Plan de Aseguramiento

CONSTRUCTORA TERMINI, S.
A PLAN DE LA CALIDAD
CONSTRUCCION DE OBRAS EN CONCRETO PARA CANALES DE DRENAJE, BROCALES Y ASFALTADO PARA EL PROYECTO FABRICA DE TALADROS
CDIGO DEL PLAN: COTER-PC-001 CONTRATO N 4600036122 REVISIN N: FECHA DE EMISIN: 02 20/10/2010 PAGINA: 1 de 35
Elaborado por: Nombres y Apellidos: Cargo: Firma: Fecha:
Naire R. Torres F. Coordinador de A.C.C
Aprobado por: Nombres y Apellidos: Cargo: Firma: Fecha:
Jess Daz Gerente de Proyecto
CONSTRUCTORA TERMINI, S.A PLAN DE LA CALIDAD

CONTRATO N 4600036122 CDIGO DEL PLAN: COTER-PC-001 REVISIN N: 02 FECHA DE EMISIN: 20/10//2010 PAGINA 2 de 34
CONTROL DE REVISIONES
REV.
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL CAMBIO
PAG .
REALIZADO
REVISADO.
APROB. POR
2 1
0
20/10/2010
INCORPORACION DE COMENTARIOS INCORPORACION DE COMENTARIOS EMISIN ORIGINAL
35
NAIRE TORRES NAIRE TORRES
FELIX DUQUE FELIX DUQUE FELIX DUQUE
JESUS DIAZ
10/10/2010
35
JESUS DIAZ
01/09/2010
35
NAIRE TORRES
JESUS DIAZ

HOJA DE REVISIN Y APROBACIN

COTER, S.A. ELABORADO PDVSA REVISADO
Nombre: ING. NAIRE TORRES Cargo: COORD. A.C.C Fecha: 20/10//2010
Nombre: ING. KATY SABA Cargo: COORD. A.C.C.C Fecha:
COTER, S.A. REVISADO
PDVSA REVISADO
Nombre: ING. FELIX DUQUE Cargo: INGENIERO RESIDENTE Fecha:
Nombre: ING. LUIS SANCHEZ Cargo: LIDER DE CONSTRUCCION Fecha:
COTER, S.A. APROBADO
PDVSA APROBADO
Nombre: ING. JESUS DIAZ Cargo: GERENTE DE PROYECTO Fecha: 20/10/2010
Nombre: ING. PHILLIPS GOMEZ Cargo: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Fecha:

INDICE
Hoja de Revisin y aprobacin Introduccin 1.Propsito del Plan 2.Alcance del proyecto 3.Objetivo para el Proyecto 4.Sistema de gestin de la calidad 4.1.Requisitos generales 4.2.Requisitos de la documentacin 4.2.1.Generalidades 4.2.2 Manual de la calidad 4.2.3. Control de los documentos 4.2.4. Control de los registros de la calidad 5.Responsabilidad de la direccin 5.1Compromisos de la direccin 5.2.Enfoque al cliente 5.3.Poltica de la calidad 5.4.Planificacin 5.4.1.Objetivos de la Calidad 5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad 5.5.Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.2 Representante de la direccin 5.5.3 Comunicacin interna 5.6.Revisin por la direccin 5.6.1.Generalidades 5.6.2.Informacin para la revisin 5.6.3.Resultados de la revisin 6.Gestin de los recursos 6.1.Provisin de recursos 6.2.Recursos humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin 6.3.Infraestructura 6.4.Ambiente de trabajo 7.Medicin, anlisis y mejoras 3 6 7 11 10 11 11 12 12 13 13 14 16 16 16 17 17 17 18 18 19 23 24 24 24 24 25 26 26 26 26 26 27 28 29

7.1Generalidades 7.2.Seguimiento y Medicin 7.2.1 Satisfaccin del cliente 7.2.2 Auditoras internas 7.2.3 Seguimiento y Medicin de los procesos 7.2.4 Seguimiento y Medicin del producto 7.3 Control del producto no conforme 7.4 Anlisis de datos 7.5 Mejora 7.5.1 Mejora continua 7.5.2 Acciones correctivas 7.5.3 Acciones preventivas Anexos Poltica de la Calidad Organigrama Mapa de Procesos Lista Maestra de Documentos Realizacin del Producto Plan de Inspeccin y Ensayos Formatos Procedimientos de Trabajo Especificaciones Tcnicas de la Obra Lista de Normas, Reglamentos, Regulaciones, etc. Descripcin del cargo del Personal de la Obra Ficha Tcnica del Personal Tcnico/Administrativo Procedimientos Documentados Hoja de Variacin y Variacin de Personal Matriz de distribucin de Documentos Tcnicos
29 29 29 29 30 30 31 32 32 32 33 33 34

INTRODUCCIN Como parte de los conceptos de Calidad Total, el Aseguramiento y el Control de la Calidad viene a constituir en CONSTRUCTORA TERMINI, S.A., la forma de cumplir con los requerimientos del cliente. Para ello cuenta con un sistema de la calidad documentado descrito en este Plan realizado de acuerdo a lo establecido en la Norma COVENIN ISO 9001:2008. Sistemas de Gestin de la Calidad, el cual tiene como objetivo, describir detalladamente la forma en que se realizan los procedimientos de operaciones, inspecciones y las actividades necesarias para un control efectivo de la calidad en la construccin de la obra. Tambin se describen todas las herramientas utilizadas, el personal responsable de cada actividad, los documentos de registro y referencia que evidencian y fundamentan el sistema de la calidad y la frecuencia con que se aplican los controles en las diferentes etapas del proyecto. Constructora Termini, S.A, est plenamente consciente que, la satisfaccin del cliente depende esencialmente de la calidad de nuestros productos y/o servicios, logrndose estos en plazos establecidos, precios competitivos, recursos y personal capacitado, para la ejecucin de los proyectos. La adaptacin a ste manual nos permite garantizar que, el personal nuevo o de reemplazo en cualquier etapa de la obra, pueda continuar desempeando las operaciones durante el proceso de manera continua y eficiente. El Representante por la Direccin es el responsable del cumplimiento y de hacer cumplir los requisitos de la Norma COVENIN ISO 9001:2008.

1.- Propsito del Plan

El propsito de este Plan es enunciar las prcticas, medios y secuencias de las actividades ligadas a la calidad tales como: poltica de la calidad de la empresa, estructura organizativa, responsabilidades, procedimientos, formatos y documentacin necesaria para el control de la calidad durante la ejecucin del proyecto: CONSTRUCCION DE OBRAS EN CONCRETO PARA CANALES DE DRENAJE, BROCALES Y ASFALTADO PARA EL PROYECTO FABRICA DE TALADROS, de acuerdo a las exigencias y especificaciones del cliente, garantizando que se cumplan los objetivos de la calidad descritos en este documento, segn los requisitos de la Norma COVENIN ISO 9001:2008
2.- Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto abarca la disciplina Civil, es aplicable al proyecto: CONSTRUCCION DE OBRAS EN CONCRETO PARA CANALES DE DRENAJE, BROCALES Y ASFALTADO PARA EL PROYECTO FABRICA DE TALADROS, identificado con el N de CONTRATO 4600036122 a ser ejecutado en un tiempo de 365 das calendarios (01 Ao) y regula el aseguramiento de la calidad, para las actividades a ejecutar en el proyecto de acuerdo a las especificaciones suministradas por la Gerencia de Infraestructura PDVSA Industrial, S.A.
Las actividades a desarrollar en la etapa de construccin contemplan lo siguiente: Actividades Civiles

