Mdulo 4: Programacin

Formato
PR-01 PR-02 PR-03 PR-04

Descripcin
Programacin Fsico - Financiera Programacin Fuentes de Financiacin Programacin de Metas

Estado
C C C 1 1

Convenciones: C CompletoIncompleto I

V Vaco

Mdulo 4: Programacin Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE CON PRINCIPIOS DE SOSTIBILIDAD Y CALIDAD DE VIDA URBANA EN LA CEBCERA DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA Formato PR-01 Programacin Fsico Financiera

Componente o Categora del Gasto

Relacin de Actividades

Unidades

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

Participaci n (%) del total

Meta Fsica %

2005 0 Meta Vr. Total Meta Financiera Fsica Acum. %

Meta Financiera Acumulada

Meta Fsica %

2006 1 Meta Vr. Total Meta Financiera Fsica Acum. %

Meta Financiera Acumulada

Meta Fsica %

2007 2 Meta Vr. Total Meta Financiera Fsica Acum. %

2008 3 Meta Financiera Acumulada Meta Fsica % Meta Fsica Acum. %

Etapa de Preinversin
Estudio de legalidad de la alternativa en concordacia con lo establecido en el POT municipal Elaboracin de estudio de mercado que permita el dimensionamiento social del proyecto

Apoyo Institucional

nmero

$ 1,000

$ 1,000

0.01% P E 0.03% P E 0.09% P E 1.03% P E 0.01% P E 0.09% P E 0.01% P E 0.04% P E

0.01% 0.01%

$ 1,000

$ 1,000

Apoyo Institucional

nmero

$ 2,000

$ 2,000

0.03% 0.03%

$ 2,000

$ 2,000

Apoyo Institucional

Estudio y levantamiento topogrfico El estudio tcnico implico dimensionamiento urbano, estudio y diseos arquitectnicos, estudio bioclimatico y paisajistico Estudio institucional de la alternativa en concordancia a las directrices del POT y el Plan de desarrollo municipal Elaboracin del estudio de impacto ambiental de la alternativa Elaboracin de estudios para identificar individuos y comunidades que sirvan de colaboradores para desarrollar e implementar, mantener y efectuar seguimiento a las estrategias del proyecto. Elaborcin de estudios de costos y beneficios de esta alternativa

