ANEXO A: EVALUACION DE APTITUD DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE.

N PREGUNTA EVIDENCIA OBJETIVA 01 Cuenta la empresa con un Servicio de Acta constitutiva del SSST Seguridad y Salud en el Trabajo propio o mancomunado? 02 Est vigente y legalmente establecido el Constancia de registro del SSST ante Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo? el INPSASEL 03 Cuenta la contratista con profesionales en materia de Salud, Seguridad Industrial, e Higiene Ocupacional registrados ante el INPSASEL? Presentar Organigrama detallando la Organizacin de Seguridad e Higiene Ocupacional, con sus roles y responsabilidades. Anexar Resumen Curricular del profesional con experiencia verificable (cursos, Talleres, Jornadas, diplomados, entre otros ) en Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente, Presentar el registro sellado por el INPSASEL, OBSRVACION CONDICION

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Cuenta con delegados y delegadas de Evidencias del proceso de la eleccin prevencin legalmente establecidos? y el registro de los delegados y delegadas elegidas sellado por el INPSASEL Cuenta la contratista con un Comit de Acta constitutiva del CSSL, presentar Seguridad y Salud Laboral registrado y el libro de Actas sellado por el actualizado ante el INPSASEL? Instituto, Registro sellado por INPSASEL. Constatar si el nmero de Delegados de Prevencin electos

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cumple con el nmero establecido en el Art 41 de la LOPCYMAT. Cuenta con un Programa de Seguridad y Salud Programa de Seguridad y Salud en el en el Trabajo aprobado por el INPSASEL? Trabajo aprobado por el INPSASEL Se han identificado los procesos peligrosos de Documento que soporta la la empresa? identificacin del proceso productivo, proceso de trabajo, organigrama y la matriz de procesos peligrosos. Registros de divulgacin de los procesos peligrosos. Cuenta con los registros de las notificaciones Registros de las notificaciones de de riesgos a los trabajadores y las trabajadoras riesgos a los trabajadores y las por instalacin y puestos de trabajo? trabajadoras por instalacin y puestos de trabajo firmado por ambas partes. Se ha establecido una Poltica de Seguridad y Poltica de Seguridad y Salud Laboral Salud Laboral y de Ambiente? y de Ambiente firmada por la mxima autoridad o asamblea de socio de la contratista. Evidencias de divulgacin de la poltica: listas de asistencia a charlas, videos, cuestionarios, carteleras, entre otros. Se han establecido planes y programas preventivos para la evaluacin y control de los procesos peligrosos identificados en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional tales como: conservacin auditiva, proteccin Planes y programas preventivos por cada proceso peligroso identificado. Evidencias de cumplimiento de los planes y programas.

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respiratoria, control de desviaciones, programa de manipulacin de alimentos, saneamiento bsico industrial, ergonoma? Se han establecido planes de informacin y Plan y programa de informacin y formacin de acuerdo con lo establecido en la formacin de todos los trabajadores y norma tcnica NT001 del INPSASEL? trabajadoras. Registros de cumplimiento del plan de formacin e informacin. Cuenta con un listado de los trabajadores y Certificados de formacin de acuerdo trabajadoras formados y certificados de con su puesto de trabajo de todos los acuerdo con su puesto de trabajo y cuenta con trabajadores indicados en la nmina. sus respectivos registros? Se ha establecido un plan de inspeccin de las Plan de inspeccin de las condiciones condiciones y medio ambiente de trabajo? y medio ambiente de trabajo para ser ejecutado por el SSST, el CSSL, los trabajadores, las trabajadoras, los Delegados y las Delegadas de Prevencin. Informe de inspeccin por rea. Cuenta con un sistema de atencin mdica preventiva de los trabajadores y trabajadoras que contemple: evaluacin mdica pre empleo, especiales, integrales peridicas y de egreso? Programa de evaluacin mdica pre empleo, especiales, integrales peridicas y de egreso dependiendo de los procesos peligrosos a los que estn expuestos los trabajadores. Constancia de la realizacin de exmenes y calificacin.

