Actividad Grupal Semana 4 Curso 291551

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL ATLNTICO CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS ISO9001:2008 MDULO V.
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Sistema de Gestin de la Calidad
Fecha: Marzo 8 de 2009
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ACTIVIDAD GRUPAL SEMANA 4

DATOS GENERALES Programa SENA Puntaje Modalidad de La actividad Objetivo de la Actividad Grupal: Programa Sistemas de Gestin de la Calidad ISO9001:2008 Modulo: Auditorias Internas de Calidad Centro de Comercio y Servicios Regional Atlntico 125 puntos, equivalentes al 100% de la nota acumulada de la semana 4. Grupal Identificar problemas y dificultades en la realizacin de auditorias internas y plantear alternativas de solucin a los mismos.
Pautas generales para el Desarrollo de la Actividad Grupal Cada equipo de trabajo deber realizar la siguiente actividad:
1. Identificar por lo menos TRES (3) problemas o dificultades
presentes en el proceso de implementacin de un sistema de gestin de calidad relacionadas con el diseo y desarrollo de un plan de AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. (Pueden ser situaciones reales que hayan ocurrido en sus sitios de trabajo o en alguna otra empresa donde hayan laborado, en caso de no tener empresa investigar en empresas de familiares, amigos, etc.). Algunos problemas que comnmente se presentan se relacionan con: cultura empresarial, infraestructura, documentacin, falta de compromiso, recursos, otros. uno de los TRES problemas o dificultades identificados en el numeral 1 (En este apartado se debe describir brevemente cual o cuales podran ser las soluciones o cules fueron las soluciones aplicadas en dicha empresa para la solucin de sus dificultades).
2. Plantear por lo menos DOS (2) alternativas de solucin a cada
NOTA. Los puntos 1 y 2 deben ser desarrollados en el siguiente formato:

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Autor Actividad: Rosa Elvia Quintero Guasca Tutora Virtual Regional Santander
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3. Desarrollar el Procedimiento de Auditorias Internas de calidad

