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FUNDACION REI IPS - Cartagena, Colombia.

INCLUSION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO - DISTRITO DE CARTAGENA DT RESUMEN DE COSTOS - FUNDACION TELETON - FUNDACION REI 2012 - 2013 RECURSOS HUMANOS PPTO TPTE Y ALIMENTAC PPTO FISICOS-MATER. PPTO ELABORAC.MATER PPTO OTROS PPTO TOTAL GENERAL PPTO

ITEM

ACTIVIDAD

Alistamient Difusin, divulgacin y promocin social y comunitaria de la II Fase del proyecto en o1


cada una de las 3 zonas : Pasacaballos , Fredonia y Bocachica: informacin a usuarios. Se plantea una actividad divida en dos momentos : a) presentacin proyecto a la comunidad ( 1, 5 horas ) y b) renovacin de la inscripcin beneficiarios proyecto: 3 horas.

$ 780,000

$ 540,000

$ 330,000

$ 150,000

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$ 1,800,000

Alistamient o2

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1.1.

Visita de campo de equipo tcnico Institucional y Agentes : Actualizacin Lnea de base. Metodologa DRP : 3 jornadas : 1 actualizacin diagnstico entorno y 2 jornadas diagnstico NNA y sus familias nuevos en el proyecto y Adultos Mayores a atender. Tiempo dedicado 6 das de 6 horas. Para anlisis impacto del proyecto.

$ 5,680,000

$ 600,000

$ 300,000

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$ 45,000

$ 6,625,000

1.2.

Una (1) visita domiciliaria trimestral de seguimiento de la atencin integral: Planes Caseros. (Direccionar y controlar el Plan de Atencin Individual.) , efectuadas por los Agentes Comunitarios en RBC, con el acompaamiento de dos miembros del Equipo tcnico Interdisciplinario Terapeuta Integral y Educadora Especial: 370 x 70 % = 260 NNA. = x 4 visitas anuales = 1040 anuales. 6 visitas domiciliarias por da = 173 das. De servicios Por profesional

$ 8,960,000

$ 2,016,000

$ 360,000

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$ 600,000

$ 11,936,000

1.3.

Visitas domiciliarias de los agentes comunitarios en RBC por barrio y corregimiento, para asesorar y monitorear la ejecucin de los planes caseros de los NNA de cada uno de los barrios (Son en total 260 visitas mensuales para los dos barrios y 1 corregimiento.) = 260 x 11= 2860 anuales

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$ 3,300,000

$ 144,000

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$ 180,000

$ 3,624,000

1.4.

Una (1) reunin mensual de seguimiento realizada por la unidad de RBC a los procesos de atencin integral a los NNA y a los adultos mayores ( 3 reuniones mes x 10 meses = 30) Sistematizacin de la informacin de las familias caracterizadas mediante la tabulacin y anlisis de los datos obtenidos, a travs de la adquisicin y el uso de un software Seis 6) talleres en tcnicas y herramientas de RBC (2 por barrio y 4 (2*2) en los corregimiento), de entrenamiento a padres / madres y cuidadores de nios, nias con discapacidad, para el manejo integral en el hogar, el desarrollo de planes caseros y sistema general de salud, Ley 092. Desarrollo de procesos de apoyo a las familias de los 370 NNA y adultos mayores a travs de talleres en: a) Divulgacin del Plan de Desarrollo Distrital Hay Campo para Todos, b) Poltica Pblica en discapacidad, con enfoque de Derechos y Diferencial. c) Competencias bsicas y habilidades sociales ,d) Desarrollo de encuentros para padres de familias Sern 4 talleres en cada barrio y en corregimiento, para 12 talleres en total. Jornada Completa para 40 personas cada Seminario Taller

$ 8,400,000

$ 1,250,000

$ 300,000

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$ 9,950,000

1.5.

$ 5,400,000

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$ 150,000

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$ 5,550,000

2.1.

$ 5,920,000

$ 2,160,000

$ 100,000

$ 200,000

$0

$ 8,380,000

2.2.

$ 5,400,000

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$ 150,000

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$ 5,550,000

2.3.

Un taller por zona en formacin a Docentes de Escuelas y Colegios Distritales en primaria y bachillerato, en tcnicas para el manejo de dificultades de aprendizaje y problemas comportamentales en aula de NNA con necesidades educativas especiales: Son 3 talleres en total para 40 docentes en cada zona , 3 jornadas ( 3 das) completos de 8 horas. Coordinacin de la unidad RBC para la realizacin de Cursos de formacin en oficios productivos y desarrollo de micro emprendimientos para la generacin de ingresos para familias de NNA con discapacidad y / o adultos mayores. En coordinacin con el SENA / Actuar por Bolvar / Cemprende / Escuela Taller Cartagena de Indias Curso de formacin bsica en sistemas dirigido a los agentes comunitarios en RBC y / miembros de Comits Locales de RBC en coordinacin con el Sena y / o Entidad de Formacin para el Trabajo. Un Taller de Monitoreo y Seguimiento de Programas RBC: trimestral en campo: 4 reuniones anuales para 40 personas. Auto evaluacin, buenas prcticas en RBC, tcnicas para el estudio de casos, experiencias de articulacin interinstitucional. Dos (2) talleres anuales de seguimiento general y evaluacin de los Comits Locales RBC de gestin comunitaria del proyecto

$ 5,920,000

$ 2,160,000

$ 100,000

$ 200,000

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$ 8,380,000

2.4.

$ 7,680,000

$ 4,720,000

$ 840,000

$ 400,000

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$ 13,640,000

2.5.

$ 4,780,000

$ 480,000

$ 150,000

$ 140,000

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$ 5,550,000

2.6.

$ 2,880,000

$ 495,000

$ 150,000

$ 240,000

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$ 3,765,000

2.7.

$ 1,680,000

$ 450,000

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$ 260,000

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$ 2,390,000

3.1

10 Visitas de cada CLRBC ( 30 visitas en total) realizadas por miembros de los Comits Locales de RBC a entidades gubernamentales, No Gubernamentales y Privadas del orden local, para coordinacin de acciones a nivel de las tres (3) zonas donde se adelanta el proyecto

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$ 150,000

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$ 150,000

3.2.

Una reunin general realizada por cada Comit Local de Rehabilitacin en cada zona, para definir y puntualizar aspectos crticos y coordinables de la ruta de atencin a la discapacidad y guas para referencia y contra-referencia de casos. Establecimiento de normas y acuerdos bsicos de la Red para la atencin de casos: 1 da para cada zona, con 30 participantes Gestin de los Comits Locales de RBC para la coordinacin de acciones con la Red Unidos, con el Programa de Gobierno En Cartagena hay campo para Todos y el Plan de Emergencia Social Pedro Romero e inter-acta con las mesas de incidencia poltica sectoriales, asesoradas por el PNUD Una evaluacin bimestral ( 2 anuales ) de los resultados obtenidos por cada microproyecto de RBC por zona : evaluacin de resultados y efectos, con los Comits Locales de RBC, agentes comunitarios RBC y representantes familias beneficiarias por zona. 2 jornadas de 1 da cada una: 2 das. 30 personas ( 10 delegados de cada zona) Un Seminario Taller de formacin en incidencia poltica para los Actores de la estrategia RBC por zona: 40 personas cada una: comits, agentes y familia. Jornada de un (1) da por zona

$ 1,440,000

$ 288,000

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$ 100,000

$ 1,828,000

3.3.

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$ 150,000

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$ 150,000

4.1.

$0

$ 470,000

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$ 50,000

$ 520,000

4.2.

$ 80,000

$ 322,500

$ 140,000

$ 100,000

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$ 642,500

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TOTAL COSTOS

$ 66,520,000

$ 21,307,000

$ 3,354,000

$ 2,050,000

$ 1,125,000

$ 94,356,000

Administracin de la Fundacin REI 10 %

$ 9,435,600 $ 103,791,600

FUNDACION REI IPS - Cartagena, Colombia. Inclusin Social y Desarrollo Comunitario - Estrategia RBC . Distrito de Cartagena DT. Ficha presupuestal - Aporte FUNDACION MAMONAL 2012 Etapa de ALISTAMIENTO de recursos y presentacin a la Difusin, divulgacin y promocin social y comunitaria de la II Fase del comunidad del proyecto para adecuar las condiciones proyecto en cada una de las 2 zonas: Piedra de Bolvar y Ceballos. externas para el inicio de la operacin del proyecto. Informacin a usuarios. Se plantea una actividad divida en dos momentos : a) presentacin proyecto a la comunidad ( 1, 5 horas ) y b) renovacin de la inscripcin beneficiarios proyecto: 3 horas.

ITEM 1 : RECURSO HUMANO PROFESIONAL Coordinadora Unidad RBC Asistente Comunitario Unidad RBC

No.de Horas 6 6 -

Valor hora 80,000 50,000 -

TOTAL POR Valor por RECURSO profesional 480,000 6 horas por zona 300,000 3 horas por zona -

780,000
ITEM 2 : TRANSPORTE Y ALIMENTACION DETALLE SERVICIO
Transporte 2 profesionales a 2 barrio Serrvicio de ALIMENTACION a 50 invitados por zona

No. De unidades 8 100 -

Valor unidad 5,000 5,000 -

Valor Total

TOTAL POR RECURSO

40,000 Barrio/ corregimiento Zona insular 500,000 $ 5000 : 1 refrigerio. 540,000 Valor Total 300,000 30,000 TOTAL POR RECURSO

ITEM 3 : FISICOS - MATERIALES DETALLE DEL COSTO Folleto promocin del proyecto Fotocopias formato renovacin inscripcin

No. De Valor unidad unidades 200 1,500 200 150 -

330,000
ITEM 4 : ELABORACION DE MATERIALES
DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor Unidad Valor Total

TOTAL POR RECURSO -

Pendon del proyecto : 2 unidades ITEM 5 : OTROS A CARGAR DETALLE DEL COSTO 2

75,000

150,000

150,000
No. De unidades Valor unidad Valor Total TOTAL POR RECURSO

TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDAD

1,800,000

FUNDACION REI IPS - Cartagena, Colombia. Inclusin Social y Desarrollo Comunitario - Estrategia RBC . Distrito de Cartagena DT. Ficha presupuestal - Aporte FUNDACION MAMONAL 2012 - 2013
RE 1 : 120 NNA con discapacidad en riesgo psicosocial junto con sus familias, ubicados en Piedra de Bolvar y Ceballos, han sido focalizados y caracterizados, cuentan con un desarrollan un PAI ( Plan de Accin Integral) , son monitoreados por los Comits Locales de RBC y han utilizado los servicios de la Red Social de Apoyo de Cartagena, durante el perodo de ejecucin Mayo 2012 - Mayo 2013.

1.1. Visita de campo de equipo tcnico Institucional y Agentes : Actualizacin Lnea de base. Metodologa DRP : 2 jornadas : 1 actualizacin diagnstico entorno y 2 jornadas diagnstico NNA y sus familias nuevos en el proyecto y Adultos Mayores a atender. Tiempo dedicado 4 das de 6 horas. Para anlisis impacto del proyecto.

ITEM 1 : RECURSO HUMANO PROFESIONAL Coordinadora programa RBC Asistente comunitario programa RBC Coordinador Unidad Proyectos Psicloga social Terapeuta Integral

No.de Horas 24 24 4 24 24 -

Valor hora 80,000 50,000 80,000 80,000 80,000 -

TOTAL POR Valor por RECURSO profesional 1,920,000 Se dividen 3 equipos, 1 por 1,200,000 cada zona. 320,000 320,000 1,920,000 -

5,680,000
ITEM 2 : TRANSPORTE Y ALIMENTACION DETALLE SERVICIO
Transporte profesionales a 2 sitios para linea base Refrigerio y almuerzo diario para 5 personas ( 1 profesional + 4 agentes comunitarios por zona). Proyectos sistematiza, no levanta informacin: procesa.

No. De Valor unidad unidades 12 15,000 60 7,000 -

Valor Total 180,000 420,000 Valor Total 150,000 150,000 -

TOTAL POR RECURSO

600,000
TOTAL POR RECURSO

ITEM 3 : FISICOS - MATERIALES DETALLE DEL COSTO


Paquete materiales elaboracin diagnstico Paquete materiales para jornada diagstica NNA y adulto mayor.

No. De unidades 3 3 -

Valor unidad 50,000 50,000 -

300,000
ITEM 4 : ELABORACION DE MATERIALES
DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor Unidad Valor Total

TOTAL POR RECURSO -

ITEM 5 : OTROS A CARGAR DETALLE DEL COSTO Evidencias fotogrficas -

No. De Valor unidad unidades 30 1,500 Valor Total 45,000 TOTAL POR RECURSO

45,000

TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDAD

6,625,000

FUNDACION REI IPS - Cartagena, Colombia. Inclusin Social y Desarrollo Comunitario - Estrategia RBC . Distrito de Cartagena DT. Ficha presupuestal - Aporte FUNDACION MAMONAL 2012 - 2013
RE 1 : 120 NNA con discapacidad en riesgo psicosocial junto con sus familias, ubicados en Piedra de Bolvar y Ceballos han sido focalizados y caracterizados, cuentan con un desarrollan un PAI ( Plan de Accin Integral)n , son monitoreados por los Comits Locales de RBC y han utilizado los servicios de la Red Social de Apoyo de Cartagena, durante el perodo de ejecucin 2012 -2013. 1.2. Una (1) visita domiciliaria trimestral de seguimiento de la atencin integral: Planes Caseros. (Direccionar y controlar el Plan de Atencin Individual.) , efectuadas por los Agentes Comunitarios en RBC, con el acompaamiento de dos miembros del Equipo tcnico Interdisciplinario Terapeuta Integral y Educadora Especial: 120 x 70 % = 84 NNA. = x 4 visitas anuales = 336 anuales. 6 visitas domiciliarias por da = 56 das De servicios Por profesional

ITEM 1 : RECURSO HUMANO PROFESIONAL


Profesional del equipo tcnico acompaante: se gn necesidades del barrio: educadora especial terapeuta integral, psicloga social. Agentes comunitarios RBC 173 horas totales

No.de Horas Valor hora 56 56 -

TOTAL POR Valor por RECURSO profesional 80,000 4,480,000 80,000 4,480,000 Tiempo / Trabajo. -

8,960,000
ITEM 2 : TRANSPORTE Y ALIMENTACION DETALLE SERVICIO
Transporte de profesionales a las zonas para hacer 56 visitas por barrio Alimentacin profesionales visitas: 1 prof + 2 agtes

No. De Valor unidad unidades 56 15,000 168 7,000 -

Valor Total 840,000 1,176,000 Valor Total 360,000 -

TOTAL POR RECURSO

2,016,000
TOTAL POR RECURSO

ITEM 3 : FISICOS - MATERIALES DETALLE DEL COSTO Fotocopias materiales de seguimiento planes caseros

No. De Valor unidad unidades 240 1,500 -

360,000
ITEM 4 : ELABORACION DE MATERIALES
DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor Unidad Valor Total

TOTAL POR RECURSO -

ITEM 5 : OTROS A CARGAR DETALLE DEL COSTO Evidencias fotogrficas No. De Valor unidad unidades 400 1,500 Valor Total 600,000 TOTAL POR RECURSO

600,000

TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDAD

11,936,000

FUNDACION REI IPS - Cartagena, Colombia. Inclusin Social y Desarrollo Comunitario - Estrategia RBC . Distrito de Cartagena DT. Ficha presupuestal - Aporte FUNDACION MAMONAL 2012 - 2013
RE 1 : 120 NNA con discapacidad en riesgo psicosocial junto con sus familias, ubicados en Piedra de Bolivar y Ceballos , han sido focalizados y caracterizados, cuentan con un desarrollan un PAI ( Plan de Accin Integral)n , son monitoreados por los Comits Locales de RBC y han utilizado los servicios de la Red Social de Apoyo de Cartagena, durante el perodo de ejecucin 2012 -2013.

1.3.Visitas domiciliarias de los agentes comunitarios en RBC por barrio y corregimiento, para asesorar y monitorear la ejecucin de los planes caseros de los NNA de cada uno de los barrios (Son en total 120 visitas mensuales para los dos barrios) = 120 x 11= 1320 anuales. 6 visitas diarias = 220 das

ITEM 1 : RECURSO HUMANO PROFESIONAL

No.de Horas Valor hora -

Valor por profesional -

TOTAL POR RECURSO

ITEM 2 : TRANSPORTE Y ALIMENTACION DETALLE SERVICIO Apoyo alimentacin / varios: a los 3 agentes para la realizacin de las visitas domiciliarias a los NNA y a los adultos mayores. No. De Valor unidad unidades 660 5,000 Valor Total 3,300,000 Valor Total 144,000 TOTAL POR RECURSO

3,300,000
TOTAL POR RECURSO

ITEM 3 : FISICOS - MATERIALES DETALLE DEL COSTO Fotocopias materiales seguimiento planes

No. De Valor unidad unidades 720 200 -

144,000
ITEM 4 : ELABORACION DE MATERIALES
DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor Unidad Valor Total

TOTAL POR RECURSO -

ITEM 5 : OTROS A CARGAR DETALLE DEL COSTO Evidencias fotogrficas -

No. De Valor unidad unidades 120 1,500 Valor Total 180,000 TOTAL POR RECURSO

180,000

TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDAD

3,624,000

FUNDACION REI IPS - Cartagena, Colombia. Inclusin Social y Desarrollo Comunitario - Estrategia RBC . Distrito de Cartagena DT. Ficha presupuestal - Aporte FUNDACION MAMONAL 2012 - 2013
RE 1 : 120 NNA con discapacidad en riesgo psicosocial junto con sus familias, ubicados en Piedra de Bolivar y Ceballos, han sido focalizados y caracterizados, cuentan con un desarrollan un PAI ( Plan de Accin Integral)n , son monitoreados por los Comits Locales de RBC y han utilizado los servicios de la Red Social de Apoyo de Cartagena, durante el perodo de ejecucin 2012 -2013. 1.4.Una (1) reunin mensual de seguimiento realizada por la unidad de RBC a los procesos de atencin integral a los NNA ( 2 reuniones mes x 10 meses = 20), en campo con los Comits Locales de Rehabilitacin. Anlisis de casos. 3 horas de duracin. 2 profesionales de la unidad y 5 miembros CLRBC.

ITEM 1 : RECURSO HUMANO PROFESIONAL Coordinadora Unidad RBC Asistente comunitario unidad RBC Psicloga Social Agentes comunitarios RBC del CLRBC

No.de Horas Valor hora 40 40 40 -

Valor por profesional 80,000 3,200,000 50,000 2,000,000 80,000 3,200,000 -

TOTAL POR RECURSO

8,400,000
ITEM 2 : TRANSPORTE Y ALIMENTACION DETALLE SERVICIO
Transpor de 2 profesionales a 10 reuniones anuales Refrigerios profesionales y CLRBC

No. De Valor unidad unidades 60 15,000 140 2,500 -

Valor Total 900,000 350,000 Valor Total 150,000 150,000 -

TOTAL POR RECURSO

1,250,000
TOTAL POR RECURSO

ITEM 3 : FISICOS - MATERIALES DETALLE DEL COSTO Fotocopias material estudio de casos Fotocopias material actas reuniones

No. De Valor unidad unidades 30 5,000 30 5,000 -

300,000
ITEM 4 : ELABORACION DE MATERIALES
DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor Unidad Valor Total

TOTAL POR RECURSO -

ITEM 5 : OTROS A CARGAR DETALLE DEL COSTO -

No. De unidades Valor unidad Valor Total TOTAL POR RECURSO

TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDAD

9,950,000

FUNDACION REI IPS - Cartagena, Colombia. Inclusin Social y Desarrollo Comunitario - Estrategia RBC . Distrito de Cartagena DT. Ficha presupuestal - Aporte FUNDACION MAMONAL 2012 - 2013
RE 1 : 120 NNA con discapacidad en riesgo psicosocial junto 1.5.Sistematizacin de la informacin de las familias caracterizadas mediante la con sus familias, ubicados en Piedra de Bolvar y Ceballos, han tabulacin y anlisis de los datos obtenidos, a travs de la adquisicin y el uso de sido focalizados y caracterizados, cuentan con un desarrollan un software un PAI ( Plan de Accin Integral)n , son monitoreados por los Comits Locales de RBC y han utilizado los servicios de la Red Social de Apoyo de Cartagena, durante el perodo de ejecucin 2012 -2013.

ITEM 1 : RECURSO HUMANO PROFESIONAL


Coordinadora Unidad RBC : 4 horas mes Asistente comunitario : 2 horas mes

No.de Horas Valor hora 40 20 15 -

Ingeniero de sistemas

TOTAL POR Valor por RECURSO profesional 80,000 3,200,000 Tiempo / trabajo 50,000 1,000,000 80,000 1,200,000 -

5,400,000
ITEM 2 : TRANSPORTE Y ALIMENTACION DETALLE SERVICIO No. De unidades Valor unidad Valor Total Valor Total TOTAL POR RECURSO TOTAL POR RECURSO

ITEM 3 : FISICOS - MATERIALES DETALLE DEL COSTO


Materiales y fotocopias para la actualizacin mensual de la base de datos.

No. De Valor unidad unidades 10 15,000 -

150,000 Insumos bsicos

150,000
ITEM 4 : ELABORACION DE MATERIALES
DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor Unidad Valor Total

TOTAL POR RECURSO -

ITEM 5 : OTROS A CARGAR DETALLE DEL COSTO -

No. De unidades Valor unidad Valor Total TOTAL POR RECURSO

TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDAD

5,550,000

FUNDACION REI IPS - Cartagena, Colombia. Inclusin Social y Desarrollo Comunitario - Estrategia RBC . Distrito de Cartagena DT. Ficha presupuestal - Aporte FUNDACION TELETON 2012 - 2013
RE 2 : Los 20 agentes comunitarios de RBC ubicados en los barrios de referencia, desarrollan sus habilidades y destrezas personales y sociales requeridas por la comunidad, para implementar en condiciones de efectividad, las actividades de intervencin social en y con la comunidad, emprendidas mediante la estrategia RBC. ITEM 1 : RECURSO HUMANO 2.1. Cuatro (4)) talleres en tcnicas y herramientas de RBC (2 por barrio y 4 (2*2) , de entrenamiento a padres / madres y cuidadores de nios, nias con discapacidad, para el manejo integral en el hogar, el desarrollo de planes caseros y sistema general de salud, Ley 092.

PROFESIONAL
Coordinadora Unidad RBC Asistente comunitario de la Unidad RBC Psicloga social unidad RBC Terapeuta integral

No.de Horas Valor hora 32 16 16 16 80,000 50,000 80,000 80,000 -

Valor por profesional 2,560,000 800,000 1,280,000 1,280,000 -

TOTAL POR RECURSO

5,920,000
ITEM 2 : TRANSPORTE Y ALIMENTACION DETALLE SERVICIO
Transporte de los profesionales Refrigerio: para 40 personas por taller actores de la red= 40 personas x 2 barrios = 80 personas x 4 talleres

No. De Valor unidad unidades 48 15,000 320 4,500 -

Valor Total

TOTAL POR RECURSO

720,000 1,440,000 Refrigerio reforzado. 2,160,000 Valor Total 100,000 TOTAL POR RECURSO

ITEM 3 : FISICOS - MATERIALES DETALLE DEL COSTO


Papelera para cada uno de los talleres en las zonas del proyecto.

No. De unidades 4 -

Valor unidad 25,000 -

100,000
ITEM 4 : ELABORACION DE MATERIALES
DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor Unidad Valor Total

TOTAL POR RECURSO

Costo materiales varios de referencia en tcnicas y herramientas en RBC ITEM 5 : OTROS A CARGAR DETALLE DEL COSTO

50,000

200,000

200,000
No. De unidades
-

Valor unidad
-

Valor Total
-

TOTAL POR RECURSO

TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDAD


FUNDACION REI IPS - Cartagena, Colombia. Inclusin Social y Desarrollo Comunitario - Estrategia RBC . Distrito de Cartagena DT. Ficha presupuestal - Aporte FUNDACION TELETON 2012 - 2013
RE 2 : Los 20 agentes comunitarios de RBC ubicados en los barrios de referencia, desarrollan sus habilidades y destrezas personales y sociales requeridas por la comunidad, para implementar en condiciones de efectividad, las actividades de intervencin social en y con la comunidad, emprendidas mediante la estrategia RBC.

8,380,000

2.2.Desarrollo de procesos de apoyo a las familias de los 120 NNA a travs de talleres en: a) Divulgacin del Plan de Desarrollo Distrital Hay Campo para Todos, b) Poltica Pblica en discapacidad, con enfoque de Derechos y Diferencial. c) Competencias bsicas y habilidades sociales ,d) Desarrollo de encuentros para padres de familias Sern 4 talleres en cada barrio , para 8 talleres en total. Jornada Completa para 40 personas cada Seminario Taller

ITEM 1 : RECURSO HUMANO PROFESIONAL Coordinadora unidad RBC Psicloga social Facilitador Institucional - profesional -

No.de Horas Valor hora 32 32 32 -

Valor por profesional 80,000 2,560,000 80,000 2,560,000 80,000 2,560,000 -

TOTAL POR RECURSO

7,680,000
ITEM 2 : TRANSPORTE Y ALIMENTACION DETALLE SERVICIO Transporte de los profesionales
Refrigerio y almuerzo para 40 personas por taller 40 personas x 2 barrios x 8 talleres

No. De Valor unidad unidades 16 15,000 640 7,000 -

Valor Total 240,000 4,480,000 Valor Total 840,000 -

TOTAL POR RECURSO

4,720,000
TOTAL POR RECURSO

ITEM 3 : FISICOS - MATERIALES DETALLE DEL COSTO Materiales - cartillas y fotocopias por taller para 35 participantes

No. De Valor unidad unidades 280 3,000 -

840,000
ITEM 4 : ELABORACION DE MATERIALES
DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor Unidad Valor Total

TOTAL POR RECURSO

Alquiler de equipos tcnicos y otros

50,000

400,000 400,000

ITEM 5 : OTROS A CARGAR DETALLE DEL COSTO

No. De unidades -

Valor unidad -

Valor Total -

TOTAL POR RECURSO

TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDAD

13,640,000

FUNDACION REI IPS - Cartagena, Colombia. Inclusin Social y Desarrollo Comunitario - Estrategia RBC . Distrito de Cartagena DT. Ficha presupuestal - Aporte FUNDACION MAMONAL 2012 - 2013
RE 2 : Los 20 agentes comunitarios de RBC ubicados en los barrios de referencia, desarrollan sus habilidades y destrezas personales y sociales requeridas por la comunidad, para implementar en condiciones de efectividad, las actividades de intervencin social en y con la comunidad, emprendidas mediante la estrategia RBC. 2.3.Un taller por zona en formacin a Docentes de Escuelas y Colegios Distritales en primaria y bachillerato, en tcnicas para el manejo de dificultades de aprendizaje y problemas comportamentales en aula de NNA con necesidades educativas especiales: Son 2 talleres en total para 20 docentes en cada zona , 3 jornadas ( 3 das) completos de 8 horas. Un taller por zona: 1 da por zona.

ITEM 1 : RECURSO HUMANO PROFESIONAL Coordinadora Unidad RBC Asistente Comunitario Unidad RBC Terapeuta Integral Educadora Especial

No.de Horas Valor hora 22 22 12 12 80,000 50,000 80,000 80,000 -

Valor por profesional 1,760,000 1,100,000 960,000 960,000 -

TOTAL POR RECURSO

4,780,000
ITEM 2 : TRANSPORTE Y ALIMENTACION DETALLE SERVICIO Transportes profesionales: 3 por c/ taller Apoyo alimentacin reuniones: por 3 zonas : 20 docentes + 3 profesionales 3 agentes comunitarios RBC No. De unidades 6 52 Valor unidad 15,000 7,500 Valor Total 90,000 390,000 Valor Total 50,000 100,000 TOTAL POR RECURSO

480,000
TOTAL POR RECURSO

ITEM 3 : FISICOS - MATERIALES DETALLE DEL COSTO Material de papelera global para el desarrollo de cada taller Alquiler equipos tcnicos y otros

No. De unidades 2 2 -

Valor unidad 25,000 50,000 -

150,000
ITEM 4 : ELABORACION DE MATERIALES
DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor Unidad Valor Total

TOTAL POR RECURSO

CDs grabables para entrega material a los docentes


ITEM 5 : OTROS A CARGAR DETALLE DEL COSTO

40

3,500

140,000 140,000

No. De unidades -

Valor unidad -

Valor Total -

TOTAL POR RECURSO

TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDAD

5,550,000

FUNDACION REI IPS - Cartagena, Colombia. Inclusin Social y Desarrollo Comunitario - Estrategia RBC . Distrito de Cartagena DT. Ficha presupuestal - Aporte FUNDACION MAMONAL 2012 -2013
RE 2 : Los 20 agentes comunitarios de RBC ubicados en los barrios de referencia, desarrollan sus habilidades y destrezas personales y sociales requeridas por la comunidad, para implementar en condiciones de efectividad, las actividades de intervencin social en y con la comunidad, emprendidas mediante la estrategia RBC. 2.4. Coordinacin de la unidad de RBC para la realizacin de Cursos de formacin en oficios productivos y desarrollo de micro emprendimientos para la generacin de ingresos para 120 familias de NNA con discapacidad . En coordinacin con el SENA / Actuar por Bolvar / Cemprende / Escuela Taller Cartagena de Indias

ITEM 1 : RECURSO HUMANO PROFESIONAL Coordinadora Unidad RBC Asistente comunitario Profesores y docentes externos en oficios varios con entidades de formacin para el empleo : propuesta de 5 cursos formativos en el ao - subvencin entidades

No.de Horas Valor hora 8 10 5 -

Valor por profesional 80,000 640,000 50,000 500,000 500,000 2,500,000 -

TOTAL POR RECURSO

3,640,000
ITEM 2 : TRANSPORTE Y ALIMENTACION DETALLE SERVICIO No. De unidades Valor unidad Valor Total Valor Total 3,600,000 TOTAL POR RECURSO TOTAL POR RECURSO

ITEM 3 : FISICOS - MATERIALES DETALLE DEL COSTO Subvencin de materiales para 120 familias de NNA con discapacidad

No. De Valor unidad unidades 120 30,000 -

3,600,000
ITEM 4 : ELABORACION DE MATERIALES
DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor Unidad Valor Total -

TOTAL POR RECURSO

ITEM 5 : OTROS A CARGAR DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor unidad Valor Total TOTAL POR RECURSO

TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDAD

7,240,000

FUNDACION REI IPS - Cartagena, Colombia.

Inclusin Social y Desarrollo Comunitario - Estrategia RBC . Distrito de Cartagena DT. Ficha presupuestal - Aporte FUNDACION MAMONAL 2012 - 2013
RE 2 : Los 20 agentes comunitarios de RBC ubicados en los barrios de referencia, desarrollan sus habilidades y destrezas personales y sociales requeridas por la comunidad, para implementar en condiciones de efectividad, las actividades de intervencin social en y con la comunidad, emprendidas mediante la estrategia RBC. 2.5.Curso de formacin bsica en sistemas dirigido a los agentes comunitarios en RBC y / miembros de Comits Locales de RBC en coordinacin con el Sena y / o Entidad de Formacin para el Trabajo: 30 agentes comunitarios RBC . Convenio inter-institucional.

ITEM 1 : RECURSO HUMANO PROFESIONAL

No.de Horas Valor hora 50 -

Profesor externo de sistemas

TOTAL POR Valor por RECURSO profesional En convenio inter-institucional -

ITEM 2 : TRANSPORTE Y ALIMENTACION DETALLE SERVICIO No. De unidades Valor unidad Valor Total Valor Total 300,000 100,000 TOTAL POR RECURSO TOTAL POR RECURSO

ITEM 3 : FISICOS - MATERIALES DETALLE DEL COSTO Subvencin por alquiler de equipos para el curso de sistemas : computadores Subvencin por alquiler de salones

No. De unidades 1 1 -

Valor unidad 300,000 100,000 -

400,000
ITEM 4 : ELABORACION DE MATERIALES
DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor Unidad Valor Total

TOTAL POR RECURSO

Subvencin fotocopias materiales agentes

20

10,000

200,000

200,000
ITEM 5 : OTROS A CARGAR DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor unidad Valor Total TOTAL POR RECURSO

TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDAD


FUNDACION REI IPS - Cartagena, Colombia. Inclusin Social y Desarrollo Comunitario - Estrategia RBC . Distrito de Cartagena DT. Ficha presupuestal - Aporte FUNDACION MAMONAL 2012 - 2013

600,000

RE 2 : Los 20 agentes comunitarios de RBC ubicados en los barrios de referencia, desarrollan sus habilidades y destrezas personales y sociales requeridas por la comunidad, para implementar en condiciones de efectividad, las actividades de intervencin social en y con la comunidad, emprendidas mediante la estrategia RBC.

2.6. Un Taller de Monitoreo y Seguimiento de Programas RBC: en campo: 4 reuniones anuales para 40 personas. Auto evaluacin, buenas prcticas en RBC, tcnicas para el estudio de casos, experiencias de articulacin interinstitucional: 3 talleres en el ao.

PROFESIONAL Coordinadora RBC Profesional en proyectos monitoreo y seguimiento

No.de Horas Valor hora 12 24 -

Valor por profesional 80,000 960,000 80,000 1,920,000 -

TOTAL POR RECURSO

2,880,000
ITEM 2 : TRANSPORTE Y ALIMENTACION DETALLE SERVICIO Alimentacin 42 personas en 4 jornadas al ao No. De Valor unidad unidades 66 7,500 Valor Total 495,000 Valor Total 150,000 TOTAL POR RECURSO

495,000
TOTAL POR RECURSO

ITEM 3 : FISICOS - MATERIALES DETALLE DEL COSTO Alquiler equipos tcnicos

No. De unidades 3 -

Valor unidad 50,000 -

150,000
ITEM 4 : ELABORACION DE MATERIALES
DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor Unidad Valor Total

TOTAL POR RECURSO

Cartillas para 30 participantes en las 3 jornadas ITEM 5 : OTROS A CARGAR DETALLE DEL COSTO

30

8,000

240,000

240,000
No. De unidades Valor unidad Valor Total TOTAL POR RECURSO

TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDAD

3,765,000

FUNDACION REI IPS - Cartagena, Colombia. Inclusin Social y Desarrollo Comunitario - Estrategia RBC . Distrito de Cartagena DT. Ficha presupuestal - Aporte FUNDACION MAMONAL 2012 - 2013

RE 2 : Los 20 agentes comunitarios de RBC ubicados 2.7.Dos (2) talleres anuales de seguimiento general y evaluacin de los en los barrios de referencia, desarrollan sus habilidades Comits Locales RBC de gestin comunitaria del proyecto y destrezas personales y sociales requeridas por la comunidad, para implementar en condiciones de efectividad, las actividades de intervencin social en y con la comunidad, emprendidas mediante la estrategia RBC.

ITEM 1 : RECURSO HUMANO PROFESIONAL Coordinadora Local de RBC Asistente comunitario de unidad RBC Psicloga social unidad RBC

No.de Horas Valor hora 8 8 8 -

Valor por profesional 80,000 640,000 50,000 400,000 80,000 640,000 -

TOTAL POR RECURSO

1,680,000
ITEM 2 : TRANSPORTE Y ALIMENTACION DETALLE SERVICIO Alimentacin para 30 miembros integrantes de los CLRBC. No. De Valor unidad unidades 60 7,500 Valor Total 450,000 Valor Total TOTAL POR RECURSO

450,000
TOTAL POR RECURSO

ITEM 3 : FISICOS - MATERIALES DETALLE DEL COSTO

No. De unidades -

Valor unidad -

ITEM 4 : ELABORACION DE MATERIALES


DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor Unidad Valor Total

TOTAL POR RECURSO

Fotocopias cartillas materiales monitoreo y sgto.

40

6,500

260,000

260,000
ITEM 5 : OTROS A CARGAR DETALLE DEL COSTO Alquiler de equipos tcnicos No. De unidades Valor unidad Valor Total TOTAL POR RECURSO

TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDAD

2,390,000

FUNDACION REI IPS - Cartagena, Colombia. Inclusin Social y Desarrollo Comunitario - Estrategia RBC . Distrito de Cartagena DT. Ficha presupuestal - Aporte FUNDACION MAMONAL 2012 - 2013

RE 3 : La red de apoyo comunitaria en las 3 zonas de influencia del proyecto, se encuentra establecida y funcionando con base en la gestin de los comits locales de RBC y desde su organizacin y trabajo local, contribuye a la estructuracin, uso y consolidacin de la red Social de apoyo distrital a la discapacidad y a poblaciones vulnerables y al posicionamiento de la discapacidad en la agenda social del Distrito a nivel pblico y privado.

3.1. 10 Visitas de cada CLRBC ( 20 visitas en total) realizadas por miembros de los Comits Locales de RBC a entidades gubernamentales, No Gubernamentales y Privadas del orden local, para coordinacin de acciones a nivel de las DOS (2) zonas donde se adelanta el proyecto

ITEM 1 : RECURSO HUMANO PROFESIONAL Agentes Comunitarios de RBC

No.de Horas Valor hora 48 -

TOTAL POR Valor por RECURSO profesional Voluntario -

ITEM 2 : TRANSPORTE Y ALIMENTACION DETALLE SERVICIO Subsidio transporte para lobby 10 visitas para 3 agentes RBC por barrio / corregimiento No. De Valor unidad unidades 30 5,000 Valor Total 150,000 Valor Total TOTAL POR RECURSO

150,000
TOTAL POR RECURSO

ITEM 3 : FISICOS - MATERIALES DETALLE DEL COSTO

No. De unidades -

Valor unidad -

ITEM 4 : ELABORACION DE MATERIALES


DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor Unidad Valor Total

TOTAL POR RECURSO

ITEM 5 : OTROS A CARGAR DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor unidad Valor Total TOTAL POR RECURSO

TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDAD

150,000

FUNDACION REI IPS - Cartagena, Colombia. Inclusin Social y Desarrollo Comunitario - Estrategia RBC . Distrito de Cartagena DT. Ficha presupuestal - Aporte FUNDACION MAMONAL 2012 - 2013

RE 3 : La red de apoyo comunitaria en las 2 zonas de influencia del proyecto, se encuentra establecida y funcionando con base en la gestin de los comits locales de RBC y desde su organizacin y trabajo local, contribuye a la estructuracin, uso y consolidacin de la red Social de apoyo distrital a la discapacidad y a poblaciones vulnerables y al posicionamiento de la discapacidad en la agenda social del Distrito a nivel pblico y privado.

3.2. Una reunin general realizada por cada Comit Local de Rehabilitacin en cada zona, para definir y puntualizar aspectos crticos y coordinables de la ruta de atencin a la discapacidad y guas para referencia y contra-referencia de casos. Establecimiento de normas y acuerdos bsicos de la Red para la atencin de casos: 1 da para cada zona, con 30 participantes

PROFESIONAL Coordinadora Unidad RBC Asistente comunitario RBC Agentes comunitarios RBC

No.de Horas Valor hora 8 16 16 -

TOTAL POR Valor por RECURSO profesional 80,000 640,000 50,000 800,000 voluntario -

1,440,000
ITEM 2 : TRANSPORTE Y ALIMENTACION DETALLE SERVICIO Refrigerio para 30 actores significativos de cada una de las zonas No. De Valor unidad unidades 64 4,500 Valor Total 288,000 Valor Total TOTAL POR RECURSO

288,000
TOTAL POR RECURSO

ITEM 3 : FISICOS - MATERIALES DETALLE DEL COSTO

No. De unidades -

Valor unidad -

ITEM 4 : ELABORACION DE MATERIALES


DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor Unidad Valor Total

TOTAL POR RECURSO

ITEM 5 : OTROS A CARGAR DETALLE DEL COSTO Disponibilidad de salones / materiales No. De unidades 2 Valor unidad 50,000 Valor Total 100,000 TOTAL POR RECURSO

100,000 TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDAD

1,828,000

FUNDACION REI IPS - Cartagena, Colombia. Inclusin Social y Desarrollo Comunitario - Estrategia RBC . Distrito de Cartagena DT. Ficha presupuestal - Aporte FUNDACION TELETON 2012 - 2013

RE 3 : La red de apoyo comunitaria en las 2 zonas de influencia del proyecto, se encuentra establecida y funcionando con base en la gestin de los comits locales de RBC y desde su organizacin y trabajo local, contribuye a la estructuracin, uso y consolidacin de la red Social de apoyo distrital a la discapacidad y a poblaciones vulnerables y al posicionamiento de la discapacidad en la agenda social del Distrito a nivel pblico y privado.

3.3. Gestin de los Comits Locales de RBC para la coordinacin de acciones con la Red Unidos, con el Programa de Gobierno En Cartagena hay campo para Todos y el Plan de Emergencia Social Pedro Romero e inter-acta con las mesas de incidencia poltica sectoriales, asesoradas por el PNUD

ITEM 1 : RECURSO HUMANO PROFESIONAL Agentes comunitarios RBC

No.de Horas Valor hora 30 -

TOTAL POR Valor por RECURSO profesional Voluntario -

ITEM 2 : TRANSPORTE Y ALIMENTACION DETALLE SERVICIO Subsidio de transporte para agentes comunitarios RBC No. De Valor unidad unidades 30 5,000 Valor Total 150,000 Valor Total TOTAL POR RECURSO

150,000
TOTAL POR RECURSO

ITEM 3 : FISICOS - MATERIALES DETALLE DEL COSTO

No. De unidades -

Valor unidad -

ITEM 4 : ELABORACION DE MATERIALES


DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor Unidad Valor Total -

TOTAL POR RECURSO

ITEM 5 : OTROS A CARGAR DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor unidad Valor Total TOTAL POR RECURSO

TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDAD

150,000

FUNDACION REI IPS - Cartagena, Colombia. Inclusin Social y Desarrollo Comunitario - Estrategia RBC . Distrito de Cartagena DT. Ficha presupuestal - Aporte FUNDACION MAMONAL 2012 - 2013

ITEM 1 : RECURSO HUMANO PROFESIONAL

No.de Horas Valor hora -

Valor por profesional -

TOTAL POR RECURSO

ITEM 2 : TRANSPORTE Y ALIMENTACION DETALLE SERVICIO No. De unidades Valor unidad Valor Total Valor Total TOTAL POR RECURSO TOTAL POR RECURSO

ITEM 3 : FISICOS - MATERIALES DETALLE DEL COSTO

No. De unidades -

Valor unidad -

ITEM 4 : ELABORACION DE MATERIALES


DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor Unidad Valor Total -

TOTAL POR RECURSO

ITEM 5 : OTROS A CARGAR DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor unidad Valor Total TOTAL POR RECURSO

TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDAD

FUNDACION REI IPS - Cartagena, Colombia. Inclusin Social y Desarrollo Comunitario - Estrategia RBC . Distrito de Cartagena DT. Ficha presupuestal - Aporte FUNDACION MAMONAL 2012 - 2013

RE 4: Los Comits locales de RBC de cada una de las 2 zonas del proyecto, se fortalecene como instancias operativas de la estrategia RBC y generan dinmicas y acciones de autoayuda, sostenibilidad, participacin ciudadana e incidencia poltica en su entorno, que se proyecta en la participacin de las personas con discapacidad en instancias representativas de la sociedad civil.

4.1.Una evaluacin bimestral ( 2 anuales ) de los resultados obtenidos por cada microproyecto de RBC por zona : evaluacin de resultados y efectos, con los Comits Locales de RBC, agentes comunitarios RBC y representantes familias beneficiarias por zona. 2 jornadas de 1 da cada una: 2 das. 30 personas ( 10 delegados de cada zona)

ITEM 1 : RECURSO HUMANO PROFESIONAL Coordinadora Unidad RBC Coordinador de Proyectos REI

No.de Horas Valor hora -

Valor por profesional -

TOTAL POR RECURSO

ITEM 2 : TRANSPORTE Y ALIMENTACION DETALLE SERVICIO Transporte de Coordinadora de Proyectos Fundacin Teletn Bogot. Viticos diarios COORDINADORA Apoyo alimentacin asistentes comunidad Apoyo transporte familias comunidad ITEM 3 : FISICOS - MATERIALES DETALLE DEL COSTO No. De unidades 2 2 60 20 Valor unidad 15,000 20,000 5,000 5,000 Valor Total 30,000 40,000 300,000 100,000 Valor Total TOTAL POR RECURSO

470,000
TOTAL POR RECURSO

No. De unidades -

Valor unidad -

ITEM 4 : ELABORACION DE MATERIALES


DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor Unidad Valor Total

TOTAL POR RECURSO

ITEM 5 : OTROS A CARGAR DETALLE DEL COSTO Evidencias fotogrficas No. De Valor unidad unidades 20 2,500 Valor Total 50,000 TOTAL POR RECURSO

50,000 TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDAD

520,000

FUNDACION REI IPS - Cartagena, Colombia. Inclusin Social y Desarrollo Comunitario - Estrategia RBC . Distrito de Cartagena DT. Ficha presupuestal - Aporte FUNDACION MAMONAL 2012 - 2013

RE 4: Los Comits locales de RBC de cada una de las 3 zonas del proyecto, se fortalecene como instancias operativas de la estrategia RBC y generan dinmicas y acciones de autoayuda, sostenibilidad, participacin ciudadana e incidencia poltica en su entorno, que se proyecta en la participacin de las personas con discapacidad en instancias representativas de la sociedad civil.

4.2. Un Seminario Taller de formacin en incidencia poltica para los Actores de la estrategia RBC por zona: 40 personas cada una: comits, agentes y familia. Jornada de un (1) da. En convenio con el PNUD o UNAD.

ITEM 1 : RECURSO HUMANO PROFESIONAL Asistente Comunitario Unidad RBC Psicloga social Unidad RBC Facilitador docente PNUD o UNAD

TOTAL POR No. De Valor hora Valor por RECURSO unidades profesional Tiempo / trabajo Tiempo / trabajo 1 80,000 80,000 -

80,000
ITEM 2 : TRANSPORTE Y ALIMENTACION DETALLE SERVICIO Apoyo alimentacin asistentes seminario No. De Valor unidad unidades 43 7,500 Valor Total 322,500 Valor Total 140,000 TOTAL POR RECURSO

322,500
TOTAL POR RECURSO

ITEM 3 : FISICOS - MATERIALES DETALLE DEL COSTO Fotocopias materiales o CDs

No. De Valor unidad unidades 40 3,500 -

140,000
ITEM 4 : ELABORACION DE MATERIALES
DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor Unidad Valor Total

TOTAL POR RECURSO

Alquiler equipos tcnicos

100,000

100,000

100,000
ITEM 5 : OTROS A CARGAR DETALLE DEL COSTO No. De unidades Valor unidad Valor Total TOTAL POR RECURSO

TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDAD

642,500

n 3 equipos, 1 por

200,000

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