Manual ISO 14001 - Modelo

PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS DELOSI Ppade -
GESTION DE LA CALIDAD
PARTE V
Elaborado por Grupo: Monica M. Vargas Sihuacollo Maria Tello Sifuentes Katya N. Ranilla Ramos Juan D. Salinas Montes
Versin: 01-2009
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TALLER V
PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS DELOSI
MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS DELOSI - Ppade PANAMERICANA SUR Km. 18.50; CHORRILLOS LIMA-PER
COPIA CONTROLADA. PROHIBIDA SU REPRODUCCIN SIN LA AUTORIZACIN DEBIDA

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INDICE ASUNTO DOCUMENTOS DE REFERENCIA ALCANCE DEFINICIONES REVISIN Y CONTROL DEL MANUAL 5.1 Revisin del manual del Sistema de Gestin Ambiental 5.2 Distribucin y control de manual 6. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 6.1 Requisitos Generales 6.2 Poltica Ambiental 6.3 Planificacin 6.3.1 Aspectos Ambientales 6.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos 6.3.3 Objetivos y metas Objetivos de Ppade Metas de Ppade 6.3.4 Programas de Gestin Ambiental 6.4 Implementacin y operacin 6.4.1 Estructura y responsabilidad ROLES Y RESPONSABILIDADES Director Ejecutivo Representante del Consejo Directivo Comit ISO 14001 Contralor General Supervisor General Comit de Emergencias Supervisor de Operaciones Supervisor de Administracin Asesor Ambiental Asesor Legal Coordinador del Proyecto ISO 14001 6.4.2 Capacitacin, sensibilizacin y competencia profesional 6.4.3 Comunicaciones 6.4.4 Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental 6.4.5 Control de documentacin 6.4.6 Control de las Operaciones 6.4.7 Planes de emergencia y capacidad de respuesta 6.5 Control y Accin Correctiva 6.5.1 Medicin y monitoreo 6.5.2 No conformidades y acciones correctivas y preventivas 6.5.3 Registros 6.5.4 Auditoria del Sistema de Gestin Ambiental 6.6 Revisin por la Direccin 1. 2. 3. 4. 5.
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PRESENTACIN DE PPADE PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS DELOSI: Ppade fue creada el ao 2008, con el fin de prestar un servicio de absoluta calidad, en la elaboracin de Ensalada de Col KFC, precisamente debido a su alta demanda que representa su consumo en los mas de 54 locales en Lima, de su cliente, la reconocida internacional Kentucky Fried Chicken KFC. Considerando los orgenes, deberamos remembrar, que en aquel entonces, cada local KFC elaboraba su propia ensalada - Ensalada de Col KFC -; sin embargo, ante la creciente e insuficiente capacidad de servicio, por su alta demanda, tuvo que virar a un enfoque mas ejecutivo y de solucin rpida, ya que para ello haba que estimarse los tiempos limites de entrega en mesa, bajo el esquema de satisfaccin del cliente; tomando as la decisin de desvincular esta tarea, y concentrarla en una empresa - Planta Procesadora de Alimentos Delosi - que pudiera abastecer a todos los locales sin el mas mnimo impacto en la ya ganada imagen de la Firma KFC -. El presente manual describe el Sistema de Gestin Ambiental de Ppade, basado en la Norma ISO 14001, el cual est a disposicin del sector autorizado con el fin de que tomen conciencia del SGA y de la poltica ambiental definida.
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SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14001:2004 PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS DELOSI CDIGO : SGA VERSIN : 01.2009 INICIO DE VIGENCIA : 17.01.09 PGINA : 3 de 28
PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS DELOSI
FECHA: 17 de Enero de 2009.
1. ASUNTO: Manual de Gestin Ambiental