A. Preparacin Del Sitio Movilizacin y Desmovilizacin Instalaciones Provisionales y Servicios Replanteo y Nivelacin Topogrfica
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8.
Deforestacin Mediana y Limpieza 5. Remocin Ordinaria de Tierra Desechable en la Base de los Terraplenes con Equipos Pesados Remocin de Pavimento Asfltico Existente Remocin de Elementos de Concreto Armado. Acondicionamiento de Superficie de Apoyo, con escarificacin entre 5 y 15
cm

B.
Obras De Movimiento De Tierra
1. 2. 3.
Construccin de Base de Granzn Natural. Incluye Transporte hasta 200 m y el Suministro de Granzn Excavacin P/Banqueo en Cualquier tipo de Material con Equipo Pesado. Relleno y Compactacin a Maquina con Equipo Pesado y Material Proveniente del Prstamo Para Terrazas o Plataformas de las Edificaciones, Sub-Base y Base de Vialidades
4. 5. 6. 7. 8.
C.
Transporte de Material de Prstamo, Para Terrapln, en Camiones Volteo a Distancias de 0.2 Km a 10 Km Transporte de Material de Prstamo, Para Terrapln, en Camiones Volteo a Distancias de 10 Km a 15 Km Transporte de Material de Prstamo, Para Terrapln, en Camiones Volteo a Distancias de 25 Km a 50 Km Carga, Transporte y Bote de Material Proveniente de la Excavacin, Movimiento de Tierra, Remocin de Pavimento Asfaltico y Elementos de Concreto Armado a Distancias Entre 0 y 10 Km Arrime de Capa Vegetal Utilizando Equipo Pesado. Obras de Asfaltado
1. 3.
Imprimacin Asfltica con RC 250 2. Riego de Adherencia con RC 250 Construccin de Carpetas de Rodamientos con Mezcla Asfltica en Caliente Tipo IV, Espesor 10 cm
4. 5. 6.
D.
Bacheo a Mano con Asfalto Caliente Tipo IV, en Espesor de 10 cm Bacheo a Maquina con Asfalto Caliente Tipo IV, en Espesor de 10 cm Transporte de Mezcla Asfltica en Caliente, a Distancia Mayor de 20 Km Obras de Drenaje Colocacin de Cuneta en Tierra con Motoniveladora
1.

2. 3.
Excavacin a Mano para Estructuras Correspondientes a Obras de Drenajes (Cunetas, Batea, Brocales, etc.) Excavacin para Estructuras de Concreto (Cabezales de Alcantarillas, Canales, Taquillas de Recoleccin de Efluentes de Perforacin. B.O.P, etc.)
4. 5. 6. 7. 8.
E.
Concreto de Fc= 210 K/cm2 Para Construccin de Cunetas, Brocales, Losas de Pisos, Bateas y Canales. Incluye Acero de Refuerzo y Encofrado. Suministro, Transporte y Colocacin de Piedra Picada N 1 Construccin de Enrocado de Concreto Ciclpeo (Fc = 180 K/cm2), Incluye Excavacin, Suministro y Transporte de Materiales. Concreto de Fc= 250 K/cm2 Para Construccin de Cunetas, Brocales, Losas de Pisos, Bateas y Canales. Incluye Acero de Refuerzo y Encofrado. Concreto de Fc= 300 K/cm2 Para Construccin de Cunetas, Brocales, Losas de Pisos, Bateas y Canales. Incluye Acero de Refuerzo y Encofrado. Varios
1. 2.
Vallas, Avisos y Sealizacin Vertical, Incluye Estructuras y los Soportes Necesarios Suministro de Equipos, Vehculos y Personal.

3.- Objetivos para el Proyecto

Para ste proyecto se establecen los siguientes objetivos, cuantificables del sistema de la Calidad.
Concretar la obra en el tiempo estipulado por la planificacin aprobada por el cliente. Mantener las evaluaciones mensuales de calidad y seguridad sobre el 90 % de la calificacin. Emitir las no conformidades en el momento de ser detectadas y efectuar las acciones correctivas en un lapso mximo de quince das. Poner en prctica la capacidad de respuesta de la empresa. Adiestrar al personal encargado de los diferentes departamentos para que adquiera los conocimientos suficientes y tenga un buen desempeo en las obras futuras.
Culminar la obra sin ningn dao fsico, para trabajador alguno y sin ningn dao ambiental.

4. Sistema de Gestin de la Calidad

4.1 Requisitos Generales Actualmente CONSTRUCTORA TERMINI, S.A. establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestin de la Calidad organizado y estructurado, el cual mejorar continuamente su eficacia, de acuerdo a los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2008, basado en procedimientos e instrucciones de trabajo, Normas, formatos y datos escritos para asegurar fabricacin de productos y prestacin de servicios conforme a las exigencias de los clientes. Para la realizacin del Plan de la Calidad del proyecto CONSTRUCCION DE OBRAS EN CONCRETO PARA CANALES DE DRENAJE, BROCALES Y ASFALTADO PARA EL PROYECTO FABRICA DE TALADROS, se utiliz la Norma COVENIN ISO 9001: 2008 y ser documentado con todos los procedimientos de trabajo descritos en el anexo 4. EL GERENTE DE OBRA, identifica los siguientes procesos como los ms importantes, para la buena marcha de su Sistema de Gestin de la Calidad de la Obra, determinando los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces. Asegurando la disponibilidad de los recursos y toda la informacin necesaria, para apoyar la operacin, seguimiento y anlisis de estos procesos, as como la implementacin de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y mejora continua de los mismos. Procesos Bsicos:

Los procesos bsicos para la prestacin del servicio se describen a continuacin: Mercadeo: Consiste en comunicar a los clientes los servicios que presta COTERSA en el rea de Procura, Servicio y Construccin, para asegurar una optima participacin de la organizacin en el mercado nacional, garantizando la oportunidad, costo y calidad para el cliente. Elaboracin de Ofertas: Consiste en preparar la oferta en funcin de las necesidades planteadas por el cliente en los trminos de referencia o pliegos de licitacin definiendo los costos, productos y actividades asociadas al proyecto. Esta comprende la oferta tcnica y comercial. Contratacin: Consiste en establecer en un documento, los requisitos acordados entre COTERSA y el cliente una vez otorgada la buena pro del servicio ofertado. Planificacin del Proyecto: Consiste en planificar y controlar la ejecucin del proyecto, de manera de garantizar que se cumpla con los requisitos de costos y tiempo requerido por el cliente. Desarrollo: Consiste en transformar las necesidades o expectativas definidas por el cliente en el contrato en actividades (Construccin), documentos tcnicos, planos o programas de aplicacin que cumplan con los requisitos especificados para el proyecto. Inspeccin y Ensayo: Consiste en hacer cumplir lo establecido en el plan de inspeccin y ensayo aprobado para el proyecto. Entrega del Proyecto: Consiste en recopilar toda la documentacin realizada durante el proyecto para ser entregada al cliente como evidencia de su ejecucin. Procesos de Apoyo: Estos procesos estn integrados para la prestacin del servicio tales como: Contrato, compras, desarrollo de planos y documentos, especificaciones tcnica, planos y Aseguramiento del Control de la Calidad. Procesos Externos: Igualmente se identifican los procesos externos que afectan la conformidad del servicio con sus requisitos los cuales son: compras, administracin de contratos, produccin de concreto y asfalto, entre otros.

