H.AYUNTAMIENTO DE OTHN P.

BLANCO FICHA DE JUSTIFICACION ECONMICA 2009 Concentracin de medidores de locales del mercado Nueva Creacin en la ciudad de Chetumal 1. Entidad Federativa y municipio

Macrolocalizacin: Estado de Quintana Roo, Municipio de Othn P. Blanco, ciudad de Chetumal. 2. Localidad Microlocalizacin: Mercado Nueva Creacin, en la ciudad de Chetumal. 3. Nombre del Proyecto Concentracin de medidores de locales del mercado Nueva Creacin en la ciudad de Chetumal. 4. Tipo de programa o proyecto De acuerdo con los Lineamientos para la Elaboracin y presentacin de los anlisis costo y beneficio de los Programas y proyectos de inversin de la fecha del 18 de marzo del 2008, emitidos por la unidad de inversin de la secretara de hacienda y crdito Pblico, en su seccin II: 2. Loa proyectos de inversin se clasifican en los siguientes tipos: i. Proyectos de infraestructura econmica, cuando se trate de la construccin, adquisicin y ampliacin de activos fijos para la produccin de bienes y servicios en los sectores de agua, comunicaciones y transporte, electricidad, hidrocarburos y turismo. Bajo esta denominacin, se incluyen todos los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a los que se refieren los artculos 18, tercer prrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, as como los de rehabilitacin y mantenimiento cuyo objetivo sea incrementar la vida til o capacidad original de los activos fijos destinados a la produccin de bienes y servicios de los sectores mencionados;

H.AYUNTAMIENTO DE OTHN P. BLANCO FICHA DE JUSTIFICACION ECONMICA 2009 Concentracin de medidores de locales del mercado Nueva Creacin en la ciudad de Chetumal 5. Monto total de la inversin y calendario de inversiones Inversin total (IVA incluido): $....................... Calendario de inversiones (periodo: octubre- noviembre 2009) Mes 1 Partida Mes 2 Mes 3 Mes 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fuente:

6.

Principales componentes El objetivo del proyecto es prevenir costos y molestias asociados al dao a medidores de energa elctrica expuestas a la intemperie y a la manipulacin por parte de terceras personas, as como permitir un ahorro en el tiempo de los lecturistas de la Comisin Federal de Electricidad, mediante las siguientes acciones:

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Fuente:

7.

Fuente de recursos Se pretende ejecutar las obras propuestas como parte del programa FIES (Fidecomiso para la Infraestructura de los Estados). De acurdo con las reglas de operacin aplicables, las fuentes de recursos quedan como sigue:

H.AYUNTAMIENTO DE OTHN P. BLANCO FICHA DE JUSTIFICACION ECONMICA 2009 Concentracin de medidores de locales del mercado Nueva Creacin en la ciudad de Chetumal Inversin por fuente de recurso (pesos a enero 2009) Federal Fuente: 8. Situacin actual (problemtica a resolver) El mercado Nueva Creacin es el mercado de ms recin construccin de l a ciudad de Chetumal. Cuenta con 77 locales dentro de las diversas reas que lo conforma, los cuales para iniciar su operacin tiene pendiente la contratacin y conexin del servicio de energa elctrica. Como parte de las acciones que se llevaran a cabo al momento de su Estatal Municipal Otros

entrega a los futuros locatarios se encuentra la firma del contrato por parte de cada una de ellos ante la C.F.E. debido a que actualmente no se cuente con un rea definida para la instalacin de los medidores del servicio, el sitio donde estos se coloquen ser seleccionado de acuerdo con los intereses particulares de los locatarios, siempre que no se contrapongan a la opinin tcnica de la Comisin. Esta situacin se presta a que la conexin del servicio de energa elctrica se desarrolle de forma desordenada, con lo que adems quedaran expuestos los medidores. De acuerdo con lo observado en otros mercados de la localidad, los costos asociados a esta problemtica iran desde la sustitucin de los medidores por destruccin y maltrato, hasta la interrupcin parcial o total del servicio en las instalaciones del mercado. La sustitucin de los medidores implica un desembolso por $................ a los 4 aos de su instalacin, reducindose significativamente su vida til a la mitad de los 8 aos que tcnicamente se les asigna. Los costos anuales por su preparacin son de alrededor del 15% de dicho monto. La interrupcin del servicio tiene una duracin de entre 2 y 10 horas, y se presenta en promedio 3 veces al ao. Esto afectara la ventas, estimndose los ingresos diarios de los locales una vez en operacin en un rango entre los $-------------------- y los $-------- pesos al da (para una jordana laboral de 10 hrs y dependiendo de la actividad que se desarrolle), con una prdida estimada de $--------- por hora por local. El nmero de locales afectados

H.AYUNTAMIENTO DE OTHN P. BLANCO FICHA DE JUSTIFICACION ECONMICA 2009 Concentracin de medidores de locales del mercado Nueva Creacin en la ciudad de Chetumal depender de la extensin de la afectacin de la infraestructura elctrica del mercado, si bien no se espera que supere el 25% del total. 9. Alternativas de solucin Alternativa I: Consiste en la construccin de cuatro muretes de concentracin de medidores (dos para 24 medidores cada uno, uno para 16 medidores y uno para 13 medidores), cada uno de ellos con puerta de aluminio, portacandado y candado. La inversin inicial se estima en $XXX, con una vida til estimada de la obra civil de 10 aos y de 8 aos para los registros, para los que se reinvertir con un costo de $XXX. Alternativa II: Consiste en la construccin de estructuras de proteccin para los medidores en cada uno de los 77 locales, con portacandado y candado. La inversin inicial se estima en $XXX, con una vida til estimada de la obra civil de 10 aos y de 8 aos para los registros, para los que se reinvertir con un costo de $XXX. 10. Alternativa seleccionada y justificada (tcnica econmica) Se valoraron las ventajas y desventajas de ambas alternativas; para el anlisis de los costos de inversin y reinversin de cada una de ellas se calcul El Costo Anual Equivalente (CAE). Considerando los resultados obtenidos, se determin que la alternativa I es la representa la mejor opcin. Justificacin tcnica En ambas alternativas se presta el servicio de energa elctrica a los locales del mercado, ahorrndose los costos y previndose las molestias que se presentaran de no realizarse el proyecto. Ambas alternativas tienen la misma vida til. El tiempo de construccin es mayor en la segunda alternativa ya que realizara conforme se vayan incorporando los locatarios. Sin embargo, dado que se considerar que el 100 % de los locales se ocuparn el primer ao, la diferencia entre amabas alternativas a este respecto no es representativa. Con ambas propuestas se benefician todos los locatarios. Desde el punto de vista de la economa de escala, la primera alternativa es tcnicamente ms deseable ya que permite aprovechar mejor la capacidad de la infraestructura elctrica instalada. As mismo, al concentrarse los medidores en reas especficas dentro del mercado, el levantamiento de lecturas se hace en un menor tiempo y se reducen los posibles errores de lectura.

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Justificacin econmica El costo de inversin de la primera alternativa es menor, al aprovecharse las economas de escala. Los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura elctrica no es relevante al presente anlisis, al ser iguales en las situaciones sin y con proyecto, por lo que no se consideran. En el siguiente cuadro se presentan los resultados del anlisis de los CAE. Costo Anual Equivalente de las Alternativas (pesos a enero 2009) Concepto Costo Anual Equivalente (CAE) Valor Presente del Costo (VPC) Tasa Social de Descuento (r) Aos de vida til del activo (m) Aos del horizonte de evaluacin (n) Alternativa I CAE VPC r m n Alternativa II

12% 10 10

12% 10 10

El clculo de Costo Anual Equivalente se realiz de acuerdo a lo establecido en los lineamientos de la SHCP (apartado 4 anexo I), segn se reproduce a continuacin:

Costo Anual Equivalente (CAE):

Valor Presente del Costo (VPC):

r (1 + r )m CAE = (VPC ) (1 + r )m - 1

C VPC = t t t =0 (1 + r )
Donde: Ct= costos totales en el ao t r= tasa social de descuento t= ao calendario, en donde el ao 0 ser el del inicio de las erogaciones. n= nmero de aos del horizonte de evaluacin.

Donde: m= nmero de aos de vida til del activo VPC=valor presente del costo total del proyecto(inversin, gastos de operacin y mantenimiento y otros gastos asociados)

H.AYUNTAMIENTO DE OTHN P. BLANCO FICHA DE JUSTIFICACION ECONMICA 2009 Concentracin de medidores de locales del mercado Nueva Creacin en la ciudad de Chetumal 11. Metas: La meta del presente proyecto es la construccin de las estructuras de proteccin con puerta de aluminio, candado y portacandado para los medidores de los locales del mercado de Nueva Creacin. 12. Beneficiarios Se beneficiaran el 100% de los locales.