3 4
0 1 2 3 4 9
1 9
0 1
700 001 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8
5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
4.458 4.458 4.635 7.160 20.500 24.000 1.500 57.795 1.154.814 885.412 65.000 2.105.226 3.359.888 49.000 49.000 125.000 125.000 27.280 27.280 201.280 1.186.429 1.186.429 1.186.429 13.593.257 6.082.594.022 6.082.594.022 15.007.096 15.007.096 6.097.601.118 6.097.601.118 5.000 9.000 10.000 25.000 7.000 56.000 34.000 8.000 8.000 50.000 4.000 5.000
2 3 5 6 9
0 1 9
0 0 1 1 3 3
0 0
4 4 4 4 4
2 2 4 4
SERVICIO MADRILEO DE SALUD A ENTES PBLICOS: SANIDAD
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 8 8
0 1 2 3 8
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN INSTALACIONES ELCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS OTRAS INSTALACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0 1 2
1 2
EQUIPAMIENTO CULTURAL SEALIZACIN
700 001 17
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
9.000 115.000 100.000 100.000 4.000 7.000 3.500 7.000 20.000 41.500 5.000 5.000 5.000 5.000 151.500 266.500 752.191.074 752.191.074 752.191.074 752.191.074 110.358 110.358 110.358 110.358
1 1 3 3 3 3 3 3 5 5 8 8
GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
0 1 2 3 8
REPOSICIN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIN Y REPRODUC. REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIN O MEJORA DE SEALIZACIN REPOSICIN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
4 4 4
2 2
SERVICIO MADRILEO DE SALUD A ENTES PBLICOS: SANIDAD A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
6.875.982.429
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 701 PLANIFICACIN SANITARIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICEC.DE ORDENACIN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 51.900.547 300.100 7.374.464 42.542.221 IMPORTE 1.633.762 50.000
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 3,15 0,10
81,97
0,58 14,21
100,00
2. ACTIVIDADES A) Coordinar la participacin de la Consejera de Sanidad en la elaboracin, seguimiento, ejecucin y evaluacin de los Planes y Programas de las diferentes Consejeras de la Administracin de la Comunidad de Madrid y de los rganos de otras Administraciones Pblicas. B) Elaboracin y difusin de estudios orientados a adecuar el Sistema Sanitario a las nuevas necesidades. C) Apoyo a las iniciativas de las organizaciones sanitarias, sociedades cientficas y colegios profesionales, especialmente en materia formativa y de investigacin. D) Coordinar las actividades de colaboracin y cooperacin en materia sanitaria de carcter internacional competencia de la Consejera de Sanidad, a travs de programas de visitas internacionales, intercambios y estancias de profesionales sanitarios. E) Desarrollar las actuaciones previstas en la Estrategia de Cooperacin Sanitaria al Desarrollo de la Consejera de Sanidad, en los mbitos de Desarrollo en el Sur, Ayuda Humanitaria y de Emergencia, y Educacin para el Desarrollo y Sensibilizacin, as como la Red de Cooperacin Sanitaria como mbito de participacin y coordinacin de la Consejera de Sanidad en esta materia. F) Gestionar las ofertas para las cesiones gratuitas de bienes muebles a ONG's, asociaciones y fundaciones sin nimo de lucro, con destino a paises en vas de desarrollo o a proyectos de accin social en la Comunidad de Madrid.
701 001 17
1. IMPULSAR LA POLTICA SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID DENTRO DEL MBITO DE COMPETENCIAS DE LA VICECONSEJERA DE ORDENACIN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS.
INDICADOR ESTUDIOS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 2
2. PROMOVER LAS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR SANITARIO E IMPULSAR LAS INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MATERIA SANITARIA.
INDICADOR CONVENIO COLEGIO OFICIAL DE MDICOS MADRID PARTICIPACIN ACTIVIDADES INTERS SANITARIO COLAB. INSTITUCIONES Y ORGANIZACIN SANITAR. MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 1 25 10
3. DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE COOPERACIN INTERNACIONAL EN MATERIA SANITARIA.

INDICADOR PRESENTACIN MODELO SANITARIO MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 75
PROGRAMA: 701 PLANIFICACIN SANITARIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICEC.DE ORDENACIN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
84.589 84.589 84.589 176.128 38.720 128.503 41.893 82.286 467.530 239.754 426.424 19.980 686.158 1.153.688 67.566 13.578 81.144 81.144 314.341 314.341 314.341 1.633.762 15.000 15.000 20.000 20.000 35.000 15.000 15.000 15.000 50.000 42.497.221
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1 3
0 0 0
0 5
0 0
2 2 2 2 2 8 8 8
6 6 7 7
0 0
AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
701 001 17
4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 8 8 8 8
1 1 4 4 4
A ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS
42.497.221 42.497.221 45.000 45.000 45.000 42.542.221 300.100 300.100 300.100 300.100 7.374.464 7.374.464 7.374.464 7.374.464
7 7
COLEGIO DE MDICOS DE MADRID OTROS CONSORCIOS Y ENTES A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1 1 1
3 3
AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID A ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
9 9 9
3 3
AG.DE FORMACIN, INVESTIG. Y ESTUD.SANIT. DE LA C.M. APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PBLICOS ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA
51.900.547
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 702 ORDENACIN E INSPECCIN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIN E INSPECCIN
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 91,74 7,19
0,77 0,31
100,00
2. ACTIVIDADES A) Realizar inspecciones tcnico-sanitarias de centros con y sin internamiento, de los vehculos de transporte sanitario y de transporte de alimentos, de centros de ciruga ambulatoria, oficinas de farmacia, pticas, ortopedias, centros, servicios y establecimientos alimentarios, centros de bronceado, tatuaje y piercing y de todos los que estn en el mbito de competencia de este Centro Directivo. B) Controlar mediante las tareas de auditora o inspeccin el nivel de cumplimiento de los establecimientos de los requisitos de higiene y seguridad alimentaria inherentes a su actividad. C) Suscripcin de Convenios de Colaboracin entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad de Madrid para la mejora de la gestin de la Incapacidad Temporal. D) Realizar actividades de control de los procesos de incapacidad temporal, observando los aspectos de formacin de esta prestacin, as como la mejora de los soportes funcionales y organizativos. E) Planificar, disear, implantar y mantener todos los sistemas y tecnologas de la informacin necesarios para la inspeccin, seguimiento y control de las prestaciones, priorizando los relacionados con la incapacidad temporal y la prestacin farmacutica. En relacin con el programa de gestin de la incapacidad temporal, continuar con el desarrollo de esta herramienta informtica para facilitar la integracin con los sistemas de informacin sanitaria del Servicio Madrileo de Salud y lograr el objetivo de intercambio de informacin relativa a esta prestacin. F) Realizar el seguimiento integral de la prescripcin y la utilizacin de medicamentos a fin de evitar desviaciones, actuaciones fraudulentas o usos no autorizados, as como controlar la dispensacin de medicamentos en las oficinas de farmacia, al objeto de garantizar la seguridad de los pacientes. G) Fortalecer mediante Convenios de Colaboracin la relacin con los Ayuntamientos que forman parte de la Red de Laboratorios de Salud Pblica de la Administracin Local en el mbito de la Comunidad de Madrid, cuyo objeto ser la integracin funcional de los mismos para el desarrollo de actividades de vigilancia en seguridad alimentaria y gestin de la calidad del agua fundamentalmente, integracin que se ha de realizar desde una perspectiva de reconocimiento tcnico mutuo. H) Tramitar las solicitudes, as como llevar un seguimiento de las modificaciones de autorizacin de instalacin, apertura, funcionamiento, modificacin y cierre de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, farmacuticos, alimentarios y de sanidad ambiental y de todos los que estn en el mbito de competencia de este Centro Directivo, manteniendo, actualizando y gestionando las inscripciones de los centros, servicios y establecimientos inscritos en sus correspondientes registros. I) Supervisar la calidad, autenticidad y garantas de suministro de medicamentos y productos sanitarios, as como las condiciones de su puesta en el mercado con especial atencin a la cadena de distribucin. J) Evaluar los contenidos y el desarrollo de las actividades de formacin, informacin y promocin de medicamentos a profesionales y ciudadanos. K) Comprobar que el desarrollo de la investigacin con medicamentos cumple con los aspectos ticos, metodolgicos y legales sobre todo en lo referente a la investigacin clnica independiente y las buenas prcticas clnicas. L) Potenciar la seguridad en la utilizacin de medicamentos, productos sanitarios y cosmticos susceptibles de uso no teraputico y participar en los programas nacionales de recogida y evaluacin de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos de uso humano y veterinario.
702 001 17
2. ACTIVIDADES M) Evaluar la implantacin y utilizacin de los "Tiempos Quirrgicos Estandarizados" (TQE) como herramienta de gestin y retribucin de la actividad quirrgica de los centros sanitarios de la red y evaluar los Servicios de Transfusin de los centros hospitalarios para determinar su adecuacin a la normativa vigente y garantas de calidad y seguridad. N) Evaluar los centros concertados adjudicatarios de los diferentes contratos marco, as como evaluar el consentimiento informado analizando su grado de implantacin y cumplimiento. ) Establecer el procedimiento de evaluacin en situacin de demanda no programada respondiendo a las necesidades de evaluacin de situaciones emergentes, colaborando con las diferentes Unidades de la Consejera, as como desarrollar la evaluacin como herramienta para la mejora continua mediante la realizacin de actos de promocin y elaboracin de textos con protocolos de actuacin. O) Realizar auditoras en relacin con las lneas estratgicas de la Inspeccin Sanitaria del Sistema Nacional de Salud aprobadas por el Consejo Interterritorial (evaluacin de consentimiento informado, historia clnica, derechos y deberes de los pacientes) y cooperar con el Ministerio de Sanidad, Poltica Social e Igualdad en auditoras docentes. P) Ofrecer una visin integral y de conjunto de la situacin de la alimentacin y la salud ambiental en nuestra regin por medio del Observatorio de Alimentacin, Medio Ambiente y Salud con el fin de planificar y definir estrategias de intervencin y acciones de mejora en esta materia. Q) Apoyar a los pequeos Ayuntamientos, promoviendo y estimulando la implantacin de programas municipales para reducir la prevalencia de problemas sanitarios derivados del desarrollo y proliferacin de determinadas especies nocivas de animales. R) Vigilar los determinantes ambientales con efectos en la salud y evaluar e intervenir sobre los riesgos ambientales a travs del Plan de Inspeccin y Control de Sanidad Ambiental. S) Vigilar el nivel de presencia en los alimentos de los distintos contaminantes, biolgicos, qumicos y zoonticos. Adicionalmente, respecto al etiquetado de los alimentos se constatar analticamente la correspondencia del contenido del etiquetado sobre la presencia de sustancias alergnicas y la composicin real del producto, se realizarn los controles necesarios para asegurar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios en materia de calidad a los productos alimenticios y se asegurar la adecuacin de los mensajes saludables y nutricionales incluidos en el etiquetado y la publicidad de alimentos. T) Evaluar y establecer medios adecuados de control de las actuaciones de carcter sanitario que se realicen en las empresas por los servicios de prevencin de salud laboral mediante la formacin que recibe el personal sanitario actuante y la emisin de informes sanitarios de calidad de ambientes interiores y otros riesgos sanitarios. U) Desarrollar normativa sobre ordenacin, inspeccin, sanidad ambiental y seguridad e higiene alimentaria recogidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenacin Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesin y Calidad del Sistema Nacional de Salud y en la Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de Ordenacin y Atencin Farmacutica de la Comunidad de Madrid. V) Confeccionar y editar los talonarios de recetas oficiales y vales de estupefacientes empleados para la prescripcin y compra de este tipo de medicamentos para su utilizacin en la asistencia sanitaria privada y en veterinaria dando cumplimiento a la normativa estatal.
702 001 17
1. VELAR POR LA SALUD Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA MATERIA.

INDICADOR INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA INSPECCIONES MAT. FARMACUTICA Y PROD. SANIT. INSPECCIONES EN MATERIA DE ALIMENTACIN INSPECCIONES POSTMORTEM ANIMALES SACRIFICADOS INSPECCIONES EN MATERIA DE SANIDAD AMBIENTAL MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 25 499 19.550 26.500.000 12.882
2. GARANTIZAR EL DERECHO DE LOS CONSUMIDORES A UNA INFORMACIN VERAZ Y A LA CALIDAD ALIMENTARIA DE LOS ALIMENTOS QUE CONSUME.
INDICADOR ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A AUTOCONTROL APPCC ACC. CONTROL ETIQUETADO Y COMPOSIC. ALIMENTOS MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 4.504 1.300
3. GESTIN DE AUTORIZACIONES SANITARIAS, FARMACUTICAS, ALIMENTARIAS Y DE SANIDAD AMBIENTAL.

INDICADOR AUTORIZACIONES EN MATERIA SANITARIA AUTORIZACIONES EN MATERIA DE PTICAS AUTORIZACIONES DE CENTROS Y ESTAB. FARMACUT. AUTORIZACIONES EN MAT.FARMAC.Y PROD.SANITARIO AUTORZ./NOTIFICACIONES MATERIA ALIMENTACIN AUTORIZACIONES EN MATERIA SANIDAD AMBIENTAL MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 10.785 250 144 180 6.515 670
4. PREVENIR Y CONTROLAR EL FRAUDE SANITARIO Y FARMACUTICO.

INDICADOR INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA INSPECCIONES MAT.FARMACUT.PROD.SANITARIOS INSPECCIONES SOBRE LA PRESCRIPCIN INSPECCIONES SOBRE PROCESOS DE INCAP.TEMPORAL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 2.900 178 2.250.670 116.008 958
5. VIGILANCIA EFECTOS ADVERSOS A LOS MEDICAMENTOS, GESTIN DE ALERTAS FARMACUTICAS, ALIMENTARIAS Y CONTROL DE PUBLICIDAD.
INDICADOR INFORMACIN DE REACCIONES ADVERSAS ALERTA TALONAR. RECETA OFICIAL ESTUPEFACIENT. ALERTAS FARMACUTICAS ALERTAS DE SALUD PBLICA MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 2.700 8 650 3.340
702 001 17
INDICADOR ACTIVIDADES DE CONTROL FARMACUTICO ACTIVIDADES DE CONTROL SALUD PBLICA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA PUBLICIDAD
PREVISIN 2012 320.075 2.314 7.675
6. REALIZACIN DE EVALUACIONES DE CENTROS, SERVICIOS SANITARIOS/FARMACUTICOS, DE ALIMENTACIN Y SANIDAD AMBIENTAL, AS COMO DE LOS SISTEMAS DE GESTIN ASOCIADOS (CERTIFICACIONES).
INDICADOR EVALUACIONES/CERTIFICAC. EN MATERIA SANITARIA EVALUACIONES CENTROS Y ESTABL.FARMACUTICOS EVALUACIN/CERTIFIC.FARMACU.PROD.SANITARIOS EVAL./CERTIF. MAT.ALIMENTARIA.Y S.AMBIENTAL MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 788 62 439 114
7. ANLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES CON INFLUENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE Y SU RELACIN CON LA SALUD.
INDICADOR SUBVENCIONES CONTROL VECTORIAL INFORMES SANITARIOS INFORMES DE SALUD LABORAL INFORMATIZACIN DATOS FALLECIMIENTO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 40 120 50 5.300
8. DESARROLLO DE UN MARCO LEGAL ADECUADO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y FARMACUTICOS, AS COMO LA AGILIZACIN DE LOS TRMITES ADMINISTRATIVOS.
INDICADOR DESARROLLO DE DECRETOS DESARROLLO DE RDENES INFORMES JURDICOS SOBRE NORMAS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 4 4 25
PROGRAMA: 702 ORDENACIN E INSPECCIN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIN E INSPECCIN
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 6.692.858 1.109.961 1.334.453 653.529 1.762.757 11.553.558 5.602.522 8.933.108 150.723 14.686.353 26.239.911 2.531.196 36.231 260.640 2.828.067 2.828.067 294.500 294.500 294.500 1.855 1.855 1.855 6.524.091 6.524.091 6.524.091 35.970.916 14.385 14.385 14.385
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1 3
0 0 0 0
0 1 5
1 1
SUSTITUCIN DE SANITARIOS LOCALES OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL
2 2
0 0
0 0 0
3 3
702 001 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8
3 3 8 8
2.500 2.500 155.132 155.132 157.632 605.557 605.557 111.300 111.300 5.000 5.000 90.000 10.000 100.000 917.503 289.500 42.240 1.249.243 429.373 110.000 539.373 2.610.473 37.000 37.000 37.000 2.819.490 300.000 300.000 300.000 300.000 120.545 120.545 120.545 120.545
1 1 3 3 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8
2 6
5 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
1 9
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0
6 6 6
3 3
CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTNOMAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2 2
3 3
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
TOTAL PROGRAMA
39.210.951
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 703 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIN, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. SANITARIOS
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 1,83 60,54
37,63
100,00
2. ACTIVIDADES A) Elaboracin de los trabajos tcnicos para el anlisis de los tiempos de acceso a los centros sanitarios y publicacin de resultados. B) Elaboracin del catlogo de recursos fsicos y las carteras de servicios de centros segn la configuracin de las Zonas Bsicas de Salud. C) Planificacin de la distribucin de los recursos de Alta Tecnologa en funcin de la obsolescencia de los equipos y de la cartera de servicio de los Centros. D) Adquisicin de los recursos de Alta Tecnologa para los hospitales pblicos de la Comunidad de Madrid. E) Estudios de rendimiento y propuestas de optimizacin del equipamiento sanitario instalado. F) Anlisis de la actividad y rendimiento de los equipos de Alta Tecnologa. G) Anlisis del gasto de mantenimiento de Alta Tecnologa. H) Seguimiento de la ejecucin de los contratos adjudicados de gestin por concesin de la atencin sanitaria especializada de los Hospitales de Mstoles y Collado Villalba. I) Finalizacin y liquidacin de obras de construccin, ampliacin y reforma de Centros de Salud y Hospitales. J) Actuaciones de reformas y seguridad en instalaciones de Hospitales.
703 001 17
1. REALIZAR LOS NALISIS QUE PERMITAN CONOCER LOS TIEMPOS DE ACCESO A LOS CENTROS SANITARIOS PARA IDENTIFICAR LA ACCESIBILIDAD GEOGRFICA MS FAVORABLE DE LOS USUARIOS EN SUS DESPLAZAMIENTOS.
INDICADOR ESTUDIO SOBRE ACCESIBILIDAD MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 1
2. EDICIN DEL CATLOGO DE RECURSOS DE LA RED SANITARIA PBLICA CONFORME A LA NORMATIVA APROBADA EN EL EJERCICIO 2010 SOBRE LA CONFIGURACIN DE LAS ZONAS BSICAS DE SALUD.
INDICADOR EDICIN DEL CATLOGO DE RECURSOS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 1.000
3. SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LA EJECUCION DE LOS DOS CONTRATOS DE CONCESIN DE LOS HOSPITALES DE MSTOLES Y COLLADO VILLALBA.
INDICADOR SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIN MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 2
4. ELABORACIN DE UN MANUAL DE LOS CONCURSOS DE LICITACIN DE CONCESIN DE OBRA PBLICA Y DE PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO.
INDICADOR MANUAL DE LICITACIN DE CONCURSOS MANUAL PARA PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 1 1
5. PLANIFICACIN, OPTIMIZACIN Y ADQUISICIN DE RECURSOS DE ALTA TECNOLOGA PARA LOS HOSPITALES PBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR HOSPITALES A DOTAR DE ALTA TECNOLOGA ADQUISICIN DE EQUIPOS MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 6 7
6. ESTUDIOS DE RENDIMIENTO Y PROPUESTA DE OPTIMIZACIN DE LOS EQUIPOS INSTALADOS.

INDICADOR ESTUDIOS DE RENDIMIENTO DE RESONANCIAS Y TC MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 2
7. FINALIZACIN Y LIQUIDACIN DE OBRAS DE CONSTRUCCIN, AMPLIACIN Y REFORMAS EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES.

INDICADOR FINALIZACIN DE OBRAS EN HOSPITALES FINALIZACIN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 1 3
8. EJECUCIN DE ACTUACIONES DE REFORMA PARA LA MEJORA EN SEGURIDAD EN HOSPITALES.

INDICADOR EJECUCIN REFORMA SEGURIDAD HOSPITALES MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 3
PROGRAMA: 703 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIN, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. SANITARIOS
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 322.901 103.252 138.388 50.271 131.115 745.927 378.269 683.002 4.776 1.066.047 1.811.974 370.047 35.058 405.105 405.105 521.556 521.556 521.556 2.821.127 5.000 5.000 4.000 4.000 9.000 71.406.610 21.907.220 93.313.830 93.313.830 1.000
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1 3
0 0 0
0 5
0 0
2 2 2 2 2 5 5 5 5 8
6 6 7 7
2 2 2
0 A
NUEVO HOSPITAL DE MSTOLES HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
703 001 17
2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
8 8
1.000 1.000 93.323.830 26.576.667 6.730.894 33.307.561 5.226.526 5.226.526 38.534.087 19.473.126 19.473.126 19.473.126 58.007.213
2 2 2 2 2 2 3 3 3
1 1 1 3 3
1 5
CONSTRUCCIN DE EDIFICIOS CONSTRUCCIN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
1 1
TOTAL PROGRAMA
154.152.170
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ACCIONES PBLICAS RELATIVAS A LA SALUD
PROGRAMA: 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

CENTRO: 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 12,48 83,63
3,21 0,65
0,03
100,00
2. ACTIVIDADES A) Diseo, realizacin y mantenimiento de programas preventivos dirigidos a los mbitos escolar, familiar, comunitario, laboral y de ocio general. B) Planificacin, gestin y coordinacin de los protocolos de mantenimiento con sustitutivos opiceos. C) Planificacin y coordinacin interna de los Centros que constituyen la Red Asistencial de la Agencia Antidroga. D) Coordinacin de los dispositivos de Comunidades Teraputicas, dispositivos residenciales de ayuda a la desintoxicacin y de las unidades de desintoxicacin hospitalaria. E) Puesta en marcha y coordinacin de dispositivos especiales de menores. F) Desarrollo de planes de coordinacin de la Red de Atencin a Drogodependientes con la Red Asistencial Pblica. G) Coordinacin de dispositivos convivenciales de apoyo al tratamiento, de apoyo a la estabilizacin, de patologa dual, autogestin, apoyo a la reinsercin, cumplimiento alternativo de pena, acogida, residencial, estancias breves. H) Realizacin de programas de reduccin de daos derivados del uso de sustancias psicoactivas, coordinando unidades mviles y recursos fijos. I) Coordinacin con Ayuntamientos, Consejeras y Organizaciones de actuaciones preventivas y asistenciales. J) Seleccin y realizacin de cursos, jornadas y eventos para la formacin interna y externa. K) Concesin de subvenciones para el mantenimiento de ONG's en Centros y Servicios, y Programas y Actividades de prevencin, asistencia y reinsercin. L) Potenciacin y mejora del Sistema de Informacin sobre drogas. M) Desarrollo del Plan de Formacin de drogas. N) Realizacin de campaas divulgativas. Plan de comunicacin interno y externo. ) Gestin del Presupuesto. Seguimiento de Expedientes. Contratacin Administrativa.
O) Ejecucin y seguimiento del Plan Parcial de Inspeccin de la Agencia Antidroga. P) Gestin y tramitacin de expedientes sancionadores derivados de las infracciones en las competencias propias de la Agencia Antidroga.
710 106 17
1. REDUCIR EL USO DE DROGAS EN LA POBLACIN AUMENTANDO LA PERCEPCIN DEL RIESGO DE LOS JVENES ANTE EL CONSUMO DE DROGAS Y RETRASANDO LA EDAD DE INICIO DEL CONSUMO.
INDICADOR PERSONAS INCLUIDAS PROGR.PREVENCIN UNIVERSAL PERSONAS INCL. PROG.PREV.SELECTIVA E INDICADA CONVENIOS Y SUBVENCIONES A CC.LL. SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN NIMO LUCRO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 450.000 5.050 75 53
2. MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIN PRESTADA A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIN A LAS DROGAS, REDUCIENDO LOS DAOS DERIVADOS DEL CONSUMO E INCREMENTANDO LA TASA ANUAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS DROGAS QUE SE INSERTAN ADECUADAMENTE AL CONTEXTO SOCIAL Y LABORAL.
INDICADOR PACIENTES ATENDIDOS EN LA RED ASISTENCIAL CENTROS Y SERVICIOS DE REDUCCIN DE DAOS CENTROS DE ATENCIN A DROGODEPENDIENTES CENTRO DE ATENCIN AMBULATORIA PLAZAS RESIDENCIALES TRATAMIENTO CT-CAIC OTRAS PLAZAS RESIDENCIALES CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN NIMO DE LUCRO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 21.000 3 39 1 129 217 20 62
3. MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIN EN LA ATENCIN PRESTADA A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIN A LAS DROGAS E IMPULSAR LA EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LAS INTERVENCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS.
INDICADOR CENTROS CON REGISTRO ACUMULATIVO DE DROGODEP. CENTROS SISTEMA ESTATAL DE INFOR.TOXICOLGICA EVALUACIN DE LA CALIDAD PROGRAMAS PREVENCIN MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 39 52 1
4. MANTENER LA CAPACITACIN PROFESIONAL, ACTUALIZANDO LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN EL MANEJO DE LAS DROGODEPENDENCIAS E IMPULSAR LA INVESTIGACIN.
INDICADOR PROFESIONALES QUE HAN REALIZADO CURSO FORMAC. MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 600
5. AUMENTAR LA EMPLEABILIDAD Y LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE DROGADICCIN CON ESPECIALES DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO, MEDIANTE ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (2007-2013)
INDICADOR BENEFICIARIOS ITINERARIO INSERCIN SOCIOLABOR BENEF.RIESGO EXCLUSIN CURSOS CAPACITAC.PROF. MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 465 399
PROGRAMA: 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

CENTRO: 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 14.677 34.836 49.513 49.513 388.949 380.742 69.194 75.407 95.987 1.010.279 507.661 793.417 4.584 1.305.662 2.315.941 1.817.948 34.172 187.143 2.039.263 22.834 7.416 30.250 2.069.513 4.506 4.506 4.506 1.072.732 16.829 1.089.561
0 0 0
0 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1 3
0 0 0 0 1 1 1
0 1 5
0 1
2 2
0 0 0
0 1
710 106 17
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6
1 1 2 2 2 2
40.707 40.707 70.046 9.627 8.415 88.088 1.218.356 5.740.321 1.123.773 1.123.773 24.000 24.000 91.112 91.112 1.238.885 30.200 30.200 40.345 40.345 25.000 25.000 17.000 17.000 12.000 12.000 124.545 27.842 9.000 31.642 13.929 82.413 30.000 5.500 25.000 87.663 6.000 164.751 18.000 54.856 391.770 75.000 74.917
1 2 3
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 3 3 4 4
2 2 3 3 4 4 5 5 8 8
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
0 2 3 4
0 1 2 3 4 5 7 9
1 9
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES
710 106 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7
2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 2 9 0 1 4 6 9 2 5 9 0 0 1 9 0
COMUNICACIONES TRANSPORTE TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES GASTOS DE COMUNIDAD OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD GESTIN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 375.383 161.137 258.342 308.081 7.254.222 150.871 548.889 50.000 10.000 6.000 5.000 9.261 21.032 13.924 10.000
149.917
10.000
44.217
5.000
66.000
8.520.405
536.520 9.806.242 6.000 6.000 6.000 6.000 2.000 2.000 14.000 10.006.633 14.277.130 604.294 24.888.057 24.888.057 889.347 308.629 1.197.976 1.197.976 525.152 525.152 525.152
0 0 1 1 3 3
0 0 0 0
0 1 2
CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
0 0 0
2 9
FORMACIN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIN FORMACIN Y EMPLEO FORMACIN Y EMPLEO
1 1
710 106 17
2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
8 8 8 9 9 9
0 0
50.000 50.000 50.000 608.535 608.535 608.535 38.453.392 200.000 200.000 200.000 1.145.430 1.145.430 100.000 29.969 129.969 1.275.399 1.475.399 17.200 19.200 6.000 24.000 22.000 30.800 7.400 4.800 131.400 36.000 24.000 60.000 4.800 4.800 196.200 48.000 3.200 13.500 64.700 4.800 19.200 2.500 4.800 31.300 4.800
0 0
PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS CENTROS DOCENTES PBLICOS NO UNIVERSITARIOS CENTROS DOCENTES PBLICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
6 6 6 8 8 8 8 8 8
3 3
0 0 A A A
C F
FACOMA ASOCIACIN DEPORTE Y VIDA OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 8 8
0 1 2 3 4 7 8 9
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN INSTALACIONES ELCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MDICO Y DE REHABILITACIN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0 2
1 1 1 1 3 3 3 3 3 4
0 3 6
REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
0 1 7 9
REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE
710 106 17
6 6 6 6 6 8 8 8 8
3 3 3 3
4 5 5 0
REPOSICIN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES 3.100
4.800
3.100 103.900 300.100 12.951 12.951 12.951 12.951
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
45.982.163
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 720 DIRECCIN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEO DE SALUD

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 32,23 58,70
8,52 0,46 0,10
100,00
2. ACTIVIDADES A) Coordinacin de todos los centros directivos y centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileo de Salud. B) Direccin, planificacin y organizacin de todas las actuaciones de promocin y prevencin de la salud. C) Organizacin y seguimiento de todos los centros asistenciales dependientes tanto de Atencin Primaria como Atencin Especializada. D) Desarrollo de actuaciones con impacto en los tiempos de demora, tanto en intervenciones, consultas como pruebas diagnsticas. E) Gestin y administracin de todos los bienes y derechos econmicos del Servicio Madrileo de Salud, evaluacin de los programas de actuacin sanitaria y evaluacin y control de los contratos de gestin de servicios pblicos en sus modalidades de concierto y concesin. F) Planificacin y control de la totalidad de las polticas de recursos humanos del conjunto de las Instituciones Sanitarias del Servicio Madrileo de Salud. G) Planificacin, diseo e implementacin de todos los sistemas y tecnologas de la informacin necesarios para el funcionamiento del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. H) Mejora de todos los sistemas de informacin sanitaria, a pacientes y familiares y coordinacin con otros Entes de la Comunidad de Madrid para la conformacin de proyectos conjuntos.
PROGRAMA: 720 DIRECCIN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEO DE SALUD

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
0 0
577.443 577.443 577.443 3.799.855 890.550 2.135.125 402.172 46.071 1.395.777 531 8.670.081 4.325.221 7.525.870 154.566 12.005.657 20.675.738 5.221.382 66.348 793.350 6.081.080 6.081.080 56.443 56.443 2.385 2.385 58.828 6.838.847 96.845 6.935.692 315.344 315.344 176.607
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS GRADO RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
0 1 3
0 0 0 0
0 1 5
0 0 2 2
0 0 0 1 1 2
0 1
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE
720 118 17
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6
2 2 2
2 3
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL
56.742 117.640 350.989 7.602.025 34.995.114 5.003.040 5.003.040 47.076 47.076 165.454 165.454 5.215.570 15.000 15.000 110.000 110.000 7.100 7.100 10.000 10.000 1.350.000 1.350.000 1.492.100 82.700 4.950 1.350 95.570 184.570 313.724 8.000 51.500 12.150 2.000.000 22.000 2.407.374 72.500 22.000 94.500 14.700 14.700 6.700 93.412
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 4 4 5 5
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4
0 2 3 4
0 1 3 4 7 9
ENERGA ELCTRICA AGUA COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
1 9
1 9
PRIMAS SEGUROS VEHCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS
720 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 8 8 8
4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 0 1 3 6 9 2 3 6 9 0
PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES JURDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 375.300 598.600 42.041.309 1.782.418 7.215.179 82.000 21.359 12.600 1.000 129.500
100.112
129.500
116.959
52.012.806 55.060.521 21.500 21.500 12.600 12.600 590.910 590.910 625.010 1.300.000 1.300.000 1.300.000 50.000 50.000 50.000 63.743.201 45.000 45.000 3.360.000 3.360.000 3.405.000 40.000 40.000 40.000 5.801.859 5.801.859 5.801.859 9.246.859 500.000
0 0 1 1 3 3
1 1
0 0
2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
5 5 6 6
1 1
REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
0 0
A OFICINAS DE FARMACIA
720 118 17
7 7 7 8 8 8 8
7 7
A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
500.000 500.000 500.000 109.327 109.327 109.327 109.327
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
108.594.501
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 721 PROMOCIN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 67.458.993 10.173.581 57.285.412 IMPORTE
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL
84,92
15,08
100,00
2. ACTIVIDADES A) Realizacin de programas de promocin y educacin para la salud que promuevan unos estilos saludables de vida en la ciudadana madrilea, con especial referencia al mbito escolar, la juventud, las personas mayores y otros colectivos especialmente vulnerables. B) Acciones de difusin y sensibilizacin en materia de promocin y educacin para la salud, mediante el diseo y distribucin en el mbito asistencial y comunitario de documentos de divulgacin y guas y la realizacin de campaas de comunicacin social, jornadas, seminarios y otros actos pblicos informativos. C) Desarrollo de campaas de vacunacin preventiva dirigidas a la poblacin madrilea, mediante la actualizacin permanente del calendario vacunal. D) Subvenciones a entidades sin nimo de lucro de pacientes y familiares de pacientes que llevan a cabo programas de ayuda mutua y autocuidados para enfermos crnicos, incluidos los enfermos de VIH/Sida. E) Desarrollo de planes estratgicos de salud pblica que permitan incidir en acciones de promocin de la salud, prevencin y control sobre determinadas enfermedades y colectivos especficos que, por sus caractersticas, requieren una estrategia global: Enfermedades Cardiovasculares, Tabaquismo, VIH/Sida, Hepatitis C, Sexualidad Juvenil, Violencia de Gnero, mayores, escolares o poblacin inmigrante y con discapacidad. F) Realizacin de programas de prevencin de enfermedades de relevancia sanitaria. G) Acciones de difusin y sensibilizacin en materia de prevencin de la enfermedad: edicin de folletos y guas, as como realizacin de jornadas, encuentros y actos pblicos. H) Establecimiento de una red de vigilancia epidemiolgica que permita obtener informacin y datos para el diseo e implementacin de planes estratgicos de salud pblica. I) Desarrollo de planes estratgicos de enfermedades de especial relevancia en la poblacin madrilea: asma, diabetes y tuberculosis. J) Acciones de difusin y sensibilizacin en materia epidemiolgica: edicin de folletos y guas, as como realizacin de jornadas y encuentros. K) Desarrollo de la normativa sobre derechos, garantas y prestaciones recogidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenacin Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonoma del Paciente y en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesin y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en relacin con las siguientes materias: derechos y deberes de los ciudadanos, informacin y documentacin clnica, libre eleccin y segunda opinin, aseguramiento sanitario, universalizacin de la asistencia sanitaria, garanta de tiempos de respuesta asistencial y Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Pblico de la Comunidad de Madrid. L) Gestin integral de los procedimientos de Aseguramiento Sanitario Pblico, y fundamentalmente del instrumento para su reconocimiento -Tarjeta Sanitaria Individual-. M) Mejora de la Base de Datos del Sistema de Informacin Poblacional que recoge la informacin bsica de las personas usuarias del Sistema Sanitario Madrileo y da apoyo a la gestin de la Tarjeta Sanitaria Individual. N) Actualizacin de la Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Pblico de la Comunidad de Madrid.
721 118 17
1. ESTRATEGIAS EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO.

INDICADOR ELABORACIN NORMAT. DERECHOS Y GARANTIAS GESTIN TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 1 1.010.000
2. ESTRATEGIAS EN MATERIA DE PREVENCIN DE LA ENFERMEDAD Y PROMOCIN DE LA SALUD.