El Mapa de Procesos (Anexo N 3) muestra una visin global de los procesos identificados, para la prestacin del servicio de Procura y Construccin en el proyecto CONSTRUCCION DE OBRAS EN CONCRETO PARA CANALES DE DRENAJE, BROCALES Y ASFALTADO PARA EL PROYECTO FABRICA DE TALADROS, y su aplicacin a travs de toda la organizacin, necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad. Determinndose igualmente la secuencia e interaccin de estos procesos. 4.2 Requisitos de la Documentacin 4.2.1 Generalidades La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad aplicable para el proyecto: CONSTRUCCION DE OBRAS EN CONCRETO PARA CANALES DE DRENAJE, BROCALES Y ASFALTADO PARA EL PROYECTO FABRICA DE TALADROS, est sustentada en: Poltica y Objetivos de la Calidad; Un Manual de la Calidad que se encuentra en proceso de elaboracin; documentos necesarios para asegurar la eficaz planificacin, operacin y control de los procesos; Procedimientos y Registros requeridos de acuerdo a las exigencias de la Norma ISO 9001:2008. Cada uno de los procedimientos documentados estn incluidos dentro del Plan de la Calidad COTER-PC-001, los mismos se listan a continuacin: Procedimientos del Sistema de Gestin de Calidad. Elaboracin y Aprobacin de Documentos (P-COTER-EAD-4.2.3-1) Distribucin de Documentos de Calidad (P-COTER-DDC-4.2.3-3) Modificacin de Documentos de Calidad (P-COTER-MDC-4.2.3-4) Control de los Registros de la Calidad (P-COTER-CRC-4.2.4) Adiestramiento de Personal (P-COTER-DNA-6.2.2) Revisin de Contratos del Cliente (P-COTER-RCC-7.2.2) Compras (P-COTER-C-7.4.2) Evaluacin y Calificacin de Proveedores (P-COTER-ECP-7.4.1) Identificacin y Trazabilidad de los Productos (P-COTER-ITP-7.5.3) Control de los Bienes de los Clientes. (P-COTER-CBC-7.5.4). Preservacin del Producto. (P-COTER-7.5.5) Entrega de la Obra al Cliente (P-COTER-EOC-7.5.5-03) Control de los Equipos de Medicin y Seguimiento (P-COTER-CEMS-7.6) Auditorias Internas de la Calidad (P-COTER-AIC-8.2.2) Control de los Productos No Conformes. (P-COTER-CPNC-8.3). Anlisis de Datos (P-COTER-AD-8.4)

Acciones Correctivas (P-COTER-AC-8.5.2) Acciones Preventivas (P-COTER-AP-8.5.3) 4.2.2 Manual de la Calidad La empresa cuenta con un Manual de la Calidad, el cual est en proceso de realizacin de acuerdo a los requerimientos de la Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:2008. 4.2.3 Control de los Documentos. El coordinador de Calidad mantiene documentos que se utilizan para asegurar la implementacin del Sistema de Calidad, tales como, formatos y Normas. Para ejercer un buen control sobre toda la documentacin del Sistema de Calidad, se ha desarrollado procedimientos escritos para: - Elaboracin y Aprobacin de Documentos (P-COTER-EAD- 4.2.3-1) Para la elaboracin de cualquier documento de calidad en la empresa, se deber seguir el procedimiento establecido para tal fin, donde se contempla que cada documento debe ser elaborado por el departamento respectivo, luego ser revisado y aprobado por el Gerente de Obra de la compaa para darle carcter oficial y luego ser distribuido (Distribucin de los Documentos de la Calidad, P-COTER-DDC-4.2.3-3) a las instancias respectivas, asegurndose de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en cada uno de los puntos de uso. - Codificacin de Documentos de Calidad (P-COTER-CDC-4.2.3-2) Todo documento tendr un cdigo de identificacin nico y legible, de manera de facilitar su identificacin (incluyendo los de origen externo) y controlando su distribucin, para ello se seguir el procedimiento establecido para tal fin. - Modificacin de Documentos de Calidad (P-COTER-MDC-4.2.3-4) Todos los cambios que se le hagan a cualquier documento sern realizados segn lo establecido en el procedimiento P-COTER-MDC-4.2.3-4. Los cambios a un documento debern ser revisados y aprobados por el departamento que lo aprob inicialmente. La naturaleza del cambio se registrar debidamente con la documentacin respectiva para la actualizacin del mismo, asegurndose de identificar los cambios y estado de revisin actual del documento. Para llevar un control efectivo de la documentacin de calidad se elaborar una Lista Maestra de Documentos (F-LMD-4.2.3.-3), donde se enunciarn cada uno de los manuales, procedimientos, instrucciones de trabajo y formatos con su correspondiente nmero de revisin. El Coordinador de Calidad ser el responsable de mantener el control de los documentos del sistema de calidad de COTERSA. 4.2.4 Control de los Registros de la Calidad

Los registros de calidad constituyen la principal fuente de informacin, por ello se establecen y mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la NORMA ISO 9001:2008 y demostrar la eficacia de la operacin en cuanto a la ejecucin del Sistema de Gestin de la Calidad establecido en la empresa. Para garantizar su mantenimiento, archivo y custodia; CONSTRUCTORA TERMINI, S.A. ha establecido un procedimiento documentado para resguardar los archivos de calidad (Control de los Registros de la Calidad P-COTER-CRC-4.2.4). Los registros de calidad estarn a disposicin del Cliente cuando estos as lo requieran. El Inspector de Calidad es responsable de cumplir con el procedimiento relativo a los registros de calidad, verificar su correcto llenado, archivo, que los mismos sean legibles y accesibles; as como documentar y controlar los registros emanados de las diferentes actividades de construccin de la obra, sern archivados de acuerdo al ndice de calidad establecido en el procedimiento del Cliente de manera siguiente. TOMO I Archivo General el cual estar desglosado de la siguiente manera: Control de las Comunicaciones TOMO GCC-1 1.- Comunicaciones 1.1.- Comunicaciones Enviadas 1.2.- Comunicaciones Recibidas 2.- Minutas 2.1-Minutas de Reunin 2.2-Consultas de Ing. de Campo 3.- Evaluacin Mensual 4.- Listado de Puntos Pendientes. Control de la Documentacin TOMO GCD-1 1.- Planes 1.1.- Plan de la Calidad 1.2.- Plan de Inspeccin y Ensayo 2.- Organizacin del Proyecto 2.1-Organigrama 3.- Especificaciones Tcnicas/ Partidas 4.- Permiso de Ambiente.

Documentos TOMO GPT-1 1.- Lista Maestra de Procedimientos 2.- Normas. TOMO II Archivo de Control de Calidad: Este est regido por el ndice de documentacin de control de calidad del contratista emitido por PDVSA y en funcin a las actividades que apliquen en el proyecto. Este puede estar dividido en volmenes dependiendo de la magnitud de las actividades del proyecto.
5 Responsabilidad de la Direccin
5.1 Compromiso de la Direccin El Gerente de Obra es el responsable de establecer que el compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, para este proyecto es lograr y mantener niveles, que cumplan con las necesidades, exigencias y expectativas de PDVSA, con el mejoramiento continuo de su eficacia; apoyndose en las siguientes actividades: Identificar e implementar el Sistema de Gestin de la Calidad en la empresa, haciendo entender a todos sus empleados la importancia de establecer la Poltica de la Calidad, as como el Compromiso y los Objetivos de la Calidad; mediante la entrega de material impreso y charlas. Cumplir con la dotacin de los recursos necesarios, humanos y financieros para implementar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad de la empresa. Revisar cada seis meses el Sistema de la Calidad, segn procedimiento PCOTER-AIC-8.2.2 (Auditorias Internas de la Calidad), apoyando y dando los lineamientos a los niveles gerenciales para el buen desarrollo de la implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad. Definir e Implementar acciones correctivas y preventivas, producto de las auditorias de la calidad y de la medicin de la satisfaccin del Cliente. Nombrar y dar los lineamientos al representante por la direccin de implementar y mantener el Sistema de la Calidad.

5.2 Enfoque al Cliente
El Ingeniero Residente utilizara las Normas Nacionales e Internacionales especificadas en el proyecto para la realizacin del mismo. El Ingeniero Residente y el Inspector de Calidad realizaran revisin a la documentacin tcnica antes de cada actividad constructiva, para descartar cualquier desviacin concerniente a lo especificado en las Normas. El Inspector de Calidad medir la satisfaccin del cliente cada vez que se emite y se aprueba un documento de liberacin de actividades constructivas. El Gerente de Obra realizar mensualmente la Encuesta de Satisfaccin del Cliente (F-ESC-8.2.1-01) la cual contiene otros factores adems del constructivo.
5.3 Poltica de la Calidad La Poltica de la Calidad est expresada formalmente por la Direccin, la misma es adecuada al propsito de la Organizacin, y en ella se plantea el compromiso de todos los empleados de Constructora Termini, S.A, de cumplir con los requisitos que se establecen en el Sistema de Gestin de Calidad, con el fin de mejorar continuamente la eficacia del mismo. El Gerente de Obra, Ingeniero Residente y Coordinador de Calidad sern responsables de comunicar la Poltica de Calidad de COTER,S.A. a todo el personal que labora en la ejecucin de la obra mediante charlas quincenales de la Gerencia y la utilizacin de material impreso en circulares y/o carteles ubicados en reas estratgicas para su total entendimiento dentro de la Organizacin, creando el compromiso de cumplir con los requisitos de las NORMAS ISO 9001:2008 y el mejoramiento continuo de Sistema de Gestin de la Calidad en la empresa durante el desarrollo de la obra. El Gerente de la empresa, dependiendo de las exigencias de la obra realizara revisin trimestral de los Objetivos y la Poltica de la Calidad en pro de una continua adecuacin de la misma. Ver Anexo N 1. 5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de la Calidad.

El Gerente de Obra, define y se compromete a llevar a cabo los Objetivos de la Calidad y asegurarse de que se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin, tales como:
Establecer las regulaciones generales internas de la empresa en concordancia con los requisitos especificados por las Normas, para cumplir con las expectativas y necesidades del Cliente. Mantener las encuestas de satisfaccin del cliente superior a los 9 puntos (Escala 1 10), para una clasificacin de excelente. Mantener un control efectivo sobre las actividades de abastecimiento, construccin, inspeccin y ensayos. La resistencia mnima del Concreto utilizado en obra a la compresin teniendo 7 das no deber ser menor de 75% del valor especificado para los 28 das. La tolerancia mxima de la resistencia en cilindros aislados no ser menor de 10%. La prueba de asentamiento no debe ser superior o inferior a la especificada con un rango de aceptacin de +/- 0.5 Cumplir con un porcentaje de compactacin superior al 95% del proctor modificado del material utilizado para la realizacin de trabajos de movimiento de tierra. Cumplir con las Normativas Tcnicas vigentes, correspondientes al alcance de los trabajos declarados en los documentos tcnicos y especificaciones para la construccin. Obtener resultados por encima del 97% de la densidad marshall en cuanto a la realizacin de ensayos de ncleos asflticos. Cumplir con los elementos para el Aseguramiento y Control de Calidad declarados en el Plan de la Calidad. Cumplir con el tiempo establecido en el cronograma de trabajo, para evitar desviaciones las cuales pueden generar atrasos. Realizar actividades de acuerdo a los procedimientos aprobados. Finalizar la Obra con 0 puntos pendientes y 0 accidentes en el rea de Seguridad, Higiene y Ambiente.
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad

El Gerente de Obra es el responsable de asegurar que la planificacin del Sistema de Gestin de Calidad se lleve a cabo, con la finalidad de cumplir con la Poltica y los Objetivos de la Calidad; manteniendo la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad cuando se planifican e implementan cambios en el mismo. Para ello establece objetivos especficos de calidad, los cuales son revisados con el fin de tomar las acciones necesarias en cuanto a disponibilidad de recursos, para alcanzar los resultados planificados y mejora continua de los procesos a travs de programas de Auditorias Internas de Calidad y Evaluaciones Mensuales realizadas por el Cliente.
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin Dentro de la Estructura Organizativa que conforma la Empresa CONSTRUCTORA TERMINI, S.A., estn definidos los canales de comunicacin y autoridades, los mismos se muestran a travs del Organigrama presentado en el Anexo N: 2 del presente Plan. El organigrama muestra las interrelaciones entre cada una de las personas con responsabilidad supervisora y poder en la toma de decisiones. Las responsabilidades de los diferentes elementos que integran la organizacin de COTER, S.A, para la ejecucin del proyecto CONSTRUCCION DE OBRAS EN CONCRETO PARA CANALES DE DRENAJE, BROCALES Y ASFALTADO PARA EL PROYECTO FABRICA DE TALADROS, estos documentos son impresos y entregados a cada uno de los integrantes del proyecto, adems de las charlas de la gerencia. A continuacin se describen en forma detallada cada una de las responsabilidades y autoridades. 5.5.1 Responsabilidad, Autoridad: Gerente de Obra Hacer entender la Poltica de Calidad y los Objetivos de la Calidad. Cumplir y hacer cumplir con todos los requisitos definidos en este manual de aseguramiento de la calidad y en los manuales de procedimientos operativos, administrativos e instrucciones de trabajo. Elaborar y mantener manuales operativos. Apoyar en todo momento al Ingeniero Residente en la asignacin de los recursos requeridos, para la continuidad de la obra. Mantener comunicacin directa con el ente contratante para conducir de la mejor manera el proyecto.

Planificador Depende directamente del Gerente de obra y apoya con su gestin al Ingeniero Residente. Prepara y actualiza los planes de ejecucin del proyecto, elaborando diagramas de barra por actividades de acuerdo al alcance del trabajo. Elabora registros de rendimiento diario de la obra a fin de planificar las actividades semanales. Recibe toda la informacin del personal de construccin con la finalidad de evaluar el proceso del proyecto. Alerta al Ingeniero Residente sobre las actividades que se tornen crticas en el programa de ejecucin y emite las estrategias a seguir y los recursos que se requieren. Laboratorista. Prepara los diseos de mezclas asflticas. Asesora al Ingeniero Residente en cuanto a los espesores y compactacin de las mezclas a utilizar en la obra. Realiza los ensayos de laboratorio para constatar que el producto cumple con las especificaciones de diseo establecidas. Coordinador de Calidad: Es la persona encargada de asegurar que, todos los procesos se realicen dentro de las Normas y procedimientos aceptados dentro de la obra. Elabora el Plan de la Calidad conjuntamente con el Ingeniero Residente y el planificador velando por la implementacin y el cumplimiento de lo declarado en el Plan de la Calidad. Es el responsable de elaborar y mantener en orden el archivo y/o dossier para el control de los registros y testigos fotogrficos de la calidad Vela por la ejecucin del proyecto bajo los trminos establecidos en los planos, especificaciones y Normas establecidas en el contrato. Responsable de la emisin de No Conformidades cuando la situacin lo amerite. Exige y archiva los diferentes Certificados de Calidad para equipos, materiales y herramientas. Inspector de Calidad:
Implementa y vela por el cumplimiento de los procedimientos aprobados en el

Plan de la Calidad, con sus respectivas listas de verificacin y registros y testigos fotogrficos de la calidad del trabajo.

Responsable de la recepcin tcnica de los equipos y materiales Se encarga de tomar las muestras necesarias para la realizacin de los ensayos establecidos en el Plan de Inspeccin y Ensayo. Realiza la liberacin de elementos en conjunto con la validacin del Topgrafo de la actividad
Coordinador S.I.H.A.O: Es responsable del Programa de Seguridad incluyendo los procedimientos y las prcticas de seguridad y contribuye a desarrollar las polticas de seguridad. Supervisa, administra y coordina las actividades de todo el personal de seguridad. Asegura la confiabilidad de todas las reas de trabajo y los equipos que all se encuentran. Inspector S.I.H.A.O:
Realiza las charlas diarias antes de la realizacin de cualquier actividad.
Controla y maneja los ART establecidos y aplicables de acuerdo a cada actividad. Vela por el cumplimiento del Programa de Seguridad establecido. Se encarga de tomar la decisiones que haya a lugar en el incumplimiento de las Normas por parte de cualquier trabajador involucrado en el proyecto Paramdico: Se encarga de realizar el chequeo diario de las condiciones motoras y fsicas de los trabajadores antes de realizar cualquier actividad diaria. Dar los primeros auxilios en caso de accidentes leves que no ameritan la asistencia inmediata de un especialista o traslado de trabajador a algn centro asistencial. Ingeniero Residente: Responsable de la Direccin General de la Obra, encargado de la Coordinacin y Control de todas las actividades de construccin, con el apoyo de la Gestin de Planificacin. Dependencia directamente del Gerente de Obra. Se mantiene en comunicacin con el representante del ente contratante. Organiza el desarrollo sistemtico del proyecto Debe detectar cualquier cambio de alcance dentro del proyecto.

Recibe y evala la informacin del estado de la construccin a travs de la Supervisin de la Construccin. Coordina las actividades de todo el personal bajo su cargo. Establece y define, mtodos y estrategias para la buena ejecucin de la obra. Verifica y revisa que los documentos tcnicos tengan el sello, para la construccin. Verifica, revisa la cantidad, condiciones de los equipos y mquinas a utilizar en la obra. Responsable de implementar el Plan de la Calidad en la Obra. Elabora los soportes para tener constancia autorizada por la inspeccin de la obra. Topgrafo. Se encarga de realizar las mediciones de replanteo y verificacin de cotas necesarias, que permita definir el rea a ser desarrollada en la obra, responde directamente al ingeniero residente definiendo los volmenes asociados a las partidas que conforman el presupuesto de obra. Realiza todas las mediciones de rea basado en planos de construccin Ejecuta las pautas establecidas en las especificaciones de trabajo Ejecuta los trabajos en campo Realiza informes diarios de medicin Brinda apoyo al Inspector de Calidad. Caporal. Depende directamente del Ingeniero Residente. Coordina y apoya al personal obrero en la ejecucin del proyecto. Mantiene y preserva los materiales y componentes retirados de almacn. Mantiene informado al Ingeniero Residente y personal superior del avance de las actividades. Cumple con los lineamientos establecidos en los procedimientos e instrucciones de trabajo. Permanece atento a los puntos de control establecidos en los listados de verificacin, registros de calidad y minutas de campo. Obreros. Ser entes promotores de cambios que conlleven a lograr la excelencia y los objetivos trazados manteniendo una actitud prctica hacia los mismos.
ING .INSPECTOR FREDDY MENDOSA

Participar activamente en la implementacin de los lineamientos, Normas,
Procedimientos y Estrategias que sean establecidas por la empresa en materia de calidad.
5.5.2 Representante de la Direccin

Yo, Salvador Termini Guzmn, como Presidente de COTER, S.A y conciente de mi responsabilidad en la empresa, nombro como Representante de la Direccin al Gerente de Obra Ing. Jess Diaz para establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad en el Proyecto: CONSTRUCCION DE OBRAS EN CONCRETO PARA CANALES DE DRENAJE, BROCALES Y ASFALTADO PARA EL PROYECTO FABRICA DE TALADROS, para la Gerencia de Infraestructura PDVSA Industrial, S.A. Adems de sus otras responsabilidades, debe:

Asegurar que se establezca, ponga en prctica y mantenga un Sistema de Gestion de la Calidad de acuerdo con la Norma COVENIN ISO 9001:2008, con la delegacin de funciones y responsabilidades a cada uno de los integrantes de la Obra. Informar a la direccin acerca del desempeo del Sistema de la Calidad para su revisin y como base para el mejoramiento del mismo, a travs de las comunicaciones y resultados de las auditorias internas.
Promover la toma de conciencia en todos los Niveles de la Organizacin, para que la actuacin de cada uno de sus integrantes sea en funcin de cumplir con los requisitos del Cliente.
Nombre: Salvador Termini Guzmn Fecha: 20/10/2010

5.5.3 Comunicacin Interna El Gerente de Obra, establece los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin durante la ejecucin de este proyecto. Dependiendo de la prioridad de la comunicacin se emitirn dgalos por escrito, si se cree que las comunicaciones no estn cumpliendo el efecto deseado se emiten Memorandums, los procesos que han sido definidos como inadecuados, para el desarrollo constructivo o de seguridad sern documentados con amonestaciones al personal involucrado, cuando se realicen conversaciones o reuniones formales, todo lo tratado se asentara en el formato F-MR5.6.1-01 Minuta de Reunin y se le har llegar una copia a cada persona presente. La comunicacin va telfono celular y radios porttiles de alta frecuencia, juegan un papel muy importante para la ejecucin de la Obra. 5.6 Revisin por la Direccin 5.6.1 Generalidades El Gerente de Obra realizara auditorias y revisiones trimestralmente al Sistema de gestion de la Calidad, procedimientos y documentos emanados de las actividades diarias segn lo especificado en el Procedimiento P-COTER-AIC-8.2.2 Auditorias Internas de la Calidad y documenta los resultados en el formulario F-RAI-8.2.2-02 (Resultados de Auditoria Interna). Estos resultados determinan el mejoramiento continuo y/o las desviaciones presentadas, las cuales son estudiadas y superadas mediante posibles cambios en el Sistema de Gestin de la Calidad, incluyendo la Poltica y los Objetivos de la Calidad. Los registros de la revisin del mismo sern mantenidos por la coordinacin de calidad, segn lo establecido en el 4.2.4 de este Plan y el Procedimiento Control de los Registros de la Calidad P-COTER-CRC-4.2.4. (Ver Lista Maestra de Documentos) 5.6.2 Informacin para la Revisin Para el inicio de la revisin por la direccin el Coordinador de Calidad realizar una reunin interna, donde le suministrara al Gerente de Obra a travs de minuta de reunin (con copia anexa) la siguiente informacin: Resultados de las auditorias efectuadas por el Cliente donde figuren la No conformidad y puntos positivos del Sistema de Gestin de la Calidad. Levantamiento de la No conformidad de los procesos constructivos y de revisin de documentos tcnicos, con sus respectivas acciones correctivas y preventivas. Listado de seguimiento de No Conformidad, en su ultima revisin. Libros de datos de Control de Calidad de las diferentes disciplinas donde estn documentadas todas liberaciones de los procesos constructivos. Copias de las consultas y manejos de cambios de ingeniera, donde el Cliente emite sus recomendaciones, para la mejora del proceso.

Listado de entrega de documentos al personal general de la obra, para
evidenciar que el sistema de divulgacin esta funcionando. Documentos de liberacin o cierre de No conformidad emanada de revisiones previas de la direccin. Procedimientos que estn en condicin de superacin con las recomendaciones del Cliente, para su mejoramiento y copia del resultado final.
5.6.3 Resultados de la Revisin El Gerente de Proyecto registrar en el formato F-RAI-8.2.2-02 (Resultados de Auditoria Interna) los aspectos desarrollados durante la revisin y emitir un informe detallado de los recursos que necesita cada departamento para el efectivo progreso fsico de sus funciones, con el fin de mejorar continuamente el Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos, para as lograr optimizar el producto cumpliendo al mximo con los requisitos del Cliente.

6 Gestin de los Recursos.

6.1 Provisin de Recursos Para la ejecucin del Proyecto se realiza una revisin con la finalidad de determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad, tomando en consideracin si debe obtener equipos adicionales, arriendos o adquirir habilidades por medio de proveedores (minuta de reunin sobre acuerdos de dotacin de recursos). El Gerente Obra de COTERSA, se encargara de mantener en partida los recursos suficientes para preservar en perfecto estado de operatividad los equipos e instalaciones necesarios para que la Obra no sufra ningn tipo de atraso, apoyndose en la planificacin aprobada que le indicar con que frecuencia se deben utilizar los equipos. Tambin debe responder por los recursos consumibles que cada departamento con el fin de mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfaccin del Cliente mediante el cumplimiento de los requisitos exigidos para la ejecucin del Proyecto. La gerencia indagara sobre actualizacin de repuestos, softwer, etc, para implementarlos en la obra, mediante informacin escrita mantendr actualizado al personal a su cargo de cualquier mejora realizada al sistema de la empresa. 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades La empresa aplica procedimientos documentados para realizar la deteccin de las necesidades de adiestramiento de su personal (P-COTER-AP-6.2.2 Procedimiento para el Adiestramiento de Personal), con el fin de suministrarles entrenamiento adecuado y as mejorar la efectividad en el desempeo de sus funciones en la obra CONSTRUCCION DE OBRAS EN CONCRETO PARA CANALES DE DRENAJE, BROCALES Y ASFALTADO PARA EL PROYECTO FABRICA DE TALADROS, (F-DNA-6.2.2-01 Deteccin de Necesidades de Adiestramiento) La Gerente de Obra es el responsable de coordinar el programa anual de adiestramiento junto al Coordinador de Calidad de manteniendo actualizado el archivo de los registros de capacitacin de los empleados de COTERSA. El programa de adiestramiento de personal (F-PAP-6.2.2-02) se lleva a cabo en instituciones de reconocida calidad acadmica o con instructores de reconocida solvencia. 6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin. El Gerente de Obra desarrolla las actividades de capacitacin estratgica de su personal para el proyecto CONSTRUCCION DE OBRAS EN CONCRETO PARA CANALES DE DRENAJE, BROCALES Y ASFALTADO PARA EL PROYECTO FABRICA DE TALADROS, y la capacitacin especifica o tcnica del personal a cargo

de las tareas que requiere su ejecucin. As como de implementar y mantener un plan de capacitacin para asegurar que todas las posiciones en los procesos de ejecucin del proyecto que tienen efectos sobre la calidad, sean desempeadas por personas calificadas que tengan actitud, educacin, experiencia y adiestramiento en el rea de su especialidad comprobadamente adecuada. Para ello se debe realizar las siguientes actividades: Identificar las necesidades de adiestramiento del personal clave que participara en la ejecucin del proyecto. (F-DNA-6.2.2-01 Deteccin de Necesidades de Adiestramiento). Realizar una planificacin del adiestramiento en funcin de las necesidades del proyecto. Realizar la capacitacin y adiestramiento del personal con responsabilidad que afecten la calidad, de acuerdo con las descripciones de puestos correspondientes y a los perfiles de desarrollo de su especialidad. Mantener los registros del adiestramiento del personal. Antes de iniciar el proyecto se reclutar personal capacitado y con experiencia previa para ocupar cargos de supervisin tales como: Ingeniero Residente, Planificador, Coordinador de Calidad, Inspector de Calidad, Coordinador e Inspector S.I.H.A.O De igual modo se mantendr en obra una carpeta con los currculums y todos los soportes de estudios y experiencias anteriores del personal supervisorio, para esto implementa un plan de evaluacin en el cual detecta las deficiencias del personal en cada departamento, este plan lo lleva a cabo segn lo establecido en el procedimiento P-COTER-AP-6.2.2, Adiestramiento del Personal. 6.3 Infraestructura El Gerente Obra conjuntamente con el Ingeniero Residente son los encargados de proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos del servicio en este proyecto, de la siguiente manera: Acondiciona las instalaciones provisionales en el rea a trabajar, contempladas en las especificaciones de este Proyecto. Realiza mantenimiento preventivo y correctivo a las maquinarias pesadas, equipos livianos y menores utilizados para el correcto servicio. Instalacin de equipos de computacin en las reas de Coordinacin, Planificacin, Calidad, Seguridad, con el software y la capacidad adecuada para desarrollar los procesos asociados a la actividad constructiva.
Dota y mantiene vehculos, para el traslado del personal a su sitio de trabajo as como radios de comunicacin.

6.4 Ambiente de Trabajo El Ingeniero Residente, Coordinador de Calidad y el Coordinador de SHA son los responsables de determinar y gestionar un ptimo ambiente de trabajo con la finalidad de lograr la conformidad del servicio ofrecido a sus clientes, garantizando adems, que las condiciones de trabajo sean las adecuadas para los trabajadores. La empresa motiva a su personal con la adopcin de programas de Orden, Seguridad y Limpieza, as mismo al personal que labora en las reas operacionales y talleres de mantenimiento se le imparten charlas de seguridad peridicas, fomentando la importancia que tiene el trabajador para la empresa.

