MGC Cgpegi CC 01 Rev 06

Manual de Gestin de la Calidad
Cdigo: MGC-CIPLADE-CC-01 Fecha de emisin: 29-junio-2007
Revisin: 00 12 Pgina: 1 de 51
Manual de Gestin de la Calidad.
Cdigo: MGC-CIPLADE-CC-01
Revisin: 13 Pgina: 2 de 51
Fecha de emisin: 29-junio-2007
Contenido 1.0 GENERALIDADES DEL MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD ........................... 5 1.1 Descripcin del Manual de Gestin de la Calidad........................................................... 5 1.2 Objetivos del Manual de Gestin de la Calidad .............................................................. 6 1.3 Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad................................................................. 6 1.4 Estructura orgnica del Sistema de Gestin de la Calidad ............................................. 6 1.5 Control y Registro de las Revisiones del Manual de Gestin de la Calidad (MGC) ........ 7 1.6Trminos, definiciones y siglas utilizadas en el MGC ...................................................... 8 2.0 ANTECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD AUTNOMA DE YUCATN (UADY). ....... 8 2.1 Antecedentes Histricos.................................................................................................. 8 2.2 Organizacin ................................................................................................................ 10 2.3 Referencias normativas ................................................................................................ 11 3.0 FILOSOFA DE LA CALIDAD DE LA UADY ............................................................... 11 3.1 Visin de la UADY ....................................................................................................... 11 3.2 Misin de la UADY ...................................................................................................... 11 3.3 Valores de la UADY ..................................................................................................... 11 3.4 Lneas estratgicas de calidad....................................................................................... 12 3.5 Poltica de la calidad..................................................................................................... 13 4.0 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD................................................................... 13 4.1 Requisitos Generales .................................................................................................... 13 Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad. ................................................................ 13 4.2 Requisitos de la Documentacin ................................................................................... 36 4.2.1 Generalidades ........................................................................................................ 36 4.2.2 Manual de la Calidad ............................................................................................. 36 4.2.3 Control de los Documentos..................................................................................... 39 4.2.4 Control de los Registros ......................................................................................... 40 5.0 RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIN ........................................................ 40 5.1 Compromiso de la direccin. ........................................................................................ 40 5.2 Enfoque al cliente ......................................................................................................... 41 5.3 Poltica de la Calidad.................................................................................................... 41 5.4 Planificacin................................................................................................................. 41 5.4.1 Objetivos de la Calidad .......................................................................................... 41
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad................................................ 41 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin................................................................. 41 5.5.1 Responsabilidad y autoridad. ................................................................................. 41 5.5.2 Representante del presidente del Consejo de Calidad y/o Comit de calidad ......... 42 5.5.3 Comunicacin Interna............................................................................................ 42 5.6 Revisin por parte del Consejo de Calidad y/o Comit de calidad ................................ 42 5.6.1 Generalidades ........................................................................................................ 42 6.0 GESTION DE LOS RECURSOS ..................................................................................... 43 6.1 Provisin de recursos ................................................................................................... 43 6.2 Recursos Humanos ....................................................................................................... 43 6.2.1 Generalidades ........................................................................................................ 43 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin ....................................................... 43 6.3 Infraestructura............................................................................................................. 44 6.4 Ambiente de trabajo ..................................................................................................... 44 7.0 REALIZACION DEL SERVICIO ................................................................................... 44 7.1 Planificacin de la realizacin del servicio. ................................................................... 44 7.2 Procesos relacionados con el cliente. ............................................................................. 44 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el se rvicio. ................................. 44 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con los servicios. ........................................ 45 7.2.3 Comunicacin con el cliente. .................................................................................. 45 7.3 Diseo y desarrollo ....................................................................................................... 45 7.4. Compras...................................................................................................................... 45 7.4.1. Proceso de compras ............................................................................................... 45 7.5 Produccin y prestacin del servicio............................................................................. 46 7.5.1 Control de la prestacin del servicio....................................................................... 46 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio ............ 46 7.5.3 Identificacin y trazabilidad .................................................................................. 46 7.5.4 Propiedad del usuario .......................................................................................... 46 7.5.5 Preservacin del servicio ....................................................................................... 46 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin ............................................. 47 8.0 MEDICION, ANLISIS Y MEJORA. ............................................................................. 47
8.1 Generalidades............................................................................................................... 47 8.2 Seguimiento y medicin................................................................................................ 47 8.2.1 Satisfaccin del usuario .......................................................................................... 47 8.2.2 Auditora interna ................................................................................................... 47 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos ................................................................. 48 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto ..................................................................... 48 8.3 Control del servicio no conforme. ................................................................................. 48 8.4 Anlisis de datos ........................................................................................................... 48 8.5 Mejora.......................................................................................................................... 48 8.5.1 Mejora continua..................................................................................................... 48 8.5.2 Accin correctiva ................................................................................................... 48 8.5.3 Accin preventiva .................................................................................................. 49 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS ......................................................................... 50
1.0 GENERALIDADES DEL MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD INTRODUCCIN En este documento se refleja la conviccin de satisfacer las necesidades de nuestros usuarios externos e internos a travs del Sistema de Gestin de la Calidad La Universidad Autnoma de Yucatn (UADY), tiene la intencin de demostrar su capacidad para proporcionar servicios que contribuyan a la satisfaccin del usuario a travs de la eficaz aplicacin del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del usuario y los reglamentos aplicables. La UADY mantiene documentado su sistema de calidad de acuerdo a lo descrito en el presente Manual de Gestin de la Calidad. El Manual es el medio por el cual se establecen los lineamientos internos bajo los que es controlada la prestacin de los servicios educativos (administrativos y acadmicos), bajo los requerimientos de la norma ISO 9001: 2008. La dinmica del medio educativo y de su entorno en general, demanda estructuras organizacionales que auxilien adecuadamente al cumplimiento de los programas acadmicos y respondan con eficacia a las necesidades de servicios educativos que plantea la sociedad en su conjunto. En respuesta, la UADY ha reforzado este concepto elaborando el presente Manual de Gestin de la Calidad, con la finalidad de orientar y apoyar el cumplimiento de las funciones sustantivas y genricas que forman el Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad. Asimismo, el presente documento se ha difundido en la pgina del Sistema de Calidad de la UADY (www.calidad.uady.mx) a los usuarios internos, externos y partes interesadas en el desempeo de la Universidad. El esfuerzo acadmico-administrativo desplegado por la UADY, se ha orientado a mejorar y hacer congruentes los servicios que se proporcionan. En este sentido, los instrumentos de apoyo, entre ellos el presente manual, cobran especial significado, no perdiendo de vista que para que realmente sean tiles, deben ser adecuados y actualizados atendiendo a las necesidades de cada rea de trabajo. 1.1 Descripcin del Manual de Gestin de la Calidad Este Manual establece los lineamientos generales del Sistema de Gestin de la Calidad, empleado por la administracin central y dependencias de la UNIVERSIDAD AUTNOMA DE YUCATN, y es un requerimiento obligatorio para cumplir con los requisitos de la norma NMX-CC-9001IMNC-2008 e ISO 9001:2008 Modelo para establecer Sistemas de Gestin de la Calidad (Requisitos).
1.2 Objetivos del Manual de Gestin de la Calidad Establecer de manera documental: El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) La justificacin de exclusiones de las clusulas de la norma ISO 9001:2008 La referencia a los procedimientos que forman parte del alcance del SGC La interaccin entre los procesos que forman parte del SGC La poltica, objetivos, lineamientos y responsabilidades en materia de calidad 1.3 Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad La UNIVERSIDAD AUTNOMA DE YUCATN define su alcance del Sistema de Gestin de la Calidad, considerando los siguientes procesos: Diseo y provisin de Servicios de Prcticas Acadmicas y Actividades de Investigacin Provisin y Gestin de Servicios Escolares y Servicio Social Seleccin de Aspirantes (Nivel Medio Superior y Superior (licenciatura) Provisin de Servicios Financieros, Materiales y Humanos Diseo y Provisin de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones Provisin de servicios de Laboratorios y prestamos de instalaciones y equipo de laboratorio Provisin de Servicios de Salud Provisin de Servicios Bibliotecarios
1.4 Estructura orgnica del Sistema de Gestin de la Calidad La Universidad como parte del compromiso de la Alta Direccin y para garantizar el buen funcionamiento del SGC, ha establecido una Red de Calidad conformada por: Un Consejo de Calidad en la Administracin Central y Cuatro Comits de Calidad, en cada una de las siguientes dependencias: 1. Facultad de Qumica, 2. Facultad de Medicina, 3. Facultad de Matemticas y 4. Campus de Ciencias Biolgicas y Agropecuarias.
Como se puede observar en la imagen anterior, cada Comit de Calidad, est conformado por el Director de la dependencia, representante de la direccin, coordinador de auditorias y coordinador de documentos, quienes apoyan al SGC para la administracin del mismo en su dependencia, a travs de los 7 Procedimientos Gobernadores emitidos por la CIPLADE (control de documentos, control de registros, auditorias internas, acciones correctiva, acciones preventivas, servicios no conformes, y revisin de la direccin), pues son los encargados de operar y vigilar el cumplimiento de stos procedimientos por las partes involucradas de su dependencia. El Consejo de Calidad est formado por el Rector, su representante, los directivos de la Administracin Central y los directores de las dependencias antes mencionadas. 1.5 Control y Registro de las Revisiones del Manual de Gestin de la Calidad (MGC) El representante de rectora es responsable de la revisin, aprobacin y control de las revisiones del presente Manual, y stas se efectuarn al surgir: Alguna modificacin por revisiones de la Poltica y Objetivos de la Calidad por parte de la Alta Direccin Cambios como consecuencia de los reportes de las auditoras al Sistema de Gestin de la Calidad Incorporacin de nuevos procesos Alguna mejora al documento
La actualizacin, mantenimiento, revisin, cambio, correccin o modificacin de este Manual puede ser en forma total o parcial, siempre y cuando sea registrado el nivel de revisin de tal forma que solamente su ltima revisin sea la vlida. Toda correccin o modificacin que se realice al Manual deber estar de acuerdo con el Procedimiento de Control de Documentos, en la seccin correspondiente a cambios o modificaciones a documentos existentes. 1.6Trminos, definiciones y siglas utilizadas en el MGC En los documentos que sustentan el Sistema de Gestin de Calidad de la UADY, son aplicables los trminos y definiciones dados en la norma mexicana NMX-CC-9000-IMNC-2005 Sistema de Gestin de Calidad -Fundamentos y Vocabulario, que es idntica a la norma internacional ISO 9000:2005, adems de los trminos y definiciones que son aplicables a los procesos que forman parte del alcance del SGC. 2.0 ANTECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD AUTNOMA DE YUCATN (UADY). 2.1 Antecedentes Histricos. La Universidad Autnoma de Yucatn (UADY) es "Una institucin pblica, laica, autnoma, que tiene como misin la formacin integral y humanista de personas en un marco de apertura a todos los campos del conocimiento y a todos los sectores de la sociedad". De acuerdo a su Ley Orgnica vigente "la autoridad suprema reside en el Consejo Universitario y la ejecutiva en el Rector"; en l estn representados los directivos, los acadmicos y los estudiantes de las escuelas y facultades de la Universidad as como el Centro de Investigaciones Regionales, y sus atribuciones estn establecidas en la misma Ley Orgnica. La UADY es una institucin con tradicin y 90 aos de historia. En su etapa como universidad estatal (de 1922 a 1984), su crecimiento estuvo basado en la creacin de carreras relativas a las profesiones clsicas como en todas las universidades del pas tales como Derecho, Medicina, y Qumica y se cre una Escuela o Facultad por cada nueva carrera, que al crecer en su matrcula se fueron ubicando en distintas zonas de la ciudad de Mrida, alcanzando un desarrollo y madurez institucional tales que le permitieron obtener su autonoma. En Septiembre de 1984, siendo Rector de la Universidad el Ing. lvaro J. Mimenza Cuevas, el Gobernador del estado, Sr. Vctor Cervera Pacheco, promulgo una nueva ley Orgnica y el nombre de Universidad Autnoma de Yucatn rige a la Casa de Altos Estudios hasta la fecha, desde entonces, se inici una etapa de crecimiento acelerado de la investigacin con establecimiento y desarrollo de los programas de postgrado. La dcada de los noventa se caracteriza por la intencin de expandirse acadmicamente hacia el interior del Estado, concretndose en el 2000 la creacin de la Unidad Oriente en la ciudad de Tizimn, donde actualmente se ofrecen cuatro programas de licenciatura en coordinacin con las facultades respectivas. Las condiciones favorables de mejora de la calidad acadmica, estabilidad, gobernabilidad
interna, relacin respetuosa con los gobiernos federal, estatal, municipal y con los sectores productivos y sociales, permiti a la Universidad a partir de 2002, una reflexin participativa acerca de su futuro e impulsar su reforma acadmica. En este periodo, la Universidad se ha consolidado como una de las ms importantes instituciones de educacin superior en Mxico y ao con ao la calidad de los egresados de sus escuelas y los efectos positivos de los programas desarrollados por sus dependencias y departamentos ponen cada vez ms en alto el nombre de la UADY. En este apartado de la historia aun esta en desarrollo y actualmente el Rector de nuestra institucin es el Dr. Alfredo Djer Abimerhi, quien se desempea como tal desde el 1 de enero de 2007. Los avances y logros del actual rgimen universitario estn en desarrollo y da a da se escribe algo para la prosperidad en el libro histrico de la Universidad. Nuestra Institucin tiene en la regin sur-sureste del pas y en las reas tropicales de Centroamrica y del Caribe una amplia rea de influencia y de oportunidad. La regin sur-sureste de Mxico se caracteriza por poseer una gran diversidad de recursos naturales en distintos grados de conservacin y aprovechamiento, alta proporcin de poblacin juvenil, rezago econmico y marginacin social. Esto representa para la Universidad la oportunidad de contribuir con egresados formados integralmente para promover el desarrollo humano sustentable, fundamentado en la preponderancia de la tica sobre la tcnica.
2.2 Organizacin
Estructura Orgnica
2.3 Referencias normativas Durante el diseo del Sistema de Gestin de la Calidad en la UNIVERSIDAD AUTNOMA DE YUCATN aplicamos la serie de las normas ISO 9000 en sus versiones vigentes. ISO 9000:2005 NMX-CC-9000-IMNC-2000, Sistemas de Gestin de la Calidad Fundamentos y vocabulario. ISO 9001:2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008, Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos ISO 9004:2009 PROY-NMX-CC-9004 INMC-2009- Gestin para el xito sostenido de una organizacin.
La normativa aplicable a cada dependencia de la UADY y a cada proceso que forma parte del sistema de calidad, se encuentra declarada en los procedimientos operativos en su seccin correspondiente a documentos de referencia. Los responsables de proceso verifican el cumplimiento de la normativa aplicable vigente. 3.0 FILOSOFA DE LA CALIDAD DE LA UADY 3.1 Visin de la UADY En el ao 2020 la Universidad Autnoma de Yucatn es reconocida como la institucin de educacin superior en Mxico con el ms alto nivel de relevancia y trascendencia social. 3.2 Misin de la UADY La Universidad Autnoma de Yucatn es una institucin pblica que tiene como misin la formacin integral y humanista de personas, con carcter profesional y cientfico, en un marco de apertura a todos los campos del conocimiento y a todos los sectores de la sociedad. Como tal, proporciona un espacio de anlisis y reflexin crtica sobre los problemas mundiales, nacionales y regionales, conduciendo al desarrollo sustentable de la sociedad, apoyndose en la generacin y aplicacin del conocimiento, en los valores universales y en el rescate y preservacin de la cultura nacional y local dando respuesta de esta manera a la nueva era del conocimiento en su papel como transformadora de su comunidad. Como institucin, incorpora cuatro principios bsicos de la educacin: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir y a convivir. 3.3 Valores de la UADY Los valores que en la Universidad Autnoma de Yucatn se practican en el desarrollo de sus funciones son: Equidad y calidad: Conforman un binomio indisoluble de valores de la responsabilidad social de la UADY. Implican, ofrecer igualdad de oportunidades educativas socialmente relevantes y de buena
calidad para la formacin de los jvenes y promover acciones que mejoren las condiciones de bienestar y limiten las situaciones de exclusin social. La responsabilidad social universitaria como un modo permanente de operar de todas las funciones universitarias, caracterizada por: La gobernabilidad, que significa construir y desarrollar permanentemente condiciones para el desarrollo armnico de su comunidad y el compromiso permanente de la Universidad con su Misin, la coherencia entre las aspiraciones institucionales plasmadas en la Visin y la accin, garantizar el cumplimiento de la normativa institucional y los ms exigentes estndares internacionales (laborales, sociales, ambientales); La capacidad de lograr cambios significativos y duraderos en los conocimientos, habilidades, actitudes, competencias, concepciones del mundo, valores y formas de vida prctica de los habitantes de la regin en la que se desenvuelven las actividades universitarias; La gestin de los impactos medioambientales y sociales, significa que la organizacin debe ser consciente de las consecuencias y efectos que sus procesos y actuaciones provocan en los mbitos humanos, sociales y ambientales; Asegurar que el funcionamiento normal de la Universidad no genere impactos negativos, y si es el caso, garantizar que puedan atenuarse para llevarlos a niveles socialmente aceptables y en el marco de los mbitos legales aplicables; El dilogo con y la rendicin de cuentas a las partes interesadas, lo que significa que la Universidad siendo una organizacin en la que se entrecruzan los intereses de muchos actores debe responder tanto a los grupos de inters internos como a los externos y entablar una relacin transparente, y Las alianzas para participar en el desarrollo sustentable, lo que significa que la Universidad debe identificar permanentemente posibles actores y organizaciones con los cuales pueda acordar esquemas de colaboracin para la realizacin de programas, proyectos y acciones a favor de la solucin de problemas sociales y ambientales. Rigor acadmico: Representa para los universitarios el compromiso con la precisin y seriedad en el desarrollo de todas las tareas en la bsqueda permanente de lo verdadero. Legalidad: Como el marco irrenunciable de comportamiento, en el cual la comunidad universitaria desarrolla sus actividades en estricto apego a la normativa institucional y a las leyes aplicables. tica y respeto: Como premisas de la actitud de los universitarios en el desempeo de sus actividades. Es en un ambiente de respeto y tica en el que se pueden formar ciudadanos socialmente comprometidos. Honestidad: Entendida como el soporte institucional fundamental de las virtudes que deben distinguir a la Institucin. Humildad: La actitud de los universitarios para no presumir de sus logros y reconocer sus fracasos y debilidades en el cumplimiento de sus funciones. Tolerancia: Constituye el slido fundamento de toda comunidad que se desarrolla armnicamente y en paz. Significa el reconocimiento y apreciacin de los dems, la capacidad de convivir con otros y de escucharlos. 3.4 Lneas estratgicas de calidad 1. Implementar y consolidar el Sistema de Gestin de la Calidad en la administracin central y en las Unidades Acadmicas de la Universidad. 2. Incrementar gradualmente la satisfaccin de los usuarios de las dependencias en que se implemente el Sistema de Gestin de la Calidad.
3. Dar seguimiento a los procesos internos y promover la cultura de la autoevaluacin. 4. Consolidar la presencia y pertinencia de la Universidad a nivel local, regional y nacional. 3.5 Poltica de la calidad Satisfacer las necesidades y expectativas de sus usuarios con eficacia, competitividad y mejora continua de sus procesos internos, permitiendo un mayor acercamiento con la sociedad, para ser una Universidad con trascendencia social, con presencia y reconocimiento local, regional y nacional. ATENTAMENTE EL RECTOR DE LA UADY MVZ. Alfredo F. J. Djer Abimerhi, M.Phil.
Rev. 00 Fecha de revisin: Junio de 2007 4.0 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos Generales La Administracin Central de la UADY ha establecido, documentado, implementado y mantiene un Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) para mejorar continuamente la eficacia conforme a los requisitos de la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008, la cual es idntica a la norma internacional ISO 9001:2008. Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad. La UNIVERSIDAD AUTNOMA DE YUCATN define su alcance del Sistema de Gestin de la Calidad, considerando los siguientes procesos: Diseo y provisin de Servicios de Prcticas Acadmicas y Actividades de Investigacin Provisin y Gestin de Servicios Escolares y Servicio Social Seleccin de Aspirantes (Nivel Medio Superior y Superior (licenciatura) Provisin de Servicios Financieros, Materiales y Humanos Diseo y Provisin de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones Provisin de servicios de Laboratorios y prestamos de instalaciones y equipo de laboratorio Provisin de Servicios de Salud Provisin de Servicios Bibliotecarios
Estructura General del Alcance del SGC-UADY
ENTRADAS
PROCEDIMIENTOS
Alumnos Personal universitario Sociedad
SALIDAS
Aspirantes registrados
Seleccin de Aspirantes
Aspirantes seleccionados
Solicitud de servicio
Provisin y gestin de servicios escolares y servicio social Diseo y Provisin de Servicios de Prcticas Acadmicas y Actividades de Investigacin
Documentos oficiales expedidos Resultados y evolucin de la prctica

Servicio de prestamos de material bibliogrfico, espacios y equipos
Solicitud de servicio
Requisitos del usuario
Provisin de servicios bibliotecarios
Solicitud de atencin medica
Provisin de servicios de salud
Paciente atendido
Muestras y solicitud de servicio Necesidad de tecnologas de la informacin

Solicitud de recursos (humanos, de infraestructura e instructivos) Necesidad de recursos
Provisin de servicios de Laboratorios y prestamos de instalaciones y equipo de laboratorio Diseo y provisin de Servicios de tecnologas de informacin y Comunicaciones Provisin de servicios financieros, materiales y humanos
Resultados de anlisis de la muestra, prstamos de instalaciones, material y equipo

Trasferencia de la Tecnologa de la informacin. Servicio entregado
Recursos humanos, financieros y materiales
Administracin del Sistema de Gestin de la Calidad
Nota: Para mayor detalle de interaccion de cada proceso, se pueden visualizar las figuras 01 a la 10. En el caso del Proceso de Diseo y Provisin de Tecnologias de Informacion se subdivide en 3 diagramas.
Satisfaccin del usuario
Solicitud de servicio bibliotecario
Figura 01
Certificado nmero;46403 Alcance Direccin Dependencia Coordinacin del Sistema de Educacin Media Superior Nombre del procedimiento Cdigo Numero de procedi mientos
Procedimiento para preparar Precursos humanos y materiales DGDApara la administracin de CGEMSpruebas de nivel medio superior 02 Procedimiento para Planear y Registrar Aspirantes PDGDACGES01 PDGDACGES03 PDGDACGES04 PDGDACGES05 5
Direccin Seleccin General de de Desarrollo Aspirantes Acadmico
Coordinacin del Sistema de Educacin Media Superior / Coordinacin del Sistema de Licenciatura
Procedimiento para Resguardar y Administrar Pruebas y Seleccionar Sustentantes Procedimiento para la publicacin, revisin de resultados y generacin de informacin
Coordinacin del Sistema de Licenciatura
Procedimiento para preparar recursos humanos y materiales para el nivel superior
Figura 2
Certificado nmero;46403 Numero de procedi mientos
Alcance
Direccin
Dependencia
Nombre del procedimiento
Cdigo
Procedimiento para registrar proyectos de servicio social Procedimiento para coordinar la evaluacin de proyectos registrados
Direccin General de Desarrollo

