1.- LA IDEA DE NEGOCIO.

Nuestro objetivo inmediato es crear una empresa dedicada a ofrecer el servicio d e transporte con conductor, fundamentalmente en autobuses y microbuses. 2.- IDENTIFICACIN DE LOS/AS EMPRENDEDORES/AS Este proyecto resulta idneo para personas jvenes o de mediana edad con experiencia anterior en el sector. Aunque no es requisito indispensable para llevar a cabo este proyecto, es conven iente que quien tenga inters en montar un negocio de estas caractersticas tenga fo rmacin y conocimientos en el mundo de los automviles, de manera que sepa escoger l a mejor flota posible de vehculos. 3.- DESCRIPCIN DEL PRODUCTO-SERVICIO/EL MERCADO EL PRODUCTO O SERVICIO: En una empresa de servicios de transporte hay que intentar ofrecer una flota de vehculos variada, de manera que los clientes encuentren un medio de transporte qu e se adapte a sus necesidades. Los vehculos variarn en funcin del nmero de plazas of ertadas, pudiendo ir desde las 9 plazas de un minibs, hasta los 66 pasajeros que puede llevar un turstico discrecional. Otra forma de dividirlos es en tursticos, discrecionales o escolares, en funcin de l servicio para el que estn encomendados. La flota deber estar lo ms equipada posible. Algunos de los complementos ms valorad os por la clientela son los siguientes: Calefaccin y aire acondicionado. Butacas reclinables. Monitores de televisin. Cabina WC de sistema ecolgico. Mesas. Servicio para minusvlidos. Aislamiento trmico y acstico completo. Equipo de alta fidelidad HI-FI. Farmacia de primeros auxilios. Adems de una flota bien equipada, se debe ofrecer una extensa variedad de servici os de manera que pueda llegar a la mayor parte de clientela potencial posible. P ara este negocio vamos a considerar que la empresa ofrezca los siguientes servic ios: Traslados y visitas. Ruta turstica medio da (4 horas). Ruta turstica da entero (10 horas). Transporte escolar, viaje de estudios. Transporte de personal laboral. Excursiones. Bodas, despedidas de solteros. Convenciones y congresos. Turismo rural. Acontecimientos deportivos. Etc. El desarrollo de las actividades que se lleven a cabo por la empresa deber sujeta rse a lo acordado con los clientes, en lo referente a tarifas, destino, horarios de recogida, caractersticas y tipo de vehculo, etc. EL MERCADO Este sector de servicios de transporte es unos de los sectores ms importantes en cualquier pas ya que la sociedad actual necesita de esta actividad para su funcio namiento normal. Esto se refleja en su contribucin al PIB, Un dato relevante es que el sector transporte genera gran nmero de empleos, tanto directos como indirectos, pudiendo estimarse en una cifra aproximada de 1.600.0 00, equivalentes al 13% del nmero total de empleados en Espaa. En los ltimos tiempos se est experimentando un gran aumento de la movilidad de los ciudadanos, absorbiendo la carretera la mayor parte de estos traslados. Concretamente, en Espaa el transporte por carretera de viajeros est tomando cada v ez ms fuerza dentro de los modos de transporte en general, motivado por varios fa ctores como son la mejora de las infraestructuras realizadas, la modernizacin de

