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Proy. Intervida
* Personal Local
* Servicios Tcnicos y Profesionales
120,002,428
104,539,712
Proy. ACCD
* Personal Local
* Servicios Tcnicos y Profesionales
33,120,000
8,280,000
Proy. FOS
42,960,000
17,400,000
18,000,000
14,000,000
22,200,000
380,502,140
Proy. Intervida
Proy. ACCD
Proy. FOS
Proyecto ONU Mujeres III
Proy. Conciliation Resources
* En gestin Conciliation Resources
169,324,117.60
40,238,580.00
35,492,970.28
44,229,000.00
9,114,761.56
32,835,000.00
subtotal
Personal
Actividades Proyecto y Funcionamiento
Institucional
TOTAL:
$ 331,234,429.44
380,502,140
331,234,429
$ 711,736,569
10,952,834
10,952,834
Unidad de
Medida
No. Unidad
Costo Unidad
Moneda Local
a. Equipo y suministros
28,529,471
304,720,567
Mes
12
5,000,000
60,000,000
Mes
12
9,000,000
108,000,000
Mes
12
5,842,000
70,104,000
Mes
12
2,152,200
25,826,400
Mes
1,500,000
9,000,000
2,000,000
12,000,000
Mes
928,365
4,641,825
Mes
706,906
4,948,342
(1) Contador
Mes
600,000
5,400,000
Mes
800,000
4,800,000
135,019,712
c. Otros Personal
Personal Contratado especificamente
para proyectos
22,200,000
112,819,712
7,092,003
38,304,400
Mes
350,000
1,050,000
Mes
2,100,000
18,900,000
Mes
12
116,200
1,394,400
Mes
12
350,000
4,200,000
Unidad por
proyecto
350,000
7,000,000
Mes
12
480,000
5,760,000
87,611,482
326,734,429
Mes
12
13,735,343
164,824,118
Mes
5,748,369
40,238,580
Mes
16,907,143
35,492,970
Mes
44,229,000
44,229,000
Mes
1,519,127
9,114,762
Mes
5,472,500
32,835,000
804,779,108
TOTAL PRESUPUESTO CIASE AO 2012
$ 804,779,108
3,411,800
10,952,834
10,952,834
ACTIVIDADES
Levantamiento de lnea de base,
(diagnstico del estado de sus iniciativas
productivas para la identificacin de
Capacitacin en: 1. mtodos y tecnologas
para su trabajo productivo. 2. Generacin y
anlisis de la idea de proyecto. 3. Estudio
de prefactibilidad.*
Total a 2 aos
Costes directos
a 1 ao
Costes
indirectos a 1
29,677,025.00
27,058,925.00
2,618,100.00
93,220,843.00
90,602,743.00
2,618,100.00
19,580,622.00
16,962,522.00
2,618,100.00
90,579,848.00
87,961,748.00
2,618,100.00
121,068,448.00
118,450,348.00
2,618,100.00
15,475,536.00
12,857,436.00
2,618,100.00
18,284,056.00
52,110,916.00
15,565,956.00
45,281,416.00
2,718,100.00
6,829,500.00
13,601,780.00
10,040,000.00
10,772,280.00
10,040,000.00
2,829,500.00
0
75,910,514.00
35,125,757.00
2,829,500.00
800,000.00
800,000.00
347,027,080.00
166,389,290.00
7,124,250.00
22,638,100.00
31,073,142.00
8,269,950.00
12,707,071.00
3,049,100.00
2,829,500.00
80,000,000
80,000,000.00
49,000,000
24,500,000.00
4,000,000
2,000,000.00
Total
Presupuestado
44,112,000.00
Ao 1
22,056,000.00
ACCD
CONTRAPART
0.00
TOTAL
3,450,000.00
3,450,000.00
3,450,000.00
3,450,000.00
0.00
0.00
0.00
20,374,550.00
11,040,000.00
11,040,000.00
5,014,000.00
11,040,000.00
11,040,000.00
25,158,550.00
460,000.00
460,000.00
920,000.00
65,550.00
920,000.00
0.00
0.00
65,550.00
920,000.00
