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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY TRUJILLO LA LIBERTAD
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
PERFIL TECNICO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL AA.HH. ALBERTO FUJIMORI SECTOR II, DISTRITO DE SALAVERRY -TRUJILLOLA LIBERTAD
JULIO2011
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AA.HH. ALBERTO FUJIMORI SECTOR II, DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD
CONTENIDO PERFIL TCNICO
I II
RESUMEN EJECUTIVO ASPECTOS GENERALES
2.1.
NOMBRE DEL PROYECTO 2.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 2.1.2. UBICACIN 2.1.3. CDIGO
2.2.
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.2.1. UNIDAD FORMULADORA 2.2.2. UNIDAD EJECUTORA.
2.3. ARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS 2.1.1. ENTIDADES. 2.1.2. BENEFICIARIOS. III IDENTIFICACIN. 3.1. MARCO DE REFERENCIA 2.1.1 ANTECEDENTES. 3.2. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.2.1 ANTECEDENTES 2.2.2 UBICACIN 2.2.3 LIMITES 2.2.4 CARACTERIZACIN DEL REA DISTRITAL 3.3. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. 2.3.1 PROBLEMA CENTRAL 2.3.2 CAUSAS 2.3.3 EFECTOS 2.3.4 RBOL DE CAUSAS - PROBLEMAS - EFECTOS 3.4. OBJETIVO DEL PROYECTO
2.4.1 OBJETIVO GENERAL 2.4.2 OBJETIVO CENTRAL 2.4.3 MEDIOS 2.4.4 FINES 2.4.5 RBOL DE MEDIOS - OBJETIVOS - FINES 3.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 2.5.1 RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS 2.5.2 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
IV
FORMULACIN Y EVALUACIN. 4.1. 4.2. HORIZONTE DE EVALACUACION ANALISIS DE LA DEMANDA 4.2.1. POBLACIN DE REFERENCIA 4.2.2. POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA 4.2.3. PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE 4.2.4. DEMANDA 4.3. ANLISIS DE LA OFERTA 4.3.1. OFERTA SIN PROYECTO 4.3.2. OFERTA CON PROYECTO 4.4. 4.5. 4.6. BALANCE OFERTA DEMANDA PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION COSTOS 4.6.1. COSTOS DEL PROYECTO 4.6.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIEMIENTO 4.7. BENEFICIOS 4.7.1. BENEFICIOS SIN PROYECTO 4.7.2. BENEFICIOS CON PROYECTO 4.8. EVALUACIN SOCIAL 4.8.1. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES 4.8.2. COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS 4.8.3. COSTO / EFECTIVIDAD
4.9.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.11. IMPACTO AMBIENTAL 4.12. ORGANIZACIN Y GESTION 4.13. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
V VI
CONCLUSIN ANEXOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
II. RESUMEN EJECUTIVO: 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL AA.HH. ALBERTO FUJIMORI SECTOR II, DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2.2.
EL PROBLEMA CENTRAL DEL PROYECTO ESTA DEFINIDO Inadecuada Transitabilidad vehicular y peatonal en el Asentamiento Humano Alberto Fujimori Sector II Distrito de Salaverry
2.3.
OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA El objetivo general identificado es Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal del Asentamiento Humano Alberto Fujimori Sector II Distrito de Salaverry
2.4.
BALANCE OFERTA DEMANDA La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el Asentamiento Humano Alberto Fujimori, existe un dficit de pavimentacin de calles y veredas.
ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DEMANDA DE PISTAS (M2) 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49
OFERTA DE PISTAS (M2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEMANDA DE VEREDAS (M2) 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90
OFERTA DE VEREDAS (M2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEFICT DE PISTAS -21,550.49 -21,550.49 -21,550.49 -21,550.49 -21,550.49 -21,550.49 -21,550.49 -21,550.49 -21,550.49 -21,550.49 -21,550.49
DEFICT DE VEREDAS -9,049.90 -9,049.90 -9,049.90 -9,049.90 -9,049.90 -9,049.90 -9,049.90 -9,049.90 -9,049.90 -9,049.90 -9,049.90
2.5.
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA
ALTERNATIVA 01 Pavimento con carpeta asfltica de 2 de espesor, colocada sobre una cama de hormign e=0.15 m y una base de afirmado e=0.20 m. Ancho calzada de 5.00 m.- (21,550.48 m2). Veredas de concreto e=4", f'c=175 Kg/cm2, con juntas de dilatacin de .
2.6.
COSTO DE LAS ALTERNATIVAS El monto total de la inversin en nuevos soles de ambas alternativas:
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 (A Precios Privados) COSTO DIRECTO 2,126,923.31 GASTOS GENERALES (10%) 212,692.33 UTILIDAD (5%) 106,346.17 SUB TOTAL 2,445,961.81 I.G.V. (18%) 440,273.13 COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,886,234.93 SUPERVISION 144,311.75 EXPEDIENTE TECNICO 86,587.05 MITIGACION AMBIENTAL 28,862.35 MONTO DE INVERSION 3,145,996.08
2.7.
INDICADORES DE RENTABILIDAD
COSTO DE INVERSION PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 3,145,996.08 2,453,287.14 ALTERNATIVA 2 3,779,371.43 2,917,729.02
INDICADORES DE RENTABILIDAD VALOS ACTUAL DE COSTOS-VAC (NUEVOS SOLES) INDICADOR DE EFECTIVIDAD-IE (POBLACION BENEFICIARIA) INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD-ICE (POBLACION BENEFICIARIA)
ALTERNATIVA 1 3,281,147.29 1,886.00
ALTERNATIVA 2 3,774,210.76 1,886.00
1,739.74
2,001.17
2.8.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO La sostenibilidad del proyecto es la habilidad del proyecto para mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar variables en el tiempo, en el marco econmico, social y poltico en el que el proyecto se desarrolla.
La Municipalidad Distrital de Salaverry, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo.
Cabe resaltar que la municipalidad cuenta con experiencia para la ejecucin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento, del mismo modo cuenta con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin.
2.9.
IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativos a. Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras. b. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. c. Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto. d. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.
e. Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. f. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. g. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
h. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. i. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
2.10. ORGANIZACIN Y GESTION La Organizacin y Gestin del proyecto estar a cargo de la Subgerencia de Planeamiento, Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Salaverry, quien ser el responsables de las acciones para la ejecucin del expediente tcnico y ejecucin de la obra, de acuerdo al Plan de Implementacin.
2.11. PLAN DE IMPLEMENTACION

PERIODO DE INVERSIN Y POST INVERSIN UNIDAD DE MEDIDA INVERSIN ETAPA I AO 1 - AO 10
METAS FISICAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO
MES 1 MES 2 MES 3
MES 4
MES 5
POST INVERSIN ETAPA I (OPERACIN & MANTENIMIENTO)
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTRUCTURA SUPERVISION DEL PROYECTO OPERACION MANTENIMIENTO
% % %
100% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 100%
2.12. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL AA.HH. ALBERTO FUJIMORI SECTOR II, DISTRITO DE SALAVERRY -
TRUJILLO - LA LIBERTAD, tiene como objetivo brindar las Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal del Asentamiento Humano Alberto Fujimori Sector II Distrito de Salaverry
Se ha definido Alternativas del Proyecto ALTERNATIVA 01 Pavimento con carpeta asfltica de 2 de espesor, colocada sobre una cama de hormign e=0.15 m y una base de afirmado e=0.20 m. Ancho calzada de 5.00 m.- (21,550.48 m2). Veredas de concreto e=4", f'c=175 Kg/cm2, con juntas de dilatacin de .
ALTERNATIVA 02 Pavimento con carpeta asfltica de 4 de espesor, colocada sobre una cama de hormign e=0.15 m y una base de afirmado e=0.20 m. Ancho calzada de 5.00 m.- (21,550.48 m2). Veredas de concreto e=4", f'c=175 Kg/cm2, con juntas de dilatacin de . La Inversin total para la alternativa a Precios Privados y a Precios Sociales es:
La evaluacin social, se ha realizado con la metodologa costo efectividad, para ello se tiene el ratio costo efectividad de la Alternativa o Proyecto Alternativo seleccionado:
ALTERNATIVA 1 3,281,147.29 1,886.00
ALTERNATIVA 2 3,774,210.76 1,886.00
1,739.74
2,001.17
En el anlisis de sensibilidad concluimos que ante 2 escenarios haciendo variar la inversin para ambas alternativa desde -45% hasta +45%, podemos apreciar que La alternativa 1 es mejor que la alternativa 2.
En el Anlisis de Sostenibilidad La Municipalidad Distrital de Salaverry, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, y ser el responsable de la operacin y mantenimiento durante la vida til del mismo. La ejecucin del proyecto se considera como una excelente oportunidad para superar la problemtica de la poblacin y sus autoridades.
3.1
MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
OBJETIVO
Mejora de las condiciones Reducir

