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PROCEDIMENTODOCUMENTADO

AUDITORIAINTERNA

REVISO
N.
01

DATA
11/09/2011

CAPITULO

DESCRIODAREVISO
Versoinicial

LISTADEDISTRIBUIO
DATA
11/09/2011

DESTINATRIO
Todososcolaboradores,fornecedores,clienteseoutrosinteressados,atravsdosistemainformticodoSGQ

ELABORADO:

VERIFICADO:

APROVADO:

PauloMargalhau

PauloMargalhau

PauloMargalhau

AGOSTO,2011

ORIGINALRUBRICADO

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NDICE
1. OBJECTIVO....................................................................................................................................................5
2. MBITO........................................................................................................................................................5
3. DOCUMENTOSDEREFERNCIA....................................................................................................................5
4. ABREVIATURASEDEFINIES......................................................................................................................5
4.1 ABREVIATURAS.....................................................................................................................................5
4.2 DEFINIES...........................................................................................................................................5
5. PROCESSO.....................................................................................................................................................6
5.1 OBJECTIVODASAUDITORIASAOSISTEMADEGESTODAQUALIDADE.............................................6
5.2 FLUXOGRAMA.......................................................................................................................................6
5.3 PROGRAMADASAUDITORIAS..............................................................................................................7
5.3.1FREQUENCIA................................................................................................................................7
5.3.2 PROGRAMADEAUDITORIA.........................................................................................................7
5.4 QUALIFICAODOSAUDITORES..........................................................................................................7
5.5 PLANEAMENTOEEXECUODASAUDITORIAS...................................................................................7
5.6 REALIZAODAAUDITORIA.................................................................................................................8
5.7 RELATRIODASAUDITORIAS...............................................................................................................8
5.8 IMPLEMENTAODASACESCORRECTIVAS....................................................................................9
5.9 ARQUIVO...............................................................................................................................................9
5.10 AUDITORIASNOPROGAMADAS.........................................................................................................9
5.11 AUDITORIASEFECTUADASPORENTIDADESEXTERNAS.......................................................................9
6. DOCUMENTOSASSOCIADOS........................................................................................................................9

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1.

OBJECTIVO

Oobjectivodesteprocedimentodeterminarametodologiaparaaprogramaoerealizaodeauditorias
internasaosistemadegestodaqualidadeeaformadeabordarasnoconformidadesqueduranteesta
venhamaseridentificadas.
2.

MBITO

Esteprocedimentoaplicaseaosistemadegestodaqualidadeeatodososcolaboradoresdaorganizao.
3.

DOCUMENTOSDEREFERNCIA

documentoderefernciaparaopresenteprocedimento,aNPENISO9001:2008.
4.

ABREVIATURASEDEFINIES

4.1 ABREVIATURAS

GQGestordaqualidade

SGQSistemadegestodaqualidade

PAIProgramadeauditoriasinternas

4.2 DEFINIES
AUDITADO:Todososcolaboradoresdaorganizaoauditada.
AUDITOR COORDENADOR: Individuo responsvel por todas as fases das auditorias, possuidor de
conhecimentoeexperinciarelevantequelhepermitaconduziretomardecisesrelativasconduodas
auditorias.Oauditorcoordenadordeveserindependentedasreaseactividadesauditadas.
AUDITORIA AO SISTEMA DA QUALIDADE: Anlise sistemtica e independente com o objectivo de
determinarseasactividadeseosresultadosreferentesqualidadesatisfazemasdisposiesestabelecidas
eseestasesto,efectivamente,soadequadasaosobjectivosdaorganizaoesesoadequadas.
NOCONFORMIDADE:Nocumprimentodeumobjectivoestabelecido.
CORRECO: Aco desencadeada para tratar uma no conformidade com o objectivo de repor a sua
conformidadecomoqueestestabelecidonorespectivoprocedimento.

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ACO CORRECTIVA: Aco que visa eliminar a causa de uma no conformidade ou de qualquer outra
situaoinadequada.
5.

PROCESSO

5.1 OBJECTIVODASAUDITORIASAOSISTEMADEGESTODAQUALIDADE
Osobjectivosdestasauditoriasso:
1. AsseguraraconformidadedoSGQrelativamentesexignciasdoreferencialNPENISO9001:2008;
2. Verificaraeficciadaimplementaodosistemaeasuamanuteno
3. FornecerinformaonecessriaparaoadequadofuncionamentodoSGQ.
5.2 FLUXOGRAMA

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5.3 PROGRAMADASAUDITORIAS
5.3.1

FREQUENCIA

AsauditoriasdaqualidadearealizarqueraoslocaisqueraosprocessossorealizadasdeacordocomoPAI
elaboradopeloGQ,sendonomnimorealizadaumaauditoriainternaporano.
Seroprogramadasauditoriasdaqualidadesuplementaressempreque:
1. Sedemmudanassignificativas,incluindoreorganizaodosprocessosdetrabalhoe/ourevises
aoSGQe/ousuadocumentao;
2. Severifiqueosurgimentosistemticodenoconformidadesgraves.
5.3.2

PROGRAMADEAUDITORIA

Cabe ao GQ elaborar um programa de auditorias internas da qualidade para cada ano. Este plano ser
aprovadopelorepresentantedagesto.
Seroindicadasassemanasdomsemquedecorreroasauditoriaseposteriormenteconfirmadaadata
exactacomoresponsvel(ouresponsveis)dosdepartamento/sectoraauditar.Oprogramadeauditorias
serdivulgadoemtodaaorganizao.
5.4 QUALIFICAODOSAUDITORES
Os auditores internos devero ter a qualificao mnima de participao em aco de formao com um
mnimo de 40 horas em metodologia de auditorias internas aos sistemas de gesto da qualidade e
formaoemsistemasdegestodaqualidade.
AformaodeequipasdeauditoriadaresponsabilidadedoGQquedesignaroauditorcoordenador.Os
auditoresdevemserindependentesaossectoresaauditar.
AsauditoriasefectuadasporentidadesexternasseropropostaspeloGQaorepresentantedagestopara
suaaprovao.
5.5 PLANEAMENTOEEXECUODASAUDITORIAS
Oplanodeauditoriaelaboradopelocoordenadordaequipaauditoranumimpressoadequado,ondese
incluaosseguintespontos:

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1. Sectoresourequisitosaauditar;
2. Dataelocalderealizao;
3. Objectivoembitodaauditoria;
4. Responsveisacontactar;
5. Equipaauditora;
6. Horriodaauditoria,
O plano de auditoria datado e assinado e enviado ao GQ e a todos os responsveis pelos sectores a
auditar.
Cabeaoauditorcoordenadorprocederconvocaoepresidirreuniodeaberturadaauditoria,aqual
contar com a presena do representante da gesto, responsvel pelo sistema de gesto da qualidade e
responsveis pelas reas a auditar. Na reunio abertura ser apresentada a equipa de auditores e os
objectivos da auditoria. Sempre que necessrio sero confirmados aspectos resultantes do plano de
auditoriaeconciliadasagendas.
5.6 REALIZAODAAUDITORIA
Durante a auditoria sero ser analisados documentos e registos referentes s actividades auditadas,
cabendo aos seus responsveis os disponibilizar prontamente assim que solicitados, assim como
disponibilizaremseparaarealizaodeentrevistascomaequipadeauditores.
Todasasconstataesapuradaspelaequipadeauditoresserodevidamentedocumentadastransmitidas
oralmenteaosauditados.
As auditorias podero ser realizadas segundo listas de verificao elaboradas com base na legislao,
documentao de referncia e demais documentao aplicvel, devendo incluir sempre questes
relacionadascomnoconformidadeseventualmentedetectadasemauditoriasanteriores.
5.7 RELATRIODASAUDITORIAS
OrelatriodasauditoriaselaboradopelaequipaauditoraeentreguepeloauditorcoordenadoraoGQem
reuniodefechodaauditorianapresenadetodososresponsveispelasreasauditadas.Orelatriode
auditoriaincluiadescriodetodasasnoconformidadesdetectadasdevidamenteclassificadas.

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daresponsabilidadedoGQde,noprazomximode5diasteisapsconclusodaauditoria,proceder
distribuio do relatrio de auditoria pelos responsveis dos sectores auditados e dar conhecimento das
conclusesdomesmoaorepresentantedagesto.
5.8 IMPLEMENTAODASACESCORRECTIVAS
OsresponsveispelossectoresauditadospreenchemeapresentamaoGQemreuniomarcadaparaprazo
mximode5diasteisapsrecepodorelatriodeauditoria,umafichaderegistodenoconformidade
eacescorrectivasporcadanoconformidadeapurada,indicandoquaisasacescorrectivaspropostas,
prazoserecursosnecessriosparaasuaimplementao.
A implementao das aces correctivas ser acompanhada pelo GQ de acordo com o que descrito no
respectivoprocedimento.
5.9 ARQUIVO
AresponsabilidadepeloarquivodetodososregistosedocumentosresultantesdaauditoriacabeaoGQ.Os
mesmosseromantidosporumperodonuncainferiora3anos.
5.10 AUDITORIASNOPROGAMADAS
Asauditoriasnoprogramadaspoderosersolicitadasaqualquermomentopelorepresentantedagesto,
pelo gestor so sistema da qualidade ou pelos responsveis sectoriais. A alterao ao plano de auditorias
serobjectodeaprovaopelorepresentantedagesto.
5.11 AUDITORIASEFECTUADASPORENTIDADESEXTERNAS
Asauditoriasefectuadasporentidadessubcontratadasnotmdeseguirobrigatoriamenteametodologia
eutilizarosimpressosdaorganizao.
6.

DOCUMENTOSASSOCIADOS

IM5.5.3.2ACTADEREUNIO

IM8.2.2.1PLANOANUALDEAUDITORIAS

IM8.2.2.2PLANODEAUDITORIA

IM8.2.2.3RELATRIODEAUDITORIA

IM8.5.0.1RELATRIODEOCORRNCIAS

IM8.5.0.2LISTADEOCORRNCIAS

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