Nombre del Proyecto: UPGRADE ERP 6.

00 Nombre del Ciclo: Prueba Integral Ciclo I Fecha de la Prueba: 18 de mayo de 2009 Duracin Estimada: 4 das

Formulario para Registro de Pruebas Integrales

Datos/Documentos de Salida Mensaje: El tratamiento se ha cerrado con xito No se generan datos/documentos de salida No se generan datos/documentos de salida Orden: 230104101

Proceso

SubProceso Anulacin de la Liquidacin

Descripcin

Transaccin KO88

Mdulo PP PP

Responsable

Empresa

Datos Maestros

Datos de Entrada No. Orden: Periodo: 08 No. Orden:

Roles

Observaciones Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores

Variante Ejecucin de la Produccin (Reverso de Notificaciones)

Anulacin de la Notificacin

Anulacin del Cierre Tcnico

Notificacin mal efectuada : en este escenario se quiere probar una notificacin de cantidades producidas diferentes a lo planeado, por error, se anula.

CO13

No. Orden: CO02 PP Clase de orden: Sociedad CO: 001 Orden: 230104101 Texto Breve: orden interna act. Fijos Proavena Sociedad: 2300 Centro: 2301 CeCo responsable: 2301000001 CeCo solicitante: 2301000001 Versin: 0 Perodo de:1 al 12 Ejercicio: 2004 Orden: 230104101 Clase de costo 5500000010 hasta 550000010 Basada en formulario Orden: 230104101 N/A N/A ZNAC Pedido Nacional, Tipo de imputacion: Z, Orden: 230104101, Cta. Mayor: 5500000052, Text. Activo Fijo, Proveedor: 150137 Proveedor de Repuestos, Solicitud pedido: N/A, Precio: 500.000.000,00 Cdigo de lib: 11/12/13/14 Grupo de compras: Q1 A01 Entrada de mercanca N pedido: 4500000987 Activ: Factura N pedido: 4500000987 Clase de act. Fijo: Mobil-P, MaquinPSociedad:001 Act. Fijo:697-698-699 Denominacin: Centro: xxxx Criterio clasif: 1

Ejecutado sin errores

Ejecutado sin errores

Creacin del dato maestro de la Creacin de Orden Interna orden interna para la compra del activo. Cargar presupuesto de la orden OP01 KO01 CO

Planificacin de la orden Liberacin de la orden Interna Solicitud de Pedido del activo Visualizacin de Solicitudes de Pedido

KPF6 KO02

CO CO MM MM

Se realiza la planificacin de la orden interna

Ejecutado sin errores

Se libero la orden

Hacer solicitud de pedido para compra del equipo Revisar la lista de SolP

ME51N ME5A

Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores

N pedido: 4500000987

Ejecutado sin errores

Elaboracin del Pedido de Compra

Crear pedido estndar de compra

ME21N

MM

Liberacin de pedido Entrada de Mercanca Verificacin de Facturas Proyectos de gastos y Compras de activos fijos Crear Activo Fijo / Crear Activo Fijo en Proceso

Efectuar liberacin de los Pedidos de Compras Registrar entrada de la mercanca Registrar facturas

ME28 MIGO_GR MIRO

MM MM MM

Pedido liberado Doc. 5000000225 Doc: 5200000202 Activo Fijo: 2301041001

Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores

Crear activo en proceso

AS01

FI

Norma de Liquidacin Liquidacin de la Orden Interna

Actualizar norma de liquidacin Plan y Real de la orden AF60 / OPC0 Traspaso de valores al Activo Fijo (Plan y Real)

KO02 KO88 (Liquidar Real)

CO CO

Crear Activo fijo

Crear Activo fijo

AS01

CO

Actualizar norma AFeC y Cierre de la Orden

Actualizar norma de liquidacin del AFeC (distribuir) Traspaso de valores al Activo Fijo

AIAB

CO

Orden: 230104101 Tipo: AP Receptor de liquid: 2301041001-0 % 100 Orden: 230104101 Perodo liquid: 9 Ejercicio: 2004 Clase de act. Fijo: 20501 Sociedad: 2300 Denominacin: Balanza Grano Entero Centro de coste: 2301195011 Clase de activ. HMAQ01 Centro: 2301 Criterio clasif 1: 1 Criterio Clasif 2 : PA20 Criterio clasif 3: 90 Sociedad: 2300 Activ. Fijo: 2301041001 Tipo: AF Act fijo: 2190000000 Act. Fijo: 2301041001 Sociedad: 2300 Fecha doc: 30/06/04 Fecha refe: 30/06/04 fecha contab: 30/06/04 Perodo: 9 Texto: Liquid. Act. Fijo Orden: 230104101 Equipo: 2190000002

Realiza la asignacin de la orden al activo fijo creado Doc. Contab: 100000001 Activ. Fijo: 2190000000

Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores

Se actualiza la norma

Ejecutado sin errores

Doc contab: 100000002

Ejecutado sin errores

Liquidar AFeC

AIBU

CO

Cerrar Tcnica y Definitivamente Cambiar Status de sistema de la la O.I. O.I. Desincorporacin de Equipos por Desincorporacin de Equipos por Mantenimiento Mantenimiento Desincorporacin de Activos Fijos por Venta Verificar las opciones de desincorporacin de AF Actualizar evaluacin del proveedor Verificar las opciones de desincorporacin de AF Actualizar la evaluacin del proveedor seleccionada por la organizacin de compra definida

