Análise Dos Indicadores de Desempenho - AGERGS

Anlise dos Indicadores de Desempenho CORSAN Ano 2009
AGERGS
AGERGS - Agncia Estadual de Regulao dos Servios Pblicos Delegados do Rio Grande do Sul Av. Borges de Medeiros, 659, 14 andar - Porto Alegre - RS - CEP 90020-023 - CNPJ 01962045/0001-00 Fone/Fax (51)3288.8800 Ouvidoria 0800.979.0066 www.agergs.rs.gov.br agergs@agergs.rs.gov.br
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Anlise dos Indicadores de Desempenho da CORSAN Ano 2009
AGNCIA ESTADUAL DE REGULAO DOS SERVIOS PBLICOS DELEGADOS AGERGS
CONSELHO SUPERIOR: Edmundo Fernandes da Silva Conselheiro Presidente Guilherme Socias Villela Conselheiro Luciano Schumacher Santa Maria Conselheiro Manoel Maria dos Santos Conselheiro Juarez Monteiro Molinari Conselheiro
DIRETORIA-GERAL: Ricardo Pereira da Silva
DIRETORIA DE QUALIDADE DOS SERVIOS: Flavio Jos Piccinini
EXECUO TCNICA: Eng. Miriam Suzana Rodrigues Schwarzbach
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SUMRIO
TTULO
PGINA
04 05 06 08 08 10 12 14 15 16 18 20 22 23 24 25 27 29 31 33 35
1 OBJETIVOS ............................................................................................................................ 2 INDICADORES DE DESEMPENHO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA........................... 3 PROPOSTA DE METAS DOS INDICADORES DE DESEMPENHO...................................... 4 ANLISE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO.............................................................. 4. 1 - Nvel de Universalizao dos Servios de gua - NUA................................................... 4.2 - Nvel de Universalizao dos Servios de Esgoto - NUE................................................. 2.3 - Indicadores de Continuidade dos Servios....................................................................... 2.4. ISC ndice de Satisfao do Cliente.................................................................................. 2.5. IQA ndice de Qualidade de gua Distribuda................................................................ 2.6. QF Qualidade de Faturamento.......................................................................................... 2.7 - IPF ndice de Perda de Faturamento............................................................................... 2.8 - IH ndice de Hidrometrao.............................................................................................. 2.9 - ICOB ndice de Eficincia da Cobrana.......................................................................... 2.10 - ROP (S/DEPREC.) Razo Operacional sem Depreciao............................................ 2.11 - DCP Despesas com Pessoal Prprio............................................................................ 2.12 - IPP1 ndice de Produtividade de Pessoal - 1................................................................ 2.13 IPP2 ndice de Produtividade de Pessoal - 2............................................................... 2.14 IPP3 ndice de Produtividade de Pessoal - 3............................................................... 3. SNTESE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO APRESENTADOS PELA CORSAN ANO DE 2009................................................................................................................................. 4. CONCLUSO............................................................................................................................. ANEXO I - INDICADORES DE CONTINUIDADE - ANO 2009 INFORMADOS PELA CORSAN........................................................................................................................................
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ANLISE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DA COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO CORSAN ANO 2009. Miriam Suzana Rodrigues Schwarzbach1
1 OBJETIVOS A Lei 10.931, de 09 de janeiro de 1997, que criou a Agncia Estadual de Regulao dos Servios Pblicos Delegados, estabelece, no artigo 2, que objetivo da AGERGS assegurar a prestao de servios adequados, assim entendidos aqueles que satisfazem as condies de regularidade, continuidade, eficincia, segurana, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestao e modicidade nas suas tarifas. No artigo 2 da mesma lei definida a competncia da AGERGS, com atividade reguladora, entre outros, da rea de saneamento no mbito do Estado do Rio Grande do Sul. A Lei Estadual n 12.037, de 19 de dezembro de 2003, que dispe sobre a Poltica Estadual de Saneamento, define que o Sistema Estadual de Saneamento composto, entre outros, pela AGERGS. As atribuies da AGERGS tambm so definidas na Lei Estadual n 11.075, de 06 de janeiro de 1998, que institui o cdigo Estadual de Qualidade dos Servios Pblicos. O art. 2 da Lei 11.075/1998 determina que a qualidade dos servios pblicos dever ser aferida por consultas aos usurios e por indicadores de desempenho e o artigo 4 da mesma lei define que a formulao desses indicadores e a elaborao das respectivas metas ser realizada pela AGERGS, nos servios por ela regulados. Tais atribuies so ratificadas no texto da Lei Federal n 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento bsico, cujo artigo 23 determina que a entidade reguladora editar normas relativas s dimenses tcnica, econmica e social de prestao dos servios, que abrangero, entre outros, o aspecto padres e indicadores de qualidade da prestao dos servios. A atividade reguladora da AGERGS na rea de saneamento abrange, atualmente (abril/2011), os servios de abastecimento de gua e esgotamento sanitrio prestados pela Companhia Riograndense de Saneamento em 211 (duzentos e onze) municpios. Esta competncia prevista em convnios firmados entre o Estado do Rio Grande do Sul e os
Engenheira Civil, Tcnica Superior da AGERGS, Mestre em Recursos Hdricos e Saneamento pelo Instituto de Pesquisas Hidrulicas da UFRGS, Especialista em Regulao pelo PPGA da UFRGS.
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municpios, a AGERGS e os municpios e nos Contratos de Programa firmados entre a CORSAN e os municpios. Os referidos Contratos de Programa estabelecem que a CORSAN deve, anualmente, at o dia 31 de maro, prestar contas aos municpios e AGERGS, atravs da apresentao de relatrios anuais de medio dos valores mdios dos indicadores de todo o sistema, relativos ao seu desempenho. Em cumprimento a tal dispositivo, a CORSAN apresentou, no ano de 2010, o resultado dos indicadores de desempenho ano 2009 - de 125 (cento e vinte e cinco) municpios atendidos pela Companhia, conforme dados apresentados no Anexo I deste relatrio. Observe-se que, destes municpios, somente o municpio de Canoas ainda no tem convnio com a AGERGS, sendo que era igual a 124 (cento e vinte quatro) o nmero de municpios com convnio firmado, no final do ano de 2009. Entretanto, optou-se por abranger tambm o municpio de Canoas na presente anlise, uma vez que ainda no h definio sobre a forma a ser adotada pelo municpio para regulao dos servios aqui avaliados. Desta forma, o presente trabalho apresenta: os indicadores de desempenho que constam dos contratos de programa; proposta de metas de indicadores de desempenho; e uma anlise dos indicadores de desempenho da CORSAN relativos ao ano de 2009. Cabe observar que a anlise aqui desenvolvida foi encaminhada para manifestao da CORSAN, em dezembro de 2010, atravs da Nota Tcnica n 01/2010, anexa ao processo administrativo n 608-3900/10-0. A CORSAN apresentou sua manifestao atravs do ofcio n 165/2011-GP, de 18 de fevereiro de 2011, tambm anexo ao citado processo. Todas as sugestes da CORSAN foram acatadas pela AGERGS, e inseridas neste documento.
2 INDICADORES DE DESEMPENHO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA
Os indicadores de desempenho previstos nos Contratos de Programa firmados entre Municpios e CORSAN classificam-se em: 1. Indicadores de Universalizao dos Servios: Nvel de Universalizao dos Servios de gua (NUA) e Esgoto (NUE); 2. Indicadores de Continuidade dos Servios: Tempo Mdio de Atendimento ao Cliente quando da Falta de gua (TAC), Durao Equivalente de Interrupo do Fornecimento de gua por Economias (DEC) e ndice de Reclamaes Procedentes por Falta de gua por 1000 Economias (NRP);
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3. Indicadores de Qualidade dos servios e dos Produtos: ndice de Satisfao do Cliente (ISC) e ndice de Qualidade de gua Distribuda (IQA); 4. Indicadores de Qualidade Comercial: Qualidade de Faturamento (QF), ndice de Perda de Faturamento (IPF), ndice de Hidrometrao (IH) e ndice de Eficincia da Cobrana (ICOB); 5. Indicadores Econmico-financeiros Razo Operacional sem Depreciao (ROP) e Despesas com Pessoal Prprio (DCP) e; 6. Indicadores de Produtividade de Pessoal: Os ndices de Produtividade de Pessoal so em nmero de trs (IPP1, IPP2 e IPP3). Para anlise dos indicadores de desempenho, foram calculadas as distribuies de freqncia dos respectivos valores. Para proposta de metas destes indicadores, foram estabelecidas comparaes com os indicadores divulgadas pelo Sistema Nacional de Informaes sobre Saneamento (SNIS), publicados no Diagnstico dos Servios de gua e Esgoto do ano 2008. O Anexo 1 do presente trabalho relaciona todos os municpios abrangidos nesta anlise, bem como os respectivos valores dos indicadores de desempenho informados pela CORSAN.
3 PROPOSTA DE METAS DOS INDICADORES DE DESEMPENHO
Pela anlise do Diagnstico dos Servios de gua e Esgoto ano 2008 publicado pelo SNIS, verifica-se que existe similaridade dos indicadores publicados no referido diagnstico com os indicadores de desempenho NUA, NUE, IPF e IH, conforme Quadro 1:
Quadro 1 Correspondncia dos indicadores dos Contratos de Programa com os publicados pelo SNIS: INDICADOR DE DESEMPENHO ndice de Atendimento da Populao Total com gua - NUA ndice de Atendimento da Populao Total com Coleta de Esgoto - NUE ndice de Perdas de Faturamento - IPF ndice de Hidrometrao IH INDICADORES SNIS ndice de atendimento urbano com gua e ndice de Atendimento Total com gua ndice de atendimento da populao urbana com coleta de esgoto e ndice de Atendimento Total com Esgoto ndice de Perdas de Faturamento com gua ndice de Hidrometrao
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Apresenta-se, a seguir, os valores mdios dos indicadores especificados no Quadro 1, conforme publicado pelo SNIS.
Quadro 2 Valores mdios dos indicadores conforme SNIS ano 2008 Indicador ndice de Atendimento Urbano com gua ndice de Atendimento Total com gua ndice de Atendimento da Populao Urbana com Coleta de Esgoto ndice de Atendimento Total com Esgoto ndice de Perdas de Faturamento com gua ndice de Hidrometrao publicado. Observa-se, pela anlise do Quadro 2, que a CORSAN apresentava, em 2008, indicadores de referentes ao atendimento urbano com gua e s perdas de faturamento melhores que os registrados na mdia nacional, enquanto que os indicadores de hidrometrao e de atendimento com esgoto eram piores que a mdia nacional. Como metas, prope-se que sejam estabelecidos valores de indicadores mnimos para os municpios, com base nos valores mdios nacionais dos indicadores, conforme Quadro 3 a seguir: VALOR MDIO BRASIL CORSAN 94,70% 96,60% 81,20% 79,70% 50,60% N/P* 43,20% 8,58%* 37,40% 28,74%* 89,10% 76,90%
* Observaes: Valores calculados com os dados publicados pelo SNIS; N/I = indicador no
Quadro 3 Metas Propostas para os Indicadores de Desempenho da CORSAN Indicador ndice de Atendimento da Populao Total com gua - NUA ndice de Atendimento da Populao Total com Coleta de Esgoto - NUE ndice de Perdas de Faturamento - IPF ndice de Hidrometrao IH Meta Proposta Mnimo 81,20% Mnimo 43,20% Mximo 37,40% Mnimo 89,10%
De acordo com a proposta aqui apresentada, pela anlise do Quadro 3 acima, devem ser intensificadas as aes da CORSAN para melhorar o ndice de atendimento com gua de todos os municpios com valores de NUA inferior a 81,2%. O mesmo raciocnio ser repetido aos indicadores NUE e IH. No caso do indicador IPF, a proposta reduzir o indicador para, no mximo, 37,40% em cada municpio atendido pela CORSAN.
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Cabe observar que, em especial em relao ao indicador NUA, o ndice de 81,20% no satisfatrio, uma vez que, por razes de sade pblica, o desejvel que o ndice de universalizao dos servios de gua esteja prximo a 100%. O valor de 81,20% foi, portanto, aqui aplicado para indicar os municpios mais crticos em relao a este indicador.
4 ANLISE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO
A presente anlise abrange a apresentao dos indicadores de desempenho ano 2009 informados pela CORSAN, sua comparao com as metas propostas no Quadro 3 anterior, bem como a relao dos municpios cujos indicadores devem melhorar, por terem valores inferiores aos apresentados no Quadro 3.
4. 1 - Nvel de Universalizao dos Servios de gua - NUA
O valor de NUA Nvel de Universalizao dos Servios de gua calculado da seguinte forma:
NUA =
PA 100 PT
Onde: PA = Populao abastecida. o valor do produto da quantidade de economias residenciais de gua, no ltimo ms do ano, pela taxa mdia de habitantes por domiclio dos municpios com contrato de programa. PT = Populao urbana total dos municpios com contrato de programa. O nvel de universalizao dos servios de gua em 2009 foi varivel entre 27% e 170%, sendo que os valores superiores a 100% so registrados nos municpios em que a CORSAN atende, alm da rea urbana, tambm parcela da populao instalada na zona rural. O Grfico 1 apresenta a distribuio de freqncias referente a este indicador:
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Grfico 1 Distribuio de Freqncias do Indicador NUA Ano 2009
3 3 40 23 <40% 40,1- 60% 60,1 - 81,2% 81,21 - 100% >100,1%
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Observe-se que, no histograma do Grfico 1, no foi apontado o valor do indicador NUA do Municpio de Santa Margarida do Sul, que emancipou-se aps a realizao do Censo de 2000 e, por isto, no constava nos sistemas do IBGE quando da estimativa do indicador. Na Tabela 1 so relacionados os municpios com situao mais crtica em relao ao indicador NUA, aqui considerados aqueles com valor de NUA inferior ao nvel de atendimento mdio nacional segundo informaes publicadas no SNIS para 2008, de 81,2%.
Tabela 1 Municpios com Indicador NUA inferior a 81,2% Ano 2009 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Municpio Tavares Palmares do Sul Trs Cachoeiras Nova Santa Rita Porto Rolante Riozinho Triunfo So Jos do Norte Taquara Pedras Altas Viamo Osrio Erval Seco NUA N 26,88% 15 31,33% 16 36,46% 17 40,77% 18 42,62% 19 56,65% 20 60,45% 21 61,46% 22 63,03% 23 63,24% 24 66,64% 25 69,97% 26 70,31% 27 70,59% 28 29 Municpio So Jos dos Ausentes Santo Antnio da Patrulha Santo Antnio das Misses Trs Coroas Capo da Canoa Estncia Velha Arroio do Meio Tramanda Barros Cassal Dona Francisca Nova Petrpolis Gravata So Nicolau Dois Irmos Ip NUA 71,36% 71,73% 75,46% 76,64% 76,76% 77,54% 78,50% 79,16% 79,18% 79,73% 79,81% 79,88% 79,99% 80,21% 80,77%
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Concluindo, pode-se considerar o ndice de atendimento de gua da CORSAN deve melhorar para 29, ou 23,4% dos municpios pesquisados, apresentados na Tabela 1. Por fim, cabe observar que h casos em que a unidade consumidora abastecida por soluo individual (ex. poo) em detrimento da ligao rede pblica de gua. Para solucionar essas situaes, que se constituem em risco sade pblica, necessrio que os municpios, com apoio da CORSAN, fiscalizem e adotem providncias para garantir o atendimento da legislao2.
4.2 - Nvel de Universalizao dos Servios de Esgoto - NUE
O valor de NUE Nvel de Universalizao dos Servios de Esgotamento Sanitrio calculado pela seguinte frmula:
NUE =
PS 100 PT
Onde: PS = Populao servida. o valor do produto da quantidade de economias residenciais de esgoto, no ltimo ms do ano, pela taxa mdia de habitantes por domiclio dos municpios com contrato de programa. PT = Populao urbana total dos municpios com contrato de programa. O nvel de universalizao dos servios de esgoto foi varivel entre 0% e 42,85%. O Grfico 2 apresenta a distribuio de freqncias referente a este indicador:
O Art. 87 da Lei Estadual n 23.430/1974, que dispe sobre a promoo, proteo e recuperao da Sade Pblica, determina que Somente pela rede pblica de abastecimento de gua potvel, quando houver, far-se- o suprimento da edificao.
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Grfico 2 Distribuio de Freqncias do Indicador NUE Ano 2009
5 7
0% 0,1% - 10% 10,1% - 20% 20,1%-30% 30,1%-40% 40,1% - 45%
110
Na Tabela 2 esto relacionados os municpios cuja populao atendida por rede de coleta de esgotos sanitrios em percentuais acima de zero:
Tabela 2 Municpios com Indicador NUE superior a zero Ano 2009
Municpio Encruzilhada do Sul Viamo Guaba Estncia Velha Arroio Grande Esteio Caapava do Sul Xangril Canoas Alvorada Santa Rosa Ira Gravata Tramanda Capo da Canoa
NUE 0,95% 1,08% 3,29% 3,56% 4,27% 4,94% 5,50% 10,61% 15,14% 15,16% 15,72% 16,96% 22,62% 23,77% 42,85%
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Considerando a proposta de meta de nvel de atendimento pelos servios de esgotamento sanitrio de pelo menos 43,2% da populao (SNIS 2008), pode-se afirmar que o indicador NUE deve ser melhorado para todos dos municpios analisados no presente relatrio. Como ocorre com o indicador NUA, o indicador NUE dependente no s da disponibilidade de rede pblica de esgotamento sanitrio, mas tambm da efetiva ligao das unidades consumidoras rede, cabendo aos municpios, com apoio da CORSAN, fiscalizar e adotar providncias para garantir o cumprimento da legislao3.
2.3 - Indicadores de Continuidade dos Servios:
Os indicadores de continuidade dos servios, representados pelo TAC (Tempo Mdio de Atendimento ao Cliente quando da Falta de gua), DEC (Durao Equivalente de Interrupo do Sistema de Fornecimento de gua por Economias) e NRP (ndice de Reclamaes Procedentes por Falta de gua por 1000 Economias) no foram apurados pela CORSAN no ano de 2009. O clculo destes indicadores realizado conforme as frmulas a seguir: TAC Tempo Mdio de Atendimento ao Cliente quando da Falta de gua:
TAC =
1 N ti n I =1
Onde: n = Nmero total de interrupes de gua no perodo ti = Tempo decorrido para correo do fato gerador da falta de gua para a isima interrupo do abastecimento.
O Art. 104 da Lei Estadual n 23.430/1974, que dispe sobre a promoo, proteo e recuperao da Sade Pblica, determina que Todos os prdios com frente para logradouros dotados de coletor de esgoto sanitrio devem ser ligados ao referido coletor.
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DEC - Durao Equivalente de Interrupo do Sistema de Fornecimento de gua por Economias:
DEC =
EcoAtingid as (i) T (i)

i =1
EcoTotal
Onde: Eco. Atingidas (i) = Nmero de economias abrangidas pela i-sima falha no sistema de fornecimento de gua no conjunto e no perodo. T (i) = Tempo decorrido entre a deteco da i-sima falha pela CORSAN e o efetivo reparo da falha. n = Nmero total de interrupo no fornecimento de gua do conjunto no perodo. Eco. Total = Nmero total de economias do conjunto considerado.
NRP ndice de Reclamaes Procedentes por Falta de gua por 1000 Economias:
NRP =
NRP 1.000 NE
Onde: NRP = Nmero de reclamaes procedentes no ms no conjunto NE = Nmero de economias do conjunto Segundo manifestao da CORSAN, esto sendo realizados investimentos na implantao para Sistema Mvel de Servios para operao dos indicadores TAC e DEC, com incio previsto a partir de outubro de 2011.
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Em reunio com tcnicos da Companhia, realizada na sede da CORSAN em 28/10/2010, foi informado que a apurao do indicador NRP havia sido viabilizada a partir da instalao do Call Center da CORSAN.
2.4. ISC ndice de Satisfao do Cliente
O clculo do indicador ISC ndice de Satisfao do Cliente assim realizado:

ISC = PS 100 PT
Onde: PS = Parcela da populao da amostra satisfeita (soma dos conceitos bons e timos ou soma dos conceitos satisfeito e muito satisfeito) com os servios prestados pela empresa PT = Populao total da amostragem A CORSAN realiza, com freqncia bienal, a pesquisa de satisfao dos municpios por ela atendidos. Na correspondncia enviada pela CORSAN em 16 de novembro do corrente, conforme citado no pargrafo 3, foi apresentada justificativa para no realizao de pesquisa anual, conforme Contratos de Programa, o elevado custo da pesquisa e o tempo necessrio para implementar as aes necessrias para melhoria dos servios. Como a amostragem da pesquisa de satisfao ao cliente realizada pela CORSAN para o conjunto de municpios atendidos, no calculado o ndice ISC por municpio, mas por regio atendida, conforme tabela 3 a seguir: Tabela 3 ndice ISC por regio atendida Ano 2009 Regio Metropolitana Metropolitana Sinos Serra Sul Central Planalto Metropolitana Litoral Misses ISC 71,02% 72,58% 73,47% 74,19% 75,45% 75,57% 76,83% 77,73%
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Conclui-se, pela anlise da Tabela 3, que o ndice de Satisfao dos Clientes superior a 70% em todos os municpios analisados. Como referncia, cabe citar o previsto no pargrafo 2 do artigo 8 da Lei n 11.075, de 07 de janeiro de 1998, que instituiu o Cdigo Estadual de Qualidade dos Servios, que indica um mnimo de 70% de aprovao para habilitar prestador de servio pblico a receber premiao honorfica. Portanto, com base nesta legislao, pode-se considerar adequado um valor de ISC de 70% ou superior. A AGERGS dever, no decorrer do ano de 2011, apresentar proposta de pesquisa de satisfao dos clientes para os municpios conveniados.
2.5. IQA ndice de Qualidade de gua Distribuda
O clculo do indicador IQA ndice de Qualidade de gua Distribuda assim realizado:
IQA = N ( i ) p( i )
i =1
Onde: N = Nota mdia do parmetro no perodo; p = Peso atribudo ao i-simo parmetro; Os parmetros considerados e os respectivos pesos so: coliformes totais (peso - 0,30); cloro livre residual (peso - 0,20); turbidez (peso - 0,15); fluoretos (peso 0,15) cor (peso - 0,10) e ph (peso - 0,10). O grfico a seguir apresenta o histograma de distribuio dos valores de IQA ano 2009:
Grfico 3 Distribuio de Freqncias do Indicador IQA Ano 20094
No foi informado o valor de IQA para o Municpio de Vista Alegre.
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13
62 48
80,1 - 85 85,1 - 90 90,1 - 95 95,1 - 100
Pela anlise do Grfico 3, verifica-se que os valores de IQA so superiores a 80% para todos os 124 municpios analisados. Cabe observar que, Conforme descrio do indicador, somente so contabilizadas para o clculo do IQA as seguintes caractersticas da gua distribuda: coliformes totais, cloro livre residual, turbidez, fluoretos, cor e ph. Ressaltamos que a avaliao completa da qualidade das guas para abastecimento humano abrange a anlise da potabilidade, conforme Portaria n 518/2004 do Ministrio da Sade, a qual dever ser realizada anualmente, pela AGERGS, quando da fiscalizao tcnica da Companhia.
2.6. QF Qualidade de Faturamento
O clculo do indicador QF Qualidade de Faturamento, assim realizado:

Q F C S = 0 0 10 C E
Onde:
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CS = Contas substitudas por falhas de faturamento CE = Nmero de contas emitidas no ms O grfico 4 apresenta o histograma de distribuio dos valores de QF ano 2009:
Grfico 4 Distribuio de Freqncias do Indicador QF Ano 20095
1 1 8 28 0-1 35 1,01 - 2 2,01 - 4 4,01 - 6 6,01 - 8 8,01 - 20 51
Cabe ressaltar que os municpios com maior valor de QF so Soledade (QF = 19,32/1000) e Guaba (QF = 6,23/1000). Sugere-se que a CORSAN adote aes para reduzir os valores do indicador qualidade do faturamento nesses dois municpios.
No foi informado o valor de QF para o Municpio de So Jos dos Ausentes.
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2.7 - IPF ndice de Perda de Faturamento
O clculo do indicador IPF ndice de Perda de Faturamento assim realizado:
IP = F
Onde:
V V P F 100 V P
VP = Volume produzido (m3) VF = Volume faturado (m3) O grfico a seguir apresenta o histograma de distribuio dos valores de IPF ano 2009:
Grfico 5 Distribuio de Freqncias do Indicador IPF Ano 2009
13
4 3
9 0 - 10 10,01 - 20 20,01 - 30 30,01 - 37,4 37,41 - 50 50,01 - 60 28 60,01 - 70
19
49
Observa-se, pela anlise do Grfico 5, que 66 (sessenta e seis), ou 53,2% dos municpios apresenta IPF superior a 37,4%, mdia nacional do indicador segundo dados do SNIS (2008), conforme relao da Tabela 4:
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Tabela 4 Municpios com ndice IPF superior a 37,4% Ano 2009
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Municpio Encruzilhada do Sul Nova Prata Tramanda Horizontina Para Maximiliano de Almeida Bossoroca Gaurama Santa Rosa Salto do Jacu Dois Irmos Santo Cristo Rolante Ibirub Frederico Westphalen Manoel Viana Ira Santo Antnio das Misses So Sebastio do Ca Trs Cachoeiras Dona Francisca Farroupilha Lagoo Nonoai Barros Cassal Ivor So Pedro do Sul Santo Augusto Boa Vista do Buric Jlio de Castilhos Caapava do Sul Estao Riozinho
IPF N 37,44% 34 37,97% 35 38,18% 36 38,58% 37 38,59% 38 38,72% 39 38,91% 40 39,25% 41 39,28% 42 39,91% 43 40,06% 44 40,25% 45 40,39% 46 40,45% 47 40,57% 48 40,64% 49 40,73% 50 40,89% 51 41,08% 52 41,23% 53 41,26% 54 41,45% 55 41,70% 56 41,98% 57 42,26% 58 42,35% 59 42,39% 60 42,61% 61 42,73% 62 42,92% 63 43,17% 64 43,88% 65 44,05% 66
Municpio Nova Santa Rita Guapor Chu Independncia Jaboticaba So Nicolau So Sep Lajeado Serto Pinheirinho do Vale Santa Brbara do Sul Trs Coroas Estncia Velha So Joo da Urtiga Porto Soledade Esteio Coronel Bicaco Seberi Getlio Vargas Cacequi Palmeira das Misses Viamo Sobradinho Pejuara Palmitinho Alvorada Nova Palma Silveira Martins Itaqui Gravata Canoas Guaba
IPF 44,15% 44,63% 44,66% 44,97% 45,16% 45,20% 46,21% 46,60% 47,13% 47,26% 47,84% 47,94% 47,99% 48,75% 49,04% 49,76% 50,25% 50,45% 52,13% 52,21% 52,28% 52,63% 52,72% 52,75% 53,01% 53,76% 54,88% 57,43% 57,92% 60,84% 60,93% 62,22% 62,73%
Ressalte-se a situao de municpios da Regio Metropolitana, como Gravata, Canoas e Guaba, cujo ndice de perda de faturamento superior a 60% (sessenta por cento).
Conclui-se que a CORSAN deve adotar medidas para sanar as deficincias decorrentes das perdas do faturamento, em especial nos municpios relacionados na Tabela 4 anterior.
2.8 - IH ndice de Hidrometrao

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O clculo do indicador IH ndice de Hidrometrao assim realizado:
IH =
EM 100 ET
Onde: EM = Nmero total de economias de gua com medio do conjunto. ET = Nmero total de economias de gua do conjunto. O Grfico 6 apresenta o histograma de distribuio dos valores de IH ano 2009: Grfico 6 Distribuio de Freqncias do Indicador IH Ano 2009
12 5 22 50,01 - 60% 60,01 - 70% 70,01 - 80% 80,01 - 89,1% 89,11 - 100% 95
Pela anlise dos dados apresentados, conclui-se que 30 (trinta), ou 24% dos municpios apresentam ndice de hidrometrao inferior a mdia nacional apresentada pelo SNIS para o ano de 2008, igual a 89,10% das economias, conforme relacionados na Tabela 5: Tabela 5 Municpios com ndice IH inferior a 89,10% Ano 2009 N Municpio IH
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Salto do Jacu Xangril Trs Cachoeiras Caapava do Sul Imb Tramanda Santo Antnio das Misses Machadinho So Sep Encruzilhada do Sul Porto Tupanciret Guaba Canoas Jlio de Castilhos Bossoroca Nonoai Alvorada Gravata Lagoo Fortaleza dos Valos Glorinha Itaqui Miragua So Nicolau Santa Rosa Arroio Grande So Jos do Norte Guapor Pedras Altas
53,24% 69,00% 69,36% 72,96% 75,27% 76,60% 77,67% 79,80% 83,21% 83,58% 84,39% 84,66% 84,69% 85,92% 85,97% 85,98% 86,12% 86,21% 87,05% 87,34% 87,69% 87,92% 87,98% 88,13% 88,25% 88,31% 88,51% 88,69% 89,00% 89,05%
Concluindo, a CORSAN dever melhorar seus ndices de hidrometrao, em especial para os municpios relacionados na Tabela 5.
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2.9 - ICOB ndice de Eficincia da Cobrana
Os valores de ICOB ndice de Eficincia da Cobrana so calculados conforme a formulao a seguir:
IC B O
Onde:
A A 0 10 F A
AA = Arrecadao acumulada dos ltimos doze meses (a partir do ms n) FA = Faturamento acumulado dos ltimos doze meses (a partir do ms n-1)
O Grfico 7 apresenta a distribuio de freqncias dos valores de ICOB para o ano de 2009: Grfico 7 Distribuio de Freqncias do Indicador ICOB Ano 20096
23
85,01 - 90% 90,01 - 95% 65 54 95,01 - 100% 100,01 - 120%
No foi informado o valor de ICOB para o Municpio de Vista Alegre.
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Pela anlise do Grfico 7 conclui-se que o valor de ICOB superior a 85% para todos os municpios analisados, sendo inclusive maior que 100% para 65, ou 52% dos mesmos. Observase que o valor mnimo de ICOB foi de 87%, para o Municpio de Vista Gacha.
2.10 - ROP (S/DEPREC.) Razo Operacional sem Depreciao
O indicador ROP (S/DEPREC.) Razo Operacional sem Depreciao calculado atravs da seguinte frmula:
ROP ( s / deprec .) =
DESP ( s / deprec .) 100 ROL
Onde: DESP (s/deprec.) = Despesa operacional total excluda a depreciao. ROL = Receita operacional lquida. O Grfico 8 apresenta a distribuio de freqncia dos valores de ROP para o ano 2009: Grfico 8 Distribuio de Freqncias do Indicador ROP Ano 20097
5 2 11
24 20 - 40 40,1 - 60 60,1 - 80
28
80,1 - 100 100,1 - 120 120 - 165 54
No foi informado o valor de ROP para o Municpio de Vista Alegre.
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Observa-se, pela anlise do Grfico 8, que 117 (cento e dezessete), ou 94,3% dos municpios, apresentam ROP inferior a 100%, ou seja, a despesa operacional total excluda a depreciao inferior receita operacional lquida, sendo que apenas 7 (sete) municpios8 apresentam ROP superior a 100%. No ser realizada a avaliao dos nveis ideais do ndice ROP, tendo em vista que seus valores refletem a forma de gerenciamento que alicera o sistema de saneamento do Estado do Rio Grande do Sul, qual seja, os municpios superavitrios sustentam os municpios deficitrios (subsdio cruzado), justificando o valor de ROP superior a 100% em parte dos municpios atendidos pela CORSAN.
2.11 - DCP Despesas com Pessoal Prprio
Os valores do indicador DCP Despesas com Pessoal Prprio so avaliados conforme a seguir:
DCP =
DP 100 ROL
Onde: DP = Despesa com pessoal prprio ROL = Receita operacional lquida
O Grfico 9 apresenta o histograma de distribuio de freqncia dos valores de DCP ano 2009:
Turuu do Sul, Dona Francisca, Gaurama, Santa Margarida do Sul, Seberi, Pedras Altas e Palmitinho.
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Grfico 9 Distribuio de Freqncias do Indicador DCP Ano 2009
8 21
1 1 1 0 - 20 20,1 - 40 40,1 - 60 60,1 - 80 80,1 - 100 100,1 - 120 120,1 - 130
41
52
Verifica-se, pela anlise do Grfico 9, que, para 93 (noventa e trs), ou 74,4% dos municpios analisados, os valores de DCP so inferiores a 40%. Os maiores valores de DCP so registrados para municpios de menor porte, conforme Tabela 6 a seguir: Tabela 6 Municpios com DCP superior a 70% Ano 2009 Municpio Palmares do Sul Dona Francisca Santa Margarida do Sul Palmitinho Pedras Altas DCP 70,48% 73,84% 90,03% 110,31% 129,20%
Pelos mesmos motivos descritos quando da anlise do indicador ROP, no ser apontada a necessidade de adoo de medidas para melhoria do indicador DCP.
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2.12 - IPP1 ndice de Produtividade de Pessoal - 1 O indicador IPP1 - Indicador de Produtividade de Pessoal 1 calculado conforme abaixo:
IPP1 =
AF NE
Onde: AF = gua faturada pela empresa em m3 NE = Nmero total de empregados da empresa O grfico 10 apresenta a distribuio de freqncia dos valores de IPP1 no ano de 2009: Grfico 10 Distribuio de Freqncias do Indicador IPP1 Ano 20099
7 12
8 13000 - 20000 26 20001 - 40000 40001 - 60000 60001 - 80000 80001 - 100000
21
100001 - 120000 120001 - 140000 140001 - 160000 >160000 45
Verifica-se, pela anlise do Grfico 10, que, para 92 (noventa e dois), ou 74,8% dos municpios analisados, os valores de IPP1 situam-se entre 20.000 e 80.000 m3/empregado. Os menores valores de IPP1 so registrados para municpios de pequeno porte, conforme Tabela 7 a seguir:
Tabela 7 Municpios com IPP1 inferior a 20.000 m3/empregado Ano 2009 Municpio
9
IPP1
No foi informado o valor de IPP1 para os Municpios de Cerrito e Rodeio Bonito.
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Pedras Altas Palmitinho Santa Margarida do Sul Tavares Palmares do Sul Cotipor Vista Gacha Gaurama
13.536 13.984 14.793 14.915 17.361 17.635 17.760 19.074
Observe-se que todos os municpios citados na tabela Tabela 6 Municpios com DCP (despesa com pessoal prprio) superior a 70%, so tambm relacionados na Tabela 7 anterior. Pelos mesmos motivos descritos quando da anlise do indicador ROP, no ser apontada a necessidade de adoo de medidas para melhoria do indicador IPP1.
2.13 IPP2 ndice de Produtividade de Pessoal - 2
O indicador IPP2 ndice de Produtividade de Pessoal 2 assim calculado:
IPP 2 =
LA + LE NE
Onde: LA = Nmero total de ligaes de gua LE = Ligaes total de ligaes de esgoto NE = Nmero total de empregados da empresa O grfico 11 a seguir apresenta a distribuio de freqncia dos valores de IPP2 no ano de 2009:
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Grfico 11 Distribuio de Freqncias do Indicador IPP2 Ano 200910
6 11
1 1
2 27 0 - 150 151 - 300 301 - 450 451 - 600 601 - 750 751 - 900 901 - 1050 1051 - 1200 49 >12000
23
Verifica-se, pela anlise do Grfico 11, que, para 99 (noventa e nove), ou 80,4% dos municpios analisados, os valores de IPP2 situam-se entre 151 e 600 ligaes/empregado. Os menores valores de IPP1 so registrados para municpios de pequeno porte, conforme Tabela 8 a seguir:
Tabela 8 Municpios com IPP2 inferior a 200 ligaes/empregado Ano 2009 Municpio Palmitinho Gaurama Vista Gacha Cotipor Palmares do Sul Pedras Altas Erval Seco Santa Margarida do Sul Dona Francisca IPP2 132 134 155 158 163 168 176 179 180
10
No foi informado o valor de IPP2 para os Municpios de Cerrito e Vista Alegre.
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Observe-se que, com exceo do Municpio de Tavares, todos os municpios citados na Tabela 7 Municpios com IPP1 inferior a 20.000 m3/empregado, so tambm relacionados na Tabela 8 anterior. Pelos mesmos motivos descritos quando da anlise do indicador ROP, no ser apontada a necessidade de adoo de medidas para melhoria do indicador IPP2.
2.14 IPP3 ndice de Produtividade de Pessoal - 3
O indicador IPP3 ndice de Produtividade de Pessoal 3 assim calculado:
IPP 3 =
EA + EE NE
Onde: EA = Nmero de economias com gua. EE = Nmero de economias com esgotamento sanitrio. NE = Nmero total de empregados da empresa. O grfico 11 a seguir apresenta a distribuio de freqncia dos valores de IPP3 no ano de 2009:
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Grfico 11 Distribuio de Freqncias do Indicador IPP3 Ano 200911
5 9
18 150 - 300 301 - 450 451 - 600
14
26
601 - 750 751 - 900 901 - 1050 1051 - 1200 >1200
43
Verifica-se, pela anlise do Grfico 11, que, para 101 (cento e um), ou 82% dos municpios analisados, os valores de IPP3 situam-se entre 150 e 750 economias/empregado. Os menores valores de IPP3 so registrados para municpios de pequeno porte, conforme Tabela 9 a seguir: Tabela 9 Municpios com IPP3 inferior a 200 economias/empregado Ano 2009 Municpio Palmares do Sul Palmitinho Tavares Pedras Altas Gaurama Cotipor Vista Gacha Dona Francisca IPP3 168 170 176 181 189 196 197 198
Observe-se que todos os municpios citados na tabela Tabela 7 Municpios com IPP1 inferior a 20.000 m3/empregado, so tambm relacionados na Tabela 9 anterior.
11
No foi informado o valor de IPP3 para os Municpios de Cerrito e Rodeio Bonito.
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Pelos mesmos motivos descritos quando da anlise do indicador ROP, no ser apontada a necessidade de adoo de medidas para melhoria do indicador IPP3.
3. SNTESE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO APRESENTADOS PELA CORSAN ANO DE 2009
Os valores dos indicadores de desempenho da CORSAN, no ano de 2009, so apresentados sinteticamente na Tabela 10, a qual ser aplicada como base comparativa para analisar a evoluo dos mesmos indicadores nos prximos anos:
Tabela 10 Anlise sinttica dos indicadores de desempenho da CORSAN ano 2009 Valor Indicador Mnimo Mediana Mximo NUA 26,88% 94,82% 170,12% NUE 0 0 42,85% ISC 71,02% 74,82% 77,73% IQA 81,84 95,005 98,37 QF 0 1,72 19,32 IPF 0,00% 38,38% 62,22% IH 53,24% 92,40% 98,11% ICOB 87,08% 100,05% 119,98% ROP 23,50% 53,21% 162,48% DCP 0,00% 27,54% 129,20% IPP1 13536 50666 163143 IPP2 132 1508 142 IPP3 168 1504 495 Meta mnimo 81,2% mnimo 43,2% % no atendimento meta 23,40% 100%
mximo 37,4% mnimo 89,1%
52,80% 24%
Sentido de melhora
Na tabela 10, so apontados os seguintes valores:
1. Indicadores de desempenho: Nvel de Universalizao dos Servios de gua