la flota de autobuses, la amplitud de servicios ofertada, el abaratamiento de lo s coste que ha conllevado unas tarifas ms competitivas, etc. Como aspecto negativo del sector se puede considerar que el transporte por carre tera est excesivamente gravado, aportando a la Hacienda Pblica en concepto de impu estos indirectos y tasas del orden de 21.000 millones de euros al ao, equivalente s, aproximadamente, al 50% del total de la recaudacin estatal de impuestos indire ctos. Adems, las continuas subidas del precio del crudo suponen otra de las grandes con trariedades de las empresas que se dedican a estos negocios, as como el alza de l os costes de mantenimiento, reparaciones y neumticos de la flota. Estos aumentos de coste son difciles de repercutir en los clientes, ya que stos no veran con bueno s ojos un aumento de las tarifas. El sector de servicios de transporte es un mercado con una regulacin muy amplia, que exige unos requisitos muy determinados a la hora montar el negocio. LA CLIENTELA Los clientes de una empresa de servicios de transporte se pueden dividir en los siguientes grandes grupos: Particulares. Se trata de grupos de personas que requieren los servicios para ex cursiones, eventos, bodas, etc. Empresas y negocios. Son clientes que, actualmente estn demandando estos servicio s. Hablamos de empresas o sociedades que manda a trabajadores a distintas ciudad es para congresos y reuniones frecuentes. En virtud de ello, est siendo muy usual que estas empresas contraten los servicios de alquiler de transporte que ofrece n estos negocios, sobre todo cuando el nmero de empleados es amplio. Agencias de viajes. Es uno de los principales clientes, ya que es frecuente lleg ar a acuerdos y colaboraciones con estos negocios para ofrecerle a los turistas un servicio de transporte para excursiones y rutas. Tour operadores. Estamos ante un caso muy similar al anterior. Los tour operador es ofrecen a sus clientes paquetes de viaje en los que se incluye el desplazamie nto. Colegios. Para el traslado de los alumnos de ida y vuelta de la escuela. Administraciones Pblicas. Es frecuente que desde las delegaciones y los ayuntamie ntos se organicen excursiones y eventos para grupos especiales. LA COMPETENCIA Los principales competidores en este sector pueden clasificarse de la siguiente forma: Otras empresas dedicadas al servicio de transporte, que se encuentren en la mism a zona de influencia. Alquiler de vehculos sin chfer. Est siendo cada vez ms habitual que los turistas mpresas opten por este sistema, principalmente por la libertad que supone para l os clientes. Agencias de viajes. Las agencias de viajes suelen ofrecer a los turistas la posi bilidad de transportes, debido a los acuerdos de colaboracin que llegan con deter minadas empresas de servicios de este tipo. En cierto modo deberamos considerar a las agencias de viaje como un mercado potencial en el que introducirnos, ms que en un competidor. Otros medios de transporte. A la hora de hacer un desplazamiento o una ruta, exi sten mltiples posibilidades de eleccin como el avin, el tren, el coche particular, motocicleta, taxi, etc. PLAN DE VENTAS Es importante destacar en este punto algunas cuestiones: El mercado es muy sensible a las acciones publicitarias. La contratacin de servic ios debe contar con un importante apoyo de la poltica de comunicacin y de promocin. Se podr llevar a cabo a travs de prensa, radio, pginas amarillas, etc. Adems, otra prctica recomendable puede ser repartir folletos informativos en hoteles; aeropue rtos o estaciones; agencias de viajes; colegios; centros de trabajo; lugares don de se acumulan muchos clientes potenciales. Es recomendable dirigir una comunicacin personalizada por grupos, ya que no es ig ual la informacin que se quiere transmitir a empresas privadas, que a grupos de p articulares, que a colegios.