INDICADOR DISTRIBUCIN PUBLICACIONES OCUPACIN AULAS DE SALUD PBLICA ENTIDADES SUBVENCIONADAS VACUNACIN PREVENTIVA PACIENTES ATENDIDOS RED UNIDADES MVILES TDO SIST.VIG. EPIDEM. PROB. SALUD FACTORES RIESGO ALERT. SALUD P INVESTIG. SOBRE NOTIFICADAS MAGNITUD NMERO PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO PORCENTAJE PREVISIN 2012 1.500.000 90 95 3.000.000 260 26 95
PROGRAMA: 721 PROMOCIN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7
1 1 3 3 6 6 7 7 7 7
716.915 716.915 60.697 60.697 30.000 30.000 250.000 30.000 190.800 470.800 1.278.412 3.500 3.500 3.500 3.500 7.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 57.285.412 311.000 311.000 9.460.000 9.460.000 252.131 150.450 402.581 10.173.581 10.173.581
5 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
1 1
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
8 8 8 8 8 8 8 8
0 0 7 7 A A A
ASOCIACIN DE LA PRENSA DE MADRID A OTRAS FUNDACIONES
0 6
CRUZ ROJA ESPAOLA: PREVENCIN VIH/SIDA CRUZ ROJA ESPAOLA OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL PROGRAMA
67.458.993
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD
PROGRAMA: 723 FORMACIN PERSONAL SANITARIO

DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 100,00
100,00
2. ACTIVIDADES A) Desarrollar programas de especialistas en Ciencias de la Salud (Mdicos Internos Residentes-MIR, Psiclogos Internos ResidentesPIR, Farmacuticos Internos Residentes-FIR y Qumicos Internos Residentes-QUIR). B) Desarrollo de programas de formacin para el personal de Enfermera Obsttrica-Ginecolgica y Salud Mental.
723 118 17
1. ATENDER A LA FORMACIN DE PERSONAL SANITARIO.

INDICADOR FORMACIN PERSONAS SISTEMA RESIDENCIA MATRONAS EN FORMACIN EN UNIDADES OBS-GINEC. MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 4.697 93
PROGRAMA: 723 FORMACIN PERSONAL SANITARIO

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4
FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES ENFERMERAS EN FORMACIN ATENCIN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIN ATENCIN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERA EN FORMACIN OTRAS REMUNERACIONES PERS. SANITARIO EN FORMACIN SERVICIO MADRILEO DE SALUD OTRO PERSONAL
59.529.369 1.829.736 61.319.175 357.364 9.690.704 132.726.348 132.726.348 220.286 220.286 220.286 32.389.720 32.389.720 9.822 2.876 12.698 1.124.899 19.709 27.908 9.342 297 1.182.155 33.584.573 160.908 12.907 58.743 72.261 304.819 149.405 4.957 47.555 1.964 203.881
3 3
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2
8 9
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO PRESTACIONES SOCIALES
0 1 2 3 9
FORMACIN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
0 2 5 7
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
0 1 2 3
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
723 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9
3 3 6 6 6 6
COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
3.685 3.685 77.908 144.155 14.286 236.349 748.734 167.279.941
0 1 2
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIN PROFESIONAL RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIN PROFESIONAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS DE PERSONAL
TOTAL PROGRAMA
167.279.941
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 24,37 75,63
100,00
2. ACTIVIDADES A) Evaluacin trimestral de los rendimientos quirrgicos de todos los hospitales, estableciendo como objetivo un rendimiento mnimo del 83% en jornada ordinaria. B) Mantener la derivacin de procedimientos quirrgicos a los hospitales de apoyo, aprovechando al mximo la capacidad de los mismos. C) Tramitacin de un Acuerdo Marco para la derivacin de pacientes a centros concertados, en sustitucin del actual Contrato Marco "OCAA 2007". D) Tramitacin de los procedimientos en ejecucin derivados del Acuerdo Marco. E) Citacin centralizada a travs del Centro de Atencin Personalizada (CAP), de modo que se pueda ofertar un centro alternativo cuando la demora en el hospital de referencia sea excesiva. Remisin al hospital de referencia del parte de interconsulta cuando el mdico solicitante indique sospecha de malignidad o necesidad de valoracin por el especialista para adelanto de cita. F) Evaluacin trimestral de los rendimientos de los equipos de radiodiagnstico. G) Mantener la derivacin de pruebas diagnsticas a los hospitales de apoyo, aprovechando al mximo la capacidad de los mismos. H) Tramitacin de los procedimientos en ejecucin derivados del nuevo Acuerdo Marco para la derivacin de pruebas diagnsticas a centros concertados.
724 118 17
1. MANTENER LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA LOS PACIENTES EN LISTA DE ESPERA ESTRUCTURAL.
INDICADOR DEMORA MXIMA ESTRUCTURAL DAS MAGNITUD PREVISIN 2012 30
2. MANTENER LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA LOS PACIENTES QUE RECHAZAN LA DERIVACIN A CENTRO ALTERNATIVO.
INDICADOR DEMORA MXIMA PACIENTES EN RECHAZO DAS MAGNITUD PREVISIN 2012 180
3. MANTENER EL VOLUMEN DE LA LISTA DE ESPERA QUIRRGICA.

INDICADOR NDICE DE ENTRADAS/SALIDAS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 1
4. DISPONER DE CENTRO ALTERNATIVO CON DEMORA INFERIOR A 40 DAS PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES.
INDICADOR PLAZO INFERIOR A 40 DAS MAGNITUD PORCENTAJE PREVISIN 2012 90
5. REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA PRIMERA CONSULTA DE ATENCIN ESPECIALIZADA

INDICADOR ESPERA MEDIA PARA PRIMERA CONSULTA DAS MAGNITUD PREVISIN 2012 40
6. REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA PRUEBAS DIAGNSTICAS.

INDICADOR ESPERA MEDIA PARA CADA PRUEBA DIAGNSTICA DAS MAGNITUD PREVISIN 2012 40
PROGRAMA: 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9
3 3 3
1 4
PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
2.259.512 4.423.795 6.683.307 6.683.307 2.857.140 2.857.140 2.857.140 661.227 759.350 424.954 109.467 1.809.354 3.764.352 3.764.352 13.304.799 8.000.000 8.000.000 8.000.000 23.355.743 23.355.743 4.000.000 4.000.000 27.355.743 424.780 3.519.477 3.944.257 2.000.000 2.000.000 5.944.257 41.300.000
0 0
CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
4 4 4 4 4 4
0 1 3 4 5
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS DE PERSONAL
4 4 4 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7
7 7
PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNSTICA SERVICIOS NUEVOS SANIDAD SERVICIOS NUEVOS
2 2 7 7
CON ENTIDADES PRIVADAS CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA
0 0 0 1 1
2 5
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS PRTESIS E IMPLANTES MATERIAL SANITARIO
TOTAL PROGRAMA
54.604.799
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: EMERGENCIAS SANITARIAS
PROGRAMA: 725 SUMMA 112

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE SUMMA 112
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 158.179.506 47.815 210.108 55.932 IMPORTE 86.106.715 71.758.936
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 54,44 45,37
0,13 0,04
0,03
100,00
2. ACTIVIDADES A) Consultas de atencin urgente en los servicios de urgencia de Atencin Primaria (S.U.A.P.) B) Recepcin de las llamadas de atencin sanitaria urgente en el Centro Coordinador de Urgencias (C.C.U.) de la Consejera de Sanidad. C) Asignacin de los diferentes recursos de asistencia sanitaria "in situ": unidad mvil de emergencias, atencin domiciliaria, helicptero sanitario, derivacin al hospital, transporte sanitario, etc. D) Traslado del paciente en la unidad mvil de emergencias en las adecuadas condiciones clnicas de soporte vital avanzado. E) Formar parte de los equipos de alerta y prevencin de situaciones de riesgo y de emergencia que se puedan establecer. F) Consejo mdico telefnico por parte de los mdicos reguladores del Centro Coordinador de Urgencias (C.C.U.). G) Coordinacin interhospitalario. interhospitalaria para el transporte crtico
H) Transporte sanitario urgente y no urgente. Coordinacin y gestin de la flota de ambulancias concertadas por el Servicio Madrileo de Salud y atencin telefnica. Reclamaciones de los usuarios del transporte sanitario. I) Asistencia sanitaria urgente en los Centros de Urgencias Extrahospitalarias. J) Formar parte de los planes de trasplantes de rganos.
725 118 17
1. MEJORAR LA OFERTA DE RECURSOS ASISTENCIALES.

INDICADOR UNIDADES MVILES DE EMERGENCIA VEHCULOS DE INTERVENCIN RPIDA HELICPTEROS HELISUPERFICIES EN SERVICIO UNIDADES ASISTENCIALES DOMICILIARIAS SERVICIO DE URGENCIA DE ATENCIN PRIMARIA CENTRO DE URGENCIA EXTRAHOSPITALARIOS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 26 16 2 60 63 37 1
2. MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

INDICADOR CONSULTAS DE ATENCIN CONTINUADA EN S.U.A.P. CONSULTAS EN CENTRO DE URGENCIAS EXTRAHOS. LLAMADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO COORDINADOR DEMANDA ASISTENCIAL MOVILIZACIN RECURSOS SERVICIOS REALIZADOS EN U.M.E. PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS U.M.E. / DA SERVICIOS REALIZADOS EN V.I.R. SERVICIOS REALIZADOS ASIST. DOMICILIARIA URG. SERVICIOS REALIZADOS HELICPTERO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 820.000 18.000 1.000.000 700.000 450.000 60.000 6,0 25.000 100.000 800
3. MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL.

INDICADOR TIEMPO LLEGADA DE U.M.E. MENOR 12 MINUTOS MAGNITUD PORCENTAJE PREVISIN 2012 72
SUBFUNCIN: EMERGENCIAS SANITARIAS
PROGRAMA: 725 SUMMA 112

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE SUMMA 112
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 3 5
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
587.093 503.354 703.801 252.888 2.047.136 945.073 1.834.888 700.534 3.480.495 5.527.631 338.031 168.199 59.484 565.714 565.714 499.063 499.063 499.063 612.337 612.337 3.181 3.181 9.301.982 1.235.312 1.997.520 245.562 1.663.961 14.444.337 15.059.855 14.710.124 2.255.472 16.965.596
0 1 3
0 0 0 0
0 1 5
1 1
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL
0 0 2 2 3 3 3 3 3 3
COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERA Y AUX. TCNICOS "E" Y "D" OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
0 1 2 3 4
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
0 0 0
0 1
725 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 8 9
OTRAS PENSIONES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO PRESTACIONES SOCIALES
16.151 81.378 393.303 490.832 83.507 22.449 55.658 2.455 164.069 17.620.497 7.052.087 3.837.943 119.110 3.478.102 1.735.359 2.018.351 18.240.952 9.445.234 1.435.775 2.484.590 59.425 13.425.024 2.990.490 1.214.232 1.212.408 5.417.130 704.045 605.552 73.487 618.408 150.357 2.360.305 1.357.502 5.869.656 2.429.578 875.163 576.452 3.881.193 46.833.955 86.106.715 145.668 145.668
1 2 3 9
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
0 2 4 5 6 7
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
0 1 2 3
1 2 3
COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
0 1 2 3 4 5 9
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIN DE BAJAS POR INCP.TEM. RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
0 1 2
0 0
2 2
725 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 5 5 7 7 8 8
3.186.653 3.186.653 19.743 19.743 1.160.624 1.160.624 102.022 102.022 4.614.710 125.194 125.194 105.882 105.882 57.316 57.316 662 662 52.126 52.126 178.474 178.474 519.654 31.500 459 459 5.865 38.283 85.419 2.658 16.687 393.300 140.823 364.140 176.595 1.179.622 630.068 10.404 640.472 2.040.000 2.040.000 134.977 134.977
ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO VESTUARIO
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4
0 2 3 4
0 1 2 3 4 5 9
ENERGA ELCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
0 1
SERVICIOS TELEFNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS COMUNICACIONES
725 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8
17.000 17.000 13.887 9.000 22.887 878.459 507.590 2.382.263 3.768.312 431.300 431.300 8.272.853 7.412 7.412 7.335 7.335 14.747 52.133.402 4.300.000 56.433.402 56.433.402 198.513 118.806 646.496 161.550 1.125.365 584.812 168.607 753.419 1.878.784 24.786 24.786 24.786 71.758.936 210.108 210.108 210.108 210.108 10.000 10.000 10.000 31.800
3 6
JURDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES GASTOS DIVERSOS
0 1 9
0 0 1 1
5 5 5
1 2
SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
0 0 0 0 0 1 1 1
1 2 4 8
INSTRUMENTAL Y PEQUEO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL DE CURAS, QUIRFANO Y FUNGIBLE CATTERES, SONDAS DRENAJE, DILISIS MATERIAL SANITARIO
0 5
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS OXGENO Y GASES MEDICINALES PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS
0 0
8 8 8
A A
ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RION OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2 2 3
8 8
EQUIPAMIENTO DOCENTE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
725 118 17
6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
3 3 3 3
1 5 5 0
REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES 14.132
31.800
14.132 45.932 55.932 35.815 35.815 12.000 12.000 47.815 47.815
3 3 3 3 3
0 0 1 1
PRSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO PRSTAMOS FUERA SECTOR PBLICO A LARGO PLAZO CONCESIN PRSTAMOS FUERA DEL SECT. PBLICO ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA
158.179.506
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ATENCIN ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 727 HEMOTERAPIA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 37,77 61,12
1,03
0,09
100,00
2. ACTIVIDADES A) Consolidar el fomento de la donacin en los puntos actuales y en otros nuevos, tanto en hospitales como en otros lugares de extraccin (colectas externas y propio Centro). B) Concluir los Convenios de colaboracin con diferentes entidades como son: Colegio de Farmacuticos y Consorcio Regional de Transportes para el fomento de la donacin de sangre. C) Mantener la aplicacin informtica de un sistema de la gestin de la hemovigilancia, que permita la comunicacin bidireccional entre la oficina de recogida de datos de hemovigilancia y los Hospitales y el Centro de Transfusin. D) Realizar estudios inmunohematolgicos especiales para asistencia en los Hospitales. Se elaborarn estudios prenatales de posible inmunizacin eritrocitaria y plaquetaria en plasma mediante biologa molecular. E) Extender el diagnstico sistematizado de la determinacin de genotipos eritrocitarios y plaquetarios mediante la tcnica de arrays para muestras del Centro y determinados pacientes hospitalarios. F) Anlisis reglado del impacto del incremento de das de recogida y proceso de cordn umbilical. G) Incrementar el envo de las unidades de Plasma Fresco Congelado a la industria para la obtencin de hemoderivados.
727 118 17
1. ADQUISICIN, PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIN DE UNIDADES DE SANGRE Y SUS COMPONENTES. GESTIN DEL BANCO DE DONANTES DE MDULA SEA Y CORDN UMBILICAL.
INDICADOR EXTRACCIN DE UNIDADES DE SANGRE (DONACIN) OBTENCIN DE CONCENTRADO DE HEMATES (CH) DISTRIBUCIN DE CH (2011 Y 2012 INCLUYE CR) ADQUISICIN DE CH DE OTROS CENTROS PRODUCCIN UNID. PLASMA FRESCO CONGELADO DISTRIBUCIN UNIDADES DE PLASMA INACTIVADO DISTRIBUCIN DE POOLES DE PLAQUETAS REALIZACIN DE AFRESIS PLAQUETARIAS TIPAJE A DONANTES DE MDULA SEA TIPAJE ALMACENAMIENTO CLULAS CORD. UMBILICAL ADQUISICIN UNIDADES CH CRUZ ROJA MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO TIPAJE/AO NMERO NMERO PREVISIN 2012 190.000 180.500 217.500 9.000 179.000 39.000 34.500 2.300 650 600 28.000
PROGRAMA: 727 HEMOTERAPIA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 2 3 5 8
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
73.387 141.972 29.655 75.407 57.876 42.299 420.596 147.810 217.415 208.400 573.625 994.221 4.183.146 1.203.479 527.363 53.266 5.967.254 232.587 30.143 262.730 6.229.984 173.769 173.769 173.769 14.834 14.834 39.999 16.915 39.565 12.727 109.206 124.040
0 1 3
0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 5 8
RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL LABORAL FIJO
0 1
1 1
2 2 3 3 3 3 3
0 1 3 4
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
727 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0 0 0 1 1 2 2
0 1
1.710.660 166.973 1.877.633 109.124 109.124 14.747 14.747 2.001.504 29.355 12.907 79.079 33.514 12.247 167.102 70.099 48.072 21.152 139.323 16.454 46.992 29.488 60.295 38.169 191.398 497.823 10.021.341 11.486 11.486 11.486 15.000 15.000 162.300 162.300 92.000 92.000 28.850 28.850 14.000 14.000 74.650 74.650 386.800
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
0 2 4 5 7
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
0 1 3
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
0 1 3 5 8
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA GUARDIAS RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS DE PERSONAL
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2
2 2 3 3 4 4 5 5 7 7 8 8
REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL. REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.
727 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7
0 2 3 4
12.283 293 410 5.770 18.756 331.000 11.300 132.500 60.833 20.400 155.285 24.000 735.318 141.983 141.983 228.000 228.000 9.700 9.700 97.625 2.600 100.225 35.017 10.000 45.017 192.800 191.500 501.000 4.536 170.000 1.059.836 2.338.835 15.343 15.343 2.600 2.600 17.943 13.114.600 13.114.600 575 170.000 170.575
0 1 2 3 4 5 9
0 2
2 6
0 1 5 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
0 0 1 1 1
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL SANITARIO
0 5
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS OXGENO Y GASES MEDICINALES PRODUCTOS FARMACUTICOS
727 118 17
2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
7 8 8 8 0 0 1
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 175.000 175.000
13.285.175
175.000 16.215.239 33.362 33.362 10.000 10.000 7.000 1.884 8.884 52.246 80.159 80.159 54.305 10.180 64.485 75.110 75.110 219.754 272.000 23.000 23.000 23.000 23.000
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 5 5 8 8 8
1 2
1 1 3 3 3 4 4
1 2
REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO REPOSICIN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
26.531.580
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ATENCIN PRIMARIA DE SALUD
PROGRAMA: 730 ATENCIN PRIMARIA DE SALUD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 1.869.843.769 465.423 1.187.582.814 3.497.974 IMPORTE 601.028.003 77.269.555
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 32,14 4,13
63,51 0,19
0,02
100,00
2. ACTIVIDADES A) Desarrollo de un proyecto de mejora de la Cartera de Servicios estandarizados en Atencin Primaria, implantando y mejorando los protocolos informatizados. B) Desarrollo e implantacin de procesos integrados. C) Implantacin de la ecografa en Atencin Primaria. D) Unificacin y normalizacin de las pruebas recogidas en el Catlogo de Pruebas Diagnsticas, mediante su implantacin e integracin en los sistemas de informacin. E) Impulso del papel de la Enfermera, priorizando actuaciones sobre colectivos vulnerables. F) Mejora en la accesibilidad de los Centros. G) Adecuacin de las agendas de los profesionales. H) Desarrollo y adecuacin del Cuadro de Mandos en Atencin Primaria. I) Revisin, homogeneizacin y normalizacin de las aplicaciones informticas. J) Impulso a la formacin continuada de los profesionales. K) Avanzar en el desarrollo de los programas de prevencin ante situaciones conflictivas. L) Desarrollo de las estructuras directivas del rea nica. M) Mejora de la organizacin interna de los Centros. N) Potenciacin de la Continuidad Asistencial.
730 118 17
1. MEJORA DE LA OFERTA DE SERVICIOS ASISTENCIALES.

INDICADOR CENTROS DE ATENCIN PRIMARIA MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 428
2. MEJORA DE LA ACTIVIDAD Y CALIDAD ASISTENCIAL.

INDICADOR PRESIN ASISTENCIAL MEDICINA DE FAMILIA PRESIN ASISTENCIAL PEDIATRA PRESIN ASISTENCIAL ENFERMERA CONSULTAS CONCERTADAS/MEDICINA DE FAMILIA CONSULTAS CONCERTADAS PEDIATRA CONSULTAS CONCERTADAS ENFERMERA CONSULTAS CONCERTADAS DOMICILIO ENFERMERA TIEMPO MEDIO CONSULTA MEDICINA DE FAMILIA TIEMPO MEDIO CONSULTA PEDIATRA CONSULTAS ABIERTAS EN HORARIO DE TARDE FRECU/POBLACIN ASIGNADA MEDICINA DE FAMILIA FRECU/POBLACIN ASIGNADA PEDIATRA FRECU/POBLACIN ASIGNADA ENFERMERA FRECU/POBLACIN ATENDIDA EN MEDICINA FAMILIA FRECU/POBLACIN ATENDIDA EN PEDIATRA FRECU/POBLACIN ATENDIDA EN ENFERMERA MAGNITUD PACIEN/DA PACIEN/DA PACIEN/DA PACIEN/DA PACIEN/DA PACIEN/DA PACIEN/DA MINUTOS MINUTOS PORCENTAJE VIS/PA/AO VIS/PA/AO VIS/PA/AO VIS/PA/AO VIS/PA/AO VIS/PA/AO PREVISIN 2012 34,5 24 19 6,5 4,3 9,5 0,80 8,5 12 52 5,6 5,14 2 6,85 5,95 4,5
SUBFUNCIN: ATENCIN PRIMARIA DE SALUD
PROGRAMA: 730 ATENCIN PRIMARIA DE SALUD

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 4 5 8
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
983.380 826.017 7.679 561.733 14.100 2.392.909 866.186 1.162.853 128.856 2.157.895 4.550.804 1.198.210 298.556 242.026 137.865 1.876.657 1.853 1.853 1.878.510 1.295.384 343.396 1.638.780 1.638.780 4.506 4.506 94.035.773 9.094.753 17.763.403 464.722 4.712.445 126.071.096 126.075.602
0 1 3
0 0 0 0 0 1 1
0 1 5 8
1 1 1
5 8
PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS SUSTITUCIN DE SANITARIOS LOCALES OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL
2 2 3 3 3 3 3 3
0 1 2 3 4
730 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2
0 1
107.841.292 9.215.782 117.057.074 2.236.745 82.036 1.222.721 3.541.502 121.191 193.126 3.205 46.157 363.679 120.962.255 61.196.303 2.366.496 44.250.261 1.765.530 1.415.698 18.943.417 3.567.723 29.932.118 163.437.546 71.028.640 2.920.812 20.891.295 1.403.920 1.895.774 98.140.441 2.632.007 4.670.804 12.129 5.996 7.320.936 6.443.757 3.576.050 134.608 1.791.234 266.511 7.459.040 7.505.817 27.177.017 24.346.853
1 8 9
1 3 6 9
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS OTROS GASTOS SOCIALES GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 6
0 1 2 3 4 5 6 7
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
0 1 2 3 7
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
1 2 3 5
COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
0 1 2 3 4 5 9
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
730 118 17
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9
6 6 6
1 2
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIN PROFESIONAL RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIN PROFESIONAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS DE PERSONAL
20.033.548 5.465.711 49.846.112 345.922.052 601.028.003 8.019.725 8.019.725 4.449 4.449 193.092 193.092 44.062 44.062 288.584 288.584 8.549.912 5.642.589 5.642.589 1.572.136 1.572.136 47.087 47.087 340.868 340.868 74.161 74.161 915.705 915.705 8.592.546 405.000 4.618 11.435 2.283.166 2.704.219 10.181.759 459.000 621.000 546.013 122.568 890.614 12.820.954 118.720
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 3 3 4 4 5 5 8 8
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2
0 2 3 4
0 1 2 3 4 9
730 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
44.808 163.528 1.387.200 1.387.200 60.846 794.002 854.848 2.280.632 8.485 1.713 2.290.830 89.847 3.902 20.545 15.130 51.213 180.637 16.085.842 3.502.111 62.904 2.131.521 21.782.378 42.184.594 35.624 35.624 940.750 940.750 976.374 1.200.000 1.200.000 1.200.000 296.225 4.098.000 59.850 9.008.074 458.767 13.920.916 1.379.025 331.897 1.710.922 15.631.838 134.291
1 9
0 1 2
TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONMICOS TRIBUTOS ESTATALES TRIBUTOS
2 3 5 6 9
0 1 6 9
0 0 1 1
0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 2 3 4 8
INSTRUMENTAL Y PEQUEO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGA MATERIAL DE CURAS, QUIRFANO Y FUNGIBLE CATTERES, SONDAS DRENAJE, DILISIS MATERIAL SANITARIO
0 5
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS OXGENO Y GASES MEDICINALES PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS
730 118 17
2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
8 8
134.291 134.291 77.269.555 240.000 240.000 328.068 328.068 1.150.802.725 59.584 10.036.516 3.600.000 20.000.000 15.921 2.500.000 1.187.014.746 1.187.582.814 1.187.582.814 949.351 949.351 1.523.117 1.523.117 2.472.468 625.506 300.000 925.506 100.000 100.000 1.025.506 3.497.974 386.423 386.423 79.000 79.000 465.423 465.423
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0 0 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9
ASOC. ESPAOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
0 1 2 3 4 6 7
RECETAS MDICAS REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APSITOS ESTRILES PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS FARMACIA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
3 3 5 5
MOBILIARIO MOBILIARIO Y ENSERES INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
3 3 3 5 5
1 5
REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE EQUIP. MDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
3 3 3 3 3
0 0 1 1
TOTAL PROGRAMA
1.869.843.769
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 750 ATENCIN ESPECIALIZADA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 1.287.005.814 716.998.114 IMPORTE 52.272.021 507.994.785 94.928 7.977.385 1.668.581
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 4,06 39,47 0,01 0,62 0,13
55,71
100,00
2. ACTIVIDADES A) Dirigir los servicios asistenciales para conseguir cubrir las necesidades de los ciudadanos. Mejorar la coordinacin entre niveles. B) Desarrollar y pilotar un Registro Maestro de la Asistencia al Cncer en la Comunidad de Madrid. C) Impulsar el sistema de alerta, control y seguimiento de la red asistencial para la atencin al Cncer. Ser un complemento del registro y proporcionar los medios para conocer en cada momento la realidad de la asistencia al Cncer en la Comunidad poniendo a disposicin de profesionales y Direccin de la Consejera las herramientas necesarias para posibilitar las estrategias de mejora continua. Debe permitir cuantificar los datos de incidencia de Cncer en la Comunidad de Madrid. D) Analizar en tiempo real las variables esenciales que afectan al proceso de atencin sanitaria al Cncer (tiempos de demora diagnstica y teraputica, estrategia teraputica, adecuacin teraputica). Identificar los factores facilitadores y las barreras para el correcto funcionamiento del proceso, con la posibilidad de establecer acciones de mejora rpidas en los eslabones pertinentes. E) Establecer un plan de mejora especfico que tenga en cuenta la interaccin entre los diferentes dispositivos que intervienen (atencin primaria, hospitales, centros concertados). F) Establecer un programa de Rehabilitacin Cardaca y prevencin secundaria, para los pacientes dados de alta hospitalaria con enfermedad cardiovascular con el objetivo de reducir la mortalidad total, la mortalidad cardiovascular, los ingresos hospitalarios y mejorar la reincorporacin laboral, social y familiar. G) Desarrollar planes estratgicos por especialidades hospitalarias 2011-2014, en el contexto de la libertad de eleccin, ofreciendo una plataforma de encuentro horizontal entre pares, impulsando la libertad de eleccin de mdico especialista y hospital. H) Elaborar un manual de protocolos y procedimientos de Cuidados de Enfermeria por medio de la participacin multihospitalaria, a realizar por los propios profesionales, para llegar a realizar una unificacin de los mismos, pudindose asi obtener unos cuidados basados en principios cientficos y de calidad. I) Continuar con la implantacin de la Factura Sanitaria Informativa, en aplicacin del acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) del 28 de marzo de 2010, como medida para garantizar la sostenibilidad y la cohesin del SNS, en materia de eficiencia y control del gasto.
750 118 17
1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS: HOSPITAL DE ALCORCN, HOSPITAL DE FUENLABRADA, HOSPITAL DE VALLECAS, HOSPITAL DEL SURESTE, HOSPITAL DEL HENARES, HOSPITAL DEL TAJO, HOSPITAL DE SUR, HOSPITAL DEL NORTE, HOSPITAL DE VALDEMORO, FUNDACIN JIMNEZ DAZ Y HOSPITAL DE LA DEFENSA.
INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN INTERV. PROGRAMADAS CON HOSPITALIZACIN INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS URGENCIAS ATENDIDAS URGENCIAS INGRESADAS PRIMERAS CONSULTAS PRIMERAS CONSUL. ATEND. DE ATENC. PRIMARIA RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DA DISPENSACIN AMBULATORIA PRUEBAS DIAGNSTICAS ECOGRAFAS PRUEBAS DIAGNSTICAS RESONANCIA MAGNTICA PRUEBAS DIAGNSTICAS TOMOGRAFA COMPUTERIZADA PRUEBAS DIAGNSTICAS MAMOGRAFAS MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 134.407 1,6452 5,73 80,95 34.180 62.389 963.892 9,57 1.134.208 532.030 1,73 209.831 4.398 183.452 92.252 111.642 41.175
PROGRAMA: 750 ATENCIN ESPECIALIZADA

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 2 3 5 8
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
14.677 19.770 217.845 314.853 338.396 905.541 12.431 18.726 365.026 396.183 1.301.724 263.741 2.152.133 1.327.534 1.316.768 5.060.176 5.060.176 23.011 23.011 14.982 37.789.143 1.943.396 667.881 40.415.402 40.438.413 3.867.569 3.867.569 233.182 233.182 273.326 926.849 1.200.175
0 1 3
0 0 0 0 0
0 1 5 8
RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL LABORAL FIJO LABORALES
2 2 3 3 3 3 3
0 2 3 4
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
0 0 1 1 2 2 2
1 3
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. GASTOS SOCIALES
750 118 17
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 9 9 9 2 2 7
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS DE PERSONAL 170.782 170.782
5.300.926
170.782 52.272.021 98.017 98.017 4.260 4.260 102.277 2.000 2.000 1.000 1.000 1.160.008 1.160.008 1.163.008 5.000 5.000 25.000 2.156 4.584 665 10.000 42.405 3.783.186 3.783.186 9.000 300.000 3.740 312.740 3.137 5.000.000 56.000 5.059.137 653.035 653.035 9.855.503 3.482 3.482 10.905 10.905
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
2 2 4 4
2 2 3 3 8 8
0 0 1 1 1 1 1 1 4 4 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8
0 1 2 3 9
ENERGA ELCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
2 3 5
DIVULGACIN Y PUBLICACIONES JURDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD GASTOS DIVERSOS
1 5 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
0 0 1 1
750 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 8
3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 8 8 1 6 7 9 1 2 5 6 8 9 1 7 7 7 1 9
INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER PLAN REHABILITACIN CARDIACA SERVICIOS NUEVOS SANIDAD SERVICIOS NUEVOS CON ENTIDADES PRIVADAS CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL CON INSTITUCIONES DEL ESTADO FUNDACIN JIMNEZ DAZ CON ENTIDADES PRIVADAS HOSPITAL DE VALDEMORO HOSPITAL DE TORREJN LABORATORIO CLNICO CENTRAL CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA CONCIERTOS OTROS DIAGNSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIN-FISIOTERAPIA OTROS SERVICIOS ESPECIALES CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 73.000 73.000 700.000 700.000 6.040.725 446.655 38.570 6.525.950 26.445.737 216.862.120 77.007.679 45.978.633 76.091.796 19.244.000 461.629.965 27.172.420 27.172.420 200.000 558.275 758.275
14.387
758.275
496.028.335
73.000 507.994.785 94.928 94.928 94.928 94.928 100.000 100.000 120.000 5.557.385 2.200.000 7.877.385 7.977.385 7.977.385 1.668.581 1.668.581 1.668.581 1.668.581 40.000
5 5 5
0 0
8 8 8 8 8 8 8
0 0 8 8 8 8
0 1 2
DESPLAZAMIENTOS PRTESIS VEHCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD OTRAS PRESTAC., INDEMNIZ. Y ENTREGAS NICAS REGL. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2 2
3 3
INSTALACIONES MDICAS Y ASISTENCIALES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
PRSTAMOS C/P PERSONAL
750 118 17
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
PRSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO CONCESIN PRSTAMOS FUERA DEL SECT. PBLICO
40.000 40.000 109.322.880 151.438.261 99.765.958 55.272.243 47.122.587 71.279.764 74.781.973 107.974.448 716.958.114 716.958.114 716.998.114
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7
HOSPITAL DE FUENLABRADA FUNDACIN HOSPITAL ALCORCON EMPRESA PBLICA HOSPITAL DE VALLECAS EMPRESA PBLICA HOSPITAL DEL SURESTE EMPRESA PBLICA HOSPITAL DEL TAJO EMPRESA PBLICA HOSPITAL DEL SUR EMPRESA PBLICA HOSPITAL DEL HENARES EMPRESA PBLICA HOSPITAL DEL NORTE APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PBLICOS ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA
1.287.005.814
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 751 HOSPITAL LA PAZ

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 438.040.036 265.774 2.300.000 IMPORTE 266.537.509 168.936.753
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 60,85 38,57
0,53
0,06
100,00
2. ACTIVIDADES A) Adecuacin de las infraestructuras a normativa, dada la obsolescencia y antigedad de los edificios e instalaciones. B) Desarrollo y consolidacin del Plan de Continuidad asistencial con Atencin Primaria. C) Reorganizacin y adecuacin de diversas unidades asistenciales en el Hospital La Paz, Centros de Especialidades y Hospital Cantoblanco. D) Puesta en marcha de nuevas acciones formativas para el personal (Escuela de Simulacin, adaptacin al Plan Bolonia, etc.). E) Creacin de Unidades especificas en el rea de Ginecologa y Pediatra. F) Proyecto de digitalizacin total de los equipos de radiologa. G) Puesta en marcha de la unificacin de todos los laboratorios de anlisis clnicos (Proyecto CORE). H) Puesta en marcha de un plan especial para promocionar el uso de medicamentos genricos.
751 118 17
1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN INGRESOS HOSPITALIZACIN A DOMICILIO INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS URGENCIAS ATENDIDAS URGENCIAS INGRESADAS PRIMERAS CONSULTAS PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIN PRIMAR. RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DA DISPENSACIN AMBULATORIA PRUEBAS DIAGNSTICAS ECOGRAFAS PRUEBAS DIAGNSTICAS RESONANCIA MAGNTICA PRUEBAS DIAGNSTICAS TOMOGRAFA COMPUTERIZADA PRUEBAS DIAGNSTICAS MAMOGRAFAS MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 49.307 2,075 8,2 88,40 112 15.300 13.500 229.702 12,20 308.858 182.312 2,40 71.401 1.659 68.554 28.329 40.606 21.281
PROGRAMA: 751 HOSPITAL LA PAZ

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 3 5 8
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
264.192 374.289 41.893 361.805 222.464 1.264.643 332.935 471.080 374.472 1.178.487 2.443.130 7.783.598 1.501.765 2.009.898 209.931 11.505.192 245.899 56.650 302.549 11.807.741 710.009 710.009 710.009 36.634 36.634 24.562.063 4.918.902 227.592 1.730.175 31.438.732 31.475.366 43.320.393
0 1 3
0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 5 8
0 1
1 1
2 2 3 3 3 3 3
0 1 3 4
CUOTAS SOCIALES
751 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0 0 1 1 1 1 2 2 2 2
7.488.071 50.808.464 2.483.589 241.548 2.731.290 5.456.427 98.838 60.177 33.032 192.047 56.456.938 11.386.727 361.814 19.886.828 3.045.725 12.983.378 4.905.220 12.686.237 65.255.929 28.783.091 1.450.083 3.986.387 4.677.871 1.068.604 44.972 144.638 40.155.646 7.592.484 5.415.947 1.184.071 3.391 14.195.893 2.504.544 3.955.062 596.784 2.062.392 630.277 12.037.857 531.312 3.104.095 25.422.323 6.129.131
1 8 9
1 6 9
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS OTROS GASTOS SOCIALES GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6
0 1 2 4 5 6 7
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
0 1 2 3 4 5 7
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
1 2 3 5
0 1 2 3 4 5 8 9
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA GUARDIAS RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIN DE BAJAS POR INCP.TEM. RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO
751 118 17
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9
6 6 6
1 2
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIN PROFESIONAL RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIN PROFESIONAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS DE PERSONAL
8.588.254 3.897.149 18.614.534 163.644.325 266.537.509 72.520 72.520 920.860 920.860 253.417 253.417 13.000 13.000 1.259.797 2.625.000 2.625.000 2.416.108 2.416.108 8.360 8.360 331.865 331.865 575.341 575.341 68.250 68.250 3.761.109 3.761.109 9.786.033 104.239 124.408 2.647 313.757 545.051 2.927.808 603.200 254.771 2.834.000 232.822 2.530.700 2.050.924 11.434.225
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 3 3 5 5 6 6
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 2 3 4
0 1 2 3 4 5 9
751 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
1 9
93.000 64.000 157.000 306.000 306.000 3.809 2.042 5.851 1.233.750 1.000 8.500 1.243.250 1.758.429 9.912 45.900 1.814.241 15.895.475 1.295.060 70.775 50.000 260.000 3.862.403 21.433.713 97.360 1.514.891 1.612.251 38.551.582 2.652 2.652 31.500 31.500 34.152 100.000 100.000 2.520 777.400 1.440.134 2.220.054 3.500 3.500 89.036 1.001.794
1 9
0 1 2
TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONMICOS TRIBUTOS ESTATALES TRIBUTOS
3 6 9
JURDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
0 1 3 5 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
3 4
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
2 2 3 3 3 3 5 5 7 7
1 2 3
HEMODILISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CLUB DE DILISIS OTRAS HEMODILISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODILISIS
SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE
2 3
AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO
751 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
7 7 7 7 8 8
4 6 7
CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNTICA CONCIERTOS OTROS DIAGNSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIN-FISIOTERAPIA CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
1.860.000 377.667 459.565 3.788.062 260.000 260.000 6.371.616 564.601 10.737.854 460.909 5.759.559 13.889.914 1.061.004 6.426.135 38.899.976 18.786.813 10.124.930 1.058.410 12.355.985 22.998.040 1.250.472 5.596.746 1.818.701 18.500 74.008.597 112.908.573 25.000 25.000 25.000 168.936.753 100.000 100.000 525.000 525.000 100.000 716.403 214.000 250.000 1.280.403 40.000 40.000 275.831
OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 8
INSTRUMENTAL Y PEQUEO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGA MATERIAL DE CURAS, QUIRFANO Y FUNGIBLE PRTESIS E IMPLANTES MATERIAL RADIACTIVO CATTERES, SONDAS DRENAJE, DILISIS MATERIAL SANITARIO
0 1 2 3 4 5 6 7 8
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIN SANGUINEA OXGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS RADIOFRMACOS PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS
0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 0 1 1 3 3 3 3 3 4 4 5
REPOSICIN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES REPOSICIN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
1 5 7 8
REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE EQUIP. MDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIN O MEJORA DE VEHCULOS REPOSICIN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE
REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO
751 118 17
6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
3 3 3 3
5 6 6 0
REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMTICOS REPOSICIN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIN INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES 78.766
275.831
78.766 2.300.000 2.300.000 138.260 138.260 127.514 127.514 265.774 265.774
3 3 3 3 3
0 0 1 1
TOTAL PROGRAMA
438.040.036
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 62,09 37,51
0,32
0,08
100,00
2. ACTIVIDADES A) Implantacin en todo los servicios de la historia clnica electrnica, como herramienta de los mdicos, tanto en el rea ambulatoria como de hospitalizacin, incluyendo un gestor de peticiones y prescripcin farmacolgica. B) Culminacin del traslado de la actividad ambulatoria al nuevo Centro de Actividadas Ambulatorias, que permitir mejorar la asistencia ambulatoria de los pacientes, que hasta la fecha se vena desarrollando en distintos espacios de diferentes edificios. C) Desarrollo y consolidacin de la trasmisin y visualizacin de las imgenes radiolgicas digitales en todo el rea sanitaria a travs del nuevo PACS que se est implantando en el hospital en 2011. D) Mejorar la organizacin asistencial con el fin de dar la mejor calidad sanitaria posible a la poblacin, promoviendo la disminucin de la permanencia en salas de espera del Hospital y mejorando la coordinacin entre niveles asistenciales, mediante la implantacin, entre otras cosas, de un sistema de guiado del paciente en el nuevo Centro de Actividades Ambulatorias. E) Impulsar la informatizacin y los sistemas de informacin, mediante el establecimiento de sistemas que permitan un desarrollo de la gestin de costes mediante la explotacin de la informacin clnica y econmica. F) Impulsar la investigacin sobre resultados asistenciales. G) Incorporacin de nuevos servicios en la acreditacin por la Norma ISO 9000 asi como mantenimiento de los servicios acreditados. H) Unificar los distintos laboratorios dispersos en los distintos Centros de Especialidades y plantas del hospital, en el nuevo Centro de Actividades Ambulatorias. I) Desarrollar e impulsar el proyecto del corazn artificial. J) Mejorar los sistemas de informacin en la filiacin de los pacientes permitiendo una correcta identificacin del origen de los mismos.
752 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN INGRESOS HOSPITALIZACIN A DOMICILIO INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS URGENCIAS ATENDIDAS URGENCIAS INGRESADAS PRIMERAS CONSULTAS PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DA DISPENSACIN AMBULATORIA PRUEBAS DIAGNSTICAS ECOGRAFAS PRUEBAS DIAGNSTICAS RESONANCIA MAGNTICA PRUEBAS DIAGNSTICAS TOMOGRAFA COMPUTERIZADA PRUEBAS DIAGNSTICAS MAMOGRAFAS MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 42.200 2,01 8,49 75,7 255 14.000 7.650 230.000 9,9 336.000 185.000 2,25 46.500 2.900 92.000 28.000 45.000 22.000
PROGRAMA: 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 2 3 5 8
29.355 90.346 9.885 25.136 37.707 14.100 206.529 70.204 101.015 38.760 209.979 416.508 980.514 114.179 126.667 91.649 1.313.009 1.313.009 754.672 754.672 754.672 2.506 2.506 24.119.539 3.654.009 209.426 4.072.548 32.055.522 32.058.028 40.339.129 5.228.226 45.567.355
0 1 3
0 0 0 0 0
0 1 5 8
1 1
2 2 3 3 3 3 3
0 1 3 4
0 0 0
0 1
752 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 2 2 2
1 9
OTRAS PENSIONES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO PRESTACIONES SOCIALES
512.344 2.784.091 3.296.435 83.753 44.062 127.815 48.991.605 12.263.088 872.463 21.197.050 3.281.217 12.754.750 4.376.791 13.146.067 67.891.426 29.725.964 1.342.052 4.273.697 4.928.465 1.111.036 48.665 366.415 41.796.294 7.512.613 5.786.475 928.081 1.005 14.228.174 1.391.349 2.723.448 383.533 1.555.935 404.215 7.096.047 304.596 3.818.283 17.677.406 6.332.632 8.952.473 4.306.400 19.591.505 161.184.805
6 9
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS OTROS GASTOS SOCIALES GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
0 1 2 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 7
1 2 3 5
0 1 2 3 4 5 8 9
0 1 2
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIN PROFESIONAL RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIN PROFESIONAL PERSONAL ESTATUTARIO
752 118 17
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 1 0 1 9 0 1 2 3 4 5 9 0 2 3 4 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 5 5 6 6 0 0 0 0
GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN ARRENDAMIENTOS Y CNONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MDICO REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MDICO REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA ENERGA ELCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES TRANSPORTE TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS VEHCULOS 702 641.458 641.458 157.690 22.174 179.864 3.120.000 790.400 1.452.436 60.058 385.352 2.350.836 1.107.693 9.266.775 213.077 136.461 1.405 174.758 525.701 1.941.575 1.941.575 148.839 148.839 445.545 445.545 158 158 4.523.660 4.523.660 2.370.718 2.370.718 158.309 158.309 141.213 141.213 921.725 921.725 25.773 25.773
244.718.627
1.247.020
9.430.495
752 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7
4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8
4.363 5.065 998.297 32.549 1.030.846 32.700 9.666 64.817 107.183 14.148.519 2.440.397 380.820 3.134.964 20.104.700 80.723 1.481.452 1.562.175 33.423.767 797 797 6.590 6.590 7.387 437.298 437.298 2.650.340 147.225 2.797.565 1.418 1.418 154.454 2.572.381 1.100.000 121.270 708.874 980.000 5.636.979 277.472 277.472 9.150.732 307.207 9.664.527
0 2
2 6 9
0 1 3 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
3 4
0 0 1 1
2 2 3 3 3 5 5 7 7 7 7 7 7 7 8 8
2 3
CLUB DE DILISIS OTRAS HEMODILISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODILISIS
SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE
2 3 4 5 6 7
AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNTICA CONCIERTOS PARA TAC CONCIERTOS OTROS DIAGNSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIN-FISIOTERAPIA CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
0 0
1 2
INSTRUMENTAL Y PEQUEO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS
752 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 4 5 6 8
MATERIAL RADIOLOGA MATERIAL DE CURAS, QUIRFANO Y FUNGIBLE PRTESIS E IMPLANTES MATERIAL RADIACTIVO CATTERES, SONDAS DRENAJE, DILISIS MATERIAL SANITARIO
621.655 11.610.178 12.138.033 1.234.005 6.173.529 41.749.134 20.077.731 10.165.026 2.046.034 10.885.203 128.590 1.402.430 6.802.698 1.311.031 52.818.743 94.567.877 13.741 13.741 13.741 147.841.019 530.000 530.000 522.578 522.578 190.000 190.000 1.242.578 1.242.578 141.240 141.240 185.988 185.988 327.228 327.228
0 1 2 3 4 5 6 7
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIN SANGUINEA OXGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS
0 0
3 3 3 3 3 3 3
1 1 3 3 5 5
REPOSICIN O MEJORA DE EQUIP. MDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
3 3 3 3 3
0 0 1 1
TOTAL PROGRAMA
394.129.452
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 753 HOSPITAL RAMN Y CAJAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMN Y CAJAL
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 63,07 36,07
0,80
0,06
100,00
2. ACTIVIDADES A) Atender a los pacientes en un escenario de libre eleccin, generando confianza y potenciando los servicios mdicos para dar una atencin de excelencia y especializada en procesos complejos. B) Orientacin de los servicios asistenciales para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, garantizando una atencin continuada de calidad y accesible mediante una acogida y trato personalizado. C) Establecimiento de medidas que mejoren la organizacin del hospital: coordinacin entre niveles de atencin (urgente, primaria y especializada), elevando la eficiencia de los dispositivos asistenciales y reduciendo las demoras. D) Mejora continua de la atencin de urgencias reduciendo las esperas mediante la utilizacin del sistema de seleccin de pacientes por patologa. E) Desarrollo de los objetivos del hospital de acuerdo con los criterios rectores que se derivan del Plan Funcional del hospital. F) Mejorar las infraestructuras del hospital y centros de especialidades con especial atencin al mantenimiento, a las instalaciones y a la renovacin del mobiliario general y clnico con el fin de mejorar el confort y la seguridad de los pacientes. G) Potenciacin de la actividad docente e investigadora, as como de la formacin de los profesionales. H) Continuacin del proceso de mejora continua de la calidad y de la acreditacin mediante certificaciones ISO de nuevos servicios. I) Potenciacin y desarrollo de la alta tecnologa e implantacin progresiva de la Historia Clnica Electrnica.
753 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS URGENCIAS ATENDIDAS URGENCIAS INGRESADAS PRIMERAS CONSULTAS PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DA DISPENSACIN AMBULATORIA PRUEBAS DIAGNSTICAS ECOGRAFAS PRUEBAS DIAGNSTICAS RESONANCIA MAGNTICA PRUEBAS DIAGNSTICAS TOMOGRAFA COMPUTERIZADA PRUEBAS DIAGNSTICAS MAMOGRAFAS MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 34.700 2,06 8,3 82 13.000 15.100 141.500 12,67 285.000 164.000 2,35 41.000 3.100 50.000 25.000 37.000 12.300
PROGRAMA: 753 HOSPITAL RAMN Y CAJAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMN Y CAJAL
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 3 5 8
14.677 12.907 16.757 8.120 14.100 66.561 21.482 33.500 54.982 121.543 1.394.087 180.275 212.694 216.198 2.003.254 2.003.254 776.377 776.377 776.377 2.854 2.854 19.852.614 3.113.727 249.628 3.154.873 26.370.842 26.373.696 34.831.481 5.098.941 39.930.422 491.558 2.404.307
0 1
0 0 0 0 0
0 1 5 8
1 1
2 2 3 3 3 3 3
0 1 3 4
0 0 0 1 1
0 1
1 9
OTRAS PENSIONES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
753 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 2 2 6
PRESTACIONES SOCIALES OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR 60.771
2.895.865
60.771 42.887.058 9.984.424 422.973 15.469.406 1.986.077 10.270.646 4.113.094 10.653.413 52.900.033 23.393.144 1.531.920 3.286.315 3.591.503 892.568 60.810 175.699 32.931.959 6.107.668 4.271.621 775.133 485 11.154.907 1.476.268 2.449.334 458.976 2.020.076 442.404 8.458.019 309.726 1.928.306 17.543.109 5.661.760 6.836.820 3.279.184 15.777.764 130.307.772 202.469.700 72.216 72.216
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
0 1 2 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 7
1 2 3 5
0 1 2 3 4 5 8 9
0 1 2
0 0
2 2
753 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 4 4 5 5 9 9
1.854.926 1.854.926 4.856 4.856 571.997 571.997 34.554 34.554 2.538.549 679.037 679.037 1.791.647 1.791.647 1.646 1.646 82.358 82.358 297.383 297.383 6.195 6.195 3.045.000 3.045.000 5.903.266 191.846 153.938 7.593 192.277 545.654 2.827.376 418.979 1.044.673 35.887 461.400 3.064.238 11.100 1.199.186 9.062.839 111.169 80.206 191.375 4.949
CNONES CNONES ARRENDAMIENTOS Y CNONES
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3
0 2 3 4
0 1 2 3 4 5 7 9
1 9
TRANSPORTE
753 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 3 4 0 1 3 5 6 9 2 3 5 6 9 0 1 2 9
TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONMICOS TRIBUTOS ESTATALES TRIBUTOS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES JURDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 80.823 581.808 13.898.044 945.745 220.410 168.857 60.350 1.093.982 9.963 96.397 960 18.075 78.103 1.733.402 2.685 18.901 2.889
4.949
2.889
1.754.988
203.498
16.387.388
662.631 28.816.211 3.610 3.610 7.313 7.313 10.923 1.785.779 754.513 2.540.292 752 752 240.089 87.334 162.072 2.113.791 2.603.286 54.234 54.234 5.198.564
0 0 1 1
3 3 3 5 5 7 7 7 7 7 8 8
1 3
HEMODILISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS OTRAS HEMODILISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODILISIS
TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE
4 5 6 7
CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNTICA CONCIERTOS PARA TAC CONCIERTOS OTROS DIAGNSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIN-FISIOTERAPIA CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
753 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 8
786.986 7.868.904 332.307 9.050.849 11.682.193 586.362 3.641.224 33.948.825 12.761.798 10.556.485 382.863 8.888.345 165.017 802.208 4.718.605 638.477 466.855 39.380.653 73.329.478 115.796.991 542.324 542.324 100.000 720.000 200.000 1.020.000 100.000 100.000 900.000 900.000 2.562.324 2.562.324 189.148 189.148 18.714 18.714 207.862 207.862
0 1 2 3 4 5 6 7 8
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIN SANGUINEA OXGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS RADIOFRMACOS PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 3 3 3 3 5 5 6 6
3 5 8
REPOSICIN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIN O MEJORA DE EQUIP. MDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMTICOS REPOSICIN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIN INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
3 3 3 3 3
0 0 1 1
TOTAL PROGRAMA
321.036.877
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 754 HOSPITAL CLNICO SAN CARLOS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLNICO SAN CARLOS
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 59,10 39,57
1,25
0,09
100,00
2. ACTIVIDADES A) Continuacin con las polticas que permitan un mayor logro de los niveles de eficiencia, calidad y atencin en la prestacin de los servicios sanitarios. B) Revisin y mejora de los procedimientos y programas informticos que permitan obtener tiempos de respuesta mejores en la citacin de consultas y pruebas funcionales. C) Se continuarn las actuaciones de mejora en la calidad percibida por pacientes y familiares mediante las siguientes actuaciones: garanta de la confidencialidad, humanizacin de la asistencia, personalizacin de los servicios y la atencin y mejora de la habitabilidad y accesibilidad de las instalaciones. D) En materia de seguridad del paciente, articulada a nivel funcional a travs de la Unidad de Riesgos, se continuar potenciando las medidas de mejora interna, como la identificacin inequvoca de pacientes en Urgencias y Hospitales de Da. E) Se facilitar informacin del hospital mediante la entrega de la "Gua de Acogida" y "Gua de Despedida". F) Se generar un nuevo sistema de informacin farmacutica para el seguimiento de los frmacos entregados a pacientes externos y se continuar con la implantacin de la prescripcin electrnica en toda la hospitalizacin.
754 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN INGRESOS HOSPITALIZACIN A DOMICILIO INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS URGENCIAS ATENDIDAS URGENCIAS INGRESADAS PRIMERAS CONSULTAS PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DA DISPENSACIN AMBULATORIA PRUEBAS DIAGNSTICAS ECOGRAFAS PRUEBAS DIAGNSTICAS RESONANCIA MAGNTICA PRUEBAS DIAGNSTICAS TOMOGRAFA COMPUTERIZADA PRUEBAS DIAGNSTICAS MAMOGRAFAS MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 33.000 2,03 7,9 92 1.680 11.100 18.900 125.000 15 246.000 148.000 2,68 61.710 3.800 88.500 26.000 53.000 13.200
PROGRAMA: 754 HOSPITAL CLNICO SAN CARLOS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLNICO SAN CARLOS
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 3 5 8
352.256 141.972 41.893 190.393 267.897 994.411 292.023 412.311 249.138 953.472 1.947.883 1.882.320 479.873 361.005 209.931 2.933.129 2.933.129 613.779 613.779 613.779 1.062 1.062 20.113.460 2.463.890 174.190 2.760.579 25.512.119 25.513.181 33.206.238 3.424.607 36.630.845 852.337
0 1 3
0 0 0 0 0
0 1 5 8
1 1
2 2 3 3 3 3 3
0 1 3 4
0 0 0 1
0 1
OTRAS PENSIONES
754 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 2 2 2
8 9
7.224 1.993.112 2.852.673 19.677 19.578 39.255 39.522.773 8.874.241 567.412 15.517.518 3.555.098 10.101.851 5.377.694 10.166.223 54.160.037 23.768.557 1.471.060 3.063.232 3.502.735 564.355 77.377 248.698 32.696.014 3.925.786 4.205.191 1.131.836 7.603 9.270.416 1.396.304 1.525.883 263.738 1.155.266 446.252 5.509.007 477.193 640.832 11.414.475 4.726.963 6.079.428 3.872.605 14.678.996 122.219.938
6 9
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
0 1 2 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 7
1 2 3 5
0 1 2 3 4 5 8 9
0 1 2
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIN PROFESIONAL RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIN PROFESIONAL PERSONAL ESTATUTARIO
754 118 17
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 5 5 6 6 6 3 6 9 0 9 1 9 0 1 2 3 4 5 9 0 2 3 4 2 2 3 3 5 5 6 6 8 8 0 0 0 0 0 3 3 4 4 5 5 0 0 0
GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS Y CNONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MDICO REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MDICO REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA ENERGA ELCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS JURDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS 630.000 2.040 379.668 19.232 19.232 500 500 45.000 21.598 66.598 2.460.299 232.008 1.047.275 120.759 110.063 2.933.582 2.166.612 9.070.598 205.959 98.418 918 236.089 541.384 6.171.134 6.171.134 577.500 577.500 371.000 371.000 780.027 780.027 491.690 491.690 113.112 113.112 13.000 13.000 659.152 659.152
192.750.683
785.264
8.391.351
754 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6 7 7 7 7 7 8 8 8 3 4 0 1 6 9
GASTOS DIVERSOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 89.360 2.314.554 11.897.882 1.290.025 500 2.975.328
1.011.708
16.163.735
2.403.914 29.277.669 26.929 26.929 15.341 15.341 42.270 30.309 30.309 2.031.302 327.373 2.358.675 25.469 458.204 437.052 350.839 538.389 1.809.953 4.198.937 393.319 9.404.382 509.439 12.331.866 11.998.164 1.161.623 7.864.903 43.663.696 12.584.431 8.783.376 116.698 14.122.703 64.657 330.754 5.768.468
0 0 1 1
2 2 3 3 3 7 7 7 7 7 7
1 3
2 3 4 6 7
AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNTICA CONCIERTOS OTROS DIAGNSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIN-FISIOTERAPIA CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 8
0 1 2 3 4 5 6
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIN SANGUINEA OXGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLGICOS
754 118 17
2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
7 7 7
1 1
OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
922.585 42.693.672 86.357.368 129.052.859 550.000 550.000 550.000 1.465.000 1.465.000 35.000 131.900 1.616.306 1.783.206 270.000 270.000 3.518.206 4.068.206 97.110 97.110 189.304 189.304 286.414 286.414
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3
EQUIPAMIENTO MDICO Y DE REHABILITACIN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
1 1 3 3 3 3 5 5
1 3 5
REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIN O MEJORA DE EQUIP. MDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
3 3 3 3 3
0 0 1 1
TOTAL PROGRAMA
326.158.162
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 55,08 43,97
0,91
0,04
100,00
2. ACTIVIDADES A) Orientar los servicios asistenciales al ciudadano mejorando la calidad del servicio prestado e impulsando un trato personalizado. B) Mejorar las infraestructuras del Centro orientadas al confort y accesibilidad de los pacientes. C) Mantener y mejorar el sistema de informacin clnica de Hospital con Atencin Primaria, maximizando los informes de tratamiento y cuidados de alta. D) Implementar acciones que redunden en la mejora de la Continuidad Asistencial. E) Avanzar en los sistemas de informacin clnica del centro con el fin de conseguir implementar de forma total la Historia Clnica Electrnica compatible con el resto de Sistemas de Informacin del Servicio Madrileo de Salud.
755 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS URGENCIAS ATENDIDAS URGENCIAS INGRESADAS PRIMERAS CONSULTAS PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIN PRIMAR. RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DA DISPENSACIN AMBULATORIA PRUEBAS DIAGNSTICAS ECOGRAFAS PRUEBAS DIAGNSTICAS RESONANCIA MAGNTICA PRUEBAS DIAGNSTICAS TOMOGRAFA COMPUTERIZADA PRUEBAS DIAGNSTICAS MAMOGRAFAS MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 15.200 2,34 9,5 89 5.400 6.600 93.000 10,6 115.000 71.000 2,4 20.000 1.700 23.500 13.000 19.000 2.500
PROGRAMA: 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 8
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS GRADO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
581.379 180.691 39.539 75.407 7.679 320.904 16.475 42.299 1.264.373 246.954 348.624 1.670.391 2.265.969 3.530.342 3.086.224 456.263 568.552 151.965 4.263.004 17.850 17.850 4.280.854 422.717 422.717 422.717 8.747 8.747 9.150.010 1.315.498 125.886 355.772 10.947.166
0 1 3
0 0 0 0 0 1 1
0 1 5 8
1 1
2 2 3 3 3 3 3
0 1 3 4
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
755 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 1 2 3 4 5 8 9 1 2 3 0 1 2 3 4 5 7 0 1 2 4 5 6 7 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1 6 9 1 8 9 0 1
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL CUOTAS SOCIALES OTRAS PENSIONES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO PRESTACIONES SOCIALES OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS OTROS GASTOS SOCIALES GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA GUARDIAS RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIN DE BAJAS POR INCP.TEM. RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 548.720 562.037 98.313 432.306 121.630 2.590.604 375.844 801.566 5.531.020 2.544.822 1.644.914 317.608 4.507.344 9.648.334 513.609 1.454.483 1.468.684 315.150 11.203 248.189 13.659.652 4.103.686 272.046 5.822.991 1.005.607 3.380.425 1.383.384 3.583.195 19.551.334 24.710 21.098 26.289 72.097 110.882 144.921 1.038.356 1.294.159 14.630.099 1.996.961 16.627.060
10.955.913
17.993.316
755 118 17
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9
6 6 6 6
0 1 2
1.839.601 2.335.963 9.047 4.184.611 47.433.961 84.617.103 318.883 318.883 318.883 545.249 545.249 2.084.487 2.084.487 55.261 55.261 125.934 125.934 59.850 59.850 2.870.781 80.777 32.400 45 88.858 202.080 1.165.310 108.629 10.889 518.667 27.329 1.018.004 3.600 1.043.170 3.895.598 40.000 40.000 30.117 30.117 479.018 479.018 244.636 5.500
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3
2 2 3 3 5 5 6 6 8 8
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 5 5 6 6
0 2 3 4
0 1 2 3 4 5 7 9
3 5
JURDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD
755 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6 6 6 7 7 7 7 8 8 8
6 9
9.039 8.904 268.079 6.501.697 548.984 958.889 8.009.570 41.429 579.541 620.970 13.545.432 100 100 13.500 13.500 13.600 1.229.616 491.782 1.005.156 2.726.554 50.816 450.216 222.613 20.370 26.510 576.402 1.346.927 4.073.481 332.552 4.808.379 23.000 5.612.886 6.982.333 24.264 5.125.979 22.909.393 7.356.881 5.258.167 73.787 7.126.464 157.601 425.883
0 1 9
3 4
0 0 1 1
3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7
1 2 3
HEMODILISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CLUB DE DILISIS OTRAS HEMODILISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODILISIS
2 3 4 5 6 7
AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNTICA CONCIERTOS PARA TAC CONCIERTOS OTROS DIAGNSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIN-FISIOTERAPIA CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 8
0 1 2 3 4 5
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIN SANGUINEA OXGENO Y GASES MEDICINALES
755 118 17
2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
7 7 7 7 7
1 1 1 1
6 7 8
MEDICAMENTOS ONCOLGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS RADIOFRMACOS PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.769.808 552.924 97.358 23.818.873 46.728.266 67.550.443 1.260.000 1.260.000 140.000 140.000 1.400.000 1.400.000 61.602 61.602 6.588 6.588 68.190 68.190
3 3 3 3 3
1 1 5 5
3 3 3 3 3
0 0 1 1
TOTAL PROGRAMA
153.635.736
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 72,28 27,23
0,39
0,10
100,00
2. ACTIVIDADES A) Extensin de acciones de reciente implantacin. Impulso de las reas de Ciruga de la Mano y Ciruga Plstica, desarrollo de la actividad diagnstica de Ciruga Estereotxica de mama, Neurofisiologa y estudios de SAOS. Apertura de las instalaciones de la UCI tras la finalizacin de las obras. B) Gestin de calidad. Aplicacin de reas de mejora, segn Autoevaluacin EFQM 2009, certificaciones de los Servicios de Anestesia y Ciruga General bajo la norma ISO y aplicacin de las mejoras en el rea de gestin ambiental. C) Mejora de la Atencin Sanitaria, aumentando la oferta de consultas de alta resolucin ante el aumento de la demanda, el acceso electrnico a la informacin de las pruebas diagnsticas de radiologa y a los informes de alta desde las distintas consultas, rea de hospitalizacin y servicios centrales, va aplicacin informtica HORUS e impulso de las medidas que garanticen la seguridad del paciente. D) Mejora de los procesos asistenciales, mediante la actualizacin de los procesos definidos en Guas de Prctica Clnica y la elaboracin de nuevas Guas y protocolos clnicos para nuevos procesos, con la finalidad de disminuir la variabilidad clnica. Actualizar los protocolos de enfermera, revisar los circuitos de remisin de informes de alta y de continuidad de cuidados en el mbito del rea nica, a travs del Horus y la mejora de la Coordinacin con Atencin Primaria. E) Mejora en la gestin de la organizacin, revisando todos los procesos y procedimientos actuales con la finalidad de simplificar y optimizar stos e impulsar el desarrollo de otros que faciliten la resolucin de problemas de los ciudadanos y el uso eficiente de los recursos. F) Innovacin y desarrollo. Acceso compartido a la Historia Clnica y pruebas diagnsticas e impulso de la informatizacin y de los sistemas de informacin clnico asistencial (HORUS). G) Mejora de la eficiencia de los recursos, estableciendo los mecanismos necesarios para facilitar el aumento de consultas de alta resolucin y la disponibilidad de medios diagnsticos al resto de la poblacin de la Comunidad de Madrid. Adaptacin y mejora del actual Plan de Procesos y Procedimientos Quirrgicos Ambulatorios, Consultas y de Radiodiagnstico, en los que se incluirn la optimizacin de recursos humanos y materiales y oferta de la capacidad mdico-quirrgica disponible en el Centro.
756 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS PRIMERAS CONSULTAS PRIMERAS CONSULT PROCEDENT. ATENCIN PRIMAR. RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DA PRUEBAS DIAGNSTICAS ECOGRAFAS PRUEBAS DIAGNSTICAS TOMOGRAFA COMPUTERIZADA PRUEBAS DIAGNSTICAS MAMOGRAFAS MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 7.200 1,76 5 78 5.000 9.300 50.000 24.000 1,50 16.800 6.600 3.000 7.000
PROGRAMA: 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9
0 0 0 0
0 1 5
9.792 15.490 6.219 31.501 31.501 293.180 293.180 293.180 2.976.619 603.861 110.478 505.027 4.195.985 4.195.985 4.891.850 971.544 5.863.394 213.877 313.231 527.108 1.151 4.419 5.570 6.396.072 1.338.753 188.752 1.941.320 495.614 1.658.068 557.675 1.605.091 7.785.273
1 1
3 3 3 3 3
0 1 3 4
0 0 0 1 1 1 2 2 2
0 1
1 9
6 9
1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 4 5 6 7
756 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
0 1 2 3 4 5 7
3.229.968 215.363 428.501 488.997 122.344 12.760 52.512 4.550.445 627.211 544.644 118.218 2.356 1.292.429 229.640 458.561 52.132 270.608 99.868 1.153.342 86.050 271.483 2.621.684 751.837 915.666 677.668 2.345.171 18.595.002 29.511.740 13.945 13.945 4.560 4.560 18.505 31.500 31.500 331.800 331.800 1.050 1.050 7.587 7.587 49.616
1 2 3 5
0 1 2 3 4 5 8 9
0 1 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 5 5
2 2 3 3 4 4 5 5 6
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN
756 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
6 7 7 8 8 0 0
REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL. REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL. REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MDICO REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MDICO REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN 200.828 15.030
49.616
15.030
200.828 637.411 27.000 135 18.000 45.135 624.000 27.576 155.250 624 45.000 306.000 166.901 1.325.351 2.600 2.600 900 900 75.000 75.000 42.000 6.000 2.500 50.500 1.442.000 264.105 4.200 83.765 1.794.070 16.200 96.119 112.319 3.405.875 1.000 1.000 3.500 3.500 4.500
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8
0 3 4
MATERIAL OFICINA ORDINARIO LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA
0 1 2 3 4 5 9
3 6 9
0 1 3 9
3 4
0 0 1 1
756 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
7 7
18.000 18.000 18.000 272.246 580.576 70.000 1.246.989 3.001.133 893.194 6.064.138 732.101 22.509 90.000 114.391 959.001 7.023.139 12.500 12.500 12.500 11.119.930 145.400 145.400 3.000 3.000 10.000 10.000 158.400 158.400 17.137 17.137 24.339 24.339 41.476 41.476
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 8
INSTRUMENTAL Y PEQUEO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGA MATERIAL DE CURAS, QUIRFANO Y FUNGIBLE PRTESIS E IMPLANTES CATTERES, SONDAS DRENAJE, DILISIS MATERIAL SANITARIO
0 2 5 7
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS DIETOTERAPIA OXGENO Y GASES MEDICINALES OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS
0 0
3 3 3 3 3 3 3
3 3 5 5 8 8
3 3 3 3 3
0 0 1 1
TOTAL PROGRAMA
40.831.546
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 757 HOSPITAL CARLOS III

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 51,14 47,87
0,96
0,02
100,00
2. ACTIVIDADES A) Mejora del proceso clave "Ingreso Hospitalario". B) Potenciar las consultas de alta resolucin. C) Desarrollo del Anillo cardiolgico de la Comunidad de Madrid. D) Implantacin y desarrollo del Laboratorio de Imagen Cardiovascular Humana (LIICH), en colaboracin con el Consejo Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. E) Facilitar la accesibilidad mediante las consultas en turno de tarde. F) Potenciacin y optimizacin de la atencin ambulatoria. G) Potencin y difusin de los servicios de vacunacin internacional, adopcin internacional, consulta tropical y tabaquismo. H) Colaborar en la gestin de la Incapacidad Transitoria Comn. I) Implantar programas de atencin a pacientes crnicos torcicos (neumologa y cardiologa).
757 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZ. INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS PRIMERAS CONSULTAS PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM. RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DA DISPENSACIN AMBULATORIA PRUEBAS DIAGNSTICAS ECOGRAFAS PRUEBAS DIAGNSTICAS TOMOGRAFA COMPUTERIZADA MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 3.300 1,51 7 75 700 3.500 30.000 10.000 1,4 4.500 1.700 4.600 2.500
PROGRAMA: 757 HOSPITAL CARLOS III

