GUA DE PROVEEDOR ENTREGA DE MERCANCA EN CEDIS CHEDRAUI

GUIA DE PROVEEDOR
CENTRO DE DISTRIBUCIN

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NDICE
Pgina
1. 2. 3. Introduccin Glosario Ubicacin 3.1 4. 5. Domicilios 3 4 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15

Ventajas operativas al utilizar CEDIS Chedraui Sistema de citas 5.1 5.2 Cmo solicitar una cita? Sistema ASN

6.

Sistema de Recibo 6.1 6.2 6.3 Requisitos para la admisin de la unidad de transporte al CEDIS Requisitos para la admisin de mercanca en Pre-Recibo Requisitos para la admisin de mercanca en Recibo 6.3.1 Requisitos para la admisin de mercanca en Recibo Mensajera 6.3.1.1 Presentacin de los empaques Mensajera 6.3.2 Requisitos para la admisin de mercanca en Recibo Ventilacin 6.3.2.1 Presentacin de los empaques Ventilacin 6.3.3 6.3.4 Requisitos para la admisin de mercanca para Jaula PAR Requisitos para la admisin de mercanca de Lnea Blanca

20 20 21 21 21 22 24 28 31 32 33 34 35 36 37 39

7.

Rechazos de mercanca en el CEDIS 7.1 Mecnica de los rechazos

8. 9. 10.

Liberacin de la unidad de transporte ACLARACIONES Cmo puede ingresar un coordinador de proveedor al CEDIS? 10.1 10.2 10.3 Normas Generales de los coordinadores de proveedor Normas del coordinador de proveedor en el interior de la Plataforma Normas del coordinador del proveedor en patios y oficinas de Pre-Recibo

11. 12.

Normas operativas Contactos

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1. Introduccin
Julio de 2012 Estimado Proveedor: Tengo el gusto de informarle que ponemos a sus rdenes nuestro centro de distribucin, estas instalaciones cuentan con ms de 150,000 m2 y tecnologa de punta para el manejo de su mercanca. Es un esfuerzo del grupo Chedraui para fortalecer la cadena de suministro de la que usted forma parte muy importante. Para facilitar el proceso de entrega de mercanca, hacemos de su conocimiento los procedimientos de recibo de mercanca, que aplicados y seguidos correctamente, se convierten en factores de eficacia en el proceso, ofreciendo mutuos beneficios. Le invitamos a que atienda cuidadosamente este instructivo, esperando que le resulte una gua til en su relacin con Grupo Chedraui.

ATTE: Direccin de Logstica

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2. Glosario
ASN.- Aviso anticipado de embarque. Este es el documento con el que se comprueba la confirmacin de la cita solicitada por el proveedor. CEDIS.- Centro de distribucin. Check List.- Lista de inspeccin en la cual se establecen puntos esenciales para la verificacin o comprobacin del cumplimiento de las caractersticas o requerimientos solicitados. Circuito.- Clasificacin de mercanca segn sus caractersticas de consumo, utilizada en el CEDIS. Circuito de mensajera.- Circuito al que pertenecen las cajas con diversos productos con la misma orden de compra y que van dirigidos para la misma tienda (Cajas ya preparadas). Cross Dock.- Es la actividad que representa el traslado de la mercanca por el CEDIS sin pasar por una preparacin o separacin de mercanca. Empaque.- Caja o bulto que es utilizado para el recubrimiento, proteccin del producto, proporciona estabilidad y estructura para las estibas. Estiba.- Conjunto de cajas o bultos colocados verticalmente uno sobre otro. Las estibas se encuentran en dos presentaciones en forma de cama y en forma de torre. La primera mencionada es referente al acomodo horizontal de los empaques o mercanca y consiguientemente el acomodo vertical de la misma sin respetar las delimitaciones de los empaques o mercanca inferior y la segunda mencionada hace referencia al acomodo de empaques o mercanca en forma vertical respetando las delimitaciones del empaque o mercanca inferior y a un costado se coloca la siguiente torre de igual forma que se coloc la primera. Folio.- Documento que ampara la mercanca recibida por el CEDIS y en el que se especifican las caractersticas del producto recibido.
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Gramaje.- Especificacin en relacin al peso de un producto expresada en Kilogramos, Gramos y Libras. Sin embargo en el CEDIS tambin se le identifica como gramaje a las unidades expresadas por cualquier producto sea este lquido, gaseoso o slido. Guardia extramuros.- Persona encargada de dirigir los movimientos y actividades realizadas por los operadores de las unidades de transporte. LPN.- Etiqueta de identificacin con cdigo de barras el cual ampara uno o varios cdigos de alguno o varios productos. Mercanca a granel.- Mercanca presentada en empaques que se encuentran sobre el suelo de la unidad de transporte y no acomodados sobre tarimas. Muestreo.- Herramienta estadstica que permite saber la tendencia condiciones de la poblacin total cuando no es posible adentrarse en cada uno de los individuos de la poblacin. El muestreo consiste en el estudio o anlisis de un porcentaje o cantidad de individuos pertenecientes a la poblacin, en este caso de la mercanca total del envo. Normas.- Conjunto de reglas establecidas que dan orden al sistema y las cuales deben de ser respetadas y que de caso contrario el sistema calificar y sancionar al responsable. OC.- Orden de Compra. Packing List.- Listado cuyo contenido son los productos del embarque y con el detalle de los cdigos y Ordenes de Compra a las que pertenecen dichos productos. Plataforma.- Zona en la que se realizan los procesos operativos del CEDIS, incluyendo el proceso de ingreso de mercanca fsicamente y en sistema (Recibo). Playo.- Pelcula plstica de elongacin variable utilizada para fortalecer la estructura del armado de uno o varios artculos, en este caso es un producto el cual proporciona soporte, unificacin de peso y estabilidad a las estibas de la mercanca.
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Rechazo.- Negacin a la aceptacin de algo tangible o intangible, en este caso es la negacin de la recepcin de mercanca al sistema por diversos motivos que por ende provoca el regreso de la mercanca a su origen o a un punto establecido por el proveedor. SKU.- Cdigo interno del CEDIS utilizado para la identificacin y rastreo de la mercanca el cual puede almacenar diversos cdigos de barras (UPC) de un mismo tipo de producto. Tienda.- Destino final de la mercanca. Ultimo punto en el que el cliente (Sociedad) adquiere el producto. Tipos de Mercanca Ligera.- Mercanca de poco peso cuya estiba no afecta el producto colocado en la base de la misma y cuyo peso permite manipular la mercanca manualmente (Papel higinico). Volumen.- Mercanca con un peso que permite su manipulacin manual sin poner en riesgo la salud de quien la maniobre y cuyas dimensiones cbicas son mayores a la relacin normal del peso. Pesada.- Mercanca con un peso que dificulta su manipulacin manual, pone en riesgo la salud de quien lleva acabo dicha manipulacin y cuya estiba alta provoca afectaciones en el producto de la base.

Torre de Pre-Recibo.- Zona encargada de la recepcin de documentos y del enrampe virtual de la unidad de transporte, cuya ubicacin es a un costado de la loma en la que se estacionan las unidades de transporte. Torre de Trfico secos.- Zona encargada de la liberacin de folios para las unidades de transporte de los proveedores, la cual se encuentra frente a la cortina 71 aproximadamente y a un costado de la zona de tarimas. UPC.- Cdigo de barras que identifica un producto (EAN 13).

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3. Ubicacin
Croquis de localizacin; Ver figura 1.0 y 2.0

Figura 1.0 Centro de Distribucin Teoloyucan

Figura 2.0 Centro de Distribucin Villahermosa.

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3.1 Domicilios
(TEOLOYUCAN) Fraccin del Lote 28, Manzana 825, Carretera Cuautitln-Zumpango, Barrio San Juan. Municipio de Teoloyucan, Estado de Mxico. C.P. 54770, Localizado en el cruce de la carretera Melchor Ocampo-Teoloyucan, salida por el circuito interior Mexiquense con Direccin a Zumpango Edo. de Mxico. Tel: 01 59-1917-9414 y 1103-8000 Nombre
Alejandro Hernndez Vargas Vctor Rojas Blancas Alma Mata Aguinaga

Correo
jhvargas@chedraui.com.mx vrojasb@chedraui.com.mx amata@chedraui.com.mx

Extensin
4009 4019, 4072, 4104 4008

(VILLAHERMOSA) Colinas de Villahermosa Cto. Del Golfo Km. 12.5, carretera Macuspana, Ranchera General Traconi, Centro Villahermosa C.P. 86280 Tel: 01 99-3310-7300

Nombre
Sergio Salvatierra Atencin a Proveedores

Correo
ssalvatierra@chedraui.com.mx attprovevilla@chedraui.com.mx

Extensin

4306 4308, 4309

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4. Ventajas operativas al utilizar el CEDIS CHEDRAUI

El proveedor al operar directamente con el Centro de Distribucin Chedraui, obtiene las siguientes ventajas: Entrega de la mercanca en un solo lugar, es decir no en sucursales de la cadena con los consiguientes ahorros y facilidades de plazo (Entrega y pago). Recibo expedito y gil, aunado a la facilidad del proceso gracias al sistema de citas. Eliminacin de movimientos de rechazos individuales en las distintas tiendas de la cadena. Llegada oportuna al punto de venta. Esta gua se encuentra orientada a explicar y definir los trminos en que se manejar la recepcin de mercanca del proveedor al CEDIS, por lo que si se siguen correctamente los estatutos se obtendrn beneficios como menor tiempo de estada en la entrega, as como el nulo rechazo de mercanca y los ahorros logsticos que conlleva la reduccin de movimientos de las unidades de transporte para la entrega de su mercanca. Grupo Comercial Chedraui cuenta con el programa de descargas asistidas, para conocer los procesos y costos del programa, favor de concertar cita con el C.P. Vctor Rojas Blancas; al telfono 015919179414 y 11038000 ext., 4019, 4104, de 8:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 hrs. de lunes a viernes a travs del correo electrnico vrojasb@chedraui.com.mx

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5. Sistema de citas
Buscando brindarle un mejor servicio en nuestro CEDIS y por ende agilizar el proceso de recibo de mercancas, creamos un sistema citas, con las siguientes indicaciones. Las citas se solicitaran por Internet

https://adminoc.chedraui.com.mx/EEM/Signin.asp no se pactan citas por telfono. Usted debe solicitar su cita desde el momento en que recibe la orden de compra, en el entendido que debe solicitarla por lo menos con 72 horas de anticipacin a la fecha en que desee entregar. Si Usted solicita su cita con suficiente anticipacin podr obtenerla para el da solicitado. La fecha de cita solicitada debe ser mnimo 1 da antes del vencimiento de la orden de compra, Usted debe tomar el da del vencimiento de la orden de compra como el da en que ya no puede entregar. Se debe solicitar una cita por cada unidad de transporte que se vaya a enviar a Centro de Distribucin. La confirmacin de cita la recibir mediante correo electrnico, al correo designado por Usted mismo como contacto en EEM, favor de mantener actualizada esta informacin. Para actualizaciones enviar comunicado a Deisy Mendoza. dmendoza@chedraui.com.mx .

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5.1 Cmo solicitar una cita?

Las citas se otorgarn va el portal Web, para ayuda telefnica 015919179414 y 01800 8352 334 Ext. 4102, 4110, 4111, 4112 y 4061; en un horario de atencin de 09:00 a 17:00 hrs. de Lunes a Viernes Los datos solicitados para una cita son: Nmero de Orden de Compra. Fecha y hora solicitadas para entregar. Total de cajas a entregar Tipo de vehculo en que se realizar la entrega. Una sola factura por cada camin, si viene ms de una OC, ser factura por orden. Una cita por cada unidad de transporte. Nota. Es muy importante que se presente de 1 a 2 horas antes de la hora pactada, de lo contrario perder su cita. El sistema de citas generar una clave de confirmacin de cita la cual ampara 100% de la mercanca a recibir. Dicha clave de confirmacin ser solicitada en el momento de presentarse la unidad de transporte. La cita es obligatoria para el acceso al Centro de Distribucin. No existen excepciones. Si no se presenta a su cita, se le realizar un cargo por la cantidad de $ 5000.00 + IVA.

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5.2 Sistema ASN

Aviso anticipado de embarque: Sistema por medio del cual se captura la informacin de entrega desde su empresa mediante la pgina de Chedraui, este envo se realizara mnimo en 48 horas de anticipacin a la fecha de la cita. El sistema es obligatorio y se encuentra disponible en la siguiente direccin: https://adminoc.chedraui.com.mx//EEM/Signin.asp Para cualquier duda o

informacin, ponerse en contacto con Alma Mata Aguinaga al telfono 0159 1917 9414 y 1103 8000 ext. 4008 y 4000; Ver Figura 3.0 El objetivo de este sistema es optimizar el tiempo de Recibo.

Figura 3.0 LPN de identificacin.

Nota. Las cantidades son en piezas.

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6. Sistema de Recibo
El sistema de recibo empleado en el CEDIS Chedraui est desarrollado con el fin de recibir la mercanca ntegra y al 100%, sin embargo las diferentes desviaciones u omisiones a las reglas establecidas provocan que el recibo se vea afectado, slo permitiendo ingresar un porcentaje del envo u obligando al rechazo total de la mercanca.

6.1 Requisitos para la admisin de la unidad de transporte al CEDIS

El horario de recepcin de proveedores en nuestro CEDIS es en horario corrido de Lunes a Sbado de 04:00 a.m. a 22:00 pm, siempre mediante citas confirmadas. Factura original con 3 copias. Estas vendrn referidas explcitamente a la orden de compra. La facturacin debe presentarse por orden de compra y para los casos en que la cantidad de mercanca de una Orden de Compra no entre en una sola unidad de transporte, en los que se tiene que mandar en varias unidades, se debe generar una factura por cada unidad de transporte aunque la mercanca pertenezca a la misma orden de compra. 2 identificaciones oficiales (Licencia de conducir e IFE, nicamente). El operador deber dejar la licencia de conducir en la caseta de entrada y a cambio va sistema recibir un pase vehicular llamado control de visitantes, este ultimo deber ser llenado en la torre uno. Su identificacin se le devolver al salir del Centro de Distribucin. La unidad de transporte deber de presentarse en buenas condiciones puesto que se realizar una inspeccin para comprobar la integridad de la unidad, para reducir el riesgo de accidentes y de movimientos innecesarios, por lo que el operador deber de colaborar con el guardia para la realizacin de la inspeccin.

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6.2 Requisitos para la admisin del envo en Pre-Recibo

Las unidades de transporte se deben presentar con la mercanca de 1 a 2 horas antes de la hora asignada. Se debe entregar en la Torre de Pre-Recibo los siguientes documentos: Confirmacin de cita impresa (ASN Aviso anticipado de embarque). Factura original y tres copias. Identificacin oficial con foto del operador de la unidad de transporte (IFE, recordando que la licencia fu proporcionada en la torre uno a los guardias), la cual se regresar en el momento de la salida. La lista de empaque o Packing List consolidado, que ampara el contenido de una o varias rdenes de compra. La mercanca y rdenes de compra presentadas en la factura deben de coincidir al 100% con las rdenes de compra presentadas en el aviso anticipado de embarque (ASN). La factura deber mostrar lo siguiente: Orden de compra. Nmero de empaques a entregar por factura y nmero total de piezas. En el caso de las telas, se colocarn los metros lineales. Es obligatorio cumplir con los requisitos de facturacin en la pgina www.chedraui.com.mx Una vez entregados los datos anteriores se le asignar rampa, debiendo dirigirse a la cortina asignada siguiendo las indicaciones de los guardias extramuros del CEDIS, ubicados en la zona de las cortinas de enrampe para recibo de mercanca. El operador deber colocar los dos topes de la cortina asignada en las llantas traseras de la unidad de transporte, en cuanto el guardia extramuros lo indique.

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6.3 Requisitos para la admisin de mercanca en Recibo

La mercanca y la unidad de transporte deben de presentarse completamente libres de cualquier tipo de fauna nociva o evidencia de la misma. La unidad de transporte en la que se entregue la mercanca debe de ser en caja seca, cerrada, sin lonas, sin redilas etc. Tambin debe presentarse en buenas condiciones puesto que se realizar una inspeccin para comprobar la integridad de la unidad de transporte y la confiabilidad de sta para la operacin. Se anexa el Check list con el cual se realiza la inspeccin de la unidad de transporte, sus condiciones y cmo se califica la aceptacin o el rechazo de la mercanca por las condiciones de la unidad de transporte; Ver anexo 1.0

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Direccin de Logstica Operaciones Teoloyucan-Zumpango Departamento de Calidad

Area de aplicacin: RECIBO Cdigo: FCC-REC-009 Ttulo: CHECK LIST DE INSPECCIN A UNIDAD PARA

RECIBO DE MERCANCA

CHECK LIST DE INSPECCIN A UNIDAD PARA RECIBO DE MERCANCA

Nombre de auditor: Nombre del proveedor: N de ASN: Orden de compra: Fecha: N de Cortina: Turno:

INSTRUCCIONES I: Marque con una X la descripcin correspondiente, los puntos marcados con una C con crticos (Imposibilitan la descarga) y de presentarse no proceder a la descarga de la mercanca. En caso de alguna situacin de no aplique se deber indicar como N/A. Tipo de unidad : N. 1 2 3 4 5 6 Trailer Thorton Caja seca Mudanza Camioneta 3.5 Unidades menores de 3.5 ton. Crtico Si No C C C C C C

Caractersticas Piso sin hoyos y/o con resistencia al peso de la mercanca y del montacargas. Paneles y lminas sin hoyos (No debe filtrarse la luz a travs de la lmina). Caja libre de remaches, clavos, tornillos o algn otro material que sobresalga. Caja libre de humedad, derrames lquidos, basura restos de semillas, restos de tarimas etc. Caja libre de goteras, hoyos en el techo, paredes, puertas o filtracin de agua. Caja libre de olores a fertilizantes, alimentos para animales, pescado u otros olores desagradables que pongan en riesgo de contaminacin al producto. 7 Caja libre de fauna nociva o evidencia de la misma (Excretas o restos de roedores, insectos rastreros o voladores). 8 Caja libre de heces fecales (Animales y/o humanas). 9 Cuenta con equipo de sujecin (Gatas). 10 Cajas cerradas completamente por sus cuatro lados (No redilas, no plataformas, ni lonas o plastico en el techo). Otros. (Describalos)

Resultado La unidad es apta para la descarga. Observaciones. Descriir las reparaciones que sean causantes directas o inderectas de merma o sustraccin.

Si

No

INSTRUCCIONES II: Indique en el esquema con la letra asignada en la codificacin, las caractersticas observadas en la unidad de transporte (Pueden asignarse ms de una letra por ubicacin). Costado derecho Codificacin Descripcin del incumplimiento A Piso. B Paredes. C Techo. D Puertas. E Otro. En caso de otro especifique (E).

Costado izquierdo Toda unidad que no cumpla con estas especificaciones NO se recibir.

Recibidor
Elaboro: Marco Antonio Vargas Medina Fecha de validacin: 28-Mayo-2012

Coordinador de Recibo
Reviso: Daniel Millan Garay Versin: 2.0

Puertas

Cabina

Auditor de Calidad

Coordinador de Calidad

Autorizo: Oscar David Ramrez Lira

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Anexo 1.0 Check List de Inspeccin a Unidad para Recibo de mercanca.

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La estructura de las estibas de la mercanca debe de tener la resistencia, firmeza y estabilidad necesarias para garantizar su integridad durante la manipulacin de la misma. La mercanca debe de presentarse con suficiente playo de forma que su manipulacin no comprometa la integridad de la mercanca. Todas las cajas del envo deben de presentarse entarimadas, es decir, no puede presentarse mercanca fuera de las dimensiones de las tarimas o tirada NO HAY TOLERANCIA. Operadores logsticos deben entregar la mercanca separada por proveedor. La mercanca presentada debe de conservar su integridad fsica tanto del producto como del empaque o envolturas presentadas (Caja, bulto, bolsa etc.) Las tarimas presentadas con la mercanca deben de ser CHEP, SAPSA, Smart, Movere, tarimas blancas siempre y cuando estas presenten las mismas caractersticas fsicas de las ya mencionadas (4 vas). Las tarimas deben de presentarse en buen estado el cual no afecte o ponga en riesgo la integridad del personal o de la mercanca. No hay devolucin de tarimas blancas.

Figura 4.0 Tarimas.

La mercanca debe ser presentada con estibas que no excedan las alturas establecidas segn el tipo de mercanca y su especificacin de simbologa. Para el caso de los costales en los cuales no aparece la simbologa se podrn presentar las alturas de dichas estibas con un mximo de 1.80m. En el envo se debe de presentar solo mercanca cuyo destino sea el CEDIS de Chedraui.
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Cuando en una sola unidad de transporte se presente mercanca de diferentes ordenes de compra, se deben de seguir los lineamientos enlistados a continuacin: Se debe acomodar en las tarimas, la mercanca perteneciente a una sola orden de compra. Las tarimas deben ser identificadas segn la orden de compra a la que pertenezca la mercanca. Las tarimas deben de presentarse, identificadas, preparadas y separadas por orden de compra. Si el volumen no justifica un cdigo por tarima se podrn enviar hasta 8 cdigos siempre y cuando vengan acomodados en forma de torre y con separacin de cartn (Columna auditable).

Figura 5.0 Ejemplo del estibado en torre.

La mercanca fsica que se presente con una oferta o algn tipo de promocin, debe de coincidir el dato logstico del sistema. La mercanca debe de estar identificada con cdigo de barras (EAN 13) completamente legible y debe coincidir con lo solicitado en la orden de compra. La caducidad de los productos debe de ser mayor o igual a 90 das a partir del da en que se reciba la mercanca.

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La mercanca debe entregarse entarimada y emplayada al 100% desde su origen. Los exhibidores o PDQs deben de ser capturadas en la modalidad de mensajera y debern venir completamente cerrados. La cantidad de cajas enviadas debe corresponder a lo solicitado por cada orden de compra. La cantidad de producto que se encuentra dentro de las cajas o empaques debe de coincidir completamente con el solicitado por el sistema (Es motivo de rechazo total los sobrantes, faltantes o PCB incorrecto).

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6.3.1 Requisitos para la admisin de mercanca en Recibo (Mensajera)

Cada caja o bulto presentado para mensajera debe ser identificado con su LPN correspondiente. Las cajas o bultos preparados por tienda deben de estar armados con mercanca de una misma Orden de Compra. Las cajas o bultos deben de presentar solo mercanca de una misma tienda.

6.3.1.1 Presentacin de los empaques (Mensajera)

Formato: Se generar LPN x caja x tienda. En un costado de cada multi-empaque se debe pegar la etiqueta generada (LPN) (Ver figura 6.0), que debe indicar el total de mercanca contenida en el mismo. Cada LPN debe de ser visible para el recibidor en todas las cajas. Entregar el Packing List consolidado, donde obligatoriamente los totales debern coincidir con los totales de la factura (Ver formato M-02). El multi-empaque deber venir perfectamente sellado y asegurado de origen. Su ASN, factura, packing list y mercanca fsica deben coincidir al 100% NO EXISTE TOLERANCIA.

Figura 6.0 Ejemplo de la presentacin de los empaques de mensajera.

Nota. S hubiese un error en esa caja de cualquier ndole, la orden de compra completa ser rechazada. No hay entregas parciales.
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6.3.2 Requisitos para la admisin de mercanca en Recibo (Ventilacin)

Pueden enviarse como mximo 8 cdigos diferentes en cada tarima. Las cajas o empaques enviados en cada tarima deben de ser diferentes.

6.3.2.1 Presentacin de los empaques (Ventilacin)

El empaque debe tener impreso como mnimo la forma de manejo, estiba permitida y de preferencia la descripcin del producto, estos debern ser los vigentes e igualmente describir la unidad mnima de venta (caja, pieza, etc.). Todos los empaques debern estar perfectamente cerrados e identificados. La mercanca que as lo requiera deber traer instrucciones y garantas en espaol dentro de cada unidad de venta (Electrodomsticos, Electrnica y Equipo de cmputo), cumpliendo con la norma oficial mexicana NOM-024-SCFI-1998 Informacin comercial para empaques, instructivos y garantas de los productos electrnicos, elctricos y electrodomsticos, como lo muestra en el apartado 6.3.

6.3.3 Requisitos para la admisin de mercanca para Jaula Par

El empaque debe tener impreso como mnimo las indicaciones de manejo, estiba permitida y la descripcin del producto, estos debern ser los vigentes e igualmente describir la unidad mnima de venta (caja, pieza, etc.). La mercanca considerada como pequeo-electro, alto valor y fcil sustraccin debe de ser presentada en empaques que cuenten con sello de seguridad, el cual no deber de estar desprendido o violado. Recordando que una de las principales caractersticas de los sellos de seguridad, es que una vez desprendidos no pueden adherirse de nuevo o dejen evidencia de haber sido violado.

6.3.4 Requisitos para la admisin de mercanca de Lnea Blanca

La mercanca presentada debe de conservar su integridad fsica tanto del producto como del empaque o envolturas presentadas (Caja, bolsa, termo

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formado etc.), es decir no se debe de presentar mermas, segn los lineamientos establecidos para cada tipo de producto. La distincin del tipo de circuito al cual pertenece su mercanca se establece en la siguiente tabla; Ver tabla 1.0 y 2.0 Circuito
Mensajera.

Descripcin del circuito

Cajas con mercanca ya preparada (Diferentes productos en una sola caja con el mismo destino).

Muestra de la mercanca

Lnea Blanca

Mercanca electrodomstica cuyas funciones sean de lavado, secado y cocina.

Colchones. Muebles

Tabla 1.0 Descripcin del tipo de mercanca

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Circuito
Ventilacin

Descripcin del circuito

Mercanca de diversos circuitos (Abarrotes no comestibles 211, abarrotes comestibles 212 y mercanca general 213).

Muestra de la mercanca

211

212

213 Consumos internos. Mercanca para uso particular de las tiendas de la cadena (Papelera, cartn, bolsas etc.) No es aplicable para el consumo interno de la fuente de sodas. Mercanca de dimensiones pequeas las cuales permiten la sustraccin de la misma y/o con un valor econmico alto.

Alto valor.

Tabla 2.0 Descripcin del tipo de mercanca

Durante el ingreso de la mercanca al CEDIS, sta ser sometida a un proceso de muestreo. Dicho muestreo se realiza bajo un esquema estructurado internamente.

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7. Rechazos de mercanca en el CEDIS

En el Centro de Distribucin se tiene por poltica efectuar el menor nmero posible de rechazos de mercanca. An as se rechazar la entrada de mercanca en los siguientes casos, por lo que deber apegarse estrictamente a lo mencionado. Estos rechazos estarn siempre oportunamente documentados; Ver Tablas 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 Causas de Rechazo Generales
1 Presentar al CEDIS unidades de transporte despus de la hora acordad segn su cita (Debe de presentarse de 1 a 2 horas antes de la cita marcada en el portal). Presentar unidades de transporte para las que no solicit cita (Excedente de unidades). Presentar ASNs no confirmados. Presentar vigencia. rdenes de Compra fuera de

Identificacin Total Parcial

Pre-recibo

Pre-recibo

3 4

Pre-recibo Pre-recibo

Presentar documentacin incompleta o que esta contenga errores de cualquier tipo (Confirmacin de cita, facturas c/ copias, identificaciones y packing list). Ofrecer dadivas para la documentos y/o mercanca. recepcin de

Pre-recibo

Pre-recibo Plataforma Plataforma

Presentar mercanca y/o transporte con fauna nociva o evidencia de la misma (Eses fecales, pelo etc.) Presentar mercanca en unidades de transporte en mal estado o que pongan en riesgo la integridad del personal o mercanca durante la descarga y/o manipulacin (Pisos con hoyos o sin resistencia al peso, clavos o materiales salidos, etc.) Presentar mercanca en cualquier unidad de transporte de redilas, caja descubierta y/o con lonas. Presentar producto que no corresponda a la Orden de Compra agendada.

Plataforma

Plataforma

10

Plataforma

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Causas de Rechazo Generales

11 Presentar la estructura de las estibas ladeada (Cajas o bultos). Presentar estibas sin el playo suficiente para asegurar su integridad y estabilidad durante el manejo y/o mercanca fuera de las dimensiones de las tarimas. Presentar mercanca o empaques, daados y/o en mal estado. Presentar mercanca en tarimas que no sean las permitidas por el CEDIS (Las tarimas permitidas son: Chep, Sapsa, Smart, Movere y tarimas blancas de 4 vas) y/o que no se encuentren dentro de especificaciones (Rota, desclavada, podrida, tablas faltantes, 2 vas y sus medidas deben de ser de 1.00m X 1.20m). Presentar la altura de las estibas excedente a la establecida por tipo de producto y su especificacin de simbologa. Presentar mercanca para otro cliente. Presentar mercanca no identificada, no preparada y no acomodada por orden de compra en caso de traer varios pedidos dentro de una misma unidad de transporte. Presentar mercanca de varias rdenes de compra en una sola tarima. Presentar mercanca de varios acomodados en cama y no en torre. cdigos

Identificacin Total Parcial

Plataforma

12

Plataforma

13

Plataforma

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Plataforma

15

Plataforma

16 17

Plataforma Plataforma

18

Plataforma

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Presentar mercanca sin empaque (El playo no es material de empaque). Presentar ofertas armadas con errores en el etiquetado. Presentar mercanca no identificada con cdigo de barras. Presentar mercanca cuyos cdigos correspondan a lo solicitado por el sistema. no

Plataforma

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Plataforma

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Plataforma

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Presentar mercanca con caducidad menor a 90 das.

Plataforma

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Causas de Rechazo Generales

25 Presentar ofertas armadas no capturadas por la modalidad de mensajera. Presentar ms cajas de las solicitadas por el sistema (Orden de Compra saldada). El proceso interno del CEDIS para atender las rdenes de Compra saldada puede demorar un poco y con el fin de que las unidades de transporte permanezcan el menor tiempo posible dentro del CEDIS, el procedimiento indica que en algunas ocasiones la mercanca de la Orden de Compra saldada puede ser entregada en otro momento y en otra unidad de transporte. Presentar mercanca con faltantes de producto dentro de las cajas o bultos. Presentar mercanca con sobrantes de producto dentro de las cajas o bultos. Presentar la cantidad de producto dentro de las cajas diferente a la solicitada por el sistema (PCB incorrecto).

Identificacin Total Parcial

Plataforma

26

Plataforma

27

Plataforma

28

Plataforma

29

Plataforma

Tabla 3.0 Motivos generales de rechazos de mercanca en el CEDIS

Causas de Rechazo en Ventilacin

30 31 Presentar ms de 8 cdigos por tarima (UPC). Presentar mercanca a granel.

Identificacin
Plataforma Plataforma

Total

Parcial

Tabla 3.1 Motivos de rechazos de mercanca en mensajera

Causas de Rechazo en Mensajera

32 33 34 35 36 Presentar diferencias en piezas entre el ASN, la mercanca y facturas. Presentar las cajas o bultos no identificados con LPN o presentarlo mal elaborado. Presentar mercanca de varias rdenes de Compra en una sola caja o bulto. Presentar mercanca de varias tiendas en una sola caja o bulto. Presentar ms de 183 empaques a granel.

Identificacin
Plataforma Pre-recibo Plataforma Plataforma Plataforma

Total

Parcial

Tabla 3.2 Motivos de rechazos de mercanca en mensajera

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Causas de Rechazo en Lnea Blanca

37 Cualquier mercanca que presente algn defecto dentro de la muestra auditada, segn los lineamientos por tipo de mercanca, ser causa del rechazo total del SKU.

Identificacin
Plataforma

Total

Parcial

Tabla 3.3 Motivos de rechazos de mercanca en lnea blanca

Causas de Rechazo de Jaula PAR

38 Presentar mercanca designada para Jaula Par (Pequeo-Electro, alto valor y fcil sustraccin) en cajas, bultos o empaques sin sellos de seguridad, con el sello violado o con sellos que no dejen evidencia del desprendimiento.

Identificacin
Plataforma

Total

Parcial

Tabla 3.4 Motivos de rechazos de mercanca para jaula PAR

Nota. En el CEDIS no esta permitida la manipulacin de mercanca por parte del proveedor (No traspaleo, no acomodo de mercanca, no cambio ni acomodo de empaques o producto, no cambio ni acomodo de etiquetas etc.) USTED DEBE IDENTIFICAR EN QUE MODALIDAD DE ENTREGA EST CLASIFICADO SU PRODUCTO Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE LE CORRESPONDA

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7.1 Mecnica de los rechazos

La identificacin de uno de los motivos mencionados en el punto anterior provoca el rechazo de la mercanca el cual se puede establecer de dos formas; Total o Parcial. El rechazo total sin haber bajado la mercanca de la unidad de transporte asegura que a la mercanca completa del envo se le negar el acceso al sistema, por ende no se aceptar, proporcionando salida a la unidad de transporte con toda la mercanca, amparando el rechazo con el formato titulado RECHAZO A

PROVEEDOR en el cual se especifica el motivo por el cual se realiza el rechazo de esa mercanca con una breve descripcin y la zona en la que se identific el motivo del rechazo. El rechazo parcial asegura que un porcentaje de la mercanca correspondiente al envo fue aceptada rechazando la dems, la mercanca que haya sido aceptada ser amparada por los folios expedidos, los cuales son proporcionados al operador antes de su desenrampe, la mercanca rechazada ser amparada por el formato de RECHAZO A PROVEEDOR en el cual se especifican la descripcin de la mercanca, sus cdigos, cantidades y el motivo por el cual se realiza el rechazo de esa mercanca. Existen motivos de rechazo los cuales dependen de la cantidad de mercanca o del momento en el que se identifique el motivo del rechazo de esa mercanca, para calificar si el rechazo es total o parcial. Ejemplo: Si el motivo 11 de la tabla de rechazos generales es identificado en mercanca que vena en el nivel medio de la caja de la unidad de transporte, suponiendo que la unidad se encontraba completamente llena, se aceptar la mercanca que ya se haya descargado y la mercanca siguiente se rechazar, siendo este un rechazo parcial. Para el mismo ejemplo si la mercanca que caiga en el motivo 11 se encuentra en el principio de la unidad de transporte es decir en la parte ms cercana a las puertas de
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Direccin de Logstica Operaciones Teoloyucan-Zumpango Departamento de Calidad

Area de aplicacin: RECIBO Cdigo: FCC-REC-001 Ttulo: RECHAZO A PROVEEDOR

RECHAZO A PROVEEDOR

Com pleta los datos que se solicitan, sin abreviaciones y con letra legible Fecha del rechazo: Hora de llegada al CEDIS: Hora de llegada a Pre-Recibo: Hora de cita: Hora de salida: No. de envo (ASN): No. de cortina: No. de factura (s):

Rechazo total

Rechzo parcial

Identificacin en Pre-Recibo

Identificacin en plataforma

Proveedor: Cdigo Incorrecto Descripcin del producto Cantidad rechazada N. Tarimas N. Cajas N. de Motivo

este un rechazo total por el mismo motivo.

Orden de compra

Cdigo de barras (UPC)

Se anexa el formato de rechazo a proveedor; Ver Figura 7.0 y 7.1

El nico cambio posible de tipo de rechazos es: de Parcial a Total.

la caja de la unidad de transporte, se negar el acceso de toda la mercanca, siendo

Figura 7.0
Coordinador de operacin Nombre y firma Hora de verificacin Hora de verificacin Calidad Nombre y firma
Nombre del operador: N de Licencia: Placas del remolque: Hora de entrega del formato:

Detalle del rechazo:

Personal que elabora Nombre, firma y puesto

Hora de elaboracin

Prevencin de Prdidas Nombre y firma Hora de aprobacin Hora de verificacin

Proveedor Nombre y firma

ORIGINAL-PROVEEDOR

COPIA ROSA-PREVENCIN DE PRDIDAS

COPIA AZUL-RECIBO

COPIA VERDE-GESTIN DE STOCK

COPIA AMARILLA-CHEDRAUI XALAPA

Elaboro: Marco Antonio Vargas Medina Versin: 2.0

Reviso: Oscar David Ramrez Lira - Juan Aguilar Arriaga

Autorizo: Jose Alejandro Hernndez Vargas

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Fecha de validacin:

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Direccin de Logstica Operaciones Teoloyucan-Zumpango Departamento de Calidad

Area de aplicacin: RECIBO Cdigo: FCC-REC-001 Ttulo: RECHAZO A PROVEEDOR

MOTIVOS DE RECHAZO PARA UNIDADES DE TRANSPORTE O MERCANCA

Los motivos en los que caiga la mercanca deben especificarse claramente en el "Detalle del rechazo".

1 2 3 4 5 6 7 8 36 32 33 34 35

30 31

Causas de rechazo en ventilacin Presentar ms de 8 cdigos por tarima (UPC). Presentar mercanca a granel. Causas de rechazo en mensajera Presentar las cajas o bultos no identificados con LPN o presentarlo mal elaborado. Presentra mercanca de varias ordenes de compra en una sola caja o bulto. Presentra mercanca de varias tiendas en una sola caja o bulto. Presentar ms de 183 empaques a granel. Causa de rechazo en lnea blanca Cualquier mercanca que presente algn defecto en la muestra auditada, segn los lineamientos por tipo de mercanca, ser causa del rechazo total del cdigo (SKU).

9 10 11 12 37 13 14

Causa de rechazo para mercanca de jaula PAR Presentar mercanca designada para jaula PAR (Pequeo-Electro) en cajas o bultos sin sellos de seguridad, con el sello violado o con sello que no deje evidencia del desprendimiento.

Figura 7.1
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Elaboro: Marco Antonio Vargas Medina Fecha de validacin: Reviso: Oscar David Ramrez Lira - Juan Aguilar Arriaga Versin: 2.0

Causas de rechazo general. Presentar al CEDIS unidades de transporte despus de la hora acordada segn su cita (Debe de presentarse de 1 hasta 2 horas antes de la cita mercada en el portal). Presentar unidades de transportepara las que no solicit cita (Excedente de unidades). Presentar ASNs no confirmados. Presentar ordenes de compra fuera de vigencia. Presentar la documentacin incompleta o que esta contenga errores de cualquier tipo (Confirmacin de cita, facturas con copias, identificaciones y packing list). Ofrecer dadicas para la recepcin de documentos y/o mercanca. Presentar mercaca o transporte con fauna nociva o evidencia de la misma (Eses fecales, pelo insectos muertos etc.) Presentar mercanca en unidades de transporte en mal estado o que pongan en riesgo la integridad del personal o mercanca durante la descarga y/o manipulacin (Pisos con hoyos o sin resistencia al peso, con clavos o materiales salidos. Presentar mercanca en cualquier unidad de transporte de redilas, caja descubierta y/o con lonas. Presentar producto que no corresponda a la orden de compra agendada. Presentar la estructura de las estibas ladeada (Cajas o bultos). Presentar estibas sin el playo suficiente para asegurar su integridad y estabilidad durante el manejo y/o mercanca fuera de las dimensiones de las tarimas. Presentar mercanca o empaques daados y/o en mal estado. Presentar la mercanca en tarimas que no sean las permitidas por el CEDIS (Las tarimas permitidas son : Chep, Sapsa, Smart, Movere y tarimas blancas de 4 vas) y/o quie no se encuentre dentro de especificaciones (Rota, desclavada, podrida, tablas faltantes, 2 vas y sus medidas deben de ser 1.00m. X 1.20m.) Presentar las alturas de las estibas excede a las establecida por tipo de producto y su especificacin de simbologa. Presentar mercanca para otro cliente. Presentar mercanca no identificada, no preparada y no acomodada por orden de compra en caso de traer viarios pedidos dentro de una misma unidad de transporte. Presentar mercanca de varias ordenes de compra en una sola tarima. Presentar mercanca de varios cdigos acomodada en cama y no en torre. Presentar mercanca sin empaque (El playo no es material de empaque). Presentar ofertas armadas con errores en el etiquetado. Presentar mercanca no identificada con cdigo de barras (UPC). Presentar mercanca cuyos cdigos no correspondan a lo solicitado por el sistema. Presentar mercanca con caducidad menor a 90 das. Presentar ofertas armadas no capturadas por la modalidad de mensajera. Presentar ms cajas de las solicitadas por el sistema (Orden de compra saldada). Presentar mercanca con faltantes de producto dentro de las cajas o bultos. Presentar mercanca con sobrantes de producto dentro de las cajas o bultos. Presentra la cantidad de producto dentro de las cajas diferente a la solicitada por el sistema (PCB incorrecto).

Autorizo: Jose Alejandro Hernndez Vargas

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8. Liberacin de la unidad de transporte

Una vez que la unidad de transporte se encuentra enrampada, el operador deber de estar atento a escuchar el altoparlante, puesto que para la liberacin de folios o cualquier otro movimiento se le llamar por este medio, mencionando la razn social del proveedor, el nmero de cortina en el que se encuentra enrampada la unidad de transporte y la zona a la que debe de dirigirse por sus documentos. Una vez terminado el recibo de la mercanca, se le entregar al operador un acuse de recibo (folio sellado) que ampara las mercancas recibidas fsicamente. Este acuse ampara piezas y constituye la evidencia de entrega en caso de discrepancias en el pago. As mismo, en el caso de presentarse rechazos, se generarn acuses de diferencias y/o rechazos (Formato de RECHAZO A PROVEEDOR). El operador no podr retirar los topes colocados en la unidad de transporte hasta que el guardia externo lo indique. Al salir el proveedor del centro de distribucin el personal de vigilancia verificar que la unidad salga vaca o amparada por acuses de diferencias y/o rechazos. Cuando cuente con los documentos de entrega, deber revisarlos a su entera satisfaccin, sus unidades deben de abandonar las instalaciones en cuanto tenga su documentacin de entrega completa. Por ningn motivo se reimprimen folios, es muy importante que el operador resguarde su documentacin ya que sin los folios o el formato de rechazos no se le permitir la salida del parque. Queda estrictamente prohibido retirarse del centro de distribucin sin folio de recibo o acuse de diferencia (Formato de RECHAZO A PROVEEDOR).

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9. Aclaraciones
Los requisitos para hacer una aclaracin por parte del proveedor son los siguientes: Para aclaraciones de sobrantes y faltantes: deber solicitar aclaracin en un lapso no mayor a las 72 hrs. Para aclaraciones de rechazo en cortina: recoger el rechazo en rea de prerecibo, ubicar su unidad en la loma para que posteriormente pasen a atencin a Proveedores a realizar su aclaracin, Solicitar aclaracin en el momento de recibir folio si se llega a detectar en el momento de su entrega. Le recomendamos que en el momento de recibir folio revise los siguientes datos: Cantidad de factura(s) que amparan el recibo y su folio Cantidad de piezas recibidas OC recibida Cantidad y tipo de tarimas entregadas Razn social correcta de su empresa Referencia de nmeros de factura Nmero de ASN

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10. Cmo puede ingresar un coordinador de proveedor al CEDIS?

Para el acceso de los coordinadores al CEDIS, la empresa responsable debe de presentar los siguientes lineamientos: Carta membretada expedida por la empresa (proveedor) con la fecha actual y firmada por el Director General y/o Gerente General en formato PDF al correo de Deisy Mendoza dmendoza@chedraui.com.mx y Rodrigo Reyes greyes@chedraui.com.mx La carta debe venir en atencin al C.P. Vctor Rojas Blancas, Alma Mata o Alejandro Hernndez Vargas del rea de Secos. En la carta se debe incluir los siguientes datos: Nombre completo del coordinador. Puesto que tienen en la empresa (no deber ser el operador) Antigedad en el trabajo. La labor que va a desempear en nuestras instalaciones. Que se haga cargo de las acciones que el coordinador tenga dentro de nuestras instalaciones. De igual manera estar de acuerdo en acatar las polticas de nuestra empresa. En la parte superior izquierda pegar fotografa de coordinador. Dos fotografas tamao infantil a color o blanco y negro, actuales, sin enmicar. 1 copia de la credencial de elector o licencia (Se acepta siempre y cuando est vigente). El horario para la recepcin de cartas, as como la entrega de credenciales es de Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00 y de 15:30 a 17:30. El coordinador deber portar su equipo de seguridad durante su estancia en nuestro Centro de Distribucin, que consta de: Botas de seguridad con casquillo completo. Chaleco fluorescente con el nombre bordado de su empresa en la parte de atrs. Portar la credencial de forma correcta y en un lugar visible.

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El da de la entrega de su credencial el coordinador deber traer carta original membretada, firmada y sellada, copia de Identificacin personal con fotografa (IFE, Pasaporte y/o Licencia de Manejo) la cul tambin deber anexarse al correo en formato PDF. 2 fotografas tamao infantil.

10.1 Normas generales de los coordinadores de proveedor

Los coordinadores no deben tener ningn tipo de relacin que cause conflicto de intereses con los colaboradores y guardias de Chedraui. Deben portar de forma adecuada el equipo de seguridad (Zapato con casquillo negro, y Chaleco fluorescente AMARILLO con logotipo de la empresa bordado en la espalda) desde su ingreso a las instalaciones. NO debern ofrecer ningn tipo de dadivas a los Colaboradores y Guardias de Chedraui (Dinero, refrescos, dulces, cigarros, etc). Debern conducirse dentro de las instalaciones del CEDIS con un

comportamiento correcto y de respeto al interior de las instalaciones apegado al reglamento interno de la empresa. El periodo en que podrn fungir como coordinadores solo ser de 12 meses, despus de este tiempo se realizar el trmite teniendo que renovar la credencial presentando nuevamente carta membretada, 2 fotografas y copia de IFE siempre y cuando no tenga reportes de incidencias en nuestro Cedis. Los coordinadores autorizados por empresa sern 3 por periodo. Todos los coordinadores debern realizar el trmite correspondiente de forma individual para la credencial de coordinadores con los siguientes requisitos: Presentar carta membretada y firmada por el proveedor al que representan con vigencia de 12 meses. Presentar 2 fotografas tamao infantil recientes. Presentarse con la recepcionista de Chedraui, la cual firmar y canalizar al rea de Atencin a Proveedores la documentacin para la generacin y

autorizacin del gafete de identificacin, y dar un tiempo no mayor a 3 das hbiles para la entrega.

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Una vez entregada la credencial no podr ser sacada de las instalaciones, deber ser entregada en la caseta de vigilancia al trmino de su visita. Al ser acreditados como coordinadores se solicita dejen su nmero de Nextel y/o Celular (colocarlo en el reglamento al lado de su nombre completo y firma) debe ser actual para una interaccin oportuna en caso de alguna incidencia.

10.2 Normas del coordinador de proveedor en el interior de la plataforma

No deben pasar a piso de operaciones ms de un coordinador de una misma empresa si no se encuentran en cortina por lo menos 5 unidades de su proveedor. Los coordinadores no debern intervenir en ningn modo en la operacin del ingreso de mercanca fsicamente y en sistema (Traspalear, utilizar patn, ayudar al recibidor a seleccionar cdigos o mercanca, tomar sellos o equipos de la empresa, manipular de ningn modo la mercanca, etc). Los coordinadores debern apegarse a las medidas de seguridad de la empresa como son, cacheo, respetar las reas peatonales, portar de forma correcta el equipo de seguridad, credencial visible, etc. Debern de limitar sus funciones las cuales son de inspeccin y elaboracin de trmites ms no podrn intervenir ni presionar las actividades del personal operativo (Controles, Recibidores, Capturistas, Coordinadores, Supervisores y Calidad). El contacto directo para resolver cualquier tipo de duda o incidencia de recibo ser directamente con el rea de Servicio a Proveedores del CEDIS Chedraui. Queda estrictamente prohibido tomar fotografas dentro del piso de operaciones.

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10.3 Normas del coordinador de proveedor en patios y oficinas de Pre-Recibo

Por ningn motivo debern manipular documentos de OTRO Proveedor. Portacin adecuada del equipo de seguridad (Zapatos y chaleco distintivo). Las nicas reas que estn permitidas para la estancia de los coordinadores adems del piso de operaciones sern: Oficina de Pre-recibo, rea de Trfico, comedor y recepcin. Los coordinadores no podrn intervenir en el procedimiento de retiro seguro de unidades de cortina establecido de la empresa, es decir NO se puede retirar ninguna unidad de cortina sin la instruccin dada por el personal de seguridad de Chedraui (Guardia extramuros). Los coordinadores debern respetar el procedimiento de asignacin de cortinas que se genere en el rea de Pre-Recibo. En el rea de Pre-Recibo y Trfico debern asegurarse de respetar los lugares, respetando las filas de acuerdo al momento en que vayan llegando sin tomar ventaja en su condicin de coordinadores. Por ningn motivo los coordinadores podrn obtener preferencias especiales de los colaboradores de Chedraui. En el momento en que algn coordinador falte a alguno de los lineamientos mencionados con anterioridad ser reportado, se le retirar del CEDIS y se le dar de baja, teniendo la empresa que dar de alta a otro coordinador no antes de 30 das hbiles a partir de la falta.

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11. Normas operativas

Sr. Operador En caso de falla mecnica, ser necesario que enve gra, no es posible realizar maniobras dentro del CEDIS (La gra deber de presentarse en un lapso no mayor a 2 horas). El operador deber seguir las siguientes indicaciones para poder ingresar y mantenerse dentro de las instalaciones del Centro de Distribucin Chedraui. La entrada de los proveedores o sus representantes al CEDIS se permitir hasta que el personal de seguridad lo indique. nicamente se permitir la entrada al operador al patio de maniobras, no a la plataforma, solo en el caso de ser requerido, para lo cual deber contar con las siguientes especificaciones: Previa autorizacin y Recibo. Zapatos de seguridad Chaleco amarillo fluorescente con el nombre de la empresa en la parte de atrs Dentro de la plataforma, solo se podr dirigir al recibidor y al coordinador de recibo sin excepcin. Queda prohibido usar el claxon y mantener el motor prendido dentro de las instalaciones, as como escuchar el estreo con volumen excesivo. Queda expresamente prohibido el uso de palabras altisonantes, correr, forcejear, arrojar objetos. Expresamente prohibido introducir armas de fuego y cualquier instrumento punzocortante a las instalaciones del CEDIS. dirigido por personal de Atencin a Proveedores y/o

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Por ningn motivo el operador permitir que otra persona mueva la unidad estando en los andenes de carga del Centro de Distribucin. Queda prohibido el uso de huaraches, sandalias, tenis y cualquier otro tipo de calzado que no sea cerrado. Los operadores no podrn quitar topes o desenrampar su unidad hasta recibir indicaciones de personal de seguridad El desenrampe de unidades deber ser en un tiempo no mayor a 15 minutos. Al ser rechazo total de una unidad el proveedor deber desenramparse en cuanto se le entregue documentacin. Seguir indicaciones de los guardias de seguridad.

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12. Contactos
TEOLOYUCAN TELS: 0159-1917-9414 y 1103-8000 Ext. 4009 Alejandro Hernndez e-mail: jhvargas@chedraui.com.mx Ext. 4019 y 4040 Vctor Rojas Ext. 4008 Alma Mata e-mail: vrojasb@chedraui.com.mx

e-mail: amata@chedraui.com.mx

Fraccin del Lote 28, Manzana 825, Carretera Cuautitln-Zumpango Barrios San Juan Municipio de Teoloyucan Cuautitln, Estado de Mxico, C.P. 54770

VILLAHERMOSA Colinas de Villahermosa Cto. Del Golfo Km. 12.5, Carretera Macuspana, Ranchera General Traconi, Centro Villahermosa C.P. 86280 TEL : 01 99 33 10 73 00 4306 Sergio Salvatierra ssalvatierra@chedraui.com.mx

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