 En estos negocios es muy aconsejable hacer publicidad a travs de los mismos vehcul os de la empresa, que llevan insertada en los laterales el logotipo de la empres a, un telfono o la pgina web e incluso un eslogan. Un medio econmico y muy efectivo en este sector es Internet, se recomienda crear una pgina Web, en la que se publiciten todas las actividades que se ofrecen, serv icios, flota, ofertas, etc. La mejor forma de captacin de clientes es el boca boca. Por ello es importante l atisfaccin del cliente a fin de que recomienden el servicio, que se conseguir con una atencin al cliente personalizada y dndole un trato exquisito. Hacer frente a quejas y reclamaciones es otro de los aspectos fundamentales. Par a esto se deben establecer mecanismos de recogida de stas y prepararse para atend erlas y convertir esta segunda oportunidad que nos ofrece un cliente en elemento de reforzar nuestro vnculo con l. LOCALIZACIN En este apartado se debe indicar: La situacin de la empresa: municipio, zona (indicando si se ubicar en algn polgono industrial, centro comercial..) La proximidad de la empresa a vas de comunicacin. Es conveniente adjuntar un map a o plano de la zona, donde se puede apreciar el emplazamiento de la empresa Las polticas municipales o regionales de ayudas a la instalacin de nuevas empres as. Los suministros y servicios existentes en la zona. La posibilidad de abastecerse en la zona de materias primas y otros productos. Las posibilidades de subcontratacin de servicios o trabajos con otras empresas. 5.- PLAN DE ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS La plantilla de la empresa estar formada por los siguientes empleados, que tendrn delimitadas sus funciones de la siguiente manera: Gerente: que realizar todas las tareas de gestin de la empresa. Adems desarrollar tividades comerciales, como la gestin de la cartera de clientes. Esta funcin la po dr desempear el emprendedor. Recepcionista: sus funciones principales sern las labores administrativas, destac ando la de atencin al pblico en el establecimiento. As, llevar cabo la gestin de cont ratos, atencin telefnica y presencial, venta de servicios, Conductores. Se ha considerado la contratacin de cuatro conductores que se encarg arn de conducir los vehculos prestando los servicios contratado por los clientes. A medida que vaya avanzando el volumen de negocio se ir ampliando el personal, pr incipalmente el nmero de conductores. En cualquier caso, entendemos que con cuatr o conductores la empresa cubrir la demanda inicial. Por otro lado, las actividades de reparacin y limpieza sern externalizadas. Si el negocio fuera creciendo, se planteara la posibilidad de contar con un taller prop io para la empresa, con mecnicos contratados. 6.- PLAN ECONOMICO-FINANCIERO I. INVERSIONES Y FINANCIACION. Para el desarrollo de la actividad sern necesarias las siguientes INVERSIONES: Instalaciones. Para el desempeo de esta actividad, lo ms adecuado es contar con un establecimient o nico, que sea de grandes dimensiones y est situado en polgonos industriales. En esa misma nave se dispondr de la oficina, adems de la zona habilitada para el e stacionamiento de la flota. Se ha considerado que el negocio contar con unas instalaciones que posean una sup erficie de unos 1.200 m2 dividida de la siguiente manera: Despacho para el emprendedor. Zona de recepcin e informacin. Servicios y aseo. Zona de estacionamiento de vehculos. Costes Acondicionamiento Local Acondicionamiento externo: En este caso, el acondicionamiento interno es mnimo pu esto que podemos instalarnos perfectamente en un piso o despacho que no tenga pu erta directa a la calle. Lo que s sera imprescindible sera colocar un buen letrero o rtulo hacia la calle. Acondicionamiento interno:

Hay que adecuar la nave para que se encuentre en condiciones para su uso. Adems l a ley obliga a incorporar un aseo para uso personal. Para el acondicionamiento d e la oficina habr que realizar una serie de obras que dependern del estado en el c ul se encuentre el mismo. De este modo tambin supondrn un coste, a la hora de inici ar la actividad, la licencia de obra, la obra y los costes del proyecto. El coste global por estos conceptos puede rondar los 40.600,00 (IVA incluido) au nque esta cifra vara mucho en funcin del estado en el que se encuentre el establec imiento. De este modo, la cantidad anterior puede reducirse en gran medida si la nave ya ha sido acondicionada previamente. Mobiliario y Decoracin El objetivo debe ser conseguir la mxima funcionalidad, cuidando a su vez todos lo s detalles estticos que transmitan la imagen de calidad que queremos para el nego cio, a la vez que resulte cmodo. El mobiliario de la oficina estar compuesto por los elementos que se exponen a co ntinuacin: Dos mesas de despacho Mesa mostrador Un silln de directivo Dos sillas giratorias. Seis sillas de confidente Un armario estantera Muebles auxiliares. El coste por estos elementos puede rondar los 3.654,00 (IVA incluido) para un mo biliario bsico. Stock Inicial y Materiales de Consumo A la hora de iniciar el negocio se tendr que disponer de unas existencias inicial es basadas, principalmente, en material de oficina. Se ha estimado que el coste de esta primera compra ser de 928,00 (IVA incluido). Posteriormente se irn realizando nuevas compras en funcin de las demandas de los c lientes. Equipo Informtico Es recomendable disponer de dos equipos informaticos completos compuestos por or denador, impresora y escner. El coste de estos tres equipos informticos es de, al menos, 3.016,00 (IVA incluid o). Gastos de constitucin y puesta en marcha Se incluyen aqu las cantidades que hay que desembolsar para constituir el negocio . Entre estas cantidades se encuentran: proyecto tcnico, tasas del Ayuntamiento ( licencia de apertura); contratacin del alta de luz, agua y telfono; gastos notaria les, de gestora y dems documentacin necesaria para iniciar la actividad. Estos gastos de constitucin y puesta en marcha, en el caso de iniciar el negocio como autnomo, sern de aproximadamente 2436,00 (incluye IVA). Esta cuanta es muy var iable de un caso a otro pues depender del coste del proyecto tcnico, etc. adems aum entar en el caso de que se decida crear una sociedad. Fianzas depositadas Es frecuente que se pida una garanta o fianza de arrendamiento equivalente a dos meses de alquiler del local, lo que puede rondar los 8400,00 (este coste va a de pender mucho de las condiciones del local y sobre todo de la ubicacin del mismo). Fondo de Maniobra A la hora de estimar el fondo de maniobra se ha considerado una cantidad suficie nte para hacer frente a los pagos durante los 3 primeros meses, esto es: Alquile r, sueldos, seguridad social, suministros, asesora, publicidad, etc. Pagos Mensuales Alquiler. 4872 Suministros. 348 Gastos Comerciales. 174 Gastos por Servicios Externos. 104,4 Gastos de Personal. 8948 Otros Gastos. 17052 Total pago en 1 mes. 31948

Fondo Maniobra 3 meses (aprox) 94495 La inversin inicial necesaria para llevar acabo este proyecto se resume en el sig uiente esquema (en euros) (sin IVA) Adecuacin del Local: 35000 Mobiliario y Enseres: 3150 Equipo Informtico y Software: 2600 Equipamiento: 0 Stock Inicial y Consumibles: 800 Gastos de Establecimiento: 2100 Fianzas: 8400 Fondo de Maniobra: 94495 Utensilios y Herramientas: 0 Otras Inversiones: 0 Total: 146545 (Total sin IVA) PLAN DE FINANCIACION: Para financiar este negocio existen varias opciones: Fuentes Propias. Es aquella financiacin que proviene de los recursos propios de l emprendedor/es: dinero, bienes en especie, etc. Fuentes Ajenas. Cualquier tipo de financiacin que provenga de terceros ajenos a la empresa: financiacin bancaria (a travs de crditos, prstamos y descuentos), finan ciacin de otro tipo de empresas, sociedades de garanta recproca y entidades de capi tal riesgo, etc. Apoyo a la inversin. Ayudas y subvenciones generalmente provenientes de institu ciones y Administraciones Pblicas. Son recursos que obtiene la empresa de organiz aciones de carcter generalmente pblico. Suelen consistir en prstamos a un tipo de i nters ms barato que el del mercado y ayudas a fondo perdido para fomentar la creac in de empresas. 