1,380,000.00
0.00
1,380,000.00
230,000.00
0.00
460,000.00
230,000.00
460,000.00
0.00
0.00
1,150,000.00
1,150,000.00
2,300,000.00
9,660,000.00
0.00
0.00
2,300,000.00
9,660,000.00
0.00
1,104,000.00
2,484,000.00
0.00
2,484,000.00
1,104,000.00
230,000.00
0.00
230,000.00
230,000.00
0.00
230,000.00
230,000.00
230,000.00
460,000.00
230,000.00
0.00
230,000.00
230,000.00
230,000.00
230,000.00
460,000.00
0.00
460,000.00
460,000.00
345,000.00
0.00
0.00
460,000.00
345,000.00
1,380,000.00
460,000.00
9,683,000.00
690,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,380,000.00
460,000.00
9,683,000.00
690,000.00
460,000.00
0.00
460,000.00
460,000.00
0.00
460,000.00
690,000.00
0.00
690,000.00
1,725,000.00
0.00
1,725,000.00
460,000.00
0.00
460,000.00
460,000.00
0.00
460,000.00
460,000.00
0.00
460,000.00
460,000.00
0.00
460,000.00
184,000.00
0.00
184,000.00
276,000.00
276,000.00
690,000.00
690,000.00
230,000.00
230,000.00
552,000.00
0.00
552,000.00
552,000.00
552,000.00
184,000.00
0.00
0.00
552,000.00
552,000.00
184,000.00
184,000.00
0.00
184,000.00
414,000.00
0.00
414,000.00
0.00
2,300,000.00
2,300,000.00
FOS
Objetivo:
Desarrollar propuestas de Paz y Seguridad desde la ptica de las mujeres como un aporte a la agenda local, nacional y global sobre
estos temas.
ITEM AO 1
Numero de
Unidad
Costo por unidad
unidades
Documentacin y Sistematizacin
mes
7
1,600,000
4,800,000.00
Reuniones del Colectivo de pensamiento
Sistematizacin y produccin de
pensamiento
Contenido, guiones, elaboracin de seriado
Reuniones de discusin y concertacin con
sectores
Auditoria
mes
10
95,000
570,000.00
mes
12
583,333
3,499,999.68
mes
10,000,000
19,999,999.35
mes
2,000,000
6,000,000.60
anual
4,000,000.00
622,970.65
ONU MUJERES
Objetivo:
Consolidar estrategias permanentes de pedagoga social, registro e incidencia social y poltica en la transformacin de prcticas
culturales, institucionales de las violencias de gnero que enfrentan las mujeres y nias en la ciudad en alianza con diferentes actores
institucionales y sociales a travs de la reconocimiento de estas, su prevencin, registro y medicin de tal manera que los aprendizajes
y recursos creados en el marco de este proyecto, en el 2012 sean apropiados y potenciados por estos, transferidos a las
organizaciones instalando cambios culturales y acciones institucionales a favor de una ciudad que reconoce los derechos de las
mujeres y ciudadanas
*RESULTADOS
* ACTIVIDADES
PLANIFICADAS
PRESUPUESTO ESTIMADO
*Rubro
(consultoras,
viajes, talleres,
...)
Administracion
* Monto en
moneda local
3,583,000
Actividad 1.1.1
Socializacin y
prueba ndice de
Seguridad para
las Mujeres en
ASISTENCIA
espacios
urbanos ISMU, TECNICA
con expertas y
equipo
del
programa y Red
Nacional
de
Mujeres
Resultados
1.1
Concertacin
de
espacios
institucionales
para
apropiacin y aplicacin del ISUM en
los sistemas de registro y anlisis de la
informacin, como insumo en la
formulacin de poltica pblicas.
