Apresentacao - Apresentação de Localização

REUNIO GRUPO DE LOCALIZAO - ASUG 11/04/2012
Agenda
- Abertura a apresentao da agenda - Atualizaes SPED e NFe - Apresentao do programa "SAP Customer Connection" - Intervalo - Status subgrupos NFe e EFD Contribuies - Desenvolvimentos CT-e, NF-e, EFD Contribuies - Idea Place
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Atualizaes SPED e NFe

Paulo Roberto da Silva
Atualizaes SPED e NFe
Decreto n 6.022/07
NFe
NFe
- Sefaz Virtual de Contingncia - Processo de Manifestao do Destinatrio
NFe - SVC
O que a SVC ?
A SVC um ambiente de autorizao alternativo (ambiente de contingncia) que pode assumir o servio de autorizao de NF-e, em substituio ao ambiente de autorizao normal da SEFAZ, quando acionado. Diferentemente do SCAN, a empresa no precisa alterar a srie da NF-e na utilizao deste ambiente (no obriga o uso da Srie 900-999).
Convnio ICMS 32, de 30/03/2012 - D.O.U. 09/04/2012 - Dispe sobre a disponibilizao dos servios do sistema SEFAZ VIRTUAL, destinado ao processamento da autorizao de uso de documentos fiscais eletrnicos. Clusula primeira 1 A disponibilizao do servio compreende: IV - o servio de Sefaz Virtual de Contingncia, nos termos do Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005.
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NFe - SVC
Ativao
Controle de Ativao
- Ativao comandada na Internet por Operador da SEFAZ-XX;
- Possibilidade de agendamento da Ativao da SVC;
NFe - SVC
Como funciona ?
Servio Autorizao de NF-e o Empresa altera tpEmis = 6 (SVC-AN) ou 7 (SVC-RS) o Empresa altera endereo dos Web Services Servio de Cancelamento o Somente para NF-e autorizada na SVC
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NFe - SVC TESTES DA SVC

As UF participantes da SVC-RS ou da SVC-AN sero definidas em legislao, mas o critrio inicial de participao : A contingncia da SVRS a SVC-AN; A contingncia da SVAN a SVC-RS; O funcionamento em contingncia das SEFAZ Autorizadoras ser distribudo entre a SVC-AN e SVC-RS. A. Participa da SVC-RS: Critrio de Participao UF atendidas pela SVAN UF com autorizao prpria
SEFAZ ES, MA, PA, PI, RN AM (*), BA, CE, GO, MT, MS (*), PE, PR
(*) As UF assinaladas tm autorizao prpria, mas participam tambm da SVRS B. Participa da SVC-AN: Critrio de Participao UF atendidas pela SVRS UF com autorizao prpria
SEFAZ AC, AL, AM, AP, DF, MS, PB, RJ, RO, RR, SC, SE, TO MG, RS, SP
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NFe - Manifestao do Destinatrio
Objetivo
Manifestao do Destinatrio sobre a sua participao na operao acobertada pela NF-e.
Declarao do Destinatrio
Conhecimento prvio da Operao Download da NFe Confirmao da Operao Desconhecimento da Operao Recusa de Recebimento
Legislao
- NT 2012/002 - Define as especificaes tcnicas para a implementao dos eventos da
Manifestao do Destinatrio;
- AJUSTE SINIEF 5, D.O.U. 09/04/2012;

Clusula primeira : A clusula dcima sexta do Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redao: "Clusula dcima sexta : As unidades federadas envolvidas na operao ou prestao podero exigir do destinatrio as seguintes informaes relativas confirmao da operao ou prestao descrita na NF-e, utilizando-se do registro dos respectivos eventos definidos na clusula dcima quinta-A: I - confirmao do recebimento da mercadoria ou prestao documentada por NF-e, utilizando o evento "Confirmao da Operao"; II - confirmao de recebimento da NF-e, nos casos em que no houver mercadoria ou prestao documentada utilizando o evento "Confirmao da Operao"; III - declarao do no recebimento da mercadoria ou prestao documentada por NF-e utilizando o evento "Operao no Realizada"; .
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Informaes
- No ser obrigatrio em 2012 . Provvel obrigatoriedade em 2013; - Est em produo desde 02/04/2012 no ambiente da SVRS; - Em julho/2012 estar disponvel no ambiente nacional, em fase de testes; - Em agosto/2012 estar disponvel em produo no ambiente nacional; - A equipe do ENCAT editar uma FAQ sobre o assunto.
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NFe Outros assuntos
NFe retificativa (estudo)

Tem por objetivo possibilitar a correo de diversos campos atualmente no tratados pela CCe e assim reduzir as hipteses de cancelamento da NFe.
Denegao de NFe emitida para contribuinte inapto

Massificao do processo.
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EFD ICMS/IPI
OBRIGATORIEDADE EFD ICMS/IPI

