PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO - POP

Cdigo POP-GQ-010 Data Emisso Fevereiro/2011 Data de Vigncia 15/Fev/2010 Prxima Reviso Fevereiro/2012

3 Pginas
Verso n 1

REA EMITENTE: Garantia da Qualidade

ASSUNTO: Recebimento Embalagem

de

Matrias-Primas

Material

de

1. OBJETIVO Definir e garantir os procedimentos para a recepo de Matrias-Primas e Materiais de Embalagem primria e secundria a serem utilizadas pela produo. 2. APLICAO Este procedimento aplicvel aos almoxarifados de Matrias-Primas e Embalagens e ao Controle de Qualidade. 3. RESPONSABILIDADE O responsvel tcnico ou o responsvel pelo Controle de Qualidade so responsveis pela execuo e pelo treinamento para o cumprimento correto deste procedimento. O colaborador do almoxarifado deve executar as atividades definidas neste procedimento. 4. DIVULGAO Este POP divulgado eletronicamente via Rede Hatsukoy. Sua disponibilizao para eventuais consultas liberada apenas para o Setor Produtivo e Administrativo.

5.

EMISSO, REVISO E APROVAO

Este POP foi: Emitido por: Revisado por: Aprovado por: Elisa Tioco Yoshikawa Braga - Gerncia de Garantia da Qualidade.

6.

USURIOS PRINCIPAIS

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Verso n 1

REA EMITENTE: Garantia da Qualidade

ASSUNTO: Recebimento Embalagem

de

Matrias-Primas

Material

de

NOME

REA Almoxarifado Controle de Qualidade

7.

CONTEDO DO POP

Ao receber matrias-primas e materiais de embalagem, deve-se seguir as etapas abaixo relacionadas: 7.1. Antes do descarregamento, inspecionar visualmente a carga a fim de verificar se a mercadoria compatvel com a Ordem de Compra. Conferir prazo de validade e a integridade das embalagens, que no devem estar rasgadas, molhadas ou abertas. Se a carga estiver conforme, autorizar a descarga do caminho. Se a carga estiver no-conforme, entrar em contato com o setor de compras, informando-o sobre as irregularidades na entrega e aguardar instrues. O responsvel pelo recebimento dever conferir o produto, a quantidade recebida e se o nmero de volumes corresponde ao indicado na nota fiscal. Caso esteja correto, datar e assinar o canhoto. 7.2. Separar os lotes recebidos e armazen-los no almoxarifado, na rea de Matria-Prima em quarentena ou de Embalagem em quarentena. Identificar todo o material recebido e certificados de anlise com a etiqueta amarela, indicando que este material est em anlise, e com o lote interno. Depois de dada a entrada na planilha do estoque de matria prima, de acordo com o P.O.P. CONTROLE DO ESTOQUE DE MATRIA PRIMA, ou nas planilhas de controle de embalagem, os certificados de anlise devem ser guardados na pasta MATRIA PRIMA COM ENTRADA E SEM ANALISE ou na pasta Registros da

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REA EMITENTE: Garantia da Qualidade

ASSUNTO: Recebimento Embalagem

de

Matrias-Primas

Material

de

Qualidade Embalagens, encontradas no laboratrio; a nota fiscal deve ser entregue ao responsvel pelo setor de produo e, em seguida, encaminhada para o escritrio. Aps a anlise, os produtos devero receber a etiqueta de material aprovado ou reprovado, e serem transferidos para as respectivas reas, no almoxarifado. Aps anlise, o Controle de Qualidade responsvel pela organizao dos certificados de anlise nas pastas: MATRIAS PRIMAS EM VIGOR, MATRIAS PRIMAS ACABADAS, MATRIAS PRIMAS VENCIDAS ou REGISTROS DA QUALIDADE - EMBALAGENS, localizadas no laboratrio de Controle de Qualidade. Somente produtos aprovados pelo Controle de Qualidade e que estejam dentro dos padres de qualidade podero ser utilizados. 7.3. Recusa de recebimento no ato da entrega Se for detectado algum problema durante o recebimento de matrias-primas e materiais de embalagem, entrar em contato com o setor de vendas Hatsukoy, no destacar nem assinar o canhoto; declarar no verso da 1 via da Nota Fiscal o motivo da recusa, datar, carimbar, assinar e solicitar a assinatura do motorista; fotografar o problema encontrado e encaminhar para o setor de vendas Hatsukoy, juntamente com um relatrio do ocorrido pelo e-mail comercial@hatsukoy.com. 7.3.1. Devoluo Total: deve-se declarar o motivo no verso da nota fiscal original; a ficha de emergncia e envelope deve retornar anexos ao processo (?). 7.3.2. Devoluo Parcial: deve-se contatar o escritrio e solicitar uma nota fiscal de devoluo correspondente a quantidade devolvida; a ficha de emergncia e envelope deve retornar anexos ao processo (?). 8. DEFINIO

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REA EMITENTE: Garantia da Qualidade

ASSUNTO: Recebimento Embalagem

de

Matrias-Primas

Material

de

Os Procedimentos Operacionais Padro (POPs) so documentos eletrnicos (eventualmente impressos em papel) que descrevem como conduzir rotinas laboratoriais e gerenciais. Todas as pessoas envolvidas na empresa Hatsukoy devero sempre respeitar as instrues contidas nos POPs.

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