AI2 Acquire and Maintain Application Software : Pengguna dilibatkan secara intensif dalam proses penetapan spesifikasi sistem

m perangkat lunak. Metodologi siklus hidup pengembangan sistem menjamin seluruh proses desain sistem (yaitu input, proses, output, pengendalian internal, kemanan, perbaikan, waktu respon, pelaporan, perubahan pengendalian, dan lain sebagainya). Pengguna utama dari sistem dilibatkan di dalam proses desain. Pembangunan sistem aplikasi perangkat lunak yang dijalankan dalam perusahaan melalui tahapan pembangunan sistem perangkat lunak. Perubahan atau modifikasi sistem aplikasi yang dipergunakan dalam perusahaan melalui tahapan kaidah pembangunan sistem perangkat lunak. Kehandalan perangkat lunak menjadi perhatian utama dalam inisiasi proses pembangunan. Kehandalan perangkat lunak menjadi perhatian utama dalam inisiasi proses modifikasi sistem yang ada. Tahapan review perangkat lunak dilakukan secara terurut dari proses awal sampai akhir dalam setiap fase pembangunan. Pengguna dilibatkan secara intensif dalam proses verifikasi spesifikasi sistem perangkat lunak. Spesifikasi desain sistem perangkat lunak disahkan oleh jajaran pimpinan serta pihak-pihak yang terkait dalam tahap penetapan spesifikasi. Semua tahapan pembangunan aplikasi perangkat lunak didefinisikan dan terdokumentasi dengan baik termasuk di dalamnya kebutuhan (requirement) dan aturan-aturan yang menyertainya Spesifikasi pemrograman dalam tahap pembangunan aplikasi perangkat lunak maupun modifikasi sistem mengacu kepada desain spesifikasi teknis awal. Spesifikasi pemrograman perangkat lunak disiapkan dengan mendetail sebelum tahap pembangunan aplikasi maupun modifikasi sistem. Tahapan pengumpulan dan pemasukkan data dalam pembangunan sistem baru melewati tahapan mekanisme yang baku. Tahapan pengumpulan dan pemasukkan data dalam dalam modifikasi sistem perangkat lunak yang ada melewati tahapan mekanisme yang sesuai.

Kebutuhan keamanan dan pengendalian internal meliputi aplikasi perangkat lunak untuk peran pengendalian yang menjamin akurasi data ditetapkan. Kebutuhan keamanan dan pengendalian internal meliputi aplikasi perangkat lunak untuk peran pengendalian yang menjamin kelengkapan data ditetapkan. Tahapan modifikasi dan penyempurnaan selanjutnya dari sistem perangkat lunak tetap memperhatikan aspek kehandalan. Program aplikasi perangkat lunak mengandung fungsi pemeriksaan rutin terhadap pekerjaan dan proses yang telah dijalankan Program aplikasi perangkat lunak mengandung fungsi penetapan ulang terhadap integritas proses yang dijalankan. Program aplikasi perangkat lunak melalui tahapan pengujian sesuai dengan rencana awal proyek sebelum disahkan. Program aplikasi perangkat lunak diuji menggunakan metoda pengujian standar sebelum disahkan manajemen. Desain sistem perangkat lunak dikaji secara terus menerus mengacu kepada perkembangan teknologi sepanjang pembangunan dan pemeliharaan sistem. Spesifikasi antarmuka penggunamesin terdefinisi. Spesifikasi desain kebutuhan proses terdokumentasi. Spesifikasi keluaranmasukan terdokumentasi. AI3 Acquire and Maintain Technology Infrastructure : Pengadaan prangkat keras dan perangkat lunak yang baru sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Jadwal pemeliharaan perangkat keras dipastikan tidak akan mempunyai dampak negatif yang kritis atau sensitif atas aplikasi. Dilakukan perawatan rutin terhadap perangkat keras yang ada. Jadwal pemeliharaan dipastikan tidak dijadwalkan pada saat beban kerja puncak. Setiap aplikasi perangkat lunak yang ada memiliki fasilitas pengendalian dan keamanan, misal melalui password atau bentuk keamanan yang lainnya. Jadwal operasi TI dipastikan memiliki persiapan yang cukup untuk mengakomodasi atau mengantisipasi penurunan waktu perangkat keras jika dijadwalkan pemeliharaannya. Sistem perangkat lunak diinstal dan dirawat sesuai dengan kerangka kerja pemeliharaan infrastruktur teknologi.