PROTOCOLO ICMS 3, DE 1 DE ABRIL DE 2011 Publicado no DOU de 07.04.11, pelo Despacho 50/11. Alterado pelos Prots. ICMS 40/11, 66/11, 88/11, 25/12 Fixa o prazo para a obrigatoriedade da escriturao fiscal digital - EFD. PROTOCOLO Clusula primeira Acordam os Estados do Acre, Amazonas, Alagoas, Amap, Bahia, Cear, Esprito Santo, Gois, Maranho, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Par, Paraba, Paran, Piau, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondnia, Roraima, Santa Catarina, So Paulo, Sergipe e Tocantins em estabelecer a obrigatoriedade de utilizao da Escriturao Fiscal Digital - EFD prevista no Ajuste Sinief 02/09, de 3 de abril de 2009.
1 A obrigatoriedade de utilizao da EFD prevista no caput aplica-se a todos os estabelecimentos dos contribuintes a partir 1 de janeiro de 2012, podendo ser antecipada a critrio de cada Unidade federada.
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OBRIGATORIEDADE EFD ICMS/IPI

PROTOCOLO ICMS 3, DE 1 DE ABRIL DE 2011 Publicado no DOU de 07.04.11, pelo Despacho 50/11. Alterado pelos Prots. ICMS 40/11, 66/11, 88/11, 25/12
Nova redao dada ao 2 pelo Prot. ICMS 88/11, efeitos a partir de 22.12.11. 2 Para os Estados de Alagoas, Amap, Amazonas, Bahia, Esprito Santo, Maranho, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraba, Paran, Piau, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, So Paulo e Sergipe a obrigatoriedade prevista no caput aplica-se a todos os estabelecimentos dos contribuintes a partir de 1 de janeiro de 2014, podendo ser antecipada a critrio de cada um desses estados.
Nova redao dada ao 2 pelo Prot. ICMS 25/12, efeitos a partir de 09.04.12. " 2 Para os Estados do Acre, Alagoas, Amap, Amazonas, Bahia, Esprito Santo, Maranho, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraba, Paran, Piau, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, So Paulo e Sergipe a obrigatoriedade prevista no caput aplica-se a todos os estabelecimentos dos contribuintes a partir de 1 de janeiro de 2014, podendo ser antecipada a critrio de cada um desses Estados. II - o pargrafo nico da clusula segunda: "Pargrafo nico. O disposto nesta clusula no se aplica ao contribuinte do Estado do Acre, Alagoas, Mato Grosso e Rondnia, segundo critrio estabelecido por cada um destes Estados.
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EFD Social
EFD Social - Esquema
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EFD Social - Objetivo

OBJETIVO: Simplificao no cumprimento das obrigaes tributrias para aumentar a formalizao do emprego e incluso previdenciria, melhorando a renda do trabalhador brasileiro e reduzindo o custo de administrao dos empregadores. OBRIGAES ACESSRIAS A SEREM SUBSTITUDAS: Livro de Registro de Empregado Folha de Pagamento GFIP RAIS CAGED Dirf Comunicao Acidente de Trabalho Perfil Profissiogrfico Previdencirio Arquivos eletrnicos entregues fiscalizao
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EFD Social - Produtos (1)
- Folha de Pagamento Digital - Escriturao Fiscal Digital das Obrigaes Previdencirias e Trabalhistas e povoamento de base de dados nacional - Folha de Pagamento Digital Simplificada - Escriturao Simplificada na Web para pequenos empregadores (MEI, Segurado Especial, Empregador Domstico, Pessoa Fsica equiparada empresa e Simples Nacional) - Registro de Eventos Trabalhistas (RET) - Banco de Dados com Viso Empregado Base de dados com a viso da vida laboral do empregado e viso contracheque - DCTF Prev Unificao dos procedimentos no mbito da RFB de cobrana, parcelamento e certido negativa - Portal do Trabalhador - Sistema de Consulta das Informaes de Empregados e Autnomos
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EFD Social - Produtos (2)
- Sistema de Consulta da Declarao Portal do Empregador - Mdulo Reclamatria Trabalhista - Plano de capacitao e divulgao na sociedade civil - Atendimento integrado aos rgos da administrao direta e indireta federal nas informaes previdencirias e trabalhistas: Secretaria da Receita Federal do Brasil Ministrio da Previdncia Social Ministrio do Trabalho e Emprego Instituto Nacional do Seguro Social Conselho Curador do FGTS (*) Caixa Econmica Federal (*) (*) Ainda no participam do Projeto
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EFD Social - Prximos passos
- Fechamento do leiaute - Alternativa de financiamento (Fundo Social do BNDES) - Definio de formatos (XML, TXT, etc) junto ao SERPRO em relao aos dados de cada evento - Oficializao de cronograma - Publicao de Instruo Normativa da RFB
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FCONT e e-LALUR
FCONT
PRINCIPAIS ALTERAES NA LEI DAS S.A., 6404 de 1976
- Lei 11.638, de 28/12/2007; - Lei 11.941, de 27/05/2009.
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FCONT
IN 949, Art. 7 Controle Fiscal Contbil de Transio (FCONT) Conforme disciplina a Instruo Normativa RFB n 949/09, O FCONT uma escriturao, das contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que considera os mtodos e critrios contbeis vigentes em 31.12.2007. Em termos prticos, no Programa Validador e Assinador da entrada de dados do FCont devem ser informados os lanamentos que: - efetuados na escriturao comercial, no devam ser considerados para fins de apurao do resultado com base na legislao vigente em 31.12.2007. Ou seja, os lanamentos que existem na escriturao comercial, mas que devem ser expurgados para remover os reflexos das alteraes introduzidas pela Lei n 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 da Lei n 11.941, de 2009, que modifiquem o critrio de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na escriturao contbil, para apurao do lucro lquido do exerccio definido no art. 191 da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
-
- no efetuados na escriturao comercial, mas que devam ser includos para fins de apurao do resultado com base na legislao vigente em 31.12.2007.
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DEFINIO DE FCONT VISO BSICA
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FCONT - ESQUEMA
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FCONT - PVA
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Projeto e-LALUR Objetivos:

Criar a Escriturao Digital para apurao do I.R.P.J. Unificar o FCONT e o e-LALUR; Escriturar os fatos ocorridos, considerando os mtodos e critrios contbeis fiscais; Ser elaborado a partir dos saldos de contas patrimoniais e de resultado da ECD e dos lanamentos de inseres e expurgos (FCONT); Incluso de : adies, excluses e compensaes; Controlar eletronicamente a Parte B do Lalur; e Possibilitar a eliminao de fichas da DIPJ.
OUTRAS NOVIDADES
Outras novidades
DIPJ 2012 : Instruo Normativa RFB, N 1264 de sexta-feira, 30 de maro de 2012 DOU 02/04/2012 - aprova o programa gerador e as instrues para preenchimento da Declarao de Informaes econmico-fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ 2012), relativa ao ano calendrio de 2011.
Em 2014, declaraes feitas com um s clique ( Valor Econmico )

A partir de 2014 mais de 16 milhes de contribuintes devero receber a declarao anual de imposto de renda j preenchida pela Receita Federal e s tero o trabalho de confirmar os dados. O prprio fisco vai calcular o imposto a pagar ou o valor a restituir. "Vamos postar as informaes no ambiente da internet e o contribuinte no precisar fazer download nem preencher qualquer item", informa o subsecretrio de Atendimento, Arrecadao e Cobranas da Receita Federal. Sero beneficiados os contribuintes que j fazem a declarao simplificada, com apenas uma fonte pagadora e desconto padro limitado a R$ 13.000,00. Eles representam mais de 65% da base de 25 milhes de declarantes do imposto de renda ou 16.250.000. A declarao ser feita com base nas informaes da fonte pagadora, nas declaraes anuais anteriores e nas informaes que o sistema financeiro presta ao fisco sobre as pessoas que tm investimento com rendimento. Quem encontrar informao incorreta ou um dado que precisa ser alterado ser orientado a baixar o programa e preencher a declarao.
Outras novidades
NBS - Nomenclatura Brasileira de Servios (Similar NCM) - Lei 12.546/11
Art. 24. Sem prejuzo do disposto na Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, o Poder Executivo autorizado a instituir a Nomenclatura Brasileira de Servios, Intangveis e outras Operaes que Produzam Variaes no Patrimnio (NBS) e as Notas Explicativas da Nomenclatura Brasileira de Servios, Intangveis e Outras Operaes que Produzam Variaes no Patrimnio (Nebs). Segue o link: Nomenclatura Brasileira de Servios, Intangveis e Outras Operaes... http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/index.php?area=4
Decreto N 7708 de 2 de abril de 2012 - DOU 03/04/2012

Tais transaes sero registradas no Sistema Integrado de Comrcio Exterior de Servios, Intangveis, e Outras Operaes que Produzam Variaes no Patrimnio- SISCOSERV, que encontra-se em fase de testes no site do Ministrio do Desenvolvimento Indstria e Comrcio Exterior MDIC.
Obrigado
Paulo Roberto da Silva paulo.silva@gerdau.com.br
SAP Customer Connection

Knut Barthel Globalization Product Management (manh) Jair Buzzo - ASUG Service Director (tarde)
SAP Customer Connection
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Intervalo
Subgrupo ASUG NF-e

11/04/2012
Prximos Passos do Subgrupo
Discutir junto com a SAP os novos processos implementados e a implementar Emisso e registro de CT-e
Dar feedback SAP quanto soluo disponibilizada para emisso e registro de CT-e, contribuindo com a evoluo das solues
Manifestao do Destinatrio
Discutir com a SAP o modelo de negcio ideal para implantao da Manifestao do destinatrio
Cancelamento como Evento

Analisar, junto com a SAP, as mudanas operacionais da transferncia do servio de cancelamento para registro de eventos
40
Thank you
Andr Gonalves Pires Coordenador Subgrupo Asug NF-e andre.pires@usiminas.com (31) 8459-8009
Subgrupo EFD - CONTRIBUIES
Coordenador: Silvano - Eurofarma Laboratrios S.A silvano.santos@eurofarma.com.br Maro, 2012
Grupo de Estudos de Localizao ASUG EFD - CONTRIBUIES
AT O DCIMO DIA TIL DO SEGUNDO MS SUBSEQUENTE EM RELAO AO MS ANTERIOR
Silvano Eurofarma Laboratrios S.A silvano.santos@eurofarma.com.br Maro, 2012
Grupo de Estudos de Localizao ASUG
EFD CONTRIBUIES Agenda Para Abril / 2012 Bloco P Status SAP x Empresas Atualizaes

OBRIGADO !
CT-e
Globalization Product Management Cludia Wada
Agenda
Overview Conhecimento de Transporte Eletrnico Novo Customizing Impostos CT-e de Entrada CT-e de Sada GRC Sistema de Mensageria Entrega da Soluo Outlook
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Conhecimento de Transporte Eletrnico
O Conhecimento de Transporte Eletrnico faz parte do projeto SPED Sistema Pblico de Escriturao Digital. O intuito deste projeto migrar o Conhecimento de Transporte, hoje em papel, para o modelo eletrnico utilizando a mesma sistemtica da Nota Fiscal Eletrnica; O Conhecimento de Transporte deve ser emitido pelas transportadoras em caso de transporte intermunicipal ou interestadual; Assim como existe a DANFE para Nota Fiscal Eletrnica, no Conhecimento de Transporte Eletrnico existe a DACTE, documento auxiliar que deve acompanhar o transporte da mercadoria. Para cada meio de transporte existe uma DACTE especfica.
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O Conhecimento de Transporte Eletrnico (modelo 57) poder ser utilizado para substituir um dos seguintes documentos fiscais: - Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas, modelo 8; - Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, modelo 9; - Conhecimento Areo, modelo 10; - Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas, modelo 11; - Nota Fiscal de Servio de Transporte Ferrovirio de Cargas, modelo 27; - Nota Fiscal de Servio de Transporte, modelo 7, quando utilizada em transporte de cargas.
49
Para o Conhecimento de Transporte Eletrnico sero disponibilizados os seguintes servios pela SEFAZ: - Recepo de CT-e;
o o
Recepo de Lote; Consulta Processamento de Lote;
- Cancelamento de CT-e; - Inutilizao de numerao do CT-e; - Consulta da situao atual do CT-e; - Consulta do status do servio.
50
Datas de Obrigatoriedade: 01/09/2012 maiores transportadoras do modal rodovirio; ereo e dutovirio; 01/12/2012 ferrovirio; 01/03/2013 aquavirio; 01/08/2013 rodovirio; 01/12/2013 rodovirio optante do Simples Nacional; e Multimodal.
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Novo Customizing
Novo Customizing
Customizing para definio dos parceiros de negcio J_1BCTE_PAR_MAPV
Nesta view voc poder configurar quais sero os respectivos tipos de parceiro do ERP em relao aos parceiros de negcio do CT-e - Remetente, Destinatrio, Expedidor e Recebedor.
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Novo Customizing
Customizing do NF Type
- Foi adicionado o modelo 57 na lista de modelos de notas fiscais; - Um novo campo chamado CT-e Type foi criado para configurar os tipos de CT-e existentes: CT-e Normal, CT-e de Complemento de Valores, CT-e de Anulao de Valores e CT-e Substituto.
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Novos campos no banco de Notas Fiscais
Novos campos
- O layout do CT-e exige uma srie de campos que no tnhamos no ERP. A tabela J_1BNFDOC foi estendida com alguns dos campos exigidos no CT-e:
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Novos campos
- Campos para referncias de Nota Fiscal Eletrnica ou Nota Fiscal:
57
Novos campos
- Caso o modal seja rodovirio, os campos referentes aos dados dos veculos foram disponibilizados:
58
Novos campos
- Estes novos campos podem ser preenchido via J1B1N (manualmente) ou via BADI; - Para os demais campos do XML do CT-e, incluindo as informaes especficas de cada modal, no h extenso dos mesmos no banco de notas, seu preenchimento feito exclusivamente via BADI;
59
Impostos
Impostos
- Os seguintes imposto sero suportados no CT-e, tanto para o clculo na emisso quanto para o recebimento: o ICMS; o ICMS Substituio Tributria; o PIS; o COFINS.
61
Impostos
- Para o clculo do ICMS e ICMS ST no frete, foram criadas seis novas condies: MM
SD
62
Impostos
- A alquota do ICMS ser lida da tabela J_1BTXIC1, da coluna ICMS on Freight:
63
CT-e de Entrada
Criando um CT-e atravs de um Pedido de Compra
- Para o recebimento de um CT-e, o Service Management foi localizado para permitir a criao de pedidos de compra de servio de frete, ou seja, agora possvel calcular ICMS de frete utilizando um pedido de servio. - Para isto necessrio criar um pedido de servio do tipo D, sem material:
65
- Caso o fornecedor da mercadoria no esteja localizado no mesmo Estado do transportador, para poder determinar a alquota de ICMS corretamente necessrio inform-lo na aba de Parceiros, como GS Goods Supplier:
66
- As informaes do frete como quantidade e valor devem ser informadas na aba Servios do item:
67
- necessrio informar a condio CONH no procedimento de preo na aba Conditions para que o sistema identifique que este pedido um pedido de conhecimento de transporte:
68
- O tax code deve ser informado na aba Invoice. Diferentemente de um servio taxado pelo ISS onde o imposto calculado na aba de Servios, no Conhecimento de Transporte o clculo de imposto feito no item do pedido; - O flag S-Based IV no deve estar marcado:
69
- Os impostos calculados sero exibidos ao clicar em Taxes na aba Invoice:
70
- Aps salvar a PO, necessrio fazer a folha de servio:
71
- Clique em Adopt Services:
- Preencha as informaes de conta necessrias:
72
- Volte e aceite o servio clicando na bandeira verde:
- Em seguida salve a folha de servio, e seu status ficar verde:
73
- O ltimo passo realizar a MIRO deste pedido de frete:
74
- Preenheendo o NF Type de CT-e, o boto Nota Fiscal ir aparecer com o CT-e criado:
75
- Detalhes do item de frete:
76
- Impostos:
77
- Dados Eletrnicos:
78
- Dados do CT-e:
79
CT-e de Sada
Customizing
- Para emisso de CT-e atravs de uma ordem de venda, ser necessrio criar quatro novos tipos de ordem de vendas:
o Para CT-e Normal, copiar da ordem de venda ORB; o Para CT-e de Complemento de Valores, copiar da ordem de venda DLB, adicionando o Billing block 09; o Para CT-e de Anulao de Valores, copiar da ordem de venda ROB, deixando o campo Delivery type em branco; o Para CT-e Substituto, copiar da ordem de venda ORB, adicionado o Reference mandatory M;
81
Criando um CT-e atravs de uma Ordem de Venda
- Preencher os principais parceiros de negcio e o material de servio de frete:
82
- Caso o CT-e tenha diferentes parceiros de negcio, normalmente informados em caso de subcontratao, redespacho ou redespacho intermedirio, necessrio inform-los na aba de Parceiros no cabealho da ordem de venda:
- O preenchimento dos parceiros de negcios devem estar de acordo com a configurao da view J_1BCTE_PAR_MAPV.
83
- Como se trata de uma ordem de venda de frete, no existe remessa de mercadoria. Desta forma, aps a gerao da ordem de venda, o prximo passo a gerao do billing:
84
- CT-e criado:
85
- Dados Eletrnicos:
86
Monitor J1BNFE
O CT-e aparecer automaticamente no monitor J1BNFE:
O CT-e ser numerado e enviado ao sistema de mensageria de acordo com a
configurao do RFC Execution na configurao de numerao e impresso do CT-e:
87
Monitor J1BNFE
- Aps
o envio, se o CT-e estiver corretamente formatado e conter informaes
corretas, a SEFAZ ir autorizar o CT-e:
- Aps
a autorizao, a DACTE pode ser impressa para acompanhar o caminho
para entrega da(s) mercadoria(s).
88
Monitor J1BNFE
Caso a operao de frete seja cancelada, possvel solicitar o cancelamento do
CT-e diretamente do monitor:
89
Monitor J1BNFE
-
Caso o CT-e receba uma rejeio da SEFAZ ou um erro de validao do sistema
de mensageria, e se deseja cancelar o envio deste CT-e, possvel solicitar a inutilizao da numerao do CT-e:
90
CT-e de Complemento de Valores
Caso um CT-e seja emitido com valor a menor, possvel emitir um CT-e para
complementar o valor faltante. Este CT-e chamado de CT-e de Complemento de Valores, este deve ser criado com referncia ao CT-e original:
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CT-e de Anulao de Valores
Caso um CT-e seja emitido com valor a maior, possvel solicitar a anulao
deste CT-e. Caso o tomador do servio no seja contribuinte do ICMS, o LSP responsvel por emitir o CT-e de Anulao de Valores que deve referenciar o CT-e original a ser anulado.
-
O CT-e de Anulao criado como
tipo Entrada e deve ser enviado para aprovao para SEFAZ.
92
NF-e de Anulao de Valores
Caso o tomador do servio seja contribuinte do ICMS, ele responsvel pela
emisso de uma NF-e de Anulao de Valores para o transportador. Esta NF-e de anulao deve ser recebida pelo transportador como uma nota de devoluo normal do tipo REB. O billing que gerou o CT-e original deve ser informado como referncia:
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CT-e Substituto
O CT-e Substituto deve ser emitido em substituio a um CT-e anulado. Somente
ser possvel emiti-lo caso o CT-e original tenha sido anulado. O billing document contendo o CT-e de Anulao ou NF-e de anulao deve ser preenchido como referncia:
94
GRC - Sistema de Mensageria
Monitor de Sada do CT-e
O Monitor de Sada do CT-e permite a visualizao dos status dos CT-e enviados
SEFAZ, do overview dos status em geral e tambm informa o histrico de aes:
96
Monitor de Sada do CT-e
Clicando no chave de acesso, os detalhes do CT-e sero exibidos, incluindo a
opo de efetuar o download do XML:
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Monitor de Lote do CT-e
O Monitor de Lote do CT-e permite a visualizao do status do lote, incluindo um
overview dos status e o histrico de aes:
98
Monitor de Lote do CT-e
Clicando no nmero do lote, possvel visualizar mais detalhes do lote, como o
nmero do recibo e quais CT-e esto dentro do lote:
99
Entrega da Soluo
Datas de Entrega
A nota 1690196 contm informaes do CT-e referente a datas de entregas, nmero de notas e support packages.
ERP
No ERP, a soluo foi entregue atravs da notas 1661137, 1701520, 1703810 e 1698684 (apenas para EhP6).
GRC
No GRC, a soluo foi entregue no SP 10 da verso GRC NFE 10.0.
101
Outlook
Outlook
Os seguintes itens abaixo no foram contemplados nesta primeira entrega, mas possuem planejamento para serem entregues em breve:
-
Suporte para procedimento de clculo TAXBRJ; Template DACTE; BADI no ERP para os campos especficos dos modais aerovirio, aquavirio e ferrovirio.
103
Obrigada!
Cludia Wada Localization Product Manager claudia.wada@sap.com
NF-e
Globalization Product Management Brazil Bruno Renzo
Agenda
Fim da Manuteno da verso 1.0 O que isso significa? Estratgia de migrao Novidades Support packages e suas novas funcionalidades Roadmap 2012 Mudanas Legais esperadas para 2012 Cancelamento via evento CT-e Manifestao do destinatrio Nota 1589975 SVC
106
Fim da Manuteno da verso 1.0
A verso anterior do produto est com os dias contados: Em Jun/2012 a manuteno encerrada (https://service.sap.com/pam). Isso significa que
Todos devem migrar gratuitamente para a verso atual: 10.0 Novos requerimentos legais no sero implementados O produto no pra de funcionar se no houverem mudanas por parte do governo Pequenos bugs sero corrigidos at Nov/2012
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Como fazer a migrao? O primeiro passo ler a documentao:

http://help.sap.com/nfe Installation and Upgrade Information Migrar o NetWeaver para a verso 7.02 SP06 Instalar a nova verso do add-on ABAP Instalar os novos PI Contents Instalar os certificados na instncia ABAP Revisar customizing Testar
108

Front-End Client
optional
SAP NW Portal 7.x
NW Business Client
Proposta de Landscape #1
Adobe Flash Player Web Browser
SAP GUI 7.20
http
Portal Content (not included)
http DIAG
optional
NFE
optional
SAP ERP (4.6C 6.05)
(Software Component: SLL-NFE 900)
RFC
SAP NW AS JAVA 7.x Adobe Document Server
Outgoing NF-e Notes

(Applic. Area: XX-CSC-BR-NFE)
RFC Proxy
mandatory
SAP NW PI 7.x SAPBO SLL-NFE 10.0 PI Content
Incoming NF-e Notes

(Applic. Area: XX-CSC-BR-NFEIN)
SAP NetWeaver AS ABAP 7.02

SAP NFE 10.0
Adapter
optional
Non-SAP Business Applications
* SAP Crystal Reports Adapter and Active Component Framework needed for viewing GRC embedded SAP Crystal Reports

Front-End Client
optional
SAP NW Portal 7.x
NW Business Client
Proposta de Landscape #2
Adobe Flash Player Web Browser
SAP GUI 7.20
http
Portal Content (not included)
http DIAG
optional
SAP NW PI 7.02 SAPBO SLL-NFE 10.0 PI Content
RFC
optional
SAP ERP (4.6C 6.05)
SAP NW AS JAVA 7.x Adobe Document Server
SAP NetWeaver
RFC
Outgoing NF-e Notes

(Applic. Area: XX-CSC-BR-NFE)
AS Java 7.02
NFE
(Software Component: SLL-NFE 900)
Incoming NF-e Notes

(Applic. Area: XX-CSC-BR-NFEIN)
SAP NetWeaver AS ABAP 7.02

SAP PI 7.02 / SAP NFE 10.0
Adapter
optional
Non-SAP Business Applications
* SAP Crystal Reports Adapter and Active Component Framework needed for viewing GRC embedded SAP Crystal Reports
Novidades
Support Packages e suas funcionalidades
SAP NF-e 10.0 - SP 07

Entregue 30.08.2011 Nota 1618692 Recebimento e emisso de CC-e SAP NF-e 10.0 - SP 08 Entregue 04.10.2011 Nota 1630123 Mudanas da NT 04/2011 Melhorias internas SAP NF-e 10.0 - SP 09 Entregue 22.11.2011 Nota 1641991 Automao de Subcontratao, Entrega
Futura e Embalagem Retornvel Possibilidade de Automatizar entrada de CT-e via BAdI SAP NF-e 10.0 - SP 10 Entregue 13.03.2012 Nota 1658290 Emisso de CT-e Automao de Consignao BAdIs para validaes prprias e outras Contagem cega
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Novidades
Roadmap 2012
Previses e planejamento para 2012

Manifesto do destinatrio (dividido em 2 partes) Cancelamento via evento Automao de devolues de SD Melhoria na entrada de CT-e integrada com TM SVC Melhoria nas configuraes de B2B Melhorias no recebimento de eventos (CC-e, manifesto do destinatrio, cancelamento) Melhorias na usabilidade Flexibilizao nos processos de automao atuais Possibilidade de informar Lote, N de Srie e depsito no monitor logstico Eliminao da necessidade de ccBPM Relatrios administrativos Mobilidade Mudanas legais Etc...
112
Mudanas Legais esperadas para 2012
Cancelamento via evento

A maneira de se cancelar uma NF-e est sendo modificada (NT 06/2012) e ser suportada somente na release 10.0.
CT-e
A partir de Setembro comeam as ondas de obrigatoriedade e todos devem estar preparados para emitir e receber estes documentos. O SAP NFe 10.0 j est preparado.
Manifestao do destinatrio
um novo processo onde o recebedor da NF-e pode comunicar as autoridades se confirma ou no o recebimento da mercadoria. Tambm ser possvel fazer o download do XML atravs de WS. No obrigatrio ainda. S estar disponvel na NFe 10.0. (NT 02/2012)
Nota 1589975
Toda mudana anunciada pelo governo (ENCAT) feita atravs de Notas Tcnicas disponveis no site da receita federal: http://www.nfe.fazenda.gov.br. Sempre que uma nova NT lanada, a nota SAP 1589975 atualizada. Esta nota pode ser monitorada clicando em Subscribe no canto superior direito.
SVC
O Sistema Virtual de Contingncia vai substituir o SCAN como sistema autorizador nos casos de contingencia. Est previsto para o final do ano, porm as especificaes tcnicas no foram publicadas.
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Idea Place
Globalization Product Management Bruno Renzo
SCN Idea Place
http://ideas.sap.com/
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EFD-Contribuies
Globalization Product Management Christine Handy
EFD-Contribuies
SAP Note: 1523958
EFD-Contribuies - Legislao
Decreto n 6.022, de 2007 - Institui o Sistema Pblico de Escriturao Digital - SPED. Instruo Normativa RFB n 1.052, de 5 de julho de 2010 (D.O.U. 7.7.2010) - Institui a Escriturao Fiscal Digital do PIS/Pasep e da Cofins - EFD-Contribuies. (Alterada pela IN RFB n 1.085, de 2010 e IN RFB n 1.161, de 2011) Instruo Normativa RFB n 1.009, de 10 de fevereiro de 2010 (D.O.U. 11.2.2010) - Adota Tabela de Cdigos de Situao Tributria (CST) de PIS/Pasep e da Cofins. Ato Declaratrio Cofis n 34, de 28 de outubro de 2010 (DOU 1.11.10) - Aprova o Manual de Orientao do Leiaute da Escriturao Fiscal Digital da Contribuio para o PIS/Pasep e da Cofins (EFD-Contribuies). Instruo Normativa RFB n 1.252, de 1 de maro 2012 (D.O.U. 2.3.2012) - Institui a Escriturao Fiscal Digital do PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuio Previdenciria sobre a Receita - EFDContribuies. Ato Declaratrio Cofis n 20, de 14 de maro de 2012 (DOU 16.03.2102) - Aprova o Manual de Orientao do Leiaute da Escriturao Fiscal Digital da Contribuio para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuio previdenciria sobre Receita (EFD-Contribuies)
http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/legislacao.htm
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PVA e Guia Prtico EFD-Contribuies
Guia Prtico Verso 1.06: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efdcontribuicoes/download/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_106.doc PVA verso atual 1.07: http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedPisCofinsPVA/SpedFis calPisCofinsMultiplataforma.htm Nota: em breve ser homologado a verso 2.00 do PVA, contemplando as atualizaes referentes a: - Escriturao do PIS/Pasep e da Cofins, pelas pessoas jurdicas tributadas pelo Lucro Presumido (Regime Cumulativo); - Escriturao da Contribuio previdenciria sobre Receitas (MP 540/2011).
EFD Contribuies - Obrigatoriedade

Art. 4 Ficam obrigadas a adotar e escriturar a EFD-Contribuies, nos termos do art. 16 da Lei n 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e do art. 2 do Decreto n 6.022, de 2007: I - em relao Contribuio para o PIS/Pasep e Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 de janeiro de 2012, as pessoas jurdicas sujeitas tributao do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real; II - em relao Contribuio para o PIS/Pasep e Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 de julho de 2012, as demais pessoas jurdicas sujeitas tributao do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Presumido ou Arbitrado; III - em relao Contribuio para o PIS/Pasep e Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 de janeiro de 2013, as pessoas jurdicas referidas nos 6, 8 e 9 do art. 3 da Lei n 9.718, de 27 de novembro de 1998, e na Lei n 7.102, de 20 de junho de 1983; IV - em relao Contribuio Previdenciria sobre a Receita, referente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 de maro de 2012, as pessoas jurdicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7 e 8 da Medida Provisria n 540, de 2 de agosto de 2011, convertida na Lei n 12.546, de 2011; V - em relao Contribuio Previdenciria sobre a Receita, referente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 de abril de 2012, as pessoas jurdicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos 3 e 4 do art. 7 e nos incisos III a V do caput do art. 8 da Lei n 12.546, de 2011.
Escriturao da Contribuio Previdenciria Incidente Sobre a Receita Bruta Bloco P

Os registros da escriturao da Contribuio Previdenciria incidente sobre a Receita Bruta constantes do Bloco P, aplicam-se: I - s pessoas jurdicas que desenvolvam as atividades relacionadas no caput do art. 7 e nos incisos I e II do caput do 8 da Medida Provisria n 540, de 2011, convertida na Lei n 12.546, de 2011, em relao aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 de maro de 2012; II - s pessoas jurdicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos 3 e 4 do art. 7 e nos incisos III a V do caput do 8 da Lei n 12.546, de 2011, em relao aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 de abril de 2012.
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/MPs/2011/mp540.htm
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EFD-Contribuies Soluo SAP
SAP Note: 1523958 https://service.sap.com/sap/support/notes/1523958
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EFD-Contribuies Transao J1BPIS
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Exemplo da Execuo da J1BPIS
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Novidade ainda em teste pela SAP! Alquotas de PIS e COFINS com mais de 2 casa decimais
Configurao das alquotas para PIS: Configurao das alquotas para COFINS: J_1BTXPIS J_1BTXCOF
Percentual:
Pauta:
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Alquotas de PIS e COFINS Nota Fiscal

Novo Campo RATE4DEC na Nota Fiscal. - O novo campo contm a alquota de PIS e COFINS com mais de 2 casas decimais, quando esta for informada em um dos novos campos RATE4DEC (%) ou AMOUNT4DEC (Pauta) das tabelas J_1BTXPIS e J_1BTXCOF; -Exclusivo para PIS e COFINS; - Alquotas com at 2 casas decimais podem tambm ser mantidas nos novos campos. A definio de cada empresa, no existindo a obrigatoriedade de migrar alquotas com at 2 casas decimais para a nova configurao.
126
Thank you
Cludia Wada Christine Handy Bruno Renzo Globalization Product Management Brazil

Apresentacao - Apresentação de Localização

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REUNIO GRUPO DE LOCALIZAO - ASUG 11/04/2012

2012 SAP AG. All rights reserved.

Atualizaes SPED e NFe

Atualizaes SPED e NFe

- Sefaz Virtual de Contingncia - Processo de Manifestao do Destinatrio

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- Ativao comandada na Internet por Operador da SEFAZ-XX;

- Possibilidade de agendamento da Ativao da SVC;

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NFe - SVC TESTES DA SVC

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NFe - Manifestao do Destinatrio

NFe - Manifestao do Destinatrio

- AJUSTE SINIEF 5, D.O.U. 09/04/2012;

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NFe - Manifestao do Destinatrio

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NFe Outros assuntos

NFe retificativa (estudo)

Denegao de NFe emitida para contribuinte inapto

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OBRIGATORIEDADE EFD ICMS/IPI

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OBRIGATORIEDADE EFD ICMS/IPI

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EFD Social - Esquema

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EFD Social - Objetivo

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EFD Social - Produtos (1)

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EFD Social - Produtos (2)

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EFD Social - Prximos passos

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PRINCIPAIS ALTERAES NA LEI DAS S.A., 6404 de 1976

- Lei 11.638, de 28/12/2007; - Lei 11.941, de 27/05/2009.

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DEFINIO DE FCONT VISO BSICA

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Projeto e-LALUR Objetivos:

Em 2014, declaraes feitas com um s clique ( Valor Econmico )

Decreto N 7708 de 2 de abril de 2012 - DOU 03/04/2012

Paulo Roberto da Silva paulo.silva@gerdau.com.br

SAP Customer Connection

SAP Customer Connection

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Subgrupo ASUG NF-e

Prximos Passos do Subgrupo

Cancelamento como Evento

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Subgrupo EFD - CONTRIBUIES

Coordenador: Silvano - Eurofarma Laboratrios S.A silvano.santos@eurofarma.com.br Maro, 2012

Grupo de Estudos de Localizao ASUG EFD - CONTRIBUIES

AT O DCIMO DIA TIL DO SEGUNDO MS SUBSEQUENTE EM RELAO AO MS ANTERIOR

Silvano Eurofarma Laboratrios S.A silvano.santos@eurofarma.com.br Maro, 2012

Grupo de Estudos de Localizao ASUG

Silvano Eurofarma Laboratrios S.A silvano.santos@eurofarma.com.br Maro, 2012

Silvano Eurofarma Laboratrios S.A silvano.santos@eurofarma.com.br Maro, 2012