KO02 IE02

CO PM

Cierra la orden Equipo Desactivado

Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores Ejecutado sin errores

ABAVN

CO /SD

ME61

MM

No. Activo Fijo: 219000000 Doc contab: 100000035 Fecha doc.: 31/08/04 Fecha Refe: 31/08/04 Fecha Cont.: 31/08/04 Texto: Baja Activo Fijo Se genera un registro de Organizacin de compras: 2301; evaluacin sin nmero Proveedor: 150136; Clave-poderac: C1

Ejecutada sin errores

Evaluacin de Proveedores

Visualizar evaluacin del proveedor Evaluacin de Proveedores Reevaluar evaluacin del proveedor Visualizar listas ranking

Visualizar la evaluacin del proveedor por organizacin de compra que fue actualizada anteriormente Reevaluar al proveedor por organizacin de compra luego de ingresar datos adicionales Validar que se visualicen las calificaciones de los proveedores Crear solicitud del repuesto seleccionado Efectuar liberacin de las Solicitudes de Pedido de Compras Crear pedido estndar de compra Efectuar liberacin de los Pedidos de Compras Registrar entrada de la mercanca Registrar la factura del proveedor de material Crear solicitud de activo seleccionado Efectuar liberacin de las Solicitudes de Pedido de Compras Crear la peticin de oferta para proveedores Registrar las ofertas Comparar las ofertas Crear pedido estndar de compra Efectuar liberacin de los Pedidos de Compras Registrar entrada de la mercanca Registrar la factura del proveedor de material Crear solicitud de activo seleccionado Efectuar liberacin de las Solicitudes de Pedido de Compras Crear la peticin de oferta para proveedores Registrar las ofertas Comparar las ofertas Crear pedido estndar de compra Efectuar liberacin de los Pedidos de Compras Registrar entrada de la mercanca Registrar la factura del proveedor de material Crear solicitud de activo seleccionado Efectuar liberacin de las Solicitudes de Pedido de Compras Crear la peticin de oferta para proveedores Registrar las ofertas Comparar las ofertas Crear pedido estndar de compra

ME62

MM

Organizacin de compras: 2301; Proveedor: 150136

No se generan datos/documentos de salida Se genera un registro de evaluacin sin nmero No se generan datos/documentos de salida

Ejecutada sin errores

Fecha: 11/08/2004 ME63 MM Organizacin de compras: 2300; Proveedor: 150136 a 150136 Repuesto: 163294 Contrato: 4600000634 Cdigo de liberacin:

Ejecutada sin errores

Ejecutada sin errores

ME65

MM

Crear Solicitudes de Pedido

ME51N

MM

Liberacin de Solicitud de Pedido Gestin de Compras de repuestos nacional

MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM

Crear Pedido de Compra Liberacin de pedido Entrada de Mercanca Verificacin de Factura Crear Solicitudes de Pedido

ME21N ZLOS MIGO MIRO ME51N

Contrato: 4600000634 Proveedor: 687 Cdigo de liberacin: No aplican datos maestros No aplican datos maestros Activo: 698 Cdigo de liberacin:

Liberacin de Solicitud de Pedido

Crear peticin de oferta Crear oferta Comparacin de oefrta Crear Pedido de Compra Liberacin de pedido Entrada de Mercanca Verificacin de Factura Crear Solicitudes de Pedido

ME41 ME47 ME49 ME21N ZLOS MIGO MIRO ME51N

Proveedor: 533 Activo: 698 Proveedor: 533 No aplican datos maestros Proveedor: 533 Cdigo de liberacin: No aplican datos maestros No aplican datos maestros Elemento PEP: P5/200501-EDF-M Cdigo de liberacin:

Gestin de Compra de Activos (Importados)

Liberacin de Solicitud de Pedido

MM

Crear peticin de oferta Gestin de Compra de Elemento PEP Crear oferta Comparacin de oefrta Crear Pedido de Compra Liberacin de pedido Entrada de Mercanca Verificacin de Factura Crear Solicitudes de Pedido

ME41 ME47 ME49 ME21N ZLOS MIGO MIRO ME51N

MM MM MM MM MM MM MM MM

Proveedor: 557 Elemento PEP: P5/200501-EDF-M Proveedor: 557 No aplican datos maestros Proveedor: 557 Cdigo de liberacin: No aplican datos maestros No aplican datos maestros Servicio: Reparacin de bobina Cdigo de liberacin:

Liberacin de Solicitud de Pedido

MM MM MM MM MM

Crear peticin de oferta Gestin de Compra de Servicio Crear oferta Comparacin de oefrta Crear Pedido de Compra

ME41 ME47 ME49 ME21N

Proveedor: 522 Proveedor: 522 No aplican datos maestros Proveedor: 522

Gestin de Compra de Servicio

Liberacin de pedido Entrada de actividad Verificacin de Factura

Efectuar liberacin de los Pedidos de Compras Registrar entrada de la mercanca Registrar la factura del proveedor de material

ZLOS ML81N MIRO

MM MM MM

Cdigo de liberacin: No aplican datos maestros No aplican datos maestros

Usuario

ABASTECIMIEN TO

ABASTECIMIEN TO ABASTECIMIEN TO MATERIALES MATERIALES ABASTECIMIEN TO ABASTECIMIEN TO ABASTECIMIEN TO MATERIALES MATERIALES