UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL VALLE DE TOLUCA

Divisin de Qumica Ambiental

Gestin Ambiental y Calidad

Auditoria Anexo 3 OPERACIN DE LA COMISIN DE SEGURIDAD E HIGIENE

ALUMNO: Geovany Mndez Paniagua

PROFESOR: Mauricio Garca Carrasco QTA- 52 17 de Abril 2012

AUDITORIA ANEXO 3

NO CONFORMIDADES
Al momento de la auditoria se encontr con que el documento no cuenta con la actualizacin correspondiente en la normatividad lo cual incumple con el apartado 4.4.5 Control de documentos de la ISO 14001 que menciona un aspecto sobre la actualizacin y revisin de los documentos. Al momento de la revisin se encontr con que en el anexo 3 no se mencionan las responsabilidades del patrn lo cual incumple con el apartado 5 Obligaciones del patrn ya que en este solo se hace mencin de algunas responsabilidades de diversos componentes de la organizacin pero nunca se mencionan las del patrn. Al momento de la auditoria se encontr con que en el punto 1.4 el representante del patrn gestiona con el formato acta de la comisin de seguridad e higiene la ratificacin anual de la comisin o los cambios de miembros correspondientes lo cual incumple en el apartado 6.2 de la Nom019-stps-2011 ya que menciona que se debe de participar como miembros de la comisin, cuando sean designados a travs del sindicato, mediante consulta entre los trabajadores, o por la mayora de los trabajadores, a falta de sindicato.

Al momento de la auditoria se encontr que en el punto 1.3

de las responsabilidades del patrn del procedimiento operacin de la comisin de seguridad e higiene menciona que la eleccin de los integrantes de la comisin el coordinador de la comisin deber ser seleccionado mediante un memorndum, este seleccin incumple con la establecida en la NOM019-STPS-2011, en el apartado 5.2 obligaciones del patrn ya que dice que dicha seleccin deber ser realizada dependiendo las habilidades y funciones a desempear estando presentes los integrantes y asignados a formar parte de la comisin.

Al momento de la auditoria se encontr en el punto 1.9 que al asignar cualquier cambio en la comisin se gestiona con el gerente de recursos humanos la introduccin de nuevo personal de la comisin esto incumple en el apartado 6.1 Designacin de representantes de la Nom-019-stps2011 donde nos menciona en obligaciones del trabajador que deben asignar a sus representantes para participar en la comisin, con base en las funciones por desempear.

AUDITORIA ANEXO 3

 Al momento de la auditoria se detect en el punto 2.2 operacin de la comisin de seguridad e higiene se menciona que los vocales son los que debern de efectuar las verificacin programadas y se entregaran los resultados al secretario de la comisin, lo incumple con el apartado 8.4 Funciones de los vocales de la NOM-019-STPS-2011 que establece las obligaciones de los vocales, entre ellas solo menciona que debern de participar dentro de los recorridos, detectar y recabar informacin mas no que ellos son los que llenaran dicho formato. Al momento de la revisin se detect que en el punto 2.3 operacin de la comisin de seguridad e higiene no se hace mencin de que documento es el que se deber de revisar, lo cual incumple con el punto 8.3 Funciones del secretario de la NOM-019-STPS-2011 la cual mencina sobre la elaboracin del acta correspondiente al trmino de cada recorrido de verificacin.

Al momento de la auditoria se detect que en el punto 3.1 operacin de la

comisin de seguridad e higiene la extensin XXCCC no es un nmero apropiado para el reporte de severidad, lo cual pudiese provocar confusin a quien lo observe o bien hasta llegar a un punto en que se pueda hacer ms grave la situacin por la falta de conocimiento de la misma.

AUDITORIA ANEXO 3