7 Medicin, Anlisis y Mejora

7.1 Generalidades El Gerente de Obra, Ingeniero Residente, Planificador y el Coordinador de Calidad son los responsables de planificar e implementar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora (incluyendo tcnicas estadsticas donde aplique) durante las fases de inicio, ejecucin y puesta en marcha de la Obra: CONSTRUCCION DE OBRAS EN CONCRETO PARA CANALES DE DRENAJE, BROCALES Y ASFALTADO PARA EL PROYECTO FABRICA DE TALADROS, para garantizar el cumplimiento a cabalidad de las especificaciones tcnicas del proyecto, demostrando la conformidad del producto y asegurndose del buen funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad, as como la mejora continua y su eficacia. 7.2 Seguimiento y Medicin 7.2.1 Satisfaccin del Cliente El Ingeniero Residente mantiene un seguimiento a los Clientes sobre el asfalto entregado y las obras civiles ejecutadas mediante una encuesta de servicios realizada mensualmente, para as obtener informacin valiosa que permita mejorar aquellos planteamientos que los Clientes consideran como fallas o defectos de la empresa (FESC-8.2.1-01 Encuesta de Satisfaccin al Cliente). 7.2.2 Auditorias Internas El Gerente de Obra ha establecido un procedimiento para llevar a cabo la planificacin, programacin y ejecucin de las Auditorias Internas de la Calidad, P-COTER-AIC-8.2.2, con el propsito de verificar la implementacin y eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, ejecutando las acciones correctivas apropiadas a la no conformidad encontrada. Las auditorias internas se realizarn una vez que la obra este ubicada en un 50% del avance total establecido, tomando en consideracin el programa de auditorias con auditores coordinados por el Coordinador de Calidad. Asimismo la empresa podr contratar auditores de calidad externos, para ejecutar las auditorias internas y garantizar la objetividad de la evaluacin del Sistema de Gestin de la Calidad del proyecto CONSTRUCCION DE OBRAS EN CONCRETO PARA CANALES DE DRENAJE, BROCALES Y ASFALTADO PARA EL PROYECTO FABRICA DE TALADROS, Los resultados de las auditorias internas son registrados (F-RAI-8.2.2-02 Resultados de Auditoria Interna) y transmitidos al responsable del rea auditada a travs de un reporte, que incluye las acciones correctivas. Este informe es presentado al

Gerente de Obra, para su revisin y aprobacin, quien aportar los recursos necesarios para resolver la no conformidad detectada. De esta manera se determina la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la NORMA ISO 9001:2008 y con los requisitos establecidos por COTERSA. El Coordinador de Calidad es el responsable de la implementacin y mantenimiento en forma adecuada de los procedimientos y registros necesarios, para la realizacin de Auditorias Internas de Calidad del Proyecto.
7.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos El Gerente de Obra es el responsable de los mtodos de seguimiento y medicin del proceso de Construccin del producto para demostrar su capacidad alcando los resultados planificados. Se utilizarn tcnicas de estadsticas en las diferentes actividades de la obra, que requieren seguimiento y medicin tales como:
Las actividades de construccin de carpeta asfltica, se tomarn muestras del asfalto colocado, se llevar un control estadstico del porcentaje de compactacin ensayos que aplique de acuerdo a lo establecido en el Plan de Inspeccin y Ensayo. Para los trabajos de concreto se realizaran tomas de muestras de cilindros de concreto y llevar un control de resultados para mantener los resultados de resistencias ordenados. En los trabajos de construccin de terrapln y movimientos de tierra sern garantizadas las compactaciones con el chequeo de densidades de campo a cada capa de 30 cm colocadas. Si los resultados obtenidos no son los planificados, se llevarn a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente para asegurar la conformidad del producto. Estas sern realizadas segn lo indicado en el Procedimiento P-COTER-AC8.5.2 Acciones Correctivas. 7.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto El Ingeniero Residente y el Coordinador de Calidad son los responsables de certificar y hacer seguimiento a las caractersticas del proyecto CONSTRUCCION DE OBRAS EN CONCRETO PARA CANALES DE DRENAJE, BROCALES Y ASFALTADO PARA EL PROYECTO FABRICA DE TALADROS, para verificar que se cumplen los requisitos establecidos en las especificaciones tcnicas del proyecto en mencin segn lo establecido en el Procedimiento, Identificacin y Trazabilidad de los Productos P-

COTER-ITP-7.5.3, la informacin quedara registrada en los formatos anexos, los cuales se encuentran en lista maestra de documentos.(Ver Anexo N 4) Este seguimiento y medicin se realiza en todas las etapas del proceso de realizacin del producto de acuerdo con el Plan de Inspeccin y Ensayo de este proyecto. (Ver Anexo N 6). Esta liberacin del producto no se realiza hasta completar satisfactoriamente todas las actividades planificadas (Inspeccin Visual, Mediciones ) a menos que sea aprobado por otra autoridad del Cliente, segn el Procedimiento Entrega de la Obra al Cliente (PCOTER-EOC-7.5.5-03), asentado en las Actas de Recepcin Provisional y Definitiva del Cliente. 7.3 Control del Producto No Conforme Para el tratamiento y control de los productos no conformes la empresa ha establecido un procedimiento documentado (P-COTER-CPNC-8.3 Procedimiento Control de los productos No Conformes), en el cual se considera la clara identificacin, evaluacin y segregacin de dichos productos, para as garantizar el control de los mismos y luego se notificar a las funciones involucradas para tomar el correctivo adecuado para eliminar la no conformidad detectada. Si algn producto es reprocesado por presentar una no conformidad secundaria, el mismo deber ser reinspeccionado de acuerdo al Plan de la Calidad, con el fin de asegurar su conformidad antes de liberarse o autorizar su despacho. El Coordinador de Calidad es el responsable de registrar y analizar la no conformidad encontrada en los productos, para tomar las acciones correctivas adecuadas junto a los departamentos involucrados en el problema, realizando las siguientes actividades:
Deteccin Se Se
e identificacin de los Productos No Conformes mediante tarjetas de colores segn lo establecido en el Procedimiento Identificacin y Trazabilidad de los Productos P-COTER-ITP-7.5.3 realizar evaluaciones de los productos incluyendo la identificacin de las causas que dieron origen a la No Conformidad mediante el Formato F-CPNC8.3-01. Control de Productos No Conformes.
realizara segregacin de los Productos No Conformes, para evitar que los mismos puedan ser utilizados de manera inadvertida. Se realizara una descripcin de las No Conformidades aceptadas y de las reparaciones efectuadas, para identificar cual es el grado real de los productos y mantenimiento de los registros.