(NUA) e Esgoto (NUE); ndice de Satisfao do Cliente (ISC) e ndice de Qualidade de gua Distribuda (IQA); Qualidade de Faturamento (QF), ndice de Perda de Faturamento (IPF), ndice de Hidrometrao (IH), ndice de Eficincia da Cobrana (ICOB), Razo Operacional sem Depreciao (ROP) e Despesas com Pessoal Prprio (DCP); ndices de Produtividade de Pessoal (IPP1, IPP2 e IPP3)
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2. Valores mnimo, mediano e mximo dos indicadores, sendo que o valor mediano aquele para o qual 50% dos valores so inferiores e 50% superiores. Preferiuse a mediana em relao mdia, pois, nesta ltima, os valores extremos podem distorcer os resultados.
3. Meta: valor limite considerado no crtico para do indicador. 4. Percentual de municpios para os quais o valor do indicador no atende a meta
do indicador. Cabe esclarecer que o valor mnimo desejvel para o nvel de universalizao dos servios de esgoto (NUE) deve ser definido nos Planos de Saneamento dos municpios, os quais devem estar em concordncia com o Plano Estadual de Saneamento e os respectivos Planos de Bacia Hidrogrfica, definidos para os cursos dgua que recebem a carga poluidora dos esgotos sanitrios. possvel definir o nvel de criticidade dos valores dos indicadores, aplicando os critrios do Quadro 1 a seguir: Quadro 1 Critrio de definio do nvel de criticidade dos indicadores de desempenho
Nvel de criticidade Nulo Baixo Mediano Mdio Alto Muito Alto
% de no atendimento da meta 0 0,1 - 20% 20,1 - 40% 40,1 - 60% 60,1 - 80% > 80%
Ao classificarmos os indicadores conforme Quadro 1, obtemos o seguinte resultado: Quadro 2 Classificao do nvel de criticidade dos indicadores de desempenho Indicador Nvel de criticidade NUA NUE IPF IH Mediano Muito Alto Mdio Mediano
Cabe, novamente, ressaltar que os valores dos indicadores de universalizao do atendimento NUE e NUA so dependentes no s da disponibilizao, pela CORSAN, desses
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servios, mas tambm da efetiva conexo das unidades consumidoras s respectivas redes de esgotamento sanitrio e de abastecimento de gua potvel.
4. CONCLUSO
Aps a anlise exposta no presente relatrio, pode-se concluir que os indicadores de desempenho so efetivos para fazer uma anlise dos pontos em que a CORSAN deve melhorar, atravs de sua comparao com metas propostas pela Agncia Reguladora. Para estabelecer essas metas, aplicou-se, como parmetro, os valores dos indicadores divulgados pelo Sistema Nacional de Informaes sobre Saneamento (SNIS), publicados no Diagnstico dos Servios de gua e Esgoto do ano 2008. Tais parmetros so aqui apresentados a ttulo de sugesto, podendo ser alterados aps a definio dos planos de saneamento dos municpios. Avaliao mais aprofundada da qualidade dos servios prestados pela CORSAN somente ser possvel aps as fiscalizaes tcnica e comercial previstas para o ano de 2011 na empresa, quando sero analisados, entre outros, aspectos de qualidade dos servios apontados neste relatrio. Por outro lado, os indicadores de desempenho contm certas limitaes. Por exemplo, o indicador de qualidade de gua distribuda (IQA) somente abrange seis dos diversos parmetros que devem ser monitorados, conforme Portaria n 518/2004 do Ministrio da Sade, e os ndices de universalizao do atendimento de gua e esgoto, NUA e NUE, so dependentes no s dos servios da CORSAN, mas tambm da efetiva conexo das economias s redes. Verifica-se que os indicadores de desempenho para os quais foi registrada maior criticidade, no ano de 2009, foram aqueles que se referem universalizao dos servios de esgotamento sanitrio e s perdas de faturamento, estas ltimas representadas pela proporo entre o volume de gua produzido e no faturado e o volume de gua produzido. O aprimoramento dos indicadores de universalizao do atendimento implica, via de regra, em obras, as quais devem estar em concordncia com os planos de saneamento dos municpios e com a capacidade de investimento da empresa.
Quanto melhoria do ndice de perda do faturamento depende de fatores relacionados tanto com a gesto do sistema comercial da Companhia, responsvel pela fiscalizao/inibio dos furtos e desvios de gua, dos sistemas operacional e de manuteno, que devem adotar
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solues para deteco e correo dos vazamentos de gua e, por fim, dos investimentos em expanso, para a necessria substituio de redes de gua no limite da vida til. Por fim, os indicadores objeto do presente estudo devero ser comparados com os indicadores a serem apresentados pela CORSAN, referentes ao ano de 2010, a fim de verificar a sua evoluo.
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ANEXO I
INDICADORES DE CONTINUIDADE ANO 2009
INFORMADOS PELA CORSAN
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Municpio Agudo Alvorada Arroio do Meio Arroio Grande Barros Cassal Boa Vista do Buric Bossoroca Caapava do Sul Cacequi Caiara Campo Novo Canoas Capo da Canoa Carlos Barbosa Cerrito Cerro Largo Charqueadas Chu Ciraco Colorado Condor Constantina Coronel Bicaco Cotipor David Canabarro Dois Irmos Dona Francisca Encantado Encruzilhada do Sul Municpio
NUA NUE IQA QF 89,85% 0,00% 90,34 83,20% 15,16% 89,65 78,50% 0,00% 97,16 95,27% 4,27% 93,56 79,18% 0,00% 98,09 108,92% 0,00% 95,29 81,75% 0,00% 96,36 114,18% 5,50% 93,86 89,36% 0,00% 95,89 87,55% 0,00% 95,58 99,25% 0,00% 96,06 99,76% 15,14% 81,84 76,76% 42,85% 96,27 99,32% 0,00% 90,8 89,49% 0,00% 89,45 109,45% 0,00% 95,43 98,91% 0,00% 92,46 91,14% 0,00% 97,31 133,17% 0,00% 97,51 90,27% 0,00% 96,88 106,13% 0,00% 96,2 119,38% 0,00% 93,6 125,19% 0,00% 93,14 83,41% 0,00% 92,34 91,48% 0,00% 97,34 80,21% 0,00% 95,99 79,73% 0,00% 98,37 98,37% 0,00% 96,26 89,23% 0,95% 94,83 NUA NUE IQA QF
0,68 3,79 1,65 0,83 0,84 0,79 1,47 1,93 1,90 2,13 4,79 2,98 2,69 0,32 0,95 1,31 5,14 1,79 1,68 1,40 2,54 2,40 2,14 1,45 2,17 0,60 0,52 1,60 1,86
IPF IH ICOB ROP DCP IPP1 IPP2 IPP3 30,44% 95,26% 102,56% 67,04% 51,76% 31660 244 2872 54,88% 86,21% 99,36% 45,32% 7,18% 148059 1186 60893 28,89% 93,42% 100,89% 39,70% 19,05% 68952 398 4453 22,41% 88,51% 100,69% 64,61% 36,61% 56514 483 6470 42,26% 94,16% 101,31% 91,57% 65,69% 22468 238 1390 42,73% 95,90% 100,33% 92,47% 51,49% 26331 210 1744 38,91% 85,98% 100,62% 54,89% 39,02% 50242 434 1459 43,17% 72,96% 99,41% 51,36% 25,36% 52930 515 10702 52,28% 92,33% 100,82% 60,31% 38,86% 54728 419 3958 24,72% 93,08% 87,95% 41,42% 14,64% 55091 508 630 37,16% 94,51% 100,20% 88,16% 63,98% 31485 242 1612 62,22% 85,92% 100,14% 40,44% 7,42% 163143 992 118665 19,94% 89,30% 102,87% 29,90% 14,10% 73632 416 29268 24,32% 98,11% 99,83% 36,10% 18,67% 79481 441 7451 30,52% 89,75% 101,76% 25,25% 0,00% 35,96% 97,34% 100,68% 69,24% 44,98% 29179 230 3987 34,95% 92,08% 119,98% 23,50% 12,25% 104424 528 11008 44,66% 89,66% 100,04% 31,51% 21,31% 54926 466 2444 33,60% 96,46% 100,19% 45,64% 32,12% 50848 421 1002 33,01% 96,08% 100,39% 61,60% 46,06% 38257 327 758 30,42% 97,21% 100,52% 29,36% 15,56% 83310 703 1557 37,08% 95,72% 99,74% 44,43% 22,83% 90736 660 2608 50,45% 92,87% 99,99% 49,47% 30,72% 61641 570 2006 24,89% 93,57% 99,61% 92,17% 66,18% 17635 158 784 31,43% 95,69% 99,49% 34,93% 21,74% 83897 431 760 40,06% 97,91% 101,01% 48,53% 21,01% 72217 406 8868 41,26% 95,34% 100,04% 104,32% 73,84% 20786 180 793 29,98% 94,66% 100,83% 48,23% 20,12% 73086 414 7079 37,44% 83,58% 100,73% 49,37% 37,91% 49869 432 6649 IPF IH ICOB ROP DCP IPP1 IPP2 IPP3
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Erval Grande Erval Seco Esmeralda Espumoso Estao Estncia Velha Esteio Farroupilha Faxinalzinho Fortaleza dos Valos Frederico Westphalen Gaurama Getlio Vargas Glorinha Gravata Guaba Guapor Guarani das Misses Horizontina Ibirub Ilpolis Imb Independncia Ip Ira Itaqui Ivor Jaboticaba Jlio de Castilhos Municpio Lagoo
