COORDINACIN SISTEMAS DE GESTIN PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD Anexo.

1 CRONOGRAMA

Etapas para la Implementacin del PAMEC

Objetivo

Descripcin de las Metas

Unidad de medida de las Metas

Dimensin de la meta

Fecha iniciacin Metas

Fecha terminacin Metas

Socializacion del Dar a conocer a la Alta PAMEC ante la Alta Gerencia el el PAMEC Gerencia de la Institucional Unidad

Definir la temtica a difundir a la Alta Gerencia incluyendo socializacin del resultado de la prueba piloto y capacitacin PAMEC Secretaria Seleccionar y elaborar metodologa a seguir. Desplegar capacitacin. Evaluar resultado de la capacitacin. Avalar ajustes de implementacin de PAMEC

Documento

Documento Informe Informe Documento

1 1 1 1

Conformar por parte del Comit de Calidad dos Equipos: uno Gerencial y otro Operativo del PAMEC y definir roles y funciones de cada uno de estos.

Definir los integrantes de cada uno de los Acta de Restructurar los Equipos equipos; puede ser el mismo Equipo Conformaci n de Equipos. Gerencial y Operativo del Gerencial del PAMEC PAMEC y definir los roles y las funciones de cada uno de ellos. Definir las funciones de cada uno de los Equipos. Documentar funciones. Socializarlas al personal involucrado. Planear y definir el plan de reeducacin y de informacin teniendo en cuenta los recursos y herramientas actualmente disponibles: Talento Humano, carteleras, correo electrnico, etc. y resultado PAMEC Documento

Definir un plan de comunicacin y de reeducacin con el fin de asegurar que todos los Definicin de Plan involucrados esten Educativo y informados, capacitados y Comunicacin listos para participar activamente en el desarrollo de la experiencia del PAMEC.

Documento

Monitorear y evaluar resultados. Difundir resultados a las personas involucradas. Determinar la (Instrumento). herramienta a utilizar

Informe Documento

1 1

Actualizar diagnstico bsico, para identificar Auto-evaluacin o cambios o mantenimiento Diagnstico de los en anomalas o fallas de procesos. calidad que afectan a cada uno de los procesos.

Planear y definir la informacin a recolectar: Informe No Conformidades- Satisfaccin de Usuarios, Indicadores Resolucin 1446 de 2006-Seguimiento a Riesgos

Documento

Determinar la herramienta a utilizar para Priorizar los procesos de identificar los factores crticos de xito la institucin , relevancia (MATRIZ DE PRIORIZACIN). e impacto que generan en Priorizacin de los la satisfaccin de los procesos a mejorar Usuarios con respecto a la calidad de los servicios prestados.

Informe

Etapas para la Unidad de Implementacin Objetivo Descripcin de las Metas medida de Priorizar los procesos de del PAMEC las Metas la institucin , relevancia Informe e impacto que generan en Priorizacin de los la satisfaccin de los Aplicar la Matriz de Priorizacin y Aprobacin procesos a mejorar Usuarios con respecto a de la misma. la calidad de los servicios prestados. Socializar al personal de la institucin. Informe Establecer los estndares frente a resultados clnicos, calidad tcnico cientfica, Definicin de la Determinar el nivel de expectativas de usuarios (Nivel de Documento calidad esperada calidad esperado a lograr Satisfaccin de los Usuarios e indicadores de los procesos para cada uno de los de obligatorio cumplimiento. priorizados. procesos piorizados. Socializarlo a las personas de la institucin a Informe trves de los Coordinadores de Servicios Medir el desempeo actual de los procesos Medicin de la priorizados, de tal calidad observada manera que se pueda de los procesos identificar la brecha entre priorizados la calidad observada y la calidad esperada. Establecer el grado de conformidad con los requisitos determinados anteriormente. Presentar al Comit de Calidad las Documento debilidades y fortalezas en calidad de los procesos para la toma de decisiones eficiente. Socializarlo al personal de la institucin. Establecer instrumento o metodologa para la presentacin de los planes de Accin (Formato Plan de Mejoramiento ). Verificar que se establezcan acciones especficas para atacar la causa raz y eliminarla. Definir metas medibles tiempos y responsables. y cuantificables, Documento Informe

Dimensin de la meta 1

Fecha iniciacin Metas

Fecha terminacin Metas

Establecer los planes de accin que permitan Plan de Accin para corregir, superar o el mejoramiento de mejorar las No cada uno de los Conformidades procesos evidenciadas en la priorizados medicin de la calidad observada.

Desarrollar las actividades contenidas en Ejecucin de cada estos con el fin de uno de los Planes contribuir al mejoramiento de la calidad de los procesos.

Monitorear y evaluar la ejecucin de las acciones definidas en el plan, por los responsables y en el tiempo definido. Socializar el Informe. Verificar la mejora o no de los procesos comparando los resultados de los indicadorses iniciales frente a las acciones de mejoramiento aplicadas.

Informe

Continuamente hasta el cierre de la brecha

Informe

Continuamente hasta el cierre de la brecha

Informe trimestral

Continuamente hasta el cierre de la brecha

Evaluacin mejoramiento

del

Evaluar el cumplimiento y efectividad de las Socializacin de resultados. acciones ejecutadas. Evaluar participacin y trabajo en equipo. Adoptar estndares . Definir directrices para determinar punto de partida para nuevo ciclo de mejoramiento. Definir estrategias para mantener mejoras logradas en los procesos estandarizados.

Informe trimestral Informe

Continuamente hasta el cierre de la brecha

Continuamente hasta el cierre de la brecha

Aprendizaje Organizacional

Garantizar la calidad de la atencin en salud y la satisfaccin de los usuarios con los servicios recibidos a travs del mejoramiento continuo y fortalecimiento institucional.

Documento

Continuamente hasta el cierre de la brecha

Garantizar la calidad de Etapas para la la atencin en salud y la Implementacin satisfaccin Objetivo Descripcin de las Metas de los del PAMEC Aprendizaje usuarios con los servicios Organizacional recibidos a travs del mejoramiento continuo y fortalecimiento Socializar documento institucional.

Unidad de medida de las Metas

Dimensin de la meta

Fecha iniciacin Metas

Fecha terminacin Metas

Informe

Continuamente hasta el cierre de la brecha

PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD Anexo. 2 AUTOEVALUACIN

Criterio de Evaluacin Fortalezas Soporte

Oportunidad /Accesibilidad

Calidad Tecnica

Calidad Tecnica

Gerrencia del Riesgo

Satisfaccin/ Lealtad

AUTOEVALUACIN
Oportunidades a Mejorar

PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD Anexo. 3 OPORTUNIDADES DE MEJORA
Criterio de Evaluacin Fortalezas Soporte Oportunidades a Mejorar

Oportunidad /Accesibilidad

Calidad Tecnica

Gerrencia del Riesgo

Satisfaccin/ Lealtad

Proceso a Mejorar (Procedimientos )

COORDINACIN SISTEMAS DE GESTIN PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD Anexo. 4 MATRIZ DE PRIORIZACIN
Factor Crtico de xito 1 Proceso a Mejorar (Procedimientos ) Oportunidades a Mejorar IDONEIDAD Y CONTINUIDAD DEL RECURSO HUMANO Factor Crtico de xito 2 SATISFACCION USUARIO EXTERNO

Parametros de Evaluacin Bajo Impacto Mediano Impacto Alto Impacto 1 3 5

DAD EN LA ATENCION EN

Factor Crtico de xito 3

Factor Crtico de xito 4 TOTAL

SATISFACCION CALIDAD EN LA USUARIO INTERNO ATENCIN

COORDINACIN SISTEMAS DE GESTIN PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD Anexo. 5 DEFINICION CALIDAD ESPERADA PROCESO PRIORITARIO (Procedimiento)
CALIDAD ESPERADA INDICADORES DE CALIDAD NUMERADOR

OPORTUNIDAD DE MEJORA

FINICION CALIDAD ESPERADA

INDICADORES DE CALIDAD DENOMINADOR

Anexo. 6 FICHA TCN

ASPECTOS GENERALES

DEFINICION OPERACIONAL

VARIABLES Y ANALISIS

ASPECTOS GENERALES

DEFINICION OPERACIONAL

VARIABLES Y ANALISIS

ASPECTOS GENERALES

ASPECTOS GENERALES

DEFINICION OPERACIONAL

VARIABLES Y ANALISIS

ASPECTOS GENERALES

DEFINICION OPERACIONAL

VARIABLES Y ANALISIS

ASPECTOS GENERALES

ASPECTOS GENERALES

DEFINICION OPERACIONAL

VARIABLES Y ANALISIS

ASPECTOS GENERALES

DEFINICION OPERACIONAL

VARIABLES Y ANALISIS

ASPECTOS GENERALES

DEFINICION OPERACIONAL

DEFINICION OPERACIONAL

VARIABLES Y ANALISIS

ASPECTOS GENERALES

DEFINICION OPERACIONAL

VARIABLES Y ANALISIS

ASPECTOS GENERALES

DEFINICION OPERACIONAL

VARIABLES Y ANALISIS

ASPECTOS GENERALES

ASPECTOS GENERALES

DEFINICION OPERACIONAL

VARIABLES Y ANALISIS

COORDINACIN SISTEMAS DE GESTIN PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD Anexo. 6 FICHA TCNICA INDICADORES NOMBRE JUSTIFICACION DOMINIO NUMERADOR DENOMINADOR UNIDAD DE MEDICION FACTOR FORMULA DE CALCULO ORIGEN DE LA INFORMACION PERIODICIDAD DE RECOLECCION PERIODICIDAD DE ANALISIS RESPONSABLE ESTANDAR DE META NOMBRE

JUSTIFICACION DOMINIO NUMERADOR DENOMINADOR UNIDAD DE MEDICION FACTOR FORMULA DE CALCULO ORIGEN DE LA INFORMACION PERIODICIDAD DE RECOLECCION PERIODICIDAD DE ANALISIS RESPONSABLE ESTANDAR DE META NOMBRE

JUSTIFICACION

DOMINIO NUMERADOR DENOMINADOR UNIDAD DE MEDICION FACTOR FORMULA DE CALCULO ORIGEN DE LA INFORMACION PERIODICIDAD DE RECOLECCION PERIODICIDAD DE ANALISIS RESPONSABLE ESTANDAR DE META

NOMBRE JUSTIFICACION DOMINIO NUMERADOR DENOMINADOR UNIDAD DE MEDICION FACTOR FORMULA DE CALCULO ORIGEN DE LA INFORMACION PERIODICIDAD DE RECOLECCION PERIODICIDAD DE ANALISIS RESPONSABLE ESTANDAR DE META

NOMBRE

JUSTIFICACION DOMINIO NUMERADOR DENOMINADOR UNIDAD DE MEDICION FACTOR FORMULA DE CALCULO ORIGEN DE LA INFORMACION PERIODICIDAD DE RECOLECCION PERIODICIDAD DE ANALISIS RESPONSABLE ESTANDAR DE META NOMBRE JUSTIFICACION DOMINIO NUMERADOR DENOMINADOR UNIDAD DE MEDICION FACTOR FORMULA DE CALCULO ORIGEN DE LA INFORMACION PERIODICIDAD DE RECOLECCION PERIODICIDAD DE ANALISIS RESPONSABLE ESTANDAR DE META NOMBRE

JUSTIFICACION DOMINIO NUMERADOR DENOMINADOR UNIDAD DE MEDICION FACTOR

FORMULA DE CALCULO ORIGEN DE LA INFORMACION PERIODICIDAD DE RECOLECCION PERIODICIDAD DE ANALISIS RESPONSABLE ESTANDAR DE META

NOMBRE

JUSTIFICACION DOMINIO NUMERADOR DENOMINADOR UNIDAD DE MEDICION FACTOR FORMULA DE CALCULO ORIGEN DE LA INFORMACION PERIODICIDAD DE RECOLECCION PERIODICIDAD DE ANALISIS RESPONSABLE ESTANDAR DE META NOMBRE JUSTIFICACION DOMINIO NUMERADOR DENOMINADOR UNIDAD DE MEDICION FACTOR FORMULA DE CALCULO ORIGEN DE LA INFORMACION PERIODICIDAD DE RECOLECCION PERIODICIDAD DE ANALISIS RESPONSABLE ESTANDAR DE META NOMBRE JUSTIFICACION

DOMINIO NUMERADOR DENOMINADOR UNIDAD DE MEDICION FACTOR FORMULA DE CALCULO ORIGEN DE LA INFORMACION PERIODICIDAD DE RECOLECCION PERIODICIDAD DE ANALISIS RESPONSABLE ESTANDAR DE META

CNICA INDICADORES OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACION DE CITA EN LA CONSULTA MEDICA

COORDINACIN SISTEMAS DE GESTIN PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA SALUD

Anexo. 7 FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA

Fecha Inicio Terminacin

Proceso a Auditar (Procedimiento)

Objetivo y Alcance

Crterios de Auditoria

N SISTEMAS DE GESTIN ORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD

RMATO PROGRAMA DE AUDITORIA

Equipo

Lugar

Duracin

Recursos

Observaciones

PLAN DE MEJORAMIENTO CALIDAD OBSERVADA (hallazgo) TIPO CALIDAD DESEADA (OBJETIVO) ACCIN (QUE) P C S

RESPONSABLE (QUIEN)

CUANDO

DONDE

COMO

INDICADOR

10

NOMBRE CARGO FIRMA

COORDINACIN SISTEMAS DE GESTIN PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD Anexo. 8 MEDICIN DEL DESEMPEO DE LOS PROCESOS

Proceso a Mejorar (Procedimiento) : Responsable de la Medicin: ASPECTO A EVALUAR TIPO DE ACCION INDICADOR META

EMAS DE GESTIN MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN EN SALUD

EMPEO DE LOS PROCESOS

Fecha de la Medicin:

MEDICION

INTERPRETACION

COORDINACIN SISTEMAS DE GESTIN PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD

Anexo. 9 PLAN DE ACCIN

PROCESO A CALIDAD AUDITAR ESPERADA (META)

CALIDAD OBSERVADA

ANALISIS DE CAUSA RAIZ

PLAN DE ACCION

RESPONSABLE

CUMPLE

FECHA

SEGUIMIENTO (HALLAZGO) SI NO

RDINACIN SISTEMAS DE GESTIN ARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD

Anexo. 9 PLAN DE ACCIN

ESTANDAR DE COMPARACION

PORQU

COMPROMISO

Diferencia

Realizado

Esperado

Regular

FECHA Bueno

Malo