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 1 1 1
0 1 5
14.677 64.533 35.378 114.588 40.554 28.739 69.293 183.881 1.349.058 370.780 303.289 2.023.127 2.023.127 132.560 132.560 132.560 26.328 26.328 1.799.338 289.391 68.665 177.723 2.335.117 2.361.445 3.226.240 447.819 3.674.059 30.656 147.509 178.165 7.600 7.600
0 1
0 0 0 0
0 1 5
1 1
0 0 3 3 3 3 3
0 1 3 4
0 0 0 1 1 1 2 2
0 1
8 9
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS GASTOS SOCIALES
757 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 0 1 2 0 1 2 3 4 5 8 9 1 2 3 0 1 2 3 4 5 0 2 4 5 6 7
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA GUARDIAS RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIN DE BAJAS POR INCP.TEM. RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIN PROFESIONAL RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIN PROFESIONAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS DE PERSONAL 590.415 421.471 231.787 1.243.673 154.016 212.635 86.498 262.840 67.181 785.499 87.481 137.975 1.794.125 422.894 285.331 23.682 731.907 1.917.091 154.810 360.500 267.769 62.192 3.429 2.765.791 1.082.435 1.043.111 404.278 696.377 196.821 849.827 4.272.849
3.859.824
10.808.345 19.369.182 15.173 15.173 6.480 6.480 21.653 11.130 11.130 101.359
0 0 0 0 0 1 1 1
3 3 5 5
2 2 3
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
757 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 7
3 6 6 8 8 0 0
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MDICO REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MDICO REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN 241.594 38.338
101.359
38.338
241.594 392.421 22.050 27.167 19.660 68.877 272.015 62.400 11.385 146.432 45.000 519.512 17.530 1.074.274 6.000 6.000 6.233 6.233 841 17.463 18.304 126.775 126.775 2.719 4.110 1.500 8.329 463.500 196.299 60.661 720.460 16.911 16.911 2.046.163 5.000 5.000 5.000 538.596
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8
0 2 4
0 1 2 3 4 5 9
1 9
3 6 9
0 1 9
CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1 1
INSTRUMENTAL Y PEQUEO UTILLAJE SANITARIO
757 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 4 6
MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGA MATERIAL DE CURAS, QUIRFANO Y FUNGIBLE MATERIAL RADIACTIVO MATERIAL SANITARIO
1.986.498 45.000 5.200 169.707 2.745.001 415.144 11.847.569 1.430 300.181 134.620 52.914 162.226 12.914.084 15.659.085 6.750 6.750 6.750 18.131.072 61.340 61.340 100.000 70.100 170.100 113.100 113.100 20.000 20.000 364.540 364.540 5.000 5.000 2.057 2.057 7.057 7.057
0 1 2 3 5 6 7
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES OXGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS
0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 3 3 3 5 5 6 6
2 5
REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE EQUIP. MDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
3 3 3 3 3
0 0 1 1
TOTAL PROGRAMA
37.871.851
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 758 HOSPITAL DEL NIO JESS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIO JESS
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 74,07 25,73
0,14
0,07
100,00
2. ACTIVIDADES A) Cumplimiento de los objetivos estratgicos e institucionales, lneas de actividad y financiacin establecidos por el Servicio Madrileo de Salud para los centros hospitalarios. B) Adecuacin a la demanda de las necesidades asistenciales de la poblacin en el contexto de la Libre Eleccin de especialista y hospital. C) Adecuar las necesidades de accesibilidad a la asistencia especializada peditrica, mediante los mecanismos de coordinacin que puedan establecerse con Atencin Primaria y el Resto de Centros Hospitalarios en aras a garantizar el ejercicio de la Libre Eleccin de Centro y Especialista. D) Mantenimiento de la continuidad asistencial mediante la remisin sistemtica de los informes de alta hospitalaria, el informe de continuidad de cuidados y otras recomendaciones de continuidad asistencial. E) Consolidacin de la gestin por procesos como herramientas de trabajo en los servicios asistenciales. F) Realizacin de las actividades de mejora continua puestas de manifiesto a partir de la autoevaluacin mediante el Modelo de calidad del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid (EFQM) como principales reas potenciales de mejora. G) Impulso y mejora de los sistemas de informacin existentes y planificacin del desarrollo de aquellas reas en que se precise mayor consolidacin. H) Utilizacin de los Tiempos Quirrgicos Estimados (TQE's) como herramienta de evaluacin y gestin de la actividad/rendimiento quirrgicos. I) Reforzar los sistemas de coordinacin y control presupuestario en las actividades a desarrollar, fomentando lneas de ahorro energtico, minimizacin de impacto medio ambiental y ajuste econmico.
758 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN INGRESOS HOSPITALIZACIN A DOMICILIO INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS URGENCIAS ATENDIDAS URGENCIAS INGRESADAS PRIMERAS CONSULTAS PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIN PRIMAR. RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DA DISPENSACIN AMBULATORIA PRUEBAS DIAGNSTICAS ECOGRAFAS PRUEBAS DIAGNSTICAS RESONANCIA MAGNTICA PRUEBAS DIAGNSTICAS TOMOGRAFA COMPUTERIZADA MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 8.700 1,31 5,05 75 50 2.810 2.377 84.000 4,1 39.800 17.425 2,4 23.800 100 9.200 5.400 2.100
PROGRAMA: 758 HOSPITAL DEL NIO JESS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIO JESS
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 3 5 6
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS GRADO RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
232.889 90.346 8.379 118.202 4.252 454.068 118.248 159.292 456.502 734.042 1.188.110 2.559.167 446.935 725.548 3.731.650 6.929 6.929 3.738.579 197.763 197.763 197.763 23.762 23.762 4.117.684 678.183 54.381 157.091 5.007.339 5.031.101 7.633.313 995.366 8.628.679
0 1 3
0 0 0 0 1 1
0 1 5
1 1
2 2 3 3 3 3 3
0 1 3 4
0 0 0
0 1
758 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 2 2 2 2
1 8 9
48.389 70.456 413.936 532.781 79.070 10.414 3.600 93.084 9.254.544 1.852.087 2.862.779 524.618 1.703.245 582.702 1.803.639 9.329.070 4.543.694 267.641 700.740 721.757 219.055 20.662 6.473.549 1.337.434 845.362 171.819 2.354.615 305.444 375.792 78.846 285.698 54.506 1.264.196 155.057 153.184 2.672.723 986.200 1.215.059 618.286 2.819.545 23.649.502 43.059.599
1 6 9
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS OTROS GASTOS SOCIALES GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
0 2 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
1 2 3
0 1 2 3 4 5 8 9
0 1 2
758 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 4 4 5 5
79.381 79.381 6.043 6.043 12.000 12.000 97.424 525.000 525.000 155.728 155.728 43.548 43.548 46.344 46.344 525.000 525.000 1.295.620 47.515 13.500 49.490 110.505 520.000 106.817 247.992 55.390 570.583 225.304 1.726.086 993 32.862 33.855 32.138 32.138 90 3.352 3.442 6.236 1.500 2.811 10.547 1.826.280
2 2 3 3 5 5 6 6 8 8
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 5 5 5 6 6 6 6 7
0 2 4
0 1 2 4 5 9
ENERGA ELCTRICA AGUA GAS VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
1 9
1 2
TRIBUTOS AUTONMICOS TRIBUTOS ESTATALES TRIBUTOS
3 6 9
758 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 8 8 8
1 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
287.079 429.468 2.542.827 24.408 124.620 149.028 4.608.428 10.500 10.500 10.500 14.600 14.600 14.600 193.900 1.435.647 896 1.243.920 1.431.311 41.295 166.647 4.513.616 2.797.664 85.754 63.424 628.863 14.547 121.700 505.170 199.265 4.416.387 8.930.003 14.956.575 51.438 51.438 51.438 27.313 27.313 27.313 78.751 42.612 42.612 42.612
3 4
1 1
7 7
CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNTICA CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 8
0 1 2 3 4 5 6 7
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIN SANGUINEA OXGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2 2 2 3 3 3
5 5
1 1
3 3 3
0 0
758 118 17
ACTIVOS FINANCIEROS
42.612
TOTAL PROGRAMA
58.137.537
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 69,38 29,52
1,05
0,05
100,00
2. ACTIVIDADES A) Organizacin de prestaciones asistenciales especficas orientadas al ciudadano en funcin de la demanda observada (trastornos ortogeritricos, consultas de ginecologa, rehabilitacin, alergologa y oftalmologa con horario de tarde, unidad de tratamiento integral del cncer de mama). B) Diseo de vas clnicas multidisciplinares para el tratamiento de los procesos asistenciales ms prevalentes en el Hospital. C) Actualizacin del plan de calidad EFQM del centro en funcin del resultado de autoevaluacin realizada en 2010, de los resultados de las encuestas institucionales sobre calidad asistencial en atencin especializada y de las propias en la materia. D) Desarrollo de sistemas de informacin asistencial propios que permitan profundizar en el anlisis de rendimiento cuantitativo y cualitativo de la actividad quirrgica, de rehabilitacin y de consulta a fin de aumentar su eficiencia y la calidad tcnica del trabajo. E) Revisin, actualizacin y optimizacin de procedimientos administrativos del rea de gestin. F) Ejecucin de los proyectos de obra necesarios para la modernizacin del rea asistencial an no remodelada que incluir zonas de hospitalizacin, consultas externas as como reas de formacin y administrativas.
759 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN INGRESOS HOSPITALIZACIN A DOMICILIO INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS PRIMERAS CONSULTAS PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM. RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DA DISPENSACIN AMBULATORIA PRUEBAS DIAGNSTICAS ECOGRAFAS PRUEBAS DIAGNSTICAS TOMOGRAFA COMPUTERIZADA PRUEBAS DIAGNSTICAS MAMOGRAFAS MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 6.900 1,47 5,5 75 500 3.900 5.200 52.000 19.000 1,15 12.000 8 3.700 6.700 1.600
PROGRAMA: 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1
211.241 211.241 211.241 2.915.318 450.905 101.078 405.693 3.872.994 3.872.994 4.491.328 673.275 5.164.603 4.922 288.319 293.241 14.791 997 15.788 5.473.632 1.531.745 1.816.162 167.943 1.407.059 831.237 1.202.788 6.956.934 3.172.719 243.637 537.801 408.574 69.490 4.777
3 3 3 3 3
0 1 3 4
0 0 0 1 1 1 2 2 2
0 1
1 9
6 9
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
0 2 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO
759 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 0 1 2 0 1 2 3 4 5 9 1 2 3 5
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIN DE BAJAS POR INCP.TEM. RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIN PROFESIONAL RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIN PROFESIONAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS DE PERSONAL 635.769 717.740 467.037 118.306 403.884 26.104 255.688 141.199 1.079.573 254.323 963.022 355.098 150.177 4.356
4.436.998
1.472.653
2.279.077
1.820.546 16.966.208 26.524.075 16.478 16.478 5.040 5.040 21.151 21.151 42.669 105.000 105.000 305.947 305.947 58 58 17.745 17.745 59.968 59.968 411.192 411.192 899.910 56.799 8.399
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
3 3 5 5 6 6
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8
0 0
0 2
759 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8
3 4
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA
564 28.350 94.112 502.820 65.395 7.362 400.768 12.400 350.543 1.382 109.156 1.449.826 7.056 8.022 15.078 60.375 60.375 325 325 30.754 5.940 36.694 718 3.310 4.028 856.700 193.300 133.642 446.458 28.849 218.038 1.876.987 24.305 24.305 3.561.730 672 672 2.875 2.875 3.547 2.730.189 2.730.189
0 1 2 3 4 5 7 9
1 9
0 2
6 9
0 1 3 5 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
0 0 1 1
2 2
CON INSTITUCIONES DEL ESTADO CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA
759 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 3 5 7 8 1 2 3 4 5 6 8
ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS INSTRUMENTAL Y PEQUEO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGA MATERIAL DE CURAS, QUIRFANO Y FUNGIBLE PRTESIS E IMPLANTES MATERIAL RADIACTIVO CATTERES, SONDAS DRENAJE, DILISIS MATERIAL SANITARIO OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES OXGENO Y GASES MEDICINALES OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS RADIOFRMACOS PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 590.543 24.842 14.729 211.476 91.070 144.421 37.980 1.115.061 192.969 529.504 11.549 1.072.014 893.919 122.003 108.382 2.930.340
2.730.189
4.045.401 11.283.446 141.300 141.300 141.300 102.171 102.171 106.529 106.529 50.000 50.000 258.700 400.000 11.480 11.480 9.208 9.208 20.688 20.688
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
3 3
1 1 3 3 8 8
REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES MDICAS Y ASIST. REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
3 3 3 3 3
0 0 1 1
TOTAL PROGRAMA
38.228.209
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 46,17 53,78
0,05
100,00
2. ACTIVIDADES A) Orientacin de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos garantizando una acogida y trato personalizado, mejorando la accesibilidad a los servicios y aumentando la calidad percibida. B) Promover la adecuacin y la disminucin de la variabilidad de la prctica clnica, implantando protocolos de actuacin y vas clnicas para los procesos de mayor prevalencia y los de mayor consumo de recursos. C) Mejora de la organizacin asistencial y de la eficiencia de los dispositivos, promoviendo la disminucin de la permanencia en salas de espera y mejorando la coordinacin entre niveles. D) Puesta en marcha de nuevas acciones asistenciales: Impulsar el desarrollo de la Teleconsulta entre el Hospital y Atencin Primaria. Potenciacin del informe de continuidad de cuidados al alta hospitalaria, con indicaciones de compromiso tanto mdicas como de enfermera. Fomentar la creacin de consultas de alta resolucin. Impulsar la Unidad de Ciruga Menor como forma de agilizar la resolucin de procesos sencillos. En demoras diagnsticas en Consultas Externas y Tcnicas Complementarias se establece objetivo de espera mxima para primera consulta. Impulsar las actividades ambulatorias que faciliten la autonoma del paciente. E) Desarrollo de las innovaciones tecnolgicas implantadas en la nueva dotacin del actual Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, tendentes a mejorar la calidad del proceso asistencial. Acceso compartido (Atencin Primaria y Especializada) a la historia clnica y a pruebas diagnsticas. Impulsar los sistemas de informacin como medio para facilitar y mejorar los procesos.
760 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS URGENCIAS ATENDIDAS URGENCIAS INGRESADAS PRIMERAS CONSULTAS PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DA DISPENSACIN AMBULATORIA PRUEBAS DIAGNSTICAS ECOGRAFAS PRUEBAS DIAGNSTICAS RESONANCIA MAGNTICA PRUEBAS DIAGNSTICAS TOMOGRAFA COMPUTERIZADA PRUEBAS DIAGNSTICAS MAMOGRAFAS MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 26.305 2,04 7,34 91,24 6.795 8.796 155.000 12 180.000 92.680 2 50.450 1.524 34.000 21.000 31.000 15.000
PROGRAMA: 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 3 5 8
29.355 12.907 8.379 15.193 28.200 94.034 27.615 42.743 5.136 75.494 169.528 704.629 46.006 92.560 127.682 970.877 970.877 508.389 508.389 508.389 10.600.994 2.490.821 135.726 1.553.973 14.781.514 14.781.514 16.438.565 3.848.443 20.287.008 460.275 1.306.445 1.766.720
0 1 3
0 0 0 0 0
0 1 5 8
1 1
3 3 3 3 3
0 1 3 4
0 0 0 1 1 1
0 1
1 9
760 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 2 2
6 9
84.770 12.751 97.521 22.151.249 5.605.520 224.793 7.417.371 1.769.954 4.085.514 1.326.360 4.637.929 25.067.441 11.006.459 506.615 1.960.761 1.717.674 348.333 12.737 112.293 15.664.872 3.651.433 2.064.505 273.579 520 5.990.037 1.283.437 3.044.659 461.397 1.454.749 7.313.006 209.673 957.515 14.724.436 3.010.345 2.982.228 1.208.298 7.200.871 68.647.657 107.229.214 52.209.108 52.209.108 442.849
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
0 1 2 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 7
1 2 3 5
0 1 2 3 5 8 9
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA GUARDIAS RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIN DE BAJAS POR INCP.TEM. RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
0 1 2
0 0 0
2 2 3
ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.
760 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
3 6 6 0
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN ARRENDAMIENTOS Y CNONES 1.160
442.849
1.160 52.653.117 1.050 1.050 6.988 6.988 1.998.644 1.998.644 2.006.682 20.187 36.990 57.177 3.272.333 166.400 1.888.000 30.700 2.000 3.800 66.977 5.430.210 345.847 345.847 427.591 427.591 1.111.457 1.111.457 309 52.015 180.000 232.324 15.700 44.634 894.056 954.390 8.558.996 1.178 1.178 9.000 9.000 10.178
5 5 7 7 8 8
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
0 4
MATERIAL OFICINA ORDINARIO MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA
0 1 2 4 5 7 9
ENERGA ELCTRICA AGUA GAS VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
JURDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DIVERSOS
0 1 9
1 3 4
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
760 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3 3 3 7 7 7 7 8 8
1 3
1.720.758 57.916 1.778.674 118.186 35.149 100.000 253.335 1.052.730 1.052.730 3.084.739 113.298 6.105.214 176.251 9.436.417 11.538.456 346.157 5.701.129 33.416.922 7.765.133 3.765.100 86.554 8.945.977 166.926 860.938 2.245.660 1.025.391 334.957 25.196.636 58.613.558 124.927.270 82.069 82.069 35.172 35.172 117.241 117.241
4 6 7
CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNTICA CONCIERTOS OTROS DIAGNSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIN-FISIOTERAPIA CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIN SANGUINEA OXGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS RADIOFRMACOS PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 3 3 3 3
0 0 1 1
TOTAL PROGRAMA
232.273.725
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 75,86 23,32
0,71
0,10
100,00
2. ACTIVIDADES A) Desarrollo de la coordinacin entre los dos niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad del proceso asistencial en el paciente crnico y evitando la saturacin de las urgencias en los hospitales de la red. B) Ofrecer apoyo a los hospitales de la Comunidad de Madrid en sus necesidades asistenciales. C) Orientar la actividad y servicios de los Centros y del Hospital a satisfacer las expectativas de los ciudadanos y mejorar la accesibilidad. D) Desarrollo e implantacin de las acciones de mejora detectadas en la auto-evaluacin EFQM. E) Desarrollo de actuaciones para la implantacin de un sistema de gestin medio-ambiental en el Hospital, en el marco de la poltica de gestin medioambiental elaborada por el mismo. F) Implantacin y seguimiento de objetivos de seguridad del paciente en los servicios y unidades del Hospital. G) Implantacin de un sistema de gestin por procesos en diferentes reas y Servicios del Hospital. H) Revisin, actualizacin y optimizacin de los procedimientos administrativos en el rea de Gestin. I) Finalizar el proceso de implantacin de la historia clnica electrnica en todos los servicios y unidades del Hospital y sus Centros, con la implantacin de la aplicacin SELENE en los servicios de radiodiagnstico. J) Ampliar la oferta asistencial a pacientes en la Unidad del Sueo, con la realizacin de estudios neurolgicos, adems de los estudios neumolgicos que ya se vienen realizando. K) Actualizacin de las instalaciones de los Centros de Especialidades y del Hospital con el fin de garantizar la confortabilidad a pacientes y profesionales y su adaptacin a la nueva normativa.
761 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN PRIMERAS CONSULTAS PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT ATENCIN PRIMAR. RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DA PRUEBAS DIAGNSTICAS ECOGRAFAS PRUEBAS DIAGNSTICAS RESONANCIA MAGNTICA PRUEBAS DIAGNSTICAS TOMOGRAFA COMPUTERIZADA PRUEBAS DIAGNSTICAS MAMOGRAFAS MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 2.063 1,83 10,60 80 90.378 73.028 1,32 350 32.800 3.645 3.092 4.316
PROGRAMA: 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 3 5 8
44.032 25.813 8.379 24.027 28.200 130.451 41.815 63.776 7.752 113.343 243.794 373.315 31.974 35.773 25.066 466.128 466.128 171.470 171.470 171.470 2.619.368 472.612 74.682 193.266 3.359.928 3.359.928 6.088.645 655.095 6.743.740 113.326 393.004 506.330
0 1 3
0 0 0 0 0
0 1 5 8
1 1
3 3 3 3 3
0 1 3 4
0 0 0 1 1 1
0 1
1 9
761 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 2 2
6 9
7.125 5.712 12.837 7.262.907 1.257.310 239.917 1.305.722 432.247 1.152.371 794.081 2.108.740 7.290.388 2.744.682 271.185 430.658 298.022 20.869 11.323 108.092 3.884.831 265.206 209.794 147.647 1.456 624.103 264.327 388.738 75.411 277.007 33.559 1.015.297 274.364 2.328.703 1.169.057 1.013.284 423.797 2.606.138 16.734.163 28.238.390 44.774 44.774 24.238
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
0 1 2 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 7
1 2 3 5
0 1 2 3 4 5 9
0 1 2
0 0 0
2 2 5
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES
761 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS Y CNONES
24.238 69.012 525.000 525.000 484.118 484.118 18.375 18.375 21.000 21.000 563.451 563.451 1.611.944 88.165 405 180 85.750 174.500 572.000 32.240 67.275 176.800 42.000 500.000 140.000 1.530.315 5.860 5.860 174.007 174.007 119.476 119.476 2.800 1.667 786 5.253 816.394 278.744 34.844 57.580 355.196 1.542.758
2 2 3 3 5 5 6 6 8 8
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
0 2 3 4
0 1 2 3 4 5 9
3 6 9
0 1 3 6 9
761 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
8 8
23.094 23.094 3.575.263 1.700 1.700 33.500 33.500 35.200 260.240 1.169.012 291.900 52.140 366.528 31.288 2.171.108 2.171.108 32.529 199.300 144.657 264.316 25.491 666.293 357.617 6.688 1.667 59.100 106.772 531.844 1.198.137 21.700 21.700 21.700 8.682.364 60.000 10.000 34.000 58.000 162.000 96.675 96.675 7.340 7.340
0 0 1 1
7 7 7 7 7 7 7
2 3 4 5 6 7
AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNTICA CONCIERTOS PARA TAC CONCIERTOS OTROS DIAGNSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIN-FISIOTERAPIA CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 8
0 2 4 5 7
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS DIETOTERAPIA FACTORES DE COAGULACIN SANGUINEA OXGENO Y GASES MEDICINALES OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS
0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 5 5 6 6
1 2 5 8
REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE EQUIP. MDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
REPOSICIN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMTICOS REPOSICIN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIN
761 118 17
6 6 8 8 8 8
INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
266.015 266.015 38.082 38.082 38.082 38.082
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
37.224.851
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 762 HOSPITAL DE LA FUENFRA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRA
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 82,34 17,08
0,49
0,09
100,00
2. ACTIVIDADES A) Aumentar el grado de eficiencia en la gestin del Hospital y minorar el grado de variabilidad clnica avanzando en la estrategia de normalizacin de procesos, ampliando y consolidando la utilizacin del sistema de gestin de calidad de la organizacin. B) Alcanzar los objetivos que finalmente se establezcan para el ao 2012 al hilo del despliegue de las acciones contempladas en el plan estratgico 2010-2014. C) Mejorar la organizacin asistencial asegurando el correcto funcionamiento de las unidades, y disear e implantar la Unidad de lceras por Presin como subunidad asistencial de la Unidad de Cuidados Continuos. D) Asegurar el cambio acaecido en 2011 en la cocina (equipamiento, uniformidad, diseo, elaboracin, composicin y modernizacin de los mens de los pacientes). E) Avanzar en la adecuacin y acondicionamiento del edificio, incorporando un sistema de calefaccin y consumo energtico basado en energas renovables. F) Consolidar la oferta de ecografas realizadas a travs del sistema de telemedicina a las necesidades asistenciales de la poblacin atendida por los profesionales de la Atencin Primaria que prestan el servicio en los Centros de Salud. G) Aumento de las actividades docentes encaminadas a mejorar la calidad asistencial del Centro en el escenario de cambio implcito en el despliegue de lo establecido en el Programa Funcional.
762 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN PRUEBAS DIAGNSTICAS ECOGRAFAS MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO PREVISIN 2012 926 2,13 60 90 1.101
PROGRAMA: 762 HOSPITAL DE LA FUENFRA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRA
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9
0 0 0 0
0 1 5
13.798 23.720 2.001 39.519 39.519 153.188 153.188 153.188 1.286.334 71.407 54.381 26.874 1.438.996 1.438.996 2.201.738 139.069 2.340.807 52.065 115.874 167.939 4.202 2.211 6.413 2.515.159 212.745 642.256 189.895 854.262 706.871 430.793 3.036.822 1.420.201
1 1
3 3 3 3 3
0 1 3 4
0 0 0 1 1 1 2 2 2
0 1
1 9
6 9
1 1 1 1 1 1 1 2
0 2 4 5 6 7
COMPLEMENTO DE DESTINO
762 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
1 2 3 4 5
COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
156.611 57.375 207.587 95.188 35.501 1.972.463 155.383 373.780 139.979 3.040 43.424 715.606 7.083 33.183 15.912 73.722 36.214 96.846 222.292 485.252 61.630 296.606 271.925 630.161 6.840.304 10.987.166 40.251 40.251 27.582 27.582 6.752 6.752 8.820 8.820 7.655 7.655 13.926 13.926 104.986 18.325 300 1.555
1 2 3 5 6
COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES OTROS COMPLEMENTOS OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
0 1 2 3 4 5 9
0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8
0 0 0
0 2 3
MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
762 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8
5.557 25.737 140.229 8.539 146.106 31.995 380.000 189.188 896.057 5.287 5.287 100 100 2.502 2.502 82.875 82.875 3.463 3.463 10.045 185.057 303.663 498.765 22.905 22.905 1.537.691 990 990 2.091 2.091 3.081 50.147 20.469 3.000 175.705 9.100 258.421 190.809 17.293 841 85.012 79.829
0 2 3 4 5 9
ENERGA ELCTRICA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
0 1 9
0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 2 3 4 8
0 2 3 5 7
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES OXGENO Y GASES MEDICINALES OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
762 118 17
2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
7 7 8 8 8
373.784 632.205 1.041 1.041 1.041 2.279.004 3.255 3.255 11.504 11.504 50.345 50.345 65.104 65.104 9.582 9.582 2.569 2.569 12.151 12.151
0 0
3 3 3 3 3 3 3
1 1 4 4 5 5
3 3 3 3 3
0 0 1 1
TOTAL PROGRAMA
13.343.425
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 763 HOSPITAL DE GETAFE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 67,11 32,14
0,69
0,06
100,00
2. ACTIVIDADES A) Actualizar la oferta asistencial a las demandas y necesidades de la poblacin. B) Mantener y mejorar los resultados del Plan de Mejora de la Espera Diagnstica y del Plan de Reduccin de la Espera Quirrgica. C) Optimizar la gestin de ingresos y altas para evitar esperas a pacientes que requieran el ingreso. D) Impulsar la mejora en los circuitos de citas con el fin de simplificar los procedimientos e incrementar la accesibilidad. E) Desarrollo y consolidacin de una estrategia de seguridad del paciente, de acuerdo a las recomendaciones del observatorio regional de riesgos sanitarios. F) Analizar los incidentes detectados con la elaboracin por la Unidad de Gestin de riesgos sanitarios de un informe de recomendaciones con medidas tendentes a evitar riesgos similares. G) Avanzar en la implantacin de sistemas de informacin asistencial que mejoren el acceso de los profesionales sanitarios a la informacin necesaria para la toma de decisiones clnicas. H) Consolidar la gestin de la calidad mediante el modelo EFQM, profundizando en las reas de mejora obtenidas a partir del proceso de auto evaluacin.
763 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS URGENCIAS ATENDIDAS URGENCIAS INGRESADAS PRIMERAS CONSULTAS PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DA DISPENSACIN AMBULATORIA PRUEBAS DIAGNSTICAS ECOGRAFAS PRUEBAS DIAGNSTICAS RESONANCIA MAGNTICA PRUEBAS DIAGNSTICAS TOMOGRAFA COMPUTERIZADA PRUEBAS DIAGNSTICAS MAMOGRAFAS MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 20.272 1,80 6,68 84,73 6.800 5.819 106.434 12,10 122.500 72.526 2,24 14.629 725 26.378 15.289 15.235 4.309
PROGRAMA: 763 HOSPITAL DE GETAFE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 1 1 1
1 2 5
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
12.907 9.885 4.287 27.079 9.797 14.837 24.634 51.713 573.004 48.664 80.389 123.765 825.822 825.822 367.080 367.080 367.080 10.379.497 1.680.593 114.002 1.184.222 13.358.314 13.358.314 15.758.324 2.643.476 18.401.800 35.896 1.566.255 1.602.151 43.361 13.248 56.609
0 1
0 0 0 0 0
0 1 5 8
1 1
3 3 3 3 3
0 1 3 4
0 0 0 1 1 1 2 2 2
0 1
1 9
6 9
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS OTROS GASTOS SOCIALES GASTOS SOCIALES
763 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 0 1 2 0 1 2 3 4 5 8 9 1 2 3 5 0 1 2 3 4 5 7 0 1 2 4 5 6 7
CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA GUARDIAS RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIN DE BAJAS POR INCP.TEM. RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIN PROFESIONAL RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIN PROFESIONAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS DE PERSONAL 2.135.064 2.100.287 1.551.655 5.787.006 236.503 774.575 165.185 537.426 315.521 1.205.521 67.069 1.261.773 4.563.573 2.680.998 1.669.380 326.058 1.648 4.678.084 9.593.845 479.972 1.574.605 1.450.882 444.869 38.156 58.866 13.641.195 4.545.245 82.258 5.656.962 1.395.807 4.172.328 1.630.262 3.451.275 20.934.137
20.060.560
49.603.995 84.267.484 700 700 631.393 631.393 5.089
0 0 0 0 0
2 2 3 3 6
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN
763 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 8 8 0
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTOS Y CNONES 143.000
5.089
143.000 780.182 159.600 159.600 534.870 534.870 19.898 19.898 153.300 153.300 806.959 806.959 4.515 4.515 1.679.142 125.081 33.347 49.530 207.958 743.600 78.000 670.009 15.080 115.800 1.752.000 6.200 553.209 3.933.898 17.500 17.500 1.200 1.200 560 560 64 64 770.000 10.000 33.709 813.709
2 2 3 3 5 5 6 6 8 8 9 9
REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MDICO REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MDICO
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6
0 2 4
0 1 2 3 4 5 7 9
3 6 9
763 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 8 8
0 1 6 9
2.781.471 580.315 51.344 435.310 3.848.440 38.000 38.000 8.861.329 1.000 1.000 5.000 5.000 6.000 475.000 69.522 544.522 24.888 535.000 125.340 15.874 141.686 194.050 1.036.838 200.000 200.000 1.781.360 357.278 3.349.479 50.000 4.242.674 5.145.621 531.451 1.808.719 15.485.222 3.503.327 2.450.684 46.036 3.628.054 36.829 370.676 1.554.856 171.479
0 0 1 1
3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 8 8
2 3
2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 8
0 1 2 3 4 5 6 7
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIN SANGUINEA OXGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
763 118 17
2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
7 7
PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
11.761.941 27.247.163 40.355.176 300.000 300.000 300.000 507.000 507.000 57.000 57.000 564.000 864.000 62.836 62.836 12.170 12.170 75.006 75.006
2 2 2 3 3 3 3 3
3 3
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
3 3 5 5
3 3 3 3 3
0 0 1 1
TOTAL PROGRAMA
125.561.666
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 764 HOSPITAL DE MSTOLES

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MSTOLES
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 69,14 30,00
0,79
0,07
100,00
2. ACTIVIDADES A) Desarrollar y mejorar el sistema de gestin de procesos en el hospital entre servicios/unidades del hospital y con Atencin Primaria, que agilice, asegure y mejore la eficiencia del proceso asistencial. B) Orientar los servicios al ciudadano para mejorar la accesibilidad al hospital en la demora de consultas, procedimientos quirrgicos y procedimientos diagnsticos, en la gestin de citas y en la resolucin de incidencias, realizando un seguimiento activo peridico de cada uno de los apartados mediante unos indicadores predeterminados y en grupos de trabajo con los responsables de los servicios/unidades. C) Lnea de mejora del medioambiente integrado en toda la actividad del hospital (sistema de gestin integrado ambiental y de calidad segn norma ISO que se inicia en el ao 2007), mediante las lneas especficas de trabajo fijadas en la Comisin de medioambiente. D) Mejorar la organizacin asistencial con el anlisis, evaluacin y adaptacin de la cartera de servicios y de la actividad asistencial a las nuevas necesidades de la poblacin de referencia: Atencin urgente, atencin en las unidades de corta estancia. Establecimiento de objetivos con los servicios/unidades y optimizacin de recursos. E) Proyecto de Renovacin de Tecnologa Sanitaria. En rea mdica y rea diagnstica: Radiodiagnstico y Endoscopias Digestivas y Endoscopias Respiratorias. En rea quirrgica: anestesia (respiradores, ventiladores). F) Mejorar la adecuacin teraputica (eficiente y cientficamente probada) mediante: protocolos de utilizacin, establecimiento de objetivos y seguimiento de los mismos con los implicados. G) Anlisis, seguimiento y mejora de la accesibilidad mediante pactos con los servicios, y reuniones con los mismos. Anlisis de las necesidades de Atencin Primaria y establecimiento de canales de continuidad asistencial concretos: institucionales y especficos. Proyecto de mejora del sistema de informacin clnica del hospital (implantacin y desarrollo). H) Implementacin y seguimiento de grupos de trabajo permanentes y temporales, en el rea clnica, de formacin y docencia y de sistemas de informacin. Adaptacin de la estructura fsica en reas clnicas y no clnicas.
764 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN INGRESOS HOSPITALIZACIN A DOMICILIO INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS URGENCIAS ATENDIDAS URGENCIAS INGRESADAS PRIMERAS CONSULTAS PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DA DISPENSACIN AMBULATORIA PRUEBAS DIAGNSTICAS ECOGRAFAS PRUEBAS DIAGNSTICAS RESONANCIA MAGNTICA PRUEBAS DIAGNSTICAS TOMOGRAFA COMPUTERIZADA PRUEBAS DIAGNSTICAS MAMOGRAFAS MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 17.000 1,49 6,97 87 310 3.904 7.720 115.000 10 121.500 73.680 2,40 15.060 1.000 26.000 12.000 11.800 6.500
PROGRAMA: 764 HOSPITAL DE MSTOLES

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MSTOLES
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 1 1 1
3 5
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
16.757 465 17.222 7.282 12.467 19.749 36.971 780.314 93.023 87.268 36.033 996.638 996.638 348.340 348.340 348.340 7.516.456 1.726.254 96.577 833.897 10.173.184 10.173.184 12.005.192 2.610.363 14.615.555 56.503 781.448 837.951 24.521 25.723 50.244 15.503.750
0 1
0 0 0 0 0
0 1 5 8
1 1
3 3 3 3 3
0 1 3 4
0 0 0 1 1 1 2 2 2
0 1
1 9
6 9
764 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
0 1 2 4 5 6 7
3.759.268 25.400 5.452.644 1.163.075 3.900.945 1.270.264 3.424.761 18.996.357 8.654.617 412.996 1.373.610 1.362.562 361.568 15.971 9.119 12.190.443 2.645.415 1.644.066 343.683 321 4.633.485 814.578 1.295.199 148.661 714.448 314.436 3.660.994 175.567 1.632.910 8.756.793 1.842.155 2.065.782 1.385.109 5.293.046 49.870.124 76.929.007 195.132 195.132 10.310 10.310 24.515 24.515
0 1 2 3 4 5 7
1 2 3 5
0 1 2 3 4 5 8 9
0 1 2
0 0 0 0 0 0
3 3 4 4 5 5
764 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 0 1 6 9 3 6 9 0 0 1 0 1 2 3 4 5 7 9 0 2 3 4 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 0 0 0 0 0 0
ARRENDAMIENTOS Y CNONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MDICO REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MDICO REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA ENERGA ELCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS COMUNICACIONES TRANSPORTE TRANSPORTE TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS JURDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 3.392.923 463.042 22.223 848.383 70.000 10.000 15.903 95.903 138.215 138.215 71.310 71.310 32.400 32.400 759.866 124.800 10.143 499.200 71.428 1.015.538 1.400 354.477 2.836.852 77.103 1.243 29.954 45.228 153.528 1.155.000 1.155.000 61.442 61.442 11.517 11.517 4.925 4.925 34.089 34.089 859.578 859.578
229.957
2.126.551
764 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6
2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 8 8 3
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 38.278
4.726.571
38.278 8.093.057 222 222 4.108 4.108 4.330 4.048 4.048 61.932 200.000 212.848 25.825 113.023 188.016 801.644 24.466 24.466 830.158 205.435 3.087.217 25.000 4.272.846 1.833.996 373.284 9.797.778 2.322.915 3.437.181 603.180 3.531.030 55.900 318.360 1.771.085 262.385 12.302.036 22.099.814 33.383.867 320.000 320.000 40.000
0 0 1 1
2 2 7 7 7 7 7 7 7 8 8
2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 8
0 1 2 3 4 5 6 7
3 3 3
1 1 3
REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ.
764 118 17
6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 5 5 6 6
2 5
65.075 367.335 472.410 28.000 28.000 60.000 60.000 880.410 880.410 65.388 65.388 12.527 12.527 77.915 77.915
3 3 3 3 3
0 0 1 1
TOTAL PROGRAMA
111.271.199
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 66,12 33,27
0,54
0,07
100,00
2. ACTIVIDADES A) Orientacin de los servicios al ciudadano, mejorando los procesos de acogida, informacin y citacin y adecuando la estructura hospitalaria al proyecto de libre eleccin. B) Mejora de las infraestructuras hospitalarias que incluyen la puesta en marcha de la nueva Unidad de Nefrologa, de la nueva Unidad de Mama, de dos nuevos Quirfanos Inteligentes, la mejora de las instalaciones de recogida de residuos y la adecuacin y mejora de las instalaciones de Lencera. C) Seguimiento y desarrollo del modelo ISO implantado en algunas reas del Centro y amplindolo a Farmacia y Gestin Medioambiental. D) Control y seguimiento de la planificacin y ejecucin presupuestaria para la consecucin de los objetivos planteados con la mxima eficiencia.
765 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS URGENCIAS ATENDIDAS URGENCIAS INGRESADAS PRIMERAS CONSULTAS PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM. RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DA DISPENSACIN AMBULATORIA PRUEBAS DIAGNSTICAS ECOGRAFAS PRUEBAS DIAGNSTICAS RESONANCIA MAGNTICA PRUEBAS DIAGNSTICAS TOMOGRAFA COMPUTERIZADA PRUEBAS DIAGNSTICAS MAMOGRAFAS MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 15.710 1,66 7,12 84,20 4.000 6.600 105.200 9,95 122.000 82.000 2,06 12.475 680 27.700 7.680 14.400 7.025
PROGRAMA: 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1
350.871 350.871 350.871 8.240.992 1.017.421 113.117 1.114.020 10.485.550 10.485.550 12.740.958 1.619.335 14.360.293 55.704 801.826 857.530 27.866 14.298 42.164 15.259.987 4.025.208 90.397 5.793.479 1.093.176 3.821.758 932.883 3.752.504 19.509.405 8.671.961 401.569 1.370.664 1.484.900 423.416
3 3 3 3 3
0 1 3 4
0 0 0 1 1 1 2 2 2
0 1
1 9
6 9
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
0 1 2 4 5 6 7
0 1 2 3 4
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO
765 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
5 7
COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
35.129 46.199 12.433.838 2.682.044 1.731.904 240.760 4.654.708 489.382 872.036 91.731 469.767 85.245 1.321.190 195.093 1.111.461 4.635.905 2.116.391 2.387.680 1.401.358 5.905.429 47.139.285 73.235.693 261.996 261.996 14.832 14.832 39.069 39.069 315.897 1.437.011 1.437.011 2.036.248 2.036.248 35.291 35.291 31.438 31.438 3.539.988 82.701 20.483 51.460 154.644
1 2 3
0 1 2 3 4 5 8 9
0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
3 3 4 4 5 5
2 2 3 3 5 5 6 6
0 0 0 0
0 2 4
765 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8
0 1 2 3 4 5 9
1.352.000 151.376 11.905 247.824 57.912 1.687.844 466.412 3.975.273 24.257 45.182 69.439 1.002 1.002 228.317 228.317 123.677 4.359 21.880 149.916 3.316.600 439.507 37.260 16.393 859.153 4.668.913 32.289 32.289 9.279.793 382 382 21.348 21.348 21.730 83.180 83.180 400.884 400.884 56.626 400.693 78.053 9.418 114.183
1 9
3 6 9
0 1 3 6 9
0 0 1 1
2 2 3 3 7 7 7 7 7
OTRAS HEMODILISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODILISIS
2 3 4 5 7
AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNTICA CONCIERTOS PARA TAC CONCIERTOS REHABILITACIN-FISIOTERAPIA
765 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
658.973 1.143.037 134.504 3.083.141 3.169.007 2.945.642 1.474.724 10.807.018 3.352.865 2.643.279 55.389 3.550.758 20.573 329.455 1.520.423 268.185 11.740.927 22.547.945 36.848.390 331.825 331.825 331.825 163.295 85.000 248.295 19.350 19.350 267.645 599.470 75.026 75.026 6.847 6.847 81.873 81.873
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 4 5 8
INSTRUMENTAL Y PEQUEO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL DE CURAS, QUIRFANO Y FUNGIBLE PRTESIS E IMPLANTES CATTERES, SONDAS DRENAJE, DILISIS MATERIAL SANITARIO
0 1 2 3 4 5 6 7
2 2 2 3 3 3 3 3 3
3 3
3 3 3 5 5
5 8
REPOSICIN O MEJORA DE EQUIP. MDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
3 3 3 3 3
0 0 1 1
TOTAL PROGRAMA
110.765.426
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 766 HOSPITAL PRNCIPE DE ASTURIAS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRNCIPE DE ASTURIAS
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 65,45 32,89
1,62
0,04
100,00
2. ACTIVIDADES A) Continuar potenciando la coordinacin de los dos niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad del proceso asistencial en el paciente crnico a travs de la figura del especialista consultor. B) Favorecer la implantacin de protocolos asistenciales entre Atencin Primaria y Atencin Especializada bajo el estmulo y coordinacin directa del Director de Continuidad Asistencial. C) Promover una utilizacin ms eficiente de los recursos. D) Promover la implantacin y actualizacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin favoreciendo la implantacin de la Historia Clnica Electrnica en el Centro. E) Promover las estrategias del Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios: notificacin de incidentes, identificacin de pacientes y prevencin de la infeccin nosocomial (bacteriemia zero, neumona en ventilacin mecnica). F) Promover la participacin de los profesionales a travs de las comisiones clnicas y dems rganos consultivos G) Potenciar el Plan de Formacin Continuada en consonancia con los nuevos cometidos asistenciales. H) Potenciar el Plan de acogida, la informacin a pacientes ingresados y sus familiares, el Plan de Informacin al Alta y la implantacin de la Gua de atencin al Duelo con el fin de mejorar la informacin del paciente y de sus familiares y favorecer la satisfaccin de estos, a la vez que garantizar la continuidad de la informacin con Atencin Primaria.
766 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS URGENCIAS ATENDIDAS URGENCIAS INGRESADAS PRIMERAS CONSULTAS PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM. RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DA DISPENSACIN AMBULATORIA PRUEBAS DIAGNSTICAS ECOGRAFAS PRUEBAS DIAGNSTICAS RESONANCIA MAGNTICA PRUEBAS DIAGNSTICAS TOMOGRAFA COMPUTERIZADA PRUEBAS DIAGNSTICAS MAMOGRAFAS MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 21.337 1,57 6,67 81,10 5.652 9.106 131.645 10,86 187.077 148.106 1,83 15.170 1.685 33.696 10.261 19.450 7.606
PROGRAMA: 766 HOSPITAL PRNCIPE DE ASTURIAS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRNCIPE DE ASTURIAS
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 1 1 1
1 2 3 5
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
12.907 9.885 8.379 7.207 38.378 13.438 21.070 34.508 72.886 693.314 43.487 69.941 89.299 896.041 896.041 320.422 320.422 320.422 8.144.570 2.179.958 112.105 1.493.571 11.930.204 11.930.204 12.945.920 3.076.901 16.022.821 27.612 744.797 772.409 32.082 8.812
0 1
0 0 0 0 0
0 1 5 8
1 1
3 3 3 3 3
0 1 3 4
0 0 0 1 1 1 2 2
0 1
1 9
6 9
OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS OTROS GASTOS SOCIALES
766 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
40.894 16.836.124 3.983.057 34.972 6.327.961 1.172.050 4.274.011 1.214.232 3.171.551 20.177.834 9.306.903 319.344 1.263.557 1.355.935 513.202 27.681 13.244 12.799.866 2.320.600 1.532.766 249.838 4.103.204 1.097.383 1.797.943 218.816 1.143.300 383.576 5.192.074 50.793 1.235.443 11.119.328 1.958.857 2.472.111 1.296.691 5.727.659 53.927.891 83.983.568 216.521 216.521 114.645 114.645 331.166
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
0 1 2 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 7
1 2 3
0 1 2 3 4 5 8 9
0 1 2
0 0 0 0 0
3 3 5 5
766 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
19.950 19.950 1.661.280 1.661.280 3.150 3.150 12.390 12.390 169.920 169.920 1.260 1.260 306.283 306.283 2.174.233 84.653 21.735 41.445 147.833 942.968 301.600 40.281 514.791 90.490 953.000 5.600 272.937 3.121.667 27.000 232 27.232 12.043 12.043 2.242 2.242 230.664 230.664 139.824 6.471 28.000 174.295 3.947.269
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7
0 2 4
0 1 2 3 4 5 7 9
1 9
3 6 9
766 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 8 8 8
1 3 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
721.515 43.445 502.500 282.726 5.497.455 41.500 285.018 326.518 9.539.949 158 158 581 581 739 435.000 570.000 1.005.000 30.000 310.000 100.000 31.616 98.611 570.227 65.000 65.000 1.640.227 426.238 3.662.098 460 3.196.977 2.186.540 501.571 9.973.884 5.279.618 4.140.178 124.199 5.606.671 240.629 314.404 2.429.125 406.089 18.540.913
3 4
0 0 1 1
3 3 3 7 7 7 7 7 7 8 8
2 3
2 3 4 6 7
AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNTICA CONCIERTOS OTROS DIAGNSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIN-FISIOTERAPIA CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 8
0 1 2 3 4 5 6 7
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH DIETOTERAPIA MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES FACTORES DE COAGULACIN SANGUINEA OXGENO Y GASES MEDICINALES MEDICAMENTOS ONCOLGICOS OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS PRODUCTOS FARMACUTICOS
766 118 17
2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
28.514.797 42.201.111 779.535 779.535 250.000 450.000 150.000 850.000 455.000 455.000 2.084.535 2.084.535 57.586 57.586 57.586 57.586
3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 3 3 3 3 5 5
3 5 8
REPOSICIN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIN O MEJORA DE EQUIP. MDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
128.326.800
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAN

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR.GERENTE HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 451.324.482 784.329 1.392.229 IMPORTE 306.444.503 142.681.209 22.212
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 67,90 31,61 0,00
0,31
0,17
100,00
2. ACTIVIDADES A) Orientacin de los servicios a las expectativas de los ciudadanos. Adecuacin de la oferta a la demanda, implantacin de consultas y dispositivos de alta resolucin, e integracin en la determinacin de los objetivos organizacionales. B) Mejora de las infraestructuras y mantenimiento del nivel tecnolgico. Mantenimiento y optimizacin de la capacidad y nivel tenolgico del centro en los mbitos de tecnologas diagnsticas e intervencionistas. Generalizacin de la evaluacin econmica de tecnologas sanitarias, como instrumento de priorizacin de las inversiones. C) Mantenimiento del rigor y disciplina presupuestarias. Adecuacin a las cifras de financiacin pactadas en Contrato de Gestin. Anlisis permanente de las actuaciones asistenciales en trminos de eficiencia econmica, implementando, en su caso, las medidas organizativas y de ajustes que permitan una mejora de la productividad y eficiencia. Atender la demanda mediante actividades de concierto, slo cuando se hayan obtenido los mximos rendimientos potenciales con los recursos disponibles. Mejora de la organizacin y eficiencia de los recursos asistenciales. D) Cumplimiento de los objetivos fijados respecto a la lista de espera. Cumplimiento de los estndares, objetivos institucionales y objetivos pactados en Contrato de Gestin, en Lista de Espera Quirrgica, Lista de Espera Pruebas Diagnsticas y Lista de Espera en Consultas Externas. Potenciar la coordinacin en el rea sanitaria: mejoras en la eficiencia en la continuidad asistencial, uso eficiente e integracin de los recursos diagnsticos a disposicin de Atencin Primaria. Disminuir los procesos clnicos en atencin hospitalaria, susceptibles de ser atendidos en Atencin Primaria. E) Cumplimiento del resto de objetivos pactados con la autoridad sanitaria. Adecuacin de la actividad y ordenacin de recursos tendentes a la consecucin de los objetivos pactados en Contrato de Gestin. Perfeccionamiento de los sistemas de informacin de la organizacin. Cumplimentacin en tiempo de los sistemas de informacin corporativos que permitan monitorizar la evolucin de los indicadores asistenciales.
767 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN INGRESOS HOSPITALIZACIN A DOMICILIO INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS URGENCIAS ATENDIDAS URGENCIAS INGRESADAS PRIMERAS CONSULTAS PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIN PRIMAR. RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DA DISPENSACIN AMBULATORIA PRUEBAS DIAGNSTICAS ECOGRAFAS PRUEBAS DIAGNSTICAS RESONANCIA MAGNTICA PRUEBAS DIAGNSTICAS TOMOGRAFA COMPUTERIZADA PRUEBAS DIAGNSTICAS MAMOGRAFAS MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 52.495 1,93 7,95 81,11 333 14.813 13.312 235.930 12,80 242.204 146.124 2,52 61.043 3.997 85.203 21.968 43.664 11.894
PROGRAMA: 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAN

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR.GERENTE HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAN
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 8
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS GRADO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
1.306.215 761.485 138.388 209.465 7.679 636.062 9.025 773.414 3.841.733 1.243.884 1.807.752 1.201.412 4.253.048 8.094.781 138.292.598 32.275.567 19.257.452 5.383.181 195.208.798 5.262.019 56.800 5.318.819 200.527.617 839.015 839.015 839.015 779.868 779.868 2.958.551 2.521.095 427.925 727.270
0 1 3
0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 5 8
0 1
1 1
2 2 3 3 3 3
0 1 3 4
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS
767 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
6.634.841 7.414.709 51.004.899 6.747.275 57.752.174 3.066.023 101.084 3.167.107 3.107.933 3.107.933 64.027.214 1.952.084 18.543 1.522.969 355.854 1.173.001 152.475 728.368 5.903.294 2.925.022 156.279 831.700 428.248 148.785 4.490.034 51.007 51.007 1.744.265 2.959.529 72.577 1.116.694 8.164 7.617.656 74.504 284.596 13.877.985 593.128 474.035 151.684 1.218.847 25.541.167 306.444.503
0 0 0 1 1 1 2 2
0 1
8 9
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
0 1 2 4 5 6 7
0 1 2 3 7
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
0 1 2 3 4 5 8 9
0 1 2
767 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 3 3 5 5
64.941 64.941 648.166 648.166 235.963 235.963 949.070 11.934 11.934 1.732.418 1.732.418 3.452.936 3.452.936 31.045 31.045 341.201 341.201 4.442.796 4.442.796 10.012.330 265.415 8.390 42.902 96.941 413.648 4.613.076 697.996 1.561.259 379.228 361.565 2.647.316 2.900 1.356.406 11.619.746 148.711 107.895 256.606 165.219 165.219 5.623 5.623 1.370.429
0 0 2 2 3 3 4 4 5 5 8 8
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5
0 2 3 4
0 1 2 3 4 5 7 9
1 9
TRIBUTOS LOCALES
767 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7
5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8
TRIBUTOS ESTATALES TRIBUTOS
40.091 1.410.520 2.141.671 14.715 55.487 2.211.873 4.291.605 1.996.650 1.161.861 50.073 1.041.268 8.541.457 72.739 882.827 955.566 25.580.258 7.532 7.532 6.876 6.876 14.408 178.980 178.980 3.402.691 549.026 3.951.717 130.078 406.230 536.308 325.012 460.537 785.549 5.452.554 152.000 152.000 152.000 716.720 9.959.240 227.733 12.127.945 10.737.144 896.581
3 6 9
0 1 3 6 9
3 4
0 0 1 1
2 2 3 3 3 5 5 5 7 7 7
2 3
1 2
SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE
6 9
CONCIERTOS OTROS DIAGNSTICOS POR IMAGEN OTROS SERVICIOS ESPECIALES CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
0 0
0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6
INSTRUMENTAL Y PEQUEO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGA MATERIAL DE CURAS, QUIRFANO Y FUNGIBLE PRTESIS E IMPLANTES MATERIAL RADIACTIVO
767 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CATTERES, SONDAS DRENAJE, DILISIS MATERIAL SANITARIO
10.188.444 44.853.807 17.430.837 15.087.874 242.375 13.620.156 228.911 1.303.900 6.210.193 1.499.740 55.623.986 100.477.793 42.796 42.796 42.796 142.681.209 22.212 22.212 22.212 22.212 290.889 290.889 90.000 90.000 380.889 260.000 260.000 344.473 197.500 541.973 209.367 209.367 1.011.340 1.392.229 784.329 784.329 784.329 784.329
0 1 2 3 4 5 6 7
0 0
5 5 5
0 0
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 8 8
1 1 3 3 3 5 5
5 8
REPOSICIN O MEJORA DE EQUIP. MDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
451.324.482
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 79,09 19,57
1,16
0,19
100,00
2. ACTIVIDADES A) Ampliar y reformar estructuras asistenciales. Finalizado el Plan Director, se deben abordar las reformas de los servicios y dependencias internas que no han podido hacerse hasta ahora por falta de espacio. B) Desarrollar el sistema de Gestin de la Calidad. Finalizar la autoevaluacin EFQM con auditora externa. Adoptar las medidas de mejora que se prioricen en la misma. C) Mejorar la atencin sanitaria y eficiencia. Completar la Historia clnica electrnica integrando la imagen y los resultados de laboratorio. D) Promover la continuidad asistencial y coordinacin con Atencin Primaria. Establecer nuevos protocolos de derivacin con Atencin Primaria que faciliten la atencin de los procesos reduciendo visitas innecesarias.
769 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS URGENCIAS ATENDIDAS URGENCIAS INGRESADAS PRIMERAS CONSULTAS PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM. RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DA DISPENSACIN AMBULATORIA PRUEBAS DIAGNSTICAS ECOGRAFAS PRUEBAS DIAGNSTICAS RESONANCIA MAGNTICA PRUEBAS DIAGNSTICAS TOMOGRAFA COMPUTERIZADA PRUEBAS DIAGNSTICAS MAMOGRAFAS MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 3.890 1,48 5,37 80 950 1.820 38.000 7,4 32.120 19.050 1,74 1.508 44 6.650 1.200 4.000 2.100
PROGRAMA: 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 8
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
132.096 232.317 9.885 16.757 7.679 132.401 126.898 658.033 196.741 279.853 316.463 793.057 1.451.090 9.272.917 4.251.013 1.216.706 263.197 15.003.833 550.651 423.108 973.759 15.977.592 197.105 197.105 197.105 60.187 60.187 208.464 209.236 122.733 63.842 604.275
0 1 3
0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 5 8
0 1
1 1
2 2 3 3 3 3 3
0 1 3 4
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD
769 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 0 1 0 1 2 3 4 5 8 9 1 2 0 1 2 3 0 2 4 5 6 7 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 6 8 9 0 1
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO PRESTACIONES SOCIALES OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA GUARDIAS RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIN DE BAJAS POR INCP.TEM. RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIN PROFESIONAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS DE PERSONAL 3.973 5.136 9.109 220.514 92.927 57.307 194.133 68.975 786.270 48.627 39.598 1.508.351 30.168 5.246 35.414 244.075 46.045 66.945 37.957 395.022 146.773 141.972 9.885 100.543 53.750 45.765 498.688 395.352 32 395.384 277.607 4.422 282.029 3.857.816 666.961 4.524.777
664.462
5.202.190
2.446.584 25.939.023 1.413 1.413
0 0
3 3
769 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 5 5
287 287 19.688 19.688 21.388 11.031 11.031 61.480 61.480 487 487 1.395 1.395 211.001 211.001 285.394 19.058 90 540 17.666 37.354 162.027 15.655 4.076 158.950 31.000 178.578 206.420 756.706 3.612 3.612 40.200 40.200 1.273 1.273 55.040 55.040 4.799 1.000 220 6.019 328.714
2 2 3 3 4 4 5 5 8 8
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7
0 2 3 4
0 1 2 3 4 5 9
3 6 9
769 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
7 7 7 7
1 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
211.478 25.500 92.169 657.861 1.558.065 885 885 1.465 1.465 2.350 39.070 1.174.701 29.138 1.053.364 496.250 82.190 2.874.713 506.770 136.629 1.043 743.232 695 112.270 84.151 89.868 1.674.658 4.549.371 684 684 684 6.417.252 3.400 3.400 3.400 20.000 114.146 1.000 135.146 241.659 241.659 376.805 380.205
0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 8
0 1 2 3 4 5 6 7
0 0
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
6 6
3 3 3 3 5 5
0 5 7
REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIN O MEJORA DE EQUIP. MDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
769 118 17
8 8 8 8
3 3 3
0 0
61.849 61.849 61.849 61.849
TOTAL PROGRAMA
32.798.329
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 86,58 12,60
0,57
0,26
100,00
2. ACTIVIDADES A) Orientar los Servicios del Centro para satisfacer las expectativas de los ciudadanos y trabajadores, mejorando la accesibilidad y aumentando la calidad percibida mediante la puesta en marcha de las reas de mejora detectadas en su momento en la Autoevaluacin por EFQM y acreditando en ISO los procesos y procedimientos de las Unidades de Laboratorio y Diettica. B) Incremento de la actividad asistencial mediante la asignacin de 40 camas de rehabilitacin neurolgica especfica dentro del Plan Regional del Ictus. C) Incremento de la explotacin del sistema de telemedicina, proponiendo para el ejercicio la realizacin de las teleconsultas de Neumologa y extendiendo la realizacin de Ecografas y Rx ambulatorias a nuevos Centros de Salud de la zona de influencia. D) Disminucin del riesgo hospitalario, continuando con la dispensacin de frmacos en sistema unidosis a las Unidades de Hospitalizacin que an carecen de l, con el fin de disminuir la posibilidad de error en su administracin y finalizando la puesta en marcha del sistema de transmisin de datos por va Wi-fi con el fin de avanzar en el proyecto de uso de pulseras de radiofrecuencia para la identificacin y control de pacientes dentro del recinto hospitalario. E) Mejora de la Gestin Econmica. Profundizar en el uso de la aplicacin GESCOT, llegando al coste por proceso, as como en las aplicaciones de inventario. F) Realizacin del programa de formacin continuada. Facilitar, en lo posible, la asistencia del personal a los cursos de formacin organizados por el propio Centro, as como los que se oferten desde el IMAP, Agencia Lan Entralgo y Organizaciones Sindicales. G) Consolidacin de los programas de formacin pregrado en las disciplinas de Terapia Ocupacional, Fisioterapia y Enfermera, en coordinacin con la Agencia Lan Entralgo y la Universidad Alfonso X El Sabio. Ofertar plazas en Terapia Ocupacional a la Universidad Juan Carlos I de Alcorcn. Igualmente, participar en la formacin pregrado que se demande por la misma Universidad en los programas de estudios de Medicina.
770 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN PRUEBAS DIAGNSTICAS ECOGRAFAS MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO PREVISIN 2012 1.137 1,93 50 92 100
PROGRAMA: 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
0 0 0 0 1 1 1 1
2 3 5
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
9.885 33.514 6.680 50.079 20.720 34.832 3.141 58.693 108.772 6.813.082 926.232 790.425 25.066 8.554.805 207.948 551.093 759.041 9.313.846 159.529 159.529 159.529 50.871 50.871 31.720 108.762 140.482 191.353 2.438.771 190.296 2.629.067 128.567 9.500
0 1 3
0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 5 8
0 1
1 1
2 2 3 3 3
0 3
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
0 0 0 1 1
0 1
8 9
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO
770 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 2 2 1
PRESTACIONES SOCIALES OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR 148.257
138.067
148.257 2.915.391 38.720 9.885 50.271 98.876 52.598 7.755 10.186 70.539 2.615 2.615 16.454 5.840 8.413 26.008 56.715 228.745 12.917.636 5.000 5.000 5.000 1.000 1.000 105.167 105.167 525 525 315 315 7.350 7.350 114.357 8.100 135 135 2.250 10.620 182.000 520
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4
2 4 5
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
0 1 3
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
0 2 4 5
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS DE PERSONAL
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
5 5
0 0 3 3 4 4 5 5 8 8
0 0 0 0 0 1 1
0 2 3 4
0 1
ENERGA ELCTRICA AGUA
770 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8
2 3 4 5 9
GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
8.797 120.640 18.000 295.000 215.694 840.651 1.500 20.000 21.500 300 300 600 600 51.000 600 51.600 140 300 440 15.450 126.188 7.000 23.057 171.695 19.000 19.000 1.116.406 500 500 400 400 900 5.500 63.500 3.100 254.257 2.900 329.257 226.880 1.840 49.000 29.990
1 9
0 2
3 9
JURDICOS Y CONTENCIOSOS OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
0 1 5 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 2 3 4 8
0 4 5 7
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS FACTORES DE COAGULACIN SANGUINEA OXGENO Y GASES MEDICINALES OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS
770 118 17
2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
7 7 8 8 8
307.710 636.967 5.800 5.800 5.800 1.879.430 10.000 10.000 16.500 16.500 26.500 23.900 23.900 34.100 34.100 58.000 84.500 38.600 38.600 38.600 38.600
0 0
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
3 3 5 5
1 1 5 5
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
14.920.166
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 83,79 15,78
0,25
0,17
100,00
2. ACTIVIDADES A) Mejorar y adecuar la oferta de servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y del sistema sanitario madrileo. B) Mejora de la accesibilidad de los usuarios tanto fsica como organizativamente. C) Mejorar la prctica clnica mediante la revisin de los procesos asistenciales, potenciando el trabajo por proyecto y mejorar la atencin integral y la participacin de los usuarios tanto fsica como organizativamente, potenciando el modelo de los equipos interdisciplinares por caso. D) Mejorar la seguridad del paciente en todo el proceso asistencial desarrollando el proyecto Hospital Seguro. E) Mejorar el funcionamiento de los sistemas de informacin tanto internos como externos. F) Desarrollar la cultura de calidad continua como medio de mejorar los servicios, a travs del Plan de Calidad. Mejorar la utilizacin de los recursos existentes buscando la eficiencia y la calidad y profundizar en la implantacin de la gestin por procesos tambin en reas no asistenciales. G) Adecuar el uso de nuevas tecnologas a la mejora asistencial y la seguridad del paciente. Mejorar la proteccin de los datos e implantar el proyecto de autonoma de los pacientes. H) Promover la formacin de los profesionales por medio de formacin interna y externa. I) Aumentar el conocimiento sobre la calidad percibida por los usuarios para mejorar los servicios. J) Potenciar el desarrollo de estrategia de responsabilidad social corporativa mediante el Proyecto del Ecohospital. K) Desarrollar un plan de comunicacin interior y exterior. L) Poner en marcha la Escuela de Cuidadores tanto presencial como on-line para mejorar las estrategias de autonoma y autocuidado de pacientes y familiares.
771 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN PRIMERAS CONSULTAS PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM. RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DA URGENCIAS ATENDIDAS MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 1.020 2,15 39 82,5 720 550 1,6 2.200 40
PROGRAMA: 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 2 3 5 8
44.032 64.533 19.770 16.757 28.636 28.200 201.928 73.208 102.990 42.269 218.467 420.395 4.689.084 707.686 646.030 28.040 6.070.840 195.544 78.372 273.916 6.344.756 159.529 159.529 159.529 30.757 30.757 147.031 107.923 108.762 363.716 394.473 1.816.134
0 1 3
0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 5 8
0 1
1 1
2 2 3 3 3 3
0 1 3
PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
CUOTAS SOCIALES
771 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0 0 1 1 1 2 2
260.958 2.077.092 81.087 20.512 101.599 113.664 113.664 2.292.355 102.741 90.346 29.655 67.029 15.357 13.033 318.161 164.168 24.717 55.777 19.814 264.476 34.072 20.115 999 55.186 32.908 62.655 5.840 73.720 50.479 210.107 435.709 1.073.532 10.685.040 1.150 1.150 1.943 1.943 3.093 87.274 87.274 88.216 88.216
8 9
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
0 2 4 5 6 7
0 1 2 3
1 2 3
0 1 2 3 4 5
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS DE PERSONAL
0 0 0 0 0 1 1 1 1
3 3 5 5
2 2 3 3
771 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
4 4 5 5 8 8
630 630 10.500 10.500 36.750 36.750 223.370 24.125 2.610 249 4.725 31.709 104.000 43.167 4.658 69.680 20.000 293.000 124.000 658.505 1.514 1.514 14.000 14.000 2.300 2.300 19.500 19.500 140 100 625 865 168.920 149.489 8.000 71.596 398.005 15.240 15.240 1.141.638 900 900
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8
0 2 3 4
0 1 2 3 4 5 9
3 6 9
0 1 6 9
0 0
771 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
1 1
2.700 2.700 3.600 1.000 36.000 8.000 197.957 19.900 262.857 173.856 1.286 22.896 23.677 58.000 87.267 366.982 629.839 11.340 11.340 11.340 2.012.880 10.500 15.000 25.500 7.000 7.000 32.500 32.500 21.450 21.450 21.450 21.450
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 8
0 1 2 4 5 7
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH DIETOTERAPIA FACTORES DE COAGULACIN SANGUINEA OXGENO Y GASES MEDICINALES OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS
0 0
3 3 3 3 3 3
3 3 3 5 5
5 7
REPOSICIN O MEJORA DE EQUIP. MDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
12.751.870
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 772 INSTITUTO DE CARDIOLOGA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE INSTITUTO DE CARDIOLOGA
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 89,43 9,69
0,56
0,32
100,00
2. ACTIVIDADES A) Orientacin de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos aumentando el trato personalizado y la calidad percibida. B) Promover la adecuacin de la variabilidad en la prctica clnica, con protocolos de actuacin para los procesos de mayor prevalencia. C) Mejora de la organizacin asistencial promoviendo la disminucin de la permanencia en las salas de espera, mejorando la coordinacin de los servicios. D) Implantacin de innovaciones tecnolgicas que tiendan a mejorar el proceso asistencial.
772 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS URGENCIAS ATENDIDAS URGENCIAS INGRESADAS PRIMERAS CONSULTAS RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO NMERO PORCENTAJE NMERO NMERO PREVISIN 2012 1500 1,27 5,8 80 2550 600 98 2000 3,5
PROGRAMA: 772 INSTITUTO DE CARDIOLOGA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE INSTITUTO DE CARDIOLOGA
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 5 6 8
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B TRIENIOS GRADO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
246.372 309.756 178.368 1.063 183.298 918.857 276.706 375.059 597.076 1.248.841 2.167.698 2.448.275 414.285 400.934 3.263.494 11.446 23.319 34.765 3.298.259 84.703 84.703 84.703 10.915 10.915 92.128 5.103 14.287 56.518 5.130 173.166 184.081 1.348.871
0 1 3
0 0 0 0 1 1 1
0 1 5
0 1
1 1
2 2 3 3 3 3 3 3
0 1 2 3 4
CUOTAS SOCIALES
772 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0 0 1 1 2 2
22.417 1.371.288 66.500 66.500 79.070 79.070 1.516.858 58.709 77.439 9.885 25.136 15.357 53.125 239.651 100.391 6.829 37.900 25.428 170.548 38.164 11.418 1.396 50.978 7.946 4.382 12.290 24.618 28.101 28.101 513.896 7.765.495 2.700 2.700 2.700 20.429 20.429 41.257 41.257 2.665 2.665 36.617 36.617
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6
0 2 4 5 6 7
0 1 2 3
1 2 3
1 4 5
SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIN PROFESIONAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS DE PERSONAL
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5
2 2 3 3 5 5 8 8
772 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 1 2 3 4 5 8 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 6 7 7 7 7 8 8 3 0 1 9 6 1 0 1 2 3 4 5 9 0 2 4
REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA ENERGA ELCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS COMUNICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES GASTOS DIVERSOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO INSTRUMENTAL Y PEQUEO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGA MATERIAL DE CURAS, QUIRFANO Y FUNGIBLE PRTESIS E IMPLANTES CATTERES, SONDAS DRENAJE, DILISIS MATERIAL SANITARIO OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS OXGENO Y GASES MEDICINALES PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 72.338 35.614 107.952 64.763 119.694 5.614 20.639 24.847 13.479 249.036 39 39 7.470 7.470 8.191 137.124 4.587 149.902 800 800 281 281 34.064 12.872 2.069 57.999 3.000 60.279 43.950 214.233 5.358 37 2.968 8.363
100.968
381.049
39
356.988 841.744 18.000 18.000 18.000
2 2 2
3 3
772 118 17
6 6 6 6 8 8 8 8
3 3 3
3 3
REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES MDICAS Y ASIST. REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
30.757 30.757 30.757 48.757 27.682 27.682 27.682 27.682
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
8.683.678
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 773 HOSPITAL DOCTOR RODRGUEZ LAFORA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRGUEZ LAFORA
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 84,29 14,39
1,00
0,32
100,00
2. ACTIVIDADES A) Mejora en la atencin sanitaria mediante la implantacin de grupos de mejora multidisciplinares de las diferentes Unidades del Hospital para desarrollar una estrategia definida por Unidad para incrementar la seguridad de pacientes y trabajadores, manteniendo y generalizando las encuestas de satisfaccin de pacientes y familiares.En base a los resultados obtenidos marcar lneas prioritarias de actuacin. Se facilitar la formacin necesaria en los diferentes colectivos de trabajadores para su adaptacin a patologas emergentes en la Red de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. B) Mejora en la gestin de la organizacin, manteniendo una revisin peridica de los procedimientos del Centro que incidan en la percepcin del Hospital por parte de los ciudadanos, con el objetivo de facilitar y agilizar la relacin con los mismos, consolidando la implantacin del Sistema Informtico del Centro (SELENE), tomando las medidas necesarias pra adaptarlo lo ms posible a las necesidades y, una vez consolidada la Contabilidad analtica del Centro, organizando grupos de trabajo multidisciplinarios para tomar las medidas necesarias de ajuste presupuestario. C) Orientados a las personas en la organizacin, desarrollo e implementacin de las medidas necesarias para avanzar en Gestin por competencias para avanzar en la valoracin ms adecuada del desempeo en el trabajo de todos los colectivos del Centro, consolidando la implantacin del cuadro de mandos de incidentes, integrndolo en el cuadro de mando general del Hospital como medida clave para mejorar la seguridad de pacientes y trabajadores. D) Mejora en la gestin de la calidad continuando con la revisin de todos los procesos y procedimientos del Hospital, actualizndolos y difundindolos.Se acreditar la calidad homologada en la seguridad del paciente y los trabajadores dentro del proceso asistencial como lnea clave de actuacin del Hospital, manteniendo la lnea de acreditaciones homologadas de las diferentes unidades del Hospital siguiendo el Plan de Calidad del Hospital.
773 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN URGENCIAS ATENDIDAS URGENCIAS INGRESADAS PRIMERAS CONSULTAS RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO PORCENTAJE NMERO NMERO PREVISIN 2012 1.500 0,95 70 91,00 830 80 1.100 0,26
PROGRAMA: 773 HOSPITAL DOCTOR RODRGUEZ LAFORA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRGUEZ LAFORA
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1
OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS
8.088 8.088 8.088 11.431.978 1.758.915 1.498.852 145.698 14.835.443 157.607 155.758 313.365 15.148.808 181.811 181.811 181.811 63.247 63.247 259.971 126.809 101.772 1.539 490.091 553.338 4.144.383 285.531 4.429.914 276.206 1.037 277.243 352.807 352.807 5.059.964
0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 5 8
0 1
1 1
2 2 3 3 3 3 3
0 1 3 4
0 0 0 1 1 1 2 2
0 1
8 9
773 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
0 2 4 5 6
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
58.709 103.252 79.079 276.493 130.536 648.069 346.675 32.979 40.045 59.426 479.125 28.082 1.501 29.583 57.590 102.772 5.840 129.483 56.369 365.424 10.280 727.758 1.884.535 22.836.544 14.714 14.714 16.433 16.433 31.147 44.625 44.625 198.786 198.786 5.505 5.505 3.150 3.150 3.675 3.675 255.741 19.600 1.700
0 1 2 3
2 3
COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
0 1 2 3 4 5 9
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIN DE BAJAS POR INCP.TEM. RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS DE PERSONAL
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
4 4 5 5
2 2 3 3 4 4 5 5 8 8
0 0
0 2
773 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8
3 4
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA
185 16.890 38.375 274.773 65.932 14.811 468.629 80.000 817.825 3.500 419.504 2.144.974 4.158 4.158 2.113 2.113 13.987 9.000 246 23.233 161.062 600 161.662 937 1.843 2.780 7.210 534.570 40.000 12.200 593.980 32.700 32.700 3.003.975 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.800 5.000 1.000
0 1 2 3 4 5 7 9
0 1 9
0 2
6 9
0 1 6 9
0 0 1 1
0 0 0
1 2 3
INSTRUMENTAL Y PEQUEO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGA
773 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 8
MATERIAL DE CURAS, QUIRFANO Y FUNGIBLE CATTERES, SONDAS DRENAJE, DILISIS MATERIAL SANITARIO
104.343 1.650 113.793 446.268 14.840 9.063 8.000 6.466 484.637 598.430 7.300 7.300 7.300 3.898.593 95.000 95.000 130.000 15.000 145.000 20.000 10.000 30.000 270.000 270.000 87.866 87.866 87.866 87.866
0 1 2 5 7
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH DIETOTERAPIA OXGENO Y GASES MEDICINALES OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS
0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 3 3 3 5 5 5
2 5
0 2
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
27.093.003
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 774 INSTITUTO PSIQUITRICO JOS GERMAIN