109,39% 0,00% 92,97 70,59% 0,00% 95,21 97,70% 0,00% 96,08 92,70% 0,00% 95,64 91,08% 0,00% 92,76 77,54% 3,56% 90,33 98,00% 4,94% 90,65 101,96% 0,00% 95,24 101,10% 0,00% 92,58 83,00% 0,00% 90,42 107,03% 0,00% 94,39 106,89% 0,00% 96,4 108,37% 0,00% 96,98 113,82% 0,00% 89,86 79,88% 22,62% 89,76 94,56% 3,29% 85,5 99,63% 0,00% 92,24 104,04% 0,00% 95,8 104,28% 0,00% 96,32 99,09% 0,00% 93,62 95,02% 0,00% 96,15 93,69% 0,00% 92,9 87,51% 0,00% 91,19 80,77% 0,00% 97,68 102,17% 16,96% 95,77 94,61% 0,00% 94,13 94,11% 0,00% 91,93 96,55% 0,00% 93,84 97,99% 0,00% 97,06 NUA NUE IQA QF 98,44% 0,00% 98,3
0,67 1,99 1,21 1,76 1,48 3,61 3,57 2,30 0,17 1,16 2,28 1,75 3,79 3,98 4,79 6,23 1,69 1,32 2,46 1,41 2,40 0,93 1,04 0,47 1,62 1,24 0,00 1,25 4,57
15,19% 97,20% 100,05% 56,83% 47,65% 38130 371 882 33,14% 91,74% 100,86% 76,76% 58,99% 20937 176 1034 19,46% 89,52% 100,55% 51,37% 32,91% 44029 412 996 33,90% 93,93% 102,28% 48,07% 24,83% 69003 454 3894 43,88% 95,60% 100,41% 55,10% 21,01% 102049 817 1943 47,99% 93,52% 99,83% 43,24% 12,29% 92418 664 11370 50,25% 90,19% 96,68% 40,63% 16,55% 75126 410 29263 41,45% 96,91% 99,91% 49,43% 13,90% 106486 521 20213 19,63% 89,20% 99,00% 51,49% 36,49% 46722 491 564 28,80% 87,69% 100,70% 43,70% 26,45% 28986 294 1081 40,57% 90,78% 99,23% 65,15% 27,73% 67181 322 9121 39,25% 96,65% 99,29% 106,15% 66,20% 19074 134 1514 52,21% 91,92% 101,94% 80,40% 41,37% 43758 344 5627 20,23% 87,92% 97,47% 43,81% 25,64% 34251 238 1347 60,93% 87,05% 103,70% 43,08% 11,07% 95546 769 70572 62,73% 84,69% 99,17% 45,91% 12,82% 94533 834 32355 44,63% 89,00% 100,36% 50,03% 15,44% 74653 389 8016 23,08% 95,91% 100,41% 32,78% 18,13% 46544 424 2020 38,58% 94,61% 99,87% 54,11% 27,87% 54328 357 6058 40,45% 92,45% 100,44% 61,59% 29,85% 62685 421 5674 25,24% 96,32% 99,26% 44,16% 31,90% 42875 364 929 30,09% 75,27% 100,67% 53,49% 41,06% 33195 324 9666 44,97% 95,23% 96,28% 39,08% 18,95% 50411 401 1412 12,11% 94,80% 95,55% 24,65% 13,00% 90243 716 996 40,73% 93,82% 100,73% 46,26% 30,26% 38822 330 2223 60,84% 87,98% 98,28% 75,21% 18,81% 66684 437 10909 42,35% 90,78% 100,71% 55,27% 44,18% 25875 286 332 45,16% 95,35% 100,46% 45,75% 12,34% 48864 698 584 42,92% 85,97% 100,67% 46,98% 18,79% 62167 535 5987 IPF IH ICOB ROP DCP IPP1 IPP2 IPP3 0,15 41,70% 87,34% 99,48% 33,26% 18,69% 52531 549 704
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Lajeado Machadinho Manoel Viana Marcelino Ramos Maximiliano de Almeida Miragua No-Me-Toque Nonoai Nova Palma Nova Petrpolis Nova Prata Nova Santa Rita Osrio Palmares do Sul Palmeira das Misses Palmitinho Para Pedras Altas Pedro Osrio Pejuara Pinheirinho do Vale Porto Porto Lucena Porto Xavier Restinga Seca Riozinho Rodeio Bonito Rolante Municpio Ronda Alta Salto do Jacu
90,12% 0,00% 97,16 170,12% 0,00% 97,81 85,26% 0,00% 94,26 97,46% 0,00% 96,86 118,73% 0,00% 89,52 151,38% 0,00% 96,8 101,56% 0,00% 95,93 104,41% 0,00% 90,51 92,99% 0,00% 90,69 79,81% 0,00% 96,51 106,51% 0,00% 93,53 40,77% 0,00% 88,98 70,31% 0,00% 96,36 31,33% 0,00% 92,23 103,59% 0,00% 95,78 143,48% 0,00% 94,85 110,12% 0,00% 96,75 66,64% 0,00% 97,57 113,91% 0,00% 87,84 106,60% 0,00% 95,2 158,59% 0,00% 95,7 42,62% 0,00% 92,6 84,84% 0,00% 96,54 90,57% 0,00% 96,67 92,95% 0,00% 88,62 60,45% 0,00% 94,95 99,35% 0,00% 93,95 56,65% 0,00% 92,16 NUA NUE IQA QF 117,25% 0,00% 93,95 96,58% 0,00% 94,53
2,17 0,56 3,83 2,22 1,52 1,23 0,42 1,28 0,36 2,72 2,61 1,89 2,40 1,66 3,39 0,79 1,40 2,98 0,59 2,47 0,00 4,31 1,60 1,70 3,20 0,97 1,59 1,42
46,60% 93,51% 100,73% 31,94% 12,22% 120410 578 23804 35,43% 79,80% 95,64% 62,70% 38,85% 42773 268 1416 40,64% 91,80% 100,89% 58,24% 42,24% 40087 405 2355 26,53% 92,17% 99,71% 78,13% 34,99% 42593 300 1284 38,72% 96,17% 99,45% 73,72% 47,84% 35065 279 1195 32,28% 88,13% 99,41% 47,98% 21,61% 60914 441 1055 30,87% 94,38% 99,87% 39,54% 23,80% 57874 375 5199 41,98% 86,12% 99,90% 65,85% 34,08% 40075 326 3563 57,43% 91,98% 102,17% 42,77% 25,45% 62881 458 1134 30,02% 95,27% 99,98% 69,12% 33,82% 47398 304 5604 37,97% 96,23% 98,95% 64,68% 26,64% 53084 310 7738 44,15% 90,02% 98,74% 55,14% 27,29% 44524 360 2813 19,17% 94,01% 99,66% 44,29% 21,40% 72680 362 11853 3,23% 93,60% 100,98% 90,80% 70,48% 17361 163 1675 52,63% 90,62% 100,20% 52,00% 18,03% 98039 662 11166 53,76% 94,16% 99,34% 162,48% 110,31% 13984 132 1695 38,59% 95,68% 98,86% 57,81% 21,02% 85767 594 1702 17,30% 89,05% 101,54% 145,16% 129,20% 13536 168 362 29,02% 90,18% 101,11% 56,73% 42,70% 35257 328 3224 53,01% 96,00% 101,81% 47,68% 23,61% 42324 406 1047 47,26% 95,86% 92,28% 99,75% 18,34% 45409 452 593 49,04% 84,39% 98,62% 35,22% 9,64% 120827 811 4032 25,36% 96,78% 95,59% 59,72% 43,08% 30340 277 993 35,39% 96,73% 100,19% 52,38% 26,92% 35900 319 2406 35,36% 90,38% 99,68% 66,88% 49,25% 35852 267 4021 44,05% 90,85% 99,48% 69,68% 29,83% 40623 487 938 30,98% 96,01% 99,87% 33,16% 5,57% 1508 40,39% 91,66% 97,34% 84,19% 38,37% 50385 383 4268 IPF IH ICOB ROP DCP IPP1 IPP2 IPP3 2,37 35,97% 93,39% 100,09% 37,27% 15,83% 114478 950 2344 4,44 39,91% 53,24% 98,17% 73,87% 41,63% 52973 423 3901
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Sananduva Santa Brbara do Sul Santa Margarida do Sul Santa Rosa Santo Antnio da Patrulha Santo Antnio das Misses Santo Augusto Santo Cristo So Joo da Urtiga So Jorge So Jos do Herval So Jos do Norte So Jos dos Ausentes So Nicolau So Pedro do Sul So Sebastio do Ca So Sep Seberi Serto Silveira Martins Sobradinho Soledade Taquara Taquaru do Sul Tavares Tramanda Trs Cachoeiras Municpio Trs Coroas Triunfo Tupanciret
106,41% 0,00% 96,58 1,04 36,60% 92,44% 99,82% 54,91% 29,67% 48690 340 4455 100,27% 0,00% 95,75 0,81 47,84% 92,07% 100,95% 52,92% 32,76% 58471 546 2945 0,00% 94,58 4,65 32,58% 92,70% 100,49% 112,75% 90,03% 14793 179 212 105,96% 15,72% 95,65 1,91 39,28% 88,31% 100,03% 57,35% 19,92% 74671 494 23092 71,73% 0,00% 97,01 1,33 31,96% 96,27% 98,50% 51,62% 18,16% 86170 534 8546 75,46% 0,00% 94,21 1,99 40,89% 77,67% 94,50% 35,73% 15,99% 114892 1005 2279 116,06% 0,00% 94,92 3,24 42,61% 96,52% 98,23% 62,87% 36,20% 43812 353 4572 91,60% 0,00% 95,06 3,26 40,25% 96,53% 101,85% 41,10% 16,05% 78100 608 2899 98,28% 0,00% 85,11 1,30 48,75% 91,16% 99,95% 57,60% 17,39% 56220 706 829 96,53% 0,00% 96,48 0,93 36,70% 96,46% 99,85% 44,20% 28,35% 51296 447 634 83,06% 0,00% 95,39 0,93 16,50% 95,60% 100,39% 74,60% 58,40% 27402 270 353 63,03% 0,00% 92,56 1,76 29,10% 88,69% 101,09% 56,46% 33,35% 49553 454 5451 71,36% 0,00% 96,25 1,86% 92,86% 104,29% 74,28% 34,16% 25516 299 652 79,99% 0,00% 95,99 1,25 45,20% 88,25% 92,00% 29,24% 16,68% 58232 535 1228 92,98% 0,00% 91,57 1,71 42,39% 91,60% 100,15% 52,57% 31,95% 52658 446 4690 88,29% 0,00% 94,84 1,72 41,08% 92,16% 100,19% 64,97% 33,19% 49237 310 5459 93,01% 0,00% 89,17 1,98 46,21% 83,21% 98,95% 52,01% 30,86% 47571 371 7371 101,80% 0,00% 93,67 1,88 52,13% 92,03% 95,16% 118,45% 60,15% 27129 211 2151 93,10% 0,00% 95,34 1,88 47,13% 95,44% 99,36% 84,57% 55,17% 35153 315 1417 110,09% 0,00% 97,39 2,23 57,92% 90,84% 100,47% 81,23% 54,15% 26197 243 575 97,73% 0,00% 94,25 3,95 52,75% 94,23% 100,77% 56,32% 37,31% 50666 374 4652 99,06% 0,00% 97,25 19,32 49,76% 93,44% 103,28% 60,59% 27,54% 58190 417 9530 63,24% 0,00% 89,09 1,30 32,81% 90,39% 101,34% 33,26% 16,95% 87911 485 13901 102,14% 0,00% 95,38 0,94 29,06% 98,85% 98,77% 102,90% 13,01% 42371 609 442 26,88% 0,00% 94 0,74 7,86% 93,39% 100,15% 65,16% 38,88% 14915 270 528 79,16% 23,77% 94,23 2,95 38,18% 76,60% 99,87% 29,17% 14,90% 84656 807 27608 36,46% 0,00% 95,06 1,99 41,23% 69,36% 99,41% 28,02% 14,95% 109281 684 936 NUA NUE IQA QF IPF IH ICOB ROP DCP IPP1 IPP2 IPP3 76,64% 0,00% 92,82 2,34 47,94% 97,02% 100,24% 35,25% 22,66% 74266 411 6284 61,46% 0,00% 95,73 1,31 19,19% 95,11% 101,23% 63,96% 45,49% 42193 270 4255 98,11% 0,00% 96,87 1,84 33,45% 84,66% 101,07% 44,41% 24,87% 61622 549 7022
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Viadutos Viamo Victor Graeff Vista Alegre Vista Gacha
92,34% 69,97% 101,70% 106,74% 118,96%
0,00% 1,08% 0,00% 0,00% 0,00%
96,93 87,29 97,66 93,66
3,45 4,08 0,15 2,68
23,12% 52,72% 22,32% 24,00% 22,42%
92,36% 90,83% 96,06% 97,00% 91,25%
100,38% 99,90% 99,42% 87,08%
62,84% 35,52% 73,76% 0,00% 83,14%
17,02% 11,48% 57,18% 0,00% 66,04%
76109 106566 22798 41871 17760
869 713 208 155
1057 25012 671 506 393
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Análise Dos Indicadores de Desempenho - AGERGS