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: NORMA INTERNACIONAL ISO 14001:2004
3. ALCANCE: El Sistema de Gestin Ambiental a implementar en nuestra empresa,

incluye todas las actividades e instalaciones comprometidas con los procesos productivos. 4. DEFINICIONES: a. Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el ambiente. b. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente sea adverso o beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organizacin. c. Sistema de Gestin Ambiental: Parte del sistema general de gestin que incluye la estructura organizacional, planificacin de las actividades, responsabilidades, practicas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, llevar a efecto, revisar y mantener al da la poltica ambiental. d. Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carcter ambiental, el cual tiene su origen en la poltica ambiental que la organizacin a establecido para si y es cuantificable en la medida de lo posible. e. Metas Ambientales: Requisitos detallados del desempeo, cuantificado cuando sea posible, aplicable a la organizacin o parte de la misma, tiene su origen en los objetivos ambientales y debe ser establecido y cumplirse a fin de alcanzar dichos objetivos. f. Poltica Ambiental: Declaracin por parte de la organizacin de sus intenciones y de sus principios en lo que se refiere a su comportamiento ambiental global y que ofrece un marco para la accin y el establecimiento de sus objetivos y metas ambientales. g. Desempeo Ambiental: Resultados medibles del sistema de gestin ambiental, relacionados con el control por parte de su organizacin y de sus aspectos ambientales, basados en su poltica ambiental, sus objetivos y sus metas.
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5. REVISIN Y CONTROL DEL MANUAL: 5.1 Revisin del manual del Sistema de Gestin Ambiental La administracin del manual y el mantenimiento del archivo histrico del mismo, es responsabilidad del asesor ambiental. El acceso a los archivos del manual, esta limitada al comit ISO 14001, en coordinacin con el asesor ambiental. La revisin de este manual es aprobado por la alta direccin en la totalidad de su contenido, siendo cualquier modificacin registrada, actualizada y distribuida por el asesor ambiental. Las modificaciones realizadas al manual relacionadas con la alineacin o modificacin de paraos se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en el procedimiento Elaboracin y control de documentos del sistema de gestin ambiental. 5.2 Distribucin y control de manual El estado de los manuales distribuidos a los diferentes departamentos es revisado peridicamente por el asesor ambiental. La relacin de la distribucin oficial de copias de este manual es la siguiente: N del documento 01 02 03 04 05 06 07 Cargo Director Ejecutivo Representante del Consejo Directivo Coordinador del Proyecto ISO 14001 Contralor General Supervisor General Asesores Supervisores
6. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: 6.1 Requisitos Generales Este manual demuestra el compromiso de nuestra empresa, con el ambiente, a travs de la implementacin y mantenimiento del SGA, y su documentacin que satisface todos los requisitos descritos en la seccin prevista por la NTP. 6.2 Poltica Ambiental Un aspecto fundamental del SGA es la definicin de la poltica ambiental. En esta se documentan los compromisos de carcter ambiental que se ha asumido.
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Para la definicin de la poltica ambiental se ha tenido en cuenta la naturaleza, escala e impactos ambientales de las actividades y productos de las operaciones de nuestra empresa. As mismo se ha incluido los compromisos necesarios para prevenir la contaminacin, el cumplimiento de la legislacin aplicable, los compromiso voluntarios y la mejora continua; es por ello que: En Planta Procesadora de Alimentos Delosi, como empresa dedicada al procesamiento de ensaladas, sabemos que la calidad del producto y el desempeo ambiental van de la mano, es por eso que asumimos el compromiso de cumplir: El control de los procesos productivos con el fin de mejorar continuamente el desempeo ambiental mediante el establecimiento y la revisin de los objetivos ambientales. Elaboracin de un manual de procedimientos que busque la mejora contina de las actividades productivas y servicios auxiliares. La legislacin ambiental peruana, aplicable y dems requisitos suscritos por Ppade. Implementar el Sistema de Gestin Ambiental. Prevenir la contaminacin, reduciendo los impactos ambientales en nuestros procesos. Capacitar y motivar al personal, clientes y proveedores respecto al cuidado del medio ambiente. La Poltica Ambiental de PPADE ser comunicada a todos los trabajadores y estar disponible al pblico; dicha poltica se encontrar documentada, implementada y mantenida.
6.3 Planificacin
6.3.1 Aspectos Ambientales Para la identificacin de los aspectos ambientales de la actividad y producto que Ppade controla y sobre los cuales pueda tener alguna influencia, ha establecido el procedimiento: Identificacin de los Aspectos ambientales. Que es aplicable a todos los procesos que contaminas o pueden contaminar el medio ambiente. Este procedimiento incluye los Criterios de Significancia que permiten distinguir los impactos ambientales significativos de los que no son. Estos criterios se deben revisar para asegurar su congruencia con la Poltica Ambiental establecida, de acuerdo al procedimiento.
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Revisin del Sistema de Gestin Ambiental por la Direccin.
6.3.2
Requisitos Legales y otros requisitos
Las operaciones de Ppade en su proceso y producto esta sujeto a diversos requisitos legales cuyo fin es el regular el desempeo ambiental. Para la identificacin y acceso a los requisitos legales a los cuales este sujeta, as como a otros requisitos relacionados directamente con sus aspectos ambientales, la empresa ha establecido el procedimiento: Identificacin y actualizacin de requisitos legales y otros. La distribucin y control de los dispositivos legales identificados se efecta de acuerdo al procedimiento: Control de documentacin. 6.3.3 Objetivos y metas
Ppade ha establecido y documentado en el procedimiento: Establecimiento de objetivos y metas ambientales. Correspondiente a cada una de las funciones y niveles involucrados con los aspectos ambientales previamente identificados. Los objetivos y metas ambientales se revisan de acuerdo a lo establecido en el procedimiento: Revisin del Sistema de Gestin Ambiental por la Direccin Objetivos de Ppade. Disminuir el consumo de energa cambiando hbitos y actitudes de uso para lograr una mayor eficiencia en el uso de la energa. Reducir el consumo de agua haciendo un uso ms eficiente de esta. Mejorar el ambiente de trabajo. Metas de Ppade. Minimizar el consumo de energa haciendo uso racional, optimizando su uso y renovar los fluorescentes por focos ahorradores en un plazo de 7 meses. Reducir en un 10% el consumo de agua para el 2010. Llevar a niveles seguros para la salud y acordes a la normativa el ruido emitido, en 18 meses.
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6.3.4 Programas de Gestin Ambiental Para cumplir con los objetivos y metas ambientales planteados Ppade establece y mantiene Programas de Gestin Ambiental, donde se consignan los recursos asignados y los plazos definidos para las actividades en las que se haya identificado un aspecto ambiental significativo. Estos programas son elaborados por las reas involucradas con los aspectos ambientales, aprobados por el Comit ISO 14001 revisados anualmente o actualizados con base en el desarrollo de la organizacin y el cumplimiento de las metas planteadas, con el fin de alcanzar y demostrar el buen desempeo ambiental. La metodologa para elaborar, revisar e informar sobre el programa de gestin ambiental se especifica en el procedimiento: Elaboracin y revisin del Programa de Gestin Ambiental. 6.4 Implementacin y operacin 6.4.1 Estructura y responsabilidad Ppade ha establecido una estructura organizativa diseada para permitir el cumplimiento de la Poltica Ambiental y el logro de los objetivos y metas planteadas y a definido en el presente manual las responsabilidades inherentes a este tema. En el organigrama que se muestra a continuacin se indica la integracin de la Direccin de Gestin Ambiental en PPADE.
Gerente de Logstica
Gerente de Planta
Control de calidad
Lnea Productiva Ensalada de Col KFC

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COMIT ISO 14001
DIRECTOR EJECUTIVO
REPRESENTANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
ASESOR LEGAL
COMIT ISO 14001 COORDINADOR DEL PROYECTO ISO 14001 CONTRALOR GENERAL
SUPERVISOR GENERAL
ASESOR AMBIENTAL
COMIT DE EMERGENCIAS
SUPERVISOR DE OPERACIONES
SUPERVISOR DE ADMINISTRACION
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En el Comit ISO 14001 se muestran los diferentes niveles encargados de administrar la Gestin Ambiental de la institucin. La autoridad y responsabilidad del personal bajo el alcance del Sistema de Gestin Ambiental queda definido por: Director Ejecutivo de PPADE, quien nombra a un Representante del Consejo Directivo. Representante del Consejo Directivo, quien asume la responsabilidad de: Asegurarse que todos los requerimientos del SGA se hayan establecido, implementado y sean mantenidos de acuerdo a la norma NTP ISO: 14001:2004. Informar sobre el desempeo del SGA al Consejo Directivo para revisarlo y tener una base para mejorar continuamente el sistema. Se hace necesario para la implementacin y operacin del SGA constituir: Coordinador del proyecto ISO 14001. Comit ISO 14001, integrado por: Director Ejecutivo, Representante del Consejo Directivo, Jefes de todas las oficinas administrativas, Director General Tcnico, Director de Investigaciones, Director de Desarrollo Industrial y de Servicios, Director de Transferencia Tecnolgica, Director de Inspeccin y Control Sanitario y por el Director de Gestin Ambiental. Comit de Emergencias, integrado por el Jefe de la Oficina de Mantenimiento, Jefe de Abastecimiento, Director General Tcnico y Asesor Ambiental. Asesor Ambiental. ROLES Y RESPONSABILIDADES Director Ejecutivo Definir, implantar, mantener y difundir la Poltica Ambiental de PPADE. Asignar los recursos y presupuestos. Aprobacin y consecucin de los Objetivos Ambientales. Aprobacin y revisin de los Programas de Gestin Ambiental. Revisar y mejorar el SGA conjuntamente con el Representante del Consejo Directivo. Representante del Consejo Directivo Definir y comunicar los roles y responsabilidades. Revisar y mantener el SGA conforme a la Norma Tcnica Peruana NTPISO 14001:2004.
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Reportar el desempeo del SGA al Director Ejecutivo. Reportar los resultados de las auditorias del SGA al Director Ejecutivo. Asegurar la comunicacin entre niveles y funciones. Programar auditoras ambientales. Aprobar los procedimientos del SGA. Supervisar las actividades que puede delegar como: documentos y controles y los requerimientos del SGA, modificar documentos debido a acciones correctivas o preventivas y control de los registros.
Comit ISO 14001 Establecer y revisar los objetivos ambientales. Aprobar las metas ambientales. Revisar los programas de gestin ambiental. Revisar el SGA. Implementar el SGA. Identificar aspectos ambientales. Identificar y revisar los aspectos ambientales significativos. Elaborar los procedimientos del SGA. Evaluar el cumplimiento de requerimientos ambientales. Designar a uno de los miembros del presente comit como Coordinador del Proyecto ISO 14001. Contralor General Establecer los programas de gestin ambiental. Programar auditoras al SGA. Control de los documentos y registros. Revisar las metas ambientales. Programar la capacitacin.
Supervisor General Establecer y revisar las metas ambientales. Definir los programas de gestin ambiental. Programar la capacitacin en concientizacin y competencia. Identificar necesidades de capacitacin. Definir acciones correctivas y preventivas. Control de los registros de capacitacin. Revisar y mejorar el SGA. Aprobar instructivos.
Comit de Emergencias Establecimiento y revisin del Plan de Emergencias. Atender las emergencias de acuerdo al plan de emergencias. Elaborar y dar seguimiento al Programa de Simulacros (incendios, sismos, accidentes, etc).
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Supervisor de Operaciones Apoyar al Comit ISO 14001 en la identificacin de los aspectos ambientales. Ejecutar programas de capacitacin. Implementar los instructivos de control ambiental. Control de registros. Investigar no conformidades. Dar seguimiento al Plan de Emergencias. Revisar y actualizar los Programas de Simulacros. Ejecucin de auditoras. Supervisor de Administracin Apoyar al Comit ISO 14001 en la identificacin de los aspectos ambientales. Identificar necesidades de capacitacin. Elaborar instructivos de control ambiental. Control de registros. Atender las emergencias de acuerdo al Plan de Emergencias. Convenios con proveedores. Comunicacin de procedimientos y requerimientos ambientales a proveedores. Revisar y actualizar los Programas de Simulacros. Ejecucin de auditoras. Asesor Ambiental Apoyar al Comit ISO 14001 en la identificacin de los aspectos ambientales. Revisar y comunicar requisitos legales y voluntarios en materia ambiental. Realizar la comunicacin externa a las partes interesadas en su caso, en coordinacin con el Jefe de la Oficina de Relaciones con la comunidad. Prevenir y mitigar impactos ambientales en respuesta a emergencias. Revisar el plan de respuesta a emergencias. Administracin del manual y el mantenimiento del archivo histrico. Distribucin y control del manual del SGA. Asesor Legal Identificar los requisitos legales aplicables a PPADE. Evaluar el cumplimiento de los requerimientos ambientales. Asesorar y ejecutar auditoras legales.
Coordinador del Proyecto ISO 14001 Apoyar en sus actividades al Comit ISO 14001. Coordinar las reuniones del Comit ISO 14001.
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FECHA: 17 de Enero de 2009.

1. ASUNTO: Manual de Gestin Ambiental

3. ALCANCE: El Sistema de Gestin Ambiental a implementar en nuestra empresa,

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Requisitos Legales y otros requisitos

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Lnea Productiva Ensalada de Col KFC

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COMIT ISO 14001

REPRESENTANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

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