7.- ANLISIS ECONMICO-FINANCIERO II. INGRESOS Y GASTOS PREVISIN DE GASTOS La estimacin de los principales costes mensuales es la siguiente (no incluyen el IVA): Costes variables: El consumo mensual de materiales y consumibles se estima en un 15% del volumen d e las ventas del mes. Alquiler: Para este negocio es necesario contar con unas instalaciones de unos 1.200 m2. E l precio medio va a depender en gran medida de la ubicacin y condiciones de la na ve, para el estudio se ha estimado un precio de 4.200,00 . Suministros, servicios y otros gastos: Aqu se consideran los gastos relativos a suministros tales como: luz, agua, telfon o... Tambin se incluyen servicios y otros gastos (limpieza, consumo de bolsas, ma terial de oficina, etc.). Estos gastos se estiman en unos 300,00 mensuales. Gastos comerciales: Para dar a conocer el negocio y atraer a clientes, tendremos que soportar cierto s gastos comerciales y de publicidad de unos 150,00 mensuales. Gastos por servicios externos: En los gastos por servicios externos se recogen los gastos de asesora. Estos gast os sern de unos 90,00 mensuales. Gastos de personal: En los gastos de personal se incluyen los sueldos y salarios, la Seguridad Socia l que corre a cargo de la empresa. El personal ser el que se indic en el apartado de organizacin y recursos humanos. El coste de la plantilla se distribuir mensualmente del modo siguiente (incluye p rorrateadas las pagas extraordinarias segn convenio sectorial): (Salarios + Segur idad Social) Este coste de personal se distribuir mensualmente del modo siguiente: (Salario + Seguridad Social) Gerente (trabajador autnomo) 1,500 + 0 Recepcionista 800 + 264 4 Conductores 4,800 + 1,584 Otros gastos:

Contemplamos aqu una partida para otros posibles gastos como las reparaciones, as como otros gastos no incluidos en las partidas anteriores (tributos y seguros, e tc.). La cuanta estimada anual ser de 4.800,00 anuales por lo que su cuanta mensual ser de 400,00 . Amortizacin: La amortizacin anual del inmovilizado material se ha estimado del modo siguiente: Adecuacin del Local: 3500 Mobiliario y Enseres: 630 Equipo Informtico y Software: 650 Equipamiento : 0 Utensilios y Herramientas: 0 Otras Inversiones: 0 Total: 4780 (*) La amortizacin de la adecuacin del local se ha realizado en 10 aos. El plazo de amortizacin de la adecuacin del local sera el correspondiente a su vida til pudindos e aplicar las tablas fiscales existentes para ello. No obstante, dado que se ha supuesto que el local ser en rgimen de alquiler, dicha vida til queda condicionada al plazo de vigencia del contrato de alquiler si este fuera inferior a aquella. Adems habra que incluir la amortizacin de los gastos a distribuir en varios ejercic ios (gastos de constitucin y puesta en marcha): Gastos de Establecimiento: 700 Total Anual: 700 Total gastos Fijos Estimados/mes. 28844 Total gastos Variables Estimados/mes. 15% TOTAL GASTOS MENSUALES: 33934 PREVISIN DE INGRESOS: La estrategia de precios para una empresa como la que se desarrolla en este proy ecto debe basarse en ofrecer un servicio y una flota de calidad a precios compet itivos. Por ello, la fijacin de precios va a estar orientada en funcin de los prec ios de la competencia. Adems, se tendr que tener en cuenta que los precios que se fijen irn en funcin de de terminadas circunstancias, como pueden ser el tipo de vehculo, el nmero de plazas, tipo de servicio, kilometraje, consumo de combustible, etc. 8.- ASPECTOS FORMALES: Eleccin de la Forma Jurdica. Elige y justifica el tipo de empresa escogido. Una decisin importante que debemos tomar es el tipo de empresa que constituimos. Esta decisin est condicionada por: El nmero de promotores que integren el proyecto. El tipo de actividad de la empresa. La limitacin de responsabilidad frente a terceros. Los aspectos fiscales. El capital para iniciar la actividad. Las ventajas e inconvenientes de cada una de las formas legales