nmero

$ 6,000

$ 6,000

0.09% 0.09%

$ 6,000

$ 6,000

Apoyo Institucional

nmero

$ 70,000

$ 70,000

1.03% 1.03%

$ 70,000

$ 70,000

Apoyo Institucional

nmero

$ 1,000

$ 1,000

0.01% 0.01%

$ 1,000

$ 1,000

Apoyo Institucional

nmero

$ 6,000

$ 6,000

0.09% 0.09%

$ 6,000

$ 6,000

Apoyo Institucional

nmero

$ 1,000

$ 1,000

0.01% 0.01%

$ 1,000

$ 1,000

Apoyo Institucional

nmero

$ 3,000

$ 3,000

0.04% 0.04%

$ 3,000

$ 3,000

E. Total Preinversin Programado F. Total Preinversin Realizada

$ 90,000 1.32% $ - 0.00 Etapa Ejecucin

1.32% 1.32% 0.00%

$ 90,000 $-

$ 90,000 0.00% 0.00% $-

$$-

$ - 0.00% 0.00% $-

$$-

$ - 0.00% 0.00% $-

Obra Fsica

CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA Compra de terreno

nmero

$ 6,441,952 $ 33,750 $ 5,000

$ 6,441,952 $ 270,000 $ 10,000

94.57% P E 3.96% P E 0.15% P E 98.68 % 0.00

0.00% 0.00% 0.00%

$$$-

$ 6,441,952 $ 270,000 $ 10,000

Adquisicin de Bienes y Servicios

hectrea

Apoyo Institucional

Equipos de oficina

nmero

G. Total Ejecucin Programado

$ 6,721,952 $Etapa Mantenimiento y Operacin $-

0.00% 0.00%

$$-

$ - 0.00% 0.00% $-

$ 6,721,952 $-

$ - 0.00% 0.00% $-

$$-

$ - 0.00% 0.00% $-

H. Total Ejecucin Realizada

0.00% P E 0.00% 0.00 100.00 %

0.00%

$-

I. Total Mantenimiento y Operacin Programado J. Total Mantenimiento y Operacin Realizada K. Total Programado (E+G+I)

$$$ 6,811,952

0.00% 0.00% 1.32%

$$$ 90,000

$ - 0.00% 0.00% $0.00%

$$$ 6,721,952

$ - 0.00% 0.00% $$0.00%

$$$-

$ - 0.00% 0.00% $$0.00%

L. Total Ejecutado (F+H+J)

$-

2008 3 Vr. Total Meta Financiera

Meta Financiera Acumulada

$$-

$$-

$$-

$$-

$$$-

$$$-

Mdulo 4: Programacin
Nombre del Proyecto:
CONSTRUCCION DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE CON PRINCIPIOS PR-03 Programacin de Fuentes de Formato DE SOSTIBILIDAD Y CALIDAD DE VIDA URBANA EN LA CEBCERA DEL Financiacin MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA Etapa P E P E P E P E $ 90,000 $2005 0 $ 90,000 $$$$ 6,721,952 $$$$ 6,721,952 $$$$$$$$$$$$$2006 1 2007 2 2008 3 Total Efectivo $ 90,000 $$ 6,721,952 $$$$ 6,811,952 $% 1.32 0 98.68 0 0 0 100 0

Preinversin

Ejecucin

Mant. Y Operacin

Totales

Mdulo 4: Programacin Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE CON PRINCIPIOS DE SOSTIBILIDAD Y CALIDAD DE VIDA URBANA EN LA CEBCERA DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA Formato PR-04 Programacin de Metas Sector: 1. Indicadores de Impacto Criterio Nombre Cdigo Descripcin Formula Unidad de Medida Periodicidad de Medicin Progr . Meta P E 2005 0 50 2006 1 50 2007 2 2008 3 0

Obligatorio

0600I046 COBERTURA A PERSONAS BENEFICIADAS CON PROYECTOS

0600I046

IMPACTO SOBRE LAS PERSONAS UNA ZONA O REGION BENEFICIADOS POR LOS PROY.S INVERSION REALIZADOS POR LA ENTIDAD EN UN PER N. DONDE, PB, NRO TOT PERSONAS UNA ZONA O REGION BENEFICIADOS POR LOS PROY.S INVERSION REALIZADOS POR LA ENTIDAD; PBE,

PB = PBE * 100 / PBP

Anual

P TOT USUARIOS O SOLICITUDES ATENDIDAS EN UN PER N. DONDE, UA, COBERTURA ATENCION O TOT USUARIOS O SOLICITUDES ATENDIDOS; TSA, NRO TOT USUARIOS O SOLICITUDES ATENDIDAS; TSP; NRO TOT USUARIOS O SOLICITUDES PRESENTADAS O POR ATENDER EN EL MISMO E

100

Obligatorio 0600I066 USUARIOS ATENDIDOS

0600I066

UA = TSA * 100 / TSP

Anual

P VOLU. O NRO PERSONAS O PASAJEROS (QUE SE HA GENERADO POR LAS OBRAS INVERSION REALIZADAS EN CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO) QUE TRANSITAN O SE MOVILIZAN POR UN CANAL O MUELLE EN UN PER T1 - TO. DONDE, VPA, VARI EN EL NR E

100

Obligatorio 0600I044 VOLUMEN DE PASAJEROS

0600I044

VPA = PC1 - PCO

NO

Anual

2. Indicadores de Producto Criterio Nombre Cdigo Descripcin Formula Unidad de Medida Periodicidad de Medicin Progr . Meta P E AREA TOT CONSTRUIDA INFRAESTRUCTURA (DESAGREGAR POR TIPO, LOCALIZACION, ETC) EN UN PER T1 - TO. DONDE, AC, VARI EN EL AREA CONSTRUIDA; AC1, AREA TOT CONSTRUIDA FINAL; ACO, AREA CONSTRUIDA INICIAL. 2005 0 0 2006 1 100 2007 2 2008 3 0

Obligatorio 0600P065 AREA CONSTRUIDA

0600P065

AC = AC1 - ACO

M2

Anual

P MPMT, PASAJEROS MOVILIZADOS REPORTADOS POR LAS DIFERENTES INSTANCIAS POR MEDIO TRANSPORTE ESPECIFICO AL NIVEL DESAGREGACION EN ANALISIS; TPEMTNI, CORRESPONDE AL FLUJO PASAJEROS EN UN AO DENOMINADO VALOR INICIAL, LAS PERSONAS O PASAJEROS QUE E MPMT = SUMA ( TPEMTNF ) - SUMA ( TPEMTNI )