Fuente de recursos
Actividad 1.1.2
Diseo y e
impresin del
documento
conceptual ,
tcnico y
protocolo de
aplicacin del
ASISTENCIA
TECNICA
consultorias.
2,000,000
1,500,000
Nmero de
Proyecto/ Cod.
Cuenta/Cod.
Actividad**
Aporte
contraparte
Resultados
1.1
Concertacin
de
espacios
institucionales
para
apropiacin y aplicacin del ISUM en
los sistemas de registro y anlisis de la
informacin, como insumo en la
formulacin de poltica pblicas.
Actividad 1.1.2
Diseo y e
impresin del
documento
conceptual ,
tcnico y
protocolo de
aplicacin del
Actividad 1.1.3
Socailizacion
comunidad
Actividad 1.1.4
Socializacin y
validacin
tcnica
del
ndice
de
Seguridad para
las Mujeres en
espacios
Actividad 1.2.1
5 Talleres de
transferencia a
organizaciones
del Uso del
Impresin y
elaboracion
presentacion
digital
596,000
Salon
150,000
Refrigerios
450,000
ASISTENCIA
TECNICA
Materiales
945,000
Refrigerios
1,290,000
Convocatoria
2,000,000
Saln
Pasajes
1,900,000
760,000
Alojamiento
960,000
350,000
300,000
300,000
ASISTENCIA
TECNICA
,consultoria
450,000
Viaticos ,
Actividad 1.2.2
Entrega
de
material
de
trabajo y apoyo
a la concertacin
Material indice y
con
entidades
lugar
para
su
emblematico
aplicacin y uso
de variables y
prueba
de
encuesta
perceptiva
Actividad 1.3.1
Elaboracion por
parte de la
experta de la
encuesta y del
protocolo
1,250,000
2,500,000
400,000
Asistencia
tecnica
actividades
artisticas
Logistica
1,250,000
$ 3,200,000
1,300,000
Transporte
820,000
Refrigerios
325,000
1,700,000
425,000
Gestion
Resultado 2.2 Estrategia comunicativa y
de sensibilizacin en consolidacin del
lugar emblemtico e influencia de las
Campaas Sin mi Puo y con MI letra
NO te calles ni en la Casa ni en la Calle:
Denuncia , divulgacin de la Ruta
Segura para la apropiacin de nuevas
prcticas sociales e institucionales
hacia su transferencia y sostenibilidad
Actividad 2.2.2
Talleres de
transferencia,
incidencia y
aprendizajes con
organizaciones
de 4 ciudades y
dos localidades .
A.- TOTAL
2,600,000
32,229,000
1,075,000
PRESUPUESTO ESTIMADO
*Rubro
* Monto en
moneda local
4,000,000
Subtotal Viajes
3,705,000
Subtotal Talleres
3,740,000
campaas: promotoras
1,700,000
Subtotal reuniones
Fuente de
recursos
Aporte
contraparte
350,000
515,000
$ 5,645,000
425,000
$ 4,841,000
300,000
11,700,000
3,383,000
Subtotal de administracion
Auditoria del proyecto
A.- TOTAL (suma de los subtotales de
rubro. Este monto debe ser el mismo
que el total del Plan de Trabajo)
CONCILIATION RESOURCES
Objetivo:
5,000,000
44,229,000
1,075,000
944,761.56
Transportes Terrestres
1,070,000.00
Viajes y Estancias
7,100,000.00
Viajes y Estancias
20,000,000.00
Talleres
12,835,000.00
Enero de 2012
Ingresos de efectivo:
Ingresos Proyectos
Proy. Intervida Viene de Nov de 2011 ($421,869,079)
Proy. ACCD
Proy. FOS
Proyecto ONU Mujeres III
Proy. Conciliation Resources
* En gestin Conciliation Resources
393,866,257.60
0.00
0.00
0.00
0.00
393,866,257.60
5,000,000.00
2,562,200.00
2,172,300.00
0.00
2,562,200.00
3,342,000.00
2,000,000.00
2,152,200.00
600,000.00
928,365.00
1,838,100.00
9,401,642.60
350,000.00
116,200.00
350,000.00
350,000.00
480,000.00
13,735,343
1,519,127
Otros Gastos
Pago 40% Deuda Maria Emma Carrion
Pago 60% Deuda Maria Emma Carrion
Subtotal
Otros egresos de efectivo:
Otros:
49,459,677.66
49,459,677.66
Febrero de 2012
0.00
Marzo de 2012
Abril de 2012
Mayo de 2012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,948,956.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,345,000.00
27,114,761.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,114,761.56
0.00
0.00
72,293,956.06
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
2,562,200.00
2,562,200.00
2,562,200.00
2,500,000.00
2,172,300.00
2,172,300.00
2,172,300.00
2,172,300.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
2,562,200.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,342,000.00
3,342,000.00
3,342,000.00
3,475,680.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,152,200.00
2,152,200.00
2,152,200.00
2,152,200.00
600,000.00
0.00
1,838,100.00
1,838,100.00
928,365.00
928,365.00
928,365.00
928,365.00
1,838,100.00
1,838,100.00
600,000.00
600,000.00
22,200,000.00
9,401,642.60
9,401,642.60
9,401,642.60
9,401,642.60
350,000.00
350,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
116,200.00
116,200.00
116,200.00
116,200.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00
0.00
0.00
350,000.00
0.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
13,735,343
13,735,343
13,735,343
13,735,343
5,748,369
16,907,143
44,229,000
1,519,127
1,519,127
1,519,127
1,519,127
2,254,156.50
49,109,677.66
48,947,477.66
51,647,477.66
143,707,625.63
49,109,677.66
48,947,477.66
51,647,477.66
143,707,625.63
34,110,800
10,952,834
10,952,834
Junio de 2012
Julio de 2012
Agosto de 2012
Septiembre de 2012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82,190,300.00
0.00
0.00
0.00
46,835,000.00
0.00
0.00
0.00
5,500,000.00
4,098,376.00
10,952,834.00
4,309,000.00
129,025,300.00
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5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
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3,475,680.00
3,475,680.00
3,475,680.00
2,000,000.00
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2,500,000.00
2,500,000.00
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2,152,200.00
2,152,200.00
2,152,200.00
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2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
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706,906.00
706,906.00
706,906.00
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600,000.00
600,000.00
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800,000.00
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9,401,642.60
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9,401,642.60
9,401,642.60
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2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
116,200.00
116,200.00
116,200.00
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350,000.00
350,000.00
350,000.00
0.00
350,000.00
0.00
0.00
480,000.00
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5,748,369
5,748,369
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16,907,143
16,907,143
16,907,143
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5,472,500
5,472,500
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80,545,983.20
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Octubre de 2012
Noviembre de 2012
Diciembre de 2012
Total
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
631,027,104.00
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5,000,000.00
5,000,000.00
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2,500,000.00
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2,500,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
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3,000,000.00
3,000,000.00
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3,475,680.00
3,475,680.00
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2,500,000.00
2,152,200.00
2,152,200.00
2,152,200.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
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706,906.00
706,906.00
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600,000.00
600,000.00
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800,000.00
800,000.00
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9,401,642.60
9,401,642.60
2,100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
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116,200.00
116,200.00
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350,000.00
350,000.00
350,000.00
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480,000.00
480,000.00
480,000.00
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13,735,343
13,735,343
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5,748,369
5,748,369
5,748,369
16,907,143
16,907,143
16,907,143
5,472,500
5,472,500
5,472,500
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80,545,983.20
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80,895,983.20
80,545,983.20
80,545,983.20
905,003,545.60
sa E aqu tengo la duda por que no se ellos consignaron el 50 por ciento en nov de 2011 por lo tanto si es asi seria que en nov de este ao entraria nuevamente 421,869,079