Tahap pengujian (menggunakan metodologi daur hidup pengembangan sistem) dilakukan untuk semua sistem perangkat lunak sebelum diserahkan untuk dipergunakan. Semua perubahan sistem perangkat lunak dikendalikan sesuai dengan perubahan prosedur manajemen pada perusahaan. Pengadministrasian sistem (seperti, penambahan user baru untuk jaringan dan sistem: pembuatan database dan cadangannya, pengalokasian penyimpanan data, prioritas sistem, dll) dibatasi hanya untuk beberapa operator dalam suatu fungsi TI. AI4 Develop and Maintain Procedures : Kebutuhan prosedur operasional ditentukan melalui data statistik masa lalu mengenai kemampuan yang tersedia dan masukan dari pengguna. Tingkat pelayanan dan harapan kinerja cukup rinci untuk mengijinkan pemeliharaan prosedur yang ada termasuk pelaporan dan peluang peningkatannya. Kebutuhan operasional dan tingkat layanan ditentukan menggunakan kinerja masa lalu, penyesuaian user, dan benchmark perusahaan. Tingkat pelayanan dan kebutuhan pemrosesan merupakan suatu langkah integral dalam perencanaan sistem yang baru. Penggunaan prosedur manual, manual operasi, dan alat-alat pelatihan dikembangkan sebagai bagian dari setiap pengembangan sistem informasi, implementasi atau rancangan modifikasi, dan dijaga agar selalu up-to-date. Kebutuhan operasional mencerminkan operasi dan harapan pengguna. Kinerja operasional diukur, dikomunikasikan, dan dikoreksi jika tidak efisien. Staf operasi dan user menyadari akan perlunya kebutuhan kinerja. Staf operasi memiliki manual operasi untuk seluruh sistem dan pengolahan yang menjadi tanggung jawab mereka. Seluruh pengalihan program dari pengembangan aplikasi ke dalam produksi kebutuhan manual operasi dibuat dan diupdate. Pedoman pelatihan user yang ada untuk semua aplikasi saat ini mencerminkan kemampuan aplikasi tersebut. Pedoman pelatihan untuk semua sistem baru maupun yang ada saat ini memuaskan user, mencerminkan penggunaan sistem tersebut dalam praktek sehari-hari. User manual mencakup konfirmasi isi: Tinjauan sistem dan lingkungan

Penjelasan semua masukan sistem, program, keluaran dan pengintegrasian dengan sistem lain Penjelasan semua layar masukan dan penampilan data Penjelasan lainnya dan pesan semua kesalahan, dan sesuai tanggapan. Sumber daya dan atau prosedur peningkatan masalah.

AI5 Install and Accredit Systems : Rencana formal untuk pelatihan user telah disertakan dalam semua usaha pengembangan sistem yang baru. Staf menyadari dan memahami kebutuhan kontrol-kontrol formal bagi pengembangan sistem dan pelatihan user untuk setiap pengembangan instalasi dan implementasi. User memahami semua tahapan dan tanggung jawab dalam pengembangan sistem, termasuk: Spesifikasi desain, termasuk iterasi selama siklus pembangunan Analisa biaya atau manfaat dan studi kelayakan. Persetujuan di setiap tahap proses pembangunan sistem Terlibat dalam menilai rencana pengujian dan hasil pengujian yang mereka lakukan. Persetujuan dan penerimaan sistem selama siklus pembangunan. Persetujuan akhir dan penerimaan sistem. Menaksir kecukupan pelatihan yang diterima untuk sistem yang baru. AI6 Manage Changes : Untuk contoh perubahan, yang berikut telah disetujui oleh pimpinan: Permohonan perubahan Spesifikasi perubahan Akses terhadap program sumber Penyelesaian perubahan programmer Permohonan untuk memindahkan program sumber ke dalam lingkungan pengujian. Penyelesaian pengujian penerimaan Permohonan kompilasi dan perpindahan ke dalam produksi Pengaruh keamanan khusus dan keseluruhan telah ditetapkan dan diterima Proses distribusi tekah dikembangkan. Tinjauan terhadap pengendalian perubahan dokumentasi, termasuk: Tanggal perubahan permohonan Permohonan personil Disetujuinya permohonan perubahan Persetujuan perubahan yang dibuat fungsi TI Persetujuan perubahan yang dibuat fungsi user Tanggal pembaruan dokumentasi Tanggal peralihan ke dalam produksi Pengakhiran jaminan kualitas perubahan Penerimaan melalui operasi Menganalisa jenis-jenis perubahan yang dibuat pada sistem identifikasi terhadap kecenderungannya. Terdapat perubahan prosedur code (kode check-in dan checkout) Catatan pengendalian perubahan menjamin semua perubahan tersebut diatasi untuk kepuasan user dan bahwa tidak ada perubahan yang tidak dicatat. User peduli dan paham akan kebutuhan prosedur

pengendalian perubahan formal. Proses penyelenggaraan staf menjamin pemenuhan untuk prosedur pengendalian perubahan. Prosedur perubahan darurat diarahkan dalam operasi manual. Proses perubahan dipantau untuk meningkatkan penghargaan, waktu respon, keefektifan respon, dan kepuasan user terhadap prosesnya.

LOW

SCORE MED

HIGH