FIN
OBJETIVO GENERAL
3 ao. Calles pavimentadas y en 100% del total del AA.HH con Informacin de Seguimiento de Disposicin favorable del servicio calzada en el ao 2 MVCyS de la Municipalidad Ministerio de Vivienda y de COMPONENTES Veredas pavimentadas y en 100% de cobertura dereas la Municipalidad Distrital. servicio verdes en elao 3
en 10% las Costos e Ingresos calculados por el Se requiere de esfuerzos Necesidades Bsicas INEI complementarios que Insatisfechas para el ao 3 acompae a la Municipalidad en el Mantenimiento Adecuadas condiciones de 30% Reduccin de accidentes Resultado de encuestas que debe Los esfuerzos del transitabilidad vehicular y de personas en el ao 4 realizar la Municipalidad Municipio tienen que ser peatonal del Asentamiento 20% Reduccin de costos de Boletines Informativos de Centro compartidos con los Humano Alberto Fujimori beneficiarios para conseguir pasajes y carga en el ao 5. Salud. Sector II Distrito de 20% Reduccin de casos de el mantenimiento Salaverry permanente. enfermedades respiratorias en el de vida de la poblacin del Asentamiento Humano Alberto Fujimori Sector II
Convenios
ACCIONES
de Costo Participacin entre S/.3,145,966.08 MVCyS, Municipalidad Financiamiento: Distr. MVCyS = 80% Proceso de Licitacin de Munic. = 16% Contratista. Benefic. = 4% Ejecucin y supervisin de la Obra. Liquidacin de Obra.
Proyecto: Expediente Tcnico de la Obra. Es posible coordinar con las Autoridades Informes de Valorizaciones de Municipales y Contratistas. Representantes de los Informes de Supervisin. Beneficiarios para la Contrato con Contratista de la ejecucin del Proyecto. Obra
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AA.HH. ALBERTO FUJIMORI SECTOR II, DISTRITO DE SALAVERRY
- TRUJILLO - LA LIBERTAD
II. ASPECTOS GENERALES
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

III. ASPECTOS GENERALES:
3.1.
Nombre del Proyecto:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL AA.HH. ALBERTO FUJIMORI SECTOR II, DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD
Departamento Provincia Distrito
: La Libertad : Trujillo : Salaverry
3.2.
Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto:
UNIDAD FORMULADORA: NOMBRE SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA: NOMBRE SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE Municipalidad Distrital de Salaverry Gobierno Local Municipalidad Distrital de Salaverry Ing. Jos Panta Olivera Oficina de Planificacin y Presupuesto Gobierno Local Municipalidad Distrital De Salaverry Jos Amaro Venturo Cueva
3.3.
Participacin De Las Entidades Involucradas Y De Los Beneficiarios:
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de los pobladores del AA.HH. Alberto Fujimori Sector II, ya que la concepcin de este surge de una necesidad sentida por mucho tiempo por los mismos, la cual est relacionada con la problemtica de no contar con una infraestructura apropiada para la circulacin vehicular, siendo este un gran inconveniente para que la comunidad pueda desarrollar sus actividades de forma normal.
La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de la poblacin beneficiaria y de la Municipalidad Distrital de Salaverry.
La Municipalidad Distrital de Salaverry, tiene la responsabilidad de la identificacin de la zona, donde se ejecutar el proyecto precisando las caractersticas de las intervenciones a realizar. Asimismo, se encargar de la elaboracin de los proyectos en la diferentes etapas: pre inversin, y de la operacin y mantenimiento en la etapa de post inversin.
La Poblacin Beneficiada Directamente con el Proyecto, est constituida por los habitantes del AA.HH. Alberto Fujimori Sector II donde se desarrollar el proyecto, estimndose que llegan a la cantidad de 1,530 habitantes segn anlisis del censo del 2007.
III. IDENTIFICACION
IV.
IDENTIFICACIN.
4.1.
MARCO DE REFERENCIA:
4.1.1. Antecedentes: En el Art. N 79 numeral 4, inciso 4.1) de la ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, establece como competencia de los Gobiernos Locales, Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales, y obras similares, en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva.
De acuerdo a
Resolucin Ministerial N 694-2003-EF/15,
modificatoria de la RM. 458-2003-EF-15, se seala dentro de la Delegacin de Facultades para declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica a los Proyectos que se enmarquen dentro de las competencias de los Gobiernos Regionales o Gobiernos locales de acuerdo a Ley. As mismo la R.M. N 458 2003-EF-15 dentro de la Delegacin de Facultades a los Gobiernos Regionales para declarar la viabilidad seala a Proyectos de Inversin Pblica que se enmarquen en el Plan de Desarrollo Regional Concertado.
Aspectos Legales El presente trabajo se sustenta en la Ley N 27293 del 27 de Junio del 2000 Ley del Sistema Nacional De Inversiones Pblicas, en la Directiva N 001-2001-EF/68.01 (Normas Complementarias de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica) aprobado con Resolucin Jefatural N 010-2001/68.01 del 20 Abril 2001, Resolucin Jefatural N 006-2002-EF/68.01 del 23-02-2002,
Directiva N 004-2003-EF/68.01, aprobada por Resolucin Directoral N 007-2003-EF/68.01, R.M. N 458-2003-EF-15: Delegan Facultades para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica, Resolucin Ministerial N 694-2003-EF/15-..003-EF-15: Delegan blica . 458-2 La Estructura Funcional Programtica del Proyecto de Inversin Pblica es: Funcin Programa Subprograma Responsable
15 TRANSPORTE 036 TRANSPORTE URBANO 0074 VAS URBANAS
MINISTERIO DE TRANSPORTE
4.2.
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
4.2.1. Localizacin:
El distrito de Salaverry, es uno de los once distritos de la provincia de Trujillo, creado como distrito por Ley N 306 del 4 de enero de 1879. Est ubicado a 14 kilmetros al sur de la ciudad de Trujillo, tiene una extensin territorial de 279, 88 km2 y una altitud de 3 msnm
Limites Por el Norte: El Distrito de Moche Por el Este: La lnea de cumbres y divisorias de aguas que separa los Distritos de Trujillo y Vir. Por el Sur: El Distrito de Vir Por el Oeste: El Ocano Pacifico
4.2.2. Aspectos Demogrfico, Sociales y Econmicos
Poblacin La poblacin del distrito de Salaverry, segn el XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda del 2007, tena una poblacin de 13 892 habitantes, conformada por el 50,68% de poblacin femenina y el 49,32% de poblacin masculina. Su poblacin representa solo el 1,71% de la poblacin total provincial y el 16,73% de su extensin territorial.
DISTRITO Provincia Trujillo Salaverry Trujillo El Porvenir Florencia de Mora Huanchaco La Esperanza Laredo Moche Poroto Simbal VictorLarco Herrera
POBLACION 811979 13892 294899 140507 40014 44806 151845 32825 29727 3601 4082 55781
% 1.00 1.71 36.32 17.30 4.93 5.52 18.70 4.04 3.66 0.44 0.50 6.87
HOMBRES 392486 6852 139279 68998 19580 22844 73622 16383 14547 1881 2135 26365
MUJERES 419493 7040 155620 71509 20434 21962 78223 16442 15180 1720 1947 29416
EXTENSION KM2 1768.65 295.88 39.36 36.7 1.99 333.9 15.55 335.44 25.25 276.1 390.55 18.02
% 1 16.73 2.22 2.08 0.11 18.88 0.88 18.96 1.43 15.61 22.08 1.02
DENSIDAD POBLACIONAL Hab/Km2 459.1 46.95 353.49 3828.53 20107.54 134.19 9764.95 97.87 1177.31 13.04 10.45 3095.5
Fuente: INEI Censo de poblacin y Vivienda 2005 y 2007
POBLACION DIRECTAMENTE AFECTADA. La poblacin directamente afectada est ubicada en el Distrito de Salaverry con una poblacin total de 16,108 habitantes.
Viviendas y Servicios Bsicos De acuerdo al censo 2007 del INEI, se han registrado 3 461 viviendas de las cuales el 99,48% (3 443) se ubican en el rea urbana y solo el 0,52% (18) en el rea rural. En el distrito de Salaverry predominan las viviendas construidas con paredes de ladrillo o bloque de
cemento en un 48,68% las que podemos considerar adecuadas, asimismo el 28,46% de las paredes son de adobe o tapia, el 12,41% de madera; el 8,34% es de estera y el 2,11% son de quincha, piedra con barro y otros materiales, este tipo de construccin evidencia la condicin de precariedad y riesgo de algunas viviendas en el distrito.
MATERIAL DE PAREDES DE LAS VIVIENDAS Ladrillo Adobe Madera Quincha Estera Piedra con barro Piedra o Sillar con cal o cemento Otro
N 1565 915 399 26 268 9 11 22
% 48.68 28.46 12.41 0.81 8.34 0.28 0.34 0.68
ACUMULADO % 48.6 77.14 89.55 90.36 98.70 98.98 99.32 100.00
Fuente: INEI - XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Actividad econmica A nivel de distrito de Salaverry la Poblacin Econmicamente Activa, que se encuentra desarrollando actividades productivas en el distrito, es decir la PEA ocupada es de 4 642 personas aproximadamente que representa el 33,4% de la poblacin total del distrito. Las principales actividades econmicas en el distrito Salaverry, refleja una tendencia parecida a la provincia de Trujillo, en los ltimos aos se ha incrementado las actividades de transporte, almacenamiento involucran el 15,47% concentra el mayor porcentaje de la PEA, el incremento de combustible del Terminal Salaverry ha permitido en algn porcentaje incremento de esta actividad, el comercio por menor mantiene aproximadamente el 14,24% de la PEA, seguida de la industria manufacturera que agrupa el 13,40%. As mismo, el 11,85% de la PEA se dedica a actividades de agricultura, ganadera y silvicultura, construccin 7.67%, pesca 6,01%, hoteles y restaurantes 4,95%, actividad inmobiliaria 4,52%,
enseanza 3,15% y otras actividades que representan el 18,74% de la PEA.
4.2.3. Servicios Pblicos
Salud Los servicios de salud del distrito de Salaverry pertenecen a la Direccin de Salud de La Libertad, a la Red de Salud de Trujillo y a la microred de Salaverry, que brinda atencin a la poblacin del distrito. El distrito cuenta con dos establecimientos de salud, un Centro de Salud en la capital del distrito, y un Puesto de Salud en el Asentamiento Humano Aurora Daz. La funcin del Centro de Salud es brindar atencin integral de salud a la poblacin del mbito del distrito, especialmente a la poblacin focalizada de riesgo (nios y ancianos).
NOMBRE Salaverry Aurora Daz
CATEGORIA I-3 Puesto de Salud I-2 Puesto de Salud
TIPO C.S C.S.
NIVEL DE COMPLEJIDAD Atencin Mdica integral Ambulatoria Atencin mdica integral
Fuente: Ministerio de Salud 2009
Educacin Los centros educativos del distrito de Salaverry pertenecen a la UGEL Trujillo, as mismo, cuenta con ms de 20 de Instituciones Educativas de nivel inicial, primario, secundario y superior de gestin pblica y privada. Algunos nios para continuar sus estudios secundarios se trasladan a la capital de la provincia o hacia otros distritos o provincias cercanas.
Transporte
Transporte martimo, La infraestructura martima con la que cuenta la ciudad, es el Puerto de Salaverry, que tiene dos muelles de atraque, lo que le permite recibir simultneamente dos naves de gran calado, este puerto es el principal de la regin, desde el se exporta la produccin regional de La Libertad; adems recibe espordicamente naves de instruccin militar, y naves tursticas.
4.2.4. Situacin Actual En la actualidad las condiciones de las calles a intervenir presentan una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular y peatonal, debido a que tienen una superficie de rodadura de tierra natural y arena, con secciones longitudinales y transversales irregulares, y una topografa irregular. Es decir no existen calzadas para la circulacin fluida, por lo que los pobladores, conformados en gran parte por nios y estudiantes deben caminar largos tramos por tierra, destinando mayor tiempo para trasladarse a sus centros de trabajo y centros educativos, asi como recursos para gastos de salud por la contaminacin que genera las partculas de polvo tanto por los peatones como por los vehculos, etc., asimismo se destinan mayores recursos para mantenimiento de unidades de transporte por la caracterstica irregular del terreno. Esta la situacin actual que se pretende mejorar con la intervencin del presente proyecto.
4.2.5. Poblacin Afectada y Tasa de crecimiento La poblacin directamente afectada es la perteneciente al Distrito de Salaverry, cuyos datos se muestran a continuacin:
DESCRIPCION POBLACION 2011 TASA DE CRECIMIENTO POBLACION DEMANDANTE DE 10 A 39 AOS CANTIDAD 16108 3.77% 5762
4.3.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
4.3.1. Problema central Inadecuada Transitabilidad vehicular y peatonal en el Asentamiento Humano Alberto Fujimori Sector II Distrito de Salaverry
4.3.2. Causas Para definir el problema central, se han identificado algunos factores considerados causas directas e indirectas que actualmente aquejan a la infraestructura vial del Asentamiento Humano Alberto Fujimori Sector IIy sus pobladores, en ese sentido se han identificado las siguientes:
Causas Directas Inexistencia de Pavimento y veredas
Causas Indirectas Acumulacin de objetos residuales y polvo Superficie de rodadura deteriorada
INADECUADA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALBERTO FUJIMORI SECTOR II DISTRITO DE SALAVERRY.
4.3.3. Efectos Habindose definido el problema central a resolver; es
precisamente a partir de ste que se han identificado algunas consecuencias actuales y futuras que se originaran no solucionarlo y que constituyen EFECTOS del problema.
Estos factores se han visualizado, analizando la situacin actual y futura de la localidad si el proyecto no fuera ejecutado, es decir si el problema central subsistiera; estos posibles efectos seran los siguientes:
a) Efectos Directos
Altas tasas de contaminacin del aire debido a emisiones de partculas suspendidas
b) Efectos Indirectos
Daos a la salud de las personas Bajo crecimiento Urbano y desarrollo econmico del
Asentamiento Humano. Los EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS identificados, tal como se ha indicado son consecuencias que se originan produciran si el problema persiste. El EFECTO FINAL, que para el presente caso ha sido definido como:
DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALBERTO FUJIMORI SECTOR II
4.3.4. rbol de Causas y Efectos
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto final Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin del Asentamiento Humano Alberto Fujimori Sector II
Efecto Indirecto Daos a la salud de las personas
Efecto Indirecto Bajo crecimiento Urbano y desarrollo econmico del Asentamiento Humano
Efecto Directo Contaminacin del aire debido a emisiones de partculas suspendidas
PROBLEMA CENTRAL INADECUADA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALBERTO FUJIMORI SECTOR II DISTRITO DE SALAVERRY.
Causa Directa Inexistencia de Pavimentacin y veredas
CausaIndirecta Acumulacin de objetos residuales y polvo
Causa Indirecta Superficie de rodadura deteriorada
4.4.
OBJETIVO DEL PROYECTO
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecucin del proyecto han sido identificados tomando el lado positivo del rbol de causas y efectos (rbol de problemas). 4.4.1. Objetivo General El objetivo general identificado es Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal del Asentamiento Humano Alberto Fujimori Sector II Distrito de Salaverry, Este objetivo general est relacionado con el FIN ULTIMO DEL RBOL DE OBJETIVOS.
4.4.2. Objetivo Central
El objetivo central del proyecto, busca dar solucin al problema central identificado y debe ser colocado como el centro del rbol de objetivos; desde esta perspectiva el objetivo central es:
PROBLEMA CENTRAL INADECUADA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALBERTO FUJIMORI SECTOR II DISTRITO DE SALAVERRY
OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALBERTO FUJIMORI SECTOR II DISTRITO DE SALAVERRY
4.4.3. Medios Medio Directo Condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en el
Asentamiento Humano Alberto Fujimori Sector II
Medios Indirectos Programa de mantenimiento adecuado de vas y veredas Recuperacin de superficie de rodadura a nivel de afirmado
4.4.4. Fines Fines Directos Reduccin de las tasas de contaminacin del aire, por la disminucin
del polvo en el ambiente, debido a la pavimentacin de las calles
Fines Indirectos Reduccin de los datos de salud de las personas Reduccin de los desequilibrios de la oferta y demanda de los
productos, materiales, bienes, etc. Por la mejora de la infraestructura vial
FIN LTIMO MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALBERTO FUJIMORI SECTOR II
RBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin final Mejora de las condiciones de vida de la poblacin del Asentamiento Humano Alberto Fujimori Sector II
FinIndirecto Reduccin de los daos de salud de las personas
Fin Indirecto Reduccin de los desequilibrios de la oferta y demanda comercial
Fin Directo Reduccin de las tasas de contaminacin del aire
OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALBERTO FUJIMORI SECTOR II
Medio Directo Condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en el Asentamiento Humano Alberto Fujimori Sector II
MedioIndirecto Programa de mantenimiento adecuado de vas y veredas
Medio Indirecto Recuperacin de superficie de rodadura a nivel de afirmado
4.5.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
3.5.1. rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas Del mismo rbol de objetivos tambin se observa que para cada medio de Primer Nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales. Para lograr los medios fundamentales, debern identificarse las correspondientes Acciones, que permitan plantear las alternativas de solucin al problema central identificado. Clasificacin de Medios Fundamentales
Medio Fundamental Principales calles y pasajes cuentan con calzada pavimentada, para la transitabilidad vehicular Medio Fundamental Principales calles y pasajes cuentan con veredas, para la transitabilidadpeatonal
Accin Pavimentar calzada con carpeta asfltica en frio e=2
Accin Veredas con losa de concreto Fc = 175 kg/cm2
3.5.2. Planteamiento de Alternativas ALTERNATIVA 01 Pavimento con carpeta asfltica de 2 de espesor, colocada sobre una cama de hormigne=0.15 m y una base de afirmadoe=0.20 m. Ancho calzada de 5.00 m.- (21,550.48 m2). Veredas de concreto e=4",f'c=175 Kg/cm2, con juntas de dilatacin de .
ALTERNATIVA 02 Pavimento con carpeta asfltica de 4 de espesor, colocada sobre una cama de hormigne=0.15 m y una base de afirmadoe=0.20 m. Ancho calzada de 5.00 m.- (21,550.48 m2). Veredas de concreto e=4",f'c=175 Kg/cm2, con juntas de dilatacin de .
IV. FORMULACION Y EVALUACION
IV FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1. HORIZONTE DE EVALUACION Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte de 10 aos, perodo en el cual se estima su maduracin en la generacin de los beneficios esperados. As mismo, se ha considerado las diferentes etapas de su ejecucin, desde la pre inversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de mantenimiento, que garantizar su normal funcionamiento. A efectos de tener una visin clara de las etapas y perodo de duracin de cada una de ellas, en el horizonte determinado para el proyecto, se ha determinado el cuadro siguiente: DIAGRAMA DE FASES Y ETAPAS
AO 0 PREINVERSION INVERSION AOS 1-10 POSTINVERSION MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL ESTADIO JOSE CESPEDES BRAVO DEL DISTRITO DE SALAVERRY
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL 100%
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TCNICO 100%
EJECUCIN DE LA OBRA 100%
100%
DURACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS ETAPA DE INVERSIN FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO EJECUCIN DE OBRAS 1 Mes DURACION
4 Meses SUPERVISION DE OBRAS ETAPA DE POST-INVERSION OPERACIN Y MANTENIMIENTO 10 aos.
4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1. Poblacin de referencia La poblacin de referencia est conformada por la poblacin del Distrito de Salaverry. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 3.77%, asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin.
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 POBLACION 16,108 16,716 17,346 18,000 18,678 19,383 20,113 20,872 21,658 22,475 23,322
4.2.2. Poblacin demandante efectiva Est conformada por la poblacin del Asentamiento Humano Alberto Fujimori Sector II, estimada en 1,530 habitantes quienes se beneficiaran con el mejoramiento de la infraestructura vial.
4.2.3. Proyeccin de la poblacin demandante A continuacin se muestra la proyeccin de la, poblacin demandante efectiva, cuyo promedio para los 10 aos es de 1,886personas:
DEMANDA
10
Poblacin de 16,108 16,716 17,346 18,000 18,678 19,383 20,113 20,872 21,658 22,475 referencia Poblacin Demandante efectiva
23,322
1,530
1,588
1,648
1,710
1,774
1,841
1,910
1,982
2,057
2,135
2,215
4.2.4. Demanda: El servicio que brindar el proyecto es una adecuada transitabilidad vehicular y peatonal en el AA.HH. Alberto Fujimori, en tal sentido calculamos la demanda total en m2 de vas existentes, correspondientes a la calzada y veredas.
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS VAS URBANAS
ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DEMANDA DE PISTAS (M2) 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 DEMANDA DE VEREDAS (M2) 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 TOTAL EN M2 30,600.39 30,600.39 30,600.39 30,600.39 30,600.39 30,600.39 30,600.39 30,600.39 30,600.39 30,600.39 30,600.39
4.3. ANLISIS DE LA OFERTA
4.3.1. Oferta Sin Proyecto La oferta actual para el trfico vehicular y peatonal est dada por las actuales condiciones de las calles a intervenir, los mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular y peatonal, debido a que tienen una superficie de rodadura de tierra natural y arena, con secciones longitudinales y transversales irregulares, y una topografa irregular.
Las principales caractersticas tcnicas y geomtricas de las calles a intervenir, se resumen en el cuadro siguiente que representan nuestra oferta sin proyecto:
OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO VAS URBANAS
ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 OFERTA DE PISTAS (M2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OFERTA DE VEREDAS (M2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL EN M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.2. Oferta con Proyecto La oferta vial con proyecto corresponde a la puesta en servicio de las siguientes vas asfaltadas: calle A, calle B, calle C, calle D, calle E, calle F, calle G, calle H, calle J, avenida A y la Va de Evitamiento. La puesta en servicio de dichas vas permitir la circulacin vehicular en condiciones adecuadas permitiendo mejorar la accesibilidad al Asentamiento Humano.
CARACTERISTICAS TECNICAS CALZADA AREA VELOCIDAD DIRECTRIZ (Km/hora) TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA ESTADO DE LA VIA ESPESOR DE PAVIMENTO SAREDINELES AREA VEREDAS AREA DE VEREDAS ANCHO DE VEREDAS ESPESOR DE VEREDAS CONCRETO EN VEREDAS F'C= CON PROYECTO 21550.49 m2 20 - 30 ASFALTO EN FRIO BUENA 0.05 21550.49 m2 9049.9 M2 1.2 0.1 175
OFERTA PROYECTADA VAS URBANAS

OFERTA SIN PROYECTO DE PISTAS (M2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OFERTA CON PROYECTO DE PISTAS (M2) TOTAL (M2) OFERTA SIN PROYECTO DE VEREDAS (M2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OFERTA CON PROYECTO DE VEREDAS (M2) 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 TOTAL (M2) 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90
ITEM
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el Asentamiento Humano Alberto Fujimori, existe un dficit de pavimentacin de calles y veredas.
ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DEMANDA DE PISTAS (M2) 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49 21,550.49
OFERTA DE PISTAS (M2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEMANDA DE VEREDAS (M2) 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90 9,049.90
OFERTA DE VEREDAS (M2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEFICT DE PISTAS -21,550.49 -21,550.49 -21,550.49 -21,550.49 -21,550.49 -21,550.49 -21,550.49 -21,550.49 -21,550.49 -21,550.49 -21,550.49
DEFICT DE VEREDAS -9,049.90 -9,049.90 -9,049.90 -9,049.90 -9,049.90 -9,049.90 -9,049.90 -9,049.90 -9,049.90 -9,049.90 -9,049.90
4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION ALTERNATIVA 01 Pavimento con carpeta asfltica de 2 de espesor, colocada sobre una cama de hormign e=0.15 m y una base de afirmado e=0.20 m. Ancho calzada de 5.00 m.- (21,550.48 m2). Veredas de concreto e=4", f'c=175 Kg/cm2, con juntas de dilatacin de .
4.6. COSTOS En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:
Costos de Inversin Son los necesarios para realizar el mejoramiento de la infraestructura deportiva dotando de los componentes necesarios para la elaboracin del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Insumos
Mano de Obra Calificada y No Calificada. Otros.
Costos de Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la infraestructura del estadio. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
4.6.1. Costos del Proyecto Comprende los costos de la pavimentacin de la calzada. El resumen del monto total de la inversin a precios de mercado para las dos alternativas se detalla en los Cuadros siguientes:
4.6.2. Costos de operacin y mantenimiento Estos costos comprenden los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto para el caso de vas urbanas que en este caso seria 0, y los costos de mantenimiento con proyecto comprenden las actividades a efectuarse tales como mantenimiento rutinario anual y el
mantenimiento peridico cada 4 aos.
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS
ACTIVIDAD Manten. Rutinario Manten. Periodico
PERIODO Anual */
CON PROYECTO SIN PROYECTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 2,806.15 194,917.23 201,127.94 118,783.52 124,994.23
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AO CON PROYECTO SIN PROYECTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 1 2,806.15 194,917.23 201,127.94 2 2,806.15 194,917.23 201,127.94 3 2,806.15 194,917.23 201,127.94 4 2,806.15 194,917.23 201,127.94 5 2,806.15 118,783.52 124,994.23 6 2,806.15 194,917.23 201,127.94 7 2,806.15 194,917.23 201,127.94 8 2,806.15 194,917.23 201,127.94 9 2,806.15 194,917.23 201,127.94 10 2,806.15 118,783.52 124,994.23
DESCRIPCIN POBLACIN BENEFICIADA COSTO DE INVERSIN DEL PROYECTO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) I.G.V. (18%) SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO MITIGACION AMBIENTAL COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTO INCREMENTAL FLUJO DE COSTOS VAC PROMEDIO POBLACIN BENEFICIADA ICE (S/.X POBLACIN BENEFICIADA
AO 0 2011
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AO 7 2018
AO 8 2019
AO 9 2020
AO 10 2021
1,530
1,588
1,648
1,710
1,774
1,841
1,910
1,982
2,057
2,135
2,215
2,126,923.31 212,692.33 106,346.17 440,273.13 144,311.75 86,587.05 28,862.35 3,145,996.08
2,806.15
2,806.15
2,806.15
2,806.15
2,806.15
2,806.15
2,806.15
2,806.15
2,806.15
2,806.15
194,917.23 194,917.23 194,917.23 194,917.23 118,783.52 194,917.23 194,917.23 194,917.23 194,917.23 118,783.52 192,111.08 192,111.08 192,111.08 192,111.08 115,977.37 192,111.08 192,111.08 192,111.08 192,111.08 115,977.37 3,145,996.08 192,111.08 192,111.08 192,111.08 192,111.08 115,977.37 192,111.08 192,111.08 192,111.08 192,111.08 115,977.37 4,249,809.61 1,886 2,253.35
DESCRIPCIN
AO 0 2011
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 2012 2013 2014 2015 2016
AO 6 2017
AO 7 2018
AO 8 2019
AO 9 2020
AO 10 2021
POBLACIN BENEFICIADA COSTO DE INVERSIN DEL PROYECTO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) I.G.V. (18%) SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO MITIGACION AMBIENTAL COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTO INCREMENTAL FLUJO DE COSTOS VAC PROMEDIO POBLACIN BENEFICIADA ICE (S/.X POBLACIN BENEFICIADA
1,530
1,588
1,648
1,710
1,774
1,841
1,910
1,982
2,057
2,135
2,215
2,555,131.35 255,513.14 127,756.57 528,912.19 173,365.66 104,019.40 34,673.13 3,779,371.43 2,806.15 2,806.15 2,806.15 2,806.15 2,806.15 2,806.15 2,806.15 2,806.15 2,806.15 2,806.15
201,127.94 201,127.94 201,127.94 201,127.94 124,994.23 201,127.94 201,127.94 201,127.94 201,127.94 124,994.23 198,321.79 198,321.79 198,321.79 198,321.79 122,188.08 198,321.79 198,321.79 198,321.79 198,321.79 122,188.08 3,779,371.43 198,321.79 198,321.79 198,321.79 198,321.79 122,188.08 198,321.79 198,321.79 198,321.79 198,321.79 122,188.08 4,921,347.09 1,886 2,609.41
4.7. BENEFICIOS
4.7.1. Beneficios Sin Proyecto Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal de las calles del Asentamiento Humano Alberto Fujimori Sector II, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener calzadas para la circulacin fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual 4.7.2. Beneficios Con Proyecto Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Ahorro en los costos por higiene personal Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que esaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos Ahorro en tiempo de los peatones Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. Ahorro de costos de operacin vehicular. Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando adems seguridad. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional delas vas existentes mediante el uso del transporte colectivo.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales. Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular y peatonal con niveles definidos.
Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.
Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona peatonal y los pobladores no circularan por toda la va como actualmente lo hacen.
Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor transitabilidad por las vas vehiculares y peatonales.
Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura ptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones tcnicas.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
4.8. EVALUACIN SOCIAL Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente
econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta
4.8.1. Costo de Inversin a Precios Sociales

COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES COSTOS DE INVERSION COSTO A PRECIOS DE MERCADO 2,509,769.51 1,505,861.70 376,465.43 627,442.38 250,976.95 125,488.48 86,587.05 144,311.75 28,862.35 3,145,996.08 FACTOR DE CORRECCION COSTO A PRECIOS SOCIALES
COSTO DIRECTO INSUMO DE ORIGEN NACIONAL MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA GASTOS GENERALES UTILIDAD EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION MITIGACION AMBIENTAL A PRECIO DE MERCADO
0.85 0.91 0.41 0.85 1 0.91 0.91 0.85
1,279,982.45 342,583.54 257,251.37 213,330.41 125,488.48 78,794.21 131,323.69 24,533.00 2,453,287.14
COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES COSTOS DE INVERSION COSTO A PRECIOS DE MERCADO 3,015,054.99 1,809,033.00 452,258.25 753,763.75 301,505.50 150,752.75 104,019.40 173,365.66 34,673.13 3,779,371.43 FACTOR DE CORRECCION COSTO A PRECIOS SOCIALES
COSTO DIRECTO INSUMO DE ORIGEN NACIONAL MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA GASTOS GENERALES UTILIDAD EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION MITIGACION AMBIENTAL A PRECIO DE MERCADO
0.85 0.91 0.41 0.85 1 0.91 0.91 0.85
1,537,678.05 411,555.01 309,043.14 256,279.67 150,752.75 94,657.65 157,762.75 29,472.16 2,917,729.02
4.8.2. Costos De Operacin Y Mantenimiento A Precios Sociales

ACTIVIDAD Manten. Rutinario Manten. Periodico PERIODO Anual */ CON PROYECTO SIN PROYECTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 2,104.61 146,187.92 150,845.95 89,087.64 93,745.67
4.8.3. Costo Efectividad Mediante el Costo Efectividad, comparamos las alternativas
planteadas y tomamos la decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado en la identificacin, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos de inversin, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los siguientes cuadros:
DESCRIPCIN POBLACIN BENEFICIADA COSTO DE INVERSIN DEL PROYECTO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO MITIGACION AMBIENTAL COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTO INCREMENTAL FLUJO DE COSTOS VAC PROMEDIO POBLACIN BENEFICIADA ICE (S/.X POBLACIN BENEFICIADA
AO 0 2011 1,530
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 2012 2013 2014 2015 2016 1,588 1,648 1,710 1,774 1,841
AO 6 2017 1,910
AO 7 2018 1,982
AO 8 2019 2,057
AO 9 2020 2,135
AO 10 2021 2,215
1,879,817.36 213,330.41 125,488.48 131,323.69 78,794.21 24,533.00 2,453,287.14
2,104.61 146,187.92 144,083.31 2,453,287.14 3,281,147.29 1,886 1,739.74 144,083.31
2,104.61 146,187.92 144,083.31 144,083.31
2,104.61 146,187.92 144,083.31 144,083.31
2,104.61 146,187.92 144,083.31 144,083.31
2,104.61 89,087.64 86,983.03 86,983.03
2,104.61 146,187.92 144,083.31 144,083.31
2,104.61 146,187.92 144,083.31 144,083.31
2,104.61 146,187.92 144,083.31 144,083.31
2,104.61 146,187.92 144,083.31 144,083.31
2,104.61 89,087.64 86,983.03 86,983.03
DESCRIPCIN POBLACIN BENEFICIADA COSTO DE INVERSIN DEL PROYECTO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO MITIGACION AMBIENTAL COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTO INCREMENTAL FLUJO DE COSTOS VAC PROMEDIO POBLACIN BENEFICIADA ICE (S/.X POBLACIN BENEFICIADA
AO 0 2011 1,530
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 2012 2013 2014 2015 2016 1,588 1,648 1,710 1,774 1,841
AO 6 2017 1,910
AO 7 2018 1,982
AO 8 2019 2,057
AO 9 2020 2,135
AO 10 2021 2,215
2,258,276.19 256,279.67 150,752.75 157,762.75 94,657.65 29,472.16 2,917,729.02
2,104.61 150,845.95 148,741.34 2,917,729.02 3,774,210.76 1,886 2,001.17 148,741.34
2,104.61 150,845.95 148,741.34 148,741.34
2,104.61 150,845.95 148,741.34 148,741.34
2,104.61 150,845.95 148,741.34 148,741.34
2,104.61 93,745.67 91,641.06 91,641.06
2,104.61 150,845.95 148,741.34 148,741.34
2,104.61 150,845.95 148,741.34 148,741.34
2,104.61 150,845.95 148,741.34 148,741.34
2,104.61 150,845.95 148,741.34 148,741.34
2,104.61 93,745.67 91,641.06 91,641.06
Los resultados del anlisis del Costo Efectividad se resumen en el siguiente cuadro:
ALTERNATIVA 1 3,281,147.29 1,886.00
ALTERNATIVA 2 3,774,210.76 1,886.00
1,739.74
2,001.17
4.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta el costo de inversin total, y se ha determinado que este nmero vara entre y 30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro: Existen factores que pueden poner en riesgo el funcionamiento previsto del proyecto, por lo que es necesario efectuar anlisis de sensibilidad para aquellas variables que generan incertidumbre, con el fin de concentrar esfuerzos que nos permitan controlar el comportamiento de dichas variables. En ese sentido, tomaremos como variables que crean incertidumbre para el buen funcionamiento del proyecto, aquellas que estn referidas a una variacin de la inversin a fin de percibir la efectividad del mismo. En tal sentido se han considerado 2 escenarios:
Escenario N 01: Variacin de la Inversin de la Alternativa 01 Escenario N 02: Variacin de la Inversin de la Alternativa 02
+ -10, 20
Los resultados obtenidos de la sensibilizacin para los escenarios antes sealados, se muestra en el cuadro siguiente:
Escenario 1: Variacin Inversin Alternativa 1

Variacin 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Efectividad 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% Costo de Inversin VACS ICE Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 3,189,273 2,943,945 2,698,616 2,453,287 2,207,958 1,962,630 1,717,301 2,917,729 2,917,729 2,917,729 2,917,729 2,917,729 2,917,729 2,917,729 4,442,596 4,074,603 3,706,610 3,281,147 2,970,624 2,602,631 2,234,637 3,774,211 3,774,211 3,774,211 3,774,211 3,774,211 3,774,211 3,774,211 2,355.59 2,160.47 1,965.33 1,739.74 1,575.11 1,379.99 1,184.87 2,001.17 2,001.17 2,001.17 2,001.17 2,001.17 2,001.17 2,001.17
Anlisis: Se sensibilizarn ambas alternativas y se determinar el rango de bondad para el cual una alternativa es mejor que otra. Del Cuadro: Para este caso realizamos la variacin en la inversin de la alternativa 1, entre el rango de variacin del -30% a 30%, en cada una de las etapas, y mantenemos constante la inversin en la alternativa 2, para obtener el clculo del indicador de efectividad.
Escenario2: Variacin Inversin Alternativa 2
Variacin 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%
Efectividad 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70%
Costo de Inversin
VACS
ICE
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 2,453,287 2,453,287 2,453,287 2,453,287 2,453,287 2,453,287 2,453,287 3,793,048 3,501,275 3,209,502 2,917,729 2,625,956 2,334,183 2,042,410 3,281,147 3,281,147 3,281,147 3,281,147 3,281,147 3,281,147 3,281,147 4,243,639 3,805,980 3,368,320 3,774,211 2,493,002 2,055,342 1,617,683 1,739.74 1,739.74 1,739.74 1,739.74 1,739.74 1,739.74 1,739.74 2,250.10 2,018.04 1,785.96 2,001.17 1,321.86 1,089.80 857.74
Anlisis: Se sensibilizarn ambas alternativas y se determinar el rango de bondad para el cual una alternativa es mejor que otra. Del Cuadro: Para este caso realizamos la variacin en la inversin de la alternativa 1, entre el rango de variacin del -30% a 30%, en cada una de las etapas, y mantenemos constante la inversin en la alternativa 2, para obtener el clculo del indicador de efectividad.
4.10.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto es la habilidad del proyecto para mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar variables en el tiempo, en el marco econmico, social y poltico en el que el proyecto se desarrolla.
La Municipalidad Distrital de Salaverry, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo.
Cabe resaltar que la municipalidad cuenta con experiencia para la ejecucin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento, del mismo modo cuenta con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin.
4.11.
IMPACTO AMBIENTAL El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin: Impactos Negativos j. Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras.
k. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
l.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
m. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.
n. Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. o. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. p. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. q. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. r. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua. 4.12. ORGANIZACIN Y GESTION La Organizacin y Gestin del proyecto estar a cargo de la Subgerencia de Planeamiento, Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de Salaverry, quien ser el responsables de las acciones para la ejecucin del expediente tcnico y ejecucin de la obra, de acuerdo al Plan de Implementacin.
4.1. MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Mejora de las condiciones Reducir

FIN
OBJETIVO GENERAL
3 ao. Calles pavimentadas y en 100% del total del AA.HH con Informacin de Seguimiento de Disposicin favorable del servicio calzada en el ao 2 MVCyS de la Municipalidad Ministerio de Vivienda y de COMPONENTES Veredas pavimentadas y en 100% de cobertura dereas la Municipalidad Distrital. servicio verdes en elao 3
en 10% las Costos e Ingresos calculados por el Se requiere de esfuerzos Necesidades Bsicas INEI complementarios que Insatisfechas para el ao 3 acompae a la Municipalidad en el Mantenimiento Adecuadas condiciones de 30% Reduccin de accidentes Resultado de encuestas que debe Los esfuerzos del transitabilidad vehicular y de personas en el ao 4 realizar la Municipalidad Municipio tienen que ser peatonal del Asentamiento 20% Reduccin de costos de Boletines Informativos de Centro compartidos con los Humano Alberto Fujimori beneficiarios para conseguir pasajes y carga en el ao 5. Salud. Sector II Distrito de 20% Reduccin de casos de el mantenimiento Salaverry permanente. enfermedades respiratorias en el de vida de la poblacin del Asentamiento Humano Alberto Fujimori Sector II
Convenios
ACCIONES
de Costo Participacin entre S/.3,145,966.08 MVCyS, Municipalidad Financiamiento: Distr. MVCyS = 80% Proceso de Licitacin de Munic. = 16% Contratista. Benefic. = 4% Ejecucin y supervisin de la Obra. Liquidacin de Obra.
Proyecto: Expediente Tcnico de la Obra. Es posible coordinar con las Autoridades Informes de Valorizaciones de Municipales y Contratistas. Representantes de los Informes de Supervisin. Beneficiarios para la Contrato con Contratista de la ejecucin del Proyecto. Obra
IV CONCLUCIONES El proyecto CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL AA.HH. ALBERTO FUJIMORI SECTOR II, DISTRITO DE SALAVERRY -
TRUJILLO - LA LIBERTAD, tiene como objetivo brindar las Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal del Asentamiento Humano Alberto Fujimori Sector II Distrito de Salaverry Se ha definido Alternativas del Proyecto ALTERNATIVA 01 Pavimento con carpeta asfltica de 2 de espesor, colocada sobre una cama de hormign e=0.15 m y una base de afirmado e=0.20 m. Ancho calzada de 5.00 m.- (21,550.48 m2). Veredas de concreto e=4", f'c=175 Kg/cm2, con juntas de dilatacin de .
ALTERNATIVA 02 Pavimento con carpeta asfltica de 4 de espesor, colocada sobre una cama de hormign e=0.15 m y una base de afirmado e=0.20 m. Ancho calzada de 5.00 m.- (21,550.48 m2). Veredas de concreto e=4", f'c=175 Kg/cm2, con juntas de dilatacin de . La Inversin total para la alternativa a Precios Privados y a Precios Sociales es:
La evaluacin social, se ha realizado con la metodologa costo efectividad, para ello se tiene el ratio costo efectividad de la Alternativa o Proyecto Alternativo seleccionado:
ALTERNATIVA 1 3,281,147.29 1,886.00
ALTERNATIVA 2 3,774,210.76 1,886.00
1,739.74
2,001.17
En el anlisis de sensibilidad concluimos que ante 2 escenarios haciendo variar la inversin para ambas alternativa desde -45% hasta +45%, podemos apreciar que La alternativa 1 es mejor que la alternativa 2. En el Anlisis de Sostenibilidad La Municipalidad Distrital de Salaverry, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, y ser el responsable de la operacin y mantenimiento durante la vida til del mismo. La ejecucin del proyecto se considera como una excelente oportunidad para superar la problemtica de la poblacin y sus autoridades.
ANEXOS
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ESCENARIO 1

ESCENARIO 1: VARIACION DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA 1 0 AO COSTO DE INVERSION 2,821,280.21 (+15% DE LA INVERSIN) COSTO DE O&M SIN PROYECTO 0.00 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 CON PROYECTO 0.00 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 COSTO INCREMENTAL 0.00 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 FLUJO DE COSTOS 2,821,280.21 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 VAC (S/.) IE (BENEF.) ICE (S/.BENEF) POBLACION BENEFICIARIA 1530 1588 1648 1710 1774 1841 1910 1982 2057 2135 2215 3,706,609.78 1,886 1,965.33
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESCENARIO 1: VARIACION DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA 1 0 AO COSTO DE INVERSION 3,189,273.29 (+30% DE LA INVERSIN) COSTO DE O&M SIN PROYECTO 0.00 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 CON PROYECTO 0.00 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 COSTO INCREMENTAL FLUJO DE COSTOS 3,189,273.29 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 VAC (S/.) IE (BENEF.) ICE (S/.BENEF) POBLACION BENEFICIARIA 1530 1588 1648 1710 1774 1841 1910 1982 2057 2135 2215 4,074,602.85 1,886 2,160.47
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESCENARIO 1: VARIACION DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA 1 0 AO COSTO DE INVERSION 3,557,266.36 (+45% DE LA INVERSIN) COSTO DE O&M SIN PROYECTO 0.00 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 CON PROYECTO 0.00 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 COSTO INCREMENTAL FLUJO DE COSTOS 3,557,266.36 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 VAC (S/.) IE (BENEF.) ICE (S/.BENEF) POBLACION BENEFICIARIA 1530 1588 1648 1710 1774 1841 1910 1982 2057 2135 2215 4,442,595.92 1,886 2,355.59
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESCENARIO 1: VARIACION DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA 1 0 AO COSTO DE INVERSION 2,085,294.07 (-15% DE LA INVERSIN) COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 CON PROYECTO 0.00 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 COSTO INCREMENTAL FLUJO DE COSTOS 2,085,294.07 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 VAC (S/.) IE ICE POBLACION BENEFICIARIA 1530 1588 1648 1710 1774 1841 1910 1982 2057 2135 2215 2,970,623.63 1,886 1,575.11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESCENARIO 1: VARIACION DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA 1 0 AO COSTO DE INVERSION 1,717,301.00 (-30% DE LA INVERSIN) COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 CON PROYECTO 0.00 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 COSTO INCREMENTAL FLUJO DE COSTOS 1,717,301.00 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 VAC (S/.) IE ICE POBLACION BENEFICIARIA 1530 1588 1648 1710 1774 1841 1910 1982 2057 2135 2215 2,602,630.56 1,886 1,379.99
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESCENARIO 1: VARIACION DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA 1 0 COSTO DE INVERSION 1,349,307.93 (-45% DE LA INVERSIN) COSTO DE MANTENIMIENTO AO SIN PROYECTO 0.00 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 CON PROYECTO 0.00 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 146,187.92 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 COSTO INCREMENTAL FLUJO DE COSTOS 1,349,307.93 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 144,083.31 VAC (S/.) IE ICE POBLACION BENEFICIARIA 1530 1588 1648 1710 1774 1841 1910 1982 2057 2135 2215 2,234,637.49 1,886 1,184.87
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ESCENARIO 2
ESCENARIO 2: VARIACION DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA 2 0 AO COSTO DE INVERSION 3,355,388.37 (+15% DE LA INVERSIN) COSTO DE O&M SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CON PROYECTO 0.00 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 COSTO INCREMENTAL 0.00 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 FLUJO DE COSTOS 3,355,388.37 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 VAC (S/.) IE (BENEF.) ICE (S/.BENEF) POBLACION BENEFICIARIA 1530 1588 1648 1710 1774 1841 1910 1982 2057 2135 2215 3,368,320.30 1,886 1,785.96
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESCENARIO 2: VARIACION DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA 2 0 AO COSTO DE INVERSION 3,793,047.72 (+30% DE LA INVERSIN) COSTO DE O&M SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CON PROYECTO 0.00 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 COSTO INCREMENTAL FLUJO DE COSTOS 3,793,047.72 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 VAC (S/.) IE (BENEF.) ICE (S/.BENEF) POBLACION BENEFICIARIA 1530 1588 1648 1710 1774 1841 1910 1982 2057 2135 2215 3,805,979.66 1,886 2,018.04
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESCENARIO 2: VARIACION DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA 2 0 AO COSTO DE INVERSION 4,230,707.08 (+45% DE LA INVERSIN) COSTO DE O&M SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CON PROYECTO 0.00 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 COSTO INCREMENTAL FLUJO DE COSTOS 4,230,707.08 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 VAC (S/.) IE (BENEF.) ICE (S/.BENEF) POBLACION BENEFICIARIA 1530 1588 1648 1710 1774 1841 1910 1982 2057 2135 2215 4,243,639.01 1,886 2,250.10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESCENARIO 2: VARIACION DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA 2 0 AO COSTO DE INVERSION 2,480,069.67 (-15% DE LA INVERSIN) COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CON PROYECTO 0.00 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 COSTO INCREMENTAL FLUJO DE COSTOS 2,480,069.67 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 VAC (S/.) IE ICE POBLACION BENEFICIARIA 1530 1588 1648 1710 1774 1841 1910 1982 2057 2135 2215 2,493,001.60 1,886 1,321.86
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESCENARIO 2: VARIACION DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA 2 0 AO COSTO DE INVERSION 2,042,410.31 (-30% DE LA INVERSIN) COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CON PROYECTO 0.00 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 COSTO INCREMENTAL FLUJO DE COSTOS 2,042,410.31 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 VAC (S/.) IE ICE POBLACION BENEFICIARIA 1530 1588 1648 1710 1774 1841 1910 1982 2057 2135 2215 2,055,342.25 1,886 1,089.80
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESCENARIO 2: VARIACION DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA 2 0 AO COSTO DE INVERSION 1,604,750.96 (-45% DE LA INVERSIN) COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CON PROYECTO 0.00 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 COSTO INCREMENTAL FLUJO DE COSTOS 1,604,750.96 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 2,104.61 VAC (S/.) IE ICE POBLACION BENEFICIARIA 1530 1588 1648 1710 1774 1841 1910 1982 2057 2135 2215 1,617,682.89 1,886 857.74
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 1
MANTENIMIENTO RUTINARIO ITEM DESCRIPCIN CARPETA ASFALTICA LIMPIEZA GENERAL M2 M2 M2 M2 21,550.49 215.50 215.50 10,775.25 0.2 9.23 28.91 4.08 UNIDAD CANTIDAD PRECIO S/. TOTAL ANUAL A FACTOR DE PRECIO DE CORRECCIN MERCADO 56,492.29 4,310.10 1,989.07 6,230.11 43,963.02 138,424.94 M2 ML 8,144.91 2,068.68 16.50 1.95 134,391.02 4,033.93 194,917.23 0.75 0.75 0.75 0.75 TOTAL ANUAL A PRECIO SOCIALES 42,369.22 3,232.57 1,491.80 4,672.58 32,972.27 103,818.71 0.75 100,793.26 0.75 3,025.44 146,187.92
PINTURA DE PAVIMENTO BACHEOS SELLADO

VEREDAS Y SARDINELES REPARACION PARCIAL DE LOSAS REPARACIN DE JUNTAS COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - ALTERNATIVA 1
MANTENIMIENTO PERIODICO ITEM DESCRIPCIN CARPETA ASFALTICA LIMPIEZA GENERAL M2 M2 M2 M2 21,550.49 215.50 215.50 10,775.25 0.2 9.23 28.91 4.08 UNIDAD CANTIDAD PRECIO S/. TOTAL ANUAL A FACTOR DE PRECIO DE CORRECCIN MERCADO 56,492.29 4,310.10 1,989.07 6,230.11 43,963.02 62,291.23 M2 ML 3,665.21 930.91 16.50 1.95 60,475.97 1,815.27 118,783.52 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 TOTAL ANUAL A PRECIO SOCIALES 42,369.22 3,232.57 1,491.80 4,672.58 32,972.27 46,718.42 45,356.97 1,361.45 89,087.64

ALTERNATIVA 2
MANTENIMIENTO RUTINARIO TOTAL TOTAL ANUAL A FACTOR DE ANUAL A CANTIDAD PRECIO S/. PRECIO CORRECCIN PRECIO DE SOCIALES MERCADO 62,703.00 M2 M2 M2 M2 21,550.49 215.50 215.50 10,775.25 0.2 9.23 57.73 4.08 4,310.10 1,989.07 12,440.82 43,963.02 138,424.94 M2 ML 8,144.91 2,068.68 16.50 1.95 134,391.02 4,033.93 201,127.94 0.75 0.75 0.75 0.75 47,027.25 3,232.57 1,491.80 9,330.61 32,972.27 103,818.71 0.75 100,793.26 0.75 3,025.44 150,845.95
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
CARPETA ASFALTICA LIMPIEZA GENERAL

MANTENIMIENTO PERIODICO TOTAL TOTAL ANUAL A FACTOR DE ANUAL A CANTIDAD PRECIO S/. PRECIO CORRECCIN PRECIO DE SOCIALES MERCADO 62,703.00 M2 M2 M2 M2 21,550.49 215.50 215.50 10,775.25 0.2 9.23 57.73 4.08 4,310.10 1,989.07 12,440.82 43,963.02 62,291.23 M2 ML 3,665.21 930.91 16.50 1.95 60,475.97 1,815.27 124,994.23 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 47,027.25 3,232.57 1,491.80 9,330.61 32,972.27 46,718.42 45,356.97 1,361.45 93,745.67
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
CARPETA ASFALTICA LIMPIEZA GENERAL

ALTERNATIVA N 01
Presupuesto - Alternativa 1
Presupuesto
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AA.HH. ALBERTO FUJIMORI SECTOR II
Lugar
LA LIBERTAD - SALAVERRY - AA.HH. NUEVO HORIZONTE
Item
01 01.01
Descripcin
OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 M
Und. Metrado Precio S/.
Parcial S/.
755.58
Und
1.00
755.58
755.58
02 02.01 02.02
OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQIPO A OBRA m2 glb 21,550.49 1.00 0.51 3,000.00
13,990.75 10,990.75 3,000.00
03 03.01 03.02
MOVIMIENTO DE TIERRA CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE INCLUYE 25% (CON MAQUINA) m2 m3 21,550.48 12,930.29 3.91 18.70
326,058.80 84,262.38 241,796.42
04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06
PAVIMENTACION PERFILADO Y COMPACTACIN DE SUBRASANTE CAMA DE HORMIGN E= 15 CM. BASE DE AFIRMADO E= 20 CM. BARRIDO Y LIMPIEZA DE PLATAFORMA DE AFIRMADO PARA CARPETA ASFALTICA IMPRIMACIN CON SAFALTO RC-250 CARPETA ASFLTICA EN FRIO E= 2" m2 m2 m2 m2 m2 m2 21,550.48 21,550.48 21,550.48 21,550.48 21,550.48 21,550.48 1.85 15.13 11.01 0.30 3.72 19.87
1,118,038.90 39,868.39 326,058.76 237,270.78 6,465.14 80,167.79 428,208.04
04 04.01
PINTADO DE PAVIMENTO PINTADO DE LINEA DISCONTINUA CENTRAL L=3m, e=0.10m CADA 5m m 675.00 11.63
7,850.25 7,850.25
05 05.01 05.01.01 05.02 05.02.01 05.02.02 05.03 05.03.01 05.03.02 05.03.03
VEREDAS TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO DE VEREDAS MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE TERRENO e=0.10 M. PARA BASE DE VEREDA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON ESPONJAMIENTO, C/EQUIPO OBRAS DE CONCRETO SIMPLE BASE DE HORMIGON PARA VEREDAS e= 0.10 M. VEREDAS, e=4" CONCRETO f'c=175 Kg/cm2, a=S/P una ua JUNTAS DE DILATACIN EN 1/2" EN VEREDAS m2 m2 m 9,049.90 9,049.90 2,298.53 7.19 43.16 2.09 m3 m3 904.99 904.99 1.86 18.70 m2 9,049.90 0.51
483,688.44 4,615.45 4,615.45 18,606.59 1,683.28 16,923.31 460,466.39 65,068.78 390,593.68 4,803.93
06 06.01 06.01.01
SARDINEL DE CONCRETO TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO DE SARDINELES m2 399.36 0.51
176,540.59 203.67 203.67
06.02 06.02.01 06.02.02 06.03 06.04 06.05
MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE TERRENO e=0.40 M. PARA BASE DE SARDINELES ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON ESPONJAMIENTO, C/EQUIPO SARDINEL DE CONCRETO F'c= 175 Kg/cm2 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN SARDINEL DE CONCRETO SARDINEL DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m3 m3 m3 kg m2 159.74 159.74 159.74 11,771.53 2,662.39 1.86 11.63 274.08 3.77 32.31
2,154.89 297.12 1,857.78 43,781.54 44,378.67 86,021.82
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL I.G.V. (18%) COSTO TOTAL DE LA OBRA SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO MITIGACION AMBIENTAL MONTO DE INVERSION
2,126,923.31 212,692.33 106,346.17 2,445,961.81 440,273.13 2,886,234.94 144,311.75 86,587.05 28,862.35 3,145,996.08
ALTERNATIVA N 02
Presupuesto - Alternativa 2
Presupuesto
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AA.HH. ALBERTO FUJIMORI SECTOR II
Lugar
LA LIBERTAD - SALAVERRY - AA.HH. NUEVO HORIZONTE
Item
01 01.01
Descripcin
OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 M
Und. Metrado Precio S/.
Parcial S/.
755.58
Und
1.00
755.58
755.58
02 02.01 02.02
OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQIPO A OBRA m2 glb 21,550.49 1.00 0.51 3,000.00
13,990.75 10,990.75 3,000.00
03 03.01 03.02
MOVIMIENTO DE TIERRA CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE INCLUYE 25% (CON MAQUINA) m2 m3 21,550.48 12,930.29 3.91 18.70
326,058.80 84,262.38 241,796.42
04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06
PAVIMENTACION PERFILADO Y COMPACTACIN DE SUBRASANTE CAMA DE HORMIGN E= 15 CM. BASE DE AFIRMADO E= 20 CM. BARRIDO Y LIMPIEZA DE PLATAFORMA DE AFIRMADO PARA CARPETA ASFALTICA IMPRIMACIN CON SAFALTO RC-250 CARPETA ASFLTICA EN FRIO E= 2" m2 m2 m2 m2 m2 m2 21,550.48 21,550.48 21,550.48 21,550.48 21,550.48 21,550.48 1.85 15.13 11.01 0.30 3.72 39.74
1,546,246.94 39,868.39 326,058.76 237,270.78 6,465.14 80,167.79 856,416.08
04 04.01
PINTADO DE PAVIMENTO PINTADO DE LINEA DISCONTINUA CENTRAL L=3m, e=0.10m CADA 5m m 675.00 11.63
7,850.25 7,850.25
05 05.01 05.01.01 05.02 05.02.01 05.02.02 05.03 05.03.01 05.03.02 05.03.03
VEREDAS TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO DE VEREDAS MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE TERRENO e=0.10 M. PARA BASE DE VEREDA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON ESPONJAMIENTO, C/EQUIPO OBRAS DE CONCRETO SIMPLE BASE DE HORMIGON PARA VEREDAS e= 0.10 M. VEREDAS, e=4" CONCRETO f'c=175 Kg/cm2, a=S/P una ua JUNTAS DE DILATACIN EN 1/2" EN VEREDAS m2 m2 m 9,049.90 9,049.90 2,298.53 7.19 43.16 2.09 m3 m3 904.99 904.99 1.86 18.70 m2 9,049.90 0.51
483,688.44 4,615.45 4,615.45 18,606.59 1,683.28 16,923.31 460,466.39 65,068.78 390,593.68 4,803.93
06 06.01 06.01.01
SARDINEL DE CONCRETO TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO DE SARDINELES m2 399.36 0.51
176,540.59 203.67 203.67
06.02 06.02.01 06.02.02 06.03 06.04 06.05
MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE TERRENO e=0.40 M. PARA BASE DE SARDINELES ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON ESPONJAMIENTO, C/EQUIPO SARDINEL DE CONCRETO F'c= 175 Kg/cm2 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN SARDINEL DE CONCRETO SARDINEL DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m3 m3 m3 kg m2 159.74 159.74 159.74 11,771.53 2,662.39 1.86 11.63 274.08 3.77 32.31
2,154.89 297.12 1,857.78 43,781.54 44,378.67 86,021.82
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL I.G.V. (18%) COSTO TOTAL DE LA OBRA SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO MITIGACION AMBIENTAL MONTO DE INVERSION
2,555,131.35 255,513.14 127,756.57 2,938,401.05 528,912.19 3,467,313.24 173,365.66 104,019.40 34,673.13 3,779,371.43

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CONTENIDO PERFIL TCNICO

RESUMEN EJECUTIVO ASPECTOS GENERALES

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.2.1. UNIDAD FORMULADORA 2.2.2. UNIDAD EJECUTORA.

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ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA

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ALTERNATIVA 1 3,281,147.29 1,886.00

ALTERNATIVA 2 3,774,210.76 1,886.00

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Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.

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2.11. PLAN DE IMPLEMENTACION

METAS FISICAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO

MES 1 MES 2 MES 3

POST INVERSIN ETAPA I (OPERACIN & MANTENIMIENTO)

2.12. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

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ALTERNATIVA 1 3,281,147.29 1,886.00

ALTERNATIVA 2 3,774,210.76 1,886.00

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MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Mejora de las condiciones Reducir

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II. ASPECTOS GENERALES

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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

Nombre del Proyecto:

Departamento Provincia Distrito

: La Libertad : Trujillo : Salaverry

Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto:

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Participacin De Las Entidades Involucradas Y De Los Beneficiarios:

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Resolucin Ministerial N 694-2003-EF/15,

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DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

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4.2.2. Aspectos Demogrfico, Sociales y Econmicos

Fuente: INEI Censo de poblacin y Vivienda 2005 y 2007

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N 1565 915 399 26 268 9 11 22

% 48.68 28.46 12.41 0.81 8.34 0.28 0.34 0.68

ACUMULADO % 48.6 77.14 89.55 90.36 98.70 98.98 99.32 100.00

Fuente: INEI - XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda 2007

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enseanza 3,15% y otras actividades que representan el 18,74% de la PEA.

4.2.3. Servicios Pblicos

NOMBRE Salaverry Aurora Daz

CATEGORIA I-3 Puesto de Salud I-2 Puesto de Salud

TIPO C.S C.S.

NIVEL DE COMPLEJIDAD Atencin Mdica integral Ambulatoria Atencin mdica integral

Fuente: Ministerio de Salud 2009

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