Maximo Lira c/ Gral. Genes Asuncin Tel.

: 217 7000

CASA CENTRAL:

NUCLEO S.A.

1405669648070612

TIMBRADO

84202779 1 CREDITO (X) 973704685 671576 14/04-13/05

VALIDO HASTA 31/DIC/2012 RUC: 80017437-2 SERIE: FACTURA N.: 001-007-9157465 CONDICIN DE VENTA: CONTADO ( )

SEOR(ES): DIRECCIN:

BIENVENIDO AGUSTIN BAEZ

ADRIAN JARA CASI AVDA. CURUPAYTY EDIFICIO GLOBO CENTER OFICINA 3 Y 4. CENTRO

Nro. DE LINEA PRINCIPAL COD. CLIENTE

BARRIO: LOCALIDAD: DPTO:

URBANO-INTERIOR DEL PAIS PISO: CIUDAD DEL ESTE ALTO PARANA RUC / CI: CONCEPTO

DPTO:

COD. POST. N:

PERIODO FACTURADO

GRUPO FACT: 5669648 CATEGORA: IVA 10 % CANTIDAD 3513345-7 PRECIO UNITARIO

VENCIMIENTO
FECHA DE EMISION

07/06/2012
15/05/2012

VALOR DE VENTA EXENTAS 0 5% 0 10% 51.920

CARGOS DEL PERIODO

NO VALIDO PARA CREDITO FISCAL

Copia entregada en base a la Nota SET N 468

SUBTOTALES

51.920 51.920

TOTAL FACTURADO: GUARANIES Cincuenta y un mil novecientos veinte.LIQUIDACIN DEL IVA 5% 0 10% 4.720 TOTAL IVA: 4.720 COBRANZA POR CUENTA Y ORDEN DE TERCERO FINANCIACION NUCLEO SALDO ANTERIOR VENCIDO

0 0 2.920

TOTAL A PAGAR GS.:

54.840

MENSAJE PERSONAL Estimado Cliente: Si usted ha abonado su factura anterior luego de la fecha de vencimiento, dicha operacin no se encuentra asentada en esta factura, razn por la cual Ud. solo debera abonar el TOTAL A PAGAR menos el SALDO ANTERIOR. Para mayor informacion comunicarse con el *111 o al *444 para Internet. Los conceptos facturados en el presente ciclo estn sujetos a la fluctuacin del tipo de cambio del dlar americano. Por lo que puede encontrar mayor informacion al pie de las hojas complemetarias a la presente factura. El sello en la factura no constituye comprobante de pago. Exija y conserve su comprobante de pago al abonar su factura Personal.

Serie:
EFVO.

1
CHEQUE

001-007-9157465
VENCIMIENTO

Serie:
EFVO.

1
CHEQUE

001-007-9157465
VENCIMIENTO

Serie:
EFVO.

1
CHEQUE

001-007-9157465
VENCIMIENTO

07/06/2012
IMPORTE Gs.

07/06/2012
IMPORTE GS.

07/06/2012
IMPORTE GS.

TOTAL A PAGAR GS.

INCLUYE SALDO ANTERIOR VENCIDO

54.840
NRO. DE CUENTA
TOTAL A PAGAR GS.
INCLUYE SALDO ANTERIOR VENCIDO

54.840
NRO. DE CUENTA TOTAL A PAGAR GS.
INCLUYE SALDO ANTERIOR VENCIDO

54.840
NRO. DE CUENTA

5669648

5669648

5669648

00598000005669648020120607000005484000
SELLAR AL DORSO TALON PARA LA COMPAIA SELLAR AL DORSO TALON PARA EL BANCO SELLAR AL DORSO TALON PARA EL CLIENTE DUPLICADO

PAG
SEOR(ES): BIENVENIDO AGUSTIN BAEZ DIRECCIN:
ADRIAN JARA CASI AVDA. CURUPAYTY EDIFICIO GLOBO CENTER OFICINA 3 Y 4. CENTRO

0001 / 0001

Nro. de Lnea Principal: 973704685 N Cod.Clie.: 671576 Nro. de Cuenta: 5669648 Periodo Consumido: 14/04-13/05 Vencimiento: 07/06/2012 Vto. Prox. Factura: 07/07/2012

Dept. N: Piso N: URBANO-INTERIOR DEL PAIS Barrio: CIUDAD DEL ESTE Localidad: Departamento: ALTO_PARANA-CDE_URBA Cod. Post. N: IVA 10 % CATEGORA: RUC:
3513345-7

