COLEGIO TCNICO MENORAH TECNOLOGIA E INFORMATICA

WHIRLPOOL COLOMBIA S.A

COTIZACION N 456

NIT. 830.010.181-1

NOMBRE: Phoenix Limitada Ciudad y Fecha: Bogota D.C. 02 de mayo de 2012 NIT: 800,198,456-1 Direccion: Calle 1 b 19 a-19 Valides de oferta: 25 de julio de 2012 Plazo de entrga: 1 de agosto de 2012 Condiciones de pago: Contado y/o Credito Vendedor: Maria Sandra Ensiso Guarin ITEM ARTICULOS Y/O SERVICIOS CANTIDAD V. UNITARIO 5578-13 Lavadora-secadora 8 $ 2,850,000 5578-15 Lavadora-secadora 10 $ 3,050,800 5217-08 Nevera 7 $ 1,900,080 5217-10 Nevera 7 $ 2,120,300 VALOR (en letras) NOVEINTAICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHEINTAIDOS MIL SETECIENTOS SUBTOTAL IVA 16% SECEINTAICINCO PESOS. Observaciones: La entrega se dara en una camion con placas BEI 583 bogot D.C. en treinta idos (32) cajas. VALOR TOTAL
Cotizado por: Catalina Bautista Aceptada: Cristian Leal Atentamnte: c.c.

VALOR TOTAL $ 22,800,000 $ 30,508,000 $ 13,300,560

$ 14,842,100

$ $ $

81,450,660 13,032,106 94,482,766

Luisa F. Fonseca Leal

COLEGIO TCNICO MENORAH TECNOLOGIA E INFORMATICA

Luisa F. Fonseca Leal

COLEGIO TCNICO MENORAH TECNOLOGIA E INFORMATICA

PHOENIX

LIMITADA.

Nit. 800. 198.456-1

PEDIDO N 890
Ciudad y Fecha: Bogota D.C. 05 de mayo de 2012 Direccion: Calle 73 no 7-31 piso 4 Vendedor: Maria Sandra Ensiso Guarin V. UNITARIO VALOR TOTAL $ 2,850,000 $ 22,800,000 $ 3,050,800 $ 30,508,000 $ 1,900,080 $ 13,300,560
$ 2,120,300 $ 14,842,100

NOMBRE: WHIRLPOOL COLOMBIA S.A

NIT: 830.010.181-1 Plazo de entrga: 1 de agosto de 2012 Condiciones de pago: Contado y/o Credito ITEM ARTICULOS Y/O SERVICIOS CANTIDAD 5578-13 Lavadora-secadora 8 5578-15 Lavadora-secadora 10 5217-08 Nevera 7 5217-10 Nevera 7 VALOR (en letras) NOVEINTAICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHEINTAIDOS MIL SETECIENTOS SECEINTAICINCO PESOS. Observaciones: La entrega se dara en una camion con placas BEI 583 bogot D.C. en treinta idos (32) cajas.

$ SUBTOTAL IVA 16% $ VALOR TOTAL $

81,450,660 13,032,106 94,482,766

COLEGIO TCNICO MENORAH TECNOLOGIA E INFORMATICA

Cotizado por: Sebastian Gonzales

Aceptada: Andrs Acosta

Atentamnte: c.c. 97012406731

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WHIRLPOOL COLOMBIA S.A NIT. 830.010.181-1

REMISIN

N 452
Telefono:3596622 Placa del Vehiculo:BEI 583

Nombre:Phoenix Limitada Ciudad y fecha:Bogota D.C. 08 de mayo de 2012 Nit:800,198,456-1 Direccion:Calle 1 b 19 a-19 Conductor:Miguel Villalobos Transportador:Camin identificado con logo de empresa DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES PRODUCTOS REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION 5578-13 8 Lavadora-secadora 5578-15 10 Lavadora-secadora 5217-08 7 Nevera 5217-10 7 Nevera OBSERVACIONES: DESPACHADO POR: TRANSPORTADO: RECIBIDO POR: Ninguna Paola Gutirrez Miguel Villalobos Angel Tatiana

CAJAS: 32 PESO TOTAL: 432 kg

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WHIRLPOOL COLOMBIA S.A

FACTURA N 178

Resolucion DIAN :82 05 de septiembre de 2011 N 00001-10000 Ciudad y Fecha: Bogota D.C. 11 de mayo de 2012 NOMBRE: Phoenix Limitada NIT: 800,198,456-1 Direccion: Calle 1 b 19 a-19 Plazo de entrga: 1 de agosto de 2012 Vendedor: Maria Sandra Ensiso Guarin Condiciones de pago: Contado y/o Credito ITEM ARTICULOS Y/O SERVICIOS CANTIDAD V. UNITARIO VALOR TOTAL 5578-13 Lavadora-secadora 8 $ 2,850,000 $ 22,800,000 5578-15 Lavadora-secadora 10 $ 3,050,800 $ 30,508,000 5217-08 Nevera 7 $ 1,900,080 $ 13,300,560 5217-10 Nevera 7 $ 2,120,300 $ 14,842,100 $ 81,450,660 VALOR (en letras) OCHENTAINUEVE MIL SETECIENTOS SINCUENTAIOCHO MIL SEICIENTOS VEINTICIETE SUBTOTAL IVA 16 % $ 13,032,106 PESOS. TOTAL SIN D. $ 94,482,766 DESUENTO 5% $ 4,724,138 Observaciones: La entrega se dara en una camion con placas BEI 583 bogot D.C. en treinta idos (32) cajas. VALOR TOTAL 89,758,627
Cotizado por: Catalina Bautista Contabilizado: Eduardo Lopez Aceptada: Cristian Leal Atentamnte: Mauricio Acosta c.c. 8705247560

NIT. 830.010.181-1

Luisa F. Fonseca Leal

1001 J.M.

10/05/2012 11:00 p.m.

COLEGIO TCNICO MENORAH TECNOLOGIA E INFORMATICA

Luisa F. Fonseca Leal

1001 J.M.

10/05/2012 11:00 p.m.

PHOENIX LIMITADA. Nit. 800. 198.456-1

RECIBO DE CAJA N 178

FECHA: 17 de mayo de 2012 N PAGADO A: WHIRLPOOL COLOMBIA S.A $ 89,758,627 POR CONCEPTO DE: Compra de electrodomesticos. VALOR (en letras) OCHENTAINUEVE MIL SETECIENTOS SINCUENTAIOCHO MIL SEICIENTOS VEINTICIETE VEINTICIETE PESOS. FIRMA DE RECIBIDO CODIGO APROBADO NIT. 830.010.181-1

PHOENIX

LIMITADA.

NOTA DEBITO N

Nit. 800. 198.456-1 FECHA: 00/00/2012 SEOR: PHOENIX LIMITADA. NIT. 800. 198.456-1 DIRECCION: Calle 1 b 19 a-19 CUENTA N LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO VALOR

SON: (en letras) OCHENTAINUEVE MIL SETECIENTOS SINCUENTAIOCHO MIL SEICIENTOS VEINTICIETE PESOS. CODIGO: CREDITOS: ELABORADA: REVISADA: AUTORIZADA:

89,758,627

CONTABILIZADA:

PHOENIX

LIMITADA.

NOTA CREDITO N

Nit. 800. 198.456-1 SEOR: PHOENIX LIMITADA. NIT. Nit. 800. 198.456-1 DIRECCION: Calle 1 b 19 a-19 CUENTA N LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO

SON: (en letras) CODIGO:

CREDITOS:

ELABORADA:

REVISADA:

AUTORIZADA:

CREDITO N
FECHA: 00/00/2012

TA N OS A SU CUENTA VALOR

$ CONTABILIZADA:

CONSIGNACIN
CIUDAD: Cod. Bca. 1 2 3 4 5 6 7
Si su numero de cheques es mayor que (7) relacione por separado. Escriba Fuerte
Numero de cheques consignados.

DIA: No. Cta del chueque

MES: Valor

AO:

LOCAL Cta. Cte 2 Cta. Ah. X Nombre de la Cuenta Total Efectivo $ Total Cheques $ Total Consignacion $
Oficina donde se consegna

Nombre del Depositante

NSIGNACIN
NACIONAL 8 8 8 3 1 7 6 1

LOCAL

e la Cuenta

tivo $ ques $ onsignacion $

se consegna

epositante

Telefono

2647864 840 CHAPINERO CARRERA 13 No. 61-08 BOGOTA CTA. CTE. No. 840633919 Pagase a: La suma de:

Cheque No.

A 2647064
CEROSEISCUATRO

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

Firma(S) 6:' 1;0000;-0001'; 040633969:'2647064

A 2647064
CEROSEISCUATRO $ o al portador.

Firma(S)

________________________________

LETRA DE CAMBIO
N____________ $ Firma del Aceptante

El banco aqu mencionado queda autorizado por la presente a pa gar esta aceptacin a su vencimiento y a cargar su importe a la cuenta del aceptante sin previo aviso ni otra formalidad

PAGADERA EN 000000000000 Nombre del Banco

FECHA ___________________________

________________________________

Ciudad o Lugar donde sera pagada

A C E P T A D O

El dia_____________________________ de ____________
Fecha de Vencimiento

guese a la orden de _______________________________ la cantidad de

La obligacin del aceptante de la precente se origina de peraciones mercantiles (o Factura) de fecha______________ El Librador puede aceptar esta Letra pagade al aceptarla.

A______________________________________ _______________________________________

LETRA DE CAMBIO

_______________ de _________________________________________

________________________________________________________

a precente se origina de peraciones mercantiles entre el librador y el librado, segn contrato _____ El Librador puede aceptar esta Letra pagadera en cualquier Banco del pais que l designe

_____________________ _____________________

______________________

PAGARE

PAGAR
Vencimiento______________________________
Capital $

Por este PAGAR, yo _____________________________________________________________ incondicionalmente pagar a la orden de ____________________________________ ________________________________ la cantidad de $____________el dia _____ de _______________ de ________.La suma que ampara este titulo causara intereses a razon de _____ % y a razon de _________%anual en caso de mora.

Colombia.,a________de____________________

________________________________________________ (Nombre y firma del suscriptor)

Intereses $ __________ Total $ __________

_________________

prometo

___.La suma que _____%anual en caso de mora.

____de____________________de________

______________________________ firma del suscriptor)

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha Cliente Direccion RUC Pedido Fecha de Vencimiento CANT. CODIGO Vendedor

SON: (EN LETRAS) TOTAL BRUTO Tipo cambio: S/ DESCUENTO

R.U.C. 20504712459

FACTURA
002- N 0000250

Guia de Remicion Forma de Pago DESCRIPCIN Zonas P.UNIT. IMPORTE

SUBTOTAL cod. fecha

IGV hora

TOTAL Usar: