MUEBLES DIVINI NIT. 596.856.

789-5
FECHA:18 mayo de 2012 PAGADO A: Marisol Ramirez POR CONCETO DE: pago de factura n 1

RECIBO DE CAJA
001 N 001 $ 4,800,000

VALOR (en letras) cuatro millones ochoscientos mil CODIGO FIRMA DE RECIBIDO :Juan carlos lopez 563 APROBADO C.C. O NIT. carolina gomez 516.522.940-3

MUEBLES DIVINI NIT 524.582.941-3

COTIZACION N

Nombre: Daniela fernanda quilaguy Ciudad y fecha: 4 de mayo de 2012 Nit: 516.522.940-3 Direccion : Calle 27 c 26-58 validez de la oferta: 10 dias habiles Plazo de entrega: 20 dias Condiciones de pago: contado Vendedor: marisol ramirez ITEM ARTICULOS Y/O SERVICIOS CANTIDAD V.UNITARIO VALOR TOTAL 222416 sala modular 5 $ 950,000 $ 4,750,000 222543 repisa 10 $ 200,000 $ 2,000,000 222635 biblioteca en madera 5 $ 450,000 $ 2,250,000 222785 archivador 8 $ 350,000 $ 2,800,000 Subtotal $ 11,800,000 VALOR (en letras) Once millones ochoscientos mil pesos Valor total
Forma de pago: efectivo Cotizado por: marisol ramirez Aceptada: daniel lopez Antentamente: marisol ramirez c.c. 58964785

$ 11,800,000

MUEBLES DIVINI NIT. 596.856.789-5

Nombre: Daniela fernanda quilaguy Nit: 516.522.940-3

PEDIDO N 001

Ciudad y fecha: 4 de mayo de 2012 Direccion : Calle 27 c 26-58 Plazo de entrega: 20 dias Condiciones de pago: contado Vendedor: marisol ramirez ITEM ARTICULOS Y/O SERVICIOS CANTIDAD V.UNITARIO VALOR TOTAL 222416 sala modular 5 $ 950,000 $ 4,750,000 222543 repisa 10 $ 200,000 $ 2,000,000 222635 biblioteca en madera 5 $ 450,000 $ 2,250,000 222785 archivador 8 $ 350,000 $ 2,800,000 Subtotal $ 11,800,000 VALOR (en letras) Once millones ochoscientos mil pesos Valor total
Forma de pago: efectivo Cotizado por: marisol ramirez Aceptada: daniel lopez Antentamente: marisol ramirez c.c. 58964785

$ 11,800,000

MUEBLES DIVINI NIT. 516.986.4565

REMISION 001

Nombre: Daniela fernanda quilaguy ciudad y fecha: Bogot D.C., 11 de mayo de 2012 nit: 516.522.940-3 direccion: Calle49 B 35 20 telefono: 381 71 11 transportadora: conductor: mauricio Gomez placa de vehiculo: culo: SMS 275 DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION 512634 4 repisa en madera 512896 8 biblioteca 541263 6 sala modular 589632 3 archivador en madera Despachado recibido por: 21 cajas OBSERVACIONES transportado por: por: PESO TOTAL mauricio ramirez carolina gomez lucia martinez 52 kg

MUEBLES DIVINI NIT 516.522.940-3 Nombre: Daniela fernanda quilaguy Nit: 516.522.940-3

FACTURA N 001

Ciudad y fecha: 4 de mayo de 2012 Direccion : Calle 27 c 26-58 Plazo de entrega: 20 dias Condiciones de pago: contado Vendedor: marisol ramirez ITEM ARTICULOS Y/O SERVICIOS CANTIDAD V.UNITARIO VALOR TOTAL 222416 sala modular 5 $ 950,000 $ 4,750,000 222543 repisa 10 $ 200,000 $ 2,000,000 222635 biblioteca en madera 5 $ 450,000 $ 2,250,000 222785 archivador 8 $ 350,000 $ 2,800,000 Subtotal $ 11,800,000 VALOR (en letras) Once millones ochoscientos mil pesos Valor total
Forma de pago: efectivo contabilizado: juan pablo martinez daniel lopez Aceptada: Antentamente: marisol ramirez c.c. 58964785

$ 11,800,000

RESOLUCIN DIAN NMERO 12805 DE 26 OCT. 2006 RANGO DEL NUMERO 1 A 1000000

DIS MUEBLES NIT 516.522.940-3 SEOR: DIRECCIN: NIT

NOTA DEBITO N001 FECHA CUANTA N

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS ASU CUENTA CONCEPTO VALOR

SON: (en letras) CODIGO CREDITOS

ELABORADA

REVISADA

AUTORIZADA

CONTABILIZADA

DIS MUEBLES NIT 516.522.940-3 SEOR: DIRECCIN: NIT

NOTA CREDITO N001 FECHA CUANTA N

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO VALOR

SON: (en letras) CODIGO CREDITOS

ELABORADA

REVISADA

AUTORIZADA

CONTABILIZADA

BANCO DEL UNIVERSO

CHEQUE N
FECHA / $ /

PAGUESE A NOMBRE DE

LA SUMA DE PESOS

NONEGOCIABLE-NO TRANSFERIBLE

FIRMA AUTORIZADA:

:877 737288:

888

732388

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal individual N 9923503-2

NIT.860.002.964-4

Fecha Ao

Mes Da

codigo de convenio

cuenta corriente cuenta de ahorros credito rotativo

Numero

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora referencia 1 referencia2 FORMA DE PAGO Efectivo Cheque TOTAL A PAGAR Cdigo Banco N de cuenta del cheque ANEXO sin anexo disquete

$ $ $ Numero del cheque Ciudad o plaza

papel otro

Nota: Antes de presentar este comprobante, srvase diligenciarlo completamente con base en la informacin que le suministra la empresa. Si paga con cheque, por favor anotarlo al respaldo del mismo: El Nmero de este comprobante, el nombre y nmero de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, direccin y telfono).

Nombre del depositante:

Telfono:

Esta transaccin esta sujeta a verificaion posterior.El (los) cheque (s) depositados (s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operacin solo se entiende efectiva si el (los) cheques son pagado (s) por el (los) banco (s) librados.En caso de que el (los) cheques sean devueltos sin pago, esta operacion se reversara y el (los) titulo (s) se entregara (n) por parte del Banco al titular de la cuenta en que se deposito (aron). En consecuencia,la copia del comprobante de pago que se entrega al depositario sellada o timbrada por el Banco, no implica constancia de pago respesto a las sumas no consignadas en efectivo.

ORIGINAL: Para el Banco

No.

Letra de Cambio
(SIN PROTESTO) El da 2.0 Se servira usted pagar solidariamente en a la orden de

Por $

Seor De POR $

La suma de:

No. A favor A cargo A pagar Fecha Dir.Deudor

Pesos moneda corriente, mas intereses durante el termino al % mensual y moratorios del los suscriptores de esta letra se obligan solidariamente y renuncian a la presentacion para la aceptacion y el aviso de rechazo. Ciudad Fecha del 2.0 Su S.S

% mensual.-Todos

No.

POR $ a
Lugar y fecha de nacimiento

PAGAR
en

En

de

de

Debe(mos) pagare(mos) incondicionalmente por este pagare a la orden de

Nombre de la persona a quien ha de pagase

el
Lugar de pago Fecha de pago

la cantidad de :
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfaccion.Este pagare forma parte de una serie numerada del 1 al y todos estan sujetos a la condicion de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, seran exigibles todos los que le sigan en numero, ademas de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el dia de su liquidacion, causara intereses moratorios al tipo de % mensual,, pagadero en esta ciudad.

Nombre y datos del deudor Nombre Direccion Poblacion

Acepto(amos) y pagar(emos) a su vencimiento

Firma(s)

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA No.

BANCO BBVA Nit.758.452.899-6 CODIGO CUENTA CLIENTE FECHA DE EMISION ORDENANTE REFERENCIA CONCEPTO OFICINA ENTIDAD ORIGINAL VALOR TELEFONO SUCURSAL No. TRANSFERENCIA TIPO DE OPERACIN BENEFICIARIO IMPORTE ENTIDAD OFICINA D.C NUM DE CUENTA

ESTIMADO CLIENTE TITULARES DE LA CUENTA

FACTURA
Fecha: Cliente: Direccion: RUC: Pedido:
Fecha de vencimiento:

Vendedor:
Forma de pago:

Guia de remision: Zona: P. Unit Importe

Cantidad

Codigo

Son:
Total efectivo: Descuentos: Subtotal: Total: