PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

PROVIAS DESCENTRALIZADO UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL PERFIL "REHABILITACION DE CAMINO VECINAL CASCAS-CHEPATE-PAMPAS DE CHEPATE

JUNIO, 2008

I. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 1.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas 1.4 Marco de Referencia II. IDENTIFICACIN 2.1 2.2 2.3 2.4 Diagnstico de la Situacin Actual Definicin del Problema y sus causas Objetivo del Proyecto Alternativas de Solucin

III. FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1 Horizonte del Proyecto 3.2 rea de influencia 3.3 Anlisis de la Demanda 3.4 Anlisis de la Oferta 3.5 Balance Oferta Demanda 3.6 Costos 3.7 Cronograma 3.8 Beneficios 3.9 Evaluacin Econmica 3.10 Anlisis de Sensibilidad 3.11 Impacto Ambiental 3.12 Seleccin de Alternativas 3.13 Anlisis de Sostenibilidad 3.14 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada 3.15 Organizacin y Gestin 3.16 Plan de Implementacin IV. CONCLUSIONES 4.1 Conclusiones ANEXOS

MODULO 1 ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Rehabilitacin del camino vecinal Cascas- Chepate-Pampas de Chepate. Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud : Fecha de Elaboracin:

La Libertad Gran Chim Cascas Pampas de Chepate Costa () Sierra (x) Selva ( ) 1,274 .m.s.n.m. Junio del 2008

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora : Sector : Telfono : Direccin : Persona Responsable: Cargo Correo electrnico : Autor : Unidad Ejecutora : Sector : Provas Descentralizado Transporte 01- 3150950 Av. Bolivia 120 piso 12 Centro Cvico Econ. Edgar Quispe Remn Director Ejecutivo equispe@proviasdes.gob.pe Unidad Gerencial de Estudios Provas Descentralizado Transporte

PROVAS DESCENTRALIZADO interviene en la red vecinal mediante la rehabilitacin y mejoramiento de caminos vecinales y de herradura, a nivel de afirmado; as como el mantenimiento rutinario y peridico

1.3 PARTICIPACIN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS En el marco del proceso de descentralizacin, los Gobiernos Locales son los que tienen competencia sobre los caminos rurales. Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado, PROVAS DESCENTRALIZADO, apoya a los Gobiernos Regionales y Locales en la gestin vial. La determinacin de prioridades de inversin de infraestructura vial se realiza a travs de los Planes Viales Provinciales Participativos (PVPP); en cuya elaboracin participan los alcaldes, la comunidad de usuarios, el sector privado y la sociedad civil. Los PVPP identifican y priorizan las inversiones en infraestructura vial en base a los siguientes criterios: - Espacial: considerando la articulacin de los caminos vecinales desde una perspectiva territorial, econmica y urbana. - Econmico: involucrando la transitabilidad vehicular, los flujos de comercializacin agropecuaria, minera y forestal y su relacin con las zonas de mayor o menor desarrollo relativo - Social: tomando en cuenta los niveles de pobreza, la poblacin directamente beneficiada y el acceso a los servicios pblicos bsicos; - Recursos Naturales: considerando la articulacin vial con las reas potenciales de recursos naturales - Tcnico: considerando los aspectos tcnicos de los tramos viales de acuerdo a su ubicacin en la pre-inversin o inversin y su insercin en las polticas o planes de desarrollo Los PVPP son aprobados por el Consejo Directivo del Instituto Vial Provincial IVP (integrado por los alcaldes de la provincia presididos por el alcalde provincial) y por acuerdo de Consejo de la Municipalidad Provincial. Constituyen herramientas de planificacin, gestin y orientadoras de inversiones de la infraestructura vial de la provincia; que promueve PROVAS DESCENTRALIZADO, como parte de su estrategia de descentralizacin. Asimismo, promueve la participacin de los mismos beneficiarios, mediante las Microempresas Rurales, para el mantenimiento de las vas locales. As, PROVAS DESCENTRALIZADO promovi la elaboracin del PVPP de Gran Chim, donde participaron las municipalidades distritales de la provincia; y en base a los criterios de priorizacin se determin como prioridad el mejoramiento y construccin del Camino Vecinal Cascas-Chepate-Pampas de Chepate de 14.4 Km. aproximados; firmndose un Acta de Aprobacin. Es fundamental la participacin de los beneficiarios que han solicitado a las oficinas estatales para que puedan contar con una va con infraestructura en ptimas condiciones de transitabilidad: - Autoridades de la municipalidad provincial y de los centros poblados de la zona. - La Direccin Regional de Transporte. - Comerciantes y asociaciones del sector privado. - Los pobladores beneficiados de la zona

1.4 MARCO DE REFERENCIA En cuanto a la descripcin del Proyecto propuesto consiste en la rehabilitacin de la carretera Cascas-Chepate-Pampas de Chepate de 14.4 km, mediante las actividades de afirmado, as como la limpieza de derrumbes, construccin de muros de contencin e implementacin de sealizacin. Esta carretera integra la de Pampas de Chepate, centro agrcola y ganadero, con la capital provincial

Compatibilidad del Proyecto con el Plan de Desarrollo: La nueva Ley Orgnica de Municipalidades promueve polticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales, segn el Inc. 2.4, Art. 86 de la Ley N 27972. As, se impulsar al desarrollo de los productores agrcolas, disminuyendo sus costos de transporte, beneficiando tambin a los turistas y comerciantes que visitan la zona; creando un micro corredor econmico en la zona con la salida de los productos agropecuarios de la zona al mercado regional directamente a la carretera nacional RN Nro. 11 para la zona de gran comercio que es Trujillo, la capital departamental La clasificacin vial de la carretera corresponde a caminos vecinales, segn el nuevo Clasificador de Rutas del SINAC; y su competencia corresponde a la Municipalidad de Gran Chim. Por otro lado, la ejecucin del presente Proyecto se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Local Concertado.

MODULO 2 IDENTIFICACIN

2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Situacin y problemtica que motiva el Proyecto Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del Proyecto Los pobladores beneficiados de la zona de influencia del Proyecto, se han organizado en plantear su preocupacin a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una va con infraestructura en ptimas condiciones de transitabilidad. Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar. Actualmente en la va, los vehculos transitan con dificultad y a baja velocidad, debido a que su superficie de rodadura presenta ondulaciones y encalaminado; situacin que se agrava en pocas de precipitaciones pluviales, donde se activan las quebradas, quedando intransitable por la falta de obras de arte y drenaje. Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin. El Proyecto propuesto articula vialmente un pequeo corredor econmico hacia una agrcola y ganadera; que necesitan la va para poder sacar la produccin y llevarla al mercado local y posteriormente regional para su comercializacin. La explicacin de porqu es competencia del Estado resolver dicha situacin. Dentro de los objetivos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encuentra que debe dotar de infraestructura vial adecuada para un sistema de transporte eficiente. As, PROVIAS DESCENTRALIZADO conjuntamente con la Municipalidad Provincial de Gran Chim, atiende la demanda de esta carretera para promover un servicio de transporte terrestre eficiente y seguro, adems que las caractersticas del servicio son netamente sociales. Zona y poblaciones afectadas Regin Provincia Distrito Localidad : La Libertad : Gran Chim : Cascas : Cascas, Chepate, Pampas de Chepate

CUADRO N 01 UBICACIN GEOGRFICA DE LOS DISTRITOS PROVINCIA GRAN CHIMU Coordenadas Rango Altitudinal Provincia Distrito Latitud Longitud m.s.n.m Regin Sur Oeste . Gran 070902 774200 1,274 Sierra Cascas Chim
FUENTE: INEI-IVG GRAN CHIMU

La poblacin y zona afectada se detalla en el cuadro adjunto:

CUADRO N 02 POBLACIN BENEFICIARIA DIRECTA 2008 Centros Distrito rea Viviendas Poblado CASCAS Cascas Urbana 949 Chepate Rural 57 Bajo Pampas de Rural 67 Chepate Pampas de Rural 68 Cascas Pampas de Rural 151 San Isidro Total 1,292
Fuente: INEI

Poblacin 2008 3,790 140 277 235 407 4,849

Aspecto Socioeconmico Segn los resultados de los Censos de 1993 y del 2005 la poblacin del distrito de Cascas muestra una tasa de crecimiento del 0,49%. CUADRO N 03 POBLACIN DEL REA DE INFLUENCIA Censos Variacin Distrito Porcentual 1993 2005 % Cascas 13,979 14,839 0.49
Fuente: INEI Censos 1993 - 2005

El Mapa de la Pobreza elaborado por FONCODES 2006, muestra que el distrito de Cascas, se encuentra con una clasificacin de muy pobre. El ndice de carencias es de 0.2920 El distrito presenta una tasa de desnutricin de nios es del 29% En lo referente a los servicios bsicos: el 36% de la poblacin del distrito no cuenta con servicios de agua, mientras que el 15% de la poblacin no cuenta con desage y el 62% de la poblacin del distrito no cuenta ni dispone del servicio de electricidad. CUADRO N 04 NUEVO MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES, 2006 Quintil % de la poblacin Poblaci Tasa Indice del sin: % Pobla n con analfab de ndice nios Distrito cin al . Desa carenci de de 0-12 Electr 2005 menos Mujere Agua g./ as 1/ carenci aos ic 1 NBI s letrin. as 2/ Cascas 14,839 28.4 % 0.2920 2 36% 15% 62% 13% 27%

Tasa de desnutr ic.1999 29%

1/: Es un valor entre 0 y 1. Este ndice es obtenido mediante el anlisis factorial por el mtodo de las componentes principales 2/. Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1= Ms pobre y el 5= Menos pobre
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU

Educacin

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El distrito de Cascas cuenta con un total de 39 centros educativos, de los cuales 5 son de nivel inicial - jardn, 28 son de nivel primaria para menores, y 6 son centros educativos de nivel secundario; siendo el total de alumnos de 1,426. CUADRO N 05 CENTROS EDUCATIVOS EN EL AREA DE INFLUENCIA Nivel / Alumnos Distrito Modalidad Gnero Cantidad 2006 Inicial Cascas Jardn Mixto 18 625 Primaria Mixto 38 962 Secundaria Mixto 10 1,182 Total 39 2,769 Las condiciones de la infraestructura educativa en las zonas urbanas pueden calificarse como regular; y las que se encuentran en las reas rurales son inadecuadas para impartir un proceso de enseanza aprendizaje con uso de tecnologas modernas y de calidad. En lo que concierne a la atencin de la red vial a los servicios de educacin, la conectividad se da bsicamente con las Instituciones Educativas (I.E), de inicial y primaria, en los mismos centros poblados de la zona de influencia (Chepate Bajo, Pampas de Chepate, Pampas de Cascas, Pampas de San Isidro). Salud Los centros poblados de la zona de influencia ubicados a lo largo de la carretera (Chepate Bajo, Pampas de Chepate, Pampas de Cascas, Pampas de San Isidro), acceden a los servicios de salud, mediante vehculos motorizados; lo cual, lo realizan con un tiempo de 10 a 20 minutos Con mejores condiciones de transitabilidad, pueden acceder ms fcilmente al Centro de Salud de Cascas. CUADRO N 6 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CARACTERISTICAS ESTABLECIMIENTO DE SALUD Nombre del Cascas Establecimiento: Tipo de Establecimiento de Centro de Salud Salud: Tipo de Institucin: Ministerio de Salud Categora de I-3 Centro de Salud sin Internamiento Establecimiento de Salud: Nivel de Establecimiento de 3ro Nivel de Complejidad Salud: DISA: La Libertad RED Gran Chim MICRORED: Cascas
FUENTE: RED DE SALUD CASCAS

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Aspectos Econmicos La va nacional PE-1NG es la fuente de ingreso y salida de todos los productos tanto agrcola como ganadera esta va viene hacer de vital importancia para el traslado de productos; por lo tanto su bloqueo o estado de conservacin es de vital importancia para regular el costo excesivo de los productos. Esta va nacional conecta la sierra con la costa de La Libertad Si la infraestructura vial es como la columna vertebral del desarrollo de un pas; por tanto, se requiere buen estado de conservacin indistintamente de la jerarqua y el tipo de la superficie de rodadura que posee. CUADRO N 07 CENTROS POBLADOS: CATEGORAS Y POBLACIN 2006 Centros Poblados Actividad Distritos Econmica Total Accesible Restringid Total Provincia CASCAS LUCMA MARMOT SAYAPULLO 198 71 68 26 33 76 25 28 12 11 122 46 40 14 22 Agrcola - Minero Agrcola Agrcola-Minero Agrcola Minero

El sistema vial de la provincia da accesibilidad al 40% de centros poblados. La provincia de Gran Chim tiene 288 centros poblados que estn conectados mediante caminos de herradura, con una baja poblacin en condicin es de extrema pobreza. Agricultura La principal actividad econmica de los distritos de Cascas es la agricultura, la cual se desarrolla en diferentes pisos ecolgicos. En estos niveles tambin se desarrollan actividades mineras. CUADRO N 08 DISTRIBUCION Y USO DE TIERRAS POR DISTRITOS (Has) SUPERFICIE AGRICOLA Pastos Montes y Tierras Naturale Bosques Eriazas Secano BajoRie Total s 1,822.6 3,666.71 5,489.35 21,956.5 870.09 1,128.2 4

PROVINC/ DISTRITO CASCAS

Total 29,444.27

En lo relacionado a los principales cultivos, se puede mencionar que los cultivos transitorios ms importantes son la papa, maz amilceo, trigo, olluco, entre otros: CUADRO N 09 PRODUCCIN AGRCOLA Has Rendimiento Cosechadas (Kg/Ha) 888 28,853.19 423 6,742.32 86 13,372.09 545 5,845.87 1,942

Productos Principales C A S C A Vid Arroz Papa Maiz Amar. Duro TOTAL

Produccin (TM) 25,630 2,852 1,150 3,186

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Por otro lado, en cuanto a los volmenes de los principales productos agrcolas, se presenta en el Cuadro N 10 CUADRO N 10 VOLUMENES PRODUCCION DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS (TM) Arroz Arveja Ceba Frijol Maiz Maiz Papa Trigo Vid Distrito Grano da Grano Amarillo Amilce Seco Gran Seco Duro CASCAS 2,852 210 121 47 3,186 61 1,150 205 25,630

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar Grado de avance. Por la situacin psima de transitabilidad en la carretera para el traslado de pasajeros y carga trae consigo una prdida de tiempo de los usuarios; lo cual, no sucedera si la carretera estara en ptimas condiciones. Asimismo, la produccin que se traslada llegara a horas adecuadas a los mercados locales y regionales. Adems, los operadores de vehculos reducirn sus los costos en llantas, aceite, combustible, etc. Temporalidad. La falta de una buena articulacin de gran parte de los pueblos de la provincia es permanente durante muchos aos, y que se agravan en las pocas de lluvias; que no permiten a la poblacin rural intercomunicarse a la red local y regional, mejorando el nivel de vida de los pobladores. Relevancia. Es de suma importancia su rehabilitacin, pues se propone crear un micro corredor econmico en la zona con la salida de los productos agropecuarios al mercado local y regional directamente. Por otro lado, no se tiene conocimiento de otras entidades que hubiesen tomado acciones relacionados a solucionar el problema planteado. Intereses de los grupos involucrados La Municipalidad Provincial de Gran Chim prioriza su apoyo, fundamentalmente a las poblaciones que se encuentran en situacin de pobreza en los sectores rurales; dentro del marco estratgico de integrar los diferentes pueblos. El Gobierno local provincial y los gobiernos distritales estn comprometidos a facilitar el acceso de la poblacin a los servicios bsicos y oportunidades socio-econmicas existentes. La poblacin de influencia necesita mejorar la transitabilidad de la va y puede aportar con mano de obra no calificada y la utilizacin de canteras cercanas. Entre las limitaciones para implementar el Proyecto, estara el escaso apoyo a programas de transporte en lo concerniente al mejoramiento de carreteras y el poco inters de las instituciones a la solucin de esta problemtica. Adems, estaran los escasos recursos financieros de la Municipalidad Provincial de Gran Chim; los cuales postergaran la ejecucin del Proyecto para los prximos ejercicios presupuestales.

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2.2

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Problema Central La actual va se encuentra a nivel de trocha carrozable, siendo su superficie de rodadura de terreno natural y en ciertos tramos de material granular con finos de alta plasticidad, que al menor contacto con el agua de las precipitaciones se convierten en lodazales y fango. Asimismo, en pocas de lluvias las quebradas se activan, ocasionando interrupciones en la va debido a la carencia de obras de arte y drenaje. El deterioro de la va ocasiona en el poblador rural, en su condicin de agricultor, dificultades para el traslado de sus productos, prolongado tiempo de traslado y elevado costo, colocando al agricultor en una situacin desventajosa, ya que los precios de sus productos no compensan el incremento de los costos; lo que ocasiona un bajo nivel de vida de los pobladores. Con base en el diagnstico realizado se ha identificado la existencia del siguiente problema central: Deficiente nivel de transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros. Causas Indirectas: - Falta de un Programa de mantenimiento Vial - Perdida de afirmado progresivo - Insuficiente seccin vial Causa Directa: - Va en malas condiciones de transitabilidad Efectos Indirectos: - Flujo vehicular restringido. - Aumento de los tiempos de Viaje. - Incremento de las tarifas de Transporte para pasajeros y carga. - Aumento de mermas en la carga. Efectos Directos: - Aumento de los costos de transporte y tiempo de viaje. - Incremento de accidentes. Ver Grfico 1.

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GRAFICO N 1 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Bajo Nivel de vida de la Bajo Nivel de vida de la Poblacin de la zona Poblacin de la zona

Retrazo socio econmico Retrazo socio econmico de la zona de la zona

Flujo vehicular Flujo vehicular restringido restringido

Aumento de los Aumento de los tiempos de Viaje.. tiempos de Viaje

Incremento tarifas Incremento tarifas de transporte para de transporte para pasajeros y carga. pasajeros y carga.

Aumento de Aumento de mermas en carga mermas en carga

Aumento de los costos de Aumento de los costos de transporte y tiempo de viaje transporte y tiempo de viaje

Incremento de accidentes Incremento de accidentes

Deficiente nivel de Deficiente nivel de transitabilidad que transitabilidad que perjudica el traslado de perjudica el traslado de carga y pasajeros. carga y pasajeros.

Falta de Falta de Programa Programa de de mantenimiento mantenimiento Vial Vial

Prdida de Prdida de afirmado afirmado progresivo progresivo

Insuficiente Insuficiente seccin vial seccin vial

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2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO Para determinar el Objetivo Central del Proyecto, se plantea el problema anteriormente descrito en forma positiva:

PROBLEMA CENTRAL Deficiente nivel de transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros

OBJETIVO CENTRAL Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros

2.3.1

OBJETIVOS GENERAL

Vista la problemtica, el objetivo que plantea el Proyecto es Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros. Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: - Programa de mantenimiento adecuado. - Recuperacin de afirmado. - Adecuada seccin vial. Medios de Primer Nivel: - Va en buena condicin de transitabilidad. Fines Indirectos: Los fines que se persigue son: - Mantener el Flujo Vehicular de la carretera. - Disminucin de los tiempos de viaje. - Disminucin de tarifas de pasajeros y de carga. - Disminucin de las mermas en la carga. Fines Directos: - Disminucin de los costos de transporte y tiempo de viaje. - Disminucin de accidentes. Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo del Proyecto: contribuye a mejorar el nivel de vida de la poblacin.

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GRAFICO N 2 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Mejorar el Nivel de vida de Mejorar el Nivel de vida de la Poblacin de la zona la Poblacin de la zona

Incremento socio econmico de la zona .

Mantener el Flujo Vehicular de la carretera

Disminucin de los tiempos de viaje .

Disminucin de tarifas de pasajeros y carga

Disminucin

de

mermas en carga

Disminucin de costos de transportes y tiempo de viaje

Disminucin de Accidentes

Mejorar el nivel de Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros traslado de carga y pasajeros

Programa de Mantenimiento Adecuado

Recuperacin de afirmado

Adecuada seccin vial

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2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

ALTERNATIVA 1 Rehabilitacin de 14.4 Km de carretera a nivel de trocha carrozable, a nivel afirmado de 15 cm. de espesor con las actividades de limpieza de derrumbes, desencalaminado, bacheo y la construccin de muros de contencin e implementacin de seales adecuados para la va. ALTERNATIVA 2 Rehabilitacin de 14.4 Km de carretera a nivel de trocha carrozable, a nivel afirmado de 20 cm. de espesor, con las actividades de limpieza de derrumbes, desencalaminado, bacheo y la construccin de muros de contencin e implementacin de seales adecuados para la va.

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MODULO 3 FORMULACIN Y EVALUACION

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3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO Considerando que la alternativa de solucin del Proyecto es a nivel de afirmado, el horizonte del Proyecto es de 10 aos. 3.2 REA DE INFLUENCIA El rea de influencia del Proyecto est conformado por los centros poblados que delimitan a cada lado de la va, aproximadamente en 2.5 Km. del eje de la camino vecinal en evaluacin: Cascas, Chepate Bajo, Pampas de Chepate, Pampas de Cascas, Pampas de San Isidro. 3.3 ANLISIS DE LA DEMANDA Demanda actual El conteo se realiz los das viernes 25 y sbado 26 de abril, de 6.00 a 18.00 horas, con participacin de personal de la Municipalidad Provincial de Gran Chim; estableciendo el Punto de Control a 2 Km de la ciudad de Cascas hacia Pampas de Chepate. La demanda del Proyecto est dada por el flujo vehicular existente en la actualidad; la cual se muestra a travs del clculo del IMD (ndice Medio Diario); el cual fue calculado mediante la frmula: IMD = 5 (VDL/2) + 2(VS) ------------------------7 X FC

VDL= promedio de volumen de trnsito de das laborables VS = volumen de trnsito del da sbado FC = factor de correccin El resultado, y de acuerdo a la informacin disponible en el IVG de la provincia de Gran Chim, es que el Indice Medio Diario de la presente carretera es menor a 25 vehculos al da, tal como se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO N 11 TRFICO ACTUAL POR TIPO DE VEHCULO Tipo de Distribucin IMD Vehculos % Automvil Camioneta Pick Up Camioneta Rural Microbs Camin 2E IMD

7 8 1 3 19

36.85 42.10 5.26 15.79 100.0

FUENTE: Inventario Vial Georeferenciado

En este Proyecto se ha considerado la demanda generada para las dos alternativas, pues el Proyecto mejorar el nivel de transitabilidad de la carretera.

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Demanda proyectada La demanda proyectada es el trfico existente sin haberse implementado el Proyecto; por tanto, el crecimiento del trfico vehicular est dado en 2.00% (tasa de crecimiento poblacional) para vehculos de pasajero y de 2.9% para vehculos de carga (PBI agropecuario departamental). El trfico generado ser del 15% al rehabilitarse el camino vecinal CUADRO N 12 PROYECCIN DEL TRFICO - SITUACIN SIN PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 19 7 8 1 3 19 7 8 1 3 20 7 9 1 3 20 7 9 1 3 20 7 9 1 3 22 7 9 2 4 22 7 9 2 4 22 7 9 2 4 23 8 9 2 4 23 8 9 2 4

Ao Trafico Normal Autos Camionet a C. Rural Microbs Camin 2E

2017 24 8 9 3 4

FUENTE: IVG Gran Chim

Ao Trafico Normal Autos Camionet a C. Rural Microbs Camin 2E Trafico Generado Autos Camionet a C. Rural Microbs Camin 2E IMD Total

CUADRO N 13 PROYECCIN DEL TRFICO - SITUACIN CON PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 19 7 8 1 3 0 19 7 8 1 3 0 20 7 9 1 3 3 1 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19 1 0 1 23 20 7 9 1 3 3 1 1 0 1 23 20 7 9 1 3 3 1 1 0 1 23 22 7 9 2 4 3 1 1 0 1 25 22 7 9 2 4 4 1 1 1 1 26 22 7 9 2 4 4 1 1 1 1 26 23 8 9 2 4 4 1 1 1 1 27 23 8 9 2 4 4 1 1 1 1 27

2017 24 8 9 3 4 4 1 1 1 1 28

Fuente: IVG Gran Chim

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3.4 ANLISIS DE OFERTA La oferta vial existente se detalla a continuacin (informacin recabada del inventario vial): SITUACIN ACTUAL CUADRO N 14 OFERTA VIAL EN LA SITUACIN SIN PROYECTO Anc Longitud Pendiente Superficie ho Km. % ml. Sin 3.50 14.40 2-8 Afirmar 4.00

Tramo 0+000 al 14+400

Estado Regular

3.5 BALANCE OFERTA DEMANDA Alternativa 1: Rehabilitacin Caractersticas Tcnicas de la Carretera IMD : < 25 vehculos/da Longitud : 14.40 km. Velocidad Directriz : 30 Km/hr Pendiente Mxima : 8% Radio mnimo Normal : 30 m Radio mnimo excepcional : 25 m Ancho Sup. Rodadura : 3.5 m Berma : Sin bermas Bombeo : 2% Cunetas : Triangular de tierra 0.75m x 0.50m Carpeta de Rodadura : Afirmado Espesor de afirmado : 0.15 m. Alternativa 2: Rehabilitacin Caractersticas Tcnicas de la Carretera IMD : < 25 vehculos/da Longitud : 14.40 km Velocidad Directriz : 30 Km/hr Pendiente Mxima : 8% Radio mnimo Normal : 30 m Radio mnimo excepcional : 25 m Ancho Sup. Rodadura : 3.5 m Berma : Sin bermas Bombeo : 2%

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Cunetas Talud de relleno Carpeta de Rodadura Espesor de afirmado

: : : :

Triangular de tierra 75m x 0.50m 1:1.5 Afirmado 0.20 m.

3.6 COSTOS 3.6.1. Costo en la Situacin Sin Proyecto, correspondiente a la situacin actual optimizada. Los costos en la situacin sin Proyecto estn dados por las actividades desarrolladas para el mantenimiento y preservar el trfico vehicular existente. La costos son S/. 6,912 Nuevos Soles y S/ 13,824 para el mantenimiento rutinario y peridico; respectivamente.

CUADRO N 15 COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (BASE OPTIMIZADA) A Precios de A Precios Mantenimiento Mercado Sociales Costo/Km/$ Dlares Anual (Nuevos (Nuevos Soles) Soles) Mantenimiento 200 2,880 9,216 6,912 rutinario Mantenimiento 400 5,760 18,432 13,824 peridico

3.6.2 Costos en la situacin con Proyecto Alternativa 1: Rehabilitacin A nivel de afirmado rehabilitar el camino vecinal de 14.40 km. El detalle del presupuesto de rehabilitacin se puede apreciar en el siguiente cuadro: CUADRO N 16 COSTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 Inversin Estudios Costo/Km/US$ 1,293 Dlares 18,619 Nuevos Soles 59,580

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Rehabilitacin 14,720 Supervisin 1,200 Inversin OBRAS PRELIMINARES Total CARTEL DE IDENTIFICACION Inversin DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M MOVILIZACION Total Prec. Y DESMOVILIZACION Social DE MAQUINARIA Y EQUIPO CAMPAMENTO DE OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS DESBROCE DE VEGETACION A MANO TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO CONFORMACION DE LA RODADURA PERFILADO DE SUR RASANTE EXTRACCION Y APILAMIENTO AFIRMADO CARGUIO DE AFIRMADO TRANSPORTE DE AFIRMADO EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION EN PLATAFORMA LIMPEZA DE CUNETAS IMPACTO AMBIENTAL

678,271 211,968 17,280 55,296 ALTERNATIVA N 1 e=0.15 247,867 CANTIDAD UNID UNIT TOTAL 793,147 195,814 und 1,00 580,92 580,92 glb km 626,586 8000,00 8000,00 1,00 100,00 103,35 10335,00

m2 km

57600,00 14,40

0,24 249,81

13824,00 3597,26

m2 m3 m3 m3

72000,00 12960,00 12960,00 12960,00

1,60 8,10 3,80 7,50

115200,00 104976,00 49248,00 97200,00 57672,00 17856,00 17142,00 495631,18 49563,12 24781,56 569975,86 108295,41 678271,28 14719,43

m3 12960,00 4,45 ML 7200,00 2,48 Km 14.4 1190,40 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDADES 5% SUB TOTAL IGV 19% PRESUPUESTO TOTAL US $ por KM

El costo de mantenimiento rutinario para la alternativa 1, es de S/ 31,104 nuevos soles; y el peridico de S/ 96,768 nuevos soles. En el siguiente cuadro se puede ver el detalle de los costos: CUADRO N 17 COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01: REHABILITACIN A Precios A Precios de Mantenimiento Sociales Costo/Km/$ Dlares Mercado Anual (Nuevos (Nuevos Soles) Soles) Mantenimiento 900 12,960 41,472 31,104 rutinario Mantenimiento 2,800 40,320 129,024 96,768 peridico

24

Alternativa 02: Rehabilitacin A nivel de afirmado rehabilitar el camino vecinal de 14.40 km. El detalle del presupuesto de rehabilitacin se puede apreciar en el siguiente cuadro: CUADRO N 18 COSTO CON PROYECTO Inversin Costo/Km/$ Dlares Estudios 1,293 18,485 Rehabilitacin 17,534 252,490 Supervisin 1,200 17,280 Inversin Total 288,389 Inversin Total Prec. Social 227,827

Soles 59,580 807,956 55,296 922,832 729,037

01.00 OBRAS PRELIMINARES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO CAMPAMENTO DE OBRA 02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS DESBROCE DE VEGETACION A MANO TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 03.00 CONFORMACION DE RODADURA PERFILADO DE SUR RASANTE EXTRACCION Y APILAMIENTO AFIRMADO CARGUIO DE AFIRMADO TRANSPORTE DE AFIRMADO EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION PLATAFORMA LIMPEZA DE CUNETAS 08.00 IMPACTO AMBIENTAL

UNID und glb km

ALTERNATIVA N 2 CANTIDAD UNIT 1,00 1,00 100,00 580,92 8000,00 103,35

TOTAL 580,92 8000,00 10335,00

m2 km

57600,00 14,40

0,24 249,81

13824,00 3597,26

m2 m3 m3 m3

72000,00 17280,00 17280,00 17280,00

1,60 8,10 3,80 7,50

115200,00 139968,00 65664,00 129600,00 76896,00 17856,00 17142,00 590395,18 59039,52 29519,76 678954,46 129001,35 807955,81 17533,76

m3 17280,00 4,45 ML 7200,00 2,48 Km 14.4 1190,40 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDADES 5% SUB TOTAL IGV 19% PRESUPUESTO TOTAL US $ por KM

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El costo de mantenimiento rutinario para la alternativa 2, es de S/ 31,104 nuevos soles; y el peridico de S/ 96,768 nuevos soles. En el siguiente cuadro se puede ver el detalle de los costos: CUADRO N 19 COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02: REHABILITACIN A Precios A Precios Mantenimiento de Mercado Sociales Costo/Km/$ Dlares Anual (Nuevos (Nuevos Soles) Soles) Mantenimiento 900 12,960 41,472 31,104 rutinario Mantenimiento 2,800 40,320 129,024 96,768 peridico

3.7 CRONOGRAMA DE EJECUCIN CUADRO N 20 CRONOGRAMA DE EJECUCIN SEGN METAS Semestres (Nuevos Soles) Metas II SEM. I SEM. Total por 2008 2009 meta Estudios 59,580 59,580 678,271 678,271 Rehabilitacin Supervisin 55,296 55,296 Total por 59,580 793,147 periodo 733,567

26

3.8

BENEFICIOS Los beneficios del Proyecto se determinan por el ahorro en costos de operacin y mantenimiento, que se produce en una situacin sin Proyecto respecto a una situacin con Proyecto, es decir, los beneficios son los costos incrementales que se obtienen.

3.9

EVALUACIN ECONMICA Para la evaluacin social se ha empleado la metodologa de costo-efectividad que consiste en expresar los beneficios a travs del costo de lograr los objetivos del Proyecto. As, el indicador CostoEfectividad se establece relacionando el valor actual de los costos totales (VACT) de inversin en la rehabilitacin y los costos de operacin y mantenimiento (COM) de la infraestructura vial durante el perodo de evaluacin de 10 aos, con la poblacin beneficiaria. Los criterios de evaluacin empleados son: - Perodo de anlisis : 10 aos - Tasa de actualizacin : 11% - Indicador de Rentabilidad : VACT / poblacin beneficiada - Poblacin promedio : 4,957 La poblacin estimada en el rea de influencia del Proyecto, se muestra a continuacin: CUADRO N 21 Ao Poblacin 0 4,849 1 4,873 2 4,897 3 4921 4 4,945 5 4,969 6 4,993 7 5,018 8 5,042 9 5,067 Poblacin 4,957 Promedio

Alternativa 01: Rehabilitacin

27

Periodo Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

CUADRO N 22 EVALUACIN ECONMICA ALTERNATIVA 1 FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES Sin Con Proyectos Proyecto Costo Total Base Costo Mantenimiento Mantenimiento Optimizada Inversin Rutinario Peridico 626,586 626,586 13,824 31,104 44,928 6,912 31,104 38,016 6,912 31,104 96,768 134,784 6,912 31,104 38,016 13,824 31,104 44,928 6,912 31,104 96,768 134,784 6,912 31,104 38,016 6,912 31,104 38,016 13,824 31,104 96,768 141,696 6,912 31,104 38,016 VACT 1,023,823 C/E 206 C/E US$ 64 VIABLE

Alternativa 02: Rehabilitacin CUADRO N 23 EVALUACIN ECONMICA ALTERNATIVA 2 FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES Sin Con Proyectos Proyecto Base Costo Mantenimiento Mantenimiento Optimizada Inversin Rutinario Peridico 729,037 13,824 31,104 6,912 31,104 6,912 31,104 96,768 6,912 31,104 13,824 31,104 6,912 31,104 96,768 6,912 31,104 6,912 31,104 13,824 31,104 96,768 6,912 31,104 VACT C/E C/E US$

Periodo Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

Costo Total 729,037 44,928 38,016 134,784 38,016 44,928 134,784 38,016 38,016 141,696 38,016 1,126,274 227 71 VIABLE

28

La Alternativa 1 muestra un C/E de S/ 206.00 y la Alternativa 2 un C/E de S/. 227.00, por lo que se seleccionar la Alternativa 1 por ser econmicamente rentable. Con ello se pretende recuperar, a un bajo costo, la accesibilidad brindada por caminos de baja demanda, devolvindole las condiciones operativas y de transitabilidad apropiadas a los vehculos livianos y de baja capacidad que atienden las comunidades de la zona rural de la selva.

3.10

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Para realizar el anlisis de sensibilidad de la alternativa seleccionada, se ha considerado un incremento del 20% a la inversin y un incremento del 20%, a los costos globales; aprecindose la sensibilidad positiva del Proyecto en el cuadro siguiente: CUADRO N 24 ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA C/E Variaciones Incremento del 20% a la Inversin Incremento del 20% a los Costos Globales VACT 1,149,140 1,103,270 Nuevos Soles 231 222 Dlares Americanos 89 69 Viabilidad VIABLE VIABLE

3.11

IMPACTO AMBIENTAL

La Evaluacin de Impacto Ambiental tiene el objeto de medir los efectos que tendr la ejecucin de obras en el entorno ambiental; por lo tanto, constituye un anlisis y evaluacin de las consecuencias y alcances sobre el medio ambiente y las medidas de mitigacin. Los impactos negativos ms significativos del Proyecto a implementarse, podran ser los siguientes: - Contaminacin del aire por la emisin de polvo debido a la ejecucin de partidas de corte de material suelto y el trnsito de los vehculos. - Posible contaminacin de las aguas por materiales (cemento, combustibles, lubricantes) y la basura provenientes de la obra. - Contaminacin del suelo por el uso de patios de maquinarias, patios de mezcla del material para el asfaltado, arrastre de partculas en superficies expuestas (especialmente en los taludes - Posible creacin de focos infecciosos debido a la contratacin de personal con enfermedades infecciosas, el mal funcionamiento de las letrinas pblicas y la contaminacin de las aguas. El Plan de Manejo Ambiental mnimo establece diversas consideraciones ambientales, tales como: - Implementacin de un botiqun con medicamentos para enfermedades infecciosas.

29

- Ubicacin de los campamentos lejos de cursos de agua; de tal modo, que se evite la contaminacin del recurso hdrico por actividades domsticas propias del funcionamiento de los campamentos. - Construccin de letrinas sanitarias cerca del campamento, en terrenos secos y zonas libres de inundaciones. - Restitucin de la cubierta vegetal de taludes, canteras, botaderos y toda el rea que haya sido despojada de su capa vegetal e instalar pasto nativo u otra cobertura. - Evitar que los desperdicios de la obra como basuras, pinturas, lubricantes, etc. lleguen a los cursos de agua ni al suelo. El aprovisionamiento de combustible y mantenimiento del equipo mecnico, incluyendo lavado y cambio de aceites, se ejecutar con mximo cuidado de manera que no contaminen los suelos o aguas, donde el aceite usado sea acumulado en bidones. Tener presente que por ningn motivo, estos aceites sern vertidos a las corrientes de agua o al suelo. - Instalacin de dos contenedores de basura de por lo menos 55 galones de capacidad en el campamento, donde se depositarn todo tipo de residuos slidos (orgnico e inorgnico). Se establecern responsables por turnos y frecuencias de disposicin al micro relleno sanitario. - Construccin de un Micro Relleno Sanitario, donde todos los residuos slidos generados en el campamento y patios de mquina debern ser dispuestos en una zanja de 2x2x2 metros. Las consideraciones a tener en cuenta para la ubicacin del micro relleno son las mismas descritas para la letrina sanitaria. - Formacin de un Comit conformado por Autoridades Locales, Instituciones y beneficiarios para el mantenimiento de las plantaciones en la obra. - Desmantelamiento de los campamentos y tapado de los silos y rellenos sanitarios; los residuos resultantes del campamento sern dispuestos en los rellenos. - Clausura de los depsitos de materiales excedentes, reas de campamento y limpieza del rea de trabajo. Luego se proceder a la recuperacin de dichas reas, procedindose a restablecer la morfologa inicial del paisaje. - En lo posible instalar plantaciones forestales protegidos con cerco protector en los tramos desprovistos de vegetacin, a lo largo de la va con especies de rpido crecimiento y de valor ornamental que se adapten a la zona. La Mitigacin Ambiental presenta la ejecucin de las siguientes actividades: - Acondicionamiento de canteras - Acondicionamiento de botaderos. - Reacondicionamiento de reas ocupadas por campamento de obra. - Reacondicionamiento de reas ocupadas por mquinas. - Excavacin y clausura de rellenos sanitarios y letrinas de campamento - Estabilizacin de taludes (revegetalizacin). Los costos por Mitigacin Ambiental se han incluido en los presupuestos de rehabilitacin, para cada alternativa.

3.12

ELECCIN DE ALTERNATIVAS

De acuerdo a la evaluacin realizada, mediante el mtodo de Costo-Efectividad, se ha determinado que para solucionar el problema de intransitabilidad de la va la Alternativa 1 es la mejor opcin de inversin. La alternativa 1, rehabilitacin del camino a nivel de afirmado, se convierte en la mejor alternativa porque mediante una inversin a bajo costo se recupera la transitabilidad de la va permitiendo la accesibilidad a servicios pblicos y privados, garantizndose la operatividad y conservacin del camino mediante los trabajos de mantenimiento rutinario y peridico.

30

3.13

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Se garantiza la preservacin de la inversin efectuada durante la rehabilitacin a travs de las labores de mantenimiento rutinario, que se ejecutar con Asociaciones de Mantenimiento Vial integrada por personas que habitan a lo largo de los caminos rehabilitados; previa capacitacin y entrenamiento proporcionado por PROVIAS DESCENTRALIZADO. Las Asociaciones de Mantenimiento Vial contarn con el permanente acompaamiento de funcionarios del Proyecto con la finalidad que la labor realizada sea eficiente y eficaz. Las actividades principales del mantenimiento rutinario se ejecutan con herramientas manuales, picos, lampas, barretas, carretillas. Asimismo, se ha previsto realizar un Mantenimiento Extraordinario cuando los caminos rehabilitados prestan servicios por ms de tres aos o cuando las emergencias lo exijan; cuya labor se puede ejecutar mediante convenios con Municipalidades o por medio de Contratistas de Obras. Una vez concluida la obra, el mantenimiento rutinario ser asumido ntegramente por el gobierno local. Se asegura la sostenibilidad del Proyecto con participacin de los Beneficiarios, dado que su intervencin se considera desde la etapa de elegibilidad del Proyecto; conjuntamente con las autoridades locales en los talleres de participacin comunitaria a fin de priorizar el tramo a rehabilitar. En el perodo de Estudio y Rehabilitacin los pobladores colaborarn con mano de obra no calificada; y, posteriormente, para realizar el Mantenimiento Rutinario participar la comunidad organizada en microempresas de mantenimiento vial.

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3.14

MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS FIN

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

PROPSITO

Contribucin al Mejoramiento del nivel socio econmico, de la zona influenciada. Mejorar el nivel de Empresa de Transportes de transitabilidad de carga y carga y pasajeros. pasajeros. . Rehabilitacin del camino vecinal a nivel de Afirmado. Mantenimiento Rutinario y Peridico. Estudios. Rehabilitacin. Supervisin. 14.40 Km. de Rehabilitada. 14.40 Km. de mantenida por ao. S/. 59,580 S/. 678,271 S/. 55,296 S/ 793,147 Va Va

COMPONENT ES

Encuesta a Transportistas. Estudio de Trfico Vehicular Inventario Vial. Informes de Mantenimiento.

No existencia de Catstrofes. Programas de Mantenimiento Adecuadas de la Va. Recurso presupuestal oportuno Financiamiento la Municipalidad Provincial de Gran Chim Participacin de la Sociedad Civil.

ACCIONES

Informe de Supervisin y Monitoreo de la Unidad Ejecutora.

32

3.15 ORGANIZACIN Y GESTIN El Proyecto ser ejecutado por contrata, con participacin de: PROVIAS DESCENTRALIZADO: financiamiento y ejecucin de la obra. Tiene rganos administrativos y tcnicas especializados para organizar, programar y ejecutar las actividades que le competen como entidad que financia y ejecuta la inversin vial. OFICINA ZONAL DE COORDINACIN DE PROVIAS DESCENTRALIZADO LA LIBERTAD: que coordina localmente las acciones necesarias que faciliten la ejecucin de la obra. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU, mediante el INSTITUTO VIAL PROVINCIAL, se encargar del mantenimiento vial rutinario 3.16 PLAN DE IMPLEMENTACIN Con recursos financieros de PROVIAS DESCENTRALIZADO, y recursos administrativos y tcnicos disponibles en la Oficina de Coordinacin Zonal: FASES ACTIVIDADES DURACIN 3 meses 04 meses 04 meses 07 meses 15 das 10 aos: 2009 al 2018 PROVIAS DES Ofic.. Coord Zonal MPGCH MPGCH MPGCH RESPONSABLES PROVIAS DES

Convocatoria, elaboracin y aprobacin del Expediente Tcnico INVERSION Ejecucin Obra Supervisin Obra Monitoreo de inversin Recepcin de la Obra POST Operacin, Mantenimiento, INVERSIN Seguimiento y Evaluacin

33

CONCLUSIONES Y ANEXOS

34

4.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El problema central es El deficiente nivel de transitabilidad que dificulta el traslado de pasajeros y de carga en la va. 2. Las causas que originan este problema son: (i) Falta de un Programa de mantenimiento Vial. (ii) Prdida de afirmado progresivo. (iii) Insuficiente seccin vial. 3. El objetivo central es Garantizar la transitabilidad permanente de los vehculos de transporte de carga y pasajeros. 4. El costo de inversin de la alternativa ganadora asciende a S/. 793,147.00 Nuevos Soles a precios de mercado. 5. La alternativa econmicamente eficiente es la rehabilitacin del camino vecinal con un C/E de S/. 206 ($64). 6. El anlisis de sensibilidad ha determinado que el Proyecto muestra una gran holgura ante el incremento del 20% de los costos (de inversin y de mantenimiento). 7. Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central: I. Las comunidades y Gobiernos locales se identifican con el Proyecto y asocian sus objetivos con el progreso individual y regional. II. Los municipios apoyan al sistema de gestin de mantenimiento y asumen el financiamiento de este. III. No se producen desastres naturales. 8. Ya que la alternativa seleccionada es la REHABILITACIN DEL CAMINO VECINAL CASCAS-CHEPATE-PAMPAS DE CHEPATE se recomienda la aprobacin del presente PIP su declaratoria de Viabilidad.

35

ANEXOS

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