No. 1. Problema o dificultad Posibles causas Alternativa de solucin 1 Alternativa de solucin 2
2. 3.
a implementar como parte del sistema de gestin de la calidad basado en la norma ISO9000, para una empresa donde labore uno de los integrantes del equipo de trabajo (incluya los formatos de los registros asociados).
4. Investigue los cambios de la norma ISO9001:2008 relacionados con las auditorias internas de calidad. Explique brevemente en qu consisten dichos cambios. 5. Describa qu tratamiento se le debe dar a los hallazgos de no conformidades y a las observaciones encontradas en una auditora interna. Argumente el tratamiento a travs de por lo menos un ejemplo. 6. Identificar cual requisito del sistema de gestin de la calidad segn la norma ISO 9001: 2008 est relacionado con cada una de las siguientes situaciones planteadas mediante una auditora interna en la empresa XYZ y determinar en qu casos el hallazgo conduce a reportar CONFORMIDAD (C), NO CONFORMIDAD (NC) o POSIBLE NO CONFORMIDAD (PNC) (Informacin insuficiente). En caso de ser no conformidad, se ha de redactar.
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(Requisito IS0 9001) C/NC/PNC Redaccin si es NC
No. 1
DESCRIPCIN DE LA SITUACIN
En el organigrama de la empresa no se muestra el cargo asignado por la Direccin para que obre en su representacin. Antes de la auditora para la certificacin del sistema de calidad en relacin con ISO 9001: 2008, la empresa envi al Auditor para su revisin el manual de la calidad. Este manual est fundamentado en el modelo de Calidad Total y contiene disposiciones que no aplican para ISO 9001:2008, pero todas las disposiciones que s aplican estn claramente definidas. El procedimiento Recepcin de materiales especifica que el personal de almacn debe inspeccionar todos los materiales comprados verificando que traigan su certificado de calidad, pero el Jefe de Almacn manifest que no ha podido verificarlos porque siempre llegan directamente a Control de calidad. Los micrmetros debidamente identificados que se utilizaban en los talleres de la empresa para medir la longitud del producto, no tenan pegado un rtulo de calibracin que indicara su estado; sin embargo, los registros correspondientes mostraban que la calibracin de los mismos estaba vigente. Conformidad (C), No conformidad (NC), Posible no conformidad (PNC) 7. Genere por lo menos tres conclusiones como resultado del desarrollo de esta actividad.
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PAUTAS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER 4 Las actividades grupales buscan afianzar e identificar elementos claves con respecto de la implementacin de sistemas de gestin de calidad y promover el trabajo en grupo entre Por qu hacer un taller los participantes del curso para un mayor y grupal? mejor aprovechamiento de las herramientas y recursos virtuales, recordemos que el aprendizaje virtual rompe con paradigmas de distancia y de tiempo. El desarrollo de todos los puntos de este archivo, incluyendo la conclusin. El trabajo Qu debe contener el debe tener una portada con los nombres de los taller? que participaron en el taller, debe contener una introduccin y una bibliografa. El taller debe ser en Word. -100 puntos el valor del taller (nota grupal) Cmo se calificar el -25 puntos por participacin y aportes taller? individuales para el desarrollo del taller a travs del link Grupos (nota individual) Deben hacer sus aportes individuales para el Qu se debe hacer en el desarrollo del taller. Adems deben acordar la link grupos? forma realizar e integrar su taller. Todos los grupos de trabajo pueden comunicarse entre s libremente por medio del enlace GRUPOS, all deben dar clic en su grupo asignado, luego se abrir un espacio donde habr varias herramientas, tablero de discusin de grupo (es decir el foro del Cmo se participa en el grupo), enviar correo electrnico (enviar link grupos? mensajes por correo a sus compaeros de grupo), intercambio de archivos (dentro de la misma plataforma) y colaboracin (herramienta para chat). Las dudas pueden plantearlas a travs de ese enlace o por el foro el sabelotodo. Se les enviar un instructivo para el uso de este link grupos. Se debe designar un NO. Todos somos lderes en nuestro grupo lder dentro del grupo?
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ACTIVIDAD GRUPAL SEMANA 4 1. Link ACTIVIDADES en la semana 4 2. Correo interno de la plataforma NO. Todos los miembros de un mismo grupo deben hacer entrega del taller NO.
Forma de entrega del taller? Slo una persona en representacin del grupo debe entrega el taller 4? Se aceptan revisiones parciales del taller?
Una vez el taller sea concluido, un miembro del grupo colocar en este foro slo el Qu se debe hacer en el procedimiento de auditoras internas de calidad foro de actividad grupal (no van a anexar todo el taller. Solamente foro semana 4? deben anexar el procedimiento de auditoras internas de calidad, para que as todos nos beneficiemos de su investigacin) Fecha mxima de 14 de marzo entrega del taller?
GRUPOS DE TRABAJO MODULO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD GRUPOS DE TRABAJO NOMBRES

Acosta Sierra Darling Nicols Acosta Vera Lorena Julieth Alvarado Barraza Wilson Amado Molinares Luis Alfredo Barahona Londoo Mauricio
Bedoya Lpez Diana Gertrudis Bonilla Garca Jenny Catalina Carabali Lasso Marvin Castaeda Jimnez Genny Vanessa Castao Castellanos Luz Adriana
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ACTIVIDAD GRUPAL SEMANA 4 Castao Trespalacios Pedro Coneo Roqueme Miguel Cruz Cruz Martha Biviana Esteban Cantillo Alexandra Fonseca Alvarado Ivn Dario
Galiano Montealegre Johan Antonio Giron Asprilla Francesly Gonzlez Prez Maryely Gonzlez Snchez Yenny Carolina Guerra Corpas Jonathan Guerrero Arias Lenin Alfonso
Ibaez Moreno Diana Marcela Manrique Pacheco Magda Yolima Moncada Suarez Rosa Dolores Morales Ospino Jorge Rafael Murillo Bocanegra Rodrigo Narvez Montoya Juan Carlos
6 7
Paz Ovalle Hugo Francisco Ramos Cogollo Kamelia Restrepo Cadavid Mara Teresa Rojas Escobar Mara Isabel Saavedra Daza Perla Esperanza
Saldarriaga Metaute ngela Mara Sandoval Messa Jeny Alejandra Sarmiento Herrera Julian Armando Torres Ramrez Luz Mary Vargas Silva Leidy Sofia Vega Mesa Alexander
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Quienes no han sido incluidos en un grupo, les animo a completar por lo menos las actividades de la semana 1 y luego solicitar la inclusin en un grupo en el foro el sabelotodo para que as sean asignados a algunos de los grupos ya creados.
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