80

20

Obligatorio

0600P111 VIAJEROS TRANSPORTE

QUE

UTILIZAN

TERMINALES

DE

0600P111

NO

Anual

3. Indicadores de Gestin Criterio Nombre Cdigo Descripcin Formula Unidad de Medida Periodicidad de Medicin

Progr . Meta P E

2005 0 10

2006 1 80

2007 2 10

2008 3 0

Obligatorio 0100G003 CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

CUMPLIMIENTO EN LOS RECURSOS INVERSION PROGRAMADOS PARA UN PROY. (PUEDE RELACIONARSE CON EL INDICADOR 0100G002) EN UN PER N. DONDE, CEP, CUMPLIMIENTO LA EJECUCION PRESUPUESTAL, RE, RECURSOS EJECUTADOS; RP, RECURSOS PROGRAMADOS. 0100G003

CEP = RE * 100 / RP

Anual

P CUMPLIMIENTO DEL PROY. (SEGUIMIENTO AL AVANCE OBRAS FISICAS PROGRAMADAS; PUEDE DESAGREGARSE POR COMPONENTES INVERSION O ACTIVIDADES) EN UN PER N. DONDE, CCF, CUMPLIMIENTO CANT FISICAS; CFE, CANT FISICAS EJECUTADAS; CFP, CANT FISICAS PROGRAMADAS. 0100G002 4. Indicadores de Ciencia y Tecnologa Criterio Nombre Cdigo Descripcin Mide la inversin realizada por el proyecto en investigacin aplicada. Donde, IA, porcentaje de inversin realizada por el proyecto en investigacin aplicada; RI, recursos totales invertidos en investigacin aplicada y RP, recursos totales invertidos en el proyecto. Formula Unidad de Medida Periodicidad de Medicin Progr . Meta P E IA = RI * 100 / RP % Anual 2005 0 E CCF = CFE * 100 / CFP % Anual

80

20

Obligatorio 0100G002 CUMPLIMIENTO DE CANTIDADES FISICAS

2006 1 100 0

2007 2 0

2008 3 0

Opcional

Investigacin aplicada CYT102

5. Indicadores de Generacin de Empleo Criterio Nombre Cdigo Descripcin Formula Unidad de Medida Periodicidad de Medicin Progr . Meta 2005 0 2006 1 2007 2 2008 3

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Mdulo 4: Programacin Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE CON PRINCIPIOS DE SOSTIBILIDAD Y CALIDAD DE VIDA URBANA EN LA CEBCERA DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA Formato PR-04 Programacin de Metas Opcional Impacto laboral del sector GEI001 6. Indicadores de Eficiencia (Ejecucin Presupuestal) Criterio Nombre Cdigo FIC001 desagregarse por regin, municipio, tipo de mano de obra, etc) y en un periodo n. Donde, ILS, ser el impacto laboral de la entidad o sector en periodo n; PL, las plazas laborales generadas por los proyectos de inversin de la entidad o sector; Mla, la mano de obra laboral activa de la entidad o sector (deber Descripcin Cumplimiento del gasto pblico P ILS = PL * 100 / Mal % Anual E 5 45 25 25

Formula CGP = RE * 100 / RP

Unidad de Medida %

Periodicidad de Medicin Anual

Obligatorio Cumplimiento del gasto pblico 7. Otros Indicadores Criterio Nombre

Progr . Meta P E Progr . Meta P E

2005 0 10

2006 1 80

2007 2 10

2008 3 0

Cdigo

Descripcin

Formula

Unidad de Medida

Periodicidad de Medicin

2005 0 0

2006 1 80

2007 2 10

2008 3 10

Opcional

Area intervenida

Hectareas suceptible a intvencio y cambio de uso

Anual

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Obligatorio Opcional

II

405 0600I046

II

425 0600I066

II

403 0600I044

IP

201 0600P065

IP

247 0600P111

IG

4 0100G003

IG

3 0100G002

IC

2 CYT102

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Obligatorio Opcional

IGEN

13 GEI001

IE

Err:504

Err:504

IO

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