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE PSQUITRICO JOS GERMAIN
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 85,54 13,08
1,18
0,20
100,00
2. ACTIVIDADES A) Actualizar la oferta asistencial a las demandas y necesidades de la poblacin, mediante el refuerzo de las actividades del centro ambulatorio de tratamiento y rehabilitacin, la puesta en marcha de un programa de intervencin temprana en psicosis y la consolidacin de la unidad de neuropsicologa y la reordenacin del flujo de entradas tras la apertura de 16 nuevas camas en el 2011. B) Impulsar la seguridad del paciente, monitorizando la informacin sobre efectos secundarios de medicamentos a los usuarios. Se mantendrn dos planes de farmacovigilancia, el sistema de alerta frente a resultados anormales de pruebas y el sistema de notificacin de errores de medicacin. Se actuar en la prevencin de cadas. C) Impulsar la mejora de los sistemas de informacin. Se estudiar la viabilidad de compartir los datos del sistema de informacin asistencial, el sistema de informacin econmica y financiara, el sistema de informacin de recursos humanos, y el de aprovisionamiento y farmacia, a travs del programa de contabilidad analtica, para permitir una visin integrada de la organizacin que facilite su gestin y se potenciar el cuadro de mandos para el seguimiento de todos los indicadores, asistenciales y no asistenciales. D) Impulsar la gestin de la calidad total. Se continuar con las mejoras que se detecten tras la implantacin de la gestin por procesos y su puesta en control y se aplicarn las mejoras detectadas en la autoevaluacin de 2008-2009. Asimismo, se fortalecer el Sistema de Gestin de la Calidad con nuevas certificaciones segn la Norma ISO 9001:2008. E) Mejorar el entorno laboral, continuando con la mejora de los espacios e instalaciones para uso de los trabajadores, segn el Plan de Satisfaccin con el Entorno Laboral, manteniendo las acciones que redunden en la seguridad del entorno laboral, segn el Plan Integral de Seguridad. F) Impulsar la informatizacin y los sistemas de informacin con la ampliacin de ordenadores y la mejora del Sistema Informtico del Centro (SELENE).
774 118 17

INDICADOR ALTAS PESO MEDIO DE LAS ALTAS ESTANCIA MEDIA NDICE DE OCUPACIN PRIMERAS CONSULTAS PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIN PRIMAR. RELACIN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DA MAGNITUD NMERO NMERO DAS PORCENTAJE NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 140 1,42 600 95,00 2.650 2.650 9 9.800
PROGRAMA: 774 INSTITUTO PSIQUITRICO JOS GERMAIN

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE PSQUITRICO JOS GERMAIN
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 3 5 6 8
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS GRADO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
113.975 206.504 75.407 100.187 531 70.499 567.103 188.324 259.828 200.040 648.192 1.215.295 6.495.150 1.070.135 1.691.848 114.366 9.371.499 139.350 37.438 176.788 9.548.287 159.529 159.529 159.529 24.731 24.731 208.440 140.686 96.290 445.416 470.147 2.672.467
0 1 3
0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 5 8
0 1
1 1
2 2 3 3 3 3
0 1 3
CUOTAS SOCIALES
774 118 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0 0 1 1 2 2
266.650 2.939.117 145.245 145.245 98.838 98.838 3.183.200 146.773 116.159 49.424 134.057 9.472 455.885 240.581 37.983 65.550 35.385 379.499 16.059 16.059 7.658 2.177 417 6.131 347 26.304 5.858 14.612 63.504 914.947 15.491.405 6.118 6.118 6.815 6.815 12.933 8.610 8.610 83.244 83.244 5.880 5.880
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0 2 4 5 7
SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
0 1 2 3
COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
0 1 2 3 4 5 8 9
SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA GUARDIAS RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIN DE BAJAS POR INCP.TEM. RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS DE PERSONAL
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 2 5 5
2 2 3 3 4 4
774 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
5 5 8 8
7.350 7.350 443 443 105.527 8.293 2.101 500 4.733 15.627 202.030 44.320 43.263 72.751 26.094 500.333 7.317 120.600 1.016.708 990 990 4.500 4.500 10.365 10.365 50.957 450 51.407 3.000 449 5.987 1.000 10.436 266.110 422.941 4.200 693.251 8.360 8.360 1.811.644 4.352 4.352
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8
0 2 3 4
0 1 2 3 4 5 7 9
0 1
TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONMICOS TRIBUTOS
2 3 5 9
DIVULGACIN Y PUBLICACIONES JURDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
0 1 9
0 0
774 118 17
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
1 1
580 580 4.932 982 72.348 73.330 268.483 26.138 52.846 347.467 420.797 12.273 12.273 12.273 2.368.106 16.000 17.650 8.600 7.000 13.500 62.750 26.000 26.000 2.000 2.000 90.750 51.000 51.000 4.500 38.000 7.840 50.340 22.000 22.000 123.340 214.090 36.762 36.762 36.762 36.762
0 0 0 1 1 1 1
1 4
INSTRUMENTAL Y PEQUEO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL DE CURAS, QUIRFANO Y FUNGIBLE MATERIAL SANITARIO
0 2 5
OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS DIETOTERAPIA OXGENO Y GASES MEDICINALES PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS
0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 5 5 8 8
0 1 3 4 7
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MDICO Y DE REHABILITACIN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
1 1 3 3 3 3 5 5
0 2 7
REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
18.110.363
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 775 LAVANDERA CENTRAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE LA LAVANDERA CENTRAL
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 69,47 28,29
2,17
0,07
100,00
2. ACTIVIDADES A) Recogida de ropa sucia de los hospitales clientes. Clasificado de ropa sucia recibida. Lavado de ropa clasificada. Secado y Desliado de ropa lavada. Planchado, plegado y empaquetado de ropa. Expedicin a las lenceras correspondientes de los hospitales clientes.
775 118 17
1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LA DEMANDA DE NUESTROS CLIENTES (HOSPITALES).

INDICADOR ROPA TRATADA MAGNITUD KILOS PREVISIN 2012 11.000.000
PROGRAMA: 775 LAVANDERA CENTRAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEO DE SALUD SECCIN: 17 SANIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE LA LAVANDERA CENTRAL
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1
141.799 141.799 141.799 775.389 246.641 36.939 1.058.969 1.058.969 1.220.422 297.143 1.517.565 93.319 93.319 5.690 2.094 7.784 1.618.668 25.756 12.861 438.756 1.256.577 211.648 1.945.598 928.861 183.516 1.112.377 484.704 484.704 41.605 441.480 458.435 29.697
3 3 3 3
0 1 3
0 0 0 1 1 2 2 2
0 1
MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO PRESTACIONES SOCIALES
6 9
1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4
2 4 5 6 7
SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS PERSONAL ESTATUTARIO
0 1
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO
COMPLEMENTO ATENCIN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.
3 4 5 9
SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIN DE BAJAS POR INCP.TEM.
775 118 17
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9
4 6 6 2
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PROMOCIN PROFESIONAL RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIN PROFESIONAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS DE PERSONAL 193.131
971.217
193.131 4.707.027 7.526.463 5.991 5.991 50.264 50.264 5.617 5.617 4.816 4.816 66.688 4.819 4.099 396 2.126 11.440 260.000 241.706 1.253.484 25.000 620.000 2.400.190 982 982 27.932 27.932 4.873 4.873 9.582 9.582 250.596 176.575 108.531 535.702 2.990.701 1.193 1.193 5.826 5.826
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
2 2 3 3 4 4 6 6
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7
0 2 3 4
0 1 3 4 9
0 1 9
0 0 1 1
775 118 17
2 2 6 6 6 6 8 8 8 8
INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
7.019 3.064.408 235.000 235.000 235.000 235.000 7.965 7.965 7.965 7.965
3 3 3
3 3
REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
10.833.836
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIN GENERAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 19 ASUNTOS SOCIALES RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 364.342.582 330.047.082 553.006 9.931.145 4.451.855 IMPORTE 12.381.562 6.977.932
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 3,40 1,92
90,59 0,15 2,73 1,22
100,00
2. ACTIVIDADES A) Asesoramiento de todas las unidades y servicios de la Consejera: emisin de informes jurdicos y tcnicos, formalizacin de resoluciones adoptadas por rganos de la Consejera: coordinacin de la Consejera con el resto de las instituciones autonmicas. B) Actuaciones en centros pblicos y privados que prestan servicios en la Comunidad de Madrid: tramitacin de expedientes de autorizaciones, mantenimiento del registro de centros y servicios, elaboracin y ejecucin de los planes de inspeccin, tramitacin de denuncias y expedientes sancionadores, control de calidad. C) Ejercer el protectorado de las Fundaciones de carcter social, seguimiento, control y autorizacin, en su caso, de sus operaciones econmico-financieras. D) Gestin de personal, desarrollada en los mbitos jurdicos, econmicos y de control interno. E) Gestin presupuestaria: coordinacin y elaboracin del anteproyectos de Presupuesto de la Consejera, control y supervisin de la ejecucin del Presupuesto. F) Contratacin Administrativa G) Gestin de ingresos del centro 001. H) Gestin de gastos del centro 001. I) Atencin al ciudadano y rgimen interior. J) Coordinacin legislativa y desarrollo normativo. K) Supervisin y control de los proyectos de obras e instalaciones. que se realizan en los centros y dependencias de la Consejera. L) Estudio, propuesta y tramitacin de Convenios con Instituciones Sociales encaminadas a la promocin de las polticas marcadas por la Consejera.
900 001 19
1. ASEGURAR Y COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERA A FIN DE QUE SUS ACTUACIONES SE AJUSTEN A LA LEGALIDAD VIGENTE Y APOYAR A LOS RESTANTES CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERA PARA QUE PUEDAN CUMPLIR SUS OBJETIVOS.
INDICADOR EXPTES. PREPARADOS PARA CONSEJO DE GOBIERNO INFORMES EVACUADOS Y NORMAS ELABORADAS FUNDACIONES ADSCRITAS AL PROTECTORADO RECURSOS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS CONVENIOS REGISTRADOS Y CUSTODIADOS RDENES REGISTRADAS RESOLUCIONES REGISTRADAS COBERTURA PUESTOS DE TRABAJO EXPEDIENTES MODIF.DE PLANTILLA Y PRES. Y RPT INFORMACIN AL CIUDAD.ATENC.PRESENCIAL INFORMACIN AL CIUDAD.ATENC.TELEFNICA ASIENTO REGISTRAL GENERAL CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS TRAMITADOS PRRROGAS CONTRATOS Y OTRAS TRAMITACIONES DOCUMENTOS CONTABLES DE GTOS.TRAMITADOS PROYECTOS DE OBRAS SUPERVISADOS EVALUACIN DE NECESIDADES INVERS.CENTROS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 150 50 130 650 390 2.100 2.600 250 100 54.500 32.100 235.000 60 90 15.200 12 50
2. ASEGURAR Y COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERA: CIRA Y SERADIS.
INDICADOR INSCRIPCIN REGISTRO ENTIDADES COMUNIC.PREVIAS CREACIN O MODIF.CENTROS AUTORIZACIONES ADMINIST.DE CENTROS INSPECCIONES PROGRAMADAS REALIZADAS INSPECCIONES POR DENUNCIAS RECIBIDAS INSCRIPCIONES REGISTRO DIRECTORES DE CENTROS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 175 500 200 3.400 240 360
SUBFUNCIN: SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIN GENERAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 19 ASUNTOS SOCIALES RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 6
0 0
339.110 339.110 339.110 23.056 53.687 76.743 76.743 1.364.991 342.023 622.745 242.979 23.036 287.696 2.883.470 1.610.183 2.800.399 4.410.582 8.755 8.755 7.302.807 1.517.903 50.542 189.104 1.757.549 89.482 7.921 97.403 1.854.952 20.740 20.740 20.740 1.684.647
0 0 0
0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4
0 1 2 3 4 5
0 1
0 0 0 0 1 1 1
0 1 5
0 1
0 0
CUOTAS SOCIALES
900 001 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 1 1 2 2 2 2
29.221 1.713.868 281.840 281.840 688.302 59.108 44.092 791.502 2.787.210 12.381.562 1.887.434 1.887.434 102.300 102.300 7.355 7.355 1.997.089 3.900 3.900 199.603 199.603 164.369 164.369 10.265 10.265 85.917 85.917 464.054 122.890 20.400 5.135 35.200 183.625 413.462 22.828 5.000 50.500 24.931 51.931 568.652 626.626 46.050
1 2 3
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 4 4 5 5
0 0 2 2 3 3 4 4 5 5
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2
0 2 3 4
0 1 2 3 4 9
1 9
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES
900 001 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8
2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 0 1 6 2 3 5 6 9 0 0 1 9 0
COMUNICACIONES TRANSPORTE TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES JURDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 701.534 714.539 19.808 9.270 46.897 29.613 32.100 43.515 23.503 19.500 4.500 17.074 155.000
672.676
155.000
41.074
23.503
161.395
1.435.881 3.241.806 12.235 12.235 36.000 36.000 48.235 1.226.748 1.226.748 1.226.748 6.977.932 219.308.213 103.758.503 323.066.716 323.066.716 6.750.866 6.750.866 6.750.866 229.500 229.500 229.500 330.047.082 3.000 3.000
0 0 1 1
0 0
1 1 1 1 4 4 4 8 8 8
3 3 3
2 8
SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO MADRILEO DEL MENOR Y LA FAMILIA A ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS
4 4
C C
FUNDACIN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M. OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2
1 1
900 001 19
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
3 3 3 3 5 5 5 5 5 8 8
0 1 9
4.000 19.160 15.880 39.040 49.300 8.690 41.535 16.000 115.525 9.938 9.938 167.503 111.210 117.630 228.840 5.000 50.000 6.000 6.563 16.300 1.350 85.213 32.450 15.000 3.000 50.450 5.000 5.000 369.503 16.000 16.000 16.000 553.006 8.263.885 1.667.260 9.931.145 9.931.145 9.931.145 101.855 101.855 101.855 4.350.000
0 1 2 9
1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 8 8
0 6
0 1 2 3 8 9
REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
0 2 9
REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIN Y REPRODUC. REPOSICIN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
REPOSICIN O MEJORA DE SEALIZACIN REPOSICIN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS
0 0
1 1 1 1
3 3 3
2 8
SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO MADRILEO DEL MENOR Y LA FAMILIA A ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3 3 3 9
0 0
AGENCIA MADRILEA PARA LA TUTELA DE ADULTOS
900 001 19
8 8 8
9 9
APORTACIONES A ENTES PBLICOS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PBLICOS ACTIVOS FINANCIEROS
4.350.000 4.350.000 4.451.855
TOTAL PROGRAMA
364.342.582
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 901 SERVICIOS SOCIALES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 19 ASUNTOS SOCIALES RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 3,45 89,44
6,90 0,21
100,00
2. ACTIVIDADES A) Informacin, orientacin y asesoramiento a enfermos mentales crnicos y otros grupos o colectivos, as como las Instituciones y Organizaciones No Gubernamentales que se ocupan de ellos. B) Admisin de usuarios en Centros propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesin de plazas. Control de plazas vacantes. C) Elaboracin, tramitacin y publicacin de las convocatorias de subvenciones a Instituciones sin fin de lucro. Estudio y propuesta de concesin. Recepcin y estudio de los justificantes de pago, seguimiento de las ayudas. D) Tramitacin y propuesta de resolucin de solicitudes de prestaciones de rgimen no contributivo y asistencial. Tramitacin de los expedientes de gastos y de los pagos derivados de los mismos. Evaluacin y seguimiento de dichos programas. E) Elaboracin, tramitacin y seguimiento de convenios, conciertos o contratos para la atencin a colectivos citados. Tramitacin de los expedientes de gasto y pago de las estancias o servicios prestados. F) Diseo, elaboracin y ejecucin de Programas especficos para enfermos mentales crnicos y otros colectivos. Tramitacin de los expedientes de gastos y de los pagos derivados de los mismos. Evaluacin y seguimiento de dichos Programas.
901 001 19
1. GESTIONAR LAS PRESTACIONES ECONMICAS DEL RGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE INTEGRACIN SOCIAL DE LOS MINUSVLIDOS (LISMI)
INDICADOR BENEFICIARIOS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS BENEFICIARIOS DE PENSIONES ASISTENCIALES BENEFICIARIOS DE LA LISMI PENSIONES REVISADAS ANUALMENTE SOLICITUD PENSIN NO CONTRIBUTIVA TRAMITADAS SOLICITUD AYUDAS COMPLEM.PENS.NO CONTRIBUTIV. MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 33.000 500 1.200 21.000 4.000 2.200
2. PROMOVER LA ATENCIN A ENFERMOS MENTALES CRNICOS Y OTROS COLECTIVOS

INDICADOR PLAZAS RESIDENCIA ENFERMOS MENTALES CRNICOS PLAZAS REHABILITACIN LABORAL PLAZAS REHABILITACIN PSICOSOCIAL PROGRAMA ATENCIN ENFERMOS MENTALES SIN HOGAR AT.ENFERMOS MENTALES PISOS/PENSIONES SUPERV. EQUIPOS APOYO AT.SOCIAL COMUNITARIA PL.AT.ENF.MENTALES SITUACIN EXCLUSIN SOCIAL CENTROS DE DA DE SOPORTE SOCIAL MAGNITUD NMERO NMERO NMERO N PLAZAS N PLAZAS USUARIOS NMERO N PLAZAS PREVISIN 2012 535 930 1.650 80 242 1.140 41 960
3. PROPORCIONAR INFORMACIN Y OTROS APOYOS A OTROS COLECTIVOS QUE TIENEN DIFICULTADES PARA ACCEDER AL MERCADO DE TRABAJO
INDICADOR ACCIONES PROGRAMA FONDO SOCIAL EUROPEO MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 110
PROGRAMA: 901 SERVICIOS SOCIALES

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 161.451 141.972 227.351 125.679 77.258 733.711 353.427 566.957 920.384 1.654.095 245.704 30.513 276.217 276.217 463.287 463.287 463.287 2.476.091 11.486 11.486 11.486 8.000 8.000 9.000 9.000 17.000 10.000 4.000 5.000
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2
2 2
2 2 3 3
1 1 1
0 1 2
ENERGA ELCTRICA AGUA GAS
901 001 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6
1 3 3 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 0 1 4 6 9 2 5 0 0
SUMINISTROS TRANSPORTE TRANSPORTE TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES GASTOS DE COMUNIDAD GASTOS DIVERSOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD GESTIN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000 4.000 14.729.829 8.911 310.000 9.900 18.020 6.376 4.000
19.000
4.000
6.376
27.920
15.056.740 15.114.036 1.454 1.454 3.150 3.150 4.604 48.939.865 48.939.865 48.939.865 30.000 30.000 30.000 64.116.991 585.000 585.000 4.106.586 4.106.586 255.220 255.220 4.946.806 4.946.806 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 12.000
0 0 1 1
4 4
0 0
FORMACIN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS FORMACIN Y EMPLEO FORMACIN Y EMPLEO GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
8 8 8 8 8 8 8
0 0 2 2 3 3
ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS FORMACIN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS
2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 5
0 1 3 7 8
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
MOBILIARIO
901 001 19
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 8 8
1 2 9
EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES
1.000 5.000 2.000 20.000 6.000 6.000 41.000 60.000 60.000 3.000 3.000 6.000 6.000 5.000 3.000 26.000 18.000 2.500 20.500 2.500 2.500 109.000 150.000
1 1 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 8 8
0 1 2 3 8 9
REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
0 9
REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
TOTAL PROGRAMA
71.689.888
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 902 ATENCIN BSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 87,00 9,42
3,58
100,00
2. ACTIVIDADES A) Informacin a los ciudadanos sobre cualquier tema relacionado con la atencin a personas con discapacidad, sus derechos, los recursos ms idneos para su atencin,etc. B) Diagnstico, valoracin o calificacin de las situaciones de discapacidad y expedicin de las calificaciones correspondientes. C) Elaboracin de programas individuales de recuperacin profesional y de orientacin sobre las actuaciones teraputicas precisas para la rehabilitacin integral de las personas discapacitadas, realizadas en rgimen ambulatorio. D) Prestacin directa de tratamientos bsicos en rgimen ambulatorio, de fisioterapia, logopedia, psicomotricidad,atencin precoz y psicoterapia. E) Elaboracin de informes tcnicos sobre compatibilidad del desempeo del puesto de trabajo con la discapacidad de las personas aspirantes a los mismos.
902 001 19
1. INFORMACIN, ORIENTACIN Y VALORACIN DE DISCAPACIDAD Y TRATAMIENTO REHABILITADOR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INDICADOR INFORMACIN Y ORIENTACIN RESOLUCIN Y SITUACIN MINUSVALA TRATAMIENTOS ATENCIN TEMPRANA TRATAMIENTOS REHABILITADORES
MAGNITUD NPERSONAS NPERSONAS NPERSONAS NPERSONAS
PREVISIN 2012 65.000 37.000 885 320
PROGRAMA: 902 ATENCIN BSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4
0 1 2 3 4 5
102.741 167.785 187.812 301.629 7.679 70.000 837.646 369.838 597.387 967.225 36.907 36.907 1.841.778 6.469.155 1.900 688.920 7.159.975 7.159.975 2.458.496 2.458.496 2.458.496 11.460.249 4.000 4.000 133.072 133.072 35.000 35.000 10.000 10.000 182.072 29.250
0 1
0 0 0 0
0 1 5
0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0 0 2 2 3 3 5 5
MATERIAL OFICINA ORDINARIO
902 001 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7
2 3 4
PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA
244 729 3.600 33.823 209.950 10.407 19.000 10.000 15.000 12.000 276.357 158.535 619 159.154 4.000 4.000 12.000 12.000 12.000 12.000 38.000 1.500 39.500 485.637 20.000 505.637 1.042.471 3.600 3.600 9.000 9.000 12.600 4.000 4.000 4.000 1.241.143 4.000 5.000 3.000 6.504 5.000 3.000
0 1 2 4 7 9
ENERGA ELCTRICA AGUA GAS VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
1 9
5 9
0 1
0 0 1 1
1 1
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3
0 1 2 3 4 8
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN INSTALACIONES ELCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MDICO Y DE REHABILITACIN OTRAS INSTALACIONES
902 001 19
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 5 5 5 5 5 8 8 2 0 1 2 9
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES SEALIZACIN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 3.000 5.000 1.000 4.500 1.500
26.504
12.000
3.000 41.504 75.000 75.000 6.000 290.000 6.000 3.000 3.000 5.000 5.000 318.000 25.000 6.000 3.000 34.000 2.500 2.500 429.500 471.004
1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 8 8
0 1 2 3 5 8 9
REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIN O MEJORA DE EQUIP. MDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
0 2 9
TOTAL PROGRAMA
13.172.396
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 903 ATENCIN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 205.705.383 4.868.252 768.500 IMPORTE 580.561 199.488.070
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 0,28 96,98
2,37 0,37
100,00
2. ACTIVIDADES A) Planificacin, apoyo y seguimiento tcnico del sistema pblico de Servicios Sociales a personas con discapacidad. B) Diseo de los proyectos de actuacin de la Direccin General en el mbito de los servicios sociales municipales, referidos a personas con discapacidad. C) Potenciacin de la iniciativa social para la realizacin de actuaciones del Sistema Pblico de Servicios Sociales Municipales, referidos a personas con discapacidad. D) Informacin, orientacin y asesoramiento a personas con discapacidad, as como a las Instituciones y Organizaciones no Gubernamentales que se ocupan de ellas. E) Admisin de usuarios en centros propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesin de plazas. Control de plazas vacantes. F) Elaboracin, tramitacin y publicacin de las convocatorias de subvenciones a Instituciones y Corporaciones Locales: - Estudio y propuesta de concesin. - Recepcin y estudio de los justificantes y tramitacin del pago. - Seguimiento de las ayudas. G) Elaboracin, tramitacin y seguimiento de Convenios, Conciertos o Contratos para la atencin a personas con discapacidad. Tramitacin de los expedientes de gasto y pago de las estancias o servicios prestados. H) Elaboracin, tramitacin y publicacin de las convocatorias de ayudas tcnicas: - Estudio y propuesta de concesin. - Recepcin y estudio de los justificantes y tramitacin del pago. - Seguimiento de las ayudas. I) Diseo, elaboracin y ejecucin de programas especficos para personas con discapacidad: - Tramitacin de los expedientes de los gastos y de los pagos derivados de los mismos. - Evaluacin y seguimiento de dichos programas. J) Estudio de las necesidades en relacin a la demanda latente y real a fin de ajustar la planificacin de las prestaciones bsicas a personas con discapacidad.
903 001 19
1. PROMOVER LA ATENCIN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES RESIDUALES A TRAVS DE ACTUACIONES REHABILITADORAS Y ASISTENCIALES, A FIN DE EVITAR SU MARGINACIN Y CONSEGUIR LA INTEGRACIN SOCIAL.
INDICADOR PLAZAS EN CENTROS PROPIOS MANTENIMIENTO PLAZAS ACTUALMENTE CONCERTADAS SUBV. CENTROS Y TRATAM. INST. SIN FINES LUCR AYUDAS TCNICAS SERVICIOS DE INTRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS MAGNITUD NMERO NMERO NBENEFIC. NMERO NMERO PREVISIN 2012 791 10.595 1.000 850 11.000
PROGRAMA: 903 ATENCIN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
44.032 25.813 19.770 16.757 11.280 117.652 63.603 108.369 171.972 289.624 159.626 8.262 167.888 167.888 123.049 123.049 123.049 580.561 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 9.000 3.000 3.000 3.000 9.000 60.000 60.000 15.000
0 1
0 0 0
0 5
0 0
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
0 0 2 2 3 3
1 1 1 1 3 3 5
0 1 2
ENERGA ELCTRICA AGUA GAS SUMINISTROS
TRIBUTOS LOCALES
903 001 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 6 6 6
5 6 6 7 7 7 7 8 8 1 4 6 9 2
TRIBUTOS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES GASTOS DIVERSOS GESTIN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 25.000 17.966.735 6.000 2.086.000 8.100
15.000
8.100
20.058.735
25.000 20.175.835 1.500 1.500 1.949 1.949 3.449 6.682.431 171.364.558 178.046.989 178.046.989 1.252.797 1.252.797 1.252.797 199.488.070 3.435.150 3.435.150 1.370.764 1.370.764 30.000 30.000 32.338 32.338 4.868.252 4.868.252 25.000 10.000 15.000 15.000 30.000 110.000 205.000 45.000 7.500
0 0 1 1
4 4 4
0 1
CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS
0 0
FORMACIN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS FORMACIN Y EMPLEO FORMACIN Y EMPLEO GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
8 8 8 8 8 8 8 8 8
0 0 3 3 7 7 A A
FUNDACIN ONCE DEL PERRO GUIA A OTRAS FUNDACIONES
COMIT DE REPRESENTANTES DE MINUSVLIDOS DE LA C.M. OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 5 5
0 1 3 4 7 8
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MDICO Y DE REHABILITACIN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0 2
MOBILIARIO EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN
903 001 19
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 8 8
OTRO MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES
6.000 58.500 6.000 6.000 269.500 240.000 240.000 15.000 20.000 3.000 3.000 5.000 7.500 146.000 18.000 217.500 33.000 3.000 2.500 38.500 3.000 3.000 499.000 768.500
1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 8 8
0 1 2 3 5 7 8 9
REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIN O MEJORA DE EQUIP. MDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
0 2 9
TOTAL PROGRAMA
205.705.383
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 904 ATENCIN A PERSONAS MAYORES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 19 ASUNTOS SOCIALES RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DEL MAYOR
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 0,78 81,23
17,31 0,67
100,00
2. ACTIVIDADES A) Estudio de las necesidades y demandas de las personas mayores, a fin de ajustar la creacin de recursos sociales de las mismas B) Diseo, elaboracin y ejecucin de programas especficos para los mayores. Tramitacin de los expedientes de gasto y de pago derivados de los mismos. Evaluacin y seguimiento de dichos programas. C) Informacin, orientacin y asesoramiento a los mayores en relacin con sus derechos y el acceso a los recursos sociales destinados a su atencin. D) Admisin de usuarios en centros y servicios propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesin de plazas. Control de plazas ocupadas y disponibles E) Elaboracin, tramitacin y publicacin de convocatorias de subvenciones y ayudas individuales para mayores. Estudio y propuesta de concesin. Recepcin y estudio de los justificantes y tramitacin del pago. Seguimiento de las subvenciones y ayudas concedidas F) Propuesta y seguimiento de convenios, conciertos y contratos para la atencin a personas mayores. Tramitacin de los expedientes de gasto y del pago de las estancias o servicios prestados G) Potenciacin de la iniciativa social que se ocupa de los mayores, a fin de que sus actuaciones y recursos se sumen a los pblicos y se complementen H) Ejecucin, seguimiento y evaluacin del Programa de Gobierno de creacin de recursos para personas mayores I) Coordinacin con el Servicio Regional de Bienestar Social, a fin de sumar recursos sociales y unificar criterios de procedimientos de actuacin
904 001 19
1. PROMOVER LA INSERCION DE LAS PERSONAS MAYORES, PREVENIR SU MARGINACIN FAVORECIENDO EL MANTENIMIENTO EN SU MEDIO, CON ESPECIAL ATENCIN A LOS MAYORES DEPENDIENTES O ASISTIDOS.
INDICADOR MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIAS PROPIAS MANTENIMIENTO PLAZAS RES.CONC./CONTRATADAS MANTENIMIENTO PLAZAS SUBVENCIONADAS MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO DE DA PLAZAS PISOS TUTELADOS ACOGIMIENTOS FAMILIARES PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 2.558 7.262 5.280 2.725 601 45 165
PROGRAMA: 904 ATENCIN A PERSONAS MAYORES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 19 ASUNTOS SOCIALES RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DEL MAYOR
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 102.741 116.159 88.964 33.514 42.487 383.865 185.951 304.970 490.921 874.786 717.474 7.335 100.654 825.463 825.463 599.540 599.540 599.540 2.382.281 500 500 500 11.400 11.400 11.400 11.400 17.100 17.100 39.900
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 0
0 1 5
0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
2 2
0 0 2 2 3 3
904 001 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 6 6 6
1 1 1 1 1 3 3 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8
0 1 2 9
ENERGA ELCTRICA AGUA GAS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
21.000 8.000 12.000 12.000 53.000 6.000 6.000 30.051 30.051 20.000 20.000 40.000 6.000 200.000 63.065.952 85.800 190.800 63.548.552 765.000 765.000 64.442.603 5.911 5.911 7.200 7.200 13.111 22.426.018 160.864.469 183.290.487 183.290.487 16.485 16.485 16.485 247.803.086 1.000.000 1.000.000 51.558.692 250.000 51.808.692 52.808.692 52.808.692 6.750
2 5
DIVULGACIN Y PUBLICACIONES GASTOS DE COMUNIDAD GASTOS DIVERSOS
0 1 4 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD GESTIN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
0 0 1 1
4 4 4
0 1
0 0
OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIN FORMACIN Y EMPLEO FORMACIN Y EMPLEO GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
8 8 8 8 8 8
0 0 3 3 3
1 9
PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES A FAMILIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INSTALACIONES DE SEGURIDAD
904 001 19
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 8 8
1 2 3 4 7 8 9
INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN INSTALACIONES ELCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MDICO Y DE REHABILITACIN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
45.000 4.500 20.000 130.000 110.000 20.000 8.550 344.800 265.000 2.250 70.000 75.000 412.250 30.000 30.000 787.050 540.000 540.000 40.000 175.000 9.000 41.000 13.500 50.000 255.000 25.000 608.500 100.000 2.700 13.500 116.200 4.500 4.500 1.269.200 2.056.250
0 1 2 9
1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 8 8
0 1 2 3 5 7 8 9
0 2 9
TOTAL PROGRAMA
305.050.309
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIN SOCIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 19 ASUNTOS SOCIALES RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VOLUNTARIADO Y PROMOCIN SOCIAL
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 4,47 8,40
87,11 0,01
100,00
2. ACTIVIDADES A) Informacin y asesoramiento a voluntarios y a ONGS. B) Mantenimiento y mejora de la Red de puntos de Informacin de Voluntariado en el territorio de la Comunidad de Madrid. C) Mantenimiento Portal Voluntariado de la Comunidad de Madrid. D) Realizacin de cursos de formacin de voluntarios a travs de la Escuela del Voluntariado de la Comunidad de Madrid. E) Organizacin y participacin en ferias, congresos y actividades de promocin del voluntariado. F) Planificacin, apoyo y seguimiento tcnico del Sistema Pblico de Servicios Sociales. G) Diseo de proyectos de actuacin en el mbito de los Servicios Sociales. H) Promocin de las actividades cientficas y de investigacin realizadas en el mbito de la Consejera y potenciacin de los proyectos cofinanciados. Formacin especializada en Servicios Sociales. I) Estudio, propuesta y tramitacin de convenios con instituciones sociales encaminados a la promocin de las polticas marcadas por la Consejera. J) Tramitacin y seguimiento de las publicaciones institucionales. Seleccin, adquisicin, catalogacin clasificacin y gestin de los fondos del centro de Documentacin de la Consejera de Asuntos Sociales. K) Elaboracin y tramitacin de convenios de colaboracin con Corporaciones Locales y otras Administraciones Pblicas para el fomento del voluntariado y para el desarrollo de los servicios sociales de atencin primaria.
906 001 19
1. FOMENTO Y PROMOCIN DEL VOLUNTARIADO SOCIAL

INDICADOR INFORMACIN SOBRE EL VOLUNTARIADO CURSOS ESCUELA VOLUNTARIADO PARTICIP. Y ORGANIZACIN FERIAS Y CONGRESOS CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES Y OTROS MAGNITUD NLLAMADAS NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 6.000 183 19 32
2. ASEGURAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA RED BSICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIN PRIMARIA ACENTUANDO SU COMPONENTE DE PROMOCIN SOCIAL Y ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL
INDICADOR MUNICIPIOS MANCOMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CONVENIOS ATENCIN SOCIAL PRIMARIA INTERV.EMERG.INDIVIDUALES TOTAL COM.MADRID INTERV.EMERG.INDIVIDUALES EXCEPTO AYTO.MADRID INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS COLECTIVAS INTERV.SERV.ACOMPA.SOCIAL URGENCIA (SASU) MAGNITUD NMERO NMERO USUARIOS USUARIOS NMERO NMERO NMERO NMERO N HORAS PREVISIN 2012 179 16 70.000 105.500 54 2.148 1.998 5 324
3. EJECUTAR LA POLITICA DE FORMACIN, INVESTIGACIN Y PUBLICACIONES DE LA CONSEJERA DE ASUNTOS SOCIALES A TRAVS DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIN E INVESTIGACIN EN SERVICIOS SOCIALES "BEATRIZ GALINDO", REALIZANDO ESTUDIOS Y PROPUESTAS QUE SIRVAN PARA LLEVAR A CABO UNA ADECUADA PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR REUNIONES CON PROFESIONALES ESPEC. EN S.SOCIA PROMOCIN DE ACTIVIDADES CIENTIF. Y TCNICAS PUBLICACIONES PROGRAMA DE FORMACIN ESPECIALIZADA EN S.S. ACTIVIDADES DE DOCENCIA CUADROS DE MANDO Y ESTADSTICAS BSICAS MANTEN. Y ACTUALIZ.FONDO BIBLIOGR.DOCUMENTAL ACTUALIZACIONES CARTOGRFICAS DE SERVI. SOCI. MAGNITUD NMERO NMERO NMERO N HORAS NMERO INFORMES NMERO NMERO PREVISIN 2012 10 12 3 250 6 20 400 2
PROGRAMA: 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIN SOCIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 19 ASUNTOS SOCIALES RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VOLUNTARIADO Y PROMOCIN SOCIAL
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 117.419 271.037 148.273 41.893 99.156 677.778 317.377 518.040 18.955 854.372 1.532.150 511.571 14.448 61.509 587.528 587.528 516.958 516.958 516.958 2.719.128 7.290 7.290 1.325 1.325 49.165 40.000 89.165 265.063 90.000
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1 3
0 0 0 0
0 1 5
0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 3 3 6 6 6 7 7
PRENSA Y REVISTAS MATERIAL OFICINA
2 7
DIVULGACIN Y PUBLICACIONES ATENCIN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA GASTOS DIVERSOS
4 6
GESTIN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS
906 001 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6
7 7 8 8
1.292.000 1.647.063 300.000 300.000 2.044.843 4.572 4.572 6.048 6.048 10.620 3.000.000 3.000.000 3.000.000 54.900 54.900 54.900 5.110.363 52.939.300 52.939.300 52.939.300 36.478 36.478 36.478 52.975.778 9.000 9.000 9.000 9.000
0 0 1 1
4 4
0 0
6 6 6 8 8 8
3 3
6 6
FEDERACIN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2 2
8 8
EQUIPAMIENTO CULTURAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
TOTAL PROGRAMA
60.814.269
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIN SOCIAL

DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 2,47 1,68
93,54
2,32
100,00
2. ACTIVIDADES A) Recepcin, valoracin y propuesta de las solicitudes de Renta Mnima de Insercin. B) Promocin de acciones que faciliten el apoyo personalizado para la insercin de los beneficiarios de la Renta Mnima de Insercin. C) Control, seguimiento y revisin anual del cumplimiento de requisitos de los perceptores de la Renta Mnima de Insercin. D) Seguimiento y control de los Programas Individuales de Insercin de los titulares perceptores de la Renta Mnima de Insercin. E) Elaboracin y tramitacin de la convocatoria de subvenciones a Entidades de iniciativa social para realizacin de los Proyectos de Integracin de la Renta Mnima de Insercin destinados a promover la insercin social de las personas en situacin de exclusin social y de exclusin social severa: Personas sin Hogar. F) Seguimiento tcnico mensual del desarrollo de los Proyectos de Integracin de la Renta Mnima de Insercin destinados a promover la insercin social de las personas en situacin de exclusin social y de exclusin social severa: Personas sin Hogar en coordinacin con los Servicios Sociales municipales y las entidades de iniciativa social. G) Elaboracin y tramitacin de las convocatorias de subvenciones a Instituciones sin fin de lucro para el mantenimiento e inversiones de sus Centros y servicios destinados a personas en situacin o riesgo de exclusin. H) Gestin, seguimiento y promocin de las actuaciones prioritarias incluidas en el Programa de Atencin Social a Personas sin Hogar. I) Elaboracin y desarrollo de acciones formativas para los profesionales que intervienen en la ejecucin de los derechos reconocidos en la Ley de Renta Mnima de Insercin. J) Seguimiento de la subvencin nominativa al IRIS para apoyo a los Programas sociales que ese Organismo desarrolla, en el marco del Programa Estatal del Pueblo Gitano. K) Valoracin tcnica de los Centros y Servicios de personas sin hogar, ex-reclusos y Pueblo Gitano para la autorizacin administrativa para la inscripcin en el Registro de Entidades y Servicios de Accin Social. L) Gestin, seguimiento y evaluacin de las actuaciones transversales realizadas en el marco del Plan contra la Exclusin Social y apoyo tcnico para la elaboracin de un II Plan contra la Exclusin Social. M) Evaluacin mediante la elaboracin de estudios e informes de la aplicacin sistemtica de la Ley de Renta Mnima de Insercin. N) Organizacin y gestin de las Comisiones de Seguimiento, Coordinacin y de Valoracin establecidas en la Ley 15/2001 de Renta Mnima de Insercin.
907 001 19
1. COMBATIR Y PREVENIR LA EXCLUSIN SOCIAL.

INDICADOR NUEVAS SOLICITUDES DEL RMI FAMILIAS RECEPTORAS RMI PRESTACIONES ECONMICAS RMI SATISFECHAS AO REVISIONES ANUALES RMI REVISIONES SEMESTRALES PROG.INDIV.INSERCIN PROYECTOS DE INTEGRACIN RMI PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIN RMI CONVENIOS ATENCIN A PERSONAS SIN HOGAR PLAZAS COFINAN. CONVE. PERSONAS SIN HOGAR PERSONAS ATENDIDAS EN CONVENIO PERS.S/HOGAR FAM.PROY.INTEG.MINOR.ETN.(IRIS) MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 12.000 17.000 175.000 7.000 30.000 40 1.800 2 442 4.000 1.800
PROGRAMA: 907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIN SOCIAL

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
102.741 167.785 79.079 75.407 63.256 488.268 222.476 344.494 566.970 1.055.238 68.694 17.969 11.089 97.752 97.752 278.004 278.004 278.004 1.430.994 331.000 331.000 340.000 298.102 638.102 969.102 1.669 1.669 1.525 1.525 3.194 972.296 52.661.817
0 1
0 0 0 0
0 1 5
0 0
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
7 7 8 8 8
1 2
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
RENTA MNIMA DE INSERCIN
907 001 19
4 4 4 4 8 8 8 8
8 8 8
3 3
PROYECTOS DE INTEGRACIN A FAMILIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.577.720 54.239.537 54.239.537 54.239.537 1.343.730 1.343.730 1.343.730 1.343.730
9 9 9
0 0
INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIN SOCIAL APORTACIONES A ENTES PBLICOS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PBLICOS ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA
57.986.557
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 908 COORDINACIN DE LA DEPENDENCIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 19 ASUNTOS SOCIALES RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COORDINACIN DE LA DEPENDENCIA
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 6,12 19,29
74,59
100,00
2. ACTIVIDADES A) Diseo de las polticas a seguir en la atencin y prevencin de la dependencia y el fomento de la autonoma personal. B) Valoracin de la situacin de dependencia y reconocimiento del derecho a las prestaciones y servicios para las personas en situacin de dependencia. C) Diseo y gestin de las listas de demanda de servicios para las personas en situacin de dependencia. D) Adjudicacin de los servicios y prestaciones del Sistema de Autonoma y Atencin a la Dependencia a las personas reconocidas. E) Promocin y creacin de recursos sociales de atencin a la dependencia. F) Preparacin del desarrollo normativo sobre atencin a la dependencia, as como estudio y anlisis de la normativa aplicable al respecto. G) Coordinacin de los desarrollos tcnicos e informticos necesarios para la gestin de la dependencia en la Comunidad de Madrid. H) Coordinacin de las relaciones de la Comunidad de Madrid con las Administraciones pblicas implicadas en la planificacin y desarrollo de las polticas de atencin a la dependencia. I) Investigacin y estudio en materia de autonoma personal, prevencin y atencin a la dependencia en la Comunidad de Madrid. J) Formacin del personal evaluador de las situaciones de dependencia. K) Promover acciones formativas a los profesionales de atencin a la dependencia y de los cuidadores no profesionales. L) Informacin y orientacin a las familias de personas en situacin de dependencia.
908 001 19
1. INFORMACIN Y VALORACIN DE LOS SOLICITANTES DEL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIN DE DEPENDENCIA.

INDICADOR PERSONAS ATEND.PRESENC.INFORM.GENERAL LLAMADAS ATEND.TELFONO ATENC.DEPENDENCIA VALORACIONES REALIZADAS EN DOMICILIO DICTMENES TCNICOS ELABORADOS PGINAS VISTAS PORTAL DEPENDENCIA MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 45.000 180.000 35.000 35.000 350.000
2. ATENCIN A PERSONAS EN SITUACIN DE DEPENDENCIA

INDICADOR PRESTAC.ECON.CIUDADOS EN ENTORNO FAMILIAR PRESTAC.ECON.VINCULADAS AL SERVICIO PRESTAC.ECON.ASISTENTE PERSONAL PERSONAS DEPEND.ATEND.CENTROS RESIDENCIALES PERSONAS DEPEND.ATEND.EN CENTROS DE DIA PERSONAS DEPEND.ATEND.S AYUDA A DOMICILIO PERSONAS DEPEND.ATEND.S TELEASISTENCIA MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 25.000 5.000 200 21.000 12.000 22.000 20.000
3. PROMOVER Y DESARROLLAR LA ATENCIN A LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR REUNIONES DE COMISIN TCNICA DE VALORACIN CONVENIOS CC.LL. Y FED. MUNICIPIOS CAMPAAS Y PROGRAMAS DE DIVULGACIN CURSOS DE FORMACIN DE EVALUADORES FORMACIN DE CUIDADORES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO HORAS MES PREVISIN 2012 48 52 3 15 7.500
PROGRAMA: 908 COORDINACIN DE LA DEPENDENCIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 19 ASUNTOS SOCIALES RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COORDINACIN DE LA DEPENDENCIA
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 278.869 1.135.774 128.503 293.250 116.898 1.953.294 914.381 1.448.471 2.362.852 2.077.398 2.077.398 6.393.544 1.177.382 60.057 77.291 1.314.730 523.480 10.925 534.405 1.849.135 270.448 270.448 270.448 1.289.199 158.800 1.447.999 1.447.999 10.043.618 3.400
0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 0 1 1 1
0 1 5
0 1
1 1
0 0 0
0 1
TRANSPORTE
908 001 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6
3 6 6 7 7 9 2
TRANSPORTE DIVULGACIN Y PUBLICACIONES GASTOS DIVERSOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.473.408 4.500
3.400
4.500
1.473.408 1.481.308 2.250 2.250 25.000 25.000 27.250 30.133.334 30.133.334 30.133.334 12.000 12.000 12.000 31.653.892 42.391.015 42.391.015 42.391.015 80.000.000 80.000.000 80.000.000 122.391.015
0 0 1 1
4 4
0 0
6 6 6 8 8 8
3 3
3 3
TOTAL PROGRAMA
164.088.525
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 909 FAMILIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 19 ASUNTOS SOCIALES RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 43,79 39,58
14,53 2,10
100,00
2. ACTIVIDADES A) Informacin, orientacin y asesoramiento a familias y a las instituciones y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de ellas. B) Gestin de centros maternales y otros servicios destinados a familias necesitadas de apoyo social. C) Admisin de usuarios en centros maternales. D) Elaboracin, tramitacin y seguimiento de convenios, conciertos o contratos relacionados con actividades de proteccin y promocin a la familia. E) Expedicin del Ttulo de Familia Numerosa, as como su correspondiente renovacin, actualizacin o modificacin. F) Diseo, elaboracin y ejecucin de planes y programas de proteccin y promocin de la familia y su seguimiento y evaluacin. G) Elaboracin, tratamiento y publicacin de las convocatorias de subvenciones a Instituciones y Corporaciones Locales. Estudio y propuesta de concesin. Recepcin y estudio de los justificantes de pago y seguimiento de las subvenciones concedidas. H) Realizacin de campaas de divulgacin sobre recursos, beneficios, ayudas y otras ventajas sociales existentes a favor de las familias y, en especial a favor de las familias numerosas. I) Organizacin de congresos, simposios, reuniones, conferencias, cursos y otras actividades sobre temas de familia y, en especial, actos con motivo del Da Internacional de la Familia. J) Impulso y coordinacin de las actuaciones que han de llevarse a cabo en otras Consejeras o Instituciones de la Comunidad de Madrid en cumplimiento del Programa de Gobierno Regional para promover el bienestar social y la calidad de vida de las familias madrileas.
909 001 19
1. INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS Y APOYAR ESPECIALMENTE A LAS FAMILIAS EN SITUACIONES DE EXCLUSIN SOCIAL Y A LAS FAMILIAS NUMEROSAS.
INDICADOR PLANES Y PROGRAMAS ELABORADOS CAMPAAS DE DIVULGACIN REALIZADAS CONVENIOS REALIZADOS SUBVENCIONES CONCEDIDAS TTULOS DE FAMILIA NUMEROSA EN VIGOR TTULOS DE FAMILIA NUMEROSA RENOVADOS TTULOS DE FAMILIA NUMEROSA (NUEVOS) TERTULIAS ESCUELA DE FAMILIA PUBLICACIONES Y ESTUDIOS PERSONAS ATENDIDAS CAF SERV.ORIENT.Y MEDIACIO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 3 1 2 20 90.000 15.000 7.000 50 1 3.500
2. GESTIN DE CENTROS Y SERVICIOS MATERNALES

INDICADOR PLAZAS CUBIERTAS DE MUJERES EN RESIDENCIAS MUJERES ATENDIDAS EN OTRO TIPO DE CENTROS PLAZAS DE NIOS ATENDIDOS EN RESIDENCIAS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 120 2.500 100
PROGRAMA: 909 FAMILIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 19 ASUNTOS SOCIALES RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 88.064 38.720 49.424 83.786 37.191 297.185 141.051 254.523 395.574 692.759 936.089 36.557 135.885 1.108.531 1.108.531 528.129 528.129 528.129 2.411.911 6.700 6.700 6.700 6.789 6.789 23.750 23.750 19.000 19.000 10.640
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 0
0 1 5
0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
2 2
0 0 2 2 3 3 5
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
909 001 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN
10.640 60.179 675 288 284 135 1.382 23.540 5.000 31.940 500 7.000 108.380 4.000 50.000 230.360 250 250 6.970 6.970 6.500 6.000 12.500 3.000 3.000 30.000 1.150 7.000 38.150 40.636 8.000 433.028 3.600 41.675 526.939 136.500 50.000 186.500 1.006.051 2.250 2.250 3.150
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8
0 2 3 4
0 1 2 3 4 5 7 9
0 9
2 5 9
DIVULGACIN Y PUBLICACIONES GASTOS DE COMUNIDAD OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
0 1 4 5 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD GESTIN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
1 4
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON UNIVERSIDADES CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1
909 001 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 5 5 5 6 6 6 7 7 7
LOCOMOCIN INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO
3.150 5.400 1.001.547 1.001.547 1.001.547 92.968 92.968 92.968 7.067 7.067 7.067 2.179.912 800.000 800.000 800.000 800.000 9.000 9.000 15.000 15.000 24.000 10.500 10.500 10.000 3.000 10.000 5.000 13.000 5.000 46.000 10.000 15.000 25.000 81.500 10.000 10.000 10.000 115.500
4 4
0 0
1 1
8 8 8
0 0
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
3 3 5 5
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
1 1 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5
1 2 3 7 8 9
REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
0 2
0 0
TOTAL PROGRAMA
5.507.323
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 915 PROMOCIN E IGUALDAD DE LA MUJER

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 19 ASUNTOS SOCIALES RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 26,63 73,37
100,00
2. ACTIVIDADES A) Realizacin de jornadas, congresos y seminarios dirigidos a promocionar valores de igualdad. Elaboracin de publicaciones y estudios en materia de Igualdad. Campaas de sensibilizacin, actos conmemorativos del Da Internacional de la Mujer (8 de marzo), concesin de galardones culturales y sociales que fomenten los valores de Igualdad. B) Programas de formacin en igualdad a profesionales en el mbito pblico y privado. Elaboracin y difusin de materiales de apoyo para la aplicacin transversal del principio de igualdad, realizacin de jornadas y seminarios que promuevan el cambio cultural. C) Medidas de impulso de la transversalidad de las polticas de gnero. Emisin de informes sobre impacto de gnero previo a la adopcin de medidas destinadas a subvencionar entidades de empleo y formacin. D) Programas de atencin a mujeres en situacin de riesgo de exclusin social, familiar y personal, ya sea mediante la atencin en centros residenciales como no residenciales, tanto a ellas como a sus hijos e hijas, proporcionando, ante esta situacin de dificultad social y recursos escasos, una integracin plena en la sociedad, atendiendo no slo a sus necesidades mnimas vitales, sino a su promocin social, su autonoma y desarrollo personal, lo que les permitir su desenvolvimiento en igualdad, dentro de la sociedad. E) Fomento de la conciliacin de la vida laboral y personal. Acciones dirigidas a sensibilizar e informar a la sociedad madrilea sobre el reparto equitativo del trabajo domstico. Convenios con corporaciones locales dirigidos a promocin de igualdad de oportunidades, de la conciliacin y de la educacin en igualdad entre el profesorado y alumnado. F) Realizacin de talleres y acciones formativas en materia de Gnero e Igualdad de Oportunidades como mecanismo de prevencin de la Violencia de Gnero en los diferentes niveles del sistema educativo, Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, Educacin de Adultos, Asociaciones de Madres y Padres y Consejos Escolares G) Formacin en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dentro de los programas mixtos de formacin y empleo, a los alumnos de las Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo. H) Promocin del liderazgo femenino. Desarrollo de actuaciones de orientacin, formacin y asesoramiento profesional de las mujeres para desarrollar sus habilidades en liderazgo, facilitando la participacin de mujeres en todos los mbitos sociales y econmicos. Adjudicacin de becas a mujeres para formarse en cursos de postgrado e impulsar la incorporacin de las mujeres a puestos directivos. Mantenimiento del portal Lidera, que facilite informacin, servicios bsicos y determinadas acciones formativas, dirigidas a potenciar el liderazgo femenino a travs de los programas Lidera Becas, Lidera Habilidades y Red Lidera. I) Potenciacin del empoderamiento y emprendimiento de las empresarias radicadas en los distintos municipios madrileos y consolidacin de redes de empresarias a travs de una formacin en liderazgo, asesoramiento y creacin de redes.
915 001 19
1. PROMOCIN DE LA IGUALDAD Y LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIN

INDICADOR JORNADAS Y SEMINARIOS SENSIBILIZACIN GNERO PUBLICACIONES Y ESTUDIOS FORMACIN SOBRE IGUALDAD DE GNERO FORMACIN SOBRE IGUALDAD DE GNERO FORMACIN SOBRE IGUALDAD DE GNERO FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EMPRESAS ATENCIN CENTROS NO RESIDENCIALES ATENCIN CENTROS RESIDENCIALES ATENCIN CENTROS RESIDENCIALES INFORMES IMPACTO POR RAZN DE GNERO MAGNITUD NMERO NMERO N CURSOS NDESTINAT NJORNADAS NEMPRESAS NUSUARIAS NUSUARIAS NHIJOS/AS NINFORMES PREVISIN 2012 2 1 140 30.000 1.575 100 1.800 130 20 25
2. PROMOCIN DE LA CONCILIACIN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

INDICADOR CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS ACCIONES SENSIBILIZACIN CONCILIACIN CAMPAAS CONCILIACIN MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 48 2 1
3. PROMOCIN DEL LIDERAZGO FEMENINO Y POTENCIACIN DE REDES

INDICADOR PROGRAMA LIDERA BECAS PROGRAMA LIDERA HABILIDADES REGISTRO ON LINE RED LIDERA N ACCIONES SENSIBILIZACIN MAGNITUD NMERO NMUJERES NMERO NMERO PREVISIN 2012 90 1.300 4.900 2
PROGRAMA: 915 PROMOCIN E IGUALDAD DE LA MUJER

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 352.256 129.065 187.812 41.893 74.793 785.819 416.595 684.089 1.100.684 1.886.503 884.835 18.860 107.078 1.010.773 53.688 4.557 58.245 1.069.018 706.396 17.282 723.678 723.678 3.761.691 1.500 1.500 33.075 500 33.575 1.000
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 0 1 1 1
0 1 5
0 1
0 0 0
0 1
2 2 2 2 2 2
0 0 2 2 2 3
1 9
TRANSPORTE
915 001 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 8
3 4 4 6 6 6 7 7 7 8 8 8 4 9 4 6 2 9 0
TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS DE SEGUROS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS GESTIN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 35.000 601 1.370.764 454.402 7.500 4.000 6.000
1.000
6.000
11.500
1.825.166
35.601 1.914.342 2.995.534 915.792 3.911.326 3.911.326 545.180 3.120.265 3.665.445 3.665.445 875.000 875.000 875.000 10.366.113
4 4 4
0 1
0 0 0
2 4
FORMACIN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS PROMOCIN DE LA IGUALDAD FORMACIN Y EMPLEO FORMACIN Y EMPLEO
0 0
TOTAL PROGRAMA
14.127.804
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 916 ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GNERO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 13.084.562 205.000 120.500 12.759.062 IMPORTE
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL
97,51
1,57 0,92
100,00
2. ACTIVIDADES A) Prestacin de atencin social, psicolgica y jurdica a mujeres vctimas de Violencia de Gnero, en la Red de Centros y Servicios para mujeres y en la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Gnero. B) Consolidacin de la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Gnero. C) Mantenimiento y mejora de la accesibilidad y seguridad de la Red de Centros y Servicios Para Mujeres, de la Direccin General de la Mujer. D) Potenciacin de las medidas de coordinacin entre los integrantes de la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional Contra la Violencia de Gnero, mediante la implantacin del Protocolo de Atencin a mujeres vctimas de Violencia de Gnero. E) Tramitacin de las Ayudas de Pago nico recogidas en el artculo 27 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Proteccin Integral Contra la Violencia de Gnero y de las Ayudas Individuales para Mujeres que han residido en centros, para su desinstitucionalizacin. F) Realizacin de acciones formativas dirigidas a los profesionales del mbito sanitario, jurdico, policial, educativo y social, as como empleados pblicos de la Comunidad de Madrid implicados en la atencin y asistencia a mujeres vctimas de Violencia de Gnero y menores a su cargo. G) Elaboracin de guas, material didctico e informativo con los contenidos necesarios para el desarrollo de las acciones formativas y para difundir entre la ciudadana los recursos y servicios prestados por la Direccin General de la Mujer. H) Campaa de sensibilizacin dirigida a la ciudadana en general y a las mujeres vctimas de Violencia de Gnero de la Comunidad de Madrid en particular, orientada a promover la denuncia de comportamientos constitutivos de Violencia de Gnero y a dar a conocer los recursos puestos a disposicin de las vctimas. I) Celebracin de actos conmemorativos del 25 de noviembre, Da Internacional para la Eliminacin de la Violencia contra las Mujeres. J) Seguimiento y evaluacin peridica del funcionamiento de los Centros y Servicios integrantes de la Red de Centros y Servicios para Mujeres, as como de la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Gnero.
916 001 19
1. ATENCIN INTEGRAL A VCTIMAS DE VIOLENCIA DE GNERO

INDICADOR RESOLUCIONES JUDICIALES RED DE PUNTOS MUNICIPALES RECURSOS RESIDENCIALES RECURSOS RESIDENCIALES RECURSOS NO RESIDENCIALES RECURSOS NO RESIDENCIALES AYUDAS ECONMICAS MAGNITUD NRESOLUC NMUJ ATEN NMUJ ATEN N MEN ATE NMUJ ATEN N MEN ATE NMUJ.AYU PREVISIN 2012 5.000 5.000 400 350 4.500 270 60
2. PREVENCIN Y SENSIBILIZACIN
INDICADOR CAMPAAS DE SENSIBILIZACIN ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES MATERIALES DIDCTICOS MATERIALES DIDCTICOS MAGNITUD NMERO NMERO NPROFES. NMAT ELAB NEJEMPL. PREVISIN 2012 2 250 1.300 2 4.000
3. COORDINACIN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN

INDICADOR INVESTIGACION COORDINACIN SEGUIMIENTO EVALUACIN MAGNITUD NESTUDIOS NACC.COOR NAC.SEGUI NAC.EVALU PREVISIN 2012 1 6 2 1
PROGRAMA: 916 ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GNERO

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2
211.888 211.888 211.888 16.800 16.800 15.000 15.000 9.000 9.000 40.800 500 673 350 1.523 21.210 3.135 9.282 2.000 82.000 5.000 21.250 143.877 100 100 3.000 3.000 12.000 12.000 21.250 22.100 43.350 1.500
2 2 3 3 5 5
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 6 7
0 2 3
0 1 2 4 5 7 9
ENERGA ELCTRICA AGUA GAS VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
5 9
916 001 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 5 5 5 7 7 7 8 8 8
7 7 7 7 8 8
4 5 6
GESTIN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
2.937.516 3.750 429.658 3.372.424 205.173 205.173 3.781.447 100 100 100 7.052.561 118.216 7.170.777 7.170.777 4.050 4.050 4.050 1.550.000 1.550.000 1.550.000 12.759.062 205.000 205.000 205.000 205.000 12.000 7.500 1.000 15.000 35.500 35.500 65.000 65.000 7.500 7.500 12.500 12.500 85.000 120.500
1 1
4 4 4
0 1
1 1
0 0
8 8 8
3 3
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
0 1 2 3
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN INSTALACIONES ELCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
1 1 3 3 5 5
TOTAL PROGRAMA
13.084.562
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: INMIGRACIN Y COOPERACIN AL DESARROLLO
PROGRAMA: 917 INMIGRACIN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 19 ASUNTOS SOCIALES RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INMIGRACIN
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 10,53 46,82
42,55 0,10
100,00
2. ACTIVIDADES A) Coordinacin y desarrollo de la poltica de atencin a inmigrantes. B) Coordinacin, supervisin y control de los centros de la Comunidad de Madrid para atencin e integracin de inmigrantes: CEPIS y CASIS. C) Coordinacin, supervisin y control de la Escuela de Profesionales de la Inmigracin y Cooperacin (EPIC). D) Convocatoria de subvenciones a instituciones sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos de integracin de inmigrantes y proyectos contra el racismo y la intolerancia. E) Gestin y seguimiento de convenios con las Corporaciones Locales en materia de inmigracin. F) Elaboracin y tramitacin de informes de integracin de inmigrantes. G) Gestin y seguimiento de convenios con Federaciones, Asociaciones y otras entidades pblicas y privadas, en materia de inmigracin. H) Elaboracin de publicaciones relacionadas con la inmigracin. I) Actividades de promocin econmica, cultural y educativa para la integracin de inmigrantes.
917 001 19
1. PROGRAMAS DE CENTROS DE INMIGRANTES

INDICADOR CENTROS DE PARTICIPACIN E INTEGRACIN INMIG. CENTROS DE ATENCIN SOCIAL A INMIGRANTES ESCUELA DE PROFESIONALES INMIGRAC. Y COOPERAC ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIN MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 17 2 1 40
2. FINANCIACIN DE PROYECTOS DE INMIGRACIN

INDICADOR SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN NIMO DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES MAGNITUD CONVOCAT. NMERO PREVISIN 2012 1 179
3. INFORMES DE INTEGRACIN DE INMIGRANTES

INDICADOR INFORMES EMITIDOS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 40.000
PROGRAMA: 917 INMIGRACIN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 19 ASUNTOS SOCIALES RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INMIGRACIN
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 88.064 103.252 49.424 35.105 275.845 151.533 278.894 430.427 706.272 96.922 12.816 8.525 118.263 539.102 539.102 657.365 158.231 161.731 319.962 319.962 1.766.091 1.234 1.234 1.530 1.530 1.500 1.500 4.264 13.000
0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 5
0 1
0 0 0 0 1 1
0 1 5
0 0 0
0 1
1 1 1 1 1 1 1 2
2 2 3 3 5 5
ENERGA ELCTRICA
917 001 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 8 8 8
1 1 6 6 6 6 7 7 7
AGUA SUMINISTROS
1.000 14.000 25.000 100.000 4.000 129.000 625.000 200.000 825.000 968.000 8.000 8.000 8.000 8.000 16.000 6.380.000 6.380.000 6.380.000 484.406 484.406 484.406 7.852.670 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.718.773 5.718.773 28.743 27.200 55.943 360.568 360.568 6.135.284 7.135.284 7.000 7.000 1.000 840 1.500 3.340 500 1.715
2 7 9
DIVULGACIN Y PUBLICACIONES ATENCIN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
4 6
GESTIN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
4 4
0 0
6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8
3 3
0 0 6 6 6 A A
3 B
FEDERACIN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
CRUZ ROJA ESPAOLA OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 3 3 3 3 5 5
0 1 9
1 2
EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN
917 001 19
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
5 8 8 2
MOBILIARIO Y ENSERES SEALIZACIN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 500
2.215
500 13.055 1.800 1.800 200 200 2.000 2.000 4.000 17.055
1 1 3 3 5 5
TOTAL PROGRAMA
16.771.100
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 918 COOPERACIN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 19 ASUNTOS SOCIALES RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 26.135.318 6.064.300 18.756.973 IMPORTE 851.045 463.000
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 3,26 1,77
71,77
23,20
100,00
2. ACTIVIDADES A) Coordinacin y desarrollo de las actuaciones previstas en la Ley de Cooperacin al Desarrollo de la Comunidad de Madrid. B) Convocatoria de subvenciones a ONGDs (Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo) para la financiacin de proyectos, microproyectos y diagnsticos. C) Tramitacin y desarrollo de convenios de ayuda humanitaria y de emergencia. D) Tramitacin y desarrollo de convenios de cooperacin directa al desarrollo y de sensibilizacin. E) Gestin y seguimiento de convenios con Federaciones, Asociaciones y otras entidades pblicas y privadas, en materia de cooperacin al desarrollo. F) Campaas de sensibilizacin y otras actividades de promocin econmica, cultural y educativa de la cooperacin al desarrollo. G) Colaboracin con otros agentes pblicos de cooperacin al desarrollo. H) Asesoramiento a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. I) Elaboracin de publicaciones relacionadas con la cooperacin al desarrollo.
918 001 19
1. COORDINACIN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES

INDICADOR PLAN ANUAL CONTRATOS COOPERACIN AL DESARROLLO ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIN MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 1 2 2
2. FINANCIACIN DE PROYECTOS DE COOPERACIN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA

INDICADOR PROYECTOS SUBVENCIONADOS CONVENIOS COOPERAC.DESARR. Y AYUDA HUMANITAR. MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 150 50
PROGRAMA: 918 COOPERACIN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 19 ASUNTOS SOCIALES RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIN
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 117.419 12.907 29.655 16.757 27.524 204.262 118.723 230.569 349.292 553.554 49.743 12.816 1.836 64.395 64.395 150.604 150.604 150.604 851.045 5.000 2.000 7.000 420.000 420.000 427.000 8.000 8.000 8.000 8.000
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0 0
0 1 5
0 0
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
6 6 6 7 7
2 9
0 0 1 1
918 001 19
2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7
3 8 8 8 0 0 1
INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20.000 20.000
16.000
20.000 463.000 18.684.168 18.684.168 18.684.168 50.365 22.440 72.805 72.805 18.756.973 6.064.300 6.064.300 6.064.300 6.064.300
0 0 0 8 8 8 8
5 5
COOPERACIN AL DESARROLLO AL EXTERIOR AL ESTADO Y AL EXTERIOR
6 6 6
1 4
FEDERACIN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM) FEDERACIN DE MUNICIPIOS DE MADRID A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0 0 0
5 5
COOPERACIN AL DESARROLLO AL EXTERIOR AL ESTADO Y AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL PROGRAMA
26.135.318
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 930 DIRECCIN Y COORDINACIN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL SECCIN: 19 ASUNTOS SOCIALES RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 65,45 11,76
20,75
2,04
100,00
2. ACTIVIDADES A) Coordinacin, supervisin y asistencia tcnica a los Centros del Servicio Regional de Bienestar Social. B) Coordinacin y gestin de las inversiones del SRBS para el mantenimiento y adaptacin de todos los edificios e instalaciones. C) Control y seguimiento presupuestario. D) Gestin y administracin del personal, as como contratacin del personal eventual para todos los Centros. E) Tramitacin de todos los expedientes de contratacin de obras, servicios, suministros, consultora y asistencia de todos los Centros. F) Gestin de la calidad para la mejora de las actividades propias del Servicio Regional de Bienestar Social. G) Gestin de los instrumentos de comunicacin interna. H) Programacin y desarrollo de actividades de animacin sociocultural en las Residencias y Centros de Mayores del Servicio Regional de Bienestar Social. I) Coordinacin con la Direccin General del Mayor, a fin de sumar recursos y unificar criterios y procedimientos de actuacin.
930 102 19
1. COORDINAR Y APOYAR TCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE A LOS CENTROS

INDICADOR RESIDENCIAS DE MAYORES CENTROS ATENCIN DISCAPACITADOS INTELECTUALES CENTROS SOCIALES COMEDORES Y CLUB MAYORES CENTROS DE MAYORES CENTROS DE DA MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 24 15 3 4 32 20
2. EVALUACION SISTEMTICA DE LA CALIDAD

INDICADOR SATISFACCIN PERCIBIDA: USUARIOS Y FAMILIAS AUDITORA ANUAL QUEJAS Y SUGERENCIAS ISO 9001 AUDITOR. ANUAL SOLUC.HALLAZGOS INSPEC.ISO9001 AUDITORA ANUAL APPCC ISO 9001/2008 AUDITORA SEGUIMIENTO APPCC EN CENTROS CERTIFIC.ISO 9001/2008: SGC PROTOCOLOS RESID. MAGNITUD N CENTROS N AUDITOR N AUDITOR N AUDITOR N AUDITOR N CERTIFI PREVISIN 2012 91 1 1 1 292 1
3. MEJORA CONTINUA DE COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA

INDICADOR RENOV.SEALIZACIN INTERNA CENTROS ACTUALIZACN CARTAS DE SERVICIOS BOLETIN DIGITAL DE COMUNICACIN INTERNA CAMPAAS INFORMATIVAS ESTACIONALES EDICIN MANUALES: TRABAJADORES Y USUARIOS EDICIN PUBLICAC. SRBS: GUIA ARTISTAS MAYORES MAGNITUD N CENTROS NMERO N EDICION NCAMPAAS N EDICIN N EDICIN PREVISIN 2012 4 1 80 3 3 1
4. MODERNIZACIN CENTROS, ADAPTACIN PLAZAS Y RENOVACIN EQUIPAMIENTO

INDICADOR MEJORA MDULOS CENTROS DISCAPACITADOS REDAC. PROYECT. MEJORA Y ADAPTACIN CO Y CADP MEJORA DE ACCESIBILIDAD REALIZACIN INSPECC.TCNICAS DE EDIFICIOS RENOVAC.EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO TALLERES CO MAGNITUD NMERO NPROYECTO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 2 2 1 28 2
5. MANTENIMIENTO Y RENOVACIN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS

930 102 19
INDICADOR RENOVACIN ACUMULADORES ACS Y TUBERIAS RENOVACIN DETECCIN AUTOMTICA DE INCENDIOS RENOVACIN SISTEMAS CALEFACCIN Y CLIMATIZAC. REFORMA INSTALACIONES ELCTRICAS REFORMA, MODERN.INTALACIONES APAR.ELEVADOR RENOVAC. MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO HOSTELERO SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL
MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO N CENTROS
PREVISIN 2012 8 1 8 11 4 6 24
6. FOMENTO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES INTERCENTROS.

INDICADOR PROGRAMA ACTIVIDADES CONJUNTAS INTERCENTROS ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES EVENTOS SINGULARES ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES PROGRAMA FORMACIN VOLUNTARIOS MAYORES MAGNITUD N ACTIVID NMERO NMERO NMERO N CURSOS PREVISIN 2012 56 14.500 18 9.500 26
PROGRAMA: 930 DIRECCIN Y COORDINACIN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 579.754 232.317 395.394 125.679 15.357 202.360 1.550.861 799.937 1.375.496 2.175.433 3.726.294 2.233.667 276.000 2.509.667 8.370.000 651.000 9.021.000 11.530.667 1.581.209 2.706.300 4.287.509 2.718.045 2.718.045 2.921.669 281.228 510.395 3.713.292 10.718.846 26.058.299
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 4 5
0 1
0 0 0 1 1 1
0 5
0 1
0 0 0 1 1 2 2 2 2
0 1
1 2 3
930 102 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 4 4
2.795.864 2.795.864 6.000 6.000 2.801.864 3.103 3.103 30.600 30.600 3.090 3.090 30.004 30.004 66.797 29.264 1.915 10.208 41.387 108.933 4.967 2.067 16.074 132.041 51.175 5.750 56.925 10.000 10.000 129.692 4.355 117.267 251.314 33.549 5.236 3.105 15.759 57.649 258.838 140.837 142.661 138.411 680.747
2 2 3 3 4 4 5 5
0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
0 3 4
MATERIAL OFICINA ORDINARIO LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA
0 3 4 9
ENERGA ELCTRICA COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
1 9
0 1 9
2 3 6 9
0 1 6 9
930 102 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8
2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7 8 8 8
8 8
372.225 372.225 1.602.288 5.053 5.053 10.668 10.668 15.721 6.451 6.451 6.451 189.522 189.522 189.522 4.682.643 10.000 10.000 20.000 20.000 3.087.010 3.087.010 120.000 1.368.000 755.000 718.550 237.000 525.000 712.334 30.000 4.465.884 143.000 143.000 376.991 6.760 118.240 501.991 46.000 46.000 8.243.885 8.263.885 811.600 811.600
0 0 1 1
1 1
0 0
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3
0 3
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 8 8
0 1 2 3 5 7 8 9
0 1 2
REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA REPOSICIN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIN Y REPRODUC. REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
3 3
0 0
930 102 19
8 8
811.600 811.600
TOTAL PROGRAMA
39.816.427
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 931 ATENCIN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DA

DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 80,39 19,61
100,00
2. ACTIVIDADES A) Cuidados de enfermera y de apoyo en la realizacin de actividades de la vida diaria de los mayores en Residencias de Mayores y Centros de Da. B) Alimentacin completa y equilibrada. C) Alojamiento, limpieza, lavado, planchado y reparacin de ropa. D) Servicio de transporte en los Centros de Dia. E) Apoyo personal y social, individual y grupal a usuarios y familiares. F) Actividades culturales, de ocio, tiempo libre y fomento de la participacin. G) Mantenimiento de edificios, instalaciones y vigilancia. H) Administracin, control y comunicaciones. I) Atencin mdica y farmacolgica.
931 102 19
1. ATENCIN A PERSONAS MAYORES EN RGIMEN RESIDENCIAL INTEGRAL.

INDICADOR PLAZAS ADAPTADAS PLAZAS NO ADAPTADAS MAGNITUD N PLAZAS N PLAZAS PREVISIN 2012 4.893 1.080
2. MEJORA DE LA GESTIN EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DA

INDICADOR REALIZACIN JORNADAS DE GESTION COMPARTIDA GESTIN DE QUEJAS ISO 9001/2008 PROGRAMA ANUAL DE GESTIN MAGNITUD NJORNADA NCENTROS NCENTROS PREVISIN 2012 1 24 24
3. MEJORA Y MODERNIZACIN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

INDICADOR ELABORACIN NUEVOS PROTOCOLOS ASISTENCIALES REVISIN PRIMEROS PROTOCOLOS IMPLANTADOS AUDITORA SEGUIM. PROTOCOLOS ISO 9001/2008 MAGNITUD NPROTOCOL NPROTOCOL NPROTOCOL PREVISIN 2012 3 5 24
4. PROGRAMAS ESPECFICOS DE ATENCIN ASISTENCIAL

INDICADOR ATENCIN BUCODENTAL EN RESIDENCIAS PROGR.PILOTO TERAPIA ESTIMULACIN COGNITIVA MAGNITUD NUSUARIOS NUSUARIOS PREVISIN 2012 210 257
5. ATENCIN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE DA

INDICADOR USUARIOS DEPENDIENTES MAGNITUD N PLAZAS PREVISIN 2012 614
6. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RESIDENTES

INDICADOR PROGRAMA PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO PROMO.ESFERA SOC.RESIDENTE, FAMILIA, SOCIEDAD PLAN PILOTO DISMINUCIN SUJECCIONES FISICAS MAGNITUD NTALLERES NCENTROS N PLANES PREVISIN 2012 200 24 1
PROGRAMA: 931 ATENCIN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DA

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5
44.032 116.159 306.430 389.604 222.679 217.288 1.296.192 519.636 885.827 76.958 1.482.421 2.778.613 83.762.161 4.400.819 8.970.285 418.315 97.551.580 97.551.580 27.890.405 27.890.405 27.890.405 128.220.598 224.248 224.248 345.326 345.326 867.217 867.217 38.496 38.496 235.381 235.381
0 1 3
0 0 0 0 0
0 1 5 8
0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 2 2 3 3 4 4 5 5
931 102 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
8 8 9 9
36.398 36.398 488 488 1.747.554 72.051 21.162 7.440 16.470 117.123 2.719.264 922.270 314.860 4.000.000 305.367 12.605.865 106.590 1.560.000 22.534.216 1.400 3.000 4.400 790.000 790.000 59.611 59.611 12.708 1.329 14.037 41.362 41.362 1.222.650 800.696 2.314.147 125.366 140.000 4.602.859 28.163.608 10.260 10.260 106.116 106.116
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7
0 2 3 4
0 1 2 3 4 5 7 9
1 9
0 2
0 1 4 5 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD GESTIN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
931 102 19
2 2 2 2 2 2 2 2
3 7 7 7 8 8 8 0 0 1 1 1 0
INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 318.566 318.566 928.150 928.150
116.376
928.150
318.566 31.274.254
TOTAL PROGRAMA
159.494.852
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 932 ATENCIN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSQUICA EN CENTROS

DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 84,39 15,61
100,00
2. ACTIVIDADES A) Atencin especializada y cuidados personales a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas. B) Orientacin, mediacin y fomento de la insercin laboral y social de personas con discapacidad intelectual no gravemente afectadas. C) Promocin y desarrollo de actividades de ocio, tiempo libre, as como fomento de la practica deportiva. D) Comunicacin, informacin y apoyo a las familias. Promocin de la integracin de las personas con discapacidad intelectual. E) Manutencin y servicios de comidas. F) Servicio de transporte para los Centros de Da y Centros Ocupacionales con rutas convenientemente adaptadas. G) Alojamiento, limpieza y cuidado de los efectos personales para las plazas residenciales. H) Mantenimiento de edificios, instalaciones y mobiliario. I) Administracin y control, comunicacin y vigilancia.
932 102 19
1. ATENCIN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVEMENTE AFECTADAS

INDICADOR USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTES MAGNITUD N PLAZAS N PLAZAS PREVISIN 2012 378 215
2. ATENCIN A PERSONAS CON DISCAPACIDADA INTELECTUAL NO GRAVEMENTE AFECTADAS

INDICADOR USUARIOS NO GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES USUARIOS NO GRAVEMENE AFECTADOS NO RESIDENTES MAGNITUD N PLAZAS N PLAZAS PREVISIN 2012 330 935
3. INTEGRACIN SOCIAL Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD EN CENTROS OCUPACIONALES

INDICADOR INTEGRACIN SOCIAL CON USUARIOS PROYECTO EMPLEABILIDAD MERCADO LABORAL ACTUAL ESTABILIDAD LABORAL SEGUIMIENTO USUARIOS MAGNITUD USUARIOS N PROYECT USUARIOS PREVISIN 2012 40 1 47
4. PLANES Y PROGRAMAS DE ATENCIN ESPECIALIZADA EN CENTROS

INDICADOR PLANIFICACIN CENTRADA EN LA PERSONA APLICACIN PCP CON USUARIOS CADP USUARIOS EN EL PROGRAMA PCP IMPLANTACIN SAAC INTEGRADA EN LA VIDA CENTRO USUARIOS EN EL PROGRAMA SAAC PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA ASISTENTES PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA INSTALACIN SALA SNOEZELEN PROGRAMA SALA SNOEZELEN MAGNITUD NCURSOS NCENTROS NUSUARIOS N CENTROS NUSUARIOS NCENTROS NUSUARIOS N SALAS NUSUARIOS PREVISIN 2012 2 5 50 15 275 5 75 1 175
5. MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

INDICADOR PROGRAMA DE ABORDAJE Y MANEJO DE EPILEPSIA APLICACIN PROTOCOLO SEGUIMIENTO USUARIOS ACCIONES FORMATIVAS CON FAMILIAS ACCIONES FORMATIVAS CON PROFESIONALES MAGNITUD N CENTROS NUSUARIOS NACCIONES NACCIONES PREVISIN 2012 15 150 2 2
6. PROMOCIN DEPORTIVA
INDICADOR PROGRAMA DEPORTIVO EN CENTROS MAGNITUD NCENTROS PREVISIN 2012 15
932 102 19
INDICADOR MODALIDADES DEPORTES ADAPTADOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DEPORTIVO CADP PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DEPORTIVO CO
MAGNITUD NMERO NUSUARIOS NUSUARIOS
PREVISIN 2012 10 125 450
7. ELABORACIN DE PROTOCOLOS
INDICADOR ELABORACIN DE PROTOCOLOS MAGNITUD NPROTOCOL PREVISIN 2012 3
8. ACTIVIDADES CULTURALES Y DE INTEGRACIN

INDICADOR PROGRAMA VACACIONAL (DE INTEGRACIN SOCIAL) II MUESTRA ARTESANAL INTERCENTROS V SEMANA DE ARTES ESCNICAS IV JORNADAS DE INTERCAMBIO OTRAS COMUNIDADES ACTIV. DINAMIZACIN Y ENCUENTROS CON MAYORES CERTAMEN DE NAVIDAD Y FIESTA DE AO NUEVO MAGNITUD NUSUARIOS NCENTROS NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 160 15 1 1 6 2
PROGRAMA: 932 ATENCIN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSQUICA EN CENTROS

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6
0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 2 3 5
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
77.439 98.848 25.136 41.108 242.531 108.117 167.537 1.403 277.057 519.588 25.818.296 1.031.392 3.032.887 29.882.575 29.882.575 8.822.665 8.822.665 8.822.665 39.224.828 90.262 90.262 125.859 125.859 305.011 305.011 18.011 18.011 44.462 44.462 2.885 2.885 1.661
0 1 3
0 0 0 0
0 1 5
0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 2 2 3 3 4 4 5 5 8 8 9
REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
932 102 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7 8
REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN
1.661 588.151 24.561 4.050 5.693 5.361 39.665 533.171 160.605 247.363 394.000 117.234 2.194.188 139.916 630.096 4.416.573 1.733 1.082 2.815 1.357.931 1.357.931 29.912 29.912 16.799 16.799 13.520 13.520 128.380 165.018 76.089 75.000 444.487 6.321.702 10.953 10.953 10.233 10.233 21.186 150.200 150.200 150.200 172.276
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7
0 2 3 4
0 1 2 3 4 5 7 9
1 9
0 1 5 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
1 1
932 102 19
2 2 2
8 8
172.276 172.276 7.253.515
TOTAL PROGRAMA
46.478.343
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 933 COMEDORES SOCIALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 2.330.820 IMPORTE 891.130 1.439.690
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 38,23 61,77
100,00
2. ACTIVIDADES A) Servicio diario de desayuno, comida y cena en los Comedores. B) Compra de aprovisionamientos y elaboracin de mens. C) Apoyo personal y social. D) Administracin y control.
933 102 19
1. PRESTACIN DE COMEDOR A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

INDICADOR COMEDOR SANTA ISABEL SERVICIOS PRESTADOS COMEDOR PLAZA ELPTICA SERVICIOS PRESTADOS COMEDOR RESIDENCIA MAYORES SAN JOS SERVICIOS PRESTADOS COMEDOR CALLE CANARIAS SERVICIOS PRESTADOS MAGNITUD NUSU. DIA NMERO NUSU DIA NMERO NUSU. DIA NMERO NUSU.DIA NMERO PREVISIN 2012 119 151.644 126 160.150 40 11.191 522 514.466
PROGRAMA: 933 COMEDORES SOCIALES

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 6 6 6
0 0 0
0 5
600.139 90.770 690.909 690.909 200.221 200.221 200.221 891.130 60.239 60.239 60.239 12.056 12.056 23.836 23.836 7.461 7.461 43.353 2.769 2.557 594 1.675 7.595 39.063 6.213 8.350 2.743 1.156.115 31.135 1.243.619 823 823
0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2
2 2 3 3 5 5
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2
0 2 3 4
0 1 2 4 5 9
ENERGA ELCTRICA AGUA GAS VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
933 102 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7
3 3 6 6 6 7 7 7
4.376 4.376 5.866 4.059 9.925 17.231 49.516 66.747 1.333.085 855 855 1.282 1.282 2.137 876 876 876 1.439.690
5 9
0 1
0 0 1 1
1 1
TOTAL PROGRAMA
2.330.820
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 934 CENTROS DE MAYORES

DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 46,99 53,01
100,00
2. ACTIVIDADES A) Programa de Vida Activa Dependencia(Cursos y talleres): y Prevencin de la
.-Fsico-preventivos. .-De Vida autnoma y desarrollo personal. .-Artsticos y culturales. .-Intergeneracionales. B) Actividades de ocio y convivencia. C) Informacin sobre el acceso a servicios sociales. D) Promocin e integracin social. E) Servicio de apoyo personal y social. F) Servicio de podologa, peluquera y comedor. G) Administracin y control. H) Mantenimiento y conservacin de edificios, instalaciones y mobiliario.
934 102 19
1. ATENCIN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE MAYORES

INDICADOR CENTROS NUEVOS SOCIOS MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 32 19.000
2. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y PREVENCIN DE LA DEPENDENCIA

INDICADOR ACTIVIDADES FISICO PREVENTIVAS Y PROMOC.SALUD USUARIOS DE LOS CURSOS HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS VIDA AUTONOMA, DESARROLLO PERSONAL Y HABILID. USUARIOS DE LOS CURSOS HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS ACTIVIDADES ARTSTICAS Y CULTURALES USUARIOS DE LOS CURSOS HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS PROGRAMA DE ACTIVIDADES INNOVADORAS USUARIOS DE LOS CURSILLOS HORAS LECTIVAS DE LOS CURSILLOS CICLO CONFERENCIAS Y CONCIERTOS ASISTENTES A LAS CONFERENCIAS MAGNITUD N CURSOS NMERO NMERO N CURSOS NMERO NMERO N CURSOS NMERO NMERO NCURSILLO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 120 13.800 27.474 61 1.900 8.464 112 5.600 15.589 60 1.440 1.800 32 2.500
3. ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA

INDICADOR ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 3.800 385.000
4. PRESTACIN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

INDICADOR SERVICIO DE COMEDOR SERVICIO DE PODOLOIA SERVICIO DE PELUQUERA INFORMACIN PROFESIONAL MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 660.000 86.000 137.000 147.000
5. PROGRAMA DE ATENCIN ESPECIALIZADA EN CENTROS DE MAYORES

INDICADOR PROGRAMA RECUPERACIN Y MANTENIMIENTO FSICO MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 22
934 102 19
INDICADOR USUARIOS HORAS DEL PROGRAMA PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL PROGRAMA INTERVENCIN MAYORES ALTO RIESGO USUARIOS
MAGNITUD NMERO NMERO NUSUARIOS NMERO NMERO
PREVISIN 2012 7.000 10.868 125 4 125
PROGRAMA: 934 CENTROS DE MAYORES

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 2 3 4 5
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS
180.691 49.424 33.514 7.679 81.744 353.052 176.958 230.397 701 408.056 761.108 3.567.422 43.000 381.168 3.991.590 3.991.590 24.197 24.197 24.197 1.339.913 1.339.913 1.339.913 6.116.808 148.676 148.676 148.676 80.469 80.469 195.188 195.188 301.358 301.358
0 1 3
0 0 0 0
0 1 5
0 0
0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 2
0 0 2 2 3 3
934 102 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7 8
5 5 8 8
65.515 65.515 2.423 2.423 644.953 28.000 73.157 1.575 41.744 144.476 850.753 153.448 116.000 77.000 15.000 32.846 161.362 1.406.409 1.802 1.802 2.450 2.450 20.000 20.000 73.976 3.432 77.408 2.275.311 128.245 634.314 775.000 3.812.870 5.465.415 1.368 1.368 2.974 2.974 4.342 16.480 16.480 16.480 621.666
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7
0 2 3 4
0 1 2 3 4 7 9
5 9
0 1 5 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
0 0 1 1
1 1
934 102 19
2 2 2
8 8
621.666 621.666 6.901.532
TOTAL PROGRAMA
13.018.340
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 940 INSTITUTO MADRILEO DEL MENOR Y LA FAMILIA

CENTRO: 105 INSTITUTO MADRILEO DEL MENOR Y LA FAMILIA SECCIN: 19 ASUNTOS SOCIALES RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEO DEL MENOR Y LA FAMILIA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 105.711.006 151.160 4.084.000 1.667.260 IMPORTE 46.253.692 53.554.894
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 43,75 50,66
3,86 1,58
0,14
100,00
2. ACTIVIDADES A) Funciones propias derivadas del ejercicio de la tutela y/o guarda de los menores susceptibles de proteccin. B) Anlisis y mejora del sistema de proteccin de los menores tutelados en su medio de convivencia. C) Coordinacin, seguimiento y gestin ltima de los acogimientos residenciales de menores, gestionados tanto de forma directa como mediante centros concertados. D) Desarrollo de programas relativos al acogimiento familiar de menores en sus diversas modalidades, vr.gr.: acogimientos con familia extensa y/o con familia alternativa, as como acogimientos especficos en atencin a las circunstancias especiales de los menores. E) Implantacin de nuevas alternativas a los recursos existentes correspondientes al acogimiento, de forma que se adecen a las nuevas necesidades planteadas. F) Establecimiento de instrumentos de prevencin e intervencin primaria de menores en riesgo o conflicto social en coordinacin con las actividades desarrolladas con las corporaciones locales en el ejercicio de sus competencias. G) Potenciar soluciones globales y mecanismos de coordinacin con distintas instituciones pblicas en el marco de la red de centros de la Comunidad de Madrid. H) Colaboracin con las entidades municipales en la deteccin, proteccin y seguimiento de menores en riesgo social en su medio de convivencia, as como la realizacin de actividades encaminadas a propiciar una mayor coordinacin de los distintos sistemas de proteccin. I) Establecimiento y potenciacin de soluciones alternativas al internamiento de menores. J) Implementacin de recursos psicosociales de apoyo a familias en crisis con hijos menores. K) Ejercicio de las competencias que la Comunidad de Madrid tiene asignadas en materia de adopcin de menores, tanto nacional como internacional. L) Establecimiento de instrumentos y mecanismos de coordinacin y control en relacin a las distintas entidades, tanto pblicas como privadas, que intervienen en los procesos de adopcin nacional e internacional. M) Fomento de actividades dirigidas a la consecucin de la insercin sociolaboral de jvenes tutelados, en general, as como de menores en riesgo social, en particular. N) Coordinar todo tipo de acciones, actividades y programas, entre distintas administraciones pblicas, instituciones y departamentos, especialmente con la Direccin General de Familia por su especial relacin en el ejercicio de competencias en relacin a la familia y los menores. ) Actuaciones derivadas del ejercicio de la potestad sancionadora recogida en la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantas de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, y asignada a este Organismo. O) Promocin del retorno a su entorno familiar o tutelar de los menores extranjeros no acompaados, as como la gestin del posible reagrupamiento familiar.
940 105 19
1. MEJORAR LA ATENCIN RESIDENCIAL A MENORES GUARDADOS Y TUTELADOS.

INDICADOR CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAS RESID. ESPECF. TRATAMIENTOS TERAPUTICOS RECURSOS RESIDENCIALES ESPECF. ADOLESCENTES ATENCIN A LAS NECESIDADES ESPECFICAS MAGNITUD N PLAZAS N PLAZAS N PLAZAS N PLAZAS N MENORES PREVISIN 2012 82 1.160 238 159 2.200
2. SOLUCIONES ALTERNATIVAS AL INTERNAMIENTO DE MENORES / DESINTERNAMIENTO.

INDICADOR AYUDAS A FAMILIAS ACOGEDORAS FORMACIN DE FAMILIAS ACOGEDORAS APOYO A FAMILIAS CON NECESIDADES ESPECFICAS ACOGIMIENTOS FORMALIZADOS CON FAMILIA AJENA MAGNITUD N AYUDAS NFAMILIAS NFAMILIAS N ACOGIM. PREVISIN 2012 1.300 120 300 140
3. APLICAR INICIATIVAS DIRIGIDAS A LA FAMILIA Y A LA PROTECCIN INTEGRAL DE LA INFANCIA.

INDICADOR CENTROS DE DA SUBVENCIONES A CENTROS DE DA INSERCIN SOCIOLABORAL TELFONO DEL MENOR TRATAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR APOYO POSTADOPTIVO MAGNITUD N PLAZAS N CENTROS N PLAZAS NLLAMADAS NMENORES NFAMILIAS NFAMILIAS PREVISIN 2012 357 70 100 1.600 650 330 181
4. ATENCIN A LA DISCAPACIDAD.
INDICADOR ATENCIN TEMPRANA PROGRAMA APOYO FAMILIAS HIJOS DISCAPACITADOS MAGNITUD N PLAZAS N PLAZAS PREVISIN 2012 2.368 2.100
PROGRAMA: 940 INSTITUTO MADRILEO DEL MENOR Y LA FAMILIA

CENTRO: 105 INSTITUTO MADRILEO DEL MENOR Y LA FAMILIA SECCIN: 19 ASUNTOS SOCIALES RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEO DEL MENOR Y LA FAMILIA
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 425.642 361.383 286.660 226.222 15.357 167.297 1.482.561 726.058 1.245.915 1.971.973 3.454.534 26.626.979 1.855.582 2.797.533 31.280.094 146.363 7.472 153.835 31.433.929 9.865.980 45.836 9.911.816 537.655 537.655 642.447 92.286 98.533 833.266 11.282.737
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 4 5
0 1
0 0 0 0 1 1 1
0 1 5
0 1
0 0 0 1 1 2 2 2 2
0 1
1 2 3
940 105 19
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 2 3 0 0 1 9 0 1 9 0 1 2 3 4 5 7 9 0 2 3 4 2 2 3 3 4 4 5 5 0 0 0 0 2 2 4 4 0 0
GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS Y CNONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA ENERGA ELCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES TRANSPORTE TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES JURDICOS Y CONTENCIOSOS 36.000 100.000 13.055 13.055 30.000 6.000 39.238 75.238 449.663 449.663 35.000 6.120 41.120 550.000 210.000 107.000 437.474 540.420 1.818.182 196.860 466.903 4.326.839 35.024 418 513 7.279 43.234 48.906 48.906 5.843 5.843 202.000 202.000 145.011 145.011 20.395 20.395 1.444.858 1.444.858
46.253.692
1.465.253
401.760
940 105 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 7 7 7 8 8 8
6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8
5 6 9
GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS
19.300 3.102 760.000 918.402 168.888 2.939.474 3.730.262 714.315 142.500 1.292.276 8.987.715 460.751 460.751 15.316.017 10.800 10.800 17.598 17.598 28.398 232.000 35.402.282 35.634.282 35.634.282 136.656 136.656 136.656 572.528 572.528 572.528 53.554.894 3.500 3.500 3.500 970.000 970.000 3.110.500 3.110.500 4.080.500 4.084.000 30.000 60.600 90.600
0 1 4 5 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD GESTIN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
0 0 1 1
4 4 4
0 1
1 1
0 0
4 4 4 8 8 8 8 8
5 5
CONSORCIOS Y OTROS ENTES A CONSORCIOS Y OTROS ENTES A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS
0 0 3 3
2 2 2
3 3 3
0 1
INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
940 105 19
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 8 8
0 1
MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO Y ENSERES
120.000 2.000 122.000 12.000 12.000 224.600 1.000.160 50.000 1.050.160 100.000 100.000 30.000 20.000 15.000 10.000 275.000 100.000 10.000 110.000 7.500 7.500 1.442.660 1.667.260 151.160 151.160 151.160 151.160
1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 8 8
0 6
1 2 3 7 8 9
REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
0 2
REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIN Y REPRODUC. REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
105.711.006
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: ASESORAMIENTO EN MATERIA SOCIO-ECONMICA
PROGRAMA: 040 ASESORAMIENTO ECONMICO Y SOCIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 24 CONSEJO ECONMICO Y SOCIAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONMICO Y SOCIAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 2.214.738 1.426 10.575 7.000 IMPORTE 849.494 1.346.243
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 38,36 60,79
0,48 0,32
0,06
100,00
2. ACTIVIDADES A) Emitir informes sobre proyectos de Ley y de Decreto, sobre poltica econmica y social de la Comunidad de Madrid y, especficamente, sobre las lneas generales del Proyecto de Ley de Presupuestos, as como sobre cuestiones de este tipo que le someta la Asamblea, el Consejo de Gobierno o cualquier Organismo Pblico de la Regin. B) Instrumentar la participacin de los interlocutores sociales (empresarios y sindicatos) en la poltica econmica y social de la Comunidad de Madrid, mediante la realizacin de reuniones y debates, la elaboracin de estudios y la publicacin de informes. C) Servir de cauce de participacin y dilogo de los interlocutores sociales en el debate de los asuntos econmicos y sociales, mediante la emisin de resoluciones o dictmenes por propia iniciativa y la elaboracin de recomendaciones para la aplicacin de las disposiciones generales de carcter socioeconmico. D) Anlisis y seguimiento de las fuentes estadsticas de la Comunidad de Madrid y elaboracin de estadisticas propias al efecto de fomentar el conocimiento de las caractersticas sociales y econmicas de nuestra Regin.
SUBFUNCIN: ASESORAMIENTO EN MATERIA SOCIO-ECONMICA
PROGRAMA: 040 ASESORAMIENTO ECONMICO Y SOCIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 24 CONSEJO ECONMICO Y SOCIAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONMICO Y SOCIAL
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0
82.492 82.492 82.492 102.741 12.907 39.539 16.757 24.802 196.746 115.910 234.317 350.227 546.973 46.233 8.549 54.782 54.782 160.168 160.168 1.055 1.055 2.052 842 1.130 4.024 165.247 849.494 482.843 482.843 20.000 20.000 502.843
0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 3 5
0 1
0 0 0
0 5
0 0 1 1 2 2 2 2
1 2 3
0 0 0 0 0
2 2 5 5
040 001 24
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 8 8
2 2 3 3 5 5 6 6
4.000 4.000 3.000 3.000 8.500 8.500 3.000 3.000 18.500 5.500 5.000 4.500 1.500 16.500 13.500 3.000 16.500 13.500 31.000 44.500 37.500 1.500 39.000 29.100 75.000 1.500 105.600 99.600 99.600 321.700 4.200 4.200 4.500 4.500 363.000 363.000 371.700 4.500 4.500 4.500 127.000 127.000
0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 6 6 6 7 7 7 7 8 8
0 2 3 4
0 9
1 9
2 9
0 6 9
TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES
0 0 1 1 3 3
ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIN OTRAS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO
0 0
0 0
PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA
040 001 24
2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
PROMOCIN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
127.000 1.346.243 10.575 10.575 10.575 10.575 2.000 2.000 4.000 3.000 3.000 7.000 7.000 1.426 1.426 1.426 1.426
8 8 8
2 2
2 2 2 2 2 2
5 5 5 6 6
0 2
EQUIPOS INFORMTICOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
2.214.738
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: DEUDA PBLICA ADMINISTRACIN COMUNIDAD DE MADRID
PROGRAMA: 050 ENDEUDAMIENTO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 25 DEUDA PBLICA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLTICA FINANCIERA, TESORERA Y PATRIMONIO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 1.285.996.377 1.918.231.862 632.235.485 IMPORTE
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL
32,96
67,04 100,00
2. ACTIVIDADES A) a)Seguimiento y anlisis de los mercados financieros. b)Elaboracin y ejecucin del Programa Anual de Endeudamiento. c)Seguimiento y control de la evolucin del endeudamiento a corto y largo plazo. d)Gestin y tramitacin de las amortizaciones del ejercicio. e)Revisin y liquidacin de los gastos financieros del ejercicio.
SUBFUNCIN: DEUDA PBLICA ADMINISTRACIN COMUNIDAD DE MADRID
PROGRAMA: 050 ENDEUDAMIENTO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 25 DEUDA PBLICA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLTICA FINANCIERA, TESORERA Y PATRIMONIO
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 5 5 5
0 0 1 1
INTERESES DEUDA PBLICA EN MONEDA NACIONAL INTERESES DEUDA PBLICA EN MONEDA NACIONAL
381.272.144 381.272.144 4.000.000 4.000.000 385.272.144 220.437.342 220.437.342 2.000.000 2.000.000 222.437.342 24.365.999 24.365.999 24.365.999 160.000 160.000 160.000 632.235.485 994.500.000 994.500.000 994.500.000 141.215.121 141.215.121 150.281.256 150.281.256 291.496.377 1.285.996.377
GASTOS EMISIN, MODIF. Y CANCELACIN D. PB. MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIN, MODIF. Y CANCELACIN D. PB. MONEDA NACIONAL DE DEUDA PBLICA EN MONEDA NACIONAL
0 0 1 1
INTERESES DE PRSTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
GASTOS FORMALIZACIN, MODIF. Y CANC. PRSTAMOS MONED. NAL. GASTOS FORMALIZACIN, MODIF. Y CANC. PRSTAMOS MONED. NAL. DE PRSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
0 0
INTERESES DEUDA PBLICA EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DEUDA PBLICA EN MONEDA EXTRANJERA DE DEUDA PBLICA EN MONEDA EXTRANJERA
0 0
0 0 0 1 1 1 1 1
1 1
AMORTIZACIN DEUDA PBLICA MONEDA NACIONAL L/P AMORTIZACIN DEUDA PBLICA MONEDA NACIONAL L/P AMORTIZACIN DE DEUDA PBLICA EN MONEDA NACIONAL
1 1 3 3
AMORT. PRSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PBLICO AMORT. PRSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PBLICO
AMORT. PRSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PBLICO AMORT. PRSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PBLICO AMORTIZACIN DE PRSTAMOS EN MONEDA NACIONAL PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL PROGRAMA
1.918.231.862
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
PROGRAMA: 061 CRDITOS GLOBALES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 26 CRDITOS CENTRALIZADOS RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 197.590 197.590 IMPORTE
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL
100,00
100,00
2. ACTIVIDADES A) Atender insuficiencias en las dotaciones de otros crditos o nuevas necesidades que puedan surgir durante el ejercicio.
SUBFUNCIN: IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
PROGRAMA: 061 CRDITOS GLOBALES

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
2 2 2 2
2 2 2
9 9
IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
197.590 197.590 197.590 197.590
TOTAL PROGRAMA
197.590
FICHA DE PROGRAMAS
PROGRAMA: 063 GESTIN CENTRALIZADA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 2.709.309.668 2.600.985.683 7.284.103 IMPORTE 98.624.561 2.415.321
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 3,64 0,09
0,27
96,00
100,00
2. ACTIVIDADES A) Gestin centralizada de los crditos correspondientes a retribuciones de funcionarios en prcticas y jubilaciones incentivadas al personal laboral, as como los destinados a la creacin de puestos de trabajo y/o modificacin de plantillas presupuestarias al asumir nuevas competencias la Comunidad de Madrid y/o de medidas normativas en materia de Recursos Humanos. B) Atender insuficiencias en las dotaciones de otros crditos que puedan surgir durante el ejercicio.
PROGRAMA: 063 GESTIN CENTRALIZADA

C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 6 6 6 6 8 8 8 8 8
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8
0 0
2.189.884 2.189.884 2.189.884 121.795 121.795 2.335 9.020 3.981.396 3.992.751 4.114.546 811.824 7.818.731 557.840 7.500.000 40.069.205 35.562.531 92.320.131 92.320.131 98.624.561 2.415.321 2.415.321 2.415.321 2.415.321 7.284.103 7.284.103 7.284.103 7.284.103 2.567.510.683 2.567.510.683 2.567.510.683 33.475.000 33.475.000
0 0 1 1 1 1
0 1 3
PENSIONES EXTINTA MUNPAL OTRAS PENSIONES INDEMNIZAC. Y JUBILAC. INCENTIV. PERSONAL LABORAL PRESTACIONES SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR
0 0 0 0 0 0 0
0 1 3 4 5 9
PREVISIN PARA AJUSTES TCNICOS PREVISIN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA HOMOLOGACIN OTRO PERSONAL GESTIN CENTRALIZADA DE LIBERADOS PROVISIN GESTIN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS ACTUACIN CENTRALIZADA AJUSTES TCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA AJUST. TCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS GASTOS DE PERSONAL
2 2 2
9 9
FONDO DE PROVISIN PARA GASTO CORRIENTE GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
8 8 8
0 0
FONDO DE PROVISIN PARA GASTO DE CAPITAL IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS INVERSIONES REALES
8 8 8 9 9
0 0
FONDO DE CONTINGENCIA FONDO DE CONTINGENCIA FONDO DE CONTINGENCIA
9 9
FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS
063 001 26
8 8
APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PBLICOS ACTIVOS FINANCIEROS
33.475.000 2.600.985.683
TOTAL PROGRAMA
2.709.309.668
FICHA DE PROGRAMAS
SUBFUNCIN: CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PROGRAMA: 045 CONSEJO CONSULTIVO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
DATOS EN EUROS
% S/TOTAL 81,51 17,77
0,64
0,07
100,00
2. ACTIVIDADES A) Emisin de dictmenes en aquellos asuntos que le sean solicitados o consultados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, las Entidades Locales, los rganismos Autnomos y dems Entidades de Derecho Pblico. B) Elaboracin de informes, estudios y memorias relacionadas con la actividad del Consejo Consultivo. C) Preparacin de jornadas tcnicas, seminarios y conferencias con el fin de promocionar y divulgar la actividad del Consejo Consultivo. D) Colaborar en labores de investigacin con Universidades.
045 001 27
1. REALIZACIN DE LAS FUNCIONES ENCOMENDAS POR LA LEY.

INDICADOR EXPEDIENTES RECIBIDOS DICTMENES EMITIDOS CONVENIOS DE INVESTIGACIN CON UNIVERSIDADES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 1.000 900 1
SUBFUNCIN: CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PROGRAMA: 045 CONSEJO CONSULTIVO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
C A P I T U L O
A R T I C U L O
C O N C E P T O
S U B C P T O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0
RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID RETRIBUCIONES BSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS ALTOS CARGOS
1.050.235 1.050.235 1.050.235 29.664 59.891 89.555 89.555 322.901 51.626 257.006 81.918 713.451 449.540 1.185.104 1.634.644 2.348.095 7.148 7.148 7.148 502.448 502.448 18.255 18.255 19.559 5.279 4.499 29.337 550.040 4.045.073 291.755 291.755 30.000
0 0 0
0 1
0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 2 5
0 1
0 0
ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO LABORAL FIJO LABORALES
0 0 1 1 2 2 2 2
1 2 3
0 0 0
2 2 4
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE
045 001 27
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 5 5 0
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS Y CNONES 14.000
30.000
14.000 335.755 2.900 2.900 35.000 35.000 950 950 9.000 9.000 47.850 26.000 3.600 15.000 4.500 49.100 30.000 8.000 2.500 9.500 50.000 9.500 950 10.450 2.000 2.000 4.000 4.000 5.500 5.500 3.500 1.000 4.500 9.000 44.500 105.000 4.000 3.500 157.000 81.500
2 2 3 3 4 4 5 5
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8
0 2 3 4
0 3 4 9
ENERGA ELCTRICA COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS
1 9
PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS DE SEGUROS
2 6 9
0 1 3 9
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
045 001 27
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
2 2 3 3 3 3 3 8 8 8
CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
81.500 368.550 5.400 5.400 60.000 60.000 65.400 64.100 64.100 64.100 881.655 1.000 1.000 1.000 3.000 12.000 3.000 1.000 1.000 17.000 6.000 1.000 7.000 27.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 32.000 3.693 3.693 3.693 3.693
0 0 1 1
0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 5 5 5 5 5 8 8 8
0 1 9
0 1 2 9
1 2
3 3 3 3 3 3
0 1 2 3 8
REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES
3 3 3
0 0
TOTAL PROGRAMA
4.962.421

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SUBFUNCIN: ALTA DIRECCIN DE LA COMUNIDAD

PROGRAMA: 010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

% S/TOTAL 64,45 22,82 0,00 11,37 0,85

SUBFUNCIN: ALTA DIRECCIN DE LA COMUNIDAD

PROGRAMA: 010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES SOCIALES

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

ENERGA ELCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS

SERVICIOS TELEFNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES

TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DIETAS PERSONAL DIETAS

LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN

OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS

INTERESES DE FIANZAS INTERESES DE FIANZAS DE DEPSITOS, FIANZAS Y OTROS

CONSTRUCCIN DE EDIFICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

VEHCULOS MATERIAL DE TRANSPORTE

MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPOS INFORMTICOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN

REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMTICAS INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

SUBFUNCIN: ACCIN SOCIAL

PROGRAMA: 011 DEFENSA DEL MENOR

% S/TOTAL 66,55 30,83

SUBFUNCIN: ACCIN SOCIAL

PROGRAMA: 011 DEFENSA DEL MENOR

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES SOCIALES

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

ENERGA ELCTRICA OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS

SERVICIOS TELEFNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS DE SEGUROS

TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

DIETAS PERSONAL DIETAS