DETALLE DE FACTURA
CONCEPTO
TRANSPORTE DE LA PAGINA ANTERIOR CONSUMOS LINEAS ABONO: POR UNICA VEZ

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL SIN IVA

IVA IMPORTE

TOTAL

* Transf. Saldo P2p * Recarga Sos

MENSUALES FIJOS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14/05-13/06

0 1.818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.455

0 1.818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.455

0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.546

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.001

* * * * * * * * * * *

Internet Y Wap - Apn Servicio De Act Ftp X Mail Ff Dia De La Madre 100% Plan Control Gprs Basico Plan Mensajes Control Transm. De Datos Alta Velocid. Multimedia - Apn Cobro Revertido Sms Control Perfil Inteligente Netw Plan Control Gs 50.000

MENSUALES VARIABLES Desde 14/04 hasta 13/05

* Interes Por Mora

VARIOS

1 1

0 -73

0 -73

0 -8

0 -81

* Descuento

CARGOS DEL PERIODO TRANSPORTE

47.200

4.720

51.920 51.920

TOTAL FACTURADO (GUARANIES)

Cincuenta y un mil novecientos veinte.-

51.920

Aviso Importante: Estimado cliente:

* Le recordamos que la informacin referente al monto y vencimiento de su factura lo puede tener enviando un SMS (sin costo) con la palabra "monto" al y si desea conocer los detalles de la misma, enve la palabra "detalle" al mismo Nro. 131

* Se informa a los clientes del servicio de internet Movil que para acceder al centro de atencin telefonica (*444/219 4000) o realizar recarga de crdito debe utilizar el Nro. de linea Personal que est registrado en el ngulo superior derecho de la factura.

* Los conceptos facturados estn sujetos a la fluctuacin del tipo de cambio del Dlar Americano. Su periodo de facturacin comprende del 14/04/2012 al

13/05/2012. El tipo de cambio aplicado a los Abonos, Cargos y Servicios es de Gs. 4.350.- por c/ 1 Usd. El tipo de cambio aplicado a consumos variables (Trafico Excedente de llamadas, mensajes y datos)., entre el 14 y 30 de Abril de 2012 es de Gs. 4.350.- por c/ 1 Usd., y entre el 01 y 13 de Mayo de 2012 es de Gs. 4.350.- por c/ 1 Usd.

PAG
SEOR(ES): BIENVENIDO AGUSTIN BAEZ DIRECCIN: N Cod.Cli 671576 Nro. de Lnea Principal: 973704685 Grupo de Facturacin / Cuenta: 5669648

001 / 001

Piso N: Dept. N: URBANO-INTERIOR DEL PAIS Barrio: CIUDAD DEL ESTE Localidad: Departamento: ALTO_PARANA-CDE_URBA Cod. Post. N: CATEGORA: RUC: IVA 10 %

ADRIAN JARA CASI AVDA. CURUPAYTY EDIFICIO GLOBO CENTER OFICINA 3 Y 4. CENTRO

Vencimiento: 07/06/2012

Vto. Prox. Factura: 07/07/2012

3513345-7

RESUMEN DE CUENTA
DETALLE DE LA CUENTA
973704685 PLAN CONTROL GS 50.000

IMPORTE EN GS.
51.920

* TOTAL

51.920

RESUMEN DE LA CUENTA AL
* Saldo anterior

13/05/2012

IMPORTE EN GS.
2.920 51.920 0 0

* Cargo del Mes: Factura No 001-007-9157465 Serie 1 Fecha: 15/05/2012 * Cobranza por Cuenta y Orden de Tercero * Financiacion Nucleo

* TOTAL A PAGAR AVISO IMPORTANTE * * *

54.840

Le recordamos que la informacin referente al monto y vencimiento de su factura lo puede tener enviando un SMS (sin costo) con la palabra "monto" al 131 y si desea conocer los detalles de la misma, enve la palabra "detalle" al mismo Nro. Se informa a los clientes del Servicio de Internet Movil que para acceder al centro de atencin telefonica(*444/219 4000) o realizar recarga de crdito debe utilizar el Nro. de linea Personal que est registrado en el ngulo superior derecho de la factura. Los conceptos facturados estn sujetos a la fluctuacin del tipo de cambio del Dlar Americano. Su periodo de facturacin comprende del 14/04/2012 al 13/05/2012. El tipo de cambio aplicado a los Abonos, Cargos y Servicios es de Gs. 4.350.- por c/ 1 Usd. El tipo de cambio aplicado a consumos variables (Trafico Excedente de llamadas, mensajes y datos)., entre el 14 y 30 de Abril de 2012 es de Gs. 4.350.- por c/ 1 Usd., y entre el 01 y 13 de Mayo de 2012 es de Gs. 4.350.- por c/ 1 Usd.