El Gerente de Obra tiene la autoridad de decidir el tratamiento de los productos

No Conformes (aceptar, reparar, reprocesar o rechazar). Se revisarn los resultados de las acciones tomadas, con el objeto de verificar la eliminacin de la No Conformidad y asegurarse que la accin tomada haya sido efectiva en el sentido de evitar la reaparicin de la No Conformidad. El Gerente de Obra es responsable de corregir las No Conformidad detectada despus de la entrega o cuando ha comenzado el uso del producto. La organizacin esta a disposicin, para tomar Acciones Correctivas que eliminen la No Conformidad y sus efectos potenciales. 7.4 Anlisis de datos El Gerente de Obra es el responsable de establecer procedimientos, para determinar, recopilar y analizar los datos apropiados que genera el Sistema de Gestin de la Calidad e implementar tcnicas estadsticas en aquellas reas que lo requieran, tales como: control de procesos, control de calidad, aseguramiento de calidad, ventas, personal, satisfaccin del cliente, proveedores; para obtener informacin valiosa que ayuden a mejorar las actividades que all se desarrollan (P-COTER-AD-8.4 Anlisis de Datos), demostrando la idoneidad y eficacia del mismo. Las tcnicas estadsticas que se usarn para mejorar continuamente la efectividad el Sistema de Gestin de la Calidad en la empresa, son las siguientes: a.- Grficos de Pareto b.- Histogramas de Frecuencia c.- Muestreo d.- Diagramas Causa Efecto Los datos generados del resultado del seguimiento y medicin nos proporciona informacin sobre los proveedores, satisfaccin del cliente, conformidad con los requisitos del producto, caractersticas y tendencias de los procesos y productos, oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. 7.5 Mejora 7.5.1 Mejora Continua El Gerente de Obra e Ingeniero Residente son los responsables de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, mediante el uso de la Poltica de la Calidad, los Objetivos de la Calidad definidos en todos los niveles de la

Organizacin con los resultados de las Auditorias y anlisis de datos, toma acciones para corregir No Conformidades encontradas y mediante la utilizacin de tcnicas de estadsticas, para observar tendencias de los procesos de la obra. 7.5.2 Acciones correctivas. El Ingeniero Residente es el responsable de ejecutar las acciones correctivas, las cuales establecen los pasos que permiten realizar la investigacin, anlisis, determinacin y eliminacin de las causas de las No Conformidad real y potencial de acuerdo a la magnitud y riesgos de los problemas que puedan presentarse durante la ejecucin del proyecto CONSTRUCCION DE OBRAS EN CONCRETO PARA CANALES DE DRENAJE, BROCALES Y ASFALTADO PARA EL PROYECTO FABRICA DE TALADROS El procedimiento para implementar Acciones Correctivas (P-COTER-AC-8.5.2) incluye todas las acciones necesarias para investigar las causas de los problemas e incluyen las quejas y reclamos de los clientes, de tal manera de brindar una respuesta rpida al tener la informacin respectiva. Las acciones correctivas son registradas (FCPNC-8.3-01 Control de Productos No Conformes) para as llevar el control de los resultados obtenidos. En este registro se explicar en forma precisa la No Conformidad, la causa que la gener, la accin correctiva a tomar y el responsable de su ejecucin. 7.5.3 Acciones Preventivas El Ingeniero Residente tomar acciones preventivas, para eliminar las causas potenciales de aparicin de No Conformidades, segn el procedimiento P-COTERAP-8.5.3. (Acciones Preventivas). Toda accin preventiva es tomada segn los resultados obtenidos del anlisis de las No Conformidad y acciones correctivas ejecutadas en un lapso determinado. Todo cambio en los procedimientos que se genere por la implementacin de una accin correctiva preventiva ser documentado debidamente (Solicitud de Accin Preventiva F-SAP-8.5.3-01). Las No Conformidades y sus causas son determinadas a fin de evaluar la necesidad de actuar, para prevenir la ocurrencia de las mismas, estas acciones preventivas son revisadas para verificar el efecto sobre los problemas que puedan generarse en el proceso de construccin de acuerdo a las actividades a ejecutar.

ANEXOS 1.- Poltica de la Calidad. 2.- Organigrama. 3.- Mapa de Procesos 4.- Listas Maestra de Documentos 5.- Plan de Inspeccin y Ensayo. 6.- Formatos. 7.- Procedimientos de Trabajo. 8.- Especificaciones Tcnicas. 9.- Lista de Normas, Reglamentos, Regulaciones, Especificaciones, etc. 10.- Descripcin del cargo del personal de la Obra. 11.- Ficha tcnica del personal tcnico/administrativo (Currculum) 12.- Procedimientos Documentados. 13.- Hoja de Variacin y Cambio de Personal 14.- Matriz de Documentos Tcnicos de la Obra.

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CONSTRUCTORA TERMINI, S.

Elaborado por: Nombres y Apellidos: Cargo: Firma: Fecha:

Naire R. Torres F. Coordinador de A.C.C

Aprobado por: Nombres y Apellidos: Cargo: Firma: Fecha:

Jess Daz Gerente de Proyecto

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BREVE DESCRIPCION DEL CAMBIO

INCORPORACION DE COMENTARIOS INCORPORACION DE COMENTARIOS EMISIN ORIGINAL

NAIRE TORRES NAIRE TORRES

FELIX DUQUE FELIX DUQUE FELIX DUQUE

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HOJA DE REVISIN Y APROBACIN

Nombre: ING. NAIRE TORRES Cargo: COORD. A.C.C Fecha: 20/10//2010

Nombre: ING. KATY SABA Cargo: COORD. A.C.C.C Fecha:

COTER, S.A. REVISADO

Nombre: ING. FELIX DUQUE Cargo: INGENIERO RESIDENTE Fecha:

Nombre: ING. LUIS SANCHEZ Cargo: LIDER DE CONSTRUCCION Fecha:

COTER, S.A. APROBADO

Nombre: ING. JESUS DIAZ Cargo: GERENTE DE PROYECTO Fecha: 20/10/2010

Nombre: ING. PHILLIPS GOMEZ Cargo: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Fecha:

CONSTRUCTORA TERMINI, S.A PLAN DE LA CALIDAD

CONSTRUCTORA TERMINI, S.A PLAN DE LA CALIDAD

CONSTRUCTORA TERMINI, S.A PLAN DE LA CALIDAD

CONSTRUCTORA TERMINI, S.A PLAN DE LA CALIDAD

1.- Propsito del Plan

2.- Alcance del Proyecto

Las actividades a desarrollar en la etapa de construccin contemplan lo siguiente: Actividades Civiles

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Obras De Movimiento De Tierra

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CONSTRUCTORA TERMINI, S.A PLAN DE LA CALIDAD

3.- Objetivos para el Proyecto

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4. Sistema de Gestin de la Calidad

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CONSTRUCTORA TERMINI, S.A PLAN DE LA CALIDAD

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CONSTRUCTORA TERMINI, S.A PLAN DE LA CALIDAD

5.2 Enfoque al Cliente

CONSTRUCTORA TERMINI, S.A PLAN DE LA CALIDAD

5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad

CONSTRUCTORA TERMINI, S.A PLAN DE LA CALIDAD

CONSTRUCTORA TERMINI, S.A PLAN DE LA CALIDAD

Implementa y vela por el cumplimiento de los procedimientos aprobados en el

CONSTRUCTORA TERMINI, S.A PLAN DE LA CALIDAD

Realiza las charlas diarias antes de la realizacin de cualquier actividad.

CONSTRUCTORA TERMINI, S.A PLAN DE LA CALIDAD

CONSTRUCTORA TERMINI, S.A PLAN DE LA CALIDAD

Participar activamente en la implementacin de los lineamientos, Normas,

Procedimientos y Estrategias que sean establecidas por la empresa en materia de calidad.

5.5.2 Representante de la Direccin

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Nombre: Salvador Termini Guzmn Fecha: 20/10/2010

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Listado de entrega de documentos al personal general de la obra, para

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6 Gestin de los Recursos.

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7 Medicin, Anlisis y Mejora