Acadmico
Coordinacin de Extensin
Procedimiento para supervisar el servicio social
Provisin y Gestin de Servicios Escolares y Servicio Social
Procedimiento para certificar la conclusin del servicio social Procedimiento para la matriculacin e inscripcin de aspirantes aceptados Procedimiento de credencializacin para alumnos de primer ingreso de la UADY Procedimiento para actualizar la base de datos Procedimiento para validar y Coordinacin Secretaria emitir certificaciones, ttulos, General de Servicios General diplomas y grados acadmicos Escolares Procedimiento de credencializacin para alumnos de reinscripcin y reingreso de la UADY Procedimiento para la revalidacin externa de estudios de tipo medio superior Procedimiento para la revalidacin externa de estudios de tipo superior
PDGDACAADE01 PDGDACAADE02 PDGDACAADE03 PDGDACAADE04 P-SGCGSE01 P-SGCGSE02 P-SGCGSE03 P-SGCGSE04 P-SGCGSE05 P-SGCGSE06 P-SGCGSE07
Diseo y Provisin de servicios de prcticas acadmicas y actividades de investigacin. ENTRADAS PROCEDIMIENTO SALIDAS
Recepcionar solicitud de documentos o archivo electrnico Verificar el cumplimiento de los requisitos Solicitud de documentacin oficial y/ o archivos electrnicos con informacin oficial requerida Oficio de revalidacin de estudios parciales o completos de nivel medio superior y superior Reporte de alumnos inscritos del nivel medio superior y superior Credencial Universitaria Inteligente (CUI) Ttulos, diplomas, grados acadmicos (maestra y doctorado), certificacin de documentos, Cedula de nivel superior Certificado de servicio social
Integrar expediente o base de datos Elaborar, expedir y/o gestionar documentos
Entregar documento solicitado Proveedores: Usuarios Enlaces de Control escolar de las diferentes facultades
Concluir tramite; archivar docuemnto
Aplicar evaluacin al servicio
Clientes Usuarios Enlaces de Control escolar de las diferentes facultades
Mejora Continua Administracin del Sistema de Gestin de Calidad
Figura 3
Recibir el pago de derecho arancelario, en su caso
Certificado nmero;46401 Alcance Direcci n Dependencia Nombre del procedimiento Procedimiento para el aprendizaje en escenario real Unidad Cardiometablica Cdigo PFMEDUC-03
Numero de procedim ientos
Procedimiento para la Prealizacin de proyectos de FMEDinvestigacin de la Unidad UC-04 Cardiometablica Procedimiento de enseanzaPLaboratorio de aprendizaje derivado de FMEDAnlisis Clnicos actividades relacionadas al LAC-03 laboratorio de anlisis clnico Procedimiento para Prcticas y PCapacitacin en Tcnicas FMEDLaboratorio de Quirrgicas y Ciruga LCETQExperimental 01 Ciruga Experimental y PDiseo y Tcnica Quirrgica Procedimiento para el FMEDprovisin de desarrollo de la prctica LCETQservicios de 02 prcticas Facultad acadmicas de Procedimiento EnseanzaPLaboratorio de prcticas y Medicina Aprendizaje en la Seleccin y FMEDDietologa actividades Preparacin de Alimentos LD-01 de Pinvestigacin . Procedimiento para el Uso del FMEDLEEN para prcticas LEENLaboratorio de 02 Evaluacin del PEstado de Nutricin Procedimiento para el Taller de FMEDcapacitacin en el manejo del LEENequipo y material del LEEN 03 PProcedimiento de Desarrollo Laboratorio de FMEDde la Prctica Estimulacin e LEIM-03 Intervencin Procedimiento para el PMltiple desarrollo del proyecto de FMEDinvestigacin LEIM-04 Laboratorio de Procedimiento para el PEnfermedades desarrollo del proyecto de FMEDInfecciosas y investigacin LEIP-01
16
Parasitarias
Procedimiento de enseanzaaprendizaje derivado de actividades relacionadas a proyectos de investigacin Procedimiento para llevar a cabo la Planeacin de la Prctica Procedimiento para el desarrollo de la prctica
PFMEDLEIP-02 PFMEDLFIS-01 PFMEDLFIS-02 PFMEDLFIS-03 PFMEDDSG-01
Laboratorio de Ciencias Fisiolgicas
Procedimiento para llevar a cabo la evaluacin de la prctica Procedimiento para la Departamento de adquisicin de materiales y Servicios Generales reactivos para laboratorios de la Facultad de Medicina
Figura 4
Certificado nmero;40836 Alcance Direccin Dependencia Nombre del proce dimiento Numero de Cdigo procedi mientos
Provisin Direccin de General de servicios Desarrollo bibliotecar Acadmico ios
Coordinacin de Bibliotecas Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales Biblioteca Carlos Castillo Montes de Oca Biblioteca Central CIR- Sociales Biblioteca Manuel Crescencio Rejn Biblioteca Jess Silva Herzog Biblioteca Jorge Bolio Castellanos PProcedimiento para administrar Biblioteca Renn DGDAlos servicios bibliotecarios Hirigoyen Rosado CSB-01 Biblioteca Jos Pen Contreras Biblioteca Rogelio Daz Guerrero Biblioteca Joaqun Dond Ibarra Biblioteca M.V.Z. Jorge Len Dousset Biblioteca del Campus de Ciencias Exactas e Ingenieras Biblioteca de Ciencias de la Salud Biblioteca de la Unidad Tizimn
Figura 5
Certificado nmero;46415 Alcance Direccin Dependencia Nombre del procedimiento Procedimiento para agendar solicitudes de consulta externa cita previa, consulta espontnea y consulta de extensin Procedimiento para llevar a cabo la recepcin de la cita y la somatometra Procedimiento para llevar a cabo la consulta externa Procedimiento para la Adquisicin de Consumibles y Equipo de Presupuesto Ordinario Procedimiento para proporcionar la consulta Procedimiento para la atencin a pacientes en forma grupal Procedimiento de Evaluacin Pre-teraputica Procedimiento de Aplicacin del Tratamiento Evaluacin morfofuncional Laboratorio de Medicina del Deporte y Rehabilitacin Consulta de Traumatologa Prueba de esfuerzo Terapia Fsica Cdigo
Numero de procedi mientos
Direccin General de Administra cin y Desarrollo de Personal
Coordinacin General de Salud
PDGADPCGS-01 PDGADPCGS-02 PDGADPCGS-03
Provisin de Servicios de Salud
Unidad Cardiometablica Laboratorio de Estimulacin e Intervencin Mltiple Facultad de Medicina
P-DGFCGDF-01 P-FMEDUC-01 P-FMEDUC-02 P-FMEDLEIM-01 P-FMEDLEIM-02 P-FMEDLMD-01 P-FMEDLMD-02 P-FMEDLMD-04 P-FMEDLMD-03
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Procedimiento para la Departamento de adquisicin de materiales y P-FMEDServicios Generales reactivos para laboratorios de la DSG-01 Facultad de Medicina
Provisin de servicios de laboratorio y prstamo de instalaciones y equipo de laboratorio
ENTRADAS
PROCEDIMIENTO
Solicitud del servicio; Solicitar el anlisis de muestra y/o prstamo de instalaciones , material o equipo de laboratorio
SALIDAS
Ejecucin del servicio; Analizar la muestra, prestar instalaciones, material y/o equipo de laboratorio
Proveedores Usuarios Instituciones internas y/ o externas
Finalizar servicios; Entrega de resultados de anlisis, recepcin de las instalaciones y el material que se dio en prstamo
Clientes Usuarios
Evaluar el servicio
Mejora Continua Administracin del Sistema de Gestin de Calidad
Figura 6
Solicitud de servicio de laboratorio Materiales y/o reactivos
Identificar/verificar las caractersticas del servicio; Anlisis de la muestra y/o del prstamo
Resultados de anlisis y/ o prstamo de equipo e instalaciones de laboratorio
Certificado nmero;46415 Alcance Direcci n Dependencia Nombre del procedimiento Procedimiento: Realizacin e Interpretacin de Estudios Mdicos de Ultrasonido Cdigo
Numero de procedi mientos 1
PFMEDLIMAG01 Procedimiento para el registro de Ppacientes, recepcin y toma de FMEDmuestras biolgicas LAC-01 Laboratorio de Anlisis Clnicos Procedimiento para el anlisis de PFacultad muestras biolgicas y entrega de FMEDde resultados LAC-02 Medicina Laboratorio de Procedimiento para la PEnfermedades confirmacin etiolgica FMEDInfecciosas y especializada para la integracin LEIP-03 Parasitarias de un diagnstico Procedimiento para la PDepartamento de adquisicin de materiales y Provisin FMEDServicios Generales reactivos para laboratorios de la de DSG-01 Facultad de Medicina servicios Procedimiento para el registro y de P-FQUIla recepcin de usuarios y laboratorio LAC-01 muestras. y prstamo de Procedimiento para la Toma de P-FQUIinstalacion Muestra LAC-02 es y equipo Procedimiento para la P-FQUIde Conservacin y Envo de LAC-03 Facultad laboratorio Muestras Laboratorio de de Anlisis Clnicos Procedimiento de Anlisis de P-FQUIQumica Muestra LAC-04 Procedimiento para la Entrega de P-FQUIResultados LAC-05 Procedimiento para la Adquisicin de Materiales, P-FQUIReactivos y Equipo para el LAC-06 Laboratorio de Anlisis Clnicos. Campus PProcedimiento para Ingreso de CCBAde material biolgico CZOOCiencias Colecciones 01 Biolgic Zoolgicas as y Procedimiento para PAgropec mantenimiento y conservacin CCBAuarias del material biolgico CZOOLaboratorio de Imagenologa
43
Procedimiento para Visitas guiadas
Procedimiento para Movilidad del material biolgico Procedimiento para Prstamo de material de herbario Procedimiento para Consulta de base de datos Procedimiento para Llevar a cabo visitas guiadas Herbario Procedimiento para Consulta de ejemplares Procedimiento para Secado de material biolgico Procedimiento para Recepcin e identificacin de macro algas marinas, Procedimiento para Ingreso de ejemplares a las colecciones Procedimiento para Evaluacin de semen Laboratorio de Androloga Procedimiento para Congelacin del semen Procedimiento para Preparacin de dosis de semen (fresco/refrigerado) Laboratorio de Anlisis Clnicos Laboratorio de Anlisis de Suelos, Plantas y Agua Procedimiento para Preparacin y anlisis de la muestras Procedimiento para Recepcin y registro de la muestra
02 PCCBACZOO03 PCCBACZOO04 PCCBAHER-01 PCCBAHER-02 PCCBAHER-03 PCCBAHER-04 PCCBAHER-05 PCCBAHER-06 PCCBAHER-07 PCCBALA-01 PCCBALA-02 PCCBALA-03 PCCBALAC-01 PCCBALASPA01
Laboratorio de Bacteriologa Laboratorio Biologa Molecular
PCCBALASPA02 PProcedimiento para Entrega de CCBAresultados LASPA03 PProcedimiento para Solicitud de CCBAprstamo de instalaciones, LASPAequipos y materiales 04 PProcedimiento para Solicitud de CCBAprstamo de materiales para uso LASPAfuera del laboratorio 05 PProcedimiento para Preparacin CCBAy anlisis de muestras LB-01 Procedimiento para Prstamo de Pinstalaciones, equipo y/o CCBAmateriales de laboratorio LBM-01 Procedimiento para Anlisis de muestra y manejo de residuos qumicos Procedimiento para Programacin y preparacin del laboratorio para la prctica Procedimiento para Apoyo tcnico durante el desarrollo de la prctica Procedimiento para Prstamo de material de laboratorio y campo Procedimiento para Prstamo de instalaciones y equipo Procedimiento para Identificacin, cultivo de micro algas y asesora externa Procedimiento para Prstamo de instalaciones y equipo Procedimiento para Prstamo de equipo de campo para uso externo PCCBALD-01 PCCBALD-02 PCCBALD-03 PCCBALDRM01 PCCBALDRM02 PCCBALEB-01 PCCBALEB-02
Laboratorio de Docencia (3)
Laboratorio de los Recursos Florsticos de Mesoamrica
Laboratorio de Ecofisiologa y Biodiversidad
Laboratorio de Inmunologa
Laboratorio de Nutricin Animal
Laboratorio de Parasitologa Laboratorio de Patologa Laboratorio de Sanidad Apcola
PCCBALI-01 PProcedimiento para Anlisis de la CCBAmuestra y entrega de resultados LI-02 PProcedimiento para Recepcin y CCBAregistro de la muestra LNA-01 PProcedimiento para Anlisis de CCBAmuestra LNA-02 PProcedimiento para Entrega de CCBAresultados LNA-03 PProcedimiento para Preparacin CCBAy anlisis de la muestras LP-01 Procedimiento para Preparacin, Pconservacin y procesamiento de CCBAla muestra LPAT-01 PCCBALSA-01 PProcedimiento para Prstamo de CCBAequipo LTE-01 PProcedimiento para Prstamo y CCBAuso del laboratorio LTE-02 PProcedimiento para Llevar a cabo CCBAla curacin de vertebrados LZOO01 Procedimiento para Recepcin, Pregistro de muestras y entrega de CCBAresultados UDD-01 Procedimiento para el manejo de Presiduos peligros del Campus de CCBACiencias Biolgicas y CC-01 Agropecuarias PProcedimiento para Adquisicin CCBAde material del CCBA SAD-01 Procedimiento para Solicitud de prstamo de instalaciones, equipos y material de laboratorio
Procedimiento para Registro, preparacin y conservacin de muestras
Laboratorio de Transferencia de Embriones
Laboratorio de Zoologa Unidad de Diagnstico
Comit de Calidad
Secretaria Administrativa
Figura 7
Figura 8
Certificado nmero;46404 Alcance Direccin Dependencia Nombre del procedimiento Cdigo

