ECO-MEDIAS

PROCEDURE AUDIT QUALITE

Ref: PR.SQ.19 Rev: D Date: 22/12/10

I. Objet
La prsente procdure dfinit les modalits de la planification, de lorganisation et de la ralisation des audits qualit internes dans lentreprise.

II. Domaine dapplication

Cette procdure sapplique au systme de management de la qualit mis en place.

III. Rfrence
ISO 9001 Le Manuel Qualit

IV- Terminologie et abrviations :

Audit : Processus mthodique, indpendant et document permettant dobtenir des preuves daudit et de les valuer de manire objective pour dterminer dans quelle mesure les critres daudit sont satisfaits. Preuves daudit : Enregistrements, noncs de faits ou autres informations, qui se rapportent aux critres daudit et sont vrifiables Critres daudit : Ensemble de politiques, procdures ou exigences utilises comme rfrence. Constats daudit : Rsultats de lvaluation des preuves recueillies, par rapport aux critres daudit. Programme daudit : Ensemble dun ou plusieurs audits planifis dans un laps de temps et dans un but dtermins Plan daudit : Description des activits et des dispositions ncessaires pour raliser un audit Champ de laudit : Etendue et limites dun audit Auditeur interne : Personne possdant la comptence ncessaire pour raliser un audit interne. Audit : Service ou personne audit

V- Responsabilit /Autorit :
Tableau des responsabilits et des autorits de la planification et de la ralisation des audits internes

Activits
Planification Prparation Plan audit Prparation Checklist Identification et prsentation des non conformits Identification et mise en uvre des propositions damlioration Vrification et suivi des actions damlioration

Responsabilit
RQ RQ RQ Auditeurs

Dcide, approuve
DG DG RQ RQ

Ralise, excute
RQ Auditeurs /Audits RESPONSABLE AUDIT AUDITEUR

Participe, vrifie
-AUDITEUR AUDITEUR AUDITE

Est inform
AUDITEURS AUDITE RQ RQ

AUDITE

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ECO-MEDIAS

PROCEDURE AUDIT QUALITE

Ref: PR.SQ.19 Rev: D Date: 22/12/10

VI- Description :
1. Planification des audits :
Le programme des audits est planifi au moins une fois par an par le responsable qualit en concertation avec les auditeurs, en tenant compte de ltat et de limportance des processus auditer ainsi que les rsultats des audits prcdents. Une documentation est tablie pour dfinir les responsabilits et les exigences pour planifier et mener les audits, tablir des enregistrements et rendre compte des rsultats. Les enregistrements des audits et leurs rsultats sont conservs chez le Responsable qualit.

2. Critres de qualification des auditeurs

La ralisation daudit et le choix des auditeurs doivent assurer lobjectivit et limpartialit du processus daudit. Les auditeurs initis ne doivent pas auditer leur propre travail. Une liste dauditeurs internes est tablie.

3. Prparation et droulement de laudit

Une semaine avant la date de laudit, le responsable qualit runi tous les documents ainsi que les donnes qui constituent les critres de laudit et prpare, en concertation avec les auditeurs, leur check-list et adresse un plan daudit au responsable du service auditer. Lors de laudit et pour chaque cart relev, une fiche de non-conformit est enregistre. Pour chaque non conformit retenue, le responsable du service audit doit engager les actions damlioration ncessaires ou dclencher une action corrective ou prventive si besoin. Dans ce cas il applique la procdure action corrective et prventive pour liminer les non-conformits dtectes et leurs causes.

4. Classification des carts

Les carts relevs par les auditeurs doivent tre classs en : Non conformit majeure si une exigence du SMQ nest pas dfinie. Non conformit mineure si une exigence du SMQ est dfinie, le niveau de sa mise en uvre est acceptable mais des carts mineurs sont constats. Remarques si les carts relevs nont que de lgres incidences sur le SMQ.

5. Vrification et Suivi des actions (Clture)

Le responsable qualit tient jour un fichier de suivi des actions damlioration et ltat dlimination des non conformits. Dans le cas o, suite une action damlioration, lcart nest pas relev, le responsable du service audit forme un groupe de travail pour dterminer les actions correctives et dcider du dlai de leur mise en place. Les activits de suivi doivent inclure la vrification des actions entreprises et le compte-rendu des rsultats de cette vrification.

VII- Documents associs

FO.SQ.14 : Planning daudit Qualit interne, FO.SQ.19 : Enregistrement dcart constat, FO.SQ.07 : Programme daudit FO.SQ.17 : Rapport de synthse des audits internes FO.SQ.20 : Check-list FO.SQ.26 : Liste des auditeurs internes en annexe Rdig par : Vrifi par : Leila SADEK (par Intrim) Ilham ZIAD Date & Visa Date & Visa 22/12/2010 22/12/2010

Approuv par : M. Khalid BELYAZID Date & Visa 22/12/2010