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I. Objet
La prsente procdure dfinit les modalits de la planification, de lorganisation et de la ralisation des audits qualit internes dans lentreprise.
III. Rfrence
ISO 9001 Le Manuel Qualit
V- Responsabilit /Autorit :
Tableau des responsabilits et des autorits de la planification et de la ralisation des audits internes
Activits
Planification Prparation Plan audit Prparation Checklist Identification et prsentation des non conformits Identification et mise en uvre des propositions damlioration Vrification et suivi des actions damlioration
Responsabilit
RQ RQ RQ Auditeurs
Dcide, approuve
DG DG RQ RQ
Ralise, excute
RQ Auditeurs /Audits RESPONSABLE AUDIT AUDITEUR
Participe, vrifie
-AUDITEUR AUDITEUR AUDITE
Est inform
AUDITEURS AUDITE RQ RQ
AUDITE
AUDITE
Audite
AUDITE
DG
RQ
RQ
RQ
--
DG
ECO-MEDIAS
VI- Description :
1. Planification des audits :
Le programme des audits est planifi au moins une fois par an par le responsable qualit en concertation avec les auditeurs, en tenant compte de ltat et de limportance des processus auditer ainsi que les rsultats des audits prcdents. Une documentation est tablie pour dfinir les responsabilits et les exigences pour planifier et mener les audits, tablir des enregistrements et rendre compte des rsultats. Les enregistrements des audits et leurs rsultats sont conservs chez le Responsable qualit.