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Anlise dos Indicadores de Desempenho CORSAN Ano 2009

Anlise dos Indicadores de Desempenho da CORSAN Ano 2009

AGNCIA ESTADUAL DE REGULAO DOS SERVIOS PBLICOS DELEGADOS AGERGS

DIRETORIA-GERAL: Ricardo Pereira da Silva

DIRETORIA DE QUALIDADE DOS SERVIOS: Flavio Jos Piccinini

EXECUO TCNICA: Eng. Miriam Suzana Rodrigues Schwarzbach

2 INDICADORES DE DESEMPENHO DOS CONTRATOS DE PROGRAMA

3 PROPOSTA DE METAS DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

4 ANLISE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

4. 1 - Nvel de Universalizao dos Servios de gua - NUA

Grfico 1 Distribuio de Freqncias do Indicador NUA Ano 2009

3 3 40 23 <40% 40,1- 60% 60,1 - 81,2% 81,21 - 100% >100,1%

4.2 - Nvel de Universalizao dos Servios de Esgoto - NUE

Grfico 2 Distribuio de Freqncias do Indicador NUE Ano 2009

0% 0,1% - 10% 10,1% - 20% 20,1%-30% 30,1%-40% 40,1% - 45%

Tabela 2 Municpios com Indicador NUE superior a zero Ano 2009

2.3 - Indicadores de Continuidade dos Servios:

DEC - Durao Equivalente de Interrupo do Sistema de Fornecimento de gua por Economias:

EcoAtingid as (i) T (i)

2.4. ISC ndice de Satisfao do Cliente

O clculo do indicador ISC ndice de Satisfao do Cliente assim realizado:

2.5. IQA ndice de Qualidade de gua Distribuda

O clculo do indicador IQA ndice de Qualidade de gua Distribuda assim realizado:

Grfico 3 Distribuio de Freqncias do Indicador IQA Ano 20094

No foi informado o valor de IQA para o Municpio de Vista Alegre.

80,1 - 85 85,1 - 90 90,1 - 95 95,1 - 100

2.6. QF Qualidade de Faturamento

O clculo do indicador QF Qualidade de Faturamento, assim realizado:

Grfico 4 Distribuio de Freqncias do Indicador QF Ano 20095

1 1 8 28 0-1 35 1,01 - 2 2,01 - 4 4,01 - 6 6,01 - 8 8,01 - 20 51

No foi informado o valor de QF para o Municpio de So Jos dos Ausentes.

2.7 - IPF ndice de Perda de Faturamento

O clculo do indicador IPF ndice de Perda de Faturamento assim realizado:

Grfico 5 Distribuio de Freqncias do Indicador IPF Ano 2009

9 0 - 10 10,01 - 20 20,01 - 30 30,01 - 37,4 37,41 - 50 50,01 - 60 28 60,01 - 70

Tabela 4 Municpios com ndice IPF superior a 37,4% Ano 2009

2.8 - IH ndice de Hidrometrao

O clculo do indicador IH ndice de Hidrometrao assim realizado:

2.9 - ICOB ndice de Eficincia da Cobrana

Os valores de ICOB ndice de Eficincia da Cobrana so calculados conforme a formulao a seguir:

85,01 - 90% 90,01 - 95% 65 54 95,01 - 100% 100,01 - 120%

No foi informado o valor de ICOB para o Municpio de Vista Alegre.

2.10 - ROP (S/DEPREC.) Razo Operacional sem Depreciao

DESP ( s / deprec .) 100 ROL

80,1 - 100 100,1 - 120 120 - 165 54

No foi informado o valor de ROP para o Municpio de Vista Alegre.

2.11 - DCP Despesas com Pessoal Prprio

Onde: DP = Despesa com pessoal prprio ROL = Receita operacional lquida

Grfico 9 Distribuio de Freqncias do Indicador DCP Ano 2009

1 1 1 0 - 20 20,1 - 40 40,1 - 60 60,1 - 80 80,1 - 100 100,1 - 120 120,1 - 130

100001 - 120000 120001 - 140000 140001 - 160000 >160000 45

No foi informado o valor de IPP1 para os Municpios de Cerrito e Rodeio Bonito.

13.536 13.984 14.793 14.915 17.361 17.635 17.760 19.074

2.13 IPP2 ndice de Produtividade de Pessoal - 2

O indicador IPP2 ndice de Produtividade de Pessoal 2 assim calculado:

Grfico 11 Distribuio de Freqncias do Indicador IPP2 Ano 200910

No foi informado o valor de IPP2 para os Municpios de Cerrito e Vista Alegre.

2.14 IPP3 ndice de Produtividade de Pessoal - 3

O indicador IPP3 ndice de Produtividade de Pessoal 3 assim calculado:

Grfico 11 Distribuio de Freqncias do Indicador IPP3 Ano 200911

18 150 - 300 301 - 450 451 - 600

601 - 750 751 - 900 901 - 1050 1051 - 1200 >1200

No foi informado o valor de IPP3 para os Municpios de Cerrito e Rodeio Bonito.