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Se ha establecido un plan de monitoreo y Reporte de Morbilidad emitido por el vigilancia epidemiolgica de los riesgos y los departamento mdico de la empresa, procesos peligrosos identificados? programa de vacunacin, evaluaciones de ambiente de trabajo realizadas, entre otros. Se ha establecido un plan para la utilizacin Plan para la utilizacin del tiempo del tiempo libre de acuerdo con lo establecido libre, reporte de jornada de trabajo, en la norma tcnica NT001 del INPSASEL? horas extras laboradas, hora de descanso dentro de la jornada, das de descanso obligatorio, das de descanso obligatorio disfrutados efectivamente, das de descanso convencionales, das de descanso convencionales disfrutados efectivamente, nmero de das de vacaciones, nmero de das de vacaciones disfrutados efectivamente, aplicacin de los planes para la recreacin y turismo. Se han elaborado procedimientos para las Procedimientos de trabajo, registros actividades del proceso de trabajo de la de divulgacin de los procedimientos. empresa? Cuenta con procedimientos para la inspeccin, mantenimiento, reparacin, construccin, modificacin o desmantelamiento, as como, manejo de cambios o modificaciones asociados a la infraestructura (equipos, lneas, accesorios, Procedimientos, registros de divulgacin de los procedimientos, listas de verificacin, formatos y formularios. Registros y constancias de aplicacin. Sistema de Seguimiento de Recomendaciones.

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entre otros), aspectos operacionales, procedimientos de trabajo, tecnologa del proceso y personal? Se han establecido procedimientos para la ejecucin de las actividades de monitoreo, prevencin, control y mitigacin de los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras?

Procedimientos, registros de divulgacin de los procedimientos, listas de verificacin, formatos y formularios. Registros y constancias de aplicacin. Sistema de Seguimiento de Recomendaciones.

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Se han establecido procedimientos para la Procedimientos para la notificacin, notificacin, registro, clasificacin, registro, clasificacin, investigacin y investigacin y divulgacin de accidentes? divulgacin de accidentes, Registros de notificacin, registros de reporte de accidentes al INPSASEL, estadsticas de accidentalidad, informes de investigacin, seguimiento de recomendaciones y registros de divulgacin de lecciones aprendidas. Se han establecido procedimientos para la notificacin, registro, clasificacin, investigacin y divulgacin de enfermedades ocupacionales? Procedimientos para la notificacin, registro, clasificacin, investigacin y divulgacin de enfermedades ocupacionales, Registros de notificacin, estadsticas de enfermedades, informes de investigacin, seguimiento de recomendaciones y registros de divulgacin de lecciones aprendidas.

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Cuenta la empresa con un listado de equipos Lista de equipos, documentos de con sus respectivos registros de inspeccin, propiedad o de alquiler de los certificacin y prueba? equipos, registros de inspeccin, certificacin y prueba de cada uno de los equipos. Se ha establecido un plan para la dotacin, evaluacin, control y mantenimiento de los equipos de proteccin personal y colectiva de acuerdo con lo establecido en la norma tcnica NT01 del INPSASEL? Plan para la dotacin, evaluacin, control y mantenimiento de los equipos de proteccin personal y colectiva, registros de dotacin, evaluacin, control y mantenimiento de los equipos de proteccin personal y colectiva. Planes de contingencia y atencin de emergencias, registros de divulgacin de los planes de contingencia. Equipos necesarios para la atencin de emergencias (ambulancia, convenio o atencin de emergencia propia), plan de movilizacin de lesionados, Registros de simulacros, sistemas de deteccin y extincin de incendios, registros de certificacin y prueba de equipos. Partida presupuestaria firmada por la mxima autoridad o asamblea de socios de la contratistas, personal y equipos necesarios para el cumplimiento del PSST y la legislacin

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Se han establecido planes de contingencia y atencin de emergencias apropiadas a la naturaleza y magnitud de los riesgos de la empresa con el fin de garantizar la prevencin, control, mitigacin, auxilio inmediato, transporte y atencin mdica de emergencia?

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Cuenta la empresa con personal, recursos financieros y tecnolgicos para la implementacin de los planes establecidos en el PSST y el cumplimiento de la legislacin ambiental?

ambiental. Evidencias desde el punto de vista contable de la ejecucin del presupuesto. 26 Cuenta la empresa con un registro actualizado y la autorizacin de la autoridad competente para el uso de fuentes radiactivas y equipos generadores de radiaciones ionizantes que utiliza en sus actividades? Registro actualizado y la autorizacin de la autoridad competente para el uso de fuentes radiactivas y equipos generadores de radiaciones ionizantes que utiliza.

