GOBIERNO REGIONAL PIURA

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Supervisin y Control

RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO

AVANCE PROGRAMA DE INVERSIONES 2004 GOBIERNO REGIONAL PIURA AVANCE PROGRAMA DE INVERSIONES 2004 GOBIERNO REGIONAL PIURA FEBRERO 2004 FEBRERO 2004
El programa de Inversiones 2004 del Gobierno Regional Piura, que incluye las tres Unidades Ejecutoras: 001: Sede Piura, 002: Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y 003: Gerencia Sub Regional Morropn Huancabamba, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (P.I.M.) de S/. 34236,073 Nuevos Soles por toda Fuente de Financiamiento, correspondiendo un Presupuesto de S/. 29024,956 Para la Ejecucin de Obras y S/. 5210,117 a Proyectos de Gestin. Al mes de Febrero se tiene una Ejecucin Presupuestal de S/. 2316,992.75 Nuevos Soles, que representa el 6.77% del Presupuesto total programado, con un numero total de obras a ejecutar de 53 Obras de las cuales el 13% se encuentran concluidas, 23% en ejecucin y el 64% an no han sido iniciadas.

UNIDAD EJECUTORA 001 :: SEDE PIURA JECUTORA 001 SEDE PIURA UNIDAD EJ
La Unidad Ejecutora 001: Sede Piura, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (P.I.M.) de S/. 13554,963 Nuevos Soles por toda Fuente de Financiamiento, con una Ejecucin Presupuestal de S/. 836,876 Nuevos Soles que representa el 6.17% del total programado. Han sido programadas 17 Obras dentro de su programa de Inversiones de las cuales 3 se encuentran concluidas, las mismas que fueron iniciadas en el Ejercicio Presupuestal 2003, 5 en ejecucin y 9 se encuentran sin iniciar.

UNIDAD EJECUTORA 002 :: GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO E RENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO GER UNIDAD EJECUTORA 002 COLONNA COLONNA
La Unidad Ejecutora 002: Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 13252,110 Nuevos Soles (se considera un Crdito Suplementario por Saldo de Balance de S/. 3315,110 Nuevos Soles, que an no ha sido Aprobado con Resolucin Presidencial), habiendo ejecutado S/. 997,109 Nuevos Soles que representa el 8% del total programado. Han sido programadas 18 Obras en su Programa de Inversiones, de las cuales una Obra se encuentra concluida Electrificacin Lagunas, que fuera iniciada en el Ejercicio 2003, 02 en proceso de ejecucin y 15 an no han sido iniciadas.

UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA HUANCABAMBA A NCABAMBA HUAN

003 003

::

GERENCIA GERENCIA

SUB SUB

REGIONAL REGIONAL

MORROPON MORROPON

La Unidad Ejecutora 003: Gerencia Sub Regional Morropn Huancabamba, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (P.I.M.) de S/. 7429,000 Nuevos Soles por toda Fuente de Financiamiento, con una ejecucin acumulada al mes de Febrero de S/. 483,008 Nuevos Soles que representa el 7% del total programado. Han sido programadas 18 Obras en su Programa de Inversiones, encontrndose concluidas 03 obras, de las cuales uno fue iniciada en el Ejercicio Presupuestal 2003, 5 en proceso de ejecucin y 10 an no han sido iniciadas.

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INFORME DE AVANCE PROGRAMA DE INVERSIONES INFORME DE AVANCE PROGRAMA DE INVERSIONES AL 29 DE FEBRERO 2004 AL 29 DE FEBRERO 2004
1.. UNIDAD EJECUTORA 001: SEDE PIURA 1 UNIDAD EJECUTORA 001: SEDE PIURA 1. 1.1 Ejecucin Presupuestaria
Al 29 de Febrero la Unidad Ejecutora 001: Sede Piura, presenta una ejecucin de S/. 836,876 Nuevos soles que representa el 6.17% del Presupuesto Institucional Modificado (P.I.M.). SECTORES Administ. Y Planeam. Agricultura Asistencia Social Educacin y Cultura Saneamiento Salud Transporte Viv. y Des. Urbano TOTAL La distribucin de la Ejecucin Presupuestal a nivel de sectores Econmicos se puede apreciar en grficos N 1 y 2, donde se observa que la mayor proporcin la tiene Administracin con el 47%, del total ejecutado, le sigue Asistencia Social con el 24%, luego esta Vivienda y Desarrollo Urbano con el 14% y finalmente estn transportes y Educacin con el 3% P.I.M. 2826,117 23,000 1221,843 2277,730 4682,000 1000,000 511,373 1012,900 13554,963 EJECUCION 384,655 0 202,306 28,012 78,465 0 28,071 115,366 836,876 % 45.96 0.00 24.17 3.35 9.38 0.00 3.35 13.79 6.17

RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO

GRAFICO N 1 DISTRIBUCION DE LA EJECUCION POR SECTORES

Administ. Agricult. 47% Asist. Social Educacin 3% 24% 0% Saneamiento Salud Transporte Viv. Des. Urbano

14% 3% 0% 9%

CUADRO N 2 EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE SECTORES ECONOMICOS

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,826,117 2,000,000 1,000,000 0

384,655 23,0000 1,221,843 202,306 28,012 2,277,730

4,682,000

1,000,000 78,465 0

511,373 28,071

1,012,900 115,366

Adm.

Agric.

Ast.Soc.

Educ.

Saneam.

Salud

Transp.

Viv.

P. I. M.

Ejecucin

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1.2

Fuentes de Financiamiento En el cuadro siguiente y grafico N 03 se muestra el Presupuesto Institucional Modificado por Fuente de Financiamiento, observndose que la Fuente de Financiamiento 01: Canon y Sobre Canon es la de mayor importancia con el 68% del presupuesto programado y la Fuente de Financiamiento 15: Fondo de Compensacin Regional con el 32% restante.
FUENTE DE FINANC.
CANON Y SOBRE CANON FONDO COMP. REGIONAL TOTAL

P.I.M.

EJECUCION

9244,747 4310,216 13554,963

751,759 85,117 836,876

% 8.13 2.00 6.17

G R A F IC O N 0 3 P . I. M . P OR F U EN TE D E F IN A N C IA M IEN TO 32%

68%

CANON Y SOBRE CANON

FONDO DE COMP ENSACION REGIONAL

GR A F IC O N 0 4 EJ EC U C ION P R ES U P . P OR FU EN TE D E F IN A N C IA MIEN TO

9,244,747 8,492,988 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 CANON P.I.M. EJECUCION SALDO FON.C.R. 751,759 85,117 4,310,216 4,225,099

Asimismo la Fuente de Financiamiento Canon y Sobre Canon es la que presenta mayor ejecucin acumulada al mes de Febrero, habiendo ejecutado el 8% del total Programado, mientras que la Fuente de Financiamiento 15: Fondo de Compensacin Regional slo ha ejecutado el 2% del total programado.

1.3

Estado Situacional de Expedientes Tcnicos

Situacin de Expedientes Tcnicos Expedientes Tcnicos Concluidos Revisin de Expedientes de Otras Entidades Perfiles Tcnicos Evaluaciones de Apoyo Social N Expedientes 7 2 10 18

1.4

Procesos Arbtrales
Al 29 de Febrero se tena 10 Procesos Arbtrales seguidos por la Gerencia Regional de Infraestructura de los cuales 1 corresponde a la Obra Rehabilitacin Defensa Riberea Ro Piura, Sector La Encantada, cuya ejecucin se encuentra a cargo de la Gerencia Sub Regional Morropn Huancabamba.

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2.. UNIDAD EJECUTORA 002 :: GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO 2 UNIDAD EJECUTORA 002 GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO 2.

COLONIA COLONIA
2.1

Ejecucin Presupuestaria
Al 29 de Febrero la Unidad Ejecutora 002: Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, presenta una ejecucin de S/. 997,109 Nuevos soles que representa el 7.52% de su Presupuesto Institucional Modificado (P.I.M.). SECTORES Administ. Y Planeam. Agricultura Asistencia Social Educacin y Cultura Energa Saneamiento Transporte Viv. y Des. Urbano TOTAL P.I.M. 1035,000 653,510 500,000 746,486 1666,000 1260,465 5804,899 1585,750 13252,110 EJECUCION 160,093 0 7,208 0 94,312 0 735,496 0 997,109 % 16.06 0.00 0.72 0.00 9.46 0.00 73.76 0.00 7.52

La distribucin de la Ejecucin Presupuestal al 29 de Febrero por Sectores se aprecia en grfico N 5, donde se observa que la mayor ejecucin se presenta en el sector Transportes con el 74%, seguido de Administracin con el 16%, posteriormente Energa con el 9% y apoyo social con apenas 0.72%.

G R A F IC O N 5 D IS T R IB UC IO N D E E J E C UC IO N P O R S E C T O R E S

0%

16%

0% 0% 1% 9% 0%

74%

Administ. Planeamiento Asist. Social Energa Transporte

Agricultura Educacin Saneamiento Viv. Des. Urbano

2.2

Estado Situacional de Expedientes Tcnicos

Al 29 de Febrero se informa un avance de 06 Expedientes Tcnicos que corresponden a Gestin Administrativa y Obras de Emergencia.

2.3

Estado Situacional de Convenios de Apoyo Social

Se informa un total de 8 Convenios suscritos al 29 de Febrero del presente ao, 02 corresponden a la Provincia de Sullana de los cuales uno se encuentra en ejecucin y el otro no ha sido iniciado; 04 a la Provincia de Paita de los cuales 01 ha sido concluido, 02 en ejecucin y 01 no ha sido iniciado; y 02 corresponden a la Provincia de Ayabaca, habiendo concluido uno y el otro se encuentra en ejecucin..

2.4

Procesos Arbtrales
Al 29 de Febrero se tiene 02 procesos arbtrales seguidos por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonia, correspondiente a las Obras: Agua Potable y Anexos La Dacha y Carretera Talara (Fertilizantes) Lobitos.

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3.. UNIDAD EJECUTORA 003 :: GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON 3 UNIDAD EJECUTORA 003 GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON 3.

HUANCABAMBA HUANCABAMBA
3.1

Ejecucin Presupuestaria
Al 29 de Febrero la Unidad Ejecutora 003: Gerencia Sub Regional Morropn Huancabamba, presenta una ejecucin de S/. 483,008 Nuevos soles que representa el 7% de su Presupuesto Institucional Modificado (P.I.M.). SECTORES Administ. Y Planeam. Agricultura Asistencia Social Salud Transporte Viv. y Des. Urbano TOTAL La distribucin de su ejecucin a nivel de sectores se aprecia en grfico N 6, siendo el Sector Administracin el de mayor ejecucin con el 45%, seguido por el Sector Vivienda y Desarrollo Urbano con el 22%, el Sector Transportes con el y finalmente 20% Asistencia Social con el 13%. P.I.M. 1350,000 280,000 700,000 890,000 2933,000 1276,000 7429,000 EJECUCION 220,818 0 61,440 0 94,419 106,332 483,008 % 45.72 0.00 12.72 0.00 19.55 22.01 6.50

G R A F IC O N 6 D IS T R IB UC IO N D E LA E J E C UC IO N P O R S EC TOR ES
22% 45%

20% 0% 13% Agricultura Transport e 0%

Administracin Salud

Asist . Social Viv. Des.Urbano

3.2

Obras Por Modalidad de Ejecucin

GRAFICO N 7 OBRAS POR MODALIDAD DE EJECUCION
10%

10%

50% 10%

10% 10%

Adj. Menor Cuanta Lic. Pub. Nacional

Adj. Directa Selectiva Por Encargo

Adj. Directa Pblica Administ. Directa

El 50% de las Obras se ejecutan por Administracin Directa, 10% por Encargo, 10% por Adjudicacin de menor Cuanta, 10% por Licitacin Pblica, 10% Adjudicacin Directa Selectiva y otro 10% Directa por Adjudicacin Pblica

3.3

Estado Situacional de Expedientes Tcnicos

Al 29 de Febrero se informa un avance de 04 Expedientes Tcnicos concluidos, 4 Expedientes Tcnicos en elaboracin y 09 Perfiles Tcnicos Concluidos.

3.4

Estado Situacional de Convenios de Apoyo Social

Se han ejecutado hasta el mes de Febrero 9 Convenios de Apoyo Social de los cuales 07 se iniciaron en el ao 2003, habiendo concluido uno de ellos, el resto se encuentra en ejecucin; los otros dos convenios an no han sido iniciados.