Numero de procedim ientos
Secretaria General
Coordinacin Administrativa de Tecnologas de Informacin Coordinacin General de Desarrollo Financiero
Procedimiento para atencin a P-SGusuarios y soporte de servicios CATI-01 de TI Procedimiento para gestin de P-SGlas TI y la infraestructura CATI-02 Procedimiento para proveer los P-SGservicios de TI CATI-03 P-DGFProcedimiento para la CGDFadquisicin de consumibles y 01 equipo de presupuesto ordinario Procedimiento para el prstamo Pde equipo de cmputo y FMATaudiovisual para eventos CTIC-05 especiales. Procedimiento para atencin a Pusuarios y soporte de servicios FMATde tecnologas de informacin. CTIC-06 PProcedimiento para FMATmantenimiento correctivo CTIC-07 PProcedimiento para FMATmantenimiento preventivo CTIC-09 PProcedimiento para el diseo y FMATdesarrollo de aplicaciones Web CTIC-12 Procedimiento para la provisin Pde servicios en la recepcin del FMATCentro de Cmputo. CTIC-14 PProcedimiento para compras no FMATlicitadas SAD-01
Diseo y Provisin de Servicios de

Tecnolog as de Informaci n y Comunica ciones
11
Facultad de Matemtic as
Centro de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones
Figura 9
Certificado nmero;46403 Alcance Direcci n

Numero de
Dependencia
Nombre del procedimiento
Cdigo procedimie
ntos
Provisin de Servicios Humanos, Financiero sy Materiales
Direcci n General de Finanzas
Coordinacin General de Desarrollo Financiero
Procedimiento para la P-DGFAdquisicin de Consumibles y CGDFEquipo de Presupuesto 01 Ordinario P-DGFProcedimiento para la seleccin CGDFy evaluacin de proveedores 02 Procedimiento para la P-DGFelaboracin del presupuesto CGDFanual 03 Procedimiento para el control P-DGFdel ingreso y del ejercicio CGDFpresupuestal 04 Procedimiento para la P-DGFelaboracin de informes CGDFfinancieros 05 Procedimiento para P-DGFadministracin de bienes CGDFmuebles 06 Procedimiento para P-DGFAdquisiciones por Licitacin CGDFPblica 07
Direcci n General de Coordinacin del Administ Sistema de racin y Desarrollo Humano Desarroll o de Personal
Procedimiento para Capacitar Personal Administrativo
PDGAD PCGDH01
4.1.2 Proceso externo Las Dependencias de la Universidad que pertenecen al sistema de Gestin de Calidad que realizan contratacin de servicios externos, los tienen identificados y dan seguimiento a los mismos. 4.2 Requisitos de la Documentacin 4.2.1 Generalidades La UADY mantiene un Sistema de Gestin de la Calidad documentado como un medio de asegurar que los servicios que proporciona cumplen con los requisitos especificados. La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad incluye: a) Declaraciones documentadas de los Objetivos y Poltica de la Calidad b) Un Manual de Gestin de la Calidad en el cual se presentan de manera documentada la Poltica de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, el alcance del SGC y una referencia a los procedimientos documentados. c) Los Procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad requeridos por la Norma ISO 9001:2008: Procedimiento para el control de documentos Procedimiento para el control de registros Procedimiento para llevar a cabo auditoras internas Procedimiento para llevar a cabo acciones correctivas Procedimiento para llevar a cabo acciones preventivas Procedimiento para el control de los productos no conforme d) Los procedimientos documentados necesarios para asegurar la eficaz planificacin, operacin y control de los procesos incluidos en el Sistema de Gestin de la Calidad, los cuales se documentan en este manual. e) En cada uno de estos procedimientos se mencionan los documentos internos, externos y los Registros de la Calidad requeridos por el Sistema de Gestin de la Calidad y por la Norma ISO 9001:2008. 4.2.2 Manual de la Calidad El Manual de la Calidad de la UADY incluye: a) El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad y la justificacin de cualquier exclusin. (Ver tabla Explicativa de Exclusiones) b) La referencia a los procedimientos documentados, c) La descripcin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad y sus interacciones. d) Los Objetivos y la Poltica de la Calidad de la Administracin central de la UADY.
Tabla Explicativa de Exclusiones Puntos de la Norma ISO 9001:2008 Certificado numero; 46401 Diseo y provisin de Servicios de Prcticas Acadmicas y Actividades de Proceso: Investigacin PUNTO APLICA COMENTARIO El punto de validacin de los procesos de la produccin y prestacin de servicios (7.5.2) no aplica ya que los productos que se generan pueden ser 7.5.2 NO verificados mediante el seguimiento y la medicin posteriores a que se haya prestado el servicio. No se aplica el punto Preservacin del producto (7.5.5) por la naturaleza de los procesos ya que generan servicios que no requieren preservacin, pues 7.5.5 NO son productos tangibles que, con el paso del tiempo, presentan deterioros al momento de su almacenamiento.
Puntos de la Norma ISO 9001:2008 Certificado numero; 46403 Provisin y Gestin de Servicios Escolares y Servicio social, Seleccin de Aspirantes y Proceso: Provisin de Servicios Financieros, Materiales y Humanos PUNTO APLICA COMENTARIO NO 7.3.1 NO 7.3.2 Los puntos relativos al diseo y desarrollo (7.3) no aplican ya que estos NO 7.3.3 procesos estn enfocados a actividades administrativas de registro, NO generacin y entrega de documentos para los alumnos, as como registros 7.3.4 contables los cuales estn regulados por leyes, convenios tripartitas (SEPNO 7.3.5 Gobierno-UADY) y lineamientos de la SEP NO 7.3.6 NO 7.3.7 El punto de validacin de los procesos de la produccin y prestacin de servicios (7.5.2) no aplica ya que los productos que se generan pueden ser NO 7.5.2 verificados mediante el seguimiento y la medicin posteriores a que se haya prestado el servicio El punto de control de los equipos de seguimiento y de medicin (7.6) no NO aplica ya que no se utilizan equipos de seguimiento y medicin para la 7.6 realizacin de las actividades.
Puntos de la Norma ISO 9001:2008 Certificado numero; 46404 Diseo y Provisin de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones Proceso: PUNTO APLICA COMENTARIO 7.3.1 Los puntos relativos al diseo y desarrollo (7.3) no aplican en la 7.3.2 Coordinacin Administrativa de Tecnologas de Informacin ya que son 7.3.3 procesos enfocados brindar atencin al usuario, prestamos de equipo y NO soporte tcnico. 7.3.4 nicamente el rea de Unidad de Servicios web cuenta con el procedimiento 7.3.5 de Diseo y Administracin de aplicaciones web para fortalecer las 7.3.6 actividades acadmicas y administrativas de la Facultad de Matemticas.. 7.3.7
Puntos de la Norma ISO 9001:2008 Certificado numero; 46415 Provisin de servicios de Laboratorio y Provisin de servicios de Salud Proceso: PUNTO APLICA COMENTARIO NO 7.3.1 NO 7.3.2 NO 7.3.3 El punto de diseo y desarrollo (7.3) porque sus actividades son la consulta NO mdica y la realizacin y entrega de anlisis de laboratorio las cuales estn 7.3.4 regidas por las normas mexicanas aplicables NO 7.3.5 NO 7.3.6 NO 7.3.7 No aplica ya que los productos que se generan pueden ser verificados NO mediante el seguimiento y la medicin posteriores a que se haya prestado el 7.5.2 servicio.
Puntos de la Norma ISO 9001:2008 Certificado numero; 40836 Provisin de Servicios bibliotecarios Proceso: PUNTO APLICA COMENTARIO NO 7.3.1 NO 7.3.2 NO 7.3.3 El punto relativo al diseo y desarrollo (7.3) porque los procesos que se NO llevan a cabo en la biblioteca ya estn definidos y no hay necesidad de 7.3.4 disear nuevos NO 7.3.5 NO 7.3.6 NO 7.3.7 El punto validacin de los procesos de la produccin y prestacin de servicios (7.5.2) no aplica ya que los productos que se generan pueden ser NO 7.5.2 verificados mediante el seguimiento y la medicin posteriores a que se haya prestado el servicio. El punto de control de los equipos de seguimiento y de medicin (7.6) no NO aplica ya que las actividades que se realizan no requieren la utilizacin de los 7.6 equipos de seguimiento y medicin que deban controlar y calibrar.
4.2.3 Control de los Documentos Se lleva a cabo el control de todos los documentos requeridos por el SGC y los relacionados con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008). Asimismo, est definido el mecanismo de control para documentos externos. Los registros se controlan de acuerdo con los requisitos citados en la seccin 4.2.4 de este Manual. Los documentos relacionados al SGC se registran electrnicamente en la lista maestra de documentos que se encuentra en la plataforma de seguimiento http://sp.riuady.uady.mx/Paginas/default.aspx, adems estn disponibles para su consulta en el portal del Sistema de Calidad de la UADY http://www.calidad.uady.mx/index.html. El proceso se detalla especficamente en el procedimiento Control de Documentos el cual define los controles necesarios para: a) Aprobar los documentos pertenecientes al SGC, en cuanto a su adecuacin antes de su emisin; b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente; c) Identificar los cambios y el estado de revisin actual de los documentos; d) Tener disponibles las versiones pertinentes de los documentos en las reas de uso; e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables f) Identificar y controlar la distribucin de los documentos de origen externo. g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn. Los documentos del Sistema de Calidad se encuentran disponibles para su consulta y uso en la pgina web del Sistema de Calidad de la UADY.
4.2.4 Control de los Registros El personal involucrado en el alcance del Sistema de Gestin de la Calidad de la UADY se asegura de que todos los registros necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008, se establecen y mantienen legibles, fcilmente identificables y recuperables. En el procedimiento documentado para el Control de Registros se detallan los controles necesarios para identificar, almacenar, proteger, recuperar, retener y disponer los registros. Al igual que los documentos, los registros se dan de alta en la plataforma de seguimiento http://sp.riuady.uady.mx/Paginas/default.aspx en la Lista Maestra de Registros y pueden ser consultados en el portal del Sistema de Calidad de la UADY http://www.calidad.uady.mx/index.html. Se han establecido las siguientes polticas con relacin al control de los registros del SGC. a) Todos los registros del SGC deben ser legibles. b) Los registros deben estar claramente identificados y ser fcilmente localizables y almacenados en condiciones que eviten su dao, deterioro o prdida. c) Los tiempos de retencin de cada registro estn establecidos y registrados en los procedimientos correspondientes. d) El personal involucrado en la recoleccin y tratamiento de datos para los registros, tiene disponible los procedimientos documentados que aseguran que los registros son generados correctamente. e) La disposicin final de los registros, una vez concluido el tiempo de retencin, es conforme a lo establecido en cada procedimiento. 5.0 RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIN El Rector y los dems integrantes que conforman el Consejo de Calidad y/o Comit de Calidad, evidencian su compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, as como la mejora continua de su eficacia definiendo la Poltica y los Objetivos de la Calidad de cada proceso, con base en la misin, visin y objetivos estratgicos de la UADY. 5.1 Compromiso de la direccin. El Coordinador Institucional de Planeacin y Desarrollo, asume el compromiso para el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, as como la mejora continua de su eficacia, llevando a cabo lo siguiente: a) Comunicando al personal de la Administracin Central de la UADY la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente, como los requerimientos legales y reglamentarios, a travs de procesos de comunicacin interna definidos en el punto 5.5.3 del presente Manual, y tiene la responsabilidad especfica de asegurar que esto sea adecuadamente comunicado a todo el personal. b) Estableciendo una Poltica de la Calidad, la cual est documentada en el presente Manual de Gestin de la Calidad. c) Asegurando que se establecen los Objetivos de la Calidad.
d) Realizando reuniones de revisin en el seno del Consejo de Calidad y/o Comit de Calidad, manteniendo los registros que se deriven de las reuniones. e) Asegurando la disponibilidad de recursos. 5.2 Enfoque al cliente Los responsables de los procesos tienen la responsabilidad de asegurar que los requisitos del usuario se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar su satisfaccin. Las caractersticas de los servicios y los requisitos estn definidos en la normativa aplicable, as como en los procedimientos que forman parte del Sistema de Calidad. 5.3 Poltica de la Calidad Los responsables de los procesos y el Representante de Rectora asumen el compromiso de asegurar que la Poltica de Calidad sea conocida, entendida, implementada y mantenida entre el personal de la UADY. Los mecanismos para hacer del conocimiento del personal esta Poltica son los siguientes: Publicacin de la poltica y los objetivos de la calidad a travs de diversos medios tales como pgina web, carteles colocados en puntos estratgicos, folletos informativos, entre otros.
La poltica de la calidad es revisada para su continua adecuacin durante las reuniones de revisin por parte de la alta direccin. 5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de la Calidad El Rector, su representante y responsables de procesos, se aseguran de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos que son necesarios para cumplir con los requisitos del servicio, se establecen en las funciones y niveles pertinentes. Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la Poltica de la Calidad. 5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad Las actividades que forman parte del Sistema de Gestin de la Calidad se llevan a cabo de manera planificada, considerando como insumo principal, el calendario escolar de la UADY, con el fin de cumplir con lo establecido en los documentos que forman parte del alcance del Sistema de Calidad. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y autoridad. Las responsabilidades, interrelaciones y autoridad del personal estn definidas y comunicadas en las descripciones de puestos, procedimientos documentados y en el presente documento. Cada responsable de cumplir con alguna tarea concerniente al Sistema de Gestin de la Calidad, tiene la responsabilidad y la autoridad delegada por el Consejo de Calidad y/o Comit de Calidad para:
Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades relacionadas con el servicio, el proceso y el Sistema de Gestin de la Calidad; Identificar y registrar cualquier no conformidad relacionada con el otorgamiento del servicio, el funcionamiento del proceso y del Sistema de Gestin de la Calidad. Verificar la implementacin de acciones correctivas y preventivas; Controlar el proceso posterior hasta que la no conformidad se haya corregido. 5.5.2 Representante del presidente del Consejo de Calidad y/o Comit de calidad El Rector de la UADY ha designado como su representante al Coordinador Institucional de Planeacin y Desarrollo. Este nombramiento se hizo del conocimiento al Consejo de Calidad y/o comit de calidad a travs de un documento oficial. 5.5.3 Comunicacin Interna En la Administracin Central de la UADY se han establecido procesos de comunicacin interna para la difusin de los requisitos del cliente, las disposiciones legales y reglamentarias y los documentos necesarios para asegurarse de la eficaz planeacin, operacin y control de los procesos. Proceso de comunicacin interna de la Administracin Central de la UADY
PROCESO Entrada
Solicitud y/o turno de informacin para: Su atencin Su conocimiento Observaciones o comentarios Respuesta Emisin de. Circulares Memorndums Pizarrones para anuncios y comunicados Trpticos Folletos Uso del correo electrnico Reuniones de trabajo
Salida
Resultados Informes Toma de decisiones
5.6 Revisin por parte del Consejo de Calidad y/o Comit de calidad 5.6.1 Generalidades Para asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia continua del Sistema de Gestin de la Calidad, se llevan a cabo revisiones programadas.
Las reuniones de revisin son convocadas por el Rector y/o su Representante con el propsito de obtener una retroalimentacin ptima y representativa de todos los procesos. Las revisiones incluyen la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios al Sistema de Gestin de la Calidad, incluyendo a la Poltica y los Objetivos de la calidad. Los resultados y acuerdos derivados de las reuniones de revisin del Consejo de Calidad y/o Comit de Calidad son registrados en las actas (minutas) que se elaboran posteriormente a cada reunin. Los registros que se generan en la Revisin por la Direccin son el calendario anual de las revisiones, lista de asistencia, presentacin ejecutiva que forman parte de la evidencia por los acuerdos de la alta direccin, tomados en dichas Revisiones. 6.0 GESTION DE LOS RECURSOS 6.1 Provisin de recursos La Alta Direccin determina y proporciona los recursos necesarios para mantener el SGC, a travs de la operacin de los procedimientos relacionados al proceso de compras, y del ejercicio del presupuesto asignado a fin de contar con los recursos oportunamente para ofrecer los servicios y aumentar la satisfaccin de los usuarios. 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades El personal que labora en la Administracin Central y en las Dependencias de la UADY, es competente con base en su educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas, conforme a lo descrito en los perfiles de puesto. 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin A efecto de dar cumplimiento a este requisito, la UADY: a) Determina la competencia del personal a travs del seguimiento del desempeo del trabajador y la deteccin de necesidades de capacitacin, de acuerdo con el perfil de cada puesto. b) Coordina la formacin del personal conforme a los perfiles definidos. c) Verifica la eficacia del impacto de la capacitacin por conducto de la evaluacin y seguimiento de la misma. d) Se asegura de que su personal conoce la pertinencia e importancia de sus actividades y de su contribucin al logro de sus objetivos de la calidad. e) Mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia de su personal. En la UADY las competencias de los empleados quedan registradas a travs del Perfil del Empleado, Constancias, Certificados y Cursos de Actualizacin, los cuales se encuentran en su expediente profesional resguardado en el rea de Recursos Humanos.
6.3 Infraestructura La UADY cuenta con una infraestructura adecuada para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios que ofrece. La infraestructura incluye: Espacios adecuados para la operacin. Equipo de cmputo (hardware y software) para registrar y procesar la informacin relacionada a los procesos que forman parte del alcance del sistema de calidad. Mobiliario y equipo de oficina necesario para la atencin a usuarios. Red telefnica y conectividad a Internet inalmbrica. Espacios adecuados para la realizacin de reuniones de trabajo. Entre otros.
6.4 Ambiente de trabajo Los integrantes de la alta direccin, establecen, evalan y propician la mejora del ambiente de trabajo para lograr la conformidad con los requisitos del personal y de los usuarios. 7.0 REALIZACION DEL SERVICIO 7.1 Planificacin de la realizacin del servicio. Los procesos necesarios para la realizacin o prestacin de los servicios, se planifican conforme a los requerimientos y necesidades de los usuarios. La planificacin para la prestacin del servicio es coherente con lo establecido en la normativa y procedimientos vigentes. La planificacin de las actividades para la realizacin del servicio se lleva a cabo considerando el calendario escolar de la UADY. 7.2 Procesos relacionados con el cliente. 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio . La UADY, por conducto de sus reas o dependencias, determina: a) Los requisitos del usuario se cumplen en apego a las polticas generales establecidas por la propia Universidad. b) Los requisitos legales y reglamentarios emitidos por las diferentes estancias relacionadas con los procesos. c) Cualquier requisito adicional necesitado por la UADY. Los requerimientos para la prestacin de los servicios se encuentran documentados en los procedimientos correspondientes.
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con los servicios. Cada responsable de los procesos lleva a cabo una revisin documental de los requisitos del servicio solicitado, en la normativa y lineamientos correspondientes, para verificar su cumplimiento y derivado de la revisin se: a) Resuelven las diferencias existentes entre los requisitos y la normatividad. b) Tienen documentados y definidos los requisitos a cumplir, generndose y mantenindose un registro correspondiente de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma. 7.2.3 Comunicacin con el cliente. La informacin sobre los servicios proporcionados, consultas y percepcin del usuario y la retroalimentacin del usuario, incluyendo sus observaciones o quejas, se obtiene de la aplicacin de cuestionarios de opinin. As mismo existen definidos los canales de comunicacin efectivos con los usuarios, como son: Lnea telefnica Correo electrnico Formatos para documentar quejas y sugerencias Buzones Pgina Web Radio Universidad Entre otros 7.3 Diseo y desarrollo Se especifica en el apartado 4.2.2, en la tabla Explicativa de Exclusiones cuales son los procesos en los que aplica en el punto 7.3. 7.4. Compras 7.4.1. Proceso de compras Es responsabilidad de las reas de adquisiciones de las dependencias y la administracin central, realizar las compras conforme al procedimiento de adquisiciones, para asegurarse de que todos los productos adquiridos (consumibles y acervo bibliogrfico), cumplan con los requisitos de compras especificados. Como parte del proceso de adquisiciones se seleccionan a los proveedores que ofrezcan el mejor precio e igual calidad, as como oportunidad en la entrega. Se mantiene el registro de las cotizaciones en los formatos correspondientes. La informacin para las compras que se llevan a cabo describe al producto o servicio a comprar. As mismo los productos son inspeccionados antes de aceptarlos, para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados, generndose el registro correspondiente. En caso de alguna incongruencia no se acepta el producto. Asimismo, estn definidos los criterios, la forma de evaluarlos y las acciones pertinentes derivadas del resultado de dicha evaluacin.
Nota: la evaluacin de proveedores se realiza cada 6 meses, conforme a muestreo aleatorio. 7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.5.1 Control de la prestacin del servicio Los servicios y/o productos que se derivan de los procesos que integran el alcance del SGC, se planifican y se llevan a cabo bajo condiciones controladas y conforme a la normativa aplicable, las condiciones controladas incluyen: a) La disponibilidad de informacin (normativa) que describa las caractersticas del servicio. b) La disponibilidad de documentos como son procedimientos, instructivos o lineamientos de trabajo, cuando sea necesario. c) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin (procesos de seleccin y tecnologas de la informacin). 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio Los registros que se generan de los requisitos del producto, se establecen en los procedimientos operativos, incluidos en los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. 7.5.3 Identificacin y trazabilidad La identificacin y trazabilidad del producto, se establecen en los procedimientos operativos, incluidos en los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad.
7.5.4 Propiedad del usuario La documentacin e informacin proporcionada por los usuarios, es considerada propiedad del cliente. Los expedientes que se integren quedarn bajo resguardo del responsable del proceso que forma parte del alcance del Sistema de Calidad y solo tendr acceso a ellos el personal autorizado. Existen otros bienes de los usuarios que quedan resguardados en lugares especficos y seguros mientras se otorga el servicio, como es el caso de las pertenencias que el usuario deja bajo resguardo en las bibliotecas para poder hacer uso de los servicios bibliotecarios. As mismo los expedientes que contienen informacin y documentacin propiedad de los usuarios, se mantienen identificados y protegidos a fin de evitar su deterioro o prdida, como es el caso de los Legajos, expedientes clnicos, y los documentos oficiales originales del usuario que se encuentran resguardados en el rea titulacin. En caso de que alguna propiedad del cliente se dae o deteriore se registrar y se le comunicar a los involucrados. 7.5.5 Preservacin del servicio La preservacin del producto, se establecen en los procedimientos operativos, incluidos en los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad.
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin El control de los dispositivos de seguimiento y medicin, se establecen en los procedimientos operativos, incluidos en los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. 8.0 MEDICION, ANLISIS Y MEJORA. 8.1 Generalidades Por medio de los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora, se demuestra la conformidad del servicio conforme a la normativa aplicable. 8.2 Seguimiento y medicin 8.2.1 Satisfaccin del usuario Durante el proceso de la prestacin de los servicios que se brinda la UADY, se llevan a cabo, al menos una vez al ao, el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin de sus usuarios, por medio de encuestas de opinin, buzones de quejas y sugerencias, entre otros con los formatos y la periodicidad que se especifica en los procedimientos operativos, incluidos en los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. 8.2.2 Auditora interna En el procedimiento para llevar acabo auditoras internas se describe que el Auditor Lder y/o Coordinador de Auditora, planifica peridicamente la realizacin de las auditoras para determinar si el Sistema de Gestin de la Calidad es conforme con sus propios requisitos establecidos y con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008; esto lo hace a travs del formato Programa Anual de Auditoras Internas. En el mismo procedimiento se definen las responsabilidades de los que intervienen, los requisitos para la planificacin y la realizacin de las auditoras. Es importante informar los resultados y mantener los registros actualizados. La planificacin de las auditoras internas la realiza el Auditor Lder y/o Coordinador de Auditora tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditoras previas. Dicha planificacin se refleja en el formato de Plan de Auditora. En el proceso de auditora se mantienen los registros y resultados en los formatos de Lista de verificacin. Preguntas Gua, Lista de verificacin. Evidencias del proceso de auditora, Reporte de auditora interna, Aviso de auditora interna, Lista de asistencia y Lista de auditados. Los auditores seleccionados para participar en la auditora interna no auditan su propio trabajo, de esta manera se asegura la objetividad e imparcialidad de este proceso.
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos El seguimiento y medicin de los procesos que forman parte del alcance del sistema de calidad, se realiza a travs de la verificacin del cumplimiento de los objetivos de calidad de cada rea. 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto En la UADY para hacer el seguimiento y medicin de las caractersticas del producto y para verificar que se cumplen los requisitos del mismo, se generan registros de los acuerdos y conformidad del producto, entre las instituciones externas y la UADY. 8.3 Control del servicio no conforme. El servicio que no sea conforme con los requisitos se identifica y se controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme estn definidos en el procedimiento para el control del servicio no conforme. 8.4 Anlisis de datos Se analizan los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de calidad, y para evaluar dnde es viable la realizacin de la mejora continua, para lo cual utiliza la informacin recabada por la medicin y monitoreo de los procesos. El anlisis proporciona informacin sobre: a) La satisfaccin del usuario b) La conformidad con los requisitos del servicio y la posibilidad de tomar acciones preventivas c) Las caractersticas y tendencias de los procesos y servicios, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas d) Los proveedores 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua El sistema de calidad se mejora de manera continua mediante aplicacin de la poltica y objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por alta direccin. 8.5.2 Accin correctiva El personal de la UADY puede tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir, verificando que estas sean apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. El procedimiento para llevar a cabo acciones correctivas define los requisitos para: a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los usuarios)
b) Determinar las causas de las no conformidades c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir d) Determinar e implementar las acciones necesarias e) Registrar los resultados de las acciones tomadas f) Revisar las acciones correctivas tomadas
8.5.3 Accin preventiva El personal de la UADY puede tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. El procedimiento para llevar a cabo acciones preventivas define los requisitos para: a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades c) Determinar e implementar las acciones necesarias d) Registrar los resultados de las acciones tomadas e) Revisar las acciones preventivas tomadas.
CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS

NIVEL DE REVISI N SECCI N Y/O PGINA Pgina 1 Pgina 6 y 16
DESCRIPCI N DE LA MO DIFICACI N Y M EJO RA
FECHA DE MO DIFICACI N
1 02
03
04
05
06
07
08 09 10 11
Sustitucin de elabor por integr 29 de junio de 2007 Sustitucin de tecnologa de informacin por soporte de tecnologas de informacin. Pgina 7 y 33 Modificacin de justificacin de exclusin. Pg. 18 de 39 Identificacin del proceso de aplicacin de exmenes (Proceso externo 6 de julio de 2007 Pg. 24 de 39 a la UADY) en el Sistema de Gestin de la Calidad. Pgs. 14, 19, Se agreg informacin de los procesos incorporados al SGC: servicio 20, 21, 22, 26, social, revalidacin externa de estudios y servicios de salud. 14 de marzo de 2008 28, 29, 30, 32, 42 y 43. Modificacin del alcance del SGC. T odo el Se agreg la informacin, de los procesos de los laboratorios que se 30 de enero de 2009 incorporaron al SGC. documento Se incluy las referencias a la normativa aplicable. Se agreg la informacin actualizada de las fichas de procesos y T odo el objetivos de calidad. 1 de septiembre de 2009 documento Se revis la redaccin del documento. Modificacin de la redaccin del documento. T odo el Actualizacin de la tabla de servicios bibliotecarios. 16 de diciembre de 2009 documento Actualizacin del mapa de la interaccin de los procesos. Actualizacin del mapa de procesos T odo el Modificacin de la redaccin del documento 30 de Junio de 2010 documento Actualizacin de tabla servicios bibliotecarios Modificacin del apartado objetivos de calidad T odo el Incorporacin de fichas de proceso de la Facultad de Matemticas. 2 de septiembre de 2010 documento Modificacin de la redaccin del documento Actualizacin de mapa de procesos T odo el 23 de marzo de 2011 Correccin de ortografa documento T odo el Actualizacin de mapa de proceso 20 de Junio de 2011 documento T odo el Redaccin y/o Actualizacin del punto 7 05 de Julio de 2011 documento
12
T odo documento
T odo el documento 13 Seccin 1.4
- Se agrego una portada -Redaccin del punto 1 - Formato general - Integracin del punto 1.5 Estructura orgnica del Sistema de Gestin el de la Calidad 18 de junio de 2012 - Formato automtico de tabla de contenido (ndice) -Modificacin del punto 4.1.1 en el flujograma de alcance del SGC -Formato de las figuras 1-9. -Modificacin del punto 7 Se corrigi la redaccin del nombre de los procesos. 10 de agosto de 2012 Se incluy la explicacin de la Estructura orgnica del Sistema de Gestin de la Calidad
La UNIVERSIDAD AUT NOMA DE YUCATN (UADY), es propietaria de los derechos de autor de este documento, que se provee confidencialmente y que no debe ser usado para otro propsito distinto al que se destina. Es decir, para demostrar que los procesos de Diseo y provisin de Servicios de Prcticas Acadmicas y Actividades de Investigacin , Provisin y Gestin de Servicios Escolares y Servicio Social, Provisin de Servicios Bibliotecarios, Seleccin de Aspirantes (Nivel Medio Superior y Superior (licenciatura), Provisin de servicios de Laboratorios y prestamos de instalaciones y equipo de laboratorio , Provisin de Servicios de Salud, Diseo y Provisin de T ecnologas de Informacin y Comunicaciones, Provisin de Servicios Financieros, Materiales y Humanos tienen la capacidad para proporcionar de forma coherente servicios que satisfagan las necesidades de nuestros usuarios. Calle 60 No. 491 A x 57 Col. Centro C.P. 9700 Mrida Yucatn (999) 93 00 900
Integr
Mtra. Mara Ortega Horta Jefa del Sistema de Gestin de la Calidad
Revis
MDO. Juan de Dios Prez Alayn Coordinador Institucional de Planeacin y Desarrollo
Aprob
MDO. Juan de Dios Prez Alayn Coordinador Institucional de Planeacin y Desarrollo

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Cdigo: MGC-CIPLADE-CC-01 Fecha de emisin: 29-junio-2007

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Estructura General del Alcance del SGC-UADY

Documentos oficiales expedidos Resultados y evolucin de la prctica

Requisitos del usuario

Provisin de servicios bibliotecarios

Solicitud de atencin medica

Provisin de servicios de salud

Muestras y solicitud de servicio Necesidad de tecnologas de la informacin

Resultados de anlisis de la muestra, prstamos de instalaciones, material y equipo

Recursos humanos, financieros y materiales

Administracin del Sistema de Gestin de la Calidad

Satisfaccin del usuario

Solicitud de servicio bibliotecario

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Direccin Seleccin General de de Desarrollo Aspirantes Acadmico

Coordinacin del Sistema de Licenciatura

Procedimiento para preparar recursos humanos y materiales para el nivel superior

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Certificado nmero;46403 Numero de procedi mientos

Nombre del procedimiento

Direccin General de Desarrollo

Procedimiento para supervisar el servicio social

Provisin y Gestin de Servicios Escolares y Servicio Social

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Integrar expediente o base de datos Elaborar, expedir y/o gestionar documentos

Concluir tramite; archivar docuemnto

Aplicar evaluacin al servicio