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Se ha establecido el compromiso para el Carta de Compromiso firmada por la cumplimiento de los planes del Programa de mxima autoridad o asamblea de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con socios de la contratista. lo establecido en el Anexo I y II de la NT01? Se han establecido polticas y metodologas Procedimientos para la evaluacin y control de los trabajos registros de contratados? contratistas. de contratacin, evaluacin de

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El CSSL ha diseado un plan para el Plan para el seguimiento y evaluacin seguimiento y evaluacin peridica del PSST? peridica del PSST. Informes de seguimiento y evaluacin. Reportes de seguimiento y evaluacin al INPSASEL. Posee registros de los muestreos y caracterizaciones (monitoreo ambiental), asociados a sus procesos, basados en la normativa ambiental? Certificados o informes de un laboratorio debidamente registrado ante la Autoridad Ambiental Nacional, de los muestreos y caracterizaciones (aire, ruido, desechos peligrosos entre otros)

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realizados que estn asociados a sus actividades y que estn contenidos en las condicionantes de las autorizaciones de funcionamiento ambiental. Registros de monitoreos parciales y peridicos realizados de acuerdo con el proceso de trabajo. 31 Cuenta la organizacin con un plan para la Plan de prevencin y atencin de prevencin y atencin de derrames? derrames, evidencias de la implementacin del mismo. Dentro de la organizacin existen Presentar Organigrama detallando la trabajadores o trabajadoras responsables de la Organizacin de Ambiente, con sus gestin ambiental? roles y responsabilidades. Anexar Resumen Curricular del profesional con experiencia verificable (cursos, Talleres, Jornadas, diplomados, entre otros ) Posee instalaciones o infraestructura Evidenciar en sitio las instalaciones, ajustadas a las normativas ambientales infraestructura, maquinaria y equipos vigentes? que cumplan con la normativa ambiental vigente (leyes, decretos, reglamentos, entre otros) Dispone de un procedimiento para el manejo Plan de manejo ajustado a la integral de sustancias y materiales peligrosos y normativa ambiental, evidencias del no peligrosos? cumplimiento del plan.

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Dispone de un procedimiento para el manejo Plan de manejo ajustado a la integral de los desechos peligrosos y no normativa ambiental, evidencias del peligrosos y efluentes generados en las cumplimiento del plan. diferentes actividades? Dispone de un procedimiento para el control Plan de manejo ajustado a la de emisiones atmosfricas por fuentes mviles normativa ambiental, evidencias del o fijas y actividades operacionales que las cumplimiento del plan. produzcan? Dispone de un procedimiento para el control Procedimiento de control de ruido del ruido ambiental? ambiental ajustado a la legislacin, evidencias de divulgacin del procedimiento. Posee registros peridicos sobre la cantidad de materiales y desechos, peligrosos y no peligrosos, y efluentes generados, manejados y certificados de la disposicin final de los mismos? Registros de la cantidad de materiales y desechos, peligrosos y no peligrosos, y efluentes generados. Registros y Certificados de disposicin final de los desechos peligrosos manejados.

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Dispone de registros de los informes de Registros de los informes de desempeo ambiental enviados a la Autoridad desempeo ambiental enviados a la Nacional Ambiental? Autoridad Nacional Ambiental. Posee Autorizacin de funcionamiento ambiental como generador o manejador, vigente, bajo un N CDA, acorde con las actividades que realiza? Autorizacin de funcionamiento ambiental como generador o manejador, vigente. RACDA

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Posee la contratista la Autorizacin de Afectacin de Recursos Naturales; EIAS y Plan de Supervisin Ambiental vigente del rea a ser impactada durante las actividades?

Autorizacin de Afectacin de Recursos Naturales EIAS y el Plan se Supervisin Ambiental vigente de su instalacin o de las que subcontrata, cuando aplique.

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Posee pliza vigente con coberturas a daos Pliza vigente con coberturas a daos al ambiente, acorde a las actividades que al ambiente. realiza? Posee un programa de educacin ambiental Programa de educacin ambiental para los trabajadores y trabajadoras? para los trabajadores y trabajadoras, Evidencias de cumplimiento del Programa. Posee un programa socioambiental dirigido a las comunidades que circundan sus instalaciones, mientras se ejecute la obra o servicio? Programa socioambiental dirigido a las comunidades que circundan sus instalaciones, mientras se ejecute la obra o servicio. Evidencias de cumplimiento del Programa.

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Posee un programa de auditora, revisin y Programa de auditora, revisin y mejora continua del sistema de gestin mejora continua del sistema de ambiental? gestin ambiental. Evidencias de cumplimiento y seguimiento de recomendaciones. Dispone de un procedimiento para la notificacin, clasificacin, registro e investigacin de los accidentes con daos ambientales? Procedimiento para la notificacin, clasificacin, registro e investigacin de los accidentes con daos ambientales. Evidencias de

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divulgacin del procedimiento. Reportes de accidentes, estadsticas de accidentalidad, informes de investigacin, seguimiento de recomendaciones y